1、红枣深加工及基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安2、排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行3、性研究结论3二、问题与建议3第一章 总 论一、项目摘要1.项目名称： 红枣深加工及红枣基地建设工程可研2.项目承担单位： 新疆仁益农业发展有限公司3.项目法人： 李峰4.项目责任人：l李峰5.建设地点、规模、及建设内容建设地点：新疆巴音郭勒蒙古自治州和硕县建设性质： 新建建设规模与内容：新建年加工蜜枣3000吨，干制精品红枣10000吨，香酥脆枣、贡枣各1000吨生产线一条；配套建设厂房、仓储及办公区，改造新建红枣基地5000亩。6.投资规模及资金构成本项目总投资为3345.81万元，其中固定资产投资为2528.85万元，占总投资的75.58%；流动资金为816.96万元占总投资的24.42%4、。资金筹措方案：申请国家投资600万元，部门配套投资1600万元，企业自筹资金645.81万元，项目承担单位贷款500万元。9.主要经济指标序号项目单位指标值备注1总投资万元5203.482建设投资万元3801.763建设期利息万元0.004流动资金万元1401.715燃料及动力消耗万元43.906劳动定员人100.007总成本费用万元8912.348经营成本万元8726.959固定成本万元968.4410销售收入万元10800.0011年利润总额万元1887.6612所得税万元471.9213投资利税率%36.2814财务净现值（所得税前）万元8226.02ic=10%15财务净现值（所得税5、后）万元5596.2816资本金财务净现值万元8752.4617财务内部收益率（所得税前）%39.8918财务内部收益率（所得税后）%30.6719资本金内部收益率%358.3220资产负债率%46.5221投资回收期（含建设期所得税前）年3.7922投资回收期（含建设期所得税后）年4.4923以生产能力表示的盈亏平衡点%33.91 二、可行性研究报告编制依据（1）全国农业和农村经济发展第十二个五年计划；（2）原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数；（3）投资项目可行性研究指南；（4）中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究；（5）中国6、国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（6）农业科技发展规划（2006-2020年）三、综合评价和论证结论该项目建设符合国家相关政策，符合调整农村产业结构和新农村建设的指导思想和原则；项目建设是运用高新技术改造传统农业、加快农业现代化的载体和平台，是农业高新技术示范、推广、应用的基地。该项目建设将促进区域经济发展，加快推动新疆巴州和硕农业产业结构调整，增加农民收入，带动农民脱贫致富，促进新农村建设，促进农业发展，提供就业机会，分流农村劳力，解决农村人口的失业问题。项目建设资源优势明显，开发思路清晰，方案设计合理，可操性强，技术先进。项目实施单位新疆仁益农业发展有限公司具有科技、人才、市场等7、方面的优势，且具有较强的经营管理能力，能很好的组织好该项目的实施。项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回报期、投资利润率均好于行业基准标准，项目的建设是必要的也是可行的。因此选择该企业作为此项目的建设实施单位，可取得显著的社会经济效益。四、问题与建议1.该项目具有较高的科技技术含量，项目区经济相对落后，人员素质较低，有待于尽快培养专业技术人才。2.项目区农户观念还比较落后，环保意识不强，要加强宣传，全面提高项目区农户环保观念。3.在项目实施过程中要严格按照国家生产标准执行，严把质量关，生产过程中严格执行国家有关操作规范。建议尽快立项实施。第二章 项目背景一、项目提出的背景1.我国红枣加工现状8、枣起源于我国，有3000多年的栽培历史。我国种植枣树的地域很广，主要的栽培区域在黄河中下游的陕西、新疆、河南、河北及山东等地区。据统计，我国枣树种植面积近30万hm2，鲜枣年产量达55万吨。枣营养丰富，除含糖分较高外，Ga、P 和Fe 等矿物质元素及维生素含量也较高。目前我国红枣加工大体分为两种, 即粗加工和深加工两种。所谓粗加工, 是将采后的红枣经筛选、清洗、包装或是将其清洗、烘干、筛选、分级、包装后进入市场。深加工是相对粗加工而言。它指的是红枣经过较复杂的加工或在其中加入一些辅助原料, 经过某种工艺流程加工而成产品。从目前实际加工看, 粗加工产品多, 深加工产品相对较少。目前全国红枣加工量9、约2.5 亿公斤左右, 占红枣总产的15%左右。河北红枣生产在我国独居鳌头。其加工量1 亿多公斤, 占全省红枣总产的20%左右。红枣加工产品销售市场十分广阔, 国内外都有销售, 但以国内为主。当前全国红枣原枣及加工产品出口总量约1000 万公斤左右, 占总加工量的4%左右, 绝大部分产品在国内销售。虽然我国红枣加工在不断上升，出口量有所增加, 但红枣加工产品总量仍属偏少。我国有13 亿人口, 都有吃红枣及加工产品的习惯, 并且红枣营养丰富, 医药价值很高, 是优质保健品, 随着小康社会的建设和人们生活水平不断提高, 对红枣需求量日益提高。所以红枣加工产品在国内的市场十分广阔, 市场潜力巨大。210、新疆发展红枣产业的自然优势光热资源。新疆南部地区年日照2750-3029小时，有效积温3800-4100，光能资源丰富。特别是每年4-10月累计日照时数达2027小时，平均每天的日照时数达到10小时以上，且光照度强，温差大，有利于红枣可溶固形物和糖分积累。在全国年总辐射分布图上，南疆的太阳辐射量仅次于青藏高原，属于全国第二位，年总辐射为5340-6060MJ/平方米，年均降水量43.9mm。土地资源优势。全疆现有大面积的荒漠化土地和无污染的碱性沙化土壤，并通过天山雪水和地下水来进行灌溉，为优质红枣的生长提供了优良的自然条件。