1、特色文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目概述1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 研究过程5第四节 主要结论5第二章 项目建设的必要性8第一节 区域概况8第二节 现状及问题11第三节 旅游产业客源市场分析20第四节 某围屋文化旅游规划概况23第五节 项目建设的必要性26第三章 工程方案拟定27第一节 工程设计原则27第二节 工程设计方案拟定29第三节 道路工程其它内容31第四节 集散广场与停车场工程36第五节 餐饮、商业、医疗服务区建设37第六节 展示陈列场馆设施建设39第七节 供水、供电管网设施建设39第八节 环境卫生设施建设40第九节 消防设施建设42第四章 实2、施方案43第一节 建设项目分阶段划分43第二节 进度安排44第三节 项目建设的质量保证体系45第五章 投资估算与资金筹措47第一节 主要工程数量估算47第二节 项目投资估算47第三节 资金筹措49第六章 效益评价与分析50第一节 工程效益分析50第二节 经济效益分析51第七章 环境保护与水土保持56第一节 沿线环境现状56第二节 设计采用的环境保护标准56第三节 建设项目工程环境影响分析56第三节 减少工程环境不利影响的对策57第八章 节能分析与评价60第九章 结论与建议62第一节 结论62第二节 建议62密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告第一章 项目概述第一节 项目背景13、项目名称：某特色文化旅游基础设施建设项目2、建设单位：某县旅游局、某县文化局3、 可行性报告研究编制依据（1）、某县文化局工程可行性报告研究委托书（2）、某县城市建设发展规划（20032020年）（3）、某县国民经济统计资料（2007年）（4）、某县客家围屋保护工程三年规划（2008-2010年）（5）、某县旅游发展规划（6）、城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）（7）、江西省文物保护中心江西某县关西新围保护规划（8）、江西省文物保护中心江西某县燕翼围保护规划（9）、城市道路工程可行性研究报告组成规定（10）、业主提供的其它基础资料4、 编制原则（1）遵循某县客家围屋文化旅游总体4、规划的布局，以科学的发展观，结合社会经济发展的实际情况进行方案比选，优化技术路线，力求方案合理；（2）在某县客家围屋文化旅游总体规划指导下，结合小城镇综合开发建设工程的要求，根据项目所在地的特点，主要建设工程的开发时序和地区开发规划进行本报告的编制工作；第二节 项目概况一、项目建设范围项目由“三个线区”构成。根据某县的地理区位、交通条件和围屋公布情况，把某县围屋文化旅游基础设施建设分为三个“线区”：1、龙关线区：覆盖某镇、里仁镇、关西镇等乡镇，代表性围屋有关西围、西昌围、沙坝围、渔仔潭围、猫柜围、隘背围、栗园围等十多个围屋；2、龙小线区：覆盖桃江乡、渡江镇、程龙镇等乡镇，代表性围屋景点包括龙江5、围、曾屋围、马头岭围、新太水围、象塘荷恩堂围、红星（上、中、下）围等围屋建筑群；3、横黄线区：覆盖105国道至九连山沿线乡镇，代表性围屋景点有大坝田心围、南亨昌萌围、临塘黄竹陂圆围、杨村乌石围、杨太围、燕翼围、蔡屋围、坳下围等围屋建筑群。二、项目主要建设内容项目建设内容为6类：本项目主要考虑旅游基础设施建设，不涉及对围屋本身的修理整治，基本内容为6个方面：1、集散广场：主要包括各围屋点的游客中心、停车场；2、道路：交通线至围屋景点的连通道、围屋步行观景道路；3、服务区：医疗卫生和餐饮服务区；4、陈展场馆；客家文化陈列展示场馆和活动线路设施；4、管网：供电线路、供排水管线；5、环卫：旅游公厕及污6、水、垃圾处理设施；6、消防：消防设施。三、建设规模与技术标准1、道路建设：道路建设根据交通量预测结果，参照城市道路设计规范与城市道路交通规划设计规范中的规定，对本项目涉及的道路，分别按如下标准建设。（1）、改造进入关西路段道路，新标准按城市次干级道路、计算行车速度30km/h技术标准设计，采用一块板型断面，中间动机车道为15米，两侧人行道各3.5米。目前为8米宽公路标准。改造线路全长3000米。（2）、新建渡江象塘荷恩堂道路1400米。按7米宽三级公路标准建设。（3）、进入其它围屋道路。均从国道、省道接入，按按7米宽公路标准建设。（4）、各围屋和围屋间设置旅游步道，道宽2米，采用卵石、青石、麻7、条石铺砌。2、集散广场、停车场在关西新围、杨村燕翼围、杨村乌石围、里仁粟园围和渡江象塘水围设置较大规模的人流车流集散广场（停车场），沟通附近诸围屋旅游线路。其它围屋附近建设小型集散广场，具有组织人流、停车功能。集散广场建设总面积18700平方米。3、餐饮、商业、医疗服务区餐饮、商业和医疗服务区一般设置在集散广场周边，其中餐馆、商业服务区为游客提供餐饮服务，以及销售地方土特产品、旅游纪念品等小商品；医疗服务为游客提供急诊救治和常见病诊治，也为当地合作医疗的一个组成部分。本项目在为游客提供服务的同时，也为当地居民提供了较好的就业场所，改善地方社会经济构成。项目餐饮区建筑面积5600平方米，旅游商品8、市场建筑面积7700平方米，医疗建筑面积1700平方米。4、展示陈列馆区项目在关西新围、栗园围、乌石围、燕翼围、桃江龙光围、渡江荷恩堂等设置展示陈列馆，以展示客家民俗文化等内容。展陈场馆一般在围屋内部选择条件合适的场地，进行修缮整理后用。展陈场馆投资分二部分：场馆建筑和设备。5、水电管网：旅游景区水电管网按如下标准设计：供电：景区供电采用附近乡镇供电系统。在中心景点的进电线附近设一10KV高压开闭所。电力线路采用电力电缆埋地供电方式，所有室外杆上变压器均由箱变或室内变配电室取代。供水：供水系统就近采用镇自来水厂供水，给水管为DN100的镀锌钢管。如远离自来水厂的景点，有条件的引入山泉供水,无条9、件的采用机井抽取地下水供水，供水水质达到国家有关饮用水标准。排水：景区结合和保护围屋原有建筑结构风格分别采用雨污分流体制、雨污合流体制。排污干管为d400混凝土管，连接管为d200混凝土管。雨水排放采用明沟方式，排入附近的河道水体，远期埋雨水管，道路上设雨水井。6、环境卫生设施旅游区的环卫设施有四类：公厕、垃圾箱、垃圾中转站和污水处理设施。建设旅游公厕28处，垃圾箱275处，垃圾中转站5处，小型污水处理站3处。7、消防设施项目消防设施按如下标准配置：本项目共设消火栓72处，灭火器444个。烟感报警系统80个，监控系统48个。三、项目投资估算序号工程费用名称估算金额（万元）比例一建设工程费用4110、67.5483.65%1道路工程878.7817.64%2集散广场停车场工程343.906.90%3餐饮医疗服务中心955.0019.17%4展示陈列场馆295.405.93%5水电管网工程959.2019.25%6环境卫生工程667.9013.41%7消防设施工程67.361.35%二工程建设其它费用445.408.94%三预备费369.047.41%四静态投资4981.98100.00%第三节 研究过程根据项目委托书的要求，公司成立了工程项目组。项目组收集了各种有关资料，并在现场进行了踏勘。在某县旅游局、文化局及有关部门的大力协助下，对拟建设的三条旅游线路沿线及集散广场、服务区、展陈场馆等11、拟建场所的各种情况进行了详细了解，并就重点围屋基础设施建设听取了有关市政建设方面专家意见，于2008年7月完成本报告。研究的主要内容为：（1）调查研究项目所在地区的社会经济现状与发展规划；（2）分析社会经济和旅游的发展趋势，进行客源量预测；（3）研究建设项目等级、建设规模和主要技术标准；（4）社会主义新农村建设对客家围屋文化旅游开发的影响，项目建设的合理时序诸因素；（5）计算主要工程量、估算工程投资；（6）经济评价，综合分析项目建设的必要性及可行性；（7）根据资金筹措的可能，研究实施方案及工期安排；（8）工程存在的问题与建议。第四节 主要结论一、建设的必要性客家围屋是中华民族民居建筑中的一枝奇12、葩，是研究明清时期赣南及某社会历史极其宝贵的载体，是客家文化艺术的综合载体，是研究传承中原优秀远古文化和客家文化形成发展的宝贵资料，在中华民族传统文化研究中有着极其重要作用，是认识和了解客家民俗文化不可替代的实物资料，是建筑史上不可多得的珍贵遗产。370多座风格迥异的客家围屋犹如一颗颗镶嵌在赣粤边陲某热土上熠熠生辉的明珠，吸引越来越多的专家学者和国内外游客前来观光游览，考察研究。中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中强调：“保护和发展有地方和民族特色的优秀传统文化”，“村庄治理要突出乡村特色、地方特色和民族特色，保护有历史文化价值的古村落和古民宅。”某古围屋承载着地域文化，是新农13、村建设的必要元素。党的十七大提出，要推动社会主义文化大发展大繁荣，并重视文物和非物质文化遗产保护，推进文化创新。保护和开发好某客家围屋，是践行科学发展观的体现和需要。项目建设有利于改善景区现有面貌，扩大旅游区环境容量，为旅游经济的发展提供必要的条件。项目建设是搞好客家旅游资源开发与保护的需要，是将赣州建设成为客家旅游地区的需要；是赣州市实施客家旅游精品的需要，是精神文明建设和爱国主义教育基地建设的需要，是人民群众赖以生存的环境建设的需要，通过建设旅游基础设施，将带动其他旅游设施的完善。项目的建成将带动一大批相关产业的发展，为城镇待业人员和农村剩余劳力提供就业机会，从而缓解就业压力，为建设安定团14、结的社会义新农村作出贡献。项目建设有利于整体推进江西省红色旅游、绿色生态旅游，同时与周边客家旅游特别是围屋文化旅游相关联，形成红色旅游客源南进，绿色生态旅游客源东流，周边客家文化旅游客源汇聚的良性互动。提升江西省特色旅游品牌在全国乃至世界的知名度。二、 建设的可行性根据沿线工程地质条件调查，沿线地势起伏不大，地基承载力适中，场地和路段中无不良地质地段。本项目符合城市规划和发展的要求。按照某县围屋文化旅游的近期建设规划，该项目是近期建设的主要项目之一。道路施工所需的各种材料，诸如水泥、砂、碎石等当地均能生产，运距在几公里范围以内。施工的水电供应可由沿线接出，极为方便。某县近年来城镇建设发展较快，15、当地建设部门积累了十分丰富的建设经验，为工程建设的运作提供了良好的基础。本项目符合国家对市政建设的有关政策，国家提倡加强对市政基础设施的投入。当地政府部门和群众对加快城市建设具有很高的热情。本项目国民经济评价表明，其经济内部收益率为51.18%，净现值(i=10%)为9124万元，效益费用比为1.62，均为较好的指标。这表明该项目从国民经济角度分析是可行的。第二章 旅游规划与市场分折第一节 区域概况一、区位与交通某县位于江西省最南端，是赣州市的次中心城市。县境东界定南县，南邻广东省和平、连平县，西与全南县相接，北毗信丰县。某县交通便利，105过道纵贯南北，京九铁路横跨东西，赣粤高速公路穿境而过16、，正在规划中的大庆至广州高速公路也经过某；目前，该县境内上等级公路里程超过400公里，对外出口达8个，形成了四通八达的交通路网，是江西南部的重要交通枢纽。县城北距赣州市140公里、省会南昌市560公里，南离广州市290公里，距深圳市340公里，距珠海市440公里，距汕头市480公里，距香港350公里，离澳门450公里，是珠三角沿海开放地区向内陆辐射的最前沿阵地，通往内陆的咽喉腹地，是承接粤、港、澳沿海发达地区产业转移的“窗口”基地，是赣州南部新兴发展的次中心城市。 二、自然条件 （1）、土地资源 全县土地面积164236.31公顷，人均占有土地量为0.588公顷，人均占有山地0.49公顷，人均17、占有耕地0.0445公顷，森林覆盖率为68.7%。（2）、林业资源 某县为典型的山区县，山地面积辽阔，林地占全县土地面积的82.3%，林地分布与人口密度呈反相分布。多林地区集中分布在西南部边缘山区，该区林地占地域面积的93%；东南部丘陵山地区，林地占地域总面积的85%；东北部中丘，盆地区、林地占地域总面积的76%。全县高等植物多达1200种，隶属于206科，苔藓植物30种，蕨类植物62种，种子植物1100种。珍贵树种有南方红豆杉、水杉、银杏、竹柏、伯乐木、杜仲、东方古柯、荸荠、甘蔗、黄麻等近20种。（3）、矿产资源 某县地处东亚古大陆板块，区内地层发育不全，矿产种类繁多，分布广泛，储量丰富，已18、知矿种四十多种，其中十多种构成单体矿床。主要有稀土、钨、煤、石灰石、大理石等等，其他矿床有铁、锡、钛、钴、硅、磷、耐火粘土、萤石、高岭土等。（4）、水资源 某县境内天然水系发育旺盛，河流溪涧纵横，全县集雨面积10平方公里以上的支流总长764.5公里，大小河流组成庞大的灌溉网，河网密度38.42公里/平方公里。全县多年平均天然径流总量为23.09亿立方米，属丰水型地区。全县水能理论蕴藏量104139千瓦，平均理论水能密度63.4千瓦/平方公里，水能可开发利用量为34000千瓦，占理论蕴藏量的32.69%，因此水能开发利用潜能很大。（5）、气候条件 某县地处中纬度地带，属典型的中亚热带大陆季风型气19、候，湿润温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，有霜期短。气温：年平均气温：18.9全年日照时数1782.8小时无霜期286天降水量：年平均总降水量：1509.7mm年雷暴日数49.5天三、社会经济2007年全县实现生产总值36.3亿元，按可比价格计算，比上年增长16.8%。其中：第一产业增加值6.8亿元，增长4.9%；第二产业增加值17.1亿元，增长22.6%；第三产业增加值12.4亿元，增长16.5%。产业结构进一步调整，二产和三产所占比重上升，三大产业的比重由上年的20.745.533.8调整为18.747.234.1。经济社会发展中存在的主要问题:经济总量偏小，产业结构不够合理，技术含量高20、竞争力和带动力强的大企业、大项目不多，经济发展方式还比较粗放；节能减排任务繁重；农业基础设施薄弱，抗灾减灾能力不强；生产资料和劳动力价格上涨，企业经营成本提高；居民消费价格结构性涨幅偏高；社会保障体系尚需完善。第二节 现状及问题一、客家围屋的历史及现状1、某县是一个特别典型的客家聚居区，围屋这一特色历史建筑也以某县的最具代表性，也最为集中。分布在全县各乡（镇）的客家居民围屋，无论是数量之多，规模之大，工艺之精湛，结构之独特，历史之悠久，在赣南名列前茅。全县共有376座围屋，其中275座是保存比较完整已有10座客家围屋被列为市级文化保护名录。2007年，某被上海吉尼斯总部授予“拥有客家围屋最多21、的县”的荣誉称号。 2、某客家围屋文化资源丰富，极具特色和保护开发价值：一是建筑形式最全，某围屋除大量方形围屋，还有半圆形的围拢屋式围屋，近圆形围屋，以及八卦形和不规则的村围。二是建筑结构最为丰富。既有三合土和河卵石构筑的，也有青砖，条石垒砌的。三是建筑体量多样。既有赣南最大的方围关西新围，也有最小的围屋里仁“猫柜围”。其中：关西新围，杨村燕翼围2001年6月列入国家级文物保护单位；关西新围建于清朝嘉庆年间，主围占地达一万多平方米，以其气势宏伟，构造精良，工艺精湛成为赣南围屋的杰出代表，成为建筑史上不可多的的珍贵遗产，是赣南现存500多座客家围屋中面积最大的一座围屋，被评为“江西十大特色美景”22、；杨村燕翼围建于顺治7年（1650年），围屋占地面积1376平方米，围高15米，是众多两层结构客家围屋中的唯一四层的围屋，也是赣南客家围屋中最高的一座围屋；中央电视台直播客家文化底蕴最深厚的杨村乌石围，建于明代万历39年，是赣南客家围屋中建筑年代最早的围屋；里仁粟园围结合新农村建设，形成了“全省十大最美村庄”。 