1、第一章 总论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况巴彦淖尔市鑫达种养殖农民专业合作社成立于2014年，位于五原县天吉泰镇。所有制形式为农民合作社，注册资本壹佰万元，法人代表人王永利。是一家从事有机蔬菜种植、科研开发、农产品深加工销售于一体的农业产业化企业。公司经营范围： 有机蔬菜种植销售；鲜蔬菜包装销售。近年来，随着人民生活水平的提高，人民对健康安全食品的要求已从数量型向质量型转变，多数农产品中的有毒、有害物质超标已受到了社会的普遍关注和政府的高度重视。农产品中的有毒、有害物质不仅严重威胁消费者的生命安全，而且引发全社会的恐慌，危及整个社会的安定团结。有机食品以无污染、品质高、口味2、好等优点越来越受到广大消费者的青睐。因此，公司决定在五原县天吉泰镇新建有机蔬菜基地100亩，其中有机蔬菜育苗基地10亩，拟新建建筑面积1580平方米。1.1.2法人代表基本情况王永利2014年创办巴彦淖尔市鑫达种养殖农民专业合作社，任总经理。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:五原县100亩有机蔬菜基地建设项目 建设性质：新建建设地点:五原县天吉泰镇。1.2.2产品方案及规模本次新建100亩有机蔬菜基地，其中有机蔬菜育苗基地10亩，拟新建建筑面积1580平方米，其中分拣清洗包装车间、冷藏保鲜库、办公室等，并对基地农户进行蔬菜种植技术推广及技术培训。1.2.3品种、3、技术、设备方案1.主要品种及技术来源公司聘请内蒙古省内蒙古农业大学专家任技术总监。基地项目种植选用优质、高产、高效和无病毒的蔬菜新品种。；瓜类：黄瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜等；茄果类：番茄、辣椒、茄子等。2.主要设备表1-1 设备购置一览表序号名称数量(台)1蔬菜检测仪器设备52精量播种设备23手推车204运输工具车15供配电设备16穴式育苗盘2007锅炉11.2.4.土建工程表1-2 土建工程构筑物一览表序号名称建筑面积（m2）备注1冷藏保鲜库500含设备2农产品分拣清洗包装车间500砖混结构3办公、科研试验检测室500砖混结构4配电间20砖混结构5锅炉房40砖混结构6水泵房20砖混结构表1-3 4、田间建设内容与建设规模一览表序号名称建设数量备注1连栋控温温室500平方米含灌灌、温控设施2田形调整100亩3增厚土层100亩4钢管塑料大棚3000平方米滴灌设施1.2.5建设期限 2015年8月至2015年12月，完成项目前期工作；2016年1月至6月完成工程设计、土建施工、设备购置及安装等；2016年8月，工程投产。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资300万元，其中建设投资276万元，包括：工程投资208万元，预备费用15.5万元，设备投资32.5万元；其他费用20万元；流动资金24万元。拟申请农业综合开发资金100万元，企业自筹资金200万元。1.2.7项目效益1.经济效益本项目的实5、施后100亩蔬菜每年可产有机蔬菜40万公斤，参照蔬菜市场价格每公斤6元计算，年可实现产值240万元，企业年销售利润33.95万元。2.生态效益本项目属生态型种植农业项目，无论是施工期间还是投产运营期间，基本上不产生“三废”，即没有水质污染，不产生废气、废渣等污染气体和污染物。相反本项目实施后，可为广大菜农提供优质无病毒菜苗，同时发展蔬菜种植，为人们提供安全的绿色蔬菜食品，而且项目本身是绿色种植的生态观光农业、精品农业，有利于加大植被。3.社会效益本项目实施后，给传统有机蔬菜来了一次产业结构的提升，建成蔬菜基地后，进一步推动蔬菜有机化生产，全面提高蔬菜品质，为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜6、，同时也为五原县蔬菜产业开拓新的市场，为内蒙古周边有机蔬菜需求提供保障。能解决项目区剩余劳动力40人，提高项目区农民科技文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。项目建成后，蔬菜平均亩产4000公斤，亩产值24000元，亩纯收入4000元；种植粮食或其他经济作物亩产值1620元，亩平纯收入940元，亩平增加纯收入3060元。蔬菜产品进入流通领域，经济效益十分可观。1.3可行性报告编制依据1全国农业和经济发展“十一五”规划；2环境空气质量标准（GBJ3095-1996）3农药安全使用标准（GB4285-89）4农田灌溉水质标准（GB5084-2005）57、国家和内蒙古颁布的现行有关各种法律、规定、规程、规范、条例等。9项目单位提供的各项基础资料。1.4综合评价项目预期效益良好，具有较强的盈利能力和抗风险能力。改扩建项目建成达产后，正常年新增销售收入240万元，新增利润总额35万元。项目辐射面较广，能切实带动项目区农民增收。项目可直接带动基地农户60户，与项目实施前比，每户年均增加纯收入1.2万元。具有良好的社会效益。综合所述，该项目经济效益、生态效益良好、社会效益显著，符合国家产业政策和国家农业综合开发支持的范围，建议给予立项支持。41第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况五原县是内蒙古的一个农业大县，农业资源丰富。农8、业生产在全市国民经济中占有重要地位。