区位决定产品特色优势。新疆南疆地区降水少，气候干燥，光照充足，自然条件11、十分有利于红枣自然成熟和制干，单产高，品质好。内地大部分红枣主要产区降雨多，病虫害比较严重，红枣不易充分成熟制干条件差，干枣品质逐年下降。而南疆地区冬季形成平均80公分的冻土层，使许多虫害无法繁殖和越冬，平衡的生态，利于控制病虫害的发生与危害。3.新疆发展红枣产业现状新疆是我国红枣原产地和主产区之一，种植面积大，红枣栽培面积已达到481.08万亩，约占全国的21.38%；红枣产量26.32万吨，约占全国的8.63%。红枣种植主要分布在南疆的阿克苏、喀什、和田、巴州和东疆的吐鲁番、哈密等地州。品种丰富。新疆红枣栽培历史悠久，建国后，特别是60-80年代引进品种42个，加之古、近代的引入，共计4912、个品种。目前从各地州规模发展的主栽品种构成来看：绝大多数为干、鲜两类灰枣、骏枣及赞皇红枣等品种。也有少量冬枣、金丝小枣、金昌一号等。新疆红枣按地区可分为：和田骏枣、阿克苏灰枣、冬枣、金丝小枣，若羌灰枣，切末赞皇红枣、灰枣。红枣市场销售状况良好。由于新疆独特的区位优势，新疆红枣品质受到追捧，国内外出现热销新疆红枣的态势，和田枣红枣还出现了脱销的现象。目前红枣龙头加工企业也在向新疆集中。从今年红枣销售行情看，红枣主产区的红枣已基本订购一空。在销售看好的情况下，价格也在高位运行。2009年哈密大枣地头收购价为25元每公斤，若羌红枣收购价为40元每公斤，阿克苏地区收购价为20元每公斤，和田地区收购价为13、40元每公斤。经过红枣加工企业的筛选、分级、烘干、惊精细装后，零售价格超过100元每公斤以上。二、项目建设的必要性1项目建设有利于发展区域经济，增加农民收入。枣树对气候、土壤的适应性很强。新疆和硕自然气候复杂而优越，特别是山区，气候垂直分布明显，有适宜发展枣业的丰富资源。在巴州等地发展枣树生产气候适宜，长期以来农民有栽培枣树的习惯，且积累了不少的枣树栽培经验，有较好的群众基础。虽然新疆整体红枣产业发展张狂良好，但主要集中于阿克苏、喀什、和田等地，巴州地区相比尚远处于发展阶段，本项目的实施可促进区域经济平衡，推动地方经济发展，增加农民收入。2项目符合市场发展的需求。广阔的市场前景。红枣含有丰富的14、营养物质，是上等的滋补食品，同时在中医药学上有很高的实用价值。随着社会的进步人们越来越重视生活质量的提高，“药补不如食补”的观念正深入人心，并日益流行，红枣产品的市场发展前景无限广阔。我国目前人均鲜枣只有0.3公斤。从市场需求看，现有产量远不能满足需要。目前，国内红枣价格相对稳定，稳中有升是最大趋势。红枣市场虽然存在发展上的两大瓶颈：深加工以及销售方式。但是令人可喜的是这两个问题目前已得到人们的重视，尤其是红枣的深加工甚或是高端的科研应用均不断得到发展。可以预见，随着红枣深加工的不断深入及销售方式的更新，红枣市场获得更大的发展。无线商机。红枣产品市场的自然扩大增长迅速，单以消费习惯的转变来说，15、红枣的深加工产品将引领者市场，获的前所未有额快速发展。比如，当前的宴席，喝酒正逐渐为功能性饮料所代替。大量的酒消费正逐渐转变为喝醋，而红枣醋以其同时具有饮料与养生的功能，受到人们的欢迎是势在必然。酒类产品也一样，纯白酒因并无养生价值却严重损害身体，也正逐渐为人所不容，替之以养生的类的果酒，正受到人们的欢迎，而红枣酒以其同时具有旧的特点和养生的功能，当之无愧为“果酒之王”,理当受到市场追捧。人们因式消费习惯的转变，将会带给红枣产品市场发展带来强大的推动，其中蕴藏的潜在销量更不可以常理计。显然，随着人们生活水平的不断提高及消费习惯的转变，再加上红枣行业自身的深加工及销售方式上的不断进步，红枣市场将16、迎来一个飞跃的发展期，需求的大幅增加与供给的多样化同步演进，将带来良好的商业机遇。3项目建设是农业产业结构调整的需要。目前和硕县农村人口25008人，发展枣业农民致富快，对农民增收是任何项目难比的。农村产业结构调整正在实现单一粮食向经济林果调整，本项目的实施可进一步发展区域红枣种植业，实现区域经济的产销平衡，加快区域经济结构调整，推动地方经济发展，同时是农业增效、农民增收的一项战略性结构调整。4产业发展阶段需要新疆和硕枣业发展种植面积在不断提高，但是枣的加工还相对滞后，存在产品存在结构不合理。当前红枣加工产品仍以粗加工产品居多, 深加工产品相对较少。并且深加工产品中, 高糖产品多, 而低糖产品17、偏少，市场分布不尽合理。国际市场主要集中在亚洲市场,并且面对的主要是华人群体。国内市场主要集中在江南, 而其它区域相对较弱，产加销一体化的运行机制还没有真正形成。多数加工企业与原料基地枣农、红枣贩销大户之间只是单纯的买卖关系, 还没有真正形成“风险共担, 利润均沾”的经济利益共同体。这样做的结果是加工原料质量无保证, 市场风险最大者仍属枣农，加工龙头企业少, 规模化生产水平不高, 投入机制不活, 渠道不畅, 制约了企业发展。至今红枣加工还没有类似河北古城葡萄酒集团和露露集团那样的龙头企业。红枣加工产品深度开发滞后, 造成深加工优质名牌产品少的不良局面。同时优质新产品研制开发工作薄弱, 影响了红18、枣深加工向纵深发展。项目建设以现有的红枣生产基地为基础，进一步探讨“产销联营，合作收购“的农业经济发展模式，可有效调整和改善红枣种植基地，同时以现代农业技术为支撑，开展红枣深加工，增加农产品的附加值，符合新疆及巴州农业发展政策。第三章 建设条件一、项目概况1.地理位置及范围和硕县位于新疆维吾尔自治区中部，天山南麓，焉耆盆地东北部，北依天山。东邻托克逊县，南接尉犁县，西与焉耆相连，西北与和静相望，西南依傅斯腾湖。县城特吾里克镇北距乌鲁木齐384千米，南距福库尔勒市98千米。硕县土地面积12892平方公里，其中山地6587.8平方公里，占总面积的51%，平原6304.2平方公里，占总面积的48.919、%。现有土地面积1922.472万亩，其中耕地34.33万亩。2.自然资源气候属于中温带干旱大陆性气候，分北部山区、南部山区和中部平原区三个不同的气候区。