四是围屋数量最多，有些山谷村庄，往往一个自然村，便有七、八座围屋。并特别指出：位于江西省某县的客家围屋是古代客家民居的主要建筑形式，它集家、祠、堡于一体，墙体由青砖或花岗岩砌成，易守难攻，非常坚固，造型以方围为主。3、据统计，全县共有376座围屋，其中275座是形态保存比较完整，但是，23、这些围屋大多在明清时所建，距今都有二三百年以上的历史，经历了几百年岁月风雨的冲刷，年久失修，大多破败不堪。如赣南唯一有地道的沙坝围，瓦面大面积的坍塌，木楼和瓦檐严重腐朽；赣南唯一全部用麻条石砌成的龙光围，里面的厅堂已全部倒塌；杨村乌石围、杨太围内的房屋多数倒塌，只留有墙脚；渡江象塘荷恩堂围屋，墙体严重倾斜，随时有倒塌的危险。针对上述现状，某县高度重视围屋的保护和管理工作，在县财政资金紧缺的情况下，先后投入了1100多万元完成了关西新围，渔仔潭围和粟园围等围屋群的整修，聘请省文物保护中心专家完成了关西新围保护规划、杨村燕翼围保护规划的编制工作，制定了关西围维修设计方案、某燕翼围维修设计方案以及关24、西镇、里仁镇围屋群文物维修，遗址保护设计方案，某县其他围屋的保护规划和维修方案也正在紧张编制之中，因某县客家围屋数量多，客家围屋保护工程涉及面广，溯及历史最长，是一项投资较大的基础性工程。二、发展的有利的方面和制约因素1、发展的有利的方面客家围屋是中华民族民居建筑中的一枝奇葩，以其主房四周以高墙炮楼而得名。某是典型的客家县，现存客家围屋约370多座。又因保存客家围屋数量之多、风格之全、保存之完好而被誉称为“客家围屋之都”。 某客家围屋造型以方型为主，在主房四周建高墙以增强防御性，与福建永定的圆形土楼风格迥异。某客家围屋大部分是砖石结构，墙基用麻条石或花冈石，墙身用青砖或河卵石，也有整座围用麻条25、石砌，如桃江乡的龙光围，当地群众称为“石围”，异常坚固。砌墙用的粘合物大部分为“三合土”，粘性强，防渗水。客家围屋是在主房四周建高墙且在四角建有炮楼的特殊建筑，围墙上和炮楼开有许多枪眼炮洞，可交叉射击不留死角而形成抵御外侵的火力网，具有很强的防御功能。某客家围屋围墙壁厚都在0.5米至2米，可承受轻重武器攻击，如杨村的燕翼围1938年遭到日机的侵扰，至今西面外墙仍有当年日机高射机枪扫射未能洞穿的弹痕。为了增强防御功能,杨村燕翼围大门顶上设有漏斗，以防止敌人烧门火攻。为了防止敌人从地下掘洞攻入围内，关西围的墙基前还埋有深达10米的梅花桩，要想从地下掘洞攻围根本不可能。为了防止敌人从房顶攻入，很多围26、屋房顶上都布有许多剧毒的三角铁钉，杨村东水围、上新围等还在整个围屋的天井上装满铁丝网，即使敌人上了房顶也无法进围。大部分围屋内都有水井，而有的围屋如杨村燕翼围在围内围外挖有两口水井，平时围内的水井封闭用围外的水，一旦围屋被困即启用围内的水井，以保障围内人生活的正常用水。客家围屋在储备粮食方面也有高招，如杨村燕翼围用红著粉制成砖块状，在围内高楼上砌成假墙，还将食用粉刷在墙上，一旦围屋被困时间长而缺粮时，即可将这些特殊储备的粮食取来应急，这种以特殊储藏的粮食可供围内人食用半年以上，可保证坚守围屋必备的粮食。全国重点文物保护单位关西新围，建于清朝嘉庆年间，主围占地约达一万多平方米，是赣南现存500多27、座客家围屋中面积最大的一座。其围内主房结构是客家民居特色中三进六开而形成九栋十八厅的典型建筑。围屋工艺精细考究，并有大量的木雕石刻，被外国学者誉为“东方的古罗马城堡”。全国重点文物保护单位燕翼围，建于清朝顺治7年（1650年），围屋占地面积1367平方米，围高15米，是众多两层结构客家围屋中唯一四层的围屋，也是赣南客家围屋中最高的一座围屋。其主要特色还在于客家围屋都是在主房四周围以高墙，而燕翼围却是将所有房屋都依四面高墙建于高墙上。中央电视台现场直播客家文化底蕴最深厚的杨村乌石围，因围前一块大乌石而得名，这座围屋建于明代万历39年，是赣南客家围屋中建筑年代最早的围屋。其特色在于围屋以前方后圆而28、形成半圆形，是赣南众多方形围屋中独一无二的半圆围。据有关资料显示，乌石围是客家文化底蕴最深厚的一座围屋，自明代万历年建围至清末的3百多年间，乌石围家族中有70多人经乡试、会试得中举人、进士，新中国成立后有36人考入高等学府获学士、硕士和博士学位。杨村乌石围以东方时空直播中国为媒，关西新围以第十九届世客会为媒，它们都走向了世界。要让其他客家围屋走出深闺，做好宣传推介的同时加强保护和开发是首要任务。某还有这么多各具特色、观赏性和知识性极强的客家围屋，它们不应该再隐居偏隅，该县因此提出了打造“中国客家围屋第一县”的目标，把客家围屋当作一个整体进行建设和推介。某客家围屋，是研究明清时期赣南以及某社会历29、史极其宝贵的物质遗产,是客家文化艺术的综合体现，是研究传承中原优秀历史文化和客家文化形成发展的宝贵资料，在中华民族传统文化研究中有着极其重要的作用。关西新围和杨村燕翼围是某乃至赣南客家民居建筑的典型代表，这两座围屋与福建永定的客家土楼、广东梅州的围拢屋共同申报世界文化遗产，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。370多座风格迥异的客家围屋犹如一颗颗镶嵌在赣粤边陲某热土上熠熠生辉的明珠，吸引着越来越多的专家学者和国内外游客前来观光游览、考察研究。对客家围屋的拯救和保护，某一直在努力：对全县现存的围屋进行全面的普查摸底，被上海基尼斯总部授予“拥有客家围屋最多的县”的荣誉称号。在投入200多万元维30、修关西新围基础上，2008年又投入200多万元维修渔仔潭围和栗园围。近期已分别完成了国保单位关西新围与燕翼围的保护规划和维修方案的编制工作。并且，关西新围、杨村燕翼围2001年6月列入了国家级文物保护单位；关西新围被评为“江西十大特色美景”；关西村被评为“省级首批历史文化名村”；栗园围结合新农村建设，建成了“全省十大最美村庄”，目前，有10座客家围屋被列为市级文物保护名录。近年来，为了更进一步保护和完善客家围屋，某实施了许多保护性方案和举措。2006年，某客家围屋习俗被列为省级非物质文化遗产名录，县里已准备将它申报为国家级非物质文化遗产名录。同时，该县还向国家文物局争取了50万元资金，请省文物31、保护古建中心作为规划单位，完成了国家级文物保护单位关西新围和燕翼围的保护规划和维修方案，并对关西新围周边的其他围屋进行有效的整修开发。为弘扬客家文化，打造旅游品牌，新一届县委、县政府确定2008年为某客家围屋文化年，计划用三年时间，以客家围屋文化为主线把某建设成为“旅游强县”，重点打造龙关、龙杨两条以围屋旅游为主的精品旅游线路，努力形成“一围一品”，特色鲜明的格局。其中有赣南唯一有地道的沙坝围、农耕文化浓厚的隘背围、面积最小有着“袖珍围”之称的猫柜围、全部用麻条石彻成的龙光围、极富生产队文化的佛仔围等等，结合新农村建设，今年还把里仁渔仔潭围建设成为集客家酒展示、观赏、品赏等为一体的“客家酒堡”32、。某在维修、保护客家围屋的同时，也积极地拯救与客家围屋相辅相成的客家文化这项非物质文化遗产。关西新围有围主徐老四的经商传奇故事。其实，某其他客家围屋的相关传说和故事同样生动、感人。如渡江镇象塘村荷恩堂围屋，被收养的小乞丐长大成才后建围屋报恩的故事，折射了客家人善良、感恩的优秀品质。为了挖掘更多的客家围屋传说和文化轶事，该县正在全县开展围屋故事及楹联征集大赛，以唤起更多群众挖掘非物质文化遗产，传承客家人文精神。在某县客家旅游产品陈列室，一整套客家旅游纪念品栩栩如生：香火龙、擂茶、三角班、农耕、推笼、刮痧、戽水、水车、赴圩、过米筛等，这是某县与福建一公司合作开发的反映客家围屋文化内容的系列客家旅游33、纪念品。该县希望通过市场化的运作，着力将客家围屋及客家文化推向全国、推了国门走向世界。现在，某已经向世界旅游资源联合会、亚太旅游联合会、世界华侨华人旅游合作组织提请了“中国客家围屋第一县”的申报。在做好“中国客家围屋第一县”申报工作的同时，某将对普查出来的客家围屋进行整理归类，并重点进行保护，对像栗园围、佛仔围这种开发价值非常高的客家围屋则进行科学合理的开发，结合新农村建设活动，使之成为客家旅游景点，扩大影响力。如今，某已初步形成了一条“农耕文化浓厚的隘背围生态景观靓丽的栗园围建筑文化神奇的关西新围生产队文化味重的佛仔围”的客家围屋旅游精品线路。打响“客家”牌，大力发展旅游业，并专门成立了以县34、领导任组长的客家文化旅游开发领导小组。为向海内外推介“客家游”，该县专门开设了“客家旅游”网站，向海内外展示“东方古堡”魅力，推介客家风情旅游，并组织人员搜集、整理编印了一套反映客家风土人情、历史文化的宣传画册某客家风情录，摄制了一部反映客家文化为内容的旅游光盘神奇的客家围屋，将之向海内外市场投放。该县客家旅行社还向粤港澳和新加坡、马来西亚等地旅行社制作发送有关某客家旅游景点的宣传资料，进一步扩大了“围屋行”、“客家游”在海内外旅游市场的影响。为完善丰富“客家游”，该县开发了一系列客家文化旅游产品，在食品方面有客家米酒、杨村乌粉、凤眼珍珠、擂茶、捶鱼等，装饰品有冬头帕、花带、拦身裙等，宣传纪念35、品有客家文化书画、光盘、邮册、印章等，以及推出了一批蕴含客家文化内涵和独特风味的客家菜。某提出打造客家名城，建设客家某的目标。他们把2008年定为客家文化年，正式出台关于2008年客家文化年活动的实施意见，将在城市建设中注入客家文化元素，保护和修缮城区内的客家宗祠、客家围屋；规划建设“城市客厅”客家文化、商业中心、客家寻根园等一批特色鲜明的客家文化设施。同时，还将以“客家文化”为主题开展一系列客家文艺活动，包括创作排演客家戏、扶植民间文艺团体、举办赣粤闽山歌邀请赛和客家民间民俗文化展等10项内容。某县在新农村建设中，充分利用散布乡村间的客家围屋，把村庄整治与围屋改造相结合，把挖掘客家文化与发展36、富民产业相结合，使百余个一度沉寂、破败的古村落热闹、美丽起来。目前，该县栗园村、乌石村、关西村等100多个古村依托客家文化展现出新的风采，61个客家文物陈列室成了活生生的客家文化“教材”。2、制约的因素 客家围屋旅游受制约的方面有： (1)基础设施建设落后：生态环境保护措施乏力；服务设施建设滞后；资源开发与展示方法单一；旅游人才匮乏；旅游宣传缺乏力度； (2)资源保护和开发缓慢某虽然对围屋的保护取得一定的成效，但仍存在不少问题。据介绍，目前，得到保护、开发、利用的围屋只有关西新围、燕翼围、乌石围、粟园围、渔仔潭围等少数几座，大部分围屋仍是养在深闺不为人所知。同时，赣南客家民居作为一种建筑形态，37、自明晚期产生后到民国初年便消失了，由于保护维修资金的投入不足，一些因年久失修而濒危倒塌的客家民居得不到及时的保护维修而逐渐消失。要让客家围屋走向世界，还须对全县的围屋进行保护、整合、开发，让海内外游客领略更多各具特色的客家民居的风采。老去的围屋日渐衰败，以围屋为中心的古村落一度是脏乱差的代名词。散布在某乡村间的这些古围屋既是非物质文化遗产的依托和载体，又是村落文化史、文明史的物化。这些古围屋有它的独特作用，能代表较重要历史事件，能呈现优良艺术，能体现村民风俗，能揭示耕读文化，能代表村落的久远，最重要的是它是客家文化的象征和代表。但是因为某这些古围屋大多建于明清时期，距今最短的也在100年以上。38、经历了岁月的风雨，大多都破败不堪。而且，因为围屋内外乱搭乱建，围屋的原有风韵被破坏得非常严重。又处在乡村间，农村卫生条件简陋，农民不好的卫生习惯等使得这些老围屋处在污水沟和家畜排泄物的包围中。甚至有些年久失修，倒塌得只存墙根，有的已被现代红砖房掩藏了原有面貌，仅存历史痕迹。据了解，在刚刚开展的围屋普查中，某县已有近百座围屋不再有完整的模样。 (3)缺乏与自然风景、客家文化的有机联系体现在基础设施的建设上是缺乏三者的有机的联系,基础设施建设零乱，没有统一的规划。主次和轻重不明确。 某除有丰富的客家围屋资源外，还有相当丰富的自然风景区如九连山国家级自然保护区、小武当山自然风景区、龙头滩瀑布风景区、39、杨梅千年古树群等。缺乏与此相关联的基础设施投入，使旅游线路单一。(4)缺乏与城市（小城镇）建设规划中基础设施的有机联系。目前某客家围屋旅游的总体建设仍是局限于客家围屋的修缮、道路建设等，缺乏与小城镇建设的有机联系。由于旅游是一项内容较丰富、形式较复杂的活动，对当地经济拉动性较强。项目基础设施规划应与小城镇建设相关联，整体推进当地社会经济建设步伐。（5）缺乏与江西红色旅游文化的关联客家围屋文化是一朵绽放在赣南红土地上的奇葩，但目前在宣传方面，与赣南红土地文化宣传关联度较低，从而导致与红色旅游资源和客源共享度低。事实上，围屋文化、客家文化和红色文化在赣南是具有密不可分的关系。（6）缺乏与福建、广东40、客家围屋旅游的关联客家围屋以福建土楼（圆围）、广东围笼屋、江西围屋为三大代表性建筑。福建土楼因申报世界文化遗产成功，客源量较大。广东是传统的旅游客源区。由于三地围屋旅游在宣传营销上各自为政，缺乏互动关联，其客源市场未能共享。第三节 某围屋文化旅游规划概况某县已委托江西省文化保护中心完成关西新围保护规划、燕翼围保护规划。从这二个代表性围屋保护规划中的旅游规划内容，可以看出某围屋文化旅游规划具有如下特点：一、旅游定位某县客家围屋文化旅游是某县“围绕目标，突出重点，打造品牌加快推进重大旅游项目建设”战略的重要组成部分。为实现某旅游资源优势向产业优势的转变，切实加快旅游产业的发展，围绕“打造客家某、建41、设客家名城”的战略目标，着力培育和打造“纯客家风情、原生态山水”两大特色品牌，建设赣州南部消费娱乐中心，优化旅游休闲产业区域布局和功能定位，重点抓好“一个龙头景区、二条精品线路、三大旅游节点、十大基础项目”。一个龙头景区：活化以关西新围、栗园围、渔仔潭围、沙坝围为代表的客家围屋资源，整体策划和包装以关西新围为龙头，主题鲜明、特色突出的综合性客家风情文化旅游景区。二条精品线路：着力打造两条旅游精品线路，即“武当山一栗园围一渔仔潭围一关西新围”的文化旅游观光线路、“九连山一太平廊桥一燕翼围、乌石围一武当山一汤湖温泉”的生态休闲旅游线路。三大旅游节点：一是以汤湖温泉、武当山为主的山水休闲区。积极引入42、社会资金，高起点规划、高水平建设、高层次管理，鼓励和引导景区申报国家4A级旅游景区，逐步形成在珠三角地区有一定影响力和市场占有率的旅游观光区；二是以九连山国家森林公园为主的森林生态旅游区。逐步建成以原始森林为核心，泉、瀑、鸟、石相映成辉的森林生态旅游区，唱响“绿色旅游”品牌；三是以城区为主的消费娱乐区。采取政府引导、市场运作的方式，实行划行归市，规划建设客家消费特色街，重点发展歌舞、茶庄、餐饮、购物、保健服务产业；把解放桥至龙泽居大桥的渥江两岸、红旗大道、龙桂路、商贸街等打造成购物商业区，在龙翔广场周边区域规划建设高品位的购物新区；做大做强握江两岸休闲娱乐中心，把东湖新区规划建设成高品位的休闲43、娱乐新区，逐步打造辐射赣州南部的消费娱乐产业群，建设成为赣州南部消费娱乐中心。十大基础项目：积极实施“十个一”旅游基础项目，包括一部旅游规划、一批金牌导游员、一部导游词、一册自助旅游指南、一部旅游形象宣传片、一套地方旅游纪念品、一条特色休闲娱乐街、一台客家大戏、一套客家文化系列从书、一台某经典美食等。二、环境容量合理的环境容量是指不对文物造成破坏、不影响环境质量，并为游客保障舒适的游览环境和空间的前提下，景区可游面积范围内所能承受的合理游客量。本项目游人活动的线性和面状活动环境容量采用线路法和面积法相结合的方式进行测算。计算指标：游览步道10米/人，集散广场10平方米/人。日允许环境接纳量按全44、天周转3次计算。