位于内蒙古西部五原县属暖温带半干旱气候，年平均气温13.8，降水量757.8毫米，日照时数2401小时，平均无霜期207天。经检测，五原县土壤、大气、水质均符合有机蔬菜栽培的标准，适宜种植各种蔬菜。2008年，全市城镇居民人均可支配收入16877元，比上年增加2749元；城镇居民人均生活消费支出11366元, 比上年增加1854元。全市实现工业总产值496.91亿元，实现增加值188.32亿元，增长22.5%。全市实现财政总收入25.3亿元，增长14.79%。全市实现社会消费品零售总额87.87亿元。近年来环境保护力度不断加大，生态环境进一步改善。全市工业二9、氧化硫排放量6995吨，工业废水排放达标率93.57%，工业烟尘排放达标率90.02%，城镇生活污水处理率83.19%。2.2相关产业发展状况2008年来，五原县农业经济保持了较好的增长势头，农业生产稳步发展，农民收入保持较快增长，农业产业化进程逐步推进，农业产业结构进一步调优，以现代农业科技园为标志的现代农业日趋成熟。2008年全市实现农林牧渔业服务业总产值68.71亿元，增长7.8%，其中，农业产值34.1亿元，增长10.8%；林业产值6.25亿元，下降6.6%；牧业产值25.05亿元，增长7.3%；渔业产值2.31亿元，增长14.8%；农林牧渔服务业产值1.0亿元，增长7.7%。种植业全10、面发展，经济作物效益提升。2008年粮食总产量63.2万吨，增长5.19%；蔬菜总产量80.7万吨，增长4.94%。瓜果72498吨。常年露地商品蔬菜种植面积能稳定在1.5万亩以上，年产各种蔬菜4500万公斤，产值2300万元左右。蔬菜种植正逐步成为农民收入的重要来源。但由于种植区域分散，种植品种混杂，标准化栽培程度低，规模化经营效益差，营销组织不健全，导致蔬菜产业发展缓慢。因此，建立标准化生产基地，运用先进的育苗、良种及生物、生态工程等技术手段，采用现代市场化营销手段，拓宽市场销售渠道势在必行。2.3项目建设的必要性1.项目建设符合国家农业产业发展规划。本项目符合内蒙古省农业发展“十一五”计11、划和2020年远景规划；符合国家农业产业发展规划，符合国务院关于促进蔬菜生产发展稳定市场供应的意见的精神要求。统筹城乡经济社会发展的要求，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步，深化农村改革，增加农业投入，强化对农业支持保护，力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势2.项目建设是贯彻国家“三农”政策，促进农民增收的切入点。该项目通过建立优质商品蔬菜工厂化育苗基地，可大幅度提高五原县商品蔬菜良种普及率；通过设施大棚种植蔬菜，可有效提高商品蔬菜产量及品质；通过推广有机蔬菜农产品生产技术，建现代化气调保鲜储存库，可进一步提升商品蔬菜的品质及市场竞争力，从而大幅度提高蔬菜种植12、农户、流通大户、经营业主的经济效益。3.项目建设是提高科学种菜水平和增加科技含量的需要。随着种菜科技的发展，人们对蔬菜食品消费观念的变化，大面积种菜正由低质向优质转变。本项目通过推广优良品种，采用电热增温育苗、大棚设施栽培等高产配套技术，严格实行有机农产品标准化生产，可大幅度提高我县蔬菜生产水平，提升商品蔬菜品质，加快有机农业发展进程，有效促进农业增效，农民增收。4.项目建设是促进规模化、集约化发展，提升总体水平的需要该项目的实施有以下五方面的优势，将有力地促进传统的向“集约化、规模化、标准化”方向发展，提升总体水平。（1）选择适宜栽培地点。种植有机蔬菜宜选择远离城市及工矿区、无大气、水源及土13、壤污染、土壤肥沃、质地沙粘适中、排灌方便、交通便利、有机肥料来源充足的地方。（2）选择适宜作物和优质、抗病、生长势强的品种.（3）科学安排种植茬口。根据作物特点及病虫害发生规律，将作物主要生长期安排在病虫危害较轻的季节，躲避病虫的危害。（4）合理施用有机肥。如人畜粪便、植物茎叶、豆科绿肥、草木灰、豆饼、蓖麻饼等。经发酵腐熟，作基肥或追肥。（5）加强病虫害的防治。有机蔬菜的病虫草害，坚持预防为主，防治结合的原则，选用抗病品种、高温消毒、合理的肥水管理、轮作、多样化间作套种、LED植物生长灯、LED灭虫灯及保护天敌等农业和物理措施，综合防治病虫草害。5.项目建设能提高公司行业龙头地位，扩展市场占有14、率。项目投产后能有助于促进大宗农产品生产的专业化、基地化、规模化，提高农产品商品率，并带动一批农民发展有机蔬菜致富。实现公司用三到五年时间建成拥有两千亩集旅游、观光、休闲及加工于一体的高效生态农业科技示范园，辐射带动周边农户达到1万亩的规模目标。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1建设地点选择（1）选址原则巴彦淖尔市鑫达种养殖农民专业合作社100亩有机蔬菜基地扩建项目建设地点的选择必须遵循下列基本原则：1.资产优化重组，盘活资产存量，减少投资增量，提高投入产出比率。2.应选择在周边生态环境较好，无任何污染源和污染物，无国家检疫性病虫害，并且有良好的隔离条件。3.科学合理利用土地资源和最大限度15、节约用地，建筑用地不占用良田耕地，提高土地利用率和生产率。4.用地必须符合有机蔬菜生产流程要求，达到生产工艺路线短捷。5.建设地点外部交通方便，靠近水源和电源，而且水电供应充裕。6.建设地点应远离城市商业区和居民集中区。7.建筑场地应适当留有余地，以满足生产和扩建用地需要。8.