北部山区，常年积雪，气候严寒，无霜期很短，四季无明，只有冷暖之分；中部平原区，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，春季干旱多风，气温多变，秋季短而降温迅速；南部山区，降水极少，蒸发量大，气候干燥酷热。年平均气温8.6,1月平均气温-11.9,7月平均气温23.6，极端最高气温40.3，极端最低气温-31.6，无霜期166天。年平均降水量28.7毫米。3.社会经济状况“十一五“期间，和硕县委、县人民政府在州委、州人民政府的正确领导下，实现了经济的快速20、发展和社会的全面进步。2011年全县实现生产总值16亿元，较2007年增长50.5%，年均增长10.8%；完成地方财政收入1.03亿元，较2007年增长121%，年均增长21.9%；累计完成全社会固定资产投资26.8亿元，年均增长16.8%；农牧民人均纯收入达到9038元，较2007年增加3748元，年增长14.3%。农业结构调整方面，棉花面积由2007年的31.8万亩下调到20万亩左右，工业番茄、辣椒面积由3万亩左右增加到10万亩以上。新增葡萄面积5.9万亩，累计达9万亩。设施农业面积达到2.43万亩。二、项目建设的有利条件1品种优势。枣树适应性较强、结果早、果实营养丰富、药用价值高、经济和21、生态效益显著，在绿化荒山、防止水土流失、改善生态环境及提高农民收入等方面具有重要作用。2地理气候优势。土层深厚，适栽区域广阔，且光照充足，昼夜温差大，生产的枣果个大色好，含糖量高，枣果品质好。3资源优势和市场优势。新疆红枣主要品种有冬枣、灰枣、骏枣、哈密大枣、赞皇大枣等。面积近400万亩，挂果面积120多万亩，产量17万吨。其中，巴州25万亩，产量3万吨，主要分布在若羌、且末等县；和田地区面积22万亩，产量2万吨，主要分布在和田、墨玉、洛浦等县，其红枣及其加工制品在国内很受欢迎，在国际市场也有一定影响，现出口价为1600多美元/t，售价相当于8t 核桃或26t 苹果的售价，远远超过其他干鲜果的22、价格。4规模优势。新疆栽培红枣历史悠久，产量丰盛，近年来，由于优良品种的推广、矮密栽培的实施，表现出了早结果、早丰产、早收益和高效益等特点，极大地调动了广大农民种植枣树的积极性，使红枣栽培面积迅速扩大，呈现出了区域化、规模化的产业优势。5政策和技术保障优势。国家农业经济结构和粮食政策调整，为新疆枣果生产区域化、规模化、产业化发展提供了政策保障和发展机遇。各重点产区市、县政府也相应出台了一系列有关扶持政策，加快枣果产业化速度。从技术上分析，新疆果树所、园艺所、林科院及各地林业果树部门有许多专家从事枣树科研和技术开发，各产地在长期的生产实践中积累了丰富的经验，管理技术较为成熟。所有这些都为红枣深加23、工产业化奠定了坚实的基础。三、主要障碍因素及解决方案本项目在建设过程中的主要阻碍因素是项目区经济还不发达，人员思想观念落后，科技文化知识较少，素质较低，缺乏生态保护观念，而随着人民生活水平的提高，对产品的质量的要求越来越高，产品加工技术含量也在不断提高，随着农业科技的发展农产品生产的规模化和现代化程度大幅度提高，员工的综合素质将直接关系到公司产品的加工水平，影响的产品的质量。解决方案：对该项目的产业工人进行广泛的技术培训，提高其科技素质和技术水平，保证原料的质量，对企业人员定期进行培训，提高产品质量；对企业管理人员进行培训，不断降低成本。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况*红枣业有限公司24、位于*镇*村，法人代表*，占地10000平方米，现年加工红枣能力为5000吨，注册商标“恒红”牌，主要产品有“金昌一号”精品红、香酥脆枣、贡枣、空心脆枣等。其中“金昌一号”在2008年中国首届枣业大会暨第一届国际枣属植物研讨会上获得金奖。公司采用“公司+基地+农户”模式运行。自由绿色红枣基地5000亩，小杂粮基地3000亩，联合当地农户260户，是林县重要的农业产业化龙头企业之一。二、研发能力本公司技术力量雄厚，公司技术人员占职工总数的20%。公司常年聘用行业专家作技术顾问，并以*省农业科学院、*农业大学作为科技技术依托单位，吸收国内外先进技术，取长补短，优势互补，资源互补，使企业科技开发能力25、大大增强。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析枣是中国的特有果树，也是世界上枣的最大生产国和枣产品唯一出口国。世界上虽然有20多个国家先后从我国引种了枣树，但大多数都没有发展起来。韩国有商品规模生产，但单产低、品质差，一直自给不足，常年需要进口供市。特别是近年来，随着我国廉价的枣产品大量涌入，韩国的枣树生产受到严重冲击，已出现大幅度的下滑趋势。在今后相当长的时期中，中国仍然保持最大的枣生产国和唯一出口国的地位。我国枣虽然年产100万吨左右，但年出口量仅800-1000吨。世界市场上90以上枣靠我国供应。出口区域遍及西欧、北美、非洲的20多个国家地区，但主要是东南亚各国、美国、加拿大、毛里求斯26、南也门和我国的港、澳地区。其中80以上是在东南亚市场销售，购买的主要对象是外籍华人，他们的消费量占95。这主要是不同国家和民族饮食消费习惯，同时我们也缺乏适合外国其他民族消费需求的枣产品，对枣的宣传力度不够，外国人还不了解枣的营养、药用保健价值的缘故。但随着我国改革开放的进程，特别是近年外国人对中医的浓厚兴趣，枣逐步被不同国家民族消费者所认识，枣的消费市场范围逐步扩大。“911”事件后的2001年，枣在埃及“斋月”销售就大出风头：沾化冬枣每年举办鲜枣节，使50万亩鲜枣抢购一空，大大提高国际市场空间。二、产品生产方案项目设计正常年份年产3000吨蜜枣、1万吨精品干枣、香酥脆枣和贡枣各1000吨27、。三、销售策略和营销模式 1.制定销售管理目标责任制。充分发挥公司优势，不断扩大销售渠道，增加销售并保证货款及时回收。加强公司内部管理建设高素质营销队伍、明确目标，奖罚分明，按章办事，违章必究。2.制定销售工作的基本思路。根据全国各地市场的特点，将采取直销、代销、促销和自销相结合的多种经营模式，不断扩大市场覆盖率，加大网点建设力度，划分片区进行承包。