年允许环境接纳量按适游时间10个月计算。项目计算结果如下表：序号景点名称游客合理容量日环境容量年环境容量1关西关西新围2607802340002关西西昌围2407202160003里仁沙坝围1604801440004里仁渔仔潭围1604801440005里仁隘背围1604801440006里仁栗园围2607802340007里仁猫柜围1805401620008临塘黄竹陂圆围1604801440009南亨昌萌围13239611880010武当岗山围屋群22066019800011武当大坝田心围12236610980012杨村乌石围22066019800013杨村杨太围18254645、16380014杨村燕翼围350105031500015桃江龙江围21063018900016渡江马头围13039011700017渡江新太水围14443212960018渡江象塘荷恩堂1103309900019渡江象塘水围152456136800合 计3552106563196800第四节 旅游产业客源市场分析一、国内客源市场区域结构1、国内客源市场区域结构通过当地旅游部门提供的统计资料以及对游客进行抽样调查的结果分析，在接待的国内游客人数中，省内游客占大多数。其中本地及周边地区的游客占总数的55左右：区外游客主要来自广东、福建、北京和江浙(包括上海)，约占游客总数的25.5左右。国内旅游者46、客源市场区域结构表地区本地及周边地区南昌广东福建北京江浙其他%55.315.69.48.34.23.63.6 旅游区有较优越的客源区位优势：以某县城为中心，旅游区与靠近国内两大主要客源市场之一的珠江三角洲，与另一主要客源市场长江三角洲的距离都在1000km的范围内，乘车可朝发夕至。但由于旅游区立体交通网络还不完善，尤其是联系各景区的旅游公路等级较低，在很大程度上影响了旅游区的可进入性和客源市场的开拓。因此，旅游区目前只能就近吸引京九线、大广高速南面的客源，以及赣州市中心城区的客源，北面客源量较小。此外，交通及基础、服务设施条件方面的限制、与红色旅游关联度低等因素，还使得旅游区很难有效接受省内红47、色旅游热点(如瑞金、井冈山、龙虎山等)的客源辐射。 2、入境客源市场区域结构旅游区的入境客源市场主要由港澳台、东南亚(包括日本)和欧美三部分组成(其中港澳台游客约占总数的75，东南亚约占18，欧美地区的约占7)，入境客源主要是华侨。海外主要客源国是：新加坡、马来西亚、泰国等。3、旅游者行为特征分析 (1) 、国内旅游者行为特征 旅游者性别及年龄构成旅游区的国内旅游者以男性为主，占国内旅游者的54.6。其中18岁至45岁之间的国内旅游者占56.8。可见，中青年旅游者是旅游区国内旅游市场的主体。详见下表。按性别、年龄划分的国内旅游者构成()地区性别男女6546-64岁25-44岁18-24岁18全48、国50.449.64.332.245.310.47.8客家文化57.642.44.528.546.810.010.2尽管目前客家旅游区的国内旅游者的年龄构成与全国相比大致相当，但结合旅游区的资源和产品的开发状况，我们可以认为:旅游区的资源优势还未能充分发挥出来。这是因为：旅游区拥有丰富的客家围屋旅游资源，是进行传统民族文化和爱国主义教育最理想的场所，但学生市场所占据的份额仅略高于全国平均水平，说明旅游区在开拓学生市场方面应有很大潜力；中老年和老年市场方面，由于他们对客家文化有着深厚的感情，应是旅游区客源细分市场中较重要的一个部分，但目前所占份额也略低于全国平均水平，这说明旅游区对该细分市场缺乏49、有针对性的促销手段，同时也缺乏相应的接待及服务设施。客家围屋文化旅游，在市场开发的方向上应以海内外客家文化研究者、客家人以及对客家文化感兴趣者为主。从上表可以看出：客家围屋旅游区除在机关的宣传促销工作卓有成效外，其他方面都乏善可陈，对学校的宣传促销工作尤其滞后、未能很好起到爱国主义教育基地的作用。旅游者的旅游目的构成客家围屋旅游区接待的旅游者以“围屋之旅”观光游览的游客为主，辅以游览各地自然风光、休闲度假、红色旅游的游客以及各地到此寻根问祖的客家人。不同旅游目的国内旅游者构成()地 区观光休闲度假探亲访友健康会议商务交流访问宗教其他全 国40.135.21.06.74.32.81.47.5客家50、文化79.55.21.75.35.51.01.8根据围屋资源的特点以及目前的旅游目的构成，结合旅游业一方面应在不断完善当前“客家围屋旅游”观光产品的同时配套开发休闲度假、生态旅游等旅游产品，调整和完善旅游产品结构；另一方面，应加强宣传促销工作，吸引、聚集到瑞金、井冈山和赣州方向的旅游团队开发旅游线路、拓展旅游空间，充分发挥出旅游区旅游资源的优势，在主打“客家”品牌的同时打响“红色”和“绿色”牌。旅游者的消费结构旅游区国内旅游者人均消费构成()地区长途交通住宿餐饮区内交通游览观光娱乐购物其他全国3113.415.82.95.01.517.10.6客家文化2530203.212.01.28.44.51、2目前客家围屋旅游区国内旅游者人均旅游日消费(190元)已超过全省平均水平(160元左右)，由于停留时间不长(人均2天)、人均消费水平(380元)与全省平均水平(500元左右)相比还有一定差距。人均消费构成方面，由于某县客家围屋旅游区范围较大，国内旅游者中90以上为过夜游客，因此游客在住宿、餐饮方面支出较多，但在游览、购物、娱乐方面消费支出很少。这反映出旅游区目前旅游产品结构单一、景区景点开发程度还不高，旅游设施和服务设施建设以及旅游商品开发滞后。要使旅游收入得到提高，必须想方设法迎合旅游者的消费心理，尽快完善旅游设施和服务设施，丰富旅游产品结构；在餐饮、购物上多方面推出适合旅游者需要的品种；52、在娱乐方面推出富有客家特色、观赏性和参与性强的项目，扩大并满足旅游者的需求；同时，要提高服务质量，使旅游者觉得物有所值。(2)、入境旅游者行为特征目前客家旅游区的入境旅游者人数一向较高，且增长势头良好。分析境外旅游者的行为特征，其目的是在开发旅游项目和建设接待服务设施时要考虑上述因素，以满足游客的不同需求。入境旅游者的旅游目的构成客家旅游区入境旅游者大部分(占总数90以上)是观光寻根游客，其余有少量探亲、休闲度假游客，基本没有商务、会议等方面的游客。 第五节 项目建设的必要性1、是改善景区现有面貌的需要。与其他风景名胜区比较，某县客家围屋文化旅游景区景点除关西新围、杨村燕翼围、乌石围、粟园围、53、渔仔潭围开发保护比较到位外，其它景区点很大一部分都处于资源的极待“抢救”状态，基础设施及旅游服务设施较缺乏，致使景区景点不连贯、游客滞留时间短，游览条件差，不利于文物保护，因此，先期完善大部分景区景点的基础设施建设，整治环境污染，能起到“立竿见影”的效果。2、项目建设是搞好客家旅游资源开发与保护的需要，是将赣州建设成为客家旅游地区的需要，是赣州市实施客家旅游精品的需要，是精神文明建设和爱国主义教育基地建设的需要，是人民群众赖以生存的环境建设的需要。通过建设旅游基础设施，将带动其他旅游设施的完善，扩大旅游区环境容量，为旅游经济的发展提供必要的条件。3、某县的三条客家围屋旅游线区以农业区为主，第三54、产业先天不足，农村劳力大量过剩，城镇待业人员偏多，社会包袱沉重，项目的建成将带动一大批相关产业的发展，为城镇待业人员和农村剩余劳力提供就业机会，从而缓解就业压力，为建设安定团结的社会主义新农村作出贡献。4、项目建设有利于整体推进江西省红色旅游、绿色生态旅游，同时与周边客家旅游特别是围屋文化旅游相关联，形成红色旅游客源南进，绿色生态旅游客源多留，周边客家文化旅游客源汇聚的良性互动，提升江西省特色旅游品牌在全国乃至世界的知名度。第三章 工程技术方案第一节 工程设计原则一、道路设计1、 国道或省道通往旅游景点的道路标准不低于三级公路，道路路面采用砼路面，道路路面宽7m，路基宽9.0m，荷载等级汽一255、0、道路纵坡一般5，道路横坡2。2、 景区内游览步道路面形式为条石铺砌、卵石压花、石板铺砌三类。；3、 保证道路线型充分结合自然地形，使之达到顺畅、协调，尽可能地融入城镇景观，美化城镇环境并满足城镇未来交通发展的需要；4、 方便施工，节约投资，使工程经济合理；5、 合理安排道路附属设施，使道路的功能得以充分的体现；6、 在设计时考虑残疾人对道路的使用，体现人文关怀。 二、集散中心和停车场设计 1、依照旅游规划对客流、车流量分析预测，规划集散广场面积，合理选择场地，成为新的人流、车流、物流集散中心；停车场采用两种类型：一是重点围屋景区，成为集散中心的采用砼镂空花预制砖铺砌，花格中嵌萆；二是一部分56、小型围屋客流量较小的旅游区采用沙石地面。 2、满足旅游业未来发展的需要； 3、美观大方，适度超前；4、方便施工，节约投资，使工程经济合理； 5、考虑周边环境，使本项目能带动邻近地块增值，使服务区的商业用地功能得以充分体现。 三、餐饮服务、医疗服务设施设计1、依照旅游发展和旅游规划对客流的预测，坚持以人为本，创造良好的旅行服务环境。2、在重点景区集散广场周边设置餐饮、商业服务用地。方便游客出行食宿，和购买当地土特产、旅游纪念品等商品；3、根据规划要求，设置医疗服务区，满足为游客提供突发性疾病救治、一般常见病医疗保健的需要，同时，项目建设也可以当地农村合作医疗提供一定的基础设施，惠及当地民众。四、57、展示陈列场馆设计1、文物是不可再生的文化资源，其展示利用不能对文物造成破坏，并要对今后考古研究孵出广阔的空间。2、遗存地点与遗存环境的整体展示原则。3、展示利用的分层次、分区域，现在展示与室内展示相结合的原则。4、尽可能利用现有人工构筑物和设施的原则。利用围屋内部较有条件的空间进行修缮整理，达到与环境背景相协调的展示陈列空间。5、展示陈列场馆主要展示建筑布局、建筑功能、建筑构造、客家传统文化等，陈列围屋历史介绍，陈列客家生活、生产用品等。6、在展示陈列场馆中，注意旅客的参与性，增强互动内容。7、需要进行客家传统用品的搜集、仿制。五、水电管网规划设计1、满足景区用电、用水和排水需要。2、供电采用58、附近乡镇供电系统。在中心景点的进电线附近设一10KV高压开闭所，提高供电范围与质量。电力线路采用电力电缆埋地供电方式，所有室外杆上变压器均由箱变或室内变配电室取代。3、供水系统采用就近镇自来水厂供水，给水管为DN100的镀锌钢管。如远离自来水厂的景点，采用机井抽取地下水供水。4、景区分别采用雨污分流体制、雨污合流体制。排污干管为d400混凝土管，连接管为d200混凝土管。雨水排放采用明沟方式，排入附近的河道貌岸然水体，远期埋雨水管，道路上设雨水井。六、环境卫生设施设计1、满足旅游区的正常环卫需要。2、旅游公厕全部采用冲水厕所。3、垃圾处理：各景点分设垃圾箱，在中心景区设置垃圾处理中转站。4、小59、型污水处理站。七、消防设施设计1、满足目前围屋文物消防安全需要。由于围屋所在各乡镇均没有消防站，最近的消防站是在某县城，所以无法为围屋提供有效的防火灾服务。鉴于各围屋分别是全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和县文物保护单位，消防工作建议在地方政府的主导下，在相关乡镇成立一支由当地居民组成的义务消防队，业务上接受县消防大队的指导，并配备简单的消防设备。2、根据各围屋情况和文物保护等级，设置消火栓、灭火器等消防设施；设置火灾烟感器、监控摄像头等火灾预警监控系统。 第二节 工程设计方案拟定一、交通量预测及服务水平评价从国道或省道通往各旅游景区景点的联接道路从其实质上来说交通量主要是旅游车辆的通行60、，兼顾周围城镇或村镇居民生活出行的车辆通行，因此实质上是专用道路，反映在交通量上即为旅游旺季车流量较大。从某旅游发展规划的资料分析，除关西新围道路结合小城镇建设，改造现有道路，采用城市型15M宽道路外，其余均采用双向双车道7m宽的路面完全能满足交通量的需求。二、横断面布置方案拟定根据旅游发展规划要求与交通流量的预测与分析，并考虑到景观要求，初步拟定关西新围道路的横断面布置方案如下：机动车道为双向二车道沥青砼路面，宽度15米；两侧人行道铺设地板砖，宽度各为3.5米。人行道栽种行道树。其它道路机动车道为双向二车道砼路面，宽度7米。三、采用的主要技术规范 城市道路设计规范（GB50220-95） 公61、路水泥砼路面设计规范（JTJ012-94） 某县客家旅游总体规划（20072020年）四、道路改造方案根据项目所在位置及总体规划，本项目新建改建道路情况如下表：序号名称道路长M路面宽M接入点工程性质标准1关西关西新围80015龙关线(县道)改造拓宽城市型2关西西昌围3里仁沙坝围2007龙关线(县道)新修公路型4里仁渔仔潭围3207龙关线(县道)新修公路型5里仁隘背围6里仁栗园围4007龙关线(县道)村道改造公路型7里仁猫柜围6007里仁连接线改造拓宽公路型8临塘黄竹陂圆围3007105国道改造拓宽公路型9南亨昌萌围3507105国道改造拓宽公路型10武当岗山围屋群4007105国道新修公路型162、1武当大坝田心围7007105国道改造拓宽公路型12杨村乌石围3007杨村线新修公路型13杨村杨太围1607杨村线新修公路型14杨村燕翼围2007杨村线新修公路型15桃江龙江围7007龙桃线(县道)新修公路型16渡江马头围17渡江新太水围3007龙全线(省道)新修公路型18渡江象塘荷恩堂14007龙全线(省道)改造拓宽公路型19渡江象塘水围3007龙全线(省道)新修公路型其中，关西新围路段可沿目前现有道路进行拓宽改造，现有道路路面为7.5M，规划为15M，拓宽1幅路面。其余根据道路现状，分别采用拓宽改造与新修方式。五、道路技术标准道路主要技术标准如下：序号项目单位关西大道其它道路1城市次干道路63、级山岭重丘级四2行车道宽米1573设计车速KM/h40204路面设计标准轴载BZZ-100BZZ-100KN5设计交通等级等中中6路面设计使用年限年20207砼路面设计抗折强度Mpa4.58设计弯拉弹性模量104Mpa2.89桥涵设计荷载汽-20，挂-100汽-10，履带-5010道路纵坡0.29%11下水道纵坡0.312设计排水重现期年11 第三节 主要基础设施及配套工程一、公路工程1、路面从季节性的旅游交通及旅游出行的舒适角度以及完善某客家围屋文化旅游景区景点基础设施建设，提高景区景点可入程度等方面的因素统一考虑，道路路面结构应采用高等级路面：砼路面或沥青砼路面。同时基于以下方面的原因，此64、次通往各景区景点的联接道路均采砼路面。 （1）砼路面施工工艺较容易完成。相对来说沥青砼路面施工要求的工艺更高和工具条件更多。 （2）砼路面需要的建筑材料均可采用当地材料，而沥青砼路面需要外购建筑材料。 （3）砼路面路面结构强度高，稳定性好；沥青砼路面表面高温下会泛油、开裂，比较容易损坏，根据赣州地区夏季温度较高的时间较长的特点选择采用砼路面。本次涉及的道路路面结构经初步计算确定采用C30混凝土，厚度20cm，基层为6水泥稳定砂砾层，厚15cm，垫层采用当地材料，具体可采用天然砂砾或未筛分的碎石，厚15em，土基压实度95。2、路基根据沿线地质情况，拟定路基挖方边坡为1：1，填方边坡为1：1.565、，填方路基压实度要求应符合有关规范。挖方边坡坡脚设计0.5m0.5m的75#浆砌片石临时排水沟。填方位置，对于清淤地段必段换填。3、道路交叉考虑到目前交通流量及资金的制约，所有交叉口均采用平面交叉方式。对于近期不修建的交叉口暂不考虑。4、道路排水道路排水体制由雨污合流逐步过渡到雨污分流。雨水分片收集，就近排入江河中。根据有关规范及规划要求，所有道路排水均采用雨污合流制，道路左侧管径为DN150，右侧为DN125。