1、废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉 目录第一部分 总论1第二部分 项目背景和必要性4第三部分 市场分析5第四部分 建设条件及厂址选择8第五部分 产品方案及生产规模10第六部分 原辅材料、燃料供应11第七部分 工艺技术方案11第八部分 公用工程及辅助设施19第九部分 环保、节能、劳动安全及工业卫生24第十部分 企业组织和和劳动定员28第十一部分 项目实施计划30第十二部分 投资估算及资金筹措31第十三部分 财务分析和不确定分析32第十四部分 可行性研究结论与建议35第一部分 总论一、项目背景（一）项目名称：南昌市启星橡胶再生有限责任公司橡胶再生可行性研究报告（二）项目的承办单位：南昌市启星橡胶再2、生有限责任公司（三）项目拟建地区和地点：江西省南昌市昌北经济开发区（四）承担可行性研究工作的单位和法人代表（五）研究工作依据：南昌市启星橡胶再生有限责任公司：橡胶再生可行性研究报告编制委托书、化学工业部化计发（1997）426号化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定、国家计委计办投资20011153号投资项目可行性研究之南（试用版）、建设单位提供的有关资料。（六）研究工作范围：本项目的研究工作范围包括废旧橡胶回收利用市场预测、产品方案、建设规模及生产工艺、设备、土建、供配电、自控、给排水、采暖通风、总图运输、消防、环境保护、职业安全卫生、节能措施及效果等进行可行性研究分析，还包括生产制度与3、劳动定员的拟定，对工程实施计划的建议，并对本工程做出投资估算和技术经济分析。二、可行性研究结论（一）市场预测和项日规模：用一年时间实现8万套翻新轮胎/年，1万吨微细胶粉/年（二）原材料、燃料和动力供应：产品所用原材料、燃料、资源充足，易于购买，动力供应可靠有保障。（三）厂址：江西省南昌市昌北经济开发区（四）项目工程技术方案：项目研究过程中广泛吸纳国内外现有的先进生产技术和设备，力求生产工艺可靠、原材料消耗低、工艺先进。（五）环境保护：由于本工程采用先进成熟的技术和设备，使三废最大限度地消灭在工艺过程中，使其排放量达到最低点，生活污水统一处理排放，符合国家的环保要求。（六）工厂组织及劳动定员：南4、昌市现拥有各类化工技术人员，具有技术人才优势，完全有能力组织该项目的实施。项目劳动定员共169人。（七）项日建设进度：项目建设期为1年。（八）投资估算和资金筹措：固定资产投资为4480.87万元。其中，建筑工程为1545.54万元；设备购置费为1583.00万元；设备安装费为158.91万元；建设工程其他费用为768.07万元；基本预备费为407.35万元；建设工程费其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、土地占用费、生产准备费、联合试车费等。建设投资资金4480.87万元及项目流动资金1171.32万元均由企业自有资金投入。（九）项目财务和经济评价：本项目财务评价为新建项目。项目生产规模为，5、主产品年产翻新轮胎8万套，年产微细胶粉1万吨；副产品年产钢丝圈600吨，年产胎面钢丝1500吨，年产尼龙纤维1000吨。项目建设期一年，生产期15年，计算期16年。投产第一年按设计能力的80%，第二年达产100%。（十）项目综合评价结论：项目总投资5652.19万元人民币。其中，建设投资4480.87万元；流动资金1171.32万元；项目建成达产后年创利税2012.03万元（其中：利润1425.59万元）；项目平均投资利税率35.6%。投资利税率25.2%，投资回收期税后5.7年，税前4.5年（均含建设期）；财务内部收益率：税后21.3%，税前29.9%；本项目具有良好的经济效益。主要技术经济6、指标见表一：三、主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模翻新轮胎万套/a8微细胶粉万t/a1二产品方案1主产品（1）翻新轮胎万套/a8（2）微细胶粉万t/a12副产品（1）钢丝圈t/a600（2）胎面钢丝t/s1500（3）尼龙纤维t/s1000三年操作日天300四主要原材料用量 1废旧轮胎t/a13000 2橡胶t/a400 3化工原料t/s480 五公用动力消耗量 1供水 最大用水量m/h42.5平均用水量m/h34 2供电年耗电量万kw.h3563 3供气最大用气量t/h10.3平均用气量t/h7.6 六三废排放量废水m/h26 七运输量t/a26640 1运入量t/a1387、80 2运出量t/a16860 八项目定员人169 1生产工人人150 2管理技术人员人19 九总占地面积m30000 1厂区占地面积m30000 2全厂建筑占地面积m15322 3项目综合能耗总量万吨标煤/年3.96 4工程项目总投资万元5652.19 十固定资产投资 十一建设投资万元4480.87 1流动资金万元1171.32年销售收入万元4008.10 2工厂成本年总成本万元2294.075 十三经营成本万元2505.935 十四年利润总额万元530.18年销售税金万元421.12财务评价指标 十五投资利润率%25.2% 十六投资利税率%35.6% 十七投资回收期（含建设期）年5.7税前8、年6.4税后 十八项目财务内部收益率%29.9%税前%21.3%税后 十九项目财务净现值万元5469.06税前（I=12%）万元2720.31税后（I=12%）四、存在问题及建议货款回收困难的风险制造出适销对路的产品，并不意味着企业经营的成功，更重要的是保证企业的盈利和现金流的稳定。目前市场赊销欠账情况非常严重，对小企业非常不利，本项目由于资金的局限，要特别警惕货款回收困难所带来的经营风险。 原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎的价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购9、不足或者原材料成本上涨的风险。 产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链的规模效应，但面对数量众多的废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这一行业的生产者来说，存在着市场开拓风险。如销售渠道、销售能力等风险，如果处理不好将会事倍功半。公路等延伸市场难以开拓胶粉的应用范围虽然很广，但是由于行业与行业之间的分隔，使得像胶粉防水涂料、胶粉改性沥青等许多产品很难在建材领域或者交通等部门得到推广应用。中国化工学会橡胶专业委员会的曹振纲教授，几年前，就和北京市公路研究所接触过，希望能将胶粉改性沥青应用于公路试验，但是，出于多种原因，这个建议始终没有被接受。至今没有具体的、可操作的减10、免增值税优惠政策 2001年，原国家经贸委等8个委、部、局联合印发了关于加快发展环保产业的意见，虽然明确提到要“在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，如综合利用产品减免增值税的优惠政策”，但至今没有具体的、可操作的实施方案。废旧轮胎加工企业享受不到回收企业免交增值税的优惠政策。由于废旧轮胎从民间收购，小规模纳税人没有增值税发票，不能抵扣进项税，造成重复征税，使加工企业税赋增加了一倍。要警惕利用“废橡胶利用”进行诈骗的招商单位 2004年曾经曝光的北京中机美耐特橡胶技术开发有限公司利用“废橡胶利用”进行诈骗，他们打着设备租赁、回收胶粉的谎言在进行诈骗。“世上没有免费的午餐”，作11、为项目如果没有风险，又有可观的利润，这就是骗子的圈套，请千万要提高警惕。废旧轮胎存放不善存在安全隐患废旧轮胎如果存放不善，非常容易滋生蚊蝇和易燃，对于小规模家庭作坊非常不安全，容易引起火灾以及对周边环境造成影响等众多潜在安全隐患。第二部分 项目背景和必要性一、项目提出的背景（一）国家或行业发展规划 工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。不能不引起人们的关注。一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻求既能保护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。21世纪，人类进入知识经济、循12、环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源产品再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。 随着汽车工业的飞速发展，一个新的问题摆在我们面前容不得半点忽视，那就是对废旧轮胎的管理与处理。废旧轮胎具有很强的抗热、抗机械和抗降解性，数十年不会自然消解，如果丢弃在自然环境中，不仅占用土地，浪费资源13、，会形成一种新的“黑色污染”。若作为固体废弃物、焚烧和炼油，也将严重污染环境：简单处理再装车上路，存在安全隐患：原始加工生产再生胶，既有污染又利用率极其低下。在废旧轮胎处理行业中实现循环经济与可持续发展，已成为一个不争的现实。废橡胶利用可节约橡胶资源，替代部分原料橡胶。是珍贵的二次资源。随着汽车保养量的日益增加，全世界每年产生大量的废旧轮胎，而其中得到回收利用的仅占15%-20%。为此，发达国家从20世纪90年代初开始就投入大量资金研究开发废旧轮胎的利用，取得了较大的进展。目前世界上废旧轮胎回收利用率最高的国家是欧盟的芬兰，接近100%（整个欧盟接近80%）。