根据企业的目前的销售情况及市场调查，选择销售量大的地点，设立直销点，直接对产品进行销售。3.建设高素质、高效率的经营队伍。加强对营销人员的培训，逐步提高营销人员的专业素质水平和市场攻关能力，实行择优上岗，按劳取酬，使营销队伍的建设尽快适应市场竞争的28、需要。4.内部分配实行高业绩、高回报的分配制度。鼓励非营销队伍员工参与销售，公司上下以质量为根本，以销售为龙头，带动整个产业的良性发展。四、销售队伍和销售网络建设为提高效益，树立企业形象，企业将建成一支高素质、高效率的营销队伍和销售网络，采取基本工资加提成的机制来调动他们的销售积极性，做到多销多得；在销售网络方面，一是广泛建立多种形式代理销售机制，形成覆盖广泛的销售网络；二是采用现代化的网上销售，利用利润空间大的优势，使产品进入千家万户和大型批发市场。销售人员要求具有高中文化程度以上，经培训后方可上岗，培训内容包括：思想、技能、业务、作风等。公司设立营销中心，负责本县和周边县区的销售网络建设和29、销售人员的聘任、管理。各网点实行包干责任制，在公司统一领导下独立核算，以县为中心，向周围扩展。同时，选择一部分有经验、信誉好、有合法经营手续和固定营业场所的经销商，签订合同，按照约定的统一价格在特定的区域内经销产品，以维护企业和经销商的利益，满足广大消费者的不同需求。加强国际贸易，争取更多的出口创汇机会，采用公司加农户形式，以协会带动销售。紧密联系国际市场，通过多方位多层次的合作，完善销售渠道，加大宣传力度，全面提升企业影响力。第六章 项目建设方案一、项目建设任务与规模建设规模与内容：新建年加工蜜枣3000吨，干制精品红枣1万吨，香酥脆枣、贡枣各1000吨；改造新建红枣、仁用杏、核桃基地共0.30、5万亩。二、建设规划与布局项目的设计规划本着经济节约，原料与成品分道合理考虑未来发展空间为设计原则，尽量保持和充分利用前提下，重点突出主体建筑物，考虑附属设施的合理位置，重要通道符合车辆行驶和国家消防规范的要求，保持局部与整体的和谐统一。三、生产技术方案及工艺流程（一）蜜枣加工工艺及流程蜜枣加工工艺流程: 原料选择分级清洗划缝糖煮浸渍烘焙制形焙干分级包装。主要技术要点: ）原料选择：选用圆铃大枣等个大、核小、肉质疏松、皮薄等品种，以脆熟期采收为宜，剔除虫害和腐烂的枣。) 分级：按大、中、小分三级，分别加工。) 划缝：用排针纵划，纹距1毫米左右。划破皮既可，划纹要整齐，两头尽量划到，为防止褐变，31、划完后直接投入051NaSO3溶液中。) 糖煮：糖液PH值保持在225。配制20糖液，加热煮沸。倒入枣后，旺火煮沸，倒入缸中浸泡12小时，糖液保持在20。第二次糖煮，加入白砂糖最后糖液保持在45，再浸泡12小时（保持枣中转化糖含量在25以上，占总糖量的4345即可），也可在配制糖液时加入淀粉糖浆或葡萄糖。) 烘焙：将糖渍的枣从缸中捞出沥干，烘烤12小时，温度保持在65左右（温度先低后高），烤至不粘手时，出房整型。) 整形：把烤过的枣捏扁，呈长方形、方形等。) 焙干：整形后送入烘房烘烤，温度保持在60左右，使含水量降至1618，约24小时左右。) 包装：为防止吸潮，可采用真空包装或充N2包装。（32、二）精品干枣加工工艺及流程1工艺流程红枣采收挑选分级清洗装盘预热蒸发干燥完成散温贮收成品。2操作技术要点1）采收为保证加工出高质量的产品，首先必须做到有计划的采收，根据烘房的生产能力，按期采收，及时烘干，以免一次采收过多，烘干不及时造成腐烂。2）原料挑选分级烘干前，对枣进行挑选分级，可结合采收一并进行。剔除干枝、树叶，拣出风落枣、病虫枣、破头枣，按品种、大小、成熟度进行分级，以保证其干燥程度一致。鲜食品种(如梨枣等)不宜进行烘干加工。3) 清洗将挑选出来的红枣用水清洗干净，去除杂质和泥土。4) 装枣烘盘装枣量一般为12 kg/m215 kg/m2，根据枣的品种不同而适当调整，装枣厚度以不超过两33、层枣为宜，小果品种(鸡心小枣、金丝小枣等)也可适当装厚些。5) 预热阶段预热的目的是使枣由皮部至果肉逐渐受热，提高枣体温度，为大量蒸发水分做好准备。因品种的差异，需4 h6 h才能完成预热。大果品种和组织致密及皮厚的品种需要预热的时间长。在这段时间内，温度逐渐上升至5055。当烘盘送至烘房内装妥后，关闭通风设备及门窗，拉开烟囱底部闸板，以利于加大火力，提高烘房内的温度。6）蒸发阶段该阶段的目的是使枣的游离水大量蒸发。为加速干燥作用，火力宜加大，在8 h12h内，使烘房的温度升至6065，不要超过70(烘房内的温度均指烘房中段的中部温度而言)。要达到这个要求，管理炉火的工作要做到“三勤”(勤扒火34、勤出灰、勤添煤)，使炉火旺盛，很快提高室内温度，加速水分蒸发。随着烘房内温度的升高，枣体温度超过50，水分大量蒸发，烘房内相对湿度大大增高，最高可达9l。当温度不变时，降低空气的相对湿度，能够加快干燥速度。因此必须十分注意烘房内的通风排湿工作。当温度达到60以上，相对湿度达到70时，就立即进行烘房内的通风排湿。一般每烘干一次产品，应进行8次10次通风排湿工作。7）干燥完成阶段目的是使枣体内水分含量都比较均匀一致，一般需要6 h左右即可达到目的。经过蒸发阶段后，枣果内部可被蒸发的水分逐渐减少，蒸发速度因而变缓，此时火力不宜过大，保持烘房内温度不低于50即可。相对湿度若高于60以上时，仍应进行通35、风排湿。因这一阶段继续蒸发出来的水分较少，通风排湿的次数要相应减少，时间也应缩短。人工烘干的目的是为了减少因阴雨天气而烂果，努力做到红枣丰产丰收。操作时，视天气情况来决定一次烘至全干或是半干，一般可烘至七八成干，然后抓紧晴朗天气进行晾晒，这样加工的干枣品质较佳。8）散温贮收烘出的干枣必须注意通风散热，方可堆放贮存。若不注意散热，将刚从烘房卸出的红枣立即堆放于库房，则会使产品发酵，味道变酸，严重影响干枣的品质。 (三)香酥脆枣1工艺流程鲜枣捡选清洗去核清洗护色油炸冷却脱油成品包装。2技术方案鲜枣采摘后两天所含糖分开始还原，7天后溃烂。无核酥脆枣加工技术克服了上述不利因素，可长时间保存。无核酥脆枣36、采用低温真空油炸技术，即在高真空度、低温状态下油炸而膨化，然后在真空状态下冷却、脱油。鲜枣去核后，清洗去掉碎渣。进行护色处理。