1、 海参、文蛤养殖及深加工基地建设项目可行性研究报告 6一、概述营口#水产有限公司，位于盖州市西部东城办事处所属的虾场，与团山办事处接壤。地势东高西低，西部濒临渤海，区域内水质清新，理化因子稳定，无工业污染源，是鱼、虾、蟹、贝类等水产品繁生繁育的十分理想的海区。海域年平均表层水温为10.90C，平均气温9.60C,平均降水量694毫米，年平均海水盐度为30.3，海水年湿度变化范围为1.5-2.60C ,PH值7.8-8.2，氨氮含量3.2mg/m，日照总时数为2776小时，日照率60%，土壤质地主要为滨海盐土，砂壤土和砂粘土。浅海底质以沙质为主，海水浮游生物含量高，非常适宜发展海产品的繁育和工厂2、化养殖。1.1项目提出的背景近几年来，在海洋渔业资源面临日益衰减，渤海湾水域渔业资源严重枯竭的形势下，大力发展海产品的人工繁育和养殖，是增加渔业资源，解决沿海广大渔民生活出路，发展农村经济的有效途径。全国水产品养殖业已在渔业中占有较大的比重，已形成了相当大的规模。全国各地的海产品养殖面积在不断的扩大，其养殖方法也呈现出多种多样的模式，有海面茷式、网箱养殖，蓄水圈、滩涂、池塘养殖等。养殖的品种也在不断的增加，鱼类、虾、蟹、贝和藻类，海参、海蜇、沙蚕等都在海产品系列的养殖范围内。海产品养殖业的发展拉动了沿海经济的发展,促进了“海上辽宁”和建设“海上盖州”战略的实施。盖州市的滩涂，浅海水域养殖条件十3、分优越，开发利用当地沿海、浅海水域的自然资源，进行多品种全方位养殖，是盖州市农业产业化发展的重要举措。为加快农村经济的跨越式发展，调整渔业产业结构，逐步实现水产业的大发展，使经济再上新台阶。1.2技术开发状况盖州市位于辽东湾北部东岸，海岸线长41公里，沿海渔民主要依靠捕捞作业维持生计，海洋渔业资源是广大渔民经济收入的主要来源。盖州市海产品在全国的销量和对外出口量占全国的60%，占全省90%。盖州市是全国沿海海产品生产、加工、出口的重点地区，也是全省海产品生产基地县。近些年由于海洋环境的变化，每年都出现大面积赤潮，造成了近海水域鱼、虾、蟹等海产品繁生幼体大量死亡，海产品的产量和数量受到了严重制约4、。为了更好的推动和利用海域资源，至使沿海渔民经济收入不受影响，通过高科技手段进行海参和文蛤工厂化人工育苗,解决苗种及养殖问题,推动海产品人工养殖生产及深加工的发展，从而提高全地区海产品的产量和产值，提高广大渔民和养殖户的经济收入，带动全地区经济的全面发展。1.3项目建设的用途随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，水产品在人们生活中所占的比重越来越大，已成为人们生活中不可缺少的必需品。市场需求的旺盛，使现有的自然资源已很难满足需要。近年来兴起的水产养殖，极大地满足了市场的需要。其较高的经济效益，已吸引了大量的资金投向这一新兴产业，使其一直保持较高的发展速度。水产养殖业的迅速发展，以其集5、约化程度高、自动化效率高、可靠性高、供货及时、又可常年供货、成本低、质量好、绿色环保等优势而异军突起，成为海产品养殖的主力军。鱼、虾、贝类作为近年来水产养殖业发展的重点，其养殖生产发展迅猛。盖州市是以农业为主的大市(县),水产业、林果业和蔬菜等种植业一起构成了盖州市农业经济的布局，因此，水产业一直是盖州市经济发展的主导产业之一，但是，由于近年来，海洋捕鱼业捕捞强度的持续增加，使得渤海的渔业资源日渐匮乏，造成海洋捕捞量呈直线下降趋势，影响了渔民的经济收入，也严重制约了渔业生产的可持续发展，使得全市近海渔业资源逐渐衰竭，特别是经济鱼类和海珍品产量锐减，有的品种几乎处于绝种的状态，对此，盖州市委、市6、政府提出了建设“海上盖州”战略，鼓励和支持在保护海洋近海渔业自然资源的同时，促进资源的有效利用，实现水产业的可持续发展。营口#水产养殖有限公司正是根据当地政府的号召，利用当地沿海的海况、地下水的水质营养含量及海参和文蛤的生存适应条件，以及先进的养殖技术，决定在盖州市东城办事处虾场进行海参、文蛤养殖及深加工基地建设。1.4项目建设的必要性和社会经济效益伴随着经济和社会的发展, 人们的生活水平质量在不断的提高，对水产品的需求量也不断上升，为了满足人类向海洋索取所需食品的日益增长的需要，世界上许多渔业先进的国家纷纷采取对策，强化渔业资源管理和大力开发近海增养殖工作，使海洋渔业的发展进入了一个新的转折7、过渡期，以水产养殖业为主体的新兴产业正在世界范围内兴起。我国人口众多，人均占有耕地少，食品中的动物蛋白偏低。随着经济的发展和人口的逐年增加，单纯依靠土地资源已不能满足人们的生存和发展的需要，而海洋中可提供的食物营养要比耕地高出100倍，因此，发展海水增养殖业及深加工已成为人们增加食物蛋白、优化资源配置、振兴沿海经济的重要途径。近年来,盖州市沿海各乡镇在落实市委、市政府建设“海上盖州”战略的过程中，立足盖州丰富的海域自然资源和鱼类资源，推广应用了养殖及深加工新技术、新成果，渔业生产有了恢复性的发展。现在营口#水产养殖有限公司采取人工育苗养殖模式,建设高质量、高标准养殖及深加工科技示范基地，既开拓8、了水产业养殖新模式，拓宽了水产增养殖业调整结构的新途径，为盖州市水产业的持续发展、壮大规模创造了新经验，同时，又充分开发、利用了大片荒废的滩涂和充足的地下海水，使资源得到了合理配置和利用，在扩大水产品养殖增加产量的基础上，也增加了渔民的收入，发展、壮大了地方经济，这是利国利民的举措，是适时而必要的。1.5本企业实施该项目的优势项目所在地，其海上传统捕捞业和现代海上养殖业都远近闻名，历史悠久，近几年发展更为迅速，有一支有实战经验的海上捕捞和养殖队伍，生产经营经验丰富，对发展该项目提供了良好的技术基础。同时营口#水产养殖有限公司多年来一直与辽宁省海洋水产科学研究院进行紧密的科技协作，建立了科技合作9、伙伴关系，这为建设该项目提供了强有力的技术保障。二、技术可行性分析在我国正式加入WTO以后，我们面临着严峻的考验，也迎来了跨世纪的新机遇。通过该公司对本项目建设的投资，可以促进本地区沿海资源的综合开发和利用，为本地区海水养殖以及渔业的开发起到示范和推广作用，提高该地区海水养殖及深加工的科技含量，使海产品的产量和质量不断提高，扩大了名优、高产值品种的养殖，增加了该地区剩余劳动力的就业机会，增加了出口创汇的份额，提高了经济效益,带动地区经济的繁荣和发展。2.1 项目区的优势条件2.1.1地理位置及区域范围营口#水产养殖有限公司, 建设海参、文蛤养殖及深加工基地，坐落于盖州市东城办事处的虾场，东经110、22031，北纬40025，与盖州市团山办事处北海旅游度假区相接。该地区自然环境优美，四季分明，气候宜人，是夏季旅游度假的最佳场所，往来人数逐年增多，知名度越来越大，吸引众多国内外开发商纷纷来此投资、开发、经商。2.1.2 自然资源状况2.1.2.1水温海区水温最高时期78月份，月平均水温250C，冬季水温低，12月中旬开始封冻，次年二月末解冻，结冻期为8090天。但春季水温回升快，4月份平均水温可达100C，56月份温度保持在10200C之间，比较适合海产品的人工养殖和深加工。2.1.2.2 近海盐度雨季盐度下降，春季盐度升高，盐度变化范围为26.931.4。2.1.2.3 水资源全市入海河11、流较多，多数属于季节河，其中较大的河流有大清河、熊岳河、碧流河和浮渡河。