美国废旧轮胎利用率超过90%，日本14、废旧轮胎回收利用率接近90% 我国是世界第一大橡胶消耗国，废旧轮胎的再利用是对橡胶需求极好的补充，但我国废旧橡胶回收利用率却比国外先进水平低30%40%个百分点，相差很大。尤其是我国每年废旧轮胎的生产量有1亿条（这个数字还将呈逐步增长的趋势），每年竟有1000万条左右的废旧轮胎得不到回收，这是一个不小的数字！ 面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长模式的全面转变，走节约型发展道路。废旧轮胎回收利用，是发展循环经济，走可持续发展道路的一项“朝阳产业”，不仅利国利民，而且大有可为，前景非常广阔。（二）项目发起人以及发起缘由废旧轮胎再生胶粉的应用根据中国橡胶15、工业协会的统计资料显示，我国年橡胶消耗420多万吨，是一个橡胶消耗大国，但又是橡胶资源短缺的国家，有一半以上需要进口。废旧轮胎再生胶粉可替代部分原料橡胶，节约橡胶资源；既能解决黑色污染，又能弥补我国橡胶资源的不足，而且其用途十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。化工、轻工领域废旧轮胎再生精细胶粉可以应用于汽车轮胎生产，不仅作为一种补强剂和填充材料，而且可以使汽车轮胎的性能得到大幅度提高。废旧轮胎再生精细胶粉还可用于生产自行车胎、橡胶运输带、橡胶鞋底等橡胶制品。建材领域以胶粉为主要原料的橡胶砖、橡胶地板、胶粉地毯、塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适16、与美观性，还能起到环境保护的作用。胶粉还可应用于复合隔音壁、防水卷材及珍珠岩保温砖等屋面材料的生产。交通领域利用废旧轮胎生产胶粉技术已应用到快速路等高等级路面的大修工程中，加入沥青混合料后用于高速公路、飞机跑道领域，与普通路面相比造价降低了1020，路面噪声也降低了24分贝，相当于降低了30左右的交通流量。可延长使用寿命13倍，提高路面的耐热、耐寒性，增强防滑性，提高了安全系数。将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成第三代铁路枕木橡胶枕木，具有重量轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。二、投资的必要性旧轮胎和废轮胎具有较多的循环利用途径。旧轮胎可以进行多次翻新，翻新一条9.00R17、20规格的轮胎，可以节约橡胶9kg、碳黑4kg、钢丝帘布3.4kg、石油18kg、钢材1.75kg。而废旧主要用于生产胶粉或作为燃料。 我国是轮胎生产大国，2001年我国轮胎产量达到13356万余，居世界第三位，2003年我国废旧轮胎生产量超过一亿条（不包括摩托车轮胎等），折合成回收利用的橡胶资源100多万吨，2004年，我国废旧轮胎的产生量达到1.12亿条。随着轿车进入家庭和汽车拥有量的增加，废旧轮胎的产生还将大量增加，我国目前旧轮胎翻新率仅占新产量的4%，而发达国家一般在1015%。我国目前旧轮胎翻新以载重车、客运车为主，轿车轮胎基本上不翻新，而欧盟的轿车胎翻新率达18.8%。我国大型矿山18、大型水利工程用的巨型轮胎翻新率不到20%，航空轮胎的翻新率不到10%，而美国矿山用工程轮胎、航空用轮胎的翻新率达80%以上。航空轮胎的翻新次数高达12次，载重汽车轮胎以米其林的轮胎为例，一般要翻新34次，高的达78次，行驶里程达113万公里。一条新胎的使用价值70%在轮胎体，翻新一条旧轮胎等于节约70%新橡胶资源。一条翻新轮胎所需的合成橡胶成分，消耗的石油仅是新轮胎的1/31/4，在北美洲，1993年因使用翻新轮胎节省了4亿多加仑石油。 我国橡胶资源匮乏，近70%的橡胶靠进口，是世界第一橡胶进口大国，也是世界第一大橡胶消费国。我国费劲轮胎资源浪费严重，回收率低，随着高科技的发展，废旧轮胎不再19、是废弃物，而是炙手可热的资源。通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品高附加值，已成为我国新的经济增长点。 因此，将废旧轮胎回收再利用，可缓解我国橡胶资源的匮乏，为经济建设节约大量资金，同时减少“黑色污染”。第三章 市场分析一、 产品市场现状分析轮胎翻新是指旧轮胎经局部修补、加工、重新贴覆胎面胶后再进行硫化，恢复其使用价值，是新轮胎生产的延伸和补充，也是轮胎循环利用产业链中的重要环节。翻新轮胎的使用寿命相当于新胎的60%80%，而翻新1条旧轮胎所消耗的原材料只相当于制造1条同规格新轮胎的15%30%，消耗的能源约为新轮胎的20%30%，一次翻新胎价格约为新轮胎的80%左右。目前，我国的翻胎业尚处于落20、后状态，一是关键技术还不成熟，在国外早就采用的子午胎预硫化翻胎工艺，国内不仅起步晚，而且关键设备、预硫化胎面和中垫胶（作胎面和胎体粘合用）大多仍要依靠进口。二是人们的消费观念还不成熟，轿车轮胎翻新基本没有市场。三是在货运市场，超载、一胎跑到底的现象比较突出，胎源质量缺乏保障。2005年我国轮胎翻新量约为800万条，其中预硫化胎面翻新量为150万条左右。轮胎翻新量只占新胎产量的3.2%，远远低于发达国家的水平。建材领域以胶粉为主要原料的橡胶砖、橡胶地板、胶粉地毯、塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适与美观性，还能起到环境保护的作用。胶粉还可应用于复合隔音壁、防水卷材及珍21、珠岩保温砖等屋面材料的生产。交通领域利用废旧轮胎生产胶粉技术已应用到快速路等高等级路面的大修工程中，加入沥青混合料后用于高速公路、飞机跑道领域，与普通路面相比造价降低了1020，路面噪声也降低了24分贝，相当于降低了30左右的交通流量。可延长使用寿命13倍，提高路面的耐热、耐寒性，增强防滑性，提高了安全系数。将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成第三代铁路枕木橡胶枕木，具有重量轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。根据中国橡胶工业协会的统计资料显示，我国年橡胶消耗420多万吨，是一个橡胶消耗大国，但又是橡胶资源短缺的国家，有一半以上需要进口。“废橡胶制取胶粉”、“建立废胶、废胎回22、收处理产业化基地”等项目已列入中国21世纪议程和我国再生资源回收利用，环保产业发展，能源节约和资源综合利用等“十五”规划。废旧轮胎再生胶粉可替代部分原料橡胶，节约橡胶资源；既能解决黑色污染，又能弥补我国橡胶资源的不足，而且其用途十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。二、产品供需预测2008年我国合成橡胶主要的生产企业，生产橡胶产量是161万吨，我这里讲的合成橡胶生产企业基本上是中石油(11.82,-0.13,-1.09%)，中石化的合成橡胶生产企业，这个161万吨，不含有特殊合成橡胶。去年的产量因为4季度受到了金融危机的影响，所以比07年减少了1%，但是这是一个回顾，比2023、01年产量是增加了很多，105%，就是2000年我们国家合成橡胶的产量只有78.9万吨，而天然橡胶产量大家都知道了，从农业部也好，从我们橡胶协会的口径也可以获得。比07年减少了2%，那么我这个回顾就是以2000年作为一个基础，2000年是47万吨，增加了19%。从我国对胶粉的需求来看，到2010年，年需求量预计在35万吨左右。我国汽车轮胎的产量约为1.5亿条，如果能掺用5%的80目以上精细胶粉，那么至少能消耗胶粉6万吨。如果国内的所有幼儿园都铺上胶粉类地面材料，其铺设面积大约为800万平方米，将可消耗胶粉4万多吨。对于亟待开发的橡胶枕木领域，我国有铁路线12万公里，叉道口多如繁星，如果有50%24、换用橡胶枕木和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉。因此我们可以看出，废旧橡胶的发展有着重大的潜力和经济效益。三、价格原材料供应情况分析目前废旧轮胎售价约在1200-1400元/吨， 26目胶粉的售价约为1800元/吨，60目胶粉的售价约为2600元/吨。从我国对胶粉的需求来看，到2010年，年需求量预计在35万吨左右。我国汽车轮胎的产量约为1.5亿条，如果能掺用5%的80目以上精细胶粉，那么至少能消耗胶粉6万吨。如果国内的所有幼儿园都铺上胶粉类地面材料，其铺设面积大约为800万平方米，将可消耗胶粉4万多吨。对于亟待开发的橡胶枕木领域，我国有铁路线12万公里，叉道口多如繁星，如果有50%换25、用橡胶枕木和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉。1、翻新轮胎翻新轮胎的使用寿命相当于新胎的60%80%，预硫化翻新轮胎基本上接近新胎，而翻新1条旧轮胎所消耗的原材料只相当于制造1条痛规格新轮胎的15%30%，消耗的能源约为新轮胎的20%30%，一次翻新胎的价格约为新轮胎的20%50%左右。2、胶粉目前我国每年的废旧轮胎已经超过1亿条，并以每年两位数的速度增长。实际上，废旧轮胎全身是宝，废旧橡胶收购价在200-799元/吨左右，经粉碎成胶粉后，30目1500元/吨，40目1700元/吨，50目2000元/吨，60目2200元/吨。按30目计，每生产一吨胶粉除去工人工资、电费、设备折旧、管理26、费、贷款利息（废旧再生产免税）可获利400元左右，年产300吨可获利25万元。以子午线轮胎为例，轮胎含有22%至24%的尼龙等纤维，处理后加工成尼龙颗粒，可加工为塑料制品，每吨售价约2000多元。含有16%至18%的钢丝，可作为优质弹簧的原料，抽取出的钢丝束，每吨售价1200至1300元，钢丝碎末每吨售价在500至600元。