在机动车道路石缘边上酌情设置雨水口，雨水口采用偏沟式单双篦雨水口，雨水口间距为4050米，用DN连接管与主管连接。雨水量计算公式Q=Fq暴雨强度公式q = ( L/s ha )径流系数66、取0.65。纵向排水管间每50m设一个检查井，不同管径接口处及分水岭处和横穿涵洞与圆管接口处必须设置检查井。检查井采用三七墙，且高度超过3m的检查井必须于3.0m处设置砼圈梁，以保证其抗震耐用性，检查井上面现浇盖板，并安装井盖井套。二、 公用配套工程1、 道路绿化和景观道路绿化工作是旅游区景观建设的重要组成部分，它起着降低噪声、防止污染，美化人民生活的重要作用。它是反映景区风貌和城镇建设的重要标志之一，同时也是景区设计的重要内容。环境空间的设计应与道路设计融为一体，用反映时代精神和文化氛围，反映本旅游区的客家文化特色，对绿化环境加以点缀，结合道路两侧的建筑以形成独特的艺术效果，并成为关西镇城区67、的新景点。因此，在本工程中，对道路沿线的绿化应予以足够的重视。本工程绿化范围是指工程本身用地范围内的绿化。本工程中可利用布置绿化的部位有人行道等部位。绿化布置应采用乔木与灌木、落叶与常绿、树木与花卉草皮相结合的方式。行道树采用1.5m1.5m的树池种植，选取用乔木，间距为5米。从横断面布置可以看出，道路断面绿化率基本可以达到规范规定的要求，并能在一定程度上改善景区道路交通环境状况。上述这些绿化措施，交通上可以起到防眩光作用，有利于行车安全，但应注意所有这些绿化的高度与宽度都有必须满足行车视线、视距要求为前提。2、道路照明关西新围道路改造项目将龙关公路关西段改造为城市型道路，因此，需设照明设施。68、照明灯杆均布置在绿化隔离带或人行道上，双侧对称布置，沿道路纵向灯具布置间距约为3540M，灯具离地9M，光源配电150W或250W高压钠灯，使道路路面达到规定的照度及均匀度。其它道路为公路型道路，暂不设照明。3、地下管线布置根据规划要求，布置在人行道上的地下管线为：电信管道、电力管道、给水管、雨水管、污水管。公路型道路不设地下管线系统。4、交通设施交通标志：主要所有入口均设立指路标志交通标线：主要为车行道中心线，车行道分界线、车行道边缘线，导向箭头，停靠站标线，人行横道线。方便残障人士使用道路设计按照国家有关规范规定要求，本项目城市型道路考虑方便残障人士使用和通行的道路设计内容，主要为以下几条69、：车道有通行纵坡与宽度应满足手摇三轮车者通行；人行道的缘石坡度，触感块材，通行纵坡与宽度也应满足手摇三轮车者，拄拐杖者，视力残疾者通行。公路型道路不设残障人士使用设施。5、防灾设计抗震：某县属于六度地震烈度区，为非重点抗震防灾城市，因此，本道路不考虑抗震设施。防洪：本项目所有道路的防洪均采用20年一遇的防洪标准。二、游览步道工程 修建游览步道，将景区的旅游景点联系起来，便于景观游览和其它旅游活动的组织。 游步道根据景区景点现状，因地制宜，形成环路：重点景点拓宽游览步道，拓建小广场，以便组织活动场所，游步道线路线形设置既照顾到横平竖直美观大方，又要注意体现“以人为本”，作切合实际的布置。 根据各70、景区景点的现状平面图进行游步道的总平面布置。根据某客家围屋各旅游点的特点景区游步道分作两级，一级干道宽2.Om，采用条石或石板铺砌，二级步道宽1.5m，采用条石或卵石压花的方式铺筑。各景点浏览步道工程如下表：序号名称1级步道（M）2级步道（M）合计（M）1关西关西新围40070011002关西西昌围650115018003里仁沙坝围30070010004里仁渔仔潭围46054010005里仁隘背围50050010006里仁栗园围3003006007里仁猫柜围80040012008临塘黄竹陂圆围5001006009南亨昌萌围20012032010武当岗山围屋群800400120011武当大坝田心71、围30032062012杨村乌石围800400120013杨村杨太围600620122014杨村燕翼围30001000400015桃江龙江围600500110016渡江马头围30020050017渡江新太水围30034064018渡江象塘荷恩堂20030050019渡江象塘水围1002203200合 计111108810 第四节 集散广场与停车场工程一、 游客集散场地本项目集散广场与停车场合建，综合组织调控人流、车流。建设场地根据具体环境和文物保护要求设置。目前有部分景区已建成集散广场或停车场，但因设置不合理（有些在文物保护区如关西新围，有些在国道旁影响正常交通组织，有些偏小，功能简单），需加72、以调整改造。规划设计原则为每个景点均有小型集散广场，重点景点设置较大型集散广场，作为本景区中心，通过步道组织通往本景区其它景点的人流。项目建设完成后，各景区景点之间交通组织有序，有集中停车场，也有临时小型停车场。同时也对形成旅游集市与物流集散地极为有利。停车场的设置以满足旅游车辆的停放为主，以停车场停车高峰时所占比重大的车型为设计车型。高峰旅游旺季各旅游景区景点以中巴车的停放为主，每个停车泊位的平均面积为40m2。须对于具体景区的旅游客流量作实际的分析，安排好车流与人流的关系，大的停车场应一进一出，当考虑到环境保护需要或受用地限制时，距景点主要入口可达150250m，停车场出入口及停车场内设置73、交通标志，标线以指明场内通道和停车车位。二、 基本建设内容中心集散广场4处，分别为：1、关西新围（关西景区：新围、西昌围）、2、栗园围（里仁景区：沙坝围、渔仔潭围、隘背围、栗园围、）、3燕翼围（杨村景区：燕翼围、乌石围、杨太围）、4、象塘水围（渡江景区：马头围、新太水围、象塘荷恩堂、象塘水围）。在上述广场建设停车管理等综合设施。其它不能形成景区的景点，如临塘黄竹陂圆围、南亨昌萌围、武当岗山围屋群、桃江龙光围等，设置中型集散广场，面积为1000平方米左右。景区内其它景点集散广场一般为600平方米左右。环境可容集散人数估算方法：大型集散广场以停车数为基础，按每车12人估算；其它按（总面积-停车场面74、积）/10估算。集散广场停车场设置情况如下表：序号项目集散广场（）附属设施（处）停车位（个）人数（人）备注1关西关西新围15001202402关西西昌围600603里仁沙坝围6004444里仁渔仔潭围6004445里仁隘背围6004446里仁栗园围20001253007里仁猫柜围6004448临塘黄竹陂圆围100010609南亨昌萌围1000106010武当岗山围屋群1000106011武当大坝田心围60044412杨村乌石围1000106013杨村杨太围60044414杨村燕翼围260013036015桃江龙江围1000106016渡江马头围80065617渡江新太水围800065618渡江75、象塘荷恩堂60044419渡江象塘水围1200115180合 计187001801560第五节 餐饮、商业、医疗服务区建设一、项目用地在各大型集散广场周边建设旅游服务区。小武当山围屋群、象塘荷恩堂景点、桃江龙江围景点因距该景区中心集散广场较远，另增设旅游服务区建筑。总规划面积15000平方米。二、餐饮、商业设施餐饮、商业设施为1-2屋建筑，结构形式应与周边环境相协调。餐饮设施建筑面积6100平方米；商业设施建筑面积1200平方米。三、医疗服务点在各中心集散广场设置医疗服务点。医疗服务点根据其所处位置配置相应的医疗设备。医疗服务点总建筑面积1200平方米。项目服务区设置情况如下表：序号项目建筑面76、积（平方米）医疗设备（万元）餐饮商业医疗合计1关西关西新围100013003002600202关西西昌围03里仁沙坝围04里仁渔仔潭围05里仁隘背围06里仁栗园围120020002003400157里仁猫柜围08临塘黄竹陂圆围09南亨昌萌围010武当山围屋群1200140020028001511武当大坝田心围012杨村乌石围20030050013杨村杨太围014杨村燕翼围800120030023002015桃江龙江围20030050016渡江马头围017渡江新太水围018渡江象塘荷恩堂50020019渡江象塘水围100012002002400150合 计6100790012001450085第77、六节 展示陈列场馆设施建设本项目共建设展示陈列场馆6处。总面积2900平方米。序号项目展示场馆展示内容陈列内容1关西关西新围600建筑布局、建筑艺术、建筑功能、建筑构造、建筑历史、建筑文化、建筑环境实物、图片、文字、书刊、音像6里仁栗园围400建筑布局、建筑功能、建筑构造、建筑历史、风水文化实物、图片、文字、书刊、音像、特色产品12杨村乌石围500建筑布局、建筑艺术、建筑功能、建筑构造、建筑历史、建筑文化、建筑环境实物、图片、文字、音像、特色产品14杨村燕翼围500建筑布局、建筑艺术、建筑功能、建筑构造、建筑历史、建筑文化、建筑环境实物、图片、文字、书刊、音像、特色产品15桃江龙江围300建筑78、布局、建筑艺术、建筑功能、建筑构造、建筑历史、建筑文化、建筑环境实物、图片、文字、书刊、音像、特色产品18渡江象塘荷恩堂600建筑布局、建筑艺术、建筑功能、建筑构造、建筑历史、风水文化、人文环境实物、图片、文字、书刊、音像、特色产品0合 计2900第七节 供水、供电管网设施建设根据规划要求，本项目供电、给排水工程如下表：序号景点名称供水线（M）排水线（M）供电（M）配电设施（处）给水方式1关西关西新围3200300050001自来水2关西西昌围1200600自来水3里仁沙坝围20003000600自来水4里仁渔仔潭围12001000400自来水5里仁隘背围600600400自来水6里仁栗园围779、0060012001自来水7里仁猫柜围600600500自来水8临塘黄竹陂圆围200300600机井9南亨昌萌围200600500机井10武当岗山围屋群30080012001机井11武当大坝田心围40012002000机井12杨村乌石围120010002000自来水13杨村杨太围600600800自来水14杨村燕翼围1200100012001自来水15桃江龙江围120012001400机井16渡江马头围600600800机井17渡江新太水围600400600机井18渡江象塘荷恩堂1200100012001机井19渡江象塘水围8006001200机井合计1800018100222005第八节 环80、境卫生设施建设一、景区公厕建设选址公厕设置在人流相对集中的景点附近，与游览步道和停车场在平面位置上统一考虑。厕所蹲位数量根据景点旅游高峰季节旅游人数高峰时段进行测算。根据各旅游点的特点一般情况下每个项目点新建一座公厕，对于中心集散广场设1座，围屋入口处附近前段设一座，内部后段设一座，与景区内部原有的公厕一起配合使用。小型围屋前后段合用一处。项目共新建旅游公厕28处。二、垃圾处理点主要建设内容1、围屋内部、集散广场设置垃圾箱。2、景区内设置垃圾中转站，集中景区各景点的垃圾，经分类处理后，或转送统一的垃圾处理厂处理。三、污水处理站项目三个比较集中的景区污水量较大，需进行污水处理。1、里仁景区污水可81、集中排放至某县规划的城市污水处理厂；2、关西景区的污水单独建设，也可并入当地关西小城镇建设的生活污水处理厂；3、杨村景区的污水处理单独建设，也可并入杨村镇污水处理厂。序号景点名称冲水式公厕垃圾箱垃圾中转站污水处理1关西关西新围325112关西西昌围1153里仁沙坝围1104里仁渔仔潭围1205里仁隘背围1106里仁栗园围23017里仁猫柜围148临塘黄竹陂圆围169南亨昌萌围11010武当岗山围屋群220111武当大坝田心围11012杨村乌石围21513杨村杨太围11014杨村燕翼围2201115桃江龙江围22016渡江马头围11017渡江新太水围220118渡江象塘荷恩堂11019渡江象塘水82、围2200合 计2828552第九节 消防设施建设按照相关规划，消防设施的配置如下表：序号景点名称消火栓灭火器烟感系统监控系统1关西关西新围4441672关西西昌围4301273里仁沙坝围520104里仁渔仔潭围4205里仁隘背围4206里仁栗园围65020207里仁猫柜围2108临塘黄竹陂圆围4209南亨昌萌围42010武当岗山围屋群63011武当大坝田心围42012杨村乌石围4208613杨村杨太围42014杨村燕翼围5309415桃江龙江围42016渡江马头围42017渡江新太水围1518渡江象塘荷恩堂4205419渡江象塘水围150合 计724448048第四章 工程实施方案第一节 建83、设项目分阶段划分 根据本项目的工程量、施工条件、资金安排，参照其它类似工程的施工进度，初步考虑本项目计划施工期为1年。1、前期工作阶段：主要完成可行性研究、初步设计阶段的测量和设计、施工图阶段的测量和设计、施工前的准备工作（如工程招投标、征地、拆迁、施工队伍进场等）。其中征地拆迁是项目实施的一个难点，有关部门应采取有效措施做好宣传与折迁安置工作，缩短中间过程，以便施工顺利进行。2、施工阶段：1）、市政道路和公路施工按施工程序应分为以下四个过程：路基施工；涵洞、挡土墙施工；路面施工；交通设施、绿化及路灯照明施工2）、游览步道施工按施工程序应分为以下三个过程：路基施工；路面施工；绿化施工3）、集散84、广场的施工按施工程序分为以下阶段：场地平整；场地石材砌筑或铺砖；停车场辅助设施施工；绿化施工4）、服务区设施施工建设分为以下阶段：场地平整；建筑工程；美化、绿化工程；设备安装 5）、供电、给排水工程施工建设可分为以下阶段：开挖沟（井）；管线敷设；回填；其它工程其中一些施工过程可以穿插进行，施工单位应合理地编制施工组织计划。3、工程验收：对建设工程应按标准进行验收。工程的验收工作可以随施工进度安排，不搞集中验收，使本项目能及早产生效益。第二节 进度安排本项目建设总工期为12个月，具体进度安排为：2008年78月底前完成项目申报工作，2008年912月完成初步设计、施工图设计和招投标等开工前的准备85、工作，2009年1月开始施工，2010年1月全部项目竣工运行。但对各景点的具体项目，采取“先竣工，先验收，先运营”的方式，以尽早发挥效益。项目实施时间进度表项目2008200978910111212349101112前期设计招投标道路工程集散广场服务区展陈场馆水电工程环卫工程消防工程美化绿化后期工程验收第三节 项目建设的质量控制 一、项目建设过程中实行项目法人负责制 在项目实施过程中，项目业主应成立具有法人资格的管理机构，对项目进行全过程的管理。 在工程的勘查和设施中应委托有相应资质的勘察设计部门进行优先选择具有丰富建筑设计经验的设计院。勘察设施应制定相应的质量保证措施，严格按规范程序对勘察设86、施成果进行审查。对工程的主要土建施工及主要设备采用招标方式，在工程建设中要严格实行工程监理制，加强质量成本控制。对工程质量应在自检，平行检验的基础上进行初验、终验，不符合质量要求的一律不允许验收。 二、根据中华人民共和国招投标法和中华人民共和国建筑法规定，本项目建设管理全面实行“招投标制”和“工程监理制”。 1、主体工程和主要设备一律通过公开招标的办法确定，招标工作应委托有相应资质的招投标代理机构组织，严格施工队伍的资质审查，充分体现公开、公平、公正的原则，择优选择施工队伍，确保工程质量。 2、加强对招标工作的组织领导，邀请纪检监察部门人员参加，对招投标实行全过程监督。 3、严格招标程序，在实87、施招投标工作中，对工程承包范围、工程承包方式、投标编制、设计变更及技术经济论证、建筑材料及设备、工期工程质量验收和保修、安全生产、履约保证金、工程款支付与结算、评标办法、授与合同等方面都必须严格按照法定程序进行。4、工程监理必须具备乙级资质以上，项目甲方不应干扰监理单位和人员对项目监理的权利。