基地的完整性基地的土地应是完整的地块，其间不能夹有进行常规生产的地块，但允许存在有机转换地块；有机蔬菜生产基地与常规地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等。9.必须有转换期由常规生产系统向有机生产转换通常需要2年时间，其后播种的蔬菜收获后，才可作为有机产品；多年生蔬菜在收获之前需要经过3年转换时间才能16、成为有机作物。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。经1年有机转换后的田块中生长的蔬菜，可以作为有机转换作物销售。10.建立缓冲带如果有机蔬菜生产基地中有的地块有可能受到邻近常规地块污染的影响，则必须在有机和常规地块之间设置缓冲带或物理障碍物，保证有机地块不受污染。不同认证机构对隔离带长度的要求不同，如我国OFDC认证机构要求8米，德国BCS认证机构要求10米。（2）具体建设地点项目建设地在五原县天吉泰镇，占地面积100亩。其中分拣清洗包装车间、冷藏保鲜库、办公、科研试验检测室建设在土地类型为租赁。3.2建设条件3.1.2自然条件1.气候资17、源项目区属中亚温带半干旱气候区，四季分明，雨量充沛，年平均降雨量1552mm，降雨主要集中在春夏两季，年平均气温17.3；年平均无霜期160天。自然灾害发生频率较低。气候条件适宜种植各种农作物。2.水资源项目区地处五原县天吉泰镇，属最大黄河自流灌溉区水资源丰富。3.土地资源该项目地属典型的平原地带，地势平缓，农田开阔。土壤以黄泥为主，因地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成适种性广的多种土壤类型。土壤通透性好，土地肥沃。4.政策扶持历年来的中央1号文件都强调“要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地”。2007年国务院发布了关于促进生产稳定市场供应的意见，进一步强调18、加强生产，保障肉食市场供应。五原县委、市政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对有机蔬菜、加工产业化发展提出了明确要求，制定了一系列政策，加大了对有机蔬菜、加工综合开发产业化发展的投入。市政府在财政上大力支持有机蔬菜加工业，从各方面加大了对此类项目的扶持力度，在政策上予以倾斜，财政上给予支持，全面优化了投资环境；实行土地、税收优惠政策；财政奖励政策；行政事业规费优惠政策。为项目营造了宽松政策环境。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1产品市场供求现状及前景分析随着人们生活水平的不断提高和生活质量的日渐改善，能够吃上新鲜、爽口的安全、营养的有机蔬菜将19、成为收入较高的消费群体追求和推崇的消费时尚。近些年，我国已成为世界最大的“菜篮子”。2009年蔬菜种植面积、总产量分别占世界的43%和49%，均居世界第一。农业部农情统计显示，2009年全国蔬菜播种面积2.73亿亩，同比增加了494万亩，总产量6.02亿吨，同比增加了2684万吨，人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。2009年，内蒙古周边蔬菜播种面积达到1949.58万亩，同比增加了2.1万亩，总产量42.81亿公斤，同比增加了0.75亿公斤，总产值44 .71亿元，同比增加9.75亿元。批市场蔬菜日均成交量700万公斤以上。内蒙古周边现有蔬菜生产能力仍存在一定的供应缺口，市20、场容量较大。公司目标客户群以呼包地区城镇居民为主，销售市场广阔。4.1.2市场竞争优势分析4.1.2.1产品质量优势1.营养丰富味道纯正。2.健康：研究显示有机产品含有较多铁质、镁质、钙质等微量元素及维生素C,而重金属及致癌的硝酸盐含量则较低。3.味道好：有机农业提倡保持产品的天然成份,因此可保持食物的原来味道。4.1.2.2产品安全优势1.不含化学物质：在有机生产的理念下,所有生产及加工处理过程均禁止施用化学物质。2.生产过程不含基因改造成分：在有机生产的理念下,所有生产及加工处理过程中均不可使用任何基因改造生物及其衍生物。3.对环境及生态有利：有机生产鼓励使用天然物料,适量施肥及灌溉,减少21、资源浪费,提高农场内及其周边的生物多样性。4.保护土壤：土壤退化及污染日趋严重,而土壤作为生产粮食的基本要素,人类必须对之加以保护。有机农业要求的土壤保护措施是希望恢复和维持土壤的生命力,令土壤能继续为人类提供足够而优质的食物。4.2营销策略、方案、模式1.价格策略项目产品采取市场导向定价法，价格设置参考目前市场价格，考虑目标利润、税收、经营成本、竞争对手的价格、工商行政成本、公共关系成本以及因渠道扩张后导致的项目规模急剧上升的需求对项目成本的影响。2.品牌策略一是在公司力争通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证和日本、欧盟有机食品认证，严格按照这些标准体系规范公司的生产，确保产品质22、量；按照有机食品生产标准规范新园建造，力争通过国际IFOAM有机食品认证，实现以高标准带来高品质，以高起点带来高效益的目标。二是加大科技投入，确保公司每年利润的5%用于新产品、新技术研究开发及推广应用；成立专门的技术队伍，引进高级技术人才；加大对员工的培训力度，建立一支高素质，专业型的员工队伍。三是注重公司品牌形象建设，将企业做大做强。