含有58%至60%的橡胶混合物，加工成再生橡胶和各种不同细度的硫化橡胶粉。这种轮胎精细橡胶粉可替代天然胶和合成胶，生产各种橡胶制品，轮胎精细橡胶粉顿售价约为3000元至3600元，而天然橡胶和合成胶顿售价约为13000元至15000元，高出4倍以上。同时，轮胎精细胶粉可广泛27、应用于道路橡胶粉改性沥青、防水材料、涂料、以及高分子复合材料、弹性地板、橡胶跑道等，经济效益、环境效益和社会效益十分巨大。四、营销策略 1、品牌文化的建立利用各种宣传方式，在众多客户群中进行宣传，建立鲜明的品牌形象。过当地电视广告，印发传单，在商业中心租用广告位，向客户群体赠公司情况简介和产品样品等方式，向大众宣传我公司的经营理念和品牌文化，树立良好的品牌形象。对于品牌管理工作的具体方案的实施：广告表现、媒体、公关活动、销售促进、品牌联合、形象设计等，需要品牌管理人员具体实施，有些则需要组织协调或进行实施中的监控，要保障有效执行，使规划的理想能有效着陆，从而达到品牌规划所预期的效果。2、长期经28、营，建立稳定客户群通过公司起步初期大面积宣传产品，通过加强与客户的合作沟通，建立良好稳定的合作关系，同时继续扩大营销范围。本产品为长期投资经营产品，因此必须建立良好稳定的客户群，生产和销售稳定增长，才能使公司收益持续上升。3、销售服务策略管理人员要面临和企业内部及外部相关职能人员的工作协调，包括部门内部的市场调研职能、促销执行职能、媒体职能等，企业内部的上级主管、销售职能、生产储运职能、采购职能、财务职能等，企业外部的与工作相关的职能单位等的工作协调，促进相关人员了解产品销售能协调各方在产品销售管理的框架内履行各自职责。4、安全绿色生产环境产品在生产销售过程中一定要保持绿色无污染的生产环境，为29、工作人员创造一个安全无污染的工作生产环境，同时对于生产过程中产生的废水废气要经过严格处理后才能排放，杜绝环境污染和二次污染，坚持走可持续发展路线。五、市场风险分析 再生胶粉项目是废旧橡胶综合利用的方向，刚刚起步，由于胶粉的应用市场还没有完全成熟，国家与其相配应的优惠政策尚未明确，所以投资需谨慎。再生胶粉项目发展前景是好的，投资者要做好长期运营才能盈利的思想准备。原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎的价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购不足或者原材料成本上涨的风险。 30、产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链的规模效应，但面对数量众多的废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这一行业的生产者来说，存在着市场开拓风险。如销售渠道、销售能力等风险，如果处理不好将会事倍功半。废旧轮胎存放不善存在安全隐患废旧轮胎如果存放不善，非常容易滋生蚊蝇和易燃，对于小规模家庭作坊非常不安全，容易引起火灾以及对周边环境造成影响等众多潜在安全隐患。六、结论我国是橡胶消耗第一大国，但国内的废旧橡胶回收技术还远远低于国际水平，且国内市场也处于发展初期，有着巨大的市场潜力和提升空间。我国橡胶资源匮乏，近70%的橡胶靠进口，是世界第一橡胶进口大国，也是世界第一大橡胶消31、费国。我过废旧轮胎资源浪费严重，回收率低，随着高科技的发展，废旧轮胎不再是废弃物，而是炙手可热的资源。通过深加工产生的橡胶粉及其延伸产品高附加值，已成为我国新的经济增长点。因此，回收废旧橡胶生产胶粉已经成为我国未来橡胶生产的重要发展方向，具有重大的经济效益和社会效益。第四部分 建设条件及厂址选择一.建设条件（一）自然条件1地理位置、地质条件该项目位于江西省南昌市昌北经济开发区工业集中区内，地形西北高、东南低。南昌经济技术开发区始建于1992年，2000年4 经国务院批准升格为国家级经济技术开发区，是江西省唯一一家国家级经济技术开发区，建设和管理面积88.6平方公里，重点开发的工业园规划建设面积32、18平方公里。开发区坚持“吸收外资为主，兴办工业为主，出口为主，致力于发展高新技术”的方针，按照南昌市“一江两岸”城市发展战略，将努力建成具有自身特色和优势的高新技术产业基地，大产业、大公司配套制造业转移基地，大专院校、科研机构科技成果转化基地，科技人才、留学人员创业基地。用地范围内土质较好，多为粘性土，地基承载力一般在2030T/m2左右。2地表水地表水汇积流入赣江，再汇集抚河，信河注入长江，长758公里，流域面积81,600平方公里。南昌市市年均产水量为66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立33、方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为3.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。3气候与气象项目区属中亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。夏天非常炎热，冬天又比较寒冷。年平均气温17-17.7，极端最高气温40.9，极端最低气温-15.2。年降雨量16001700毫米，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。年日照时间1723-1820小时，日照率为40%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风，夏季多偏南风。（二）基础条件1交通条件铁路：南昌经济技术开发区六条主干道宽度分别为40-60米，34、总长14.8公里。 京九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线在南昌纵横穿越。京九铁路在开发区建有昌北客车站和昌北货运站，区内建有铁路专线。水运：开发区南临赣江主航道，并建有航运码头，水运可顺赣江经鄱阳湖入长江，出东海，通达世界各地。航空：南昌民航班机已开通北京、上海、广州、深圳、香港、福州、南京、西安、海口、成都等17条航线，南昌昌北新机场距离开发区仅10公里2电力 昌北地区电力资源丰富，电力价格低廉。区内还建有1座电信大楼、2座变电站，程控电话容量为5万门，电力总容量20.3万千伏安。3供水昌北经济开发区现有双港、长堎两座自来水厂，日供水能力达18万吨。区内已铺设大口径给排管道，可保证进区项目用水和35、排污需要。4煤炭南昌市附近的丰城有丰富的煤炭资源，煤储备量是十分丰富的。而且项目区临近昌北煤炭储运实业有限公司，可以为区内企业提供充足的优质煤，从而为企业的发展提供保障，完全满足区内用煤需要。5通讯开发区现有2座新建成的电信大楼，装机容量达5万门，已开通2万门。通讯设施完善，可以方便的接入国际互联网。（二）建厂条件昌北经济开发区满足本项目对建设场地的条件要求，具备供电、供水和交通运输条件，是该项目建设的理想场所。二.厂址选择厂址位于昌北经济开发区内，临近南昌市圣达塑业优先股份公司，南昌经济开发区工业园，以及钱江电气。具体位置见厂区位置图。第五部分 产品方案及生产规模一.产品方案产品方案符合国家36、的环境保护和可持续发展政策、国家产业政策、行业发展规划和技术政策及产品结构的要求，是落实建设节约型社会的举措。产品确定为：1翻新轮胎 80000套/年2细微胶粉80目 3600吨/年 100目 1800吨/年 120目 1800吨/年 200目 1800吨/年二.生产规模本项目工程考虑到国内胶粉应用的现实市场和潜在市场的需求，本项目生产细微胶粉包括80目，100目，120目，200目）9000吨/年，生产翻新轮胎80000套/年。我国轮胎翻新现执行的国家标准有： 翻新和修补（斜交）轮胎标准GB703792。 翻新和修补子午轮胎标准GB1464693。 轮胎外观质量标准HG/T217798。我国37、胶粉现执行的国家标准有：硫化橡胶粉标准GB/T192082003。第六部分 原辅材料、燃料供应一.原料供应1，原料的质量，规格要求 本项目所需的原料为废旧橡胶制品，主要为废旧轮胎，废旧轮胎中只要胎体保持完好，像公共汽车，货车的轮胎就可以翻新好几次。 2原料供应 我国是轮胎生产的第三大国和车辆拥有的大国之一，其废旧轮胎的来源广泛，就近到废品收购站收购废旧轮胎，也可以组建废旧轮胎收割队伍到汽车维修厂等地方收购。据目前市场物价信息搜查：废旧轮胎的回收价在0.3万元/吨，二.辅料供应 胎面胶及天然胶由区内外市场购进，价格为：胎面胶元 /公斤左右，天然胶3万元/吨左右。三.供水、供电在项目区有35KV变38、电所，T接35KV高压输电线，变配成10KV低压电线，就可供生产生活用电。地方工业用电平均价格0.60元/度。（2）供水：镇区内现有一水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道已接至项目区，可满足项目用水需求。自来水厂供水价2.11元/m3。第七部分 工艺技术方案一技术方案（一）技术方案的选择轮胎翻新 现在轮胎翻新的技术主要有两种，一种是热翻法，即高温加热翻热技术，另一种是冷翻法，即预硫化胎面低温翻新法。两种翻新方法对比如下：1、 加工方法 预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：将胎体与硫化好的胎面粘合在一起后，放入温度（110）和压力（90psi）恒定的罐体内硫化。由于温度和压力较低，不会39、对胎体造成损害，保证了翻新轮胎的正常使用和再翻新。可翻新斜交胎（尼龙胎）和子午胎（钢丝胎），且不受规格限制。模具硫化翻新（翻热）：将胎体打磨后裹上温炼胶，放入轮胎磨具内，高温（170）高压（210psi）硫化。