三、招标基本方案项目名称：某县客家围屋文化旅游建设工程（道路、集散市场、供电给排水、服务区、环卫、消防）序号项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部部分自行委托公开邀请1勘察设计2建安工程3监理4设备仪器5重要材料第五章 投资估算与资金筹措 第一节 主要工程数量估算本项目主要工程数量估算如下88、：序号项目名称单位数量备注1征地亩49.80 2拆迁平方米8300.00 3城市型道路M800.00 4公路型道路M6630.00 5游览步道M19920.00 6集散广场平方米18700.00 停车位180个7餐饮、商业、医疗服务区平方米14500.00 8展示场馆平方米2900.00 9供电管线M22200.00 10KV开闭所5处10给水管线M18000.00 机井9个11排水管线M18100.00 12旅游公厕处28.00 13垃圾箱个285.00 14垃圾中转站处5.00 15污水处理厂（池）处2.00 16消防栓个72.00 17灭火器个444.00 18烟感系统个80.00 1989、监控系统个48.00 第二节 项目投资估算一、编制依据（1）赣州市建筑安装工程造价及相关资料。（2）江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）（3）江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004年）（4）江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004年）（5）江西省建筑安装工程费用定额（2004年）（6）江西省建筑工程计价办法（实行）（7）全国统一市政工程预算定额（江西省单位估计表）（2002版）（8）江西省市政工程费用定额（2002年）。二、估算说明1、工程费用由以下部分构成：建筑安装工程费；其它基本建设费；前期费用；工程预备费。2、所有费用均按国家二级企业标准取费；3、排水、照明90、绿化等工程费用均按综合价估算；4、土石方均按机械土方计算，土方运距按1KM计；5、估算中未包含交通标志标线、交通护栏、公交站台票台等交通设施；6、工程基本预备费按8%计；三、投资估算本项目总投资为：4981.98万元。序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其它费用合计投资比例一工程费用3758.48385.2423.820.004167.5483.65%道路工程878.78878.7817.64%集散广场停车场工程309.8031.003.10343.906.90%餐饮医疗服务中心870.0085.00955.0019.17%展示陈列场馆203.0084.008.4029591、.405.93%水电管网工程897.2062.00959.2019.25%环境卫生工程599.7062.006.20667.9013.41%消防设施工程61.246.1267.361.35%二工程建设其它费用445.40445.408.94%征地拆迁费224.10224.104.50%前期工作费估30.0030.000.60%勘测设计费（1A）3112.75112.752.26%建设单位管理费（1A)0.518.7918.790.38%工程监理费（1A）13.763.760.08%施工图审核费（1A）0.27.527.520.15%竣工图编制费（2.5）80.600.600.01%决算审核费（92、1A）0.051.881.880.04%环境评估费估40.0040.000.80%人员工器具购置费200.12.002.000.04%人员培训费200.24.004.000.08%三预备费4612.950.08369.04369.047.41%四合计建设投资3758.48385.2423.824814.444981.98100.00%五铺底流动资金0.000.000.00%总投资3758.48385.2423.824814.444981.98100.00%投资比例75.44%7.73%0.48%16.35%100.00%第三节 资金筹措某县客家围屋文化旅游建设工程项目，分道路工程（进出主干道建93、设工程）、集散广场停车场建设、餐饮商业医疗场所建设、展示陈列场馆建设、供电给排水工程建设、环卫设施建设和消防设施建设七大部分组成。项目完成后，对某县客家围屋文化旅游条件有极大改善，旅游名镇形象更加鲜明，设施更加完善，投资环境得到提升。本项目共计投资人民币4982万元。项目建设期1年。本项目按以下形式筹措资金：1、申请国家专项工程项目补助费2000万元2、财政预算安排2000万元3、其余部分982万元通过筹集社会资金解决第六章 经济评价与分析第一节 社会评价某县客家围屋文化旅游基础设施建设项目主要是完善旅游基础设施。在本项目中，道路工程的建设完成后，既不设立收费站，也没有明显的投入产出，它能给城94、镇居民的出行和农产品的交易带来诸多的便利，基本上并不产生直接的经济效益。同样，其它设施建设完成后，也没有固定收入。在餐饮商业医疗服务区的建设完成后，可以有一定的运营收入，但主要是希望以新的更完善的物流集散中心，拉动本区域的经济发展，同时培育农村新的经济增长点，吸纳农村剩余劳动力就业，增加景区农民收入。因此，本项目完成后，不仅能使某县客家文化旅游的基础设施功能更加完善，而且还能带动相关乡镇区内土地开发与地价的升值，其真正价值主要是体现在间接的经济效益、社会效益和环境效益上。 1、社会效益由于某县客家围屋分布较广，长期以来，基础建设发展滞后，道路等级低、布局不合理，市场功能不全，设施不配套，旅游资95、源丰富而旅游环境卫生条件较差，给旅游者带来诸多不便，也大大影响了当地的旅游业的发展。按照某县客家文化旅游总体规划内容，本项目建设完成后，将极大地缓解各景点景区人、车混行、路面狭窄不平和塞车严重等现象，有利于游客的出行和农产品的交易流通，进一步增强本县的空间聚集能力，完善优化城镇建设总体规划功能布局，加快物流、人流、车流、信息流和资金流的畅通，对城镇经济的发展具有较大的作用。其中，通往各景点的进出道路的建设，为提升某县客家围屋的整体形象有重要意义。本项目有利于改善某县围屋旅游的传统构架，为进一步的招商引资工作提供了新的平台，为旅游业的发展铺平了道路。2、 环境效益达到文明卫生城镇和小康标准是环境96、卫生的起码要求，保证旅游区环境质量和第三产业投资环境是较高的要求。各景区景点道路建成后，排水系统采用雨污合流制，排污系统建成后，能从根本上解决污水排放问题。道旁栽种常绿行道树，集散广场安装好照明设施和路灯。在各景点设置垃圾箱、旅游公厕等环卫设施，可有效改变长期以来景区整体环境差乱局面。按照总体规划建设，绿化带、行道树、集散广场周边花园的设置，可为景区提供清新的空气，减轻机动车辆噪声的影响。第二节 国民经济评价国民经济评价是工程项目评价的核心，它是从国家整体角度考察项目所支付的费用和工程建成后对国民经济所产生的效益以及使用者所获得的效益。通过对上述工程造价和效益的分析，从经济上判断该工程的经济合97、理性。经济效益又分为直接经济效益和间接经济效益，直接经济效益是指项目使用者获得的效益。间接经济效益是指随着基础条件的改善，使得周围地区的土地增值和居民、企业出行方便所产生的效益。社会效益主要是指城市形象提升、市政基础设施改善、土地增值和道路工程带来的宏观上的效益。尽管本项目所产生的间接经济效益、社会效益及环境效益都有十分明显，但因其较难以量化，有些以转移支付形式隐藏在其它财政收益中，因此，本工程在计算经济效益时仅考虑直接经济效益部分。本项目国民经济评价，是通过有、无该项目的对比，来估算产生的效益。本项目评价以国家发改委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为编制依据。一、98、 参数的选择与确定1、 社会折现率：10%；2、 影子汇率：影子汇率取1美元8.001.08元人民币；3、 影子价格：主要材料影子价格以口岸价为基础确定；4、 影子工资：根据我国劳动力的状况、结构以及就业水平，一般建设项目固定工影子工资换算系数1，临时工系数0.5，本项目固定用工与临时用工的比例为4：6；5、 贸易费率6%；6、 项目分析年限：项目评价计算年限，等于建设期加建设后的预测年限，计算年限按10年计，即2009年为计算基准年，2019年为最终年限；7、 残值：项目残值取工程费用20%，以负值计入费用。二、 经济成本 1、经济成本调整本项目主要对土地的价格进行调整，其余价格已按市场价格99、计算。根据建设经济评价方法与参数（第三版）的有关规定，土地影子价格等于土地机会成本加上新增资源消耗费用。因为本项目所在区域土地尚无可供参考的公平的市场价格或招标、拍卖和挂牌出让方式取得土地使用权的财务价格，因此，土地的机会成本按“最佳替代用途”的净效益计算，计算公式如下：OC=NB0(1+g)+1(1-(1+g)n(1+i)-n)/(i-g)式中：OC土地机会成本项目占用土地期限，此处为30年；基年土地的“最佳可替代用途”的单位面积净效益；净效益土地计算基年距项目开工的年数，取0；土地的最佳可替代用途的年平均效益增长率，取2；社会折现率，取10；序号类型面积（亩）最佳替代产出物单位面积净效益调100、整价格（元/亩）金额（万元）1耕田12.5水稻160018282.3522.85 2林地23.3木材8009141.1721.30 3荒地旱地14红薯100011426.4716.00 合计49.860.15 将上述计算所得的土地机会成本代替原征地补偿费用124.50万元，拆迁补偿和安置补助费用为作为新增资源消耗的影子价格,其余不另作调整。2、其它营运成本费用估算（1）道路营运费用养护费：根据本项目预测的交通量，参照国内有关研究资料，年度养护费用以3.5万元/公里计，未来各年度以2%物价上涨计列。项目经济费用包括直接费用和间接费用。直接费用包括项目总投资费用和营运费用，间接费用指项目修建引起环101、境变化所付出的代价，不便计列，而营运费用在效益估算时剔除，所以，本项目经济费用只计列调整后的项目总投资费用，即调整后的建设费用加公路养护管理费用。（2）其它成本费用其它成本费用按收入的65%估算。 三、 效益估算由于本项目的道路主要为进出各景区景点的道路和景区内部道路，直接经济效益中的降低运营成本效益、时间节约效益、减少交通事故效益均不显著。不作效益估算。但随着道路的建设，整体环境的改善，新开道路周边土地有明显的升值空间，将作为主要效益估算。而项目中旅游接待中心，完全可以作为酒店业进行效益测算。客运站停车场等，可以作为收费单位进行效益估算。1、 道路周边土地增值由于道路的改建，景点知名度提升、102、游客量增加，以及相关市政等设施的完善，景点周边的土地开发必然会加强，现有土地使用率将会提高，土地资源得以更好的利用，这部分效益表现在项目建设完成后，其服务范围内居民生活条件的改善，劳动生产效率的提高等到方面。考虑项目带动土地的升值，影响范围为50-150亩，总面积为1600亩，每亩升值5万元左右。此项收益分5年实现。2、 本项目其它部分效益分析按旅游者在某县消费情况估算。估算基年旅游人数按项目可容人数的25%，人均消费按200元。增长率按10%。四、经济评估国民经济评价指标有三个：NPV，RBC，IRR，为指明是经济评价，通常在前面加上E。1、 净现值（ENPV）是指项目效益的现值总额减去费用103、的现值总额的差额。净现值反映的是项目对国民经济所作贡献的大小，ENPV越大，说明方案越优，其计算公式如下：ENPV（Bi-Ci）(1+I)-i i=1,2,， n式中：Bi第i年的效益金额（万元）Ci第i年的费用金额（万元）I社会折现率，国内项目取0.10n项目计算年限，N=建设年限+102、效益费用比（RBC）项目的效益费用比是评价项目年限内各年效益的现值总额和各年费用的现值总额的比率，其经济含义为每万元的投资费可获利多少。RBC大于1时，说明项目具有的获利能力超过对项目的投入，项目可行。其计算公式如下：RBCBi(1+I)-iCi(1+I)-i i=1,2,， n式中符号同前。3、 内部收104、益率（EIRR）内部收益率是项目在计算年限内，使各年净现值的累计值等于零时的折现率。同前二个指标相比，内部收益率的大小与社会折现率无关，更能反映项目投资的效益，EIRR是国民经济评价的重要指标。内部收益率由： (Bi Ci) (1+EIRR)-i 0 i=1,2,， n导出，式中符号同前。计算EIRR通常采用试算后用线性插值公式求得。本项目采用计算机软件处理。 根据本项目的效益构成及预测的增长率,本项目国民经济指标计算结果如下表:国民经济评价指标简表社会折现率10%效益费用比RBC净现值ENPV（万元）内部收益率EIRR（%）1.62 9124.07 51.18 上述分析中该项目ENPV0，E105、IRR10%，RBC1。因此表明该项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。从国民经济效益分析，项目是可行。第七章 环境保护与水土保持第一节 沿线环境现状一、生物环境所建项目沿线地段以冲洪积物和半风化红砂岩为主，耕作土中以水稻土居多，其次为菜地，丘陵荒地和荒滩，有针叶林木。自然草主要为禾本科草和蕨类植被。 二、社会环境根据某县城镇总体规划与新农村建设要求，项目建设用地地块有已规划开发，如关西新围等，沿路已有若干建筑物和居住商业用房；有些未作规划，仍为村落原生态。其它项目用地主要为山地和部分耕地，其间有些零星建筑，需进行拆迁安置。本项目的建设有利于社会环境的改善。第二节 设计采用的环境保护标106、准环境空气质量标准（GB30951996）一级标准； 地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类水质标准；大气污染物综合排放标准（GBl62971996）一级标准；第三节 项目环境影响分析一、环境影响分析1、施工期主要污染源和污染物大气污染源为场地开挖、余土装运等过程产生的扬尘以及运输车辆产生的尾气，污染物为TSP、N02、CO；水污染源为生活污水及施工机械产生的含油废水，污染物为BOD5，、CODcr、油类；噪声由推土机、装载机、搅拌机、挖掘机、打桩机、电锯等施工机械产生，噪声值为70lOOdB（A）；固体废弃物主要为建筑废弃物及生活垃圾。项目建设直接经过的地区无大面积的水系及大面积107、的植被群落。道路建设基本上不会对沿线的生态环境造成破坏。2、运营期主要污染源及影响营运期大气污染源主要为汽车尾气，主要污染物为N02、CO、SS；水污染源为游客所产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODcr；噪声来源于汽车、船舶以及空调设施；固体废弃物主要为生活垃圾。3、土地利用的影响道路建设中本着优化线型原则的同时，尽量避免占用良田及不必要的折迁，同时结合城镇道路规划和新农村建设规划进行设计。在建成后，由于基础设施齐全，沿线升值的潜力显而易见。二、环境保护措施1、施工期环境保护措施（1）干燥时节应对施工场地配备洒水车，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；搅拌设备应加装二级除法装置并设置108、在远离居住区的地方。（2）施工场地废水应设沉淀池处理，施工人员产生的生活污水经隔油、沉淀后排放。（3）尽量使用低噪声施工设备，少用或避开使用大噪声设备。严禁噪声大的工程夜间施工。（4）尽量缩短施工期，施工机械运转、车辆进出及强光照明尽量避免在晚上22：00以后、早上6：00以前。