在产品结构上，以中高档结合，高档为主；在产品宣传上，大打“绿色有机牌”，利用大型会议、重大赛事、新闻媒体、权威机关（人士）等各种载体推介公司和品牌形象，使品牌蔬菜成为全省全国的名牌；在产品销售渠道上，不断拓展新的领域，力争获得自营进出口权，为公司的更大发展奠定基23、础。四是按照观光农业、旅游农业、休闲农业的思路，建设好蔬菜基地。同时展示有机蔬菜的栽培工艺，树立公司的健康形象，提高产品信誉度。3.销售渠道建设一支有素的服务队伍，已建立有效的销售服务网络。对蔬菜的质量、销售及售后与蔬菜购买者形成彼此互动。做好有机蔬菜售前的咨询服务工作，逐步培育市场。销售市场立足本土并涉足呼包市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析 由于保证了产品的质量，实际较低成本生产，加之市场需求潜力大，因此市场风险较低。风险主要来源于自然疫情灾害和产品的价格波动。4.3.2防范和降低风险对策 项目实施单位强化成本管理，降低生产成本，以具有竞争力的产品赢得用户，确保产品市场上与24、同类产品的竞争中占据有力地位，降低产品的价格波动风险。配备足够的检验检测设备，在确保专业技术力量充足的同时，加强一线员工的技术培训，采用科学技术和方法，减少病虫害灾害。第五章 项目建设方案第五章 项目建设方案5.1产品方案和建设规模建有机蔬菜基地100亩，其中有机蔬菜育苗基地10亩。基地种植选用优质、高产、高效和无病毒的蔬菜新品种。包括瓜类：黄瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜等；茄果类：番茄、辣椒、茄子等；各季节蔬菜进行合理轮作。5.2建设规划和布局扩建工程建设地点位于五原县天吉泰镇，即巴彦淖尔市鑫达种养殖农民专业合作社有机蔬菜基地。该基地总占地100亩，交通方便，水、电、路、通讯等基础设施良好；本次建设25、充分利用公司的已有的配套设施和科技力量，根据项目自然资源优势和地理位置区域优势，总体布局采用方格网布布置方式进行总体布置，达到路、沟、纵横规整、联系方便、短捷、科学合理，是蔬菜基地逐步形成标准化、科学化的基地。5.3建设标准和产品标准1.工程建设标准强制性条文（工业建筑部分）及建设部“建标200140号文2.建筑设计防火规范3.建设设项目环境保护管理规定4.灌溉与排水工程设计规范（GB50288-99）5.防洪标准（GB 50201-94）6.农田排水工程技术规范（SL/T4-1999）7.建筑构筑物防洪等级五级。渠道自流灌率达到90%以上，灌溉设计保证率达到95%以上；防洪10年以上一遇；排26、涝达到 5-10年以上一遇。5.4工艺（技术）方案5.4.1技术线路及流程有机蔬菜 验收检查 清洗 选别 分级 托盘包装 低温贮藏 有机净菜5.4.1.1工艺技术路线有机蔬菜是指在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程,不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂等物质,以及不使用基因工程生物及其产物,而是遵循自然规律和生态学原理,采取一系列可持续发展的农业技术,协调种植平衡,维持农业生态系统持续稳定,且经过有机食品认证一定比例。5.4.1.2工艺流程有机蔬菜种植技术,包括品种选择、生产基地要求、栽培管理、肥料使用、病虫草害防治。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性基地种植选用优质、27、高产、高效和无病毒的蔬菜新品种。公司聘请内蒙古农业大学专家，与内蒙古农大建立长期合作关系，运用先进的育苗、良种及生物、生态工程等技术手段进行育苗和种植。5.4.3主要技术参数随着人民生活水平的提高，人们对不受污染、不施任何化学农药和化肥条件下生产出来的农产品的需求越来越迫切。有机蔬菜不含化学药剂和有害重金属、硝酸盐含量低、风味佳、营养丰富，因而受到广大消费者喜爱。近几年来，我国的有机蔬菜种植蓬勃发展，生产基地建设不断扩大，但仍远远不能满足国内外市场的需求。现将其主要栽培技术措施介绍如下：5.4.3.1种植地选择有机蔬菜宜选择远离城市及工矿区，无大气、水源、土壤污染，土壤肥沃、质地砂粘适中，排灌28、方便，交通便利，有机肥料来源充足的地方种植。5.4.3.2合理施用有机肥及利用LED植物生长灯增产1.施肥原则在培肥土壤的基础上，通过土壤微生物的作用来供给作物养分。有机蔬菜施肥应以有机肥为主，辅以生物肥料，并适当种植绿肥作物。肥料种类有：农家肥，如堆肥、人粪尿、厩肥、沼肥、作物秸秆、泥肥、饼肥等；生物菌肥，如腐殖酸类肥料、根瘤菌肥料、磷细菌肥料、复合微生物肥料等；绿肥，如草木樨、紫云英、田菁、柽麻、紫花苜蓿等；其他有机生产产生的废料，如骨粉、氨基酸残渣、家畜加工废料、糖厂废料等。其中，人粪尿及厩肥要充分发酵腐熟，最好通过生物菌沤制，追肥后要浇清水冲洗；秸秆类肥料在矿化过程中易引起土壤缺氧，并29、产生植物毒素，应在作物播种或移栽前及早翻压入土；有机复合肥一般为长效性肥料，施用时最好配施农家肥，以提高肥效。2.施用方法：施肥应根据肥料特点、不同土壤、不同蔬菜种类及不同生长发育期灵活搭配、科学施用，才能有效培肥土壤，提高有机蔬菜的产量和品质。基肥结合整地每亩施腐熟的厩肥或生物堆肥3000-5000公斤，有条件的可使用有机复合肥作基肥，如每亩施用益利来活性(生物)有机肥100公斤、“丰一”牌有机复合肥60-70公斤。肥料于移栽或播种前开沟条施或穴施，施肥深度为5-10厘米。