由于高温高压，容易使胎体变形，损害胎体，影响翻新轮胎的正常使用和进一步翻新。子午胎热翻需要专门的活络模，所以一般的热翻厂无法翻新子午胎。翻新规格受厂家拥有的模具规格限制。2、 翻新后行驶里程：预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：选用合适的胎面，翻新后轮胎可接近甚至超过新胎的行驶里程。模具硫化翻新（热翻）：只达到新胎行驶里程的50%70%。3、 安全性：预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：翻新前对胎体严格40、检查，对胎体要求很高，翻新后对轮胎整体恶性循环能没有影响。安全性充分保障。模具硫化翻新（热翻）：对胎体要求相对差一些，经高温硫化后轮胎整体性能下降一些。4、 停车损失：预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：由于翻新后行驶里程基本没有比新胎降低，就相应减少换台次数，减少停车损失。模具硫化翻新（热翻）：翻新后行驶里程降低，增多换胎频率，停车损失增加。5、 制造成本：预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：由于采用先进技术和进口材料，生产成本偏高，比“热翻”高40%60%。模具硫化翻新（热翻）：制造成本较低。6、 使用成本：预硫化胎面翻新轮胎（冷翻）：考虑翻新次数、行驶里程、安全性、停车损失等因素，使用成本远低于“热翻”41、轮胎，只是一次性投资略大。模具硫化翻新（热翻）：一次性投入小一些，但综合使用成本较高哦。由于预硫化胎面低温翻新法制成的翻新轮胎有耐磨、耐刺孔、节油、防侧滑、价格略低等优点，更符合经济原则。因此逐渐取代旧式高温热翻新技术，成为轮胎翻新技术的主流。因此本项目采用预硫化胎面低温翻新法的工艺路线。细微胶粉胶粉是废旧橡胶通过机械方式粉碎后变成粉末状的物质，既是做再生胶的中间原材料，又可以直接应用。 目前，胶粉生产油常温辊压剪切和低温粉碎法两种。低温粉碎法是以液氮为冷却制取精细胶粉和空气涡轮制冷制取精细橡胶粉。低温粉碎法是促使橡胶经超低温冷却而变脆后，再进行粉碎。该法所得粉粒为50-200目，但由于液氮价42、格昂贵，生产成本高而无法推广。 常温辊压剪切法是目前较为普遍的粉碎方法，采用辊筒对压剪切为原理进行剪切粉碎，所得粉粒为15-35目，由于颗粒太粗，只能作为胶料含胶率填充剂，不能从根本上起到明显的补强作用，且对用量比例及使用范围有较大的局限性。 最新研究应用的常温超细粉碎法是一种先进的新型胶粉生产方法。该机采用与上述两种完全不同的工作原理，选用自然风水冷却和合理的工作原则，所得粉体40-100目任意调节，最细度可达150目与现行粉碎法相比具有能耗低，所得颗粒细而均匀，无任何环境污染，噪音低等优点。 由于胶粉粉体形状的不同，在与新胶结合时性能也不同，采用辊压剪切粉碎，所得颗粒表面较为光滑，故在与新43、胶结合过程中受到一定的影响，降低了制品质量。而采用新型超细粉碎法，由于其工作原理的不同，所得粉体表面有众多的毛刺形，故在与新胶结合过程中，其性能优良。由于粉体颗粒越小，结合情况越好，新型粉碎所得颗粒可达40-400目，故其结合效果更佳。 采用辊压剪切法，若要达到30目以上，在生产过程中受热的影响，有损于橡胶的内质，而新型超细粉碎法经风、水两道冷却，有效地控制了粉碎过程中的温度。从而保证了被粉物料的质量。 总上所述，采用新型超细粉碎法，可提高粉体细度，优化胶粉粉体形状，保证橡胶的原有性能，提高制品质量。（二）原料路线的确定 我国是轮胎生产大国，2001年我国轮胎产量达到13356万余条，居世界第44、三位，2003年我国废旧轮胎产量生产超过一亿条（不包括摩托车轮胎等），折合可回收利用的橡胶资源100多万吨，2004年，我国废旧轮胎产量达到1.12亿条。随着我国汽车工业的迅猛发展，汽车保有量逐年增加，废旧轮胎也平均每年以两位数快速增长。原料废旧轮胎遍及各地，只有胎体保持完好，像公共汽车，货车的轮胎就可以翻新好几次，原材料广泛。二工艺流程（一）工艺流程简述轮胎翻新工艺流程待修胎洗胎验胎磨胎（大胎）-切割小磨配衬垫干燥涂胶与粘贴硫化修整成品检验成品翻新轮胎（一）子午线轮胎翻新工艺规程 一、进厂检验 1.检查轮胎表面花纹磨损情况：查看轮胎花纹磨损、偏磨或局部磨损情况，根据子午轮胎选胎标准以及客户要45、求，初步判断可否翻新以及可翻新种类。 2.胎体外部检验： 1） 将轮胎平稳放置于轮胎检验机上，提升到合适的工作高度，在轮胎胎侧及胎面作检验起始标记； 2）.检查轮胎趾口部位是否有明显的凹槽、变形或变色。若凹槽深度大于5mm或者变形、变色严重，应作退胎处理，若有轻度的变形、变色，则在触磨检查趾口时，对相应位置要特别留意。 3）.旋转轮胎，用手触摸轮胎的趾口部位和胎侧（特别是装配线附近以及胎体层结合部位），从手部感觉来判断以上部位是否有凹陷、凸起等异常现象。发现问题应立即停止转动，作退胎处理。 4）.从起始标记开始的触摸检查应重复进行多次，确保没有遗漏。若轮胎一侧发现有问题，在检查另一侧的对应位置46、时应特别留心，观察是否也有问题。 5） 用手触摸检查的同时，以目视胎体的胎冠至胎肩部位，查看是否有破损现 象。用长柄锥剔除伤口表面异物，小心的探试伤口的深度和范围，作有关标记并判断是否超过允许范围。 6）.清除轮胎表面的石子、铁钉等异物；3.胎体内部检验： 1）.用小锤敲击轮胎内侧，判断是否有脱空现象。 2）.查看内部胎体有无破损，用长柄锥剔除伤口表面异物，小心的探试伤口的深度和范围，作有关标记并判断是否超过允许范围。 3）.清除轮胎内部的表层异物。 4.去补片： 1）.清除客户自行垫配的补片及脱空的补片。剥除补片时应小心开刀分层，不准割分胎体完好层。剥除补片时应边拉边割，防止跳线、错层，留有47、余层者应手工片平，以便内磨成型。 5.填写施工单：根据以上检验结果及进厂派工单正确填写施工单，特别是客户对冷翻新、热翻新及冷翻胎面花纹有特殊要求的应仔细核对进厂派工单。 6.将检验为可翻新的轮胎悬挂在手推车上，及时运至打磨工段；将检验为退胎的轮胎推放到规定位置。注： （1）.在以上的检验过程中，发现问题均应作好相应的标记，以便后面工序的进一步处理； （2）.检验中只要发现超出选胎标准允许的现象，都应及时作退胎处理，以节省人力、物力。 （3）.检验时应严格按照选胎标准执行，不得擅自放宽检验标准。 （4）.检验时尽可能将同规格轮胎一起检查，以减少大磨操作工更换打磨模板及调整的次数二、 打磨工序 （48、1）大磨工应熟悉各按钮位置及功能。每天工作前应检查机器的气压及油压，如有异常及时报修。 （2）操作前应核对施工单，按施工单要求施工。 （3）将轮胎从手推车上取下，装夹到打磨机上后充气固定。轮胎在削磨时的气压为1.5kg/c。 （4）以2-3mm的进刀量进行打磨。打磨时，若碰到嵌在胎面上的石子等异物应停下及时剔除，防止磨片被异物打断而影响大磨的粗糙度。估计打磨程度接近要求（保护层以上的胶层厚度保证在0.5-3mm之间）时，应在胎冠中央的圆周方向均距的取三个测试点，分别用砂轮从表层橡胶向保护层磨削一个小口，以刚露出保护层钢丝为最佳。用深度尺分别测量各测试点打磨表面到保护层表层的垂直距离。若三个点的49、深度均在允许范围内，且表面粗糙度符合要求，则可停止打磨；若任意一点深度小于0.5mm，应作退胎处理。若深度过大或表面粗糙度不符和要求都应继续处理，直至符合要求或因无法再修整而作退胎处理。 （5） 若加工形式为冷翻，应对打磨后胎面实际宽度进行测量，并根据客户要求选择胎面花纹。轮胎胎面应比所选胎面胶宽度宽3-5mm，多余部分作倒角处理。 （6） 正确填写施工单相关项目，将轮胎取下，放置手推车，及时交付下一处理工序。三、外磨工序 1. 将轮胎从手推车上搬至外磨工作架上，摆放平稳，在胎侧作操作起始标记。 2. 从起始标记处检查轮胎胎冠部分的打磨表面，看是否有细隙状或裂开的伤口。若有则按下列步骤处理：250、-1)用低速砂轮处理表面橡胶层（保护层以上）： a若伤口呈细隙状，且长度小于20mm可不作任何处理；b.若伤口细密，但长度大于20mm，且不会涉及工作层，可用低速砂轮打磨掉伤口表面的橡胶，直至无伤口或密合伤口长度小于20mm； c.若伤口以呈明显的开裂状，或虽密合但会深及工作层，应用低速砂轮打磨伤口表面橡胶，磨去少许深度后再观察伤口情况（未到达保护层）。此时若伤口已经消失或呈密合状且长度小于20mm，可停止处理；若伤口范围仍很大且深，明显会涉及工作层，可停止打磨，进行下一步处理；若伤口虽密合但长度大于20mm，无法确定是否会涉及工作层钢丝，则可继续用低速砂轮打磨橡胶，然后再观察伤口情况，根据以51、上所述的方法重复判断处理，直至触及保护层。 注：以上用低速砂轮打磨时，应使砂轮磨削方向同保护层钢丝长度方向一致，以减少砂轮触及工作层时对完好钢丝的破坏。 2-2)用粗钢刷去除工作层钢丝周围的橡胶，进一步探明伤口：对经过上步操作后难以确定严重程度的伤口和涉及工作层的伤口，应进一步打开。打开时可用粗钢刷向长宽方向和深度方向磨削橡胶，边打磨边查看伤口变化情况。伤口打开程度以符合以下两方面为宜：在钢丝分布方向，恰好看到第一根完好的钢丝；在顺着受损钢丝方向，下一段钢丝已不生锈，也不松动。 2-3)用高速砂轮处理有损伤的工作层钢丝：探明伤口后，可用高速砂轮以持续高速迅速准确地切断松动的、起翘的以及断开的工52、作层钢丝。对打磨后起毛或切断后起毛的钢丝，可将砂轮速度控制在较低速度，用右手控制砂轮快速抖动，将毛头打去。切断修整后的钢丝应于橡胶结合紧密，颜色明亮，无烧损；否则应在允许范围内继续修整处理。 注： 1）.