2、营运期环境保护措施（1）大气环境保护措施：公路、码头各种营运车尾气污染物排放应符合相关标准。各住所接待设施及各餐饮点厨房油烟应收集处理后排放，严禁用排气扇排出未经处理的油烟。景区内务企事业单位禁止使用燃煤锅炉。禁止尾气排放超标的机动车辆进入景区。（2）水资源保护措施：防治水体的富营养化。对于各景点内的污水（一般为生109、活污水），采用地埋式无动力生活污水净化装置或简易污水处理流程（经化粪池、隔栅、沉淀、土壤渗透等过程处理）。（3）噪声防治措施：加强交通管理，禁止噪声超标车辆在景区行驶，进入景区的机动车船必须配置低音喇叭，机动船舶的噪声应符合环保要求，并且要划定行驶路线，不得驶入噪声敏感区域。（4）固体废弃物防治措施：景区内垃圾必须分类收集，能回收的尽量回收，不得让固体废弃物直接进入水体污染水源，各景区的固体废弃物统一规划处理，生活垃圾由环卫部门收集运往垃圾处理场无害化处理。（5）资源保护措施：严禁在旅游区范围内乱坎滥伐林木，对古树名木又要分株建立技术档案，充分做好他们的安全防扩措施。（6）生态保护：对山林进行110、综合开发治理，加强农业基础设施建设，合理地开发利用土地资源，改良土壤，有序进行土地开发。控制和合理使用化肥和农药，减少其对土壤及水资源的污染，保护林业资源，坚持植树造林。3、环境监测在三条线区的主要景点设立一个环境监测点，配合县环保局等部门对各监测点的数据进行处理，分析论证旅游开发保护协调统一，将开发对环境时生态环境影响和当前的环境质量状况，并制定相关措施，是开发与的破坏减少到最低限度。三、环境保护投资估算本项目环保投资为668万元，占项目总投资的13.41。四、环保对策1、优化选址选线设计：关西新围道路改造为城市型道路，主要为拓宽改造工程，沿现有龙关公路和关西河旁，基本不存在选择的余地；其余111、景点道路主要为从公路国道、省道通往景点连接线，为公路型，道路应在综合考虑城镇建设和新农村建设的基础上，选择道路走向。平面、纵断面技术指标均应符合规范要求。2、水土保持：本项目土方工程量虽然较小，但施工时应避免在雨季开挖修筑路基；弃土方最好与其它工程结合起来。要做好路基的排水工作。3、绿化：保证道路达到规范规定的绿地率，行道树可考虑种植枝叶茂盛、隔声降噪效果好的乔木，以减少道路通车后灰尘及噪声对环境的污染。垃圾中转站内绿化以草坪和高大树木为主，可植藤架为车辆遮阳。4、水源保护：施工人员居住点的生活污水，不得随意地倾倒以防流入取水点；生活垃圾、特别是粪便要集中处理，以防污染水源；含有害物质的建筑材112、料堆放点要远离水源地，并用防雨材料遮盖；施工结束后工程废料要及时清运。5、施工占地：施工占地应尽可能的占用废弃场和荒地，划出施工范围以避免机械碾压农田，施工结束后应恢复原貌。6、公用设施：对于沿线施工所拆迁的电缆、电线等公用设施，应在拆迁前与有关部门协商一致，保证周边居民的生活、生产不受影响。特别是在与项目建设中相关的通讯光缆与移动信号增强塔的拆迁，务必与有关部门协商处理。7、施工组织：合理地编制施工组织计划，使各分项工程的施工能够顺利搭接。第八章 节能分析与评价一、照明 本项目建设需考虑到景区室外照明功能。室内照明需根据文物保护细则进行设计，不含本项目中。室外照明主要内容为集散广场照明、主要113、道路出入口照明。除在关西新围的道路改造工程中，已按城市道路标准设置路灯照明外，其它道路不设路灯照明。为了节约能源，应合理的选用照明器材；根据某县的地理位置和季节变化，同时结合室外照明的实际功能及人体工程学，在不影响照明的前提下，可采用电源管理器实现节电节能。人体工程学研究表明：午夜后，人眼对光线敏感强度自动增加，在一定范围内调整路灯的亮度时，人眼会自动进行感光调节，不会感到路灯光线的变暗。集散广场面积超过1000平方米的可采用高杆灯，其它的设置普通节能型灯具。二、燃油节约当通往本项目各景点道路建成后，由于车速的提高、路网的通达性增强，汽车的油耗会相应的下降。根据调查资料表明，当汽车平均行驶速度114、约为40km/h时，每百车公里平均油耗约为12.7公升（均按PCU计），而平均速度为20时，每百车公里平均耗油为15.1公升。而且由于路网通达性加强，缩短了不必要的里程，节省在途时间和运输距离，运输的单位成本下降。由此可见新路建成对于节能有很好的效果。同时，由于本项目规划景区联结各景点的游览步道，在增加游览功能的同时，也减少了车辆的多次重复启动，降低油耗。三、其它旅游接待服务区的建筑材料、室内设备等，要注意采购节能环保型产品。集散广场和停车场，因有客流量大，卫生用水用电较多，须注意提高节水意识。停车场地面清洁用水应按季节进行动态调配，以节约能源和水资源，同时达到清洁场地环境效果。公厕冲洗用水，115、需选择节水型设备。第九章 结论与建议 第一节 研究结论本项目建成后，能整体提升某县客家围屋文化旅游的基础建设水平；提升某客家文化形象，扩大旅游区的影响力。同时，项目建成后，可增加数百家店面，提供近千个就业岗位，将带动某县的建设开发，使其招商引资更有成效，有力推动县域经济的繁荣和发展。某县目前的旅游接待能力较落后。本项目建设后，将改变这种落后现状，使游客来某“好玩好吃好住”，延长观光时间，拓宽消费领域，带动相关旅游产品的开发。项目的建设，将在加快某县总体规划的完善、保护文物、改善城市基础设施和投资环境、美化城镇面貌方面起到极大的作用。根据对该项目的七个组成部分的国民经济评价，其结果均符合国家规定116、的指标。综上所述，研究认为该项目是可行的。第二节 建议1、工程建设和各个阶段均应合理地组织与安排，特别是管理工作尤其重要。在保证必要的建设周期的同时，加紧设计审查、审批、工程招标及资金筹措等各方面的工作，缩短中间过程。2、应合理安排各种地下综合管线的建设，组织协调好各管线建设部门的工作。管线敷设最好一步到位，避免日后对道路的反复开挖和重复建设。3、作好道路、集散广场周边的土地利用规划，控制建设道路两侧商业建筑，使道路能够充分发挥在旅游景区中的功能与作用，提升旅游景区形象。北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告目 录1 总论1117、1.1项目概况11.2项目承建单位简介11.3可行性研究的依据和范围21.4主要结论31.5主要技术经济数据及指标32 项目建设背景及改扩建的必要性52.1云岫谷游猎自然风景区发展现状及存在问题52.2 项目建设背景102.3 项目改扩建的必要性113 市场需求分析与建设规模143.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势143.2 景区发展定位与发展战略153.3 云岫谷游猎自然风景区二次开发的SWOT分析173.4 客源市场分析与预测193.5 本期建设规模224 项目建设条件244.1 建设地址244.2 资源条件244.3 基础设施条件245项目改扩建方案及建设内容265.1方案选择原则26118、5.2建设项目改扩建方案265.3 项目改扩建内容326 节能节水措施416.1节能措施416.2 节水措施417 生态环境保护措施427.1 生态环境保护428 环境保护458.1项目的主要污染物458.2 环境保护措施458.3 环境保护设施与投资469 劳动安全卫生与消防489.1 危害因素及危害程度分析489.2 安全防范措施489.3 卫生保健措施489.4 消防设施499.5 防洪规划4910 企业组织、劳动定员和人员培训5010.1企业组织机构5010.2 劳动定员和人员培训5010.3 招标方案及管理5111 项目实施进度5311.1 项目建设周期5311.1项目实施进度安排5119、312 投资估算和资金筹措5412.1投资估算说明5412.2 改扩建投资估算5512.3 资金筹措5613 技术经济分析5713.1概述5713.2评价原则5713.3基础数据与参数选取5713.4财务评价5814 社会环境综合效益分析6014.1社会效益分析6014.2环境效益分析6015 结论与建议6115.1结论6115.2建议62北京市XX游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告1 总论1.1项目概况项目名称:北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目（简称“XX谷景区项目” ）建设地点：北京市北京市密云县新城子镇建设单位：北京市密云县新城子镇人民政府（与北京市120、密云县新城子镇遥桥峪村委会联合建设）项目承建单位：北京市密云县云岫谷游猎自然风景区管理处法定代表人： 项目性质：改扩建项目项目周期：2006年7月2009年10月1.2项目承建单位简介本项目承建单位北京市密云县云岫谷游猎自然风景区管理处隶属于XX县人民政府，现有员工30人。云岫谷游猎自然风景区(简称景区)位于XX县新城子乡遥桥峪村，总占地面积9平方公里，现有建筑面积1900平方米。景区距北京132公里，东邻雾灵山森林公园，西邻司台长城。这里自然条件优越，植被覆盖率在95%以上，山、石、洞、谷、河、湖、潭、瀑、花卉、森林、野生动物众多，特别是水秀石红的地质现象和第四纪的冰川潭砾巨石群在全国尚属罕121、见。景区内最高海拔1700米，在岫谷纵深17华里，奇峰、怪石、深潭、瀑布尽在其中，景区内建有8000亩封闭猎场、现代化的飞碟射击场、400米的高空滑索等旅游项目。加之周边有长城、西堡、营城、水库、古树等人文景观，是一个多功能综合游猎区。景区自1991年开业以来，胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”1.3可行性研究的依据和范围1.3.1可行性研究的依据（1）北京市密云县云岫谷游猎自然风景区概念性策划及修建性详细规划2006年6月；（2）中国旅游业发展“十五”计划和2020年122、远景目标规划纲要（国家旅游局编制，2001年）；（3）旅游规划通则中华人民共和国国家标准（GB/T 189712003，2003年5月1日实施）；（4）风景名胜区管理暂行条例和中华人民共和国自然保护区条例（国务院）；（5）中华人民共和国环境污染防治法2000年3月；（6）北京城市总体规划（2004年2020年）；（7）北京市和XX县政府及有关职能部门制定的与旅游业发展有关的管理条例和规划；（8）XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（9）2006年XX县政府工作报告；（10）XX县城镇体系总体规划（2004）；（11）XX县旅游发展总体规划（2004）；（12）XX县生态示范区建设总体123、规划（XX县人民政府，2002）；（13）XX县生态环境保护规划（XX县环保局）；（14）北京市郊区县交通发展规划和XX县交通发展规划；（15）委托单位提供的相关资料；（16）雾灵山庄与新城子镇政府于2006年5月18日签署的关于承租云岫谷游猎自然风景区议项协议书。1.3.2可行性研究的范围本可行性研究范围：项目改扩建的必要性、建设规模、建设方案、建设内容、投资估算、财务评价等。1.4主要结论本项目的建设是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要，是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游124、产品结构的升级有重要意义，是完善基础服务设施，保障旅游安全的需要；是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要。本项目的建设是非常必要和迫切的。本项目建设内容与旅游区发展规划相协调，符合景区的实际需求，项目建设标准符合旅游建设标准，建设方案经济、合理，在技术上是可行的。工程的建设条件基本落实。改扩建工程总投资7554.30 万元。项目建设资金拟申请北京市政府财政专项资金支持。1.5主要技术经济数据及指标序号项目名称单位数据及指标备注一项目建设规模m2177370主要建设内容面积（一）小黄峪原生态狩猎区m223840约8000亩地面积（二）XX谷生态游览区m255120约8000亩地面积（三125、）滨水休闲区m233950约1600亩地面积,大约67公里长其中：建筑面积m28202上述项目涉及到的主要建筑面积（四）景区入口及环境配套工程m2644601道路及停车场工程m2194002绿化工程m2450003基础配套设施万元6504配套服务设施工程万元132二项目总投资万元7554.30（一）建筑工程费用万元6123.30（二）其他费用万元744.25（三）预备费万元686.752 项目建设背景及改扩建的必要性2.1云岫谷游猎自然风景区发展现状及存在问题2.1.1云岫谷游猎自然风景区资源环境状况云岫谷游猎自然风景区是雾灵山国家级自然保护区的组成部分，以奇山怪石、潭溪、瀑、山泉为特色，山谷126、基岩为红色山岩，春、夏、秋三季清澈湍急的溪水奔流于红色岩石上，辅之以葱郁的林木，在阳光的照射下，色彩斑斓，令人称奇，特色景点有40多处。景区内拥有华北地区独有的XX狩猎场，是集自然风光、溪潭峡谷、科考、餐饮住宿、狩猎为一体的多功能景区。（1）XX谷风景区云岫谷游猎自然风景区创建于1990年，总占地面积9平方公里，现有建筑面积1900平方米。是集自然风景观光、400米高空速降、飞碟射击、狩猎、餐饮、住宿为一体的综合多功能景区。景区位于XX县东北新城子镇遥桥峪，距市区132公里。景区全长17华里，是以奇山怪石(地质学家称巨砾)、潭、瀑、山泉、溪水、明代烽火台、自然景观等30多个景点贯穿整个景区。景127、区自然环境优越、山场面积广阔、植物种类繁多，植物覆盖率达95%以上，年平均气温在1215摄氏度之间。景区内分布着大量的花岗岩块，统称“冰川飘砾”，其中有三块花岗岩巨砾最为醒目，体积巨大，其中一块长、宽、高分别为8.5米、8.2米和6.5米,占地65平方米,体积384立方米。经地质专家考察确认为是两亿年前“冰川世纪”的产物，具有一定的科学考察和研究价值。在2006年，此景点被北京市旅游局命名为“北京奇特景观之一”。“无底深渊”可称XX谷中一奇特景观，造型独具一格。潭口直径约7米，深不见底，潭壁光滑直立好似一口大缸。景区内水资源丰富，溪涧级叠水形成的三个瀑布，白浪、绿潭、红岩、色彩组合奇妙，形成“128、五彩三叠”美丽景观。谷上点缀着几座保存完好的明代烽火台，有一定的历史价值。胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”（2）XX谷狩猎场XX谷狩猎场始建于1990年，是半封闭式狩猎区域。总占地面积为8000亩。是北京乃至华北地区极具特色的狩猎场。狩猎场坐落在XX谷风景区东边的1.5公里群山处，山场面积广阔，山矮坡缓，海拔在500米至800之间，植被高低错落。为了满足不同年龄狩猎爱好者的需求，在8000亩狩猎场内，建有2000平米的全封闭式狩猎大棚和各种动物驯化场，供狩猎者猎取。狩129、猎场内建有飞碟射击场，占地面积2200平米，设有4个全自动飞碟抛靶机，飞碟采用国家标准，是练习活动靶射击的理想场所。XX谷景区狩猎场毗邻雾灵山公园、雾灵湖、司马台长城，周边有几十家档次各一的宾馆及民俗村，可为狩猎和旅游客人提供吃、住、娱乐等服务。（3）雾灵湖山庄雾灵湖山庄是集餐饮、娱乐、会议、住宿、购物为一体的、具有三星级水准的乡村酒店，山庄依托雾灵湖的湖光山色，是度假、避暑和休闲的好去处。（4）遥桥峪古堡遥桥峪城堡位于XX县新城子镇东部，建于明万历二十六年(1599)，此堡呈方形，南面正中一座城门，至今保存完好。