大清河位于该项目区的上游,集水面积1070平方公里，年平均径流量为1.97亿立方米；区域内地下水可采量1.02亿立方米，能够满足项目区用水需要，而且水质好，无污染。2.1.2.4 水质肥沃状况氨氮3.06毫克/立方米;亚硝酸氮1.31毫克/立方米；硝酸氮4.54毫克/立方米；磷酸盐9.43毫克/立方米；浮游植物个体数量平均值为1.38103细胞/立方米；叶绿素含量平均为1.17毫克/立方米;沿海养殖区海洋环境经国家海洋环境监测中心和黄海水产研究所的调查表明：调查海域由于远离污染区，海水水质和渔、蟹、贝类体内污染物含量均不超12、过国家规定标准。因此，肥沃而无污染的水质非常适宜海洋生物生长，为海产品深加工提供了基础原料。2.1.3 关联产业的发展现状该项目的关联产业即指捕捞业。由于近海资源日趋枯竭，省政府采取了休渔政策，限制捕捞期，因而这为本项目建设提供了市场空间，提高了产品附加值，能够进一步发展壮大增养殖业规模。盖州市水产业近年来大力提倡发展水产品深加工业，一批海产品深加工企业不断上马建设，如归州镇和西海、团山办事处的海产品深加工工程，这使得养殖基地产出的产品能够及时被消化、吸纳，延伸了产业发展链条，区域内水产业已形成了产业化发展格局。2.1.4 建设地点选择该项目建设地点选择在东城办事处虾场，一方面因为营口#水产养13、殖有限公司就坐落于本地，又与盖州市北海旅游度假区相接，知明度较高；另一方面该地与团山办事处相连,处于沿海地带，滩涂资源、海水资源丰富，技术力量充足，基础条件好，发展水产增养殖业条件优越。 2.2 项目实施的有利条件2.2.1政策环境实施该项目，符合现代农业发展的方向，符合国家、省市关于农业结构调整方向和振兴东北老工业基地的战略。该项目的开发和实施，各级政府和主管部门都给予了高度重视和支持，其海产品增养殖业的开发，可以阻止对海洋资源的过渡捕捞，可以弥补市场上海产品供应量的不足，并可吸纳当地农村剩余劳动力，带动当地渔民增加新的养殖品种和新的发展机遇，在增产的同时，达到增收的效果，因而受到了广大养殖14、户的欢迎。这些都为本项目建设创造了良好的政策环境和社会环境。2.2.2资源优势该项目区海水理化条件良好，水质肥沃，无工业污染，是各种贝、鱼、虾养殖的理想水域。其区域内有滩涂养殖面积4600多亩，浅海水域养殖面积1万余亩，拥有鱼、虾、海蜇、海参等资源几十种，因而建设该项目资源丰富。2.2.3 市场优势水产品一直是本地区人们餐桌上不可缺少的必需食品，而该公司养殖的海产品更是平时不可多得的佳肴，市场需求量较大，供不应求。2.2.4 基础设施项目建设地点位于辽东半岛中部,渤海湾东岸,南距营口鲅鱼圈新港10公里,北距营口市区30多公里，距盖州市区10余里。境内纵贯哈大公路、沈大高速公路、滨海路和中长铁路15、。四通八达的交通网络给项目建设带来极为便利的交通条件；项目区有完善的农村电网与通讯设施，给项目带来了用电保证；程控电话、移动电话、互联网的使用非常普遍。 2.2.5科技实力该公司以辽宁省海洋水产科学研究院为技术依托，进行长期合作。辽宁省海洋水产科学研究院是专门从事海洋与水产基础研究和应用开发研究的省级重点研究院，已有50多年从事海洋与水产研究的历史，现有科技人员113人，具有水产苗种繁育、养殖管理和病害防治等高级技术专家60余人。获国家级奖15项，省、部级奖66项，出版专著25部。从上世纪90年代开始，应用遗传学和现代生物技术，开展海洋水产经济动物育种和养殖研究工作，特别是在扇贝、刺参、海胆、16、海蜇和鲆鲽鱼类等品种的苗种繁育和增养殖技术等方面的研究，并相继得到转化。拥有辽宁省应用海洋生物开放实验室和辽宁省海洋水产分子生物学重点实验室两个省级重点实验室，配备了海洋生态、环境水质化验、病害检测等先进的仪器和设备，为海水养殖业的健康发展提供了有力支撑。三、项目成熟程度进行海参、文蛤养殖及深加工基地建设项目,是营口#水产养殖有限公司在创建科技龙头企业活动中开发建设的科技项目。海参属棘皮动物门，海参纲。全球有800多个品种，我国有100多个品种，其中可供食用的约21种，盛产于我国北方沿海的海参（Stichopus japomcus）为最佳品种。文蛤，俗称花蛤，为蛤中上品，我国古代早已食用，曾享17、有“天下第一鲜”的盛名，其肉味鲜美，营养丰富。文蛤的贝壳在药典上称哈壳，可做药材。医林纂要有“功同蚌蚬，滋阴明目”的记载，亦可作紫菜育苗培养丝状体的基质。营口#水产养殖有限公司以辽宁省海洋水产科学研究院为技术依托，高科技含量、高附加值开发建设项目，聘请专家，引进技术，繁育良种，建设科技开发示范基地，联结广大渔民共同开发海参、文蛤养殖及深加工业，在实现经济效益、社会效益和生态效益协调统一发展的前提下，建设实施项目，形成集科研开发、示范、推广、生产、加工、销售和培训于一体的产业化生产格局。项目实施名牌战略、科技战略、市场开发战略，不断提高产品质量，增加经济效益，创建科技龙头企业，研发创新技术，建立18、产业化开发经营管理机制。项目研究开发阶段重点进行了生产条件的设计、建设，科技开发和资金筹措等项工作，取得了阶段性成果，为项目进一步开发建设，奠定了物质基础，并贮备了人才，贮备了技术。3.1项目的工程设计及建设3.1.1育苗工程育苗工程分为工厂化育苗大棚和土池工程。工厂化育苗大棚共计划建设7栋（7,000m2），10,000 m3水体。设计为砖混结构，顶棚为塑钢彩瓦覆盖，工程分为二期进行，一期工程建设4栋，于2007年7月前完工，二期工程2008年4-7月建设3栋（3000 m2）。土池育苗工程，设计为8公顷，工程为土池、不砌护坡，每个池设进排水闸门。3.1.2科技开发工程3.1.2.1海参养殖19、科技开发示范工程海参养殖池建筑为本项目的科技开发示范工程，2007年3月开始至8月结束，投入生产。其建筑面积为15公顷，池深3.5m，保持水深2.53m，绕池四周挖掘环形沟，池内投放石块构筑人工礁，亩投石量为100m3，人工礁构筑成垄式，高宽均为30cm，人工礁排列成“非”字形，主排行距1.01.5m，支排距0.5m。3.1.2.2文蛤养殖科技开发示范工程该项工程建设面积为20公顷.3.1.3建设配套工程及公用工程配套及公用工程包括沙滤罐3个,深水井4眼,提水站6座，供电线路3km，变电所40 m2，锅炉房60 m2，引水渠道300m，排水渠道400 m，蓄水池3万m2。办公楼1200 m2，20、道路8006m，花坛300 m2，仓库500 m2。3.1.4购置安装设备该项目共购置配套设备70余台件,设备的安装调试在主体工程之后进行。3.1.5建设海参、文蛤养殖基地该项工程设计开发浅海滩涂2100公顷,海参与文蛤养殖各1050公顷,该工程由项目参建渔民开发实施富民工程,其中#公司开发养殖100公顷(海参和文蛤各50公顷)。3.2 建设科技开发体系该项目加强了科技开发体系建设，这是该项目的核心技术工程，它的建设决定了项目的生命力、项目产品的市场占有率和消费者对产品的认可程度。该项工程从2007年开始建设并投入运行，其运行时间将始终贯穿于整个项目的寿命期。实施该项目，在生产工艺技术上，采用21、科学的工艺方案和先进的检测手段，生产全过程按无公害、绿色食品标准进行管理，到2010年将达到“AA”级绿色食品标准，实现产品优质化、技术模式化。工程建设以辽宁省海洋水产科学研究院为技术依托单位，聘请专家，培养自有技术队伍，建筑实验室。