使用高速砂轮切断钢丝时，应尽量使砂轮切磨方向同各工作层的钢丝长度方向一致，以减少切磨过程中对完好钢丝的破坏。 2）.使用高速砂轮对钢丝进行修正时，应使砂轮磨削方向同各工作层钢丝方向成小角度。 2-4)伤口内钢丝处理完后，用细钢刷对伤口附近胶面修整（用力要轻），便于伤口与填充胶料的紧密结合：用细钢刷将伤口周围的橡胶壁打磨成小角度的斜坡；用细钢刷将伤口及伤口周围的橡胶表面打磨粗糙，从颜色上观察，应53、与大磨后胎面颜色相同。 3. 从起始标记处查看胎侧橡胶，发现伤口可作以下处理：若伤口深度小于2mm，可不作处理；若伤口深度大于2mm，打开伤口可见钢丝，但钢丝无损伤，伤口作打磨处理即可。 4. 用细钢刷打磨胎肩花纹沟槽。对大磨时未倒角的胎体，用细钢刷在打磨表面两侧边缘打磨出宽越20mm的粗糙面，以便于垫胶在边缘与胎体的牢固结合。5. 以上工序完成后，用刷子刷净打磨表面的橡胶碎屑和粉尘，边刷边检查是否有未处理的伤口。 6. 正确填写施工单，将轮胎搬至手推车上。 注：1）. 若发现伤口超出允许范围，应及时作退胎处理。 2）. 为避免频繁的更换工具，对各个伤口的同一处理步序可一次进行。如：对全部伤口54、进行完2-1的操作后，再进行2-2的操作。 3）. 工具使用动作应规范，低速砂轮、粗钢刷、细钢刷使用时，左手控制工具的位移，右手控制旋转速度；高速砂轮则由左手控制旋转速度，右手调整进给动作。 4）. 操作工禁止穿戴易掉毛、掉屑的手套和衣物，防止毛屑粘附修磨后的表面。 (二)成型工段工艺规程 一、刷胶 1. 检查轮胎内部修补是否完成； 2. 用钢刷先将轮胎表面刷一遍，然后用吸尘器将轮胎表面的灰尘完全吸净。 3. 用毛刷向轮胎打磨表面均匀刷胶，胎侧花纹沟附近不要遗漏； 4. 将刷胶完毕的轮胎置于轮胎架上晾干（一般至少需晾置半小时）。 注：在刷胶过程中及刷胶后勿用手等接触刷胶后的轮胎表面。二、上垫胶55、 1. 将刷胶晾干后的轮胎上架，检查确定胶浆干透后，检查胎面胎侧及花纹沟是否有漏磨、漏刷胶部分，确定无遗漏后进行下一步操作； 2. 根据施工单及轮胎胎侧编号确定轮胎加工类型，然后分别对冷热翻轮胎进行以下操作： A) 热翻：用胶枪补足胎面缺胶部分的胶料（多由修补去除杂物引起的凹陷）。 B) 冷翻： B-1) 在轮胎表面均匀交错布线； B-2) 用胶枪补足胎面、胎侧花纹沟等处的缺胶部分的胶料（多由修补去除杂 物引起的凹陷缺胶）。花纹沟补胶应做到美观均匀；补好的表面应结实、 无气泡，且橡胶高低差异不能超过23mm。 注：补胶过程中胶枪温度应控制在华氏176度（80）左右（可根据环境温度不同稍作调整；56、温度过高将造成胶料自硫，影响粘着力）； 3. 测量胎体的胎面打磨宽度，根据加工要求（如胎面花纹规格）选择合适宽度的垫胶，绕置于轮胎胎面中央。缠绕后的垫胶应平整，无气泡，没有拉薄拉窄现象。4 压胎面： 1) 为保证胎面接头、胎面与胎体的粘接牢固，要全面的压合胎面。压合过程中，为增强排气效果，应由胎面中央向两侧逐步滚压； 2) 检查确定胎面与胎体压实粘牢，无空气，停止滚压。 5. 在接头部分以外的胎面处上塑料薄膜及帆布；且打帆布的地方胎里不能有补片。 6. 从机架上取下轮胎，交付硫化。硫化工序 预硫化轮胎1. 硫化条件：温 度：120（设定） 压缩空气：轮胎内胎压力 8kg/ （表压） 硫化罐内冲57、气压力 6 kg/ （表压） 包封套内冲气压力 5 kg/ （表压） 硫化时间：暂定为2.5小时（从罐内达到120时开始计时） 2. 装配内胎、包封套之前应仔细检查内胎和包封套是否损坏，各种快速接头是否密封，如有漏气及时更换。 3. 查阅施工单，明确施工要求，按照不同规格轮胎配置不同规格的内胎、包封套与钢圈，不允许将小的内胎和包封套装置在大一档的轮胎上。装置垫带时需注意不能使垫带打皱。有裂缝的垫带应及时修补后在装置。轮胎装配好后，将轮胎推置于预定的导轨上。 4. 打开硫化罐，将导轨上的轮胎推置罐内，依次装好内胎和包封套的快速接头。装好的接头要小心的拉一下，不要出现假装现象。 5. 关闭硫化罐，58、启动导热装置，此时对轮胎与硫化罐充压缩空气。硫化工应注意：内胎压力和硫化罐内压力差最好保持在2 kg/的压力下同步上升，同时包封套的导管必须打开，让包封套与胎面之间的空气随着罐内压力上升而不断挤压出来，直至排尽。 6. 硫化罐在升温时（温度小于100），操作工需每15分钟检查内胎压力和包封套好坏，如有损坏，应及时更换。 7. 硫化罐内温度上升至120时，开始记录硫化时间。此时的内胎压力和硫化罐内压力应达到8 kg/和6 kg/。 8. 硫化完毕后，应将包封套内气体放尽，同时放尽硫化罐内气体和轮胎内气体。在确认以上压力已为0时（注：气体不放空就开罐回造成严重的后果），打开硫化罐，将轮胎沿导轨拉出59、，放置到专用扒胎机上，拆下内胎和钢圈。 9. 用锥子将轮胎胎面接口处的排钉取出，在胎侧涂刷一层胎漆。 10.认真填写完施工单上有关内容后，将轮胎送至出厂检验处。二细微胶粉车间低温精细胶粉生产工艺流程废胶料常温粗碎常温细碎净化筛分冷冻低温粉碎筛分包装入库整个工艺主要分为常温粗碎和低温细碎三大部分，经分类整理的废胶送入车间切胶机进行切块，切碎的小胶块运出，至粗碎机。胶块通过粗碎机轧成胶粉。胶料在常温下粗碎为13mm的胶粒后，送入冷冻室速冻，最后经低温精细粉碎机细碎成80目、100目、120目、200目各细度的胶粉。之后再进行筛选，筛出的胶粉再通过各磁选机和振动筛进行磁选和复选。选出的合格胶粉送去包60、装。三消耗定额主要消耗定额轮胎翻新生产主要消耗定额 如下表胶粉生产主要消耗定额 如下表四主要设备选型（一）主要关键设备选型设备选型原则1.设备选型以满足设计产品质量和生产规模为目标；2.设备必须先进，能高效率地生产出符合要求的产品；3.尽可能降低投资；4.本项目在设备选型以自动化、数控化为主。（二）轮胎翻新车间1、硫化装置：本项目选用22条装硫化罐6台，容积为12.5m，电机功率75KW，蒸汽耗量为7万Kcal/h，实际工作长度6500mm，风扇电功率4KW。2、钢丝刷台面打磨机：先用TWS-3型型钢丝刷胎面打磨机，电动控制打磨深度，配有高效吸尘系统。最大宽度打磨：440mm。3、工程轮胎打磨61、装置：选用RC-500型工程轮胎打磨机，功率30KW，外形尺寸为2200*300*3100mm。4、粘合装置：选用RAZ-20型粘合机，红外线激光控制正中线，高低压控制挤气并采用油液扩张行驶，双速电机配有刹车装置。功率1.5KW,50Hz。外形尺寸为1500*2300*2200mm。5、轮辋拆装机：选用RE=118型轮辋拆装机，外形尺寸为2400*1060*1060mm。6、搅拌装置：选用LT-150型胶浆搅拌机，功率1.5KW,50Hz。轮胎翻新车间主要设备一览表设备名称型号与规格单位数量单价(元)总价（元）1X光检测机及附属设备套11280001280002剥胎机台4100040003打磨62、机BDG-88台19509504工程轮胎打磨机RC-500台41000004000005包封套拆装机RE-115台1500050006钢丝刷胎面打磨机TWS-3台11200001200007粘合机RAS-20台298000019600008粘合机RAZ-20台298000019600009硫化罐22条装台68800052800010轮辋拆装机RE-118台24600920011胶浆搅拌机LT-150台210020012冷却水槽XP-150M台17000700013压模机台4400016000总价合计5138350胶粉车间主要设备一览表序号设备名称型号与规格单位数量单价（元）总价（元）1胎面剥离63、机TB-600台36000180002切碎机台38800264003破碎机XF250-400台48400336004精粉机XMF-420台9320002880005冷冻机台28800176006振动筛ZS-800台412000480007包装机台412000480008皮带输送机台6800048000总价合计527600第八部分 公用工程及辅助设施一.总平面设计（一）设计依据及原则 设计依据的国家有关设计规范：1建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）；2.工业企业采光设计标准（GB50033-2001）；3.门式钢架轻型房屋钢结构技术规程（CECS102，2002）；4.建筑结构64、荷载规范（GB50009-2001）；5.建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；6.钢结构设计规范（GB50017-2003）；7.建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；8.混凝土结构设计规范（GB50010-2002）。 设计原则：1.严格执行国家节约土地资源政策，在满足生产的条件下，节约土地。2.在最佳工艺流程条件下，综合运输、安全、消防、环保等，按生产工艺进行功能分区，力求符合流程，流畅操作，方便管理。3.考虑到厂区内道路衔接和运输，尽量避免人货流交叉。4.布置紧凑合理，顺应工艺，安全和环境优美。5.环保、劳动安全设施建设与总体建设工程保持“三同时”。（二） 总平面设65、计项目占地30000，包括办公区，生产区，生活区。为了方便线路连接，排污，排水，生活管理，厂区内轮胎翻新车间与胶粉车间布置在一侧，锅炉房一字布置与煤堆场布置在一侧，详见总平面布置图。项目总平面图主要指标序 号指标名称单 位数 量备 注1占地面积300002建筑物面积206003围墙长度m11004道路长度m7905绿化面积175006建筑系数%43.17建筑容积率%45.98绿化率%26.2（三）厂内外运输 主要原材料采用公路运输，直接运到厂内，产品则主要由公路出厂，部分产品根据实际需要也可由汽车运至码头或火车站，再由货船或火车运至销售市场。