追肥追肥分土壤施肥和叶面施肥。土壤追肥主要是在蔬菜旺盛生长期结合浇水、培土等进行追施，主要使用人粪尿及生物肥等。叶面追肥30、可在苗期、生长期选用LED植物生长灯及生物有机叶面肥，如得利500倍、亿安神力500倍喷洒，每隔7-10天喷1次，连喷2-3次。绿肥一般在花期翻压，翻压深度为10-20 CIFI，每亩翻压1000-1500公斤。5.4.3.3合理轮作轮作是有机蔬菜栽培的最其本要求和特点之一。轮作可均衡利用土壤中的营养元素，把用地和养地结合起来；也可以改变农田生态条件，改善土壤理化特性，增加生物多样性；同时还可以免除和减少某些连作所特有的病虫草害。前茬作物根系分泌的灭菌素，可以抑制后茬作物的病害发生，如甜菜、胡萝卜、洋葱、大蒜等的根系分泌物可抑制马铃薯晚疫病发生，小麦根系的分泌物可以抑制茅草的生长。合理轮作换茬31、，因食物条件恶化和寄主的减少而使那些寄生性强、寄主植物种类单一及迁移能力小的病虫大量死亡，腐生性不强的病原物如马铃薯晚疫病菌等由于没有寄主植物而不能继续繁殖。轮作也可以促进土壤中对病原物有拮抗作用的微生物的活动，从而抑制病原物的滋生。有机蔬菜的轮作方式应从病原物的寄主范围、作物轮作的年限等方面考虑：1.选择病虫害少的蔬菜进行轮作选择病虫害少、可以不用或少用农药的蔬菜品种进行轮作。2.利用当地气候条件或季节差异进行轮作根据当地气候条件或季节差异，选择病虫害发生少的蔬菜进行轮作。在正常生长地区或季节只需少量农药甚至不用施药即可生产出优质的有机蔬菜。3.根据作物茬口特性进行轮作茬口特性是指种植某种作32、物后造成的土壤理化性质变化，反映在后作上的影响，是作物生物学特性与其耕作技术措施对土壤和作物共同作用的结果。由于茬口特性不同，在不同程度上直接或间接影响后茬作物生长发育的好坏和产量的高低，因此掌握各类作物茬口特性是作好轮作计划的基础。例如豆科作物包括食用豆类作物与豆科饲料、绿肥等均是生物固氮作物，每亩固氮量大豆为5-10 公斤、蚕豆为3.5-9.5公斤、小豆为3.7公斤、菜豆为3-6公斤、绿豆为5-7.5公斤、豌豆为5-5.5公斤、豇豆为5-15公斤。豆类蔬菜中的根瘤菌固氮量可提供总需氮量的50-75。豆科绿肥鲜草含N 0.5左右、P 0.07-0.15、K0.15-0.98，既可作蔬菜(幼嫩33、植物的芽)又可作饲料，还可直接还田作肥料，可与其他需肥量较多的蔬菜间种或倒茬。另外，块根、块茎类蔬菜最忌连作，连作后病虫害较多，但这类作物多为垄作，且需经常松土，能使土壤疏松熟化，作前茬种植对有机蔬菜生产有利。4.不同类型蔬菜品种轮作深根与浅根类蔬菜轮流种植，吸收不同深度泥土中69养分，如番茄一白菜轮作方式；需肥量大与需肥量小的蔬菜交替种植，如西兰花与四季豆交替种植方式；土地覆盖率高与覆盖率低的蔬菜轮作，以保护土壤结构等。5.4.3.4病虫害综合防治措施有机蔬菜病虫害的综合防治，可以通过病虫害调查和预测预报试验，形成蔬菜病虫害的预防体系、示范生态环境调控技术、生物防治技术、诱集技术等非化学综合34、防治技术；通过高效、低毒、低残留药剂的示范应用，形成病虫害预防和综合防治技术体系，减少化学农药的使用量。1.虫害防治：在有机蔬菜生产上，主要以灯光灭虫为主配合可选用百虫1号、0.36苦参水剂防治红蜘蛛、蚜虫、菜青虫、小菜蛾、白粉虱；用苏云金杆菌防治鳞、鞘、直、双、膜翅目害虫。此外，用2杯精白粉加50 公斤水混合防治螨虫和蚜虫，用肥皂水200-500倍防治蚜虫和白粉虱，用鱼藤酮防治小菜蛾和蚜虫，以及利用赤眼蜂防治蔬菜害虫，用桔黄色板诱杀粉虱，用黑光灯诱杀夜蛾、蝼蛄和金龟子，悬挂银灰膜驱避蚜虫及防虫网隔离等都有很好的效果。2病害防治：有机蔬菜的真菌性病害可连续喷施2-3次浓度为l:1:200(硫酸35、铜：生石灰：水)的波尔多液防治。白粉病和锈病可用0.25苏打溶液加0.5乳化植物油防治。病毒病可用0.5辣椒汁进行预防。此外，可用增产菌防治软腐病，用弱毒疫苗N14防治烟草花叶病毒，用木醋酸防治土壤、叶部病害以及用硫酸铜1000倍液防治早疫病。5.5设备先型方案1.设备选型基本原则本着生产和扩繁的需要，本着先进、实用、填平补齐的原则选择设备。本项目设备设施主要是工厂化蔬菜育苗及种植设备设施。其他设备充分利用现有基地设备设施。2.项目主要设备清单表5-1 设备购置一览表序号名称数量(台)1蔬菜检测仪器设备52精量播种设备23手推车204运输工具车15供配电设备16穴式育苗盘2007锅炉13.设备36、来源 本项目新增设备全部采用国产设备，采购时必须选用国内同行业正规厂家的产品，必须符合国家相关生产规范要求。5.6土建工程方案本项目土建工程包括主体工程和田间工程两项，具体清单如下：表5-2 土建工程构筑物清单序号名称建筑面积(m2)备注一主体工程1冷藏保鲜库500含设备2农产品分拣清洗包装车间500砖混结构3办公、科研试验检测大楼500砖混结构二田间工程1连栋控温温室500含灌溉、温控设施2田形调整100亩3增厚土层100亩4钢管塑料大棚3000平米全部滴灌设施5.7辅助工程及其他工程方案本项目辅助工程充分利用公司的已有的配套设施，本次建设包括20平方米配电间，40平方米锅房和20平方米锅炉37、房各一座，均为砖混结构。第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目场址区域内主要是农村环境，区域内的污染源主要是居民生活排放的烟气以及交通汽车尾气。根据五原县环境监测站的环境空气监测资料表明，该区域内环境空气质量达到环境空气质量标准中的二级标准；地表水环境质量现状总体而言良好，生态环境现状良好，植被覆盖率较高适合为各种农业生产用地。