引进技术，消化吸收，整合组装配套科技成果，开发具有自主知识产权的科技成果，做到应用一批、开发一批、预备一批。为了增强本项目的科研开发实力，增加项目建设的科技含量，建筑实验室100m2，配置先进仪器设备，建立完善的科技开发、化验检测手段和技术规程。营口#水产养殖有限公司以科技为先导，以人为本，强化企业人才队伍建设，聘请专家为技术顾问，长年任教，讲学传艺，招聘有实际工22、作经验的大学生充实科技队伍，成立科研所和加强企业经营管理机构建设。科研所下设技术推广服务部和科研开发部，由18名科技人员组成，其中高级职称2人，中级职称6人，初级职称10人。技术推广服务部的职能主要是开发建设科技养殖基地，为项目的参建农户和海产品养殖新区搞好技术培训和技术指导等项服务工作，保证参建农户和养殖新区取得较好的养殖成果和较高的经济效益。科研开发部的职能主要是建立海产品良种繁育体系，繁育品质好、产量高和经济效益显著适销对路的良种，研究开发高产养殖技术，为项目的顺利实施、持续发展提供技术保障。3.3建设信息营销体系信息营销体系建设的宗旨,一是开发市场,促销产品;二是调查分析市场需求动态,23、为开发新产品,应用新技术提供情报信息。工程建设包括：建设信息网络系统，设立信息网络室，联结国际宽带网，了解分析国内外市场需求动态变化趋势和发布产品销售信息。组建营销队伍，采取招聘和培养等措施组建自有营销队伍。建立销售网点，立足于国内，开发国际市场。苗种市场开发沿海养殖区；养成品重点开发北京、上海、天津、广州、沈阳、大连等大城市。建立专营联销店或进入超市销售。国际市场重点开发日本市场，公司已与日本福荣食品有限公司签订了长期供销合同。3.4建立产业化开发经营管理机制3.4.1创建龙头企业、组建专业协会通过开发建设项目，创建科技龙头企业，将公司与参建渔民联结成利益分享、风险共担的，有较强技术优势和经24、济实力的利益共同体，组建盖州市海洋开发科技协会。3.4.2建设良种繁育基地引进良种，繁育文蛤、海参苗种，为项目参建渔民提供优良种苗。3.4.3建设科技开发示范区科技开发区建设，以公司为基地，以辽宁省海洋水产科学研究院为依托，以公司科研所为主体，引进科技成果、优良品种，研究开发新技术，实验示范；并以此为基地进行技术培训；制定统一技术规程，进行技术指导和技术推广服务工作。3.4.4建立技术推广和人才培训机制该公司组建专业技术队伍（既研究所技术推广服务部），按照统一技术规程，对工程辐射开发区逐户、逐池进行分类技术指导。对项目参建渔民按技术规程要求进行技术培训，达到每户有一名相当于中专水平的技术骨干。25、3.4.5建立产品回收制度公司在完成以上三项工作的基础上，与养殖户建立合同制协作关系，对参建项目的养殖户，产品统一回收，公司统一包装、销售。3.5资金筹措项目从2007年开始建设，已完成了部分工程建设和配套工程建设，以及科技引进、研发创新工作,共计已投入资金603.96万元，这部分资金全部由企业自筹资金解决，待建项目投资和部分流动资金，一部分已经落实，另一部分正在筹措，具体的资金筹措方案详见第五部分“投资估算及资金筹措”。3.6 产品质量稳定性和成品率该项目建设之初重点开展了技术、品种引进和技术开发创新工作，历经两年的技术引进、消化吸收和开发创新，已完成了中试，初步取得较先进的科技成果，并培养26、锻炼了科技队伍。繁育的海参和文蛤种苗成活率高，运输成活率达95%以上，养成速度快，商品率高，且均达到“A”级绿色食品标准。目前该项目各项技术基本配套,且日臻成熟，并形成了独具特色的技术路线、技术规程和技术方案，因此，可实行批量生产，或投入产业化开发建设。3.7技术方案及工艺流程项目建设以辽宁省海洋水产科学研究院为技术依托单位，实施名牌战略、科技武装战略、市场开发战略，繁育海参、文蛤种苗及深加工，开发建设科技示范基地。引进国内最新科技成果，消化、吸收，组装配套，形成有特色的技术路线。该项目本着先进成熟、经济可靠而又实用的原则，设计技术标准、技术方案、工艺流程。3.7.1技术标准制定一整套与国际接27、轨的养殖操作规程及养殖产品质量标准，在生产养殖中引入HACCP管理，建立起以预防为主的全程质量管理制度。开展无公害养殖基地认定，无公害养殖产品认证，实行养殖生产日志、用药记录、产品标识、苗种检疫、环境监测、药残抽检等制度。加强对养殖海产品产地质量抽验，确保养殖产品无质量问题。3.7.1.1养殖用海水标准（1）海水水质标准,UDC551.463GB3097-82标准第一类；（2）海水中放射物质符合GBJ8-74放射防护规定中露天水源的限制浓度；（3）渔业水质标准TJ35-79。3.7.1.2产品质量标准该项目苗种繁育及养殖生产按照“AA”级绿色食品标准，设计产品标准、技术规程、工艺流程。其工艺流28、程、检测范围、引用标准、技术要求、试验方法、标识、运输等均达到先进、规范，符合国际标准。3.7.2技术创新点该项目技术创新点：（1）建立海参、文蛤良种繁育及深加工体系；（2）优良海参、文蛤种苗繁育技术；（3）海参、文蛤高产、优质无公害养殖技术。3.7.3工艺流程海参育苗池消毒 过滤海水种参选择饵料培育催产人工孵化药物消毒投放附着片药物消毒投饵换水更换附着片越冬管理投放药物投饵海参养殖选池修池消毒过滤海水肥水投苗药物消毒添加水越冬添加水换水肥水捕捞销售海参深加工浸泡海参 新鲜海参去内脏、去筋洗涤切碎预冷冷冻干燥冻干实体海参充氮真空铅箔包装产品冻干全海参。文蛤育苗:肥满度测定 飘检查 性期检查诱导29、产卵 精卵获得 解剖取卵受精卵孵化幼虫收集幼虫培育投放底质底质清理 稚贝附着 水质测定幼苗出池3.7.4技术规程3.7.4.1海参养殖（1）筑池造礁海参育苗室为人工可控（温度，光照）温室，内设343.5m水泥池，做为种参暂养、产卵和孵化场所。养殖池为土池建筑，池深3.5m，保持水深2.53m，设置进排水两个闸门，低闸门清池排水用，其基面与最低潮位一致；高闸门基部以平潮潮位为准，进水闸设拦污网，以便利用潮差向池内自然纳水。刺参养殖池的日换水量应在10%以上。养殖池内开挖一条3050cm的环沟，环沟的面积占池塘面积的1/41/5，其坡度不宜过大。造礁，使用花岗岩人工造礁，亩投石量100m3构筑“非30、”字型垄式人工礁，高宽均为30cm，主排行距1.01.5m，支行距0.5m。以扩大刺参的栖息面积，使其获得良好生长环境。养殖池建造整修后，应进行清池消毒，以清除蟹类、海星等敌害生物。消毒时池塘进水30cm，用漂白粉1020kg/亩或生石灰6070kg/亩均匀泼洒，2天后将池内水体完全排掉；重新纳入新鲜海水，水深80cm，开始肥水，以增加池水中单细胞藻类，可施入经过发酵的有机肥5001,000kg/亩。（2）水质调控a、水温参苗的夏眠现象不像成熟个体那样明显，水温240C以下都能正常摄食，且活动频繁，对外界适应性也较强，水温超过240C进入夏眠状态，体重仍然持续增长。但水温持续在28300C会引31、起刺参死亡，水温达到330C，仅两天时间就会导致刺参死亡。养殖池的水温应控制在280C以下，换水时水温的温差也不宜太大，一般应在50C以内。b、盐度海参的适盐范围为2832，盐度过高过低都会影响刺参生长，甚至引起死亡。夏季降雨季节要防止大量淡水流入养殖池，降雨前要检查水池周围是否有陆地雨水进入水池，如果发现应及时处理。干旱少雨的天气，应加大换水量，以防止水池中水体盐度过高。