否则开口处会被氧化变成褐色。经沥水后装篮放入真空罐内。在真空度为-0.098兆帕、油温80条件下炸制。当真空系统的平衡罐内无蒸汽冒出时保持5分钟，然后冷却、脱油、出料、包装。产品枣色泽鲜艳、形状圆润、营养损失少、含油量低，香甜酥脆，百吃不厌。采用真空充氮包装，可以保质1年以上。该技术装备结构合理，操作维修方便。主要组成部分为热油罐、真空罐、真空系统、脱油系统、冷却系统等。主要技术参数：生产能力（以冬枣计)40千克小时；真空度-0096-0098：兆帕；功率30千瓦；油炸37、温度701000C(可调)；脱油转速0480转，分(可调)。特点：真空罐采用卧式结构，进出料方便快捷；噪用圆形篮笼。冷却迅速定型、膨化均匀；膨化和脱油均在高真空下进行。产品含油量低，口感好，不易酸败；整套系统安装方便。(四)贡枣1.工艺流程选料去核清洗煮制糖渍洗糖干制包装成品。2. 操作要点1)选料 选出形状完整、成熟充分、色泽鲜艳、无虫蛀、无破头、无霉变的枣果作原料。2)去核 用去核器捅枣核，核口直径应小于0.7cm，口径完整无伤，捅孔口上下端正。3)清洗 将去核后的枣果，倒入6570干净的温水中，轻压轻翻，浸泡5min左右，待枣肉发胀、枣皮稍展、吃透水分时，即可捞出沥干水分。4 )煮制、糖38、渍 将25kg水烧开后，加入17.5kg的白糖，再烧开后倒入20kg枣。煮沸40min后加入12.5kg的白糖及40g的柠檬酸，开锅后再煮20min左右，至枣皮舒展呈紫红色为止。煮好后连同糖液一起倒入缸内，浸泡40h48h，待枣肉渗饱糖，液呈黑紫色为止。5)洗糖 将煮浸好的糖枣，用漏勺捞入铁筛中，沥去表面糖液，放入100的沸水中，轻轻转动铁筛，洗净枣果表面糖液后倒入烤盘中。6)干制 将烤盘送入烤房干制，采用气烤的办法，1次需数小时左右，开始时气压为200kPa；2h后慢慢把气压升到400kPa左右，烘烤约10h，即制成糖枣成品。3.质量要求糖枣残核率不超过1%，色泽鲜艳，紫红透明，香甜可口，无39、异味，无焦糊味，含糖量70%以上，含水量为15%18%。四、项目建设标准和具体建设内容1.项目建设标准项目严格按照国家相关工程标准和有机农产品生产设计要求建设，各项工程指标达到国家相关建设优质工程标准指标。结构布置、结构选型及构造处理满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久力，力求技术先进、经济合理、施工方便。2.具体建设内容2.1土建工程序号工程名称建设性质建设面积单位造价（新建/改建）（平方米）（元/平方米）1生产车间1.1蜜枣生产车间新建160015001.2精品红枣生产车间新建96015001.3香酥脆枣生产车间新建64015001.4贡枣生产车间新建64015001.540、原料库房新建20009001.6成品库新建20009002办公及公用设施2.1办公室新建40015002.2职工宿舍新建40015002.3职工餐厅新建10015002.4检化验室新建8015002.5其他新建3田间工程3.1排灌渠道新建15000303.4水利设施工程新建30002003.6道路新建51000002.2主要设备序号设备名称单位数量（台/件）单价（万元/台件）1生产设备1.1蜜枣生产线套1.1.1去核机台1021.1.2清洗机台381.1.3提升机台24.41.1.4烘烤设备套1251.1.5输送线套1201.1.6灭菌设备套1481.1.7包装设备套2151.2干制红枣生产线41、套1.2.1一级清洗机台2181.2.2二级清洗机台2281.2.3提升上料机、台2131.2.4去核机台1051.2.5自动烘干线套2401.2.6包装线套1501.3酥脆枣生产线台100.71.3.1清洗机台3151.3.2去核机台1051.3.3油罐台2281.3.4真空罐台2351.3.5脱油系统 套2221.3.6冷却系统 2141.4贡枣生产线件1.4.2初加工配套设备2451.4.1贡枣渗糖设备台3501.5种植基地1.5.1红枣基地配套设备套15101.5.2仁用杏基地配套设备套10101.5.3核桃基地配套设备套10102检化验设备套2103办公及公用设施3.1办公设备套1042、2.43.2消防设备套3103.3污水处理设备套11003.4地磅（80吨）台15.53.5供电系统（200千瓦以上）套1304车辆5.1卡车台5135.2交通用车 台3155.5冷藏运输专用车台2205.6手推车等台500.042.3总图运输工程总图运输工程包括室外供电线路和室外综合管道、道路及地面硬化、绿化面积。总图运输工程土建明细表序号名称单位数量1道路及地面硬化平方米50002绿化平方米100003其他工程2000五、项目实施进度安排项目实施进度表2009年2010年789101112123456编制可研可研审批工程设计土建工程设备购置安装与调试试生产 第七章 投资估算与资金筹措一、投43、资估算范围本项目范围包括建新建年加工蜜枣3000吨，干制精品红枣1万吨，香酥脆枣、贡枣各1000吨；改造新建红枣、仁用杏、核桃基地共0.5万亩所需要的生产车间、原料间、成品库等土建工程及总图工程和生产线配套设备。本估算包括该项目工程费在内的土建费及设备费、其它费、预备费等所属的全部费用。二、投资估算的依据1、山东省建筑安装工程概算定额；2、山东省建设工程投资估算指标；3、山东省建设工程其他费用暂行标准；4、土建工程造价参照当地同类建筑物单位造价估算；5、设备价格为现行的市场价；6、建设单位管理费按第一部分费用的1.5%估算；7、基本预备费按第一部分、第二部分费用之和的8%计取；8、固定资产投资44、方向调节税按国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字（1999）299号文关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知执行。三、项目总投资及资金筹措1.项目总投资估算本项目总投资为5203.48万元，其中固定资产投资为3801.76万元，占总投资的73.06%；流动资金为1401.71万元占总投资的26.94%。