本项目属生态型种植农业项目上，无论是施工期间还是投产运营期间，基本上不产生“三废”，即没有水质污染，不产生废气、废渣等污染气体和污染物。相反，本项目实施后，不仅为蔬菜种植基地和广大菜农提供优质无病毒菜苗，发展蔬菜种植，为人们提供安全的绿色蔬菜食品，38、而且项目本身是绿色种植的生态观光农业、精品农业，有利于加大植被。6.2节能减排措施节能是我国一贯的方针政策。该项目以国家计划委员会、国务院经济贸易办公室、建设部联合印发的关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）暂行规定和内蒙古经济委员会、内蒙古计划委员会、建设委员会转发的关于基本建设和技术改造可行性研究报告增列节能篇（章）暂行规定的通知执行，项目主要节能措施有：1.变电间尽量可能设计在场区用负荷中心，减少能耗。2.选用节能电器产品S9型低损耗铜芯变压器3.减少电缆、导线布置的迂回，适当增大导线截面积，减少能耗。4.选用新型节能灯具（包括诱蛾灯）及其合理的开关。5.病虫害防治39、，尽可能采取生物防治方法，减少能耗及环境污染。6.制定生产节约用水定额或措施。生产中的冼水回收作灌溉水利用。7.选用节水型阀门，如脚踏阀门、弹簧阀门，减少用水的浪费。8.对灌溉水渠采取严密的防渗措施。同时建议本项目在建设和生产过程中采取如下措施：1.项目施工中要加强管理，减少水土流失、施工噪声和扬尘对周围环境的影响，并及时清理施工场地道路，保证场地周围的道路通行畅通，并得到周围居发的理解与支持；渣土车运输管理办法进行营运。2.加强清洁生产管理，保持生产车间内干净整洁，物流通畅，不能将污染物倒入下水道3.项目运行过程中要注意交通扬尘和汽车尾气所携带的铅尘对本项目农业生产的影响。4.严格执行国家“40、三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工同是运行投产。该项目在建设过程中，严格遵守环保“三同时”原则，项目工程竣工后，并认真贯彻环保治理措施。 第七章 项目组织与管理 第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分按公司现有基础模式，总经理是企业最高管理者，下设综合办公室、财务部、市场营销部、生产技术部、人力资源部、品牌策划部。其具体职能：1.综合办公室：负责企业日常工作和对外行政工作的接待，安全保卫工作。2.财务部：负责执行国家财务政策，企业的成本核算、往来账目的结算工作。3.市场营销部：负责商品销售市场的开发业务，包括蔬菜销售、市场信息研究定位、处理客户投诉、售后服务和及其产41、品的销售等。4.生产技术部：负责科技、技术培训、产品科研开发、生产的管理、产品质量的提高。负责技术指导和技术培训。5.人力资源部：负责企业人力资源的开发调配。6.品牌策划部：负责企业品牌整合推广、品牌定位、产品上市、广告宣传等。7.2劳动定员本项目增定员35人，其中管理及技术人员5人（含营销人员5人），生产人员30人，不足部分根据项目建设的需要，配备临时性工人。7.3管理措施1.项目建设阶段管理措施成立项目建设领导小组，组长由公司总经理兼任，领导小组成员由公司财务部、生产技术部和办公室有关负责人组成。领导小组下设办公室、工程组、技术组和后勤组。领导小组：负责项目的统筹安排，筹措资金，协调外部关42、系，解决重大困难问题。办公室：负责日常工作，完成领导小组交办的工作，反映施工中的问题，提请领导小组研究解决。工程组：负责与设计、监理、施工单位协调工作，掌控施工进度，进行各项招标工作，负责项目竣工验收，对项目施工质量负责。技术组：代表项目单位，与设计、监理、施工单位处理技术问题，对技术资料进行归档保管。后勤组：负责项目单位建设所需的材料物资供应工作。自筹资金200万元，在项目实施前筹集到位，设立专户进行管理，按项目实施进度使用，杜绝挪作它用，确保项目顺利实施。2.项目竣工投产后管理措施组织强有力的营销队伍：挑选工作能力强、热爱营销工作的职员组成营销队伍，并对其加强培训，提高营销技巧。制订营销管43、理措施，责权利落实到人，调动营销人员积极性。加强生产管理制订严格的生产管理措施、操作规程、病虫防治措施，并认真贯彻执行，达到降低生产成本，提高企业效益之目的。加强财务管理，财务管理由企业法人代表直接负责，严格执行国家财务政策，一切开支执行一支笔批审制度。7.4技术培训技术培训由公司技术部负责。培训分两大部分，一是聘请科研专家做技术顾问，定期对员工进行业务培训，二是定期从公司选优秀员工脱产学习，或到大型有机蔬菜场所进行跟班学习，提高公司员工的管理水平和业务水平，提高专业有机蔬菜户的种植水平和科技素质。种植人员上岗必须要参加上岗培训，先培训后上岗。上岗后，根据生产实际，继续不定期举办技术讲座和短期44、培训，以提高种植人员的技术素质具体的培训措施如下：高级技术人员培训：接纳内蒙古农大等应届毕业生来公司工作。现有大学本科生每两年进农大等院校进行二个月短训。专业技术人员培训：请内蒙古农大教授和农科院蔬菜所专家到公司所在地讲课。工作人员培训：请企业管理专家讲课，每年5天。请管理咨询机构到公司进行咨询服务并进行人员培训，每3年进行一次。基地有机蔬菜户培训。一方面采用面授培训技术骨干；另一方面是印发技术资料发放到农户。对当地农户的技术是直接由技术服务人员承担，每年利用农闲时间，进行灵活、形式多样的技术培训，提高其科学养知识和产品质量意识、市场竞争意识。