c、换水一般养殖池的日换水量应在3050%，水位保持在1.5m以上,池水呈黄绿色至淡棕色，PH值在7.98.6之间，水体溶解氧饱和或近饱和，换水的目的是为了保持水位、改善水质及生物环境，促进海参生长。因此，换水应遵循以下原则32、：暴雨后不换水；池内水质适宜不换水；池内赤潮、透明度突变、水体理化因子不合理加大换水量。d、浮游生物的控制底栖硅藻生长旺盛的水池，海参的成活率高，生长速度快；而绿藻、甲藻、鞭毛虫等大量繁殖的水池则相反。透明度可控制在60cm左右。如果甲藻、鞭毛虫等大量繁殖，可加大换水量，换水后仍不见好转，可用0.51.0ppm的漂白粉或510ppm的生石灰全池泼洒，但海参对化学药品特别敏感，泼洒时一定要充分溶解，均匀泼洒，其它药物的使用也应特别小心。3.7.4.2海参人工育苗技术(1)种参的选择与暂养a、采捕时间海参的生殖腺发育与环境水温密切相关，一般情况下水温达到170C时海参的性腺成熟，我地区采捕最佳时间33、在5月中下旬，具体时间可依据当年养参池水温回升情况、池中饵料生物资源状况和海参性腺发育程度而定：如利用自然海区的海参作种参，采捕时间应在6月中旬。b、种参的选择种参的质量对育苗生产影响较大，因此，选择的种参个体规格必须达到250g以上，参体无机械损伤，解剖观察其性腺饱满且呈树枝状分叉，卵细胞大小均匀且可自由散开，性腺指数要达到10%。作为种参，首选自然海区的种参，因其无论从怀卵量、性腺成熟度、受精卵孵化率、幼体变态乃至稚参的成活率都远远高于池塘养殖参，唯一的缺点是性腺的成熟要比池塘养殖种参推迟近1个月时间。作为良种繁育基地，要想提早出苗，尤其要想生产大规格苗种，必须选择池塘养殖种参。c、种参暂34、养如果种参的性腺发育较好，一般需暂养710天，在此情况下可不投喂，暂养密度控制在30头/m2以内，每天换2次水，每次换水量为总水体的1/2。为了防止抓捕和运输中造成种参的受伤感染，种参入池后12天可施入2ppm的抗生素，水温逐渐提升到19200C待产，在此期间的每天早晨还要吸底检查是否有排卵个体。如果是提早采捕的种参，由于其性腺尚未充分成熟，可以暂养在水温16170C的暂养池中，每天按体重的510%投喂配合饲料或鼠尾藻，待其性腺充分成熟后停止投喂，并把水温升到19200C待产。(2)产卵和孵化a、产卵产卵方式有自然排放和人工刺激排放2种方法。为了集中获取大量卵子，多数情况下采用人工刺激方法。种35、参有夜间产卵的习性，可在下午5时放干池水，阴干12小时，再用流水刺激1小时，最后放入比原池水温度高240C水中，晚间8时左右经过刺激的种参沿池壁爬到表层，头部贴于水面左右摆动，这是产卵排精迹象，此时可将产卵种参移入产卵池，也可在原池产卵孵化。产卵期间禁止开灯，操作人员可拿手电筒沿池边巡视，产卵排精时需检出过多排精雄参，防止精液过多而影响受精率。b、孵化受精卵的孵化是育苗中极其重要的环节，其孵化的好坏直接影响幼体的发育和变态。受精卵孵化密度最好控制35个/ml；孵化期间应每隔0.5小时搅动水1次，搅动时要上下翻动，不应向一个方向旋动，以防止受精卵向池中央聚集。(3)浮游幼体培育a、幼体培育密度一36、般控制在0.5个ml左右。b、饲料幼体培育饲料最好以单胞藻为主，以海酵母为辅，日投喂4次，每天投喂量为28万细胞/ml，同时根据镜检胃含物的多少补充投喂23ppm的海洋酵母，以增加营养与促进消化。另外，经过试验发现以海洋酵母为主，单细胞和鲜酵母为辅的饲料构成，幼体的变态发育效果也很好。c、日常管理浮游幼体培育初期，可以采取添水的方法，待池水加满后每天换水2次，日换水量由1/2逐渐增至全量。由于幼体多聚集于池水表层，因此整个培育期间最好采取微量充气的方法以改善幼体的生活环境，防止局部密度过大造成缺氧，影响幼体的变态发育。为了防止水中的细菌感染，每隔3天施入1次抗菌素，施入量为23ppm。幼体培育37、的水温一般控制在21220C，经过79天幼体开始收缩变态为樽形幼体，再经过34天的培育，幼体将结束浮游生活而转入附着生活的稚参阶段。(4)稚参的培育a、附着基的适时投放塑料波纹板是稚参初期最理想的附着基，附着基投放时最好先附上一层底栖硅藻；因为底栖硅藻对稚参的附着有诱集作用，方法有2种：一是直接将波纹板放置到海区或虾池中附着部分海泥和底栖硅藻；二是将波纹板悬挂在室内的水泥池中接种培养底栖硅藻。当发现20%的幼体开始收缩变态为樽形幼体时，应抓紧时间投放附着基，波纹板的投放密度为80片/m3，板面在水中悬挂最好与水面成300角，这样有利于参苗的附着和饲料的均匀分布。稚参附着密度一般每片1，000138、，500头为宜。为使稚参附着均匀，附着期间应昼夜连续充气。b、饲料的投喂和水质调控稚参初期，饲料的种类有底栖硅藻、配合饲料、鼠尾藻等，中后期多以配合饲料和鼠尾藻为主，并适量搭配鲜酵母等以促进消化和营养平衡。每天投喂24次，前期饲料用200目网过滤，后期可用60100目网过滤。稚参培育阶段，由于饲料量的加大，同时又处于高温期，很容易造成水质的败坏，因此，保证充足的换水量至关重要，日换水量必须保证一个全量以上，为了防止残饵和粪便造成池底变坏，每隔710天倒池1次，以彻底改善参苗的生存环境。c、日常管理稚参的培育时间较长，又经历夏季高温季节，因此，管理极其重要。每天经常检查参苗生长发育情况，并根据摄39、食情况及时调整投喂量。夏季高温很容易造成致病菌的大量繁殖，从而引起参苗的溃烂死亡，因此必须定期施用抗菌药物以控制细菌的生长。稚参经过4050天左右的培育，由于个体的增大、摄食量的加大、残饵、粪便的积累等使原附着板已污染发粘，此时需要更换塑料波纹板或将稚参转移到4060目网片上，以利于稚参的生长。经过长时间的培育，参苗个体间差异越来越大，应结合阶段性倒池换板，对参苗进行筛选，将规格相同的稚参集中培育，进行合理的疏散稀养，以利于参苗的快速增大。(5)室内越冬培育海参苗种养殖海参的参苗来源主要有三个方面：一是人工培育的当年苗种；二是春苗，既前一年人工培育的当年苗种经室内人工越冬，体长5cm左右、体重40、520g，三是野生苗种。当年放养苗种，由于参苗个体小，冬季水温低，参苗生长慢、死亡率高，所以较少采用；野生苗种数量有限、来源不稳定；因此，生产上采用人工培育的越冬苗种。越冬培育参苗的室内水池水深80100cm，应增加参苗附着面积，海参喜避光环境，采用海水井调节水温，避光培育，水体溶解氧含量4mg/L以上，日换水1/31/2，平时连续微量充气。每周排干池水清底一次，每月倒池一次。越冬期间水温保持在6100C，幼参适应盐度的下限为1520，与成参相比，虽然幼参对低盐度海水有一定的耐受能力，但使用海水井调节水温仍需注意盐度的变化。越冬培育期间的参苗密度根据参苗大小、水温、饲养条件而定，一般情况，5041、200头/kg的参苗可放养100300头/m2,600100头/kg的参苗可放养500100头/m2；1,0002,000头/kg的参苗可放养1,0002,000头/m2；2,0004,000头/kg的参苗可放养2,0003,500头/m2。培育用饲料以鼠尾藻、海带等藻类的磨碎过滤液为主，也可以投喂螺旋藻粉、豆粉等，日投喂量为幼参体重的1.01.5%，其中白天投喂总量的30%，夜晚投喂总量的70%。干粉饲料需经浸泡、网滤后投喂。培育过程中，应根据水温、幼参的生长、残饵及幼参排粪状况等调节投喂量。越冬期间，要经常观察幼参的活动和摄食状况。海参在受到强烈刺激时可将其内脏排出体外，这种现象称为排脏。