固定资产投资估算详见附表5，流动资金估算表详见附表2。2.项目建设投资估算项目建设投资3801.76万元，其中：土建工程投资1353.00万元，占建设投资的35.59%； 设备投资1718.30万元，占建设投资的45.20%；安装费171.83万元，占建设投资的4.52%；无形资45、产50万元，占建设投资的1.32%；递延资产227.02万元，占建设投资的5.97%；预备费为281.61万元。3.资金来源与筹措项目总投资5203.48万元，企业自筹资金1603.48万元，申请政府扶持资金3600万元。 四、资金使用和管理1.资金使用项目总投资为5203.48万元；从年度分配第一年建设期使用3801.76万元，占总投资的73.06%，第二年使用1160.45万元，占总投资的22.30%，第三年使用241.27万元，占总投资的4.64%。详见年度使用安排建投资估算与资金筹措表。从使用项目分配，用于建设的投资为3801.76万元，占总投资的73.06%；流动资金为1401.7146、万元占总投资的26.94%。2.资金管理在资金使用上要加强管理，严格审批，做到专款专用，减少非生产性开支，提高资金使用率。3.长期贷款偿还计划本项目无长期计划贷款。 第八章 财务评价一、经济评价原则财务效益与费用计算按国家财税制度执行。效益和费用价格采用2008年市场平均价格，市场本项目评价方法是依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数以及国家的其它相关规定进行编制的。项目建设期为 1年，主要投入物价格以目前市场价格为依据，主要产出物价格参照同类企业价格和当地市场价格。 二、基础数据1.项目内容和建设规模产品品种本项目内容包括生产3000吨蜜枣、1万吨精品干制红枣、香酥脆红枣、贡枣47、各1000吨及红枣、仁用杏、核桃干果林基地0.5万亩所需要土建设施及相关设备、辅助配套设施等。产品方案表序号项目单位规模及规格1.1蜜枣吨30001.2精品干枣吨100001.3香酥脆红枣吨10001.4贡枣吨10002.项目实施进度该项目拟1年建成，第2年投产。投产当年达到生产能力的80%。投产第二年及以后各年达产100%，生产年限11年，计算年限 12 年。本项目预测免缴增值税，所得税按总利润的25%计算，项目无长期贷款，财务基准收益率所得税前全部投资Ic=10%， 三、总成本费用分析1.原燃材料、动力等成本消耗生产所需的原材料、辅助材料、电力等均外购。各种原材料、辅助材料的消耗根据物料平48、衡量计算。2.工资及工资附加费本项目所需职工数为120人，根据当地平均工资及附加水平，结合实际，按每人每年36000元的工资及附加费计算（福利费按平均工资的14%计算），则全年职工工资及福利费用总和为497.95万元。3.折旧与摊销递延资产：包括建设单位管理费、培训费、勘察设计费、种质费、联合运转费等费用共计227.02万元，按5年摊销，年摊销费为 45.40万元。固定资产：根据资产保全原则，建设投资除形成无形资产及递延资产外，全部形成固定资产，固定资产折旧采用年限法分类折旧，建筑工程 按30年折旧，设备及安装按10年折旧。固定资产净现值按5%计算。固定资产折旧计算及递延资产摊销计算详见附表549、 。4.总成本总成本费用正常年为8912.34万元。总成本费用估算表见附表4。四、产品销售收入及损益 1.销售收入本项目的产品年收入为10800.00万元，见收入估算表。2.正常年销售税金及附加，本项目产品为国家免税产品。3.利润的估算及分配利润的估算及分配见附表8。本项目正常年份的年利润总额为1887.66万元，所得税按利润的25%计取为471.92万元。年可供分配利润为1415.75万元。项目整个计算期内共计利润总额为19971.05万元。累计所得税为4992.76万元。在利润的分配中，每年按可供分配利润的12%提取盈余公积金，为169.89万元。项目整个计算期累计盈余公积金为1797.350、9万元，累计未分配利润为13180.89万元。五、财务盈利能力分析1.财务现金流量表（全部投资）见附表10。2.财务现金流量表（自有资金）见附表11。财务评价指标见下表：序号指标名称所得税前所得税后备注1按全部投资计算行业基准收益率（IC=10%）1.1FIRR（%） 39.8930.671.2FNPV（万元）8226.025596.281.3全部投资回收期（年）3.794.492按自由资金计算2.1FIRR（%）38.532.2FNPV（万元）8752.46根据上表计算，所得税后财务内部收益率为30.67%，财务净现值为5596.28万元；所得税前内部收益率为39.89%，财务净现值为 8251、26.02万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在财务上是可行的。所得税后投资回收期为4.49年（含建设期），所得税前投资回收期为3.79年（含建设期），均小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间也满足行业要求，投资能按时回收。2.投资利润率、投资利税率投资利润率=平均年利润总额/总投资100%=36.28%投资利税率=平均年利税总额/总投资100%= 36.28%该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明该项目在财务上是可行的。六、项目的风险及不确定性分析1.项目盈亏平衡分析项目达到设计生产能力时的年总成本费用为89152、2.34万元，其中年固定成本为968.44万元，年可变成本7943.90万元，年销售收入 10800.00万元，年销售税金及附加为0万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP31.2由此可见，只要达到年生产能力达到设计能力33.91%，即可保持该项目不亏损，产量越大盈利越大，因此，该项目有较大适应市场需求量变化的能力。