遥桥峪古堡是北京郊区较早搞乡村旅游（农家乐）的地点，在开发的初期颇具影响力。2.130、1.2景区发展现状及存在的问题云岫谷游猎自然风景区以及狩猎场是北京地区独具特色的旅游、休闲项目，曾被评为“京郊十六景”之一。开发初期，旅游项目较少，云岫谷游猎自然风景区年旅游人次曾经达到10万人的高峰。随着经济社会的发展，北京市郊、乃至全国旅游项目快速发展，景区基础设施年久失修，大部分设备和设施得不到良好使用和维护（游猎围栏毁损最为严重），管理和经营方式落后，后续投资和管理维护没有跟进，导致景区没有持续良性发展。目前呈自然状态分散分布的XX谷狩猎场、XX谷景区、雾灵湖山庄、遥桥峪古堡四大块资源急待整合，基础设施急待修缮，纵深自然景观和旅游设施急待补充和完善。（1）XX谷狩猎场位于XX谷一旁的小131、黄峪狩猎场是景区内最富特色和最有竞争力的项目，狩猎场是1991年经北京市工商局、公安局、旅游局等批准运营的，能够开展的狩猎活动是该旅游区最大的优势。近年来，景区基础设施投入不足，狩猎场的管理体制不顺，经营管理不善。狩猎场的年接待打猎的游客数量十分有限，狩猎场存在潜力没有得到很好发挥。（2）XX谷景区XX谷景区是比较典型的北方山水景区，旅游有一定的季节性。景区内基础设施简陋，景点介绍和指示引导牌、广播系统、垃圾箱、卫生间等，道路、环保、广播通讯等基础服务设施欠缺；人行通道狭窄，栈桥、道路围栏年久失修，严重影响游客的安全；景观设计不足，景区入口至索道上端等区域灌木稀松、植被分布不均，可观赏性较差。132、XX谷景区自然资源得天独厚，从长远的发展看，完善基础设施建设，开发景区纵深的自然景观需求迫切。（3）雾灵湖山庄雾灵湖山庄滨湖是山庄最大的景点，但建筑总体外观与内部服务水准上均缺乏特色，与其湖光美景不相协调。湖边可供游玩观赏性的服务设施欠缺。山庄旁边有大量隶属于不同社会部门的同类型接待设施，目前尚难整合。（4）遥桥峪古堡古堡现为当地村民居所，建筑较为凌乱、外观破旧，可观赏性较差。 综上所述，旅游区发展存在以下四个方面的问题：第一、旅游区结构模式设计不够合理资源未有整合，各个子景区分散独立，缺乏大景区联动与相应的服务和市场导向能力；重要的潜力资源地位未得到突出强化，未形成强势吸引力；景区入口与服务133、设施不统一，子景区之间缺乏明确的服务差分；狩猎项目与XX谷观光活动空间重叠，隐含不安全因素。第二、项目内容单调、缺乏有特色的消费点旅游区现有项目内容独特性不鲜明，对市场的吸引力不够；各景区项目的盈利更多的是依靠门票、住宿与休闲娱乐方面没有形成充分的消费点；核心项目狩猎场项目没有划分出更加合理的消费结构，在现有水平的消费上，也更多的依赖了枪支租赁与子弹消费；旅游区中的吃、住、行、游、购、娱六大要素配置合理性有待进一步优化；不同层次的消费要素在不同景区中的开发没有形成很好的互补；各个消费环节的环境、气氛、特色需深入设计，加以提升。第三、基础和服务设施硬件条件落后，景区纵深的自然景观开发不足XX谷景134、区道路既破又窄，容纳游客数量极其有限，严重影响游客安全，并且制约景区发展；风景区中心地带是雾灵水库库区的下游地带，该地带河床宽阔，地势较为平坦，目前仍呈自然状，良好的水资源环境尚未被开发利用。遥桥峪古堡为居民所用，建筑日渐破旧衰落，周围环境不配套，观赏性较差；狩猎场设施简陋，动物品种较少，现有项目种类单调，狩猎场尚无外围篱墙，而且与XX谷景区距离较近，没有一定的防护设施。第四，旅游区品牌形象尚未形成，市场开发及管理能力较弱，与周边景区尚未建立联动关系。2.2 项目建设背景 “十一五”期间是北京市社会经济发展的重要战略机遇期。随着首都经济的快速发展，城市综合实力显著增强，基础设施日益完善，城市环135、境不断优化，对外开放进一步扩大，旅游业发展环境日益优化，为北京旅游业发展提供了坚实的基础和持续动力。特别是北京市确定了加快经济体制改革、率先建成现代化XX大都市的主要目标和任务，确定了旅游业作为第三产业的支柱产业和“首都经济中新的经济增长点”的产业地位。也为北京旅游空间发展格局调整和资源整合指明了方向。XX县地处北京东北部，燕山南麓，是北京通往东北及内蒙古的重要门户，故有京师锁钥之称。北部、东部分别与河北省滦平县、承德县、兴隆县接壤；南与北京市平谷区、顺义区相连；西与怀柔区毗邻。县城距北京东直门65公里，全县总面积2226.5平方公里，人口43万，下辖18个乡镇。XX县旅游资源丰富，旅游环境得136、天独厚。全县具备可开发价值的旅游资源达100多处，被誉为“北京山水大观，首都郊野公园”。同时，XX县也是北京市水资源最丰富的地区，拥有面积最大的水体景观资源和休闲渔业资源。由于地理位置的原因以及产业发展状况，XX县产业定位为重点发展生态产业，保护首都饮用水源，杜绝污染较大的工业产业项目建设。又因旅游开发历史较短，基础设施薄弱，呈区域板块分布的旅游资源还未形成产业链，旅游资源急待整合。为贯彻落实北京城市总体规划（2004-2020年）、北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的要求， XX县“十一五”时期旅游业发展规划把XX谷风景区和雾灵山风景区列为云岫谷游猎自然风景区支137、撑景点，以利用现有的特色旅游资源，加大景区生态保护力度的加大，提高生态环境质量，将促进旅游产品的升级。2.3 项目改扩建的必要性2.3.1是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要自上世纪90年代后期以来，中国旅游业发展速度全面加快。旅游业现已成为我国现代服务业中的龙头产业，许多地方将旅游业作为其经济的支柱产业予以重点培育；全国旅游区域化趋势明显；旅游产品的创新与升级步伐加快，旅游产业的品牌化提升、城市创优、产业生存与发展环境改善等已成为中国旅游业发展的突出特点。此外，中国旅游发展趋势的另一个主要特征为：随着中国市场经138、济体制的不断完善，解决旅游供给与需求之间的矛盾成为未来旅游发展的关键。XX县东西部经济发展极不平衡，发展生态产业是XX县经济发展战略的重点。云岫谷游猎自然风景区地处XX县东北部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展一直比较滞后，人民生活水平与平原地区相差较大。近年来，项目所在的新城子镇，从事旅游业的人口逐渐增多，发展生态旅游等第三产业成为解决当地剩余劳动力就业的重要出路。云岫谷游猎自然风景区位于XX“101国道依耕休闲产业带”的终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成XX东部旅游产业链，是极具开发潜力的效益型旅游产品。该项目的建设不仅是是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发139、展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，也是促进和发展XX县旅游经济的需要；该项目的建设可以很好地结合XX县作为首都生态涵养发展区的定位，充分发挥良好的生态环境优势，提升休闲度假旅游产品档次，推动乡村旅游和生态旅游的发展，完善XX中心城镇旅游服务功能和游览功能，使XX县成为区域性旅游服务中心；该项目的建设对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要的指导作用，对发展XX东部地区经济具有带头和促进作用。2.3.2是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义北京市是全国旅游大（省）市，近年来，北京市旅游业由全国第一位变为第三位，其中一个重要的原因就140、是缺乏高端旅游产品。随着全球经济一体化的步伐加快、现代服务业的高速发展和中国入世过渡期的结束，我国的XX旅游市场更加活跃，XX往来迅速增加，为北京旅游业的双边与多边合作创造了更多商机，消费需求日趋多元化，也对高端旅游产品的提出了更多的需求。狩猎活动属高端旅游产品之一。北京集中了众多的驻华使馆、外国商社和企业，外籍人员、企业高层、商务旅游人员较多，狩猎活动的市场需求较大。云岫谷游猎自然风景区狩猎场是国家批准的人工封闭式狩猎场，本项目的改扩建， 不仅可以开发、完善北京市高端旅游产品，满足北京市及周边地区狩猎市场需求，更重要得是，借“十一五”期间北京市社会经济发展的重要战略历史机遇，以此为契机，将X141、X打造成为立足北京、辐射华北、面向全国的休闲之都。为了保持北京旅游在全国的领先地位，把北京建设成为全国旅游首善之区，国内外旅游者首选之地，XX一流旅游名城，本项目的改扩建，对促进北京旅游管理和接待水平与XX标准接轨，带动北京旅游产品结构的升级具有重要意义。2.3.3 是完善基础服务设施，保障旅游安全的迫切需要云岫谷游猎自然风景区创建于1990年，景区基础设施年久失修、狩猎项目与XX谷观光活动空间重叠，隐含不安全因素。为了提高旅游服务水平，保障旅游安全，本项目的建设是极为迫切和必要的。2.3.4是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要XX谷游猎风景区的建设，必将解决和吸收一大批就业者参加142、第三业产服务，为改善老区人民生活水平创造条件；同时也将促进当地公共服务行业的发展，为建设和谐的社会主义新农村，作出新贡献。3 市场需求分析与建设规模3.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势3.1.1 北京地区及近郊旅游特点及发展态势近10年来，北京市委、市政府和社会各界对旅游业发展的高度重视和大力支持，为北京旅游业的持续发展提供了机遇和动力，“十五”期间，北京市累计接待海外旅游者1456.8万人次，比“九五”期间增长21%。旅游外汇收入累计147.3亿美元，比“九五”期间增长21%。累计接待国内游客5.58亿人次，比“九五”期间增长26%，其中外地来京游客3.78亿人次，比“九五”期间增长29%143、，本市游客1.8亿人次，比“九五”期间增长22%。国内旅游收入4936亿元人民币，比“九五”期间增长107%，其中接待外地游客旅游收入总计为4653亿元，比“九五”期间增长109%，接待本地市民旅游收入总计为283亿元，比“九五”期间增长70%。北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划提出北京市旅游发展主要指标预测为：年份20062007200820092010入境旅游游客（万人次）390420480490530旅游创汇（亿美元）3942485055国内旅游游客（万人次）88009300100001050011100旅游收入（亿元）13001400150016601770“十一五”期间，北京144、市到 2010年接待海外游客预计可达530万人次，年均递增约8%；旅游外汇收入约55亿美元，年均递增约9%。2008年接待海外游客预计480万人次，旅游外汇收入约48亿美元。 2010年接待国内游客（不含北京市民在京游）1.11亿人次，年均递增6%；国内旅游收入1770亿元，年均递增7%。2008年接待国内游客1.00亿人次，国内旅游收入1500亿元。据资料统计：北京市民出游率达89%，其中99%以上的北京市民希望到郊区旅游，北京市环城游憩带已是北京市居民出游的主要场所。其中近74.78%的市民已经到过郊区旅游。随着国民经济的持续快速增长和人们生活水平的提高，商务休闲旅游的需求日显突出，北京城145、郊旅游未来发展趋势主要分为以下几大类：观光游览、度假康体、文化娱乐、商务会议、专项旅游等；其中，日趋成熟的个性化自助旅游已经成为重要的休闲、娱乐生活方式。北京的近郊旅游出游点主要集中在生态条件良好（以山水湖泊、沟谷密林为主）、有一定的度假娱乐设施（特别是适合年轻人体力的娱乐设施）、有较为浓郁的乡村风格的区域。在出游的人群中，家庭与青年伴侣群体表现强劲，企业及机构团体组织的人群亦具有更加鲜明的特征。随着私家汽车的普及，越来越多的人选择了更灵活的旅游方式在感兴趣的大线路上且行且停，自由的度过12天轻松假期，这就要求旅游服务提供更多的、组合性的服务。随着交通日趋发达与出游手段多样化，出游人群在北京郊146、区日趋由近郊向远郊扩展在交通发达的区域，物理距离不再是旅游人口密度的衡量尺度。3.1.2 XX县近郊旅游发展态势XX的旅游资源分布呈现区域板块特点，比较集中的包括西部的云蒙山片区，中部XX水库片区、东北部长城片区与南部的XX县城片区。这些区域均有大规模的旅游产品服务能力，有较为丰富的项目组合形式。目前，西部、中部旅游板块已趋成熟，东北部旅游板块处在进一步开发阶段。云岫谷游猎自然风景区位于XX东北部长城片区，在交通与产品差异上能够与该片区的雾灵山、司马台长城、古北口长城形成良性互动。3.2 景区发展定位与发展战略3.2.1 云岫谷游猎自然风景区在北京近郊旅游体系中的定位北京周边自然生态旅游区大多147、主打观光、农家乐、休闲娱乐项目，在一般条件上，XX谷与这些项目有资源上的同构性，因此，需要以新的概念（亦为新的旅游方式、产品形式、服务模式）来构建XX谷在北京近郊郊野生态旅游领域的地位。云岫谷游猎自然风景区狩猎运动在区域旅游中具有最突出的品牌效应，市场影响力较大。风景区在区域联动与整合、旅游线路构建等方面起到核心与基地的功能。风景区所展现的旅游方式特别是郊野旅游以及户外穿越旅游在XX旅游产品中有典型性、独创性，在传统旅游产品的改造升级历史过程中，具有示范意义。基于云岫谷游猎自然风景区的发展条件与潜力，以及XX县“十一五”规划对XX谷的发展定位，云岫谷游猎自然风景区将在XX特别是XX旅游东北部板148、块中起到重要作用。3.2.3 云岫谷游猎自然风景区发展战略（1）构筑司马台、古北口长城和XX东部大旅游经济圈旅游资源产业链的形成，除最基本的交通构架条件外，还在于旅游产品的整体打造与市场营销的联合。从产品类型的构成和旅游区的长远发展看，云岫谷游猎自然风景区以其项目独特性和高端市场吸引力，将成为XX东部大旅游圈的重要项目，具有整合联动周边旅游区的能力，能够为旅游区的客源结构突破，吸引力突破，营销突破带来重要的影响，构筑司马台、古北口长城和XX东部大旅游经济圈。（2）与雾灵山风景区联动，促进跨区域旅游发展充分利用云岫谷游猎自然风景区与雾灵山景区西门在地域上的接近特点，利用雾灵山西门现有的规模性客源149、，将雾灵湖的客源规模性的扩展到市外。在雾灵山风景区西门设立达到本旅游区的引导标志，实现交通线路和旅游通道的联接，促进跨区域旅游发展。（3）实施旅游区升级换代战略，渐进式改善旅游区鉴于云岫谷游猎自然风景区四大区块已经形成了一定的规模，因此，实施一项稳妥的、渐进式的改进措施，既能够达成最终目标，同时又有利于降低投资风险，及时根据市场反馈调整开发思路，实施旅游区升级换代战略。此外，通过XX运营的模式整体提升休闲旅游、特色旅游的管理、服务和运营水平。（4）主打特色牌、建立针对性的产品建立和保持旅游产品的特色性、针对性是旅游事业可持续发展的必要条件。在云岫谷游猎自然风景区，应该突出的特色就是“原生态”、150、“原生态的狩猎”、“原生态的郊野自助旅游”。同时，针对不同的消费群体，满足不同的消费需求，并根据需求的变化不断调整产品开发经营策略，优化产品结构。狩猎运动以及原生态的郊野风貌是对市场最具吸引力的要素。云岫谷游猎自然风景区将从管理、游客组织、产品供给、服务等方面入手，将XX谷狩猎场、雾灵湖山庄、遥桥峪古堡、XX谷景区四大块资源整合优化，构建大型的、系统的、独立的旅游目的地。