42、引起排脏的主要原因有水温突变、海水污染等理化因素刺激。幼参也不例外，越冬培育过程中，如果饲料不当或过量投喂、水温急剧变化或水流刺激易导致幼参排脏。因此，在养殖中如发现排脏现象，应查找原因、改善培育条件，并及时将排脏的幼参捞出，防止池底变黑发臭。清底倒池时要将皮肤严重溃烂的幼参剔出，以防感染。3.7.4.3海参养殖技术(1)放苗季节与放养密度放养参苗的季节一般为春季或秋季，春季在35月，放养体长56cm左右的人工越冬苗，这类参生长到当年年底可收获1/41/3，翌年夏眠前可收获绝大部分；秋季是在1011月放养当年培育的体长24cm左右的参苗，这类参苗要养殖1.52.0年后才能达到收获的商品规格。参43、苗的放养密度应根据个体大小、养殖条件等因素来决定。体长13cm、体重0.40.6g/头的当年参苗,其播种量10头/m2左右；人工越冬苗种体长5cm左右，其播种量35头/ m2。池塘水体交换条件好、投喂型养殖或单养等情况下，放养密度可适当高一些；反之，水体交换条件差、不投喂情况下，应降低放苗密度，一般情况下放苗密度为10头/ m2。参苗放养前，应检查参苗的质量。健康的参苗伸展自然，爬行运动快，体表色泽黑亮，肉刺尖而高，排出的粪便不粘连；如果参苗体色暗淡而粘滑，肉刺秃而短，活动缓慢，粪便粘连等，则说明参苗不健壮。参苗放养入池时，采用网袋投放法，既将参苗放入网袋，袋内装有小石块以防网袋漂浮移动，由潜44、水员把参苗放到指定位置，打开内袋，使苗自行爬出逸散，这样，参苗爬出后用管足吸附在附近的石块或其它基质上，免受水流的冲击，又能有利地避免敌害，参苗的成活率高，在池塘底部分布亦均匀。(2)合理投喂饲料池塘养殖海参分为投喂型养殖和非投喂型养殖。在水质肥沃、基础饵料生物丰富的池塘或放养密度小于2头/m2的池塘可不投喂，海参靠摄食池塘中的天然饵料生物，如底栖硅藻类、微生物、有机碎屑、腐烂的小型动物尸体等维持生长所需的营养，但这种方式养殖下海参生长缓慢、养殖周期长。池塘养殖海参，由于放养密度较大，完全靠天然饵料，难以满足海参对饵料的需求，影响其生长，尤其是在海参的适宜生长期（36月、1012月）、海参摄食45、相当旺盛，为加快海参生长速度必须向池塘中投喂饲料。投喂的饲料包括：海藻粉、鱼粉、虾粉、豆饼、花生饼、麸皮、发酵后的稻草和其它禾本科植物，酒糟、酱糟等，还可以向池塘内投放富含底栖藻类的海泥。这些饲料可以单喂，但混合投喂较适宜，日投喂量为鲜参体重的210%，并根据摄食情况适当调整。海参的摄食状况可采用解剖法和观察法判断。观察消化道，如果肠道充塞程度饱满，说明投喂量适宜；或将海参置于小水槽中暂养12天，观察排便情况，如果海参排便较少且较细，说明投喂量偏低。由于大面积养殖难以准确估计池塘中存活海参的数量，加上饲料在水中的消耗损失，因此，应经常检查并调整投喂量。(3)病害防治养殖海参经常出现皮肤溃烂或排46、脏现象，这是由于有机物或油污染、饲料不当、重金属离子超标、PH值变化较大或盐度过低等引起，应及时查找病因，切断污染源，改善水质。对轻度皮肤溃烂的刺参，可由潜水员下水收集，放在容器中药浴30分钟，再重新投入池中既可。水体缺氧，水质不良或缺少饲料时，海参往往大量爬到池边，露天吸附在池壁上，此时，一方面要检测水质，如果水质正常则是饲料不足；另一方面要及时用小捞网将海参放入池中，以防干露时间过长造成死亡。阴雨天，海参不宜干露，因为雨水可使海参“淡死”。病害防治应以预防为主，平时注意合理投喂，不投喂劣质或变质饲料，并经常检测、分析水质，避免盲目施用抗菌素或消毒剂等。3.7.4.4文蛤人工育苗技术（1）海47、水盐度,海水盐度保持在20.9326.18；PH值7.58.5。（2）繁育池处理，主要技术包括池子消毒和培养基础饵料。（3）人工催产，对性腺成熟蛤仔，采取流水刺激其排卵（精）。（4）幼虫与稚贝的培育。幼虫培育，蛤仔受精卵孵化发育至D形幼虫，开始进行浮游幼虫培育，幼虫采用蓄水培育，密度为0.52个/ml。每天换水510cm，每隔12天施尿素0.30.6mg/L，培养浮游生物。稚贝的培育，池水盐度控制在19.6131.43,PH值7.58.6,饵料因由稚贝到白苗个体的增大而增加。移苗疏养，池水盐度控制在20.9331.43之间，移植密度11.5cm2。3.7.4.5文蛤养殖技术（1）池塘选择池塘，48、池底为沙泥底，含沙量60%以上，水深1.2m以上。水质，海水盐度在13.0428.8之间，PH值7.88.4，氨氮含量0.6mg/L以下，底质硫化氢低于0.01mg/L。同时备有淡水井，用于调节池水盐度。（2）放养前的准备清淤和翻整，清除老虾池淤泥，然后要进行翻耕，深度为1525cm，表层撒一层新沙。池塘消毒，放养前先进水泡池，然后用1.5mg/L漂白粉消毒，5kg/667m2茶粕杀除敌害生物。培育饵料，放养前一周进水施肥培养基础饵料，水位保持60cm左右，每次使用尿素1mg/L，磷肥0.1mg/L。视水色情况灵活掌握施肥次数。（3）日常管理换水，每天添加过滤水510cm，海水透明度保持30449、0cm，以保证水质新鲜。投饵，以浮游硅藻类为主，辅以优质配合饲料。施肥，在整个养殖期间，需适当施肥，以促进天然饵料增长。 四、市场需求情况4.1 市场分析水产品是菜篮子工程的重要组成部分。科学研究结果表明，鱼类为人体提供DHA（二十二碳六烯酸），可促进胎儿发育，提高儿童智商，使人聪明，因而，民间广为流传“吃鱼健脑之说”，水产品一直是人们追求的饮食佳肴，近年来，随着科技在水产业中的广泛应用和渔业结构的调整，海产品产量有了大幅度提高，但在我国人均占有量还很低，且绝大多数是中档鱼类，已远不适应人们对水产品消费由“数量主导型”向“质量主导型”的转变。因而，在人们生活水平普遍提高，日益追求生存质量的情况50、下，大力发展养殖高精品，高档次的海产品，进行海参、文蛤养殖及深加工基地建设有着巨大的市场空间。4.2 市场前景分析我国已经加入WTO，国内海产品的市场竞争将进一步加剧，为了化解市场风险，提高经济效益，该公司制定了外向发展战略，面向国内和国际两个市场，两条腿走路。在国内和国外市场，由于生活水平的提高，膳食结构已从温饱型向营养型、保健型转变。据统计，2000年我国水产品总产量达473万吨，比1995年增加了41.8%,人均水产品占有量增加到80公斤,极大地缓解了市场需求压力,但这与世界人均水产品年消费量比仍有差距,而且国际市场需求量更大。营口#水产养殖有限公司“建设海参、文蛤养殖及深加工基地”项目51、，其生产不受季节限制，生产过程是全年的，亦不受国家休渔政策的制约，能在自然供给断档状态下向市场推出精品和高档次的海产品，不但能满足市场需求，而且能够为渔民提供就业机会，还能提高海产品市场价格，达到增值目的，增产又增收，因此建设实施该项目，发展前景广阔，市场空间巨大。4.3销售方案一是积极开拓国内外市场，根据渔业贸易特点组合市场 营销方式，进一步培育名牌产品，实施品牌战略。二是根据消费群体及销售市场，采取直接与间接销售相结合的销售渠道，在销售区采用利用广告等营销手段，增强消费意识，扩大市场 ，采用在现有市场网络的基础上进行市场扩展、销售，并保证售后服务。五、投资估算及资金筹措 5.1 投资估算依52、据项目投资估算依据其建设规模、计划的经济技术指标的要求，其工程建筑不仅考虑经久耐用，而且兼顾造型美观的原则，设备价格采用国内最新报价。