2、项目敏感性分析敏感性分析是分析预测影响经济评价结论的各个因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度。本项目就投资、经营成本及销售收入诸因素变化的敏感性分析见下表及下图：敏感性分析表(财务评价)项目基本方案固定资产投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-1053、%+10%-10%内部收益率(税后)30.67 28.18 33.56 12.22 48.73 52.87 7.73 财务净现值5596.28 5250.67 5941.90 574.67 10617.89 11794.74 (602.18)投资回收期4.49 4.73 4.26 8.44 3.33 3.17 10.00 从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，销售收入、经营成本和固定资产投资等因素的变化都不同程度地影响项目的内部收益率和投资回收期。其中固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小，销售收入和经营成本影响最大。七、财务评价结论从以上的财务评价计算结果及分析结果可以看出，本项目的经济效54、益比较好，本项目的财务净现值（Ic 10）为5596.28万元，大于0，财务内部收益率（税后）为30.67，大于 10 的基准折现率；投资回收期为4.49（含建设期）年，低于行业基准回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力比较强。各项指标计算结果，表明本项目财务评价是可行的。第九章 环境影响评价 一、环境影响项目建设是红枣深加工项目，通过项目实施，带动周边地区的 红枣产业化的发展，形成产、加、销一体化的良性循环，同时具有良好的生态效益。项目建设地点位于新疆巴州和硕县。项目地点空旷广阔，大气扩散条件优越，环境状况良好。项目投产后，仅有部分有残渣及少量细微粉末产生，对周围大气环境不构成污染。项目产生55、的废弃物主要为热时锅炉排放的烟尘和炉渣，炉渣可作为基础设施建设（如道路建设）再利用，生产过程中产生的部分有机残渣可作为肥料和加工饲料再利用。二、环境保护与治理措施项目对不同废弃物采用不同的治理措施，以确保环境不受污染。具体治理措施为：1.热水锅炉烟尘和炉渣的治理。首先是采取有效的措施，减少热水锅炉的应用量和使用时间，合理有效的安排锅炉利用，使炉渣和烟尘的排放量减少到最低限度。项目设计了太阳能热水器，使热水锅炉的使用时间和燃煤量大幅度降低，从而减少了能量消耗，有效地降低了烟尘和炉渣的排放量。同时锅炉安装除尘装置，使烟尘的排放符合国家标准。少量的炉渣，采用废物利用的综合治理措施，拟用于场内道路硬化56、。2.生产过程中产生的部分有机残渣和微细粉末，富含多种营养成分，是加工畜禽饲料的原料，进行全部回收，用于饲料加工。总之项目对环境影响较小，且治理措施有力、有效。不存在对环境的污染问题。三、环保部门意见本项目实施过程中加工生产的少量三废能达到国家排放标准，且能科学利用。符合环保条件同意立项。第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价一、农业产业化经营1.推动项目区红枣产业化发展，促进产业结构调整本项目技术依托于山东省农业科学院，在以加工企业为龙头的基础上，加大对项目区的红枣基地的建设，通过对农业种植户的科技培训，建立项目区示范基地，提高改善项目区红枣加工经营方式，严格按照国家生产标准和技术操作规程57、进行生产，形成完善的“公司+基地+农户”的产业体系，形成种植、加工、销售一体化的产业经营模式，推动项目区红枣产业化的发展，提高了红枣加工业的科技含量，有利于促进农村产业化结构的调整。2.延伸产业链条，推动农业现代化发展本项目所生产的红枣汁、香酥红枣、贡枣等系列产品，具有科技含量高，市场前景广等优点，切实将农业产品有机地和食品工业生产联系，延伸了农产品的产业链条。项目实施有利于推动项目区 的红枣产业的专业化、节约化、现代化、标准化发展，使生产、加工、运销以及服务等环节通过利益的形式紧密地联系在一起，共同发展社会化大生产。3.推动生产基地建设合理布局规模化 项目建立红枣生产、核桃等干果林基地，根据58、本地区生态特点，发挥当地资源优势，适合当地红枣的优良品种。根据产后加工的发展趋势, 形成规模化生产加工, 以规模带动产业的良性发展。4.辐射带动能力 项目建设中的产品原料为红枣、核桃，全部来自农户。项目建成后年加工1.5万吨红枣，带动农户4000户，按每户每吨增收200元就计算，可带动农户直接增收300万元。公司采用“公司+基地+农户”的运营模式，原料均直接向农户收购，同农户签订收购合同，以保护价收购，保证农户的收益，保证农户种植的积极性，公司积极向农户提供科学的种植管理技术，提供技术服务和培训，保证了农户的种植技术的提高及红枣的生产质量。有助于提高农户的利润及带动农户的积极性，同时降低了公司59、的成本，增加了公司的项目产品的市场竞争力和企业经济效益。此外本项目可以解决社会就业200余人，增加了社会就业机会，减少当地农村部分劳动力剩余问题。二、项目区社会效益及农民增收1.综合社会效益项目实施可以促进当地红枣产业发展，由于枣树也是优良的水土保持树种，我省属于我国干旱、半干旱丘陵地区，属于生态环境高度脆弱地区，处于严重的荒漠化进程之中，红枣在这一地区具有广泛的适应能力，发展红枣生产对于解决我国目前依然广泛存在、严重的 地区生态环境问题具有重要的现实意义。红枣富含多种营养成分,可广泛应用于心血管疾病、糖尿病、皮肤病预防与健康保健，来源广泛、相对成本较低。开发红枣产业有利于改善与提高全人类健康60、水平。2. 经济效益本项目建成后，预计每年可增加税源560万元，带动农户4000余户，带动农户增收300万元。提高本区域内的发展后劲。项目可以解决社会就业200余人，增加了社会就业机会，减少当地农村部分劳动力剩余。第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制。