7.5 劳动安全、卫生与消防全面执行中华人民共和国45、劳动法和劳动保障监察条例及有关政策法规。1.劳动安全 减少在生产或者作业过程中有可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所，以及危害范围和程度。针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：(1)在选择工艺技术方案时，应尽量能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。(2)对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案。(3)对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。2.卫生与消防 严格按照国家建筑设计防火规范；农田排水工程技术规范（SL/T4-1999）；环境空气质量标准（GB3095-1996）；大气污染物综合排放标准（GB1629746、-1996）；农田灌溉水质量标准（GB5084-92）；国家和省市有关部门颁发的其他规定、标准、规程和规范执行。 基地设置一定数量的低压消防给水设施，消防给水和生产和生产生活水采用一套管网，并结合场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。 第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据1.国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；2.土建工程内蒙古省2001建筑工程概算定额为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算；3.土建工程根据2001年内蒙古省土建工程预算用定额标准；加工设施安装按内蒙古省47、安装、定额资料计算；4.设备购置费用按设备生产厂家报价估算；5.预备费按工程费总额的5%计算，不计涨价预备费。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目新增总投资300万元。其中：建设投资276万元，流动资金投资24万元。8.2.1.1建设投资项目新增建设总投资276万元。其中：工程投资208万元，设备投资32.5万元，其他费用20万元，预备费用15.5万元。8.2.1.2流动资金项目流动资金24万元。8.3 资金来源8.3.1中央财政资金申请配套政资金100万元，占项目总投资33.3%。8.3.2自筹资金及来源企业自筹资金200万元，占项目总投资66.7%。项目建设单不足部分通过自筹解决。 第九48、章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价依据1.国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（三）；2.2011年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；3.各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额及五原县现行价格计算。4.固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到个折旧类别中，房屋及建筑物（含田间工程）按20年折旧，设备按10年折旧，残值按5%计取。5.管理人员人均25000元每年计取，技术工人按人均14400元每年计取，职工福利基金按工资总额14%计取，各项社保基金按30%计取；6.销售费用按销售收入10%计取；其他费用按销售收入8%49、计取；7.修理费按折旧费25%计取；8.项目建设期1年，计算期10年，财务基准收益率为8%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价；9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入1.销售价格。参照市场现行价格并结合项目产品成本、品质等因素确定产品销售价格为：平均6元/公斤。2.销售收入。按平均亩产4000公斤计算，年销售收入为240万元，当年销售款回款率90%，其余下年收回。9.2.2销售税金及附加按照国家财税有关规定，企业产品免销售税金用附加为零，免征企业所得税。9.4 财务效益分析9.4.1盈利能力分析1.利润分析在经营期间,正常年平均利润总额33.95万元,按此计算的投资利润率为2950、.94%。企业每年从所得税后提15%盈余公积金和公益金。详见附表72.评价指标通过财务现金流量计算,在经营期各年平均净现金流量共计为189.32万元。按此计算的各项评价指标见附表8各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益良好。项目建成后，投资利润率为29.94%，财务内部收益率达25.41%。高于设定的8%基准收益率,静态投资回收期为4.56年（含建设期），动态投资回收期为3.56年（不含建设期），表明项目具有较强的盈利能力。详见附表89.