厂内各种物料的短途倒运根据需要分别由叉车运输。 主要66、物料的年运输量表序号物料名称单位数量备注一 运入1废旧轮胎吨130002橡胶吨4003化工原料吨480小计吨13880二运出1成品翻新轮胎吨37602胶粉吨9000小计吨12760总计吨26640（四）绿化绿化在防止污染、调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等方面起着特殊的作用，在本项目的设计中将加强厂区和周围的绿化。在道路两侧以及厂区周边植树以乔木为主，厂区内零星、空闲场地以灌木花卉和草坪种植为主，以达到净化空气，防止噪音及粉尘对周围环境的影响，同时也能调节厂区的温度，以营造一个优美的花园式工厂。二.工程概况土建工程投资估算表 单位：万元序号项目单位单价数量金额一征地面积亩9.6100967、60土地平整和勘察设计费48二车间平方米0.056000300三原料库平方米0.0510800540四成品库平方米0.059000450五水循环处理站平方米0.0530015六办公楼平方米0.180080七生活辅助设施平方米0.053000150八配电房平方米0.051507.5九车库平方米0.0550025十门卫房平方米0.05502.5合计306002578 （二）建筑要求和效果（1）总要求1.本项目位于中国南部，冬寒夏炎。建筑设计考虑了夏季通风的要求，维护结构适当敞开。在门窗设计、防雨、防水等方面，均考虑了当地的气象情况，以适应当地的气象条件。2.建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定，注68、意做好厂房的通风散热、高噪音部位的隔音减振、安全防护等设计措施得当。3.设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，尽量利用新结构、新材料，注意造型和色彩，设计出富有时代感的新厂房，在材料、构件及配件的选用，以及建筑标准和工程做法上，均考虑了当地条件，便于制作、施工。（2）建筑结构要求1.车间车间为连跨式轻钢结构，在车间建筑造型处理上，以水平线条为主。厂房南面南端设置两扇长宽为55m大门，原料区、成品区各设置两扇长宽为55m大门。基础：本工程位于六度设防地区，柱下采用独立基础，基础持力层为天然的基持力层，地基承载力特征值为185Kpa；屋架、柱：屋架采用组合门式钢架，柱选用焊接H型钢，其69、中柱间设柱间支撑，屋架设水平支撑；行车梁：选用焊接H型钢；檩条：采用C型钢檩条，中部设拉条一道；外墙：+1.0m以上外围护墙拟采用双层彩板保温墙体， +1.0m以下外墙围护墙采用空心砖；屋面：拟采用双层彩板保温屋面，设采光带。中间跨屋脊设气楼通风；门窗：门采用彩板门，窗采用彩板组合窗。2.辅助设施变电房、门卫房设施均为砖混结构，其中变电房建有避雷设施。（三）厂房通风 厂房通风：在生产过程中会产生少量废水，一般情况下不会对员工健康造成损害，但是，生产机械设备温度偏高，厂房闷热，尤其在炎热夏季，厂房内将持续高温。将送风机设置在厂房外，新鲜空气通过风道送入中间跨中，室内排风由厂房屋顶气楼排出，并保证70、厂房内维持一定正压、使空气符合一定的要求。三.公用工程（一）给水系统生活用水的水质必须符合国家颁发的生活饮用水卫生标准（GB574985）要求。本工程用水来自昌北区供水管网，供水水质符合要求。厂房的生产、生活用水管网进口压力均按196kPa(2.0kg/cm2)设计。另外，室外消防给水采用低压制，但灭火时应保证管网最不利点产生的水压不小于10米水柱。（2）供水1.消防供水据建筑防火设计规范，按同时火灾一次，持续2小时考虑，厂房内一次灭火用水量10L/S，室外消防用水量25L/S，室外消防主管DN200 T接于项目区主供水管道。2.生产供水生产用水直接从主管道接入，沿道路布局在车间和原料库道路下71、铺设DN300管道。管线长290米，管材为球墨铸铁管。3.生活供水办公用水直接从主管道接入，根据道路布局在办公和宿舍道路下铺设DN100管道。供水支线随厂区道路随行，采用环状管网，于各主次干道交汇处设闸T接，每100米留一闸口，供各用户接管使用，次支管道为DN100。支管道长220米（DN200）；次支管道长1590米（DN100）；管网总长1810米，管材为球墨铸铁管。（二）排水本项目存在工业污水和生活废水，铺设厂区雨水管网和污水管网。污水进入厂污水处理站，污水经一级处理后排入夏阁镇污水管网；在项目区内建明、暗沟，将雨水集中后排入专设的沟渠。需铺设污水管网535米，本工程直径400mm以下管72、道推荐采用PVC-U双壁波纹管，直径400mm以上管道推荐采用防腐钢筋混凝土管。需铺设雨水管道795米，雨水管径为d300-500，采用钢筋混凝土管或石块砌成的埋土涵管。（三）供配电昌北区建变电所，变配成10KV后输入，配备相关变配电设备，变成220V380V低压，就可供生产生活用电。（四）电讯工程按统一布局,从昌北电信所申请开通网络，并建立局域网，接通电话通讯、网络通讯。A主要内容： 电话通讯工程：电话通讯由电讯总管，由已接入园区的市话主干电缆和关缆接入，设计厂区内电话用量为50门。经测算，电话通讯电缆架设总长为480米。网站园区从中国电信接入100兆光纤，自建局域网和网站，布线至各功能区，73、厂区各用户可按统一要求接线使用，计划设40个信息点。上网费用由网站统收统付。电线电缆全部采用架空电缆方式敷设，采用外经56毫米规格。B工程管线布局：项目区电信、电缆可采取架设，其它工程管线布置在非机动车道下面，给水、雨水、污水等管线可布置在非机动车道和机动车道下。各类管线的最小覆土深度应符合城市工程管线综合规划标准（GB50289-98）规定；工程管线在道路下面的规划位置相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序宜为：给水配水、给水输水、雨水排水、污水排水。东西向道路：给水管、电信线敷（架）设于道路南侧，污水管、电力线敷（架）设于道路北侧；南北向道路：给水管、电信线敷（架）设于道路东侧74、，污水管、电力线敷（架）设于道路西侧；（五）道路（1）主要内容1、主干道项目区干道长200米，宽8米。四级水泥路面，路面结构形式为水泥砼路面。路面结构分三层施工，分别为：一层20cm厚12%灰土层，第二层为20cm厚稳定层，主要用石灰、粉煤灰、砂砾铺垫，第三层为水泥混凝土层，5cm厚粗级配中粒式水泥混凝土+5cm厚拌水泥碎石。2、支道总长590米，分七条支路，路宽5米。四级水泥路面，路面结构形式为水泥砼路面。路面结构分三层施工，分别为：一层20cm厚12%灰土层，第二层为20cm厚稳定层，主要用石灰、粉煤灰、砂砾铺垫，第三层为水泥混凝土层，5cm厚粗级配中粒式水泥混凝土+5cm厚拌水泥碎石。（75、2）建设要求：路面工程开工要在路基修筑质量确认合格后方可进行。路面各结构层的材料要满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，及时为施工现场提供数据，随时检查施工质量，为保证路面底基层质量，要求对水泥稳定类基层采用场拌，然后用机械配合人工摊铺碾压，对面层应采用大型机械摊铺成型设备，采用集中拌和，确保工程质量。（六）厂区绿化厂区道路两边设3米宽绿化带，栽低矮灌木和花卉，建筑物之间铺草坪，周边间植高大乔木，为员工营造良好的工作、生活环境。公用工程投资估算表 单位：万元序号项目单位单价数量金额备注1给排水工程100给排水管网（材料、施工费）2水循环处理工程153供电工程40外接线、变压器电线、电缆及配件76、4电讯工程60电话、有线电视、网络（局域网）5道路、围墙及大门806厂区绿化307其它20合计345第九部分 环保、节能、劳动安全及工业卫生一.环境保护（一）厂址周围大气及土壤的环境状况现状 据南昌市区30公里，空气质量良好。井水质较好适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。地表基本处于自然状态，无污染现象。（二）工程中采用的环境保护标准环境质量标准：(1)环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准；(2)城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中工业集中区标准；(3)地表水质量标准(GB3838-2002)；(4)中华人民共和国环境噪声污染防治法。环境排放标准：(1)中华人民共77、和国固体废物污染环境防治法；(2)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中类标准；(3)废水的排放标准执行GB8978-1996污水综合排放标准和GB3838-2002地表水环境质量标准。 （三）污染源种类及治理措施（1）污染源种类 本项目的组要污染物的产生量及污染物种类是参照同样企业或同样设备而提供的。生产性粉尘：胶粉车间在生产、称量、运输过程中由于不同原因，使一部分粉尘飞扬和扩散，影响车间环境卫生。一是当粉料从高处落下时，与周围空气产生相对运动儿引起剪切作用，使降落的粉料一部分成为空气悬浮物；二是下落的粉料撞到贮斗底部时受到瞬时的挤压，由于剪切作用，致使疏松的粉料各个颗粒之间间隙中的78、空气突然被挤压，排出空气携带的部分粉料成为空气悬浮物。为防止悬浮的粉尘污染作业环境，在产生粉尘部位安装吸尘装置。使悬浮在空气中的粉尘有通风机吸入脉冲布袋除尘器进行净化，净化后的空气排入大气。根据国家其他轮胎厂家使用小药自动秤后，实测，作业环境空气中含尘浓度约1.3mg/ m，低于工业企业设计卫生标准中关于车间空气中最高允许含尘浓度为10 mg/m。