项目建成后配备工作人员260人，机构设置如下：组织机构图董事会总经理生产部办公室经营部技术品管红枣基地技术组加工组计划财务销售供应市场策划售后服务化验室二、人员要求及培训本项目管理人员要求大专以上学历，从事本行业管理工作多年，具有丰富管理经验；营销人员要求有较高的市61、场分析能力和营销经验，善于洞察与预测市场的变迁；生产人员具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。市场竞争最终体现的实际上是“科技、人才”的竞争。面对这一趋势，一些企业更加注重对在职员工的培训。通过培训使员工理解并融入企业文化，提升自身素质，发展自身潜能。一是新员工综合培训，二是分层次和专业岗位培训，三是对经理人员领导艺术、创新意识的培训。而且，这种培训已不仅仅是课堂授课的方式，而采取多种形式，如将高级员工分批送国外集中短期培训或参观、交流，以开阔眼界，增长见识。 三、组织与管理为保证本项目保质保量按期完成，拟成立项目领导组，负责协调上下左右的关系62、，制定有关的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。领导组下设办公室，具体负责：1.办理工程建设的各项手续及项目领导组各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。2.组织项目工程的招标、投标和工程监理。3.强化项目资金管理。建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资管理部门的作用，同时接受有关部门的检查、监督。4.加强工程质量管理。根据国家及山东省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、以确保工程质量。5.搞好项目的竣工验63、收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验，而后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，把各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档。四、劳动保护与安全卫生（一）劳动保护1.对原材料库房加强防火设计，按建筑物设计规定设防雷装置，车间内的电气设备，供电线路，照明等用电设施均严格执行现行安全用电规程，设置人身、设备安全保护装置。2.对职工进行安全卫生教育，严格质量检查，增强职工安全卫生意识。所有操作人员都应接受和通过安全操作规程的培训考试，合格后方能上岗。3.生产环境为工人的作创造好的条件，车间应设置天窗64、及排风扇，配置设备尽可能做到工人背光操作，高大设备避免靠窗帘布置，以面影响采光通风。4.各人行道、管沟、坑池边、安装孔等均设有栏杆围墙和盖板。对所有机械传动部分均设防护罩，全区高、低压电器设备均接零保护，并在个车间入户处重复接地。5.配置必要消防设施，增派专职安全消防人员，对消防安全设施定期检查检修。（二）卫生措施根据中华人民共和国国家标准（GB17405-1998）规定，生产人员必须按照有关操作规程进行操作，具体要求有：1. 所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后方可上岗，并定期进行体检。2. 定期对车间进行冲洗消毒；外来人员严禁擅自进入车间。3. 生产操作应衔接合理，传递快65、捷方便，防止交叉污染。应将原料处理中间产品加工包装材料和容器的清洁消毒包装检疫等工序分开设置。4. 生产操作人员应严格按照一般生产区清洁区的不要求，搞好个人卫生，因调换工作岗位有可能导致产品污染事必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于清净区的工作服、鞋帽等必须严格清洗消毒，且不准带出区外。第十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论1.项目建设符合国家相关政策，符合调整农村产业结构和新农村建设的指导思想和原则；项目建设是运用高新技术改造传统农业、加快农业现代化的载体和平台，是农业高新技术示范、推广、应用的基地。将促进当地经济发展，经济效益、社会效益显著。2.项目建设规模适度、建设方案科66、学、合理，技术路线可行。项目技术措施得力，技术有保证，可操作性强，环境治理措施得力、有效，不存在“三废”的排放等环境污染问题。有把握保证项目按优化标准顺利进行。3.项目建设单位法定代表人具有较强的开拓创新意识和丰富的经营管理经验。企业现已具有一定的建设基础，有较好的销售网络，利于产品的生产、管理和销售。4.项目投资财务风险较小，并且企业已经做了避免风险的对策，有能力保证项目的顺利进展。综上所述，可以看出，该项目的建设是必要、及时、可行的。二、问题与建议1.该项目具有较高的科技技术含量，项目区经济相对落后，人员素质较低，有待于尽快培养专业技术人才。2.项目区农户观念还比较落后，环保意识不强，要加67、强宣传，全面提高项目区农户环保观念。3.在项目实施过程中要严格按照国家生产标准执行，严把质量关，生产过程中严格执行国家有关规定实施生产。建议有关部门给予立项支持，确保项目顺利实施，尽早实现其应有的效益。目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售68、队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效69、益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数70、194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道71、路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 72、劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议89