5.2 项目建设投资估算该项目总投资2,330.21万元。5.2.1固定资产投资固定资产投资1,775万元（详见附表1），其中：5.2.1.1 建筑工程建筑工程总投资1,529.72万元,包括:工程费用1,344.2万元(详见附表1-1),预备费用185.52万元。5.2.1.2 购置设备本项目购置设备总投资140.96万元 (详见附表1-2)；设备购置费122.83万元,预备费用18.13万元。5.2.1.3 科技投资该项目科技总投资100万元（详见附表1-353、）。5.2.2流动资金本项目共投入流动资金555.27万元。5.3 资金筹措方案该项目全部投资2,330.27万元，资金来源：一是企业自筹资金，二是申请科技资金。 5.3.1 自筹资金营口#水产养殖有限公司启动其它项目和多年盈余资金，投入本项目建设，共自筹资金2,230.27万元，其中用于固定资产投资1,675万元,占固定资产投资总额的94.37%；用于流动资金投资555.27万元。 5.3.2 申请科技项目资金该项目申请科技项目资金100万元，用于科技投资 (详见附表1-3)。5.4 投资的使用与管理本项目总投资2,330.27万元,其中固定资产投资1,775万元,分别于2007年至200954、年投入603.90万元、586.58万元和584.46万元;流动资金投入555.27万元,分别于2009年和2010年分别投入344.26万元和211.01万元(详见附表1、2、3)。根据项目资金使用计划，营口#水产养殖有限公司制定了项目资金专款专用制度，严禁挪作它用。项目实行经理负责制，资金的使用由经理全面负责，财务部门根据项目资金使用计划，统筹安排。定期分析资金使用情况，避免资金的浪费与流失。六、经济和社会效益分析6.1 财务评价依据项目的财务评价按照国家现行的农业企业财务制度和国家现行法规政策及建设项目经济评价方法和参数规定的原则和方法进行估算，销售价格及生产成本费用按现行市场价格进行估55、算。6.2生产成本及经营成本的估算6.2.1生产总成本项目生产总成本由原材料、燃料及动力、工资福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息和管理费用构成。该项目年生产总成本为935.37万元,其中固定成本322.01万元，可变成本为613.36万元.6.2.2经营成本项目的经营成本为832.91万元。6.3 销售收入本项目2010年达产，2009年为50%生产负荷。达产年，年繁育销售海参种苗1万公斤,获销售收入600万元;文蛤种苗200公斤,获销售收入800万元;海参养成品2万公斤,获销售收入320万元;文蛤600吨,获销售收入720万元,共获销售收入2,440万元。6.4经济效益分析该项目至201056、年达到100%生产负荷,各项经济技术指标趋于稳定,年获销售收入2,440万元,年生产总成本935.37万元,应缴纳企业所得税496.53万元,提取盈余公积金100.81万元,盈余公益金50.41万元,年获利润856.88万元(详见附表6)。6.5财务分析6.5.1盈利能力分析6.5.1.1静态投资收益率投资利润率为64.57%;资本金利润率为67.46%。6.5.1.2财务现金流量分析财务净现值,当IC=8%时，财务净现值为4,487.29万元.财务内部收益变幻无常,所得税后财务内部收益率41.61%。投资回收期，所得税后投资回收期为4.64年。6.5.2盈亏平衡分析盈亏平衡分析结果表明,该项57、目生产能力只要达到17.63%既可保本,说明该项目有较高的盈利能力和较强的抗风险能力。6.6社会效益分析该项目的建设实施为水产业结构调整增添了新途径，增大了水产养殖业及深加工业的比重，加速了“海上盖州”的建设步伐。项目建设安置了剩余劳动力就业，增加了渔民收入，稳定了社会，促进农村经济持续增长，并可满足市场需求，改善人们生活质量。七、项目实施进度计划7.1进度计划该项目2006年开始前期工作，2007年开始建设，2009年完成全部工程建设，投产运行，2010年达产，具体进度安排如下：2006年 项目前期工作（调研、策划、勘测、设计和论证）； 2007年4月2008年7月 建设工厂化育苗大棚；2058、07年5月8月 建设土池育苗工程；2007年3月8月 建设科技开发、示范工程；2007年5月 2008年10月 建设深加工及配套设施和公用工程；2007年5月开始 建设科技开发体系，培训员工和参建渔民；2007年82009年9月 设备安装调试； 2009年8月开始 建设信息营销体系；2008年5月开始 建设海珍品养殖基地；2009年10月 工程验收。7.2项目工程进度甘特图工程建设进度甘特图(GANT)任务 项目前期工作 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3 验收 时间2006 2007 2008 2009 2010 八、其它8.1环境保护本项目建设、生产运行无废弃物59、生成，对环境无污染。8.2项目建设物质、生产资料来源及供应渠道8.2.1建设材料该项目建筑工程所需材料均为当地市场解决。8.2.2仪器、设备该项目所需的配套设备，仪器可在省内市场购买，部分仪器亦可在国内市场解决。8.2.3燃料及动力生产所需电力已接通本地电网。8.2.4种苗该项目种苗由辽宁省海洋水产科学研究院帮助引进基础种苗。8.3劳动保护营口#水产养殖有限公司按照国家劳动保护条例的规定,制定了各种规章制度,设置专职劳动安全管理员,按岗位需要配备劳动保护物质,确保安全生产。九、审报资料附件清单（1）附表17（2）企业法人营业执照（3）中华人民共和国组织机构代码证（4）验资报告（5）农业产业化龙60、头企业认定批准证书（6）资信等级评定证书（7）资产负债表、损益表（8）与辽宁省海洋水产科学研究院技术合作合同书（9）无公害农产品产地认定证书十、申请单位主管部门或市科技局意见固定资产投资估算表附表1： 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资1529.72140.964.32100.001.1工程费用1344.20122.834.321471.351.1.1良种繁育工程660.0041.231.1.2科技开发示范工程300.001.1.3供、排水工程148.603.800.571.1.4供电工程62.8025.003.751.161、.5公用工程172.8052.801.2其他费用100.00100.001.2.1无形资产 40.001.2.2开办费60.001.3预备费用185.5218.13203.651.3.1基本预备费78.627.681.3.2涨价预备费106.9010.452投资方向调节税3建设期利息（资金占用费）4固定资产投资总额（=1+2+3）1529.72140.964.32100.001775.00土建工程投资明细表附表:1-1 序号工程名称建设性质（新建/改建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）1主要生产车间1.1育苗大棚新建7000600420.001.62、2育苗池新建8000030240.00海参养殖池（科技开发示范）新建15万20300.00沙滤罐新建3座7000021.002辅助生产车间2.1深水井4眼50002.002.2蓄水池3000040120.00引水渠、排水渠700m805.60供电线路（三相动力线）3km60.003动力车间：变电所407002.804锅炉房608004.805库 