废水：主要为加工过程中清洗的废水和生活污水，直接排放会造成环境污染。固体废弃物:本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。噪声：主要为机械设备运行时产生的噪音。（2）污染源治理措施工业废水：自建循环供水站，对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利79、用；生活废水：建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统一处理，达标排放。固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场，统一处理。噪声：建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气、减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。二.节能（一）编制依据1.国家计委、国务院经贸办、建设部联合下达的计资源（1992）1959号文印发“关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定”的通知。2.国家计委、经委、科委中国节能技术政策大纲2006年3.国家发改委节能中长期专项规划2004年（二）节能措施根据本项目的特点，为了80、进一步降低能耗，节约能源，减少生产成本，必须采取节能措施，因而本项目在建设实施时，无论是设备选型、工艺技术，还是以后的生产经营都是非常重视节能，现提出以下节能措施：1.所有设备选型尽量采用节能型。2.所有照明灯具、电器多尽量采用节能型。明光源主要采用系列细管荧光灯和高效金属卤化物灯，灯具自带补偿电容器，提高电能利用率。3.建筑物的设计，选择合理的节能朝向，建筑维护结构采用高效保温隔热材料，对厂房设置采光天窗，以充分利用天然光，降低能耗。4.加强用水、用电管理，为便于节水和管理，厂房给水引入管处设水表计量，各给水引入管上安装压力表。卫生洁具选用节水型，水龙头和接向卫生器具的阀门采用陶瓷片密封产品81、。5.加强全员节能意识，提高节能意识，使节能工作成为公司每个员工的自觉行动。三.劳动安全及工业卫生（一）安全卫生（1）编制依据及标准1.编制依据中华人民共和国安全生产法2002年；中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定1996年。2.采用的标准工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）；工业企业厂区内各类地点噪音标准地 点 类 型噪音限制值dB(A)厂房及作业场所90值班室、控制室70或75集中控制室、厂办公室、化验室60建筑设计防火规范（GBJ1687）2001修订版；涂层烘干室安全技术规定（GB1444393）；民用建筑82、电气设计规范（JBJ/T1696）。（2）不安全因素本项目机械设备自动化程度高，设备多为大型流水线型操作设备，存在发生机械伤害等不安全因素。（3）防护措施1.防自然灾害本工程主要建、构筑物抗震设防按国家建筑抗震设计规范（GB500112001）和有关规定，抗震烈度按照6度设防。厂房需做防雷接地，计算机及PLC 系统另设独立的电子接地系统。2.防电、防雷击厂区内的变配电、电器设备、照明均有接地装置，厂房内供电线路，用绝缘管安装，不露明线和接头。操作中，按有关安全用电规章制度执行。对于高出地面12米以上的建筑物、供电设施均有可靠的防雷接地装置。3.防机械伤害设安全提示牌，对职工加强安全生产培训教育83、和加强职工对生产设备操作正确程序的认识，树立正确的安全操作观念。在车间内设置绿色安全通道，根据工艺布局、合理规划，确保工人安全。4.其它措施按工艺和生产安全卫生和清洁加工要求，定期发放劳动保护用品；定期对岗位工人进行全身检查；厂区内设车间更衣、卫生间，分布合理，便于使用；厂部、车间均设安全卫生监察员加强职工安全卫生知识教育，制定相关制度，确保安全生产。四.消防1.本次工程设计严格按照建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版执行，为确保企业财产和员工的人身安全，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，采取有效的防火措施，防止和减少火灾危险，做到安全生产。2.本次项目根据工艺专业提供的技术要求和建84、筑设计防火规定厂房火灾危险为丁、戊类，建筑物耐火等级均按二级设计，根据建筑物设计防火规范2001年版要求,按同时火灾一次，持续2小时考虑，厂房内一次灭火用水量10L/S，室外消防用水量25L/S，室外消防主管DN200T接于项目区主供水管道。3.厂区内设室外消火栓4个，办公楼每层均设2个消火栓，分别设在楼梯道口，食堂餐厅设1个消火栓，变电所设一个消火栓，每个仓库各设一个消火栓，厂房内根据长度和跨度不同设置室内墙式灭火栓箱，厂房易取用的地方均按照有关防火规范设置磷酸铵盐干粉、卤代烷、推车式灭火器等应急灭火器材。4.厂区总平面布置按照建筑物设计防火规范2001年版的要求，新建筑物与其他建筑物之间防85、火间距及消防通道，满足防火和消防车道要求。5.设备布置严格执行建筑物设计防火规范2001年版规定，满足防火间距及消防要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时人员安全疏散。6.厂房根据工序、生产类别的不同，采取相应的防火措施。7.针对厂房建筑长度较长，均设置了穿过建筑物的消防车道。8.管线敷设室内敷设方式：压缩空气、氧气、二氧化碳等气体管道均为沿柱或墙架空敷设，局部可以埋地敷设，管道采用无缝钢管。室外管道：各种气体管道在经防腐处理后，均可直埋敷设。管道采用无缝管道。第十部分 企业组织和和劳动定员一、工厂体制及组织结构 本项目由南昌市启星橡胶再生有限公司负责组织实施，项目建成后，按公司编制，公司下86、属各事业部，各事业部下属各职能室及生产车间。组织机构如下： 二、生产班制和劳动定员（1）年工作日300天（2）生产工人及辅助生产工人均实行三班制（3）管理人员为一班制车间人员配备的原则是以岗定员，同时参照了国内同类规模厂家的人员配备情况进行编制，参见下表面向社会公开招工，通过对应聘人员在德、智、体、能等方面严格考核，择优录取，报劳动部门备案三、人员培训计划（1）技术骨干力量的培训首先进行前期培训，达到熟练操作，熟悉工艺过程，并能处理设备故障，能知道操作工进行生产（2）操作工人的培训一般是从设备安装阶段开始进行跟班培训，掌握生产设备原理及操作规程（3）本厂设备先进，供需要求比较严格，对生产工人、87、管理人员的技术素质、文化水平要求比较高，因此要求所有人员上岗前进行安全和消防教育，学会应急防护措施，做到持证上岗。（4）从企业发展的长远考虑多有员工都必须进行定期或不定期的职业再教育，学习新知识，掌握新技能 第十一部分 项目实施计划一、 建设周期的规划本项目的建设将严格按照国家规定的成熟进行，首先编报项目可行性研究报告及建设项目环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，涉及分初步设计和施工图设计连个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工设计进行施工设计二、实施进度规划（一）前期工作（1）完成用水、用电、通讯、运输协议（2）完成测量、施工控制网和放样，单项工程卒子设计，施工88、供应设计（3）根据设计要求，完成土地征购，工程地质勘查（4）编制建材供应计划（5）编制单位工程标书，投标确定施工单位（6）按设计落实设备生产厂家，做好签订合同工作等前期工作（二）工程施工1、工准施备（1）完成施工用水、用电工程（2）完成施工公路、通讯工程（3）拟定各岗位人员培训计划并进行培训（4）平整场地，临时性生产生活设施建设2、土建工程施工安排土建工程主要工程量集中在废旧轮胎库，轮胎翻新车间、胶粉车间、成品库、生产辅助系统及生活设施建设废旧轮胎库，林泰翻新车间、较分车间、成品库主体土建工程施工工期为4个月，其余工程在机电设备安装完毕1一个月完成生产辅助系统内各车间主体土建工程施工工期为4个89、月，其余工程在机电安装完毕1个月内完成生产及消防水池主体土建工程施工工期为3个月，其余工程在机电设备安装完毕后20天完成，配变电主体土建工程施工工工期为3个月，其余工程在公变配电设备安装完毕后1个月内完成水源工程建泵房、管路敷设基础土建工程施工工期为3个月，机电设备安装及管路敷设1个月，其余工程在机电设备及管路辐射完毕20天内完成供水、供暖外网管路敷设施工总工期为2个月供配电外线敷设，厂区照明施工总工期为1个月其余土建工程均岁机电设备安装后20天内完成生活设施主体土建工程施工工期为3个月，其余土建工程在水、暖、电施工工程完毕后20内完成，水、暖、点施工工期为1个月。3、机电设备安装机电设备及生90、产管路安装，主要集中在废旧轮胎车间、较分车间、及生产辅助系统，其中废旧轮胎车间、较分车间及电信设备种类多，安装精度要求高，安装难度大，鉴于此，其施工应与土建施工相互协调密切配合，两者可在不影响施工的情况下交叉作业并可根据安装要求安排部分土建工程先行施工或滞后施工废旧轮胎车间、胶粉车间、空压站、电热锅炉房机电设备和生产管路安装施工工期为5个月其它电气设备及生产管路安装施工期为3个月。