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析企业在经营期内，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEPI（生产能力利用率）年均固定成本/（年均销售收入-年销售税51、金-年可变成本）*100%=60.19%当企业生产能力利用率达到60.19%时才能实现盈亏平衡，说明风险不在，企业具有一定的获利能力。9.5.1敏感性分析对项目从收入、成本、投资进行敏感性分析，结果如下表：表9-1敏感性分析表经济指标基本方案收入变动成本变动投资变动5%-5%5%-5%5%-5%项目投资财务内部收益率（IC=8）25.41%37.27%12.27%14.39%35.63%23.93%27.01%项目投资回收期（含建设期1年）4.563.676.3863.774.714.42项目投资财务净现值（万元）881.941565.75198.13302.981460.90835.649252、8.24从以上分析可见收入变动最为敏感,其次是成本,最后是投资。所以项目投产后采取措施增加销售收入，减少经营成本，以减少项目投资的风险。9.6财务评价结论从财务评价看，项目建成投产后，正常年新增销售收入240万元，年新增利润总额33.95万元，投资利润率为29.97%，财务内部收益率达25.41%，高于设定的8%基准收益率,静态投资回收期为4.56年（含建设期），动态投资回收期为3.56年（不含建设期），以生产能力计算的盈亏平衡点为60.19%，表明项目预计效益良好，具有较强的盈利能力和一定的市场抗风险能力。 项目在取得良好的经济效益的同时，亦具有较好的环境和社会效益，尤其对国家提倡环境保护具53、有积极的推动作用。促进农业生产的可持续发展，并拉动其它相关产业共同发展。因此，该项目的综合效益是显著的。 第十章 社会效益第十章 社会效益10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响1.壮大主导产业,促进结构调整分析项目的实施,能够壮大以有机蔬菜为重点五原县天吉泰镇的发展,促进五原县天吉泰镇农业产业化结构的调整和优化,形成具有辖区特色的产业带。以建设单位为龙头,带动一批农民发展有机蔬菜致富。有助于促进大宗农产品生产的专业化、基地化、规模化，提高农产品商品率。本项目根据五原县天吉泰镇的种植传统和资源禀赋，发挥名优产品的市场优势,做强大传统名牌产品,增强了主导产业在五原县天吉泰镇经济发展中的地位54、，促进农业的转型换代和升级，初步形成区域化布局、产业化经营、社会化服务、城镇化发展的现代农业新格局。2.加大龙头企业培育和科技创新扶持力度，提升产业化水平建设大型标准化有机蔬菜场，引导农民建立有机蔬菜小区，降低有机蔬菜成本，改善防御条件，提高生产能力。从制度上解决生产、流通、消费和市场调控方面存在的诸多问题，建立生产稳定发展的长效机制。3.建设现代农业，促进产业发展项目实施后，项目单位从有机蔬菜种苗的繁殖、培育、病虫害综合防治，均实行统一管理。在有机蔬菜环节，由项目单位聘请高级专家给农民传授高效有机蔬菜技术。通过利益联结机制，把社会分散的各种资源进行有效整合，建立和完善产业链条，达到生产资源的55、优化配置。这对于促进项目区产业的发展和建设现代农业，都具有积极的作用。一是通过实施本项目，以公司为龙头，进行规模化、标准化生产，从而提高项目区整体水平与效益。二是通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事销售、加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。三是农民收入增加后，为改善当地生产和生活条件，增加农民子女教育投入提供了必要的经济基础，对未来农村经济的发展和农业产业结构调整具有非常积极的意义。四是通过生产优质安全的有机蔬菜，对保证人类健康将起到巨大作用。10.2与农户利益联结机制1.通过本项目的实施，能够培育、壮大具有市场开拓能力。成为农业“有机蔬菜的龙头，市场的中介，服务的中心”，把千家万56、户小生产与千变万化大县场连接起来，从而规避结构调整中农民对技术、市场变化适应性差和抗风险能力弱的缺陷，降低结构调整中农民直接面对技术和市场的风险。加快农业结构调整，同时，在土地流转中起到带动作用。 2. 项目区实行了收购价格保护政策，免费传授标准化有机蔬菜技术项目实施后，通过与农民签定合同，与农户建立起密切的合作关系，形成“利益共享、风险分担”的利益共同体和“公司+基地+农户”的社会3服务格局。10.3带动农户及农民增收效果分析通过本项目的实施，由于项目区实行了收购价格保护政策，免费传授标准化有机蔬菜技术，公司安排人员就业等一系列优惠措施，项目区农民人均收入比非项目区农民显著提高，平均提高1057、左右。项目的实施，将直接带动农户600户，间接带动农户2100户。建成规模化蔬菜基地13个。能够辐射五原县天吉泰镇及相邻镇农村的有机蔬菜产业发展，带动农民增收。1.直接增收农民直接增收有以下三个途径：一是公司为基地农户和专业基地通过提供种苗，病虫害综合防治等技术服务，项目直接覆盖的农户新增有机蔬菜产量125万公斤以上，年新增纯收入150万元以上。二是由于公司传授有机蔬菜技术，每亩比普通现有常规蔬菜每亩增产200-300公斤，节约成本510，此项可为农民节支增收1200元/亩。项目实施后，项目直接共计增加纯收入600万元。三是公司可安置3个村300多人劳动力就业，其工资收入总计500万左右，经济效益十分可观。2.间接增收由于有机蔬菜的发展，大大增加有机肥的需要，带动项目区农民从事观光旅游、运输等相关行业发展。