房50060030.005.1原材料及配件库5.2成品库6办公楼12001000120.007其 它：道路、花坛18.00设备投资明细表附表1-2 序号设备名称数量（台/件）单价（元/台件）投资额(万元)其中：财政无偿资金(万元) 主要设备 1投水泵563、 4,000.00 2.002增氧机15 2,000.003.003附着片 100,000 2,0020.004锅炉14.005其它工具及配件5.006变压器100KVA15.007发电机组1 20.008潜水泵10 18001.809罗茨鼓风机WL20-7/0.35 71800013.2310运输车 220000040.00 11电脑860004.80 12 通讯器材2.00 13办公家具 2.00 14 15 16 科技投资明细表附表1-3 序号投向内容简要工作量投资额（万元）其中:财政无偿资金(万元)主要作用单位计划数1技术引进20.001.1品种引进种质资源(海参、文蛤)10.001.64、2技术引进良种繁育技术10.001.3材料1.4工艺1.5其它2技术中试20.002.1品种2.2技术良种繁育及养殖技术创新20.003技术示范503.1示范养殖技术示范10.003.2保护地种植3.3仪器设备实验检测仪器10.003.4技术培训员工及渔民技术培训费10.003.5科技人员补助聘请专家劳务费20.003.6主要配套技术4其它验收、鉴定费10.00资金合计100.00流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）附表2 序号 年份项目投产期 达到设计能力生产期34567891011121年经营成本516.39832.91832.91832.91832.91831.95831.958365、1.95831.95831.952每年所需流动资金*344.26555.27555.27555.27555.27554.63554.63554.63554.63554.633流动资金本年增加额*344.26211.0100000000*年经营费用年资金周转率：年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。*当年所需流动资金前一年所需流动资金。投资计划与资金筹措表附表3： 单位：万元序号 年份项目建设期投产期12345671总投资603.96586.58928.72211.01 1.1固定资产投资603.96586.58584.461.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金344.66、26211.01 2资金筹措603.96586.58928.72211.012.1自有资金603.96486.58982.72211.01 其中：用于流动资金344.26211.01 2.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款 2.3科技投资100.002.3.1科技有偿资金2.3.2科技无偿资金100.002.4其他资金总成本费用估算表附表4： 单位：万元序号年份项目生 产 期34567891011121外购原材料207.50415.00415.00415.00415.00415.00415.00415.00415.00415.00饵料费21.0042.0042.0042.00467、2.0042.0042.0042.0042.0042.00药品2.505.005.005.005.005.005.005.005.005.00 包装品184.00368.00368.00368.00368.00368.00368.00368.00368.00368.002外购燃料及动力50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00电费20.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00煤费30.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.068、060.003工资及福利费82.78118.36118.36118.36118.36118.36118.36118.36118.36118.364修理费43.2343.2343.2343.2343.2343.2343.2343.2343.2343.235折旧费86.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.4686.466摊销费16.0016.0016.0016.0016.004.004.004.004.004.007利息支出8资金占用费支出 9其它费用132.88156.32156.32156.32156.32155.36155.36155.36155.69、36155.36其中：土地使用费 94.0094.0094.0094.0094.0094.0094.0094.0094.0094.0010总成本费用618.85935.37935.37935.37935.37922.41922.41922.41922.41922.41其中：固定成本298.57322.01322.01322.01322.01309.05309.05309.05309.05309.05可变成本320.28613.36613.36613.36613.36613.36613.36613.36613.36613.3611经营成本（=10-5-6-7-8）516.39832.91832.70、91832.91832.91831.95831.95831.95831.95831.95固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表5： 单位：万元项 目折旧及摊销年限折 旧 及 摊 销 年 份3456789101112一、工程1、原值2、折旧费3、净值二、建筑物201、原值1529.722、折旧费72.6672.6672.6672.6672.6672.6672.6672.6672.6672.663、净值1457.061384.401311.741239.081166.421093.761021.10948.44875.78803.12三、设备101、原值145.282、折旧费13.8013.871、013.8013.8013.8013.8013.8013.8013.8013.803、净值131.48117.68103.0890.0876.2862.4848.6834.8821.087.28四、无形资产101、原值40.002、摊销费4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.003、净值36.0032.0028.0024.0020.0016.0012.008.004.000五、递延资产51、原值60.002、摊销费12.0012.0012.0012.0012.003、净值48.0036.0024.0012.000合计：原值1775.00合计：折旧摊销费1072、2.46102.46102.46102.46102.4690.4690.4690.4690.4690.46合计：净值1672.541570.081467.621365.161262.701172.241081.78991.32900.86810.40利润及利润分配表附表6： 单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期(年)合 计3456789101112生产负荷(%)501001001001001001001001001001产品销售收入1220.