水、暖工程为3个月有特殊安装要求的机电设备安装工程和需用特殊发放施工的土建工程，亦可做单项工程及联合试转期为1个月工程建设工期综合工期计划进度安排见表根据建设单位提出的加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会91、效益和经济效益的迫切要求，参考类是工程项目的建设周期，确定本项目总周期为12个月第十二部分 投资估算及资金筹措一.投资估算（1） 范围及依据1、投资估算范围 本项目投资估算范围包括建设投资估算和生产经营中所需流动资金估算。建设投资部分可分为：工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。2、估算依据建筑工程投资按2000年全国统一建筑工程基础定额江西省估算价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整；2007年底建筑材料价格资料；设备按生产厂家报价（含运杂费）为依据，并含运费；大型设备安装费按设备购价的8%计算，辅助设备安装按设备购价的10%；投资概算执行国家颁发的工业工程设计概算编制办法。（2）建92、设投资估算经测算，本项目固定资产投资为3431.86万元，其中：土建工程投资2272.93万元，内含主体工程、辅助工程、服务性工程等； 工程建设其他费用818万元，包括可行性研究与项目评估费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、土地使用费、技术转让费、开办费等； 基本预备费以工程费用的10%计算，涨价预备费为工程费用的5%,共花费340.94万元； 详见附表1建设投资估算表。2、铺底流动资金主要依据三点来预测，一是根据材料消耗定额、原辅材料年需求量和市场价格；二是企业的生产经营现状、产销率；三是产品生产销售资金回笼的资金运行周期。依上述原则测算，本项目需流动资金714.3万元。详见附表11流动93、资金估算表。3、项目总投资经测算，项目总投资为4225.6万元，其中包括固定资产投资3431.86万元，铺底流动资金714.3万元。二.资金筹措本项目预计总投资4225.6万元，其中建设投资3431.86万元，铺底流动资金714.3万元，建设期利息为79.44万元。建设投资资金由企业自筹431.86万元、银行贷款3000万元。银行贷款利率为5.40%。流动资金30%为自有资金，70%为银行贷款，分别为214.3万元、500万元。 第十三部分 财务分析概述：本项目财务评价为新建项目。项目生产规模为：主产品年产微细胶粉9000吨，年产翻新轮胎80000吨。项目建设期一年，生产期15年。本项目财务评94、价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数进行。一、成本估算1 、估算依据（1） 原材料，动力以及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。（2） 固定资产折旧按照分类直线折旧进行折旧，建筑物折旧年限20年，设备以及他固定资产按照15年计提折旧，年折旧额为2639.52万元。无形资产以及其他资产分别按10年和5年进行摊销，年摊销费前五年为2250万元，后五年为1500万元。详见表：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表（3） 修理费按照固定资产折旧费的50%计算（4） 每年人均工资以及福利费21775.1元2 总成本费用估算本项目95、总成本费用按照完全成本法计算，成本项目由原辅材料，燃料动力，工资及附加，折旧费，摊销费，修理费，财务费用，其他费用（其他制造费，其他销售费用，其他管理费用）组成。项目年平均总成本费用41616.45万元。年平均经营成本为33604.83万元。详见表三：总成本费用估算表 二、利润估算：1 、销售收入估算：按照现行市场同类产品价格为基础估算正常年份总产品销售收入4008.00万元。本项目产品售价按税价确定，细微胶粉9000/吨，翻新轮胎800/套，详见销售收入和销售税金及附加估算表2、 税金估算：项目产品均安17%的增值税计征增值税，并分别按增值税额的7%和3%计征城市建设维护税和教育附加费，原料96、按17%抵扣，燃料动力水按13%的增值税率抵扣，电按17%的增值税率抵扣。项目正常年份销售税金及附加400.8万元，增值税421.12万元。详见销售收入和销售税金及附加估算表3、 利润与收益估算项目计算期内年均利润总额662.725万元，年均税后利润总额530.18万元，年均利税总额1701.265万元。 逐年利润及利润分配表见表5 三财务盈利能力分析1、 静态指标（1） 平均投资利润率=平均利润总额/总投资100%=662.725/4225.6=15.68%（2） 平均投资利税率=平均利税总额/总投资100%=1701.265/4225.6=40.26%由以上指标可看出，投资利润率及利税率大97、于行业平均标准，说么单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。（3） 资本金净利润率=净利润/资本金100%=16.9%（4） 投资回收期：税后6.4年，税前5.7年（均含建设期一年）2 、动态指标 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目的基准财务内部收益率为12%。见表：财务现金流量（全部投资）表 （1） 全部投资财务内部收益率所得税前为29.9%，所得税后为21.3%，均超过基准收益率。 （2） 财务净现值：全部投资净现值（i=12%）所得税前为：19808.08万元，所得税后为10596.1196万元。 四清偿能力分析项目清偿能力分析见表：资金来源与运用表以及表98、：资产负债表从资金来源与运用表可以看出：项目计算期内各年资金盈余及短缺情况。计算期内累计盈余资金18276.63万元资产负债表反映项目计算期内各年资产负债已经所有者权益情况，通过该表可以看出： 项目建成后，资产负债率为64.7% 偿债期间各年的资产负债率最高为32.6%，最低为8.6%说明项目面临的风险较小，偿债能力一般，在生产期前期较弱。五不确定性分析1、 盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析，按达到设计生产能力的正常生产年份数据进行分析，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。 BEP=年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金）100% =188.53/（40082784.07421.12）1099、0%=23.48%表明项目生产能力达到设计能力的23.48%时，即可达到收支平衡，说么项目有一定的抗风险能力。2、 敏感性分析本项目敏感性分析仅就对此项目影响较大的销售价格，经营成本及建设投资不利方向发生变化时，对财务内部收益率的影响程度进行分析。敏感性分析表如下：序号项目基本方案销售收入下降8%经营成本上升8%建设投资增加8%数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案1税后内部收益率（%）21.3313.258.0814.03-7.3019.98-1.342税后投资回收期（年）6.47.812.157.561.895.920.25从表中可以看出，项目最敏感的因素是销售收入和经营成本，建设100、投资的变化对项目影响不敏感。虽然销售收入下降8%，经营成本上升了8%，但是税后内部收益率仍然高于社会基本收益率12%，说明该项目的投资风险小，生产经营过程中应加强管理，降低经营成本，提高效益，把投资风险降到最低。六财务评价结论从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与国家 计委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值，就项目的财务内部收益率而言，不论税前还是税后，指标均高于同行业的基准值，财务净现值也远远大于零，投资回收期能满足最低要求，同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论盈利能力还是抗风险能力都很强。第十四部分 可行性研究结论和建议一.结论1、本项目生产的橡胶系列产品，目前国内市场具有101、很大的需求缺口。本项目采用的生产工艺主要是对废旧轮胎进行破碎，制成橡胶系列产品，翻新轮胎和胶粉，本产品具有一定创新性，既缓解了目前市场橡胶紧缺现状，又改善了城市整体环境。2、项目具有规模化生产的生产工艺和设备，制定出一系列工艺条件和具体参数、产品质量标准：可参考国内其他生产厂商生产工艺和技术水平。本项目生产的塑胶产品投产后，将促进省内该生产领域的技术进步。3、本项目建成，除企业获得可观的经济效益外，还可给地方财政贡献可观的税收收入，增强地方财力；同时，可解决部分下岗工人和农村剩余劳力，增加农民收入，具有较好的社会效益。4、从研究分析可以看出，该项目的建成可以促进国内废旧轮胎回收领域的技术进步，填充国内需求；也可用于出口，增加出口创汇。项目建设条件基本具备，生产技术先进可行，建成后可生产较好的经济效益和一定的社会效益，且对环境无不良影响。因而，项目的建成是必要的，也是可行的。二.建议1、本项目具有较强的抗风险能力，但还应密切注意产品市场占有率及价格的变动可能对项目带来的影响，同时注意尽量降低经营成本，以进一步扩大项目抗风险能力。2、本项目属机械加工项目，是高技术成果的应用，高附加值、高效益、投资见效快的项目。但在生产时要严把质量关，树立企业良好形象。废旧橡胶回收再加工制翻新轮胎及胶粉可行性研究报告 37