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002销售税金及附加0073、000000003总成本费用618.85935.37935.37935.37935.37922.41922.41922.41922.41922.414利润总额601.151504.631504.631504.631504.631517.591517.591517.591517.591517.595所得税198.38496.53496.53496.53496.53500.81500.81500.81500.81500.816税后利润402.771008.11008.11008.11008.11016.781016.781016.781016.781016.786.1盈余公积金40.28100.874、1100.81100.81100.81101.68101.68101.68101.68101.686.2盈余公益金30.1450.4150.4150.4150.4150.8450.8450.8450.8450.846.3应付利润00000000006.4未分配利润342.35856.88856.88856.88856.88864.26864.26864.26864.26864.267累计未分配利润342.351199.232056.112912.993769.874616.135480.396344.657208.918073.17产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6-1： 序号项 目单 75、位单 价 生产负荷20%生产负荷 50%生产负荷100%第2年第 3 年第 4年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）产品销售收入520.001,220.002,440.001海参种苗公斤600.002000120.005,000300.0010,000600.001.1文蛤种苗公斤40,000.0050200.00100400.00200800.001.2海参（养成品）公斤160.00500080.0020,000160.0020,000320.001.3文蛤（养成品）吨12,000.00100120.00300360.00600720.002销售税金及附加2.176、营业税2.2城市建设维护税2.3教育费附加2.4 财务现金流量表（增量全部投资）序号年份项目经 济 效 益 计 算 分 析 期 （年）123456789101112生产负荷（%）501001001001001001001001001001“有项目”现金流入1220.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.003805.671.1产品销售收入1220.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.002440.001.2回收固定资产余值810.401.3回收流77、动资金555.272“有项目”现金流出603.96586.581643.491540.451540.451540.451540.451332.761332.761332.761332.761332.762.1固定资产投资603.96586.58584.462.2流动资金344.26211.012.3经营成本516.39832.91832.91832.91832.91831.95831.95831.95831.95831.952.4销售税金及附加00000000002.5所得税198.38496.53496.53496.53496.53500.81500.81500.81500.81500.8178、3“有项目”净现金流量（=1-2）-603.96-586.58-423.49899.551110.561110.561110.561107.241107.241107.241107.242472.914“无项目”净现金流量5增量净现金流量（=3-4）6累计增量净现金流量-603.96-1190.54-1614.03-714.48396.081506.642617.203724.444831.685938.927046.169519.07附表7： 单位：万元税后： 财务净现值（8%）=4,487.29万元 财务内部收益率=41.61% 投资回收期= 4.64年 注：对于新建项目，则所有的无项目状79、态数据均为0。目 录第一章 概述11.1 基本情况11.2业主简介21.3 可研编制依据21.4 研究内容和目的21.5 主要结论3第二章 项目建设背景及建设必要性52.1xx区社会经济概况52.2 项目建设背景72.3项目建设必要性9第三章 交通分析与预测123.1区域规划背景分析123.2区域现状及规划路网分析133.3道路交通流预测143.4出行方式预测173.5出行分布预测193.5交通量预测20第四章 项目地区建设条件224.1 项目所在地区位置224.2 气象地质条件23第五章 工程建设规模及建设标准245.1 工程建设规模245.2 建设标准25第六章 工程方案256.1道路设计80、256.2 排水工程346.3 照明设计426.4方案比选44第七章 环境影响评价457.1施工期对环境的影响457.2运营期对环境的影响467.3环境影响对策487.4环境影响评价49第八章 工程进度计划与招投标方案508.1建设进度计划508.2招投标方案50第九章 投资估算及资金筹措519.1投资估算519.2 资金筹措54第十章 财务分析与经济评价6510.1概述6510.2 财务评价依据6510.3 财务评价原则6510.4 基础数据6610.5 财务分析6610.6 财务赢利能力分析6810.7 项目贷款偿还和回购能力分析7210.8 盈亏平衡分析7210.9财务评价结论7210.81、10经济效益评价73第十一章 风险分析7411.1风险因素分析7411.2 风险防范措施7411.3 敏感性分析75第十二章 社会评价7612.1社会影响分析7612.2对资源环境影响分析7712.3互适性分析7912.4 社会评价79第十三章 结论与建议8013.1 研究结论8013.2 建议80目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单82、位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47