从满足市场、引导市场、兼顾眼前、反映未来的思考出发，以原生态狩猎为核心的，发展生态度假、滨水休闲、民俗休闲、户外运动等多种旅游形式的复合性半开放式旅游，使云岫谷游猎自然风景区成为XX东北部重要的中心型旅游功能区，重要的大线路旅151、游中心服务基地。在综合考虑云岫谷游猎自然风景区的地脉与文脉、游客对其区域旅游形象的认知现状及未来主要客源市场的基础上，将云岫谷游猎自然风景区发展为原生态郊野、狩猎族家园。3.3 云岫谷游猎自然风景区二次开发的SWOT分析3.3.1 发展优势资源优势。水体旅游资源是北京市水资源最丰富的地区；生态环境是北京市生态环境最优良的区域之一；长城旅游资源是北京市长城旅游资源的主要分布区；乡村文化旅游资源是北京市乡村民俗旅游产品的主要分布区。拥有郊区狩猎场的经营平台，是该景区最具吸引力的资源优势。设施优势。该旅游区休闲渔业、农业观光业、民俗旅游业发展起步早，大中型旅游宾馆饭店、度假村的发展规模位于郊区区县前152、列。政策优势。XX县位于北京市饮用水供应的上游地段，北京市郊区发展规划将XX县定位为生态涵养发展区和生态环境保护区，鼓励发展生态产业，如生态农业和生态旅游业，北京市将试生态产业发展情况给予必要的财政支持和政策倾斜。3.3.2发展制约因素3.3.2 发展机遇社会经济快速发展。随着社会经济特别是首都经济的快速发展，城市综合实力显著增强，为都市旅游的发展、旅游要素的配套与提升创造了良好契机。首都生态环境整治。云岫谷游猎自然风景区属于北京市饮用水的重要源地，是生态环境保护的重点区域，工业等产业发展受到严格限制，为旅游业的发展提供了良好的发展环境。度假旅游产业发展。随着经济的发展，郊区旅游产业迅速发展，153、雾灵湖在度假旅游发展方面空间较大。国家暂时不再批准建设新的狩猎场。从1984年黑龙江建立第一个狩猎场以来，全国已经建立了25个XX狩猎场。国家林业局有关主管部门规定近期不再批准建设新狩猎场，这对距离市区较近的XX谷狩猎场来说无疑是极好的发展机会。3.3.3 发展制约因素旅游项目的产品是一些不可移动,但可以复制的景观和娱乐，其消费特征是广大游客离开其常住地、到达旅游项目所在地才能购买消费，因而距离阻抗成为产品销售的重要影响因素，客源一般呈现随距离衰减现象。旅游项目的市场在空间上呈现向心集聚而不是网络扩散，导致区位具有重要的意义。XX县是北京环城市游憩带（ReBAM）的组成部分，同质化危机是目前雾154、灵湖旅游存在的主要挑战之一。具体的同质化危机表现为：基础的地理资源条件类似、产品服务类似、项目特色与品质类似、客源结构与对象大部分重叠。在同质化的竞争中，云岫谷游猎自然风景区存在着一定的不利因素。此外，旅游区经营权大部分属于乡镇和不同部门的机关单位，产权分割、行政区划界限的限制对旅游资源的整体开发造成一定的影响。解决上述问题的关键在于：一项客观因素的解决与多项主观措施的实施。客观因素指京承高速公路通车。主观措施包括：进一步整合资源与现有产品，构建复合型旅游项目，实施龙头带动战略；合理定位产品与项目的市场结构与对象，实施细分市场策略，针对细分市场提供个性化服务；着力开发差异化的资源与产品，特别加155、强水利资源与长城资源的开发，在水利资源的开发中注重乡村旅游概念的注入，在长城资源的开发中，注重符合年轻人旅游习惯的旅游产品设计；深入开发优势产品，特别是狩猎、户外运动等时尚、高品质产品。3.4 客源市场分析与预测3.4.1 旅游区现有市场结构分析（1）现有市场规模及人群结构区域结构2004年、2005年云岫谷游猎自然风景区市场情况调查显示：游客主要来自北京、天津和河北省，北京地区的游客最多，XX地区游客主要是在该地区工作的人员。年龄构成以中青年旅游者为主，占绝对优势，青少年和老年则以家庭式旅游的参与者，占的比例相对较少。职业构成呈现多样化，各种职业类型的旅游者所占比重相差不大。收入构成以现有项156、目和旅游产品，中等收入的工薪阶层为主，而且消费水平也较低，此点表明旅游产品等级需要提升，吸引高层消费群体。（2）现有市场消费特征分析旅游目的以观光游览为主，目前还缺乏具体的统计数据，从一般的考察认知可知，旅游区还需要提高以度假休闲为核心的多种旅游形式在游客中的号召力。旅游信息网络信息查询旅游是目前旅游者首选的方式，尤其以学生和家庭式的旅游，此种方式更表现出较大的比重。游览时间目前旅游区内的游客大部分以1-2天为主，狩猎游客一般停留时间为1天，民俗旅游游客停留时间达到1.5-2天。旅游区内的所有项目在整合的基础上，需要增加娱乐和休闲功能，使游客的停留时间在2-3天为宜。旅游消费构成以门票、住宿和157、餐饮为主，比重较大，娱乐消费与活动消费在整体消费结构中还不明显。旅游商品和旅游活动项目需要创新和加快开发。3.4.2 旅游区潜在客源群体界定（1）板块旅游的兴起中国旅游业运行方式进入转型期的一个重要变化是：点线旅游运行体系开始向板块旅游运行体系转变。在传统的点线旅游运行体系下，旅行社成为整个旅游活动的主体，是以景区为中心组织安排旅游活动的。而板块旅游运行体系的出现，弱化了旅行社的龙头地位，强化了旅游目的地的概念，形成以旅游目的地为中心开展旅游活动的旅游方式。板块旅游运行体系的一个重要特点是通过“点”辐射区域内其他地区，从而提升整个旅游区域的发展。云岫谷游猎自然风景区正是在板块旅游出现的一种旅游158、运行体系的尝试，以此带动XX东部大旅游圈，带动XX县和河北跨区域旅游的发展。（2）散客旅游市场传统团队“走马观花”的旅游方式已经不能满足旅游者的需求，个性化的散客旅游渐成潮流，旅游市场呈现“散客化”的趋势，全世界散客旅游所占比重已达80%左右。随着散客旅游市场兴起，自助性的游客对旅游目的地的旅游服务支撑要素越来越关注，从而影响散客对于旅游目的地的选择决策，这就迫使旅游目的地要更加关注整个服务体系的构建。北京目前散客数量已经占全部旅游观光人数的67%以上，2008年北京奥运会机遇，无论是入境散客还是国内散客，其比重还将有更大增长。云岫谷游猎自然风景区未来旅游市场和客源群体中，散客市场也将占有相当159、大比重。北京市区内市场云岫谷游猎自然风景区既是XX东部大旅游圈中的重点项目，又是XX县旅游业的第一品牌，是北京环城游憩带重要的组成部分。是旅游板块运营方式的示范地，旅游区的项目和旅游产品将吸引更多的北京地区的机关团体、散客、俱乐部和背包族游客。XX本地市场包括生活在XX本地的居民；在XX单位工作的北京人、外地人；在XX的合资单位及外资单位工作人员；在XX参加XX、国内商务会议的人士。联动旅游市场一部分到古北口、司马台长城旅游的游客，到雾灵山风景区旅游的游客会顺道来XX谷旅游。3.4.3 旅游区重要细分市场分析（1）XX组织驻京机构目前有200多个以上国家和地区的XX组织机构设立了驻京机构，如：160、联合国开发署、APEC等。这些XX组织中以欧美国家的XX组织为多，占到总数的2/3以上。XX组织人员在京享受异国情调的狩猎氛围，并融入大旅游区设计的古朴、原生态的环境中。（2）跨国公司中国总部及分部世界500强企业中50%以上在北京设立了中国总部机构，1700多家的外资企业在北京设立了办事机构，近1000家外资公司在北京设立了公司分部。以上这些外资企业和公司的高级管理人员、高级职员等狩猎爱好者和准备周末和节假日旅游的人员，是云岫谷游猎自然风景区重要的细分市场。（3）各国驻华大使馆目前北京有世界各地驻华大使馆300多个，驻华使馆外交官、工作人员是云岫谷游猎自然风景区狩猎运动重要的细分市场。（4）161、国外其它人员在京参加各种XX会议的人员；XX未来规划为“XX交往会议首选地”将为参加XX会议的人员提供狩猎、娱乐、休闲养生和享受生态环境；各国驻京记者、在京学习的学生、在京工作的国外工作人员，他们虽然不是高端消费的市场群体，但是狩猎娱乐项目和郊野旅游，特别是自助性的户外运动旅游的重要客源群体。（5）高端商务客户及其关系群体中国知名和成功企业家群体和其关系群体；各类俱乐部消费群体：如长安俱乐部、汽车俱乐部、交友俱乐部等；高学历、高收入和高消费的三高群体；有产阶级、老板和在国外机构、合资企业工作的白领阶层群体。以上这些客源群体大部分均以散客旅游的形式出现。3.4.4 客源市场预测（1）旅游区最大游162、客容量计算旅游区游览面积：35万平方米。其中主要景点25万平方米，一般景点10万平方米。理想瞬间游客容量：27506000人综合平衡数据：综合考虑旅游区各项基础设施条件、床位供给能力与发展状况，设定目前的最佳瞬间游客容量为2500人，到十一五期末2010年，最佳瞬间游客容量为5000人。（2）2010年游客规模预测观光产品：根据新城子镇政府所提供的资料，2005年XX谷景区年度总游客人数为39853人次，主要旅游期为4-10月份，200天左右，平均日接待250人，考虑到景区游客的增长速度和旅游期间的集中客流，结合景区的实际接待容量和景区未来发展需要，设定到2011年云岫谷游猎自然风景区的观光客163、人为50000人次。狩猎产品：根据2006年度XX谷狩猎场的年度狩猎人数3800人次/年，以及2005、2006年度的狩猎场游客数量变动趋势和经营策略，设定到2011年云岫谷游猎自然风景区的狩猎活动客人为5000人次/年。户外运动产品：初步设定2011年参与户外运动的游客规模为3000人次/年。3.5 本期建设规模云岫谷游猎自然风景区是郊游的理想场所，其中狩猎场是该旅游板块最具有核心竞争力的项目。本期景区基础服务设施改扩建工程建设重点为狩猎产品、观光产品、户外运动产品提供配套的基础服务设施，建设规模详见表3-1。表3-1 云岫谷游猎自然风景区改扩建项目建设规模一览表序号工程项目及费用名称单位数164、量备注一项目建设规模m2177370 狩猎区（一）小黄峪原生态狩猎区m223840 1狩猎场入口m22500 2冷兵器狩猎场m24700 3狩猎文艺区m25200 4原生态狩猎场m26940 观光、户外运动区5区域内公共设施m24500（二）XX谷生态游览区m255120 1XX谷入口m23000 2休闲游憩区m27400 3户外运动区m25500 4生态观赏带m21120 5公共设施及改造设施m238100 休闲、娱乐区（三）滨水休闲区m233950 1湿地亲水休闲带m24000 2儿童活动区m23900 3林中休憩区m21050 4区域内公用设施m225000 公用设施（四）景区入口及环境165、配套工程m264460 1道路及停车场工程m219400 2绿化工程m245000 3基础配套设施万元426 4配套服务设施工程万元137 项目总投资万元7554.30 754 项目建设条件4.1 建设地址根据云岫谷游猎自然风景区的具体情况以及可行性研究委托书的要求，拟在XX新城子镇XX谷景区、大（小）黄峪狩猎场现状基础上，进行景区资源整合改造，充分利用雾灵湖库区大坝下面空地和荒地修建停车场、滨水亲子乐园等工程。4.2 资源条件云岫谷游猎自然风景区位于雾灵山南横岭一带，海拔为1090至1660米之间。年平均气温11，最高33.8，最低-22.4。山势坡度平均为35.9度，该地区常年夏季多偏南风166、，冬春季多偏北风，全年以偏北风概率最大，占20%；年平均风速23米/秒。植被覆盖率为70.24%。环境幽静，风景秀丽，水源充足，适合野生动物繁衍生息。现有狍子、狐狸、狼、兔等十余种野生兽类，还有野鸡、板鸡等十余种野生禽类，野生动物资源比较丰富。4.3 基础设施条件4.3.1 交通2006年底，京承高速公路建成，XX县纳入北京2小时旅游经济圈中，云岫谷游猎自然风景区的外部大交通，已能将基本满足未来发展需求。4.3.2 供电云岫谷游猎自然风景区现有自备变压器2台（容量各为100KVA），其中在狩猎场一台，主要用于养殖和景区生活用电。另一台分布在景区内（原云湖山庄），现已闲置。4.3.3 供水景区现167、生活饮用水来源为自备井（地表水），近期能够满足景区生活用水。4.3.4 邮电及通讯景区现有网通固话设施，无线通讯信号基本能够满足当前景区中心活动区的通讯需要。考虑到未来的狩猎运动、自然山水观光、徒步穿越等活动的实施，应根据游客活动休息聚散需要，增设部分有线通讯设备。4.3.5 征地及搬迁该扩建工程是现有建筑改扩建和征用部分荒滩、坡地，不涉及占用农田耕地和村民搬迁。5项目改扩建方案及建设内容5.1方案选择原则遵循XX谷自然地理地貌特征，突出冰川漂砺在沟谷中的天然存在；植被应该自然种植，特别加强溪流边缘及缓坡底部的绿化景观。充分利用现有条件，因地制宜，实现人与自然环境的和谐。景观设施应建设在道路拐168、角、地段高点、大块平坦场地内、较长平淡路段的途中。景观设计既要考虑安全性，又要体现原生态和现代风格的结合；景观文化设计既要尊重科学史实，又要讲究趣味性。所有的道路都应以“经过加工的片石、木质栈道、天然的块石、卵石”等材料建设，木质栈道应该用在生态脆弱的地段。沿途的桥梁应该景观化处理，石拱桥、木栈桥两种形式交叉运用。环卫设施可以采用木质材料建设，其外形应大方自然，与地段地貌协调，不宜采用常见的动物造型。5.2建设项目改扩建方案云岫谷游猎自然风景区作为XX东部大旅游圈中的重点项目，作为XX旅游产业发展的龙头项目，作为板块旅游的示范地以及未来发展所呈现的趋势，确定云岫谷游猎自然风景区呈现113空间布169、局。即一个景区中心聚集地；一个重点旅游区、三个旅游功能区。根据云岫谷游猎自然风景区自然与文化资源状况，综合考虑古北口、司马台长城和河北雾灵山风景区的有机联系。5.2.1入口功能区以云岫谷游猎自然风景区水库大坝下面的河滩地作为大旅游区的中心聚集地。它的西面是遥桥峪古堡、北面是雾灵山庄、东面是狩猎场和XX谷，无论地理位置还是进入大旅游区后人们的视线聚焦，都自然形成一个中心地带。因此，在此规划设计停车场、游客接待服务中心、旅游商品销售中心。另外，根据产品的设置，在此地设置参与性的亲子游乐项目；沿着河流设置戏水平台与滨水景观构筑物。亲子游乐项目依托于雾灵湖湖区以及雾灵湖大坝下方的滨水场地与XX谷沟谷前170、段的自然山水，以亲子活动与生态观光为主要内容的生态休闲产品，是旅游区的配套产品体系。主要提供家庭（以小孩为核心）的轻松游憩活动，戏水游乐、小动物亲近。5.2.2狩猎活动区依托小黄峪、大黄峪山林沟谷，开展旅游区核心活动项目狩猎运动。具体包括动物饲养、天网射击、飞碟射击、原生态狩猎、狩猎表演、户外野战游戏等功能。该功能区还是旅游区重要的生态环境维持区、缓冲区。构建原生态狩猎，需要在开发新项目的同时，对现有项目、功能建筑及景观进行改造。总体的看，原有项目在功能、风格、景观上不能完全契合新定位之要求，需在提升的过程中把握以下标准：提升后的原有项目需与新开发项目系统的发挥功能，共同推动狩猎场向原生态、高171、品质进步；对于原有项目的改造需提升其参与性、趣味性、服务水准。狩猎场以位于亲子乐园附近、通向天网射击场处为主入口原XX谷处不再作为狩猎场入口。狩猎场入口的改造主要涉及以下几个问题：（1）狩猎场入口处改造入口标志：对于入口的标识设计，应突出“人与自然和谐、原生态狩猎趣味”。建议采用狩猎用的树屋作为基本元素，在两棵夸张的、粗壮低矮的、分杈较多的（水泥仿制的）树上架设木屋，木屋有小窗户与鲜艳的屋顶。树屋还应肩负狩猎场售票、检票功能。入口处建筑改造：入口处需提供猎装、器械、枪具，进行人员安全培训，实施狩猎场管理。建议把现狩猎场入口旁的建筑（某小规模的度假山庄）合并过来，改造其功能与外观，建设成为一处俱172、乐部性质的“猎人营地”。在营地内提供以下服务：猎人交流空间，可以是咖啡屋或者酒吧，屋内应该悬挂一些经典的猎枪作为装饰；猎物展览馆，里面艺术化的陈列着旅游区内被猎杀的动物的毛皮、头骨等，旁边附上狩猎过程照片以及猎杀者的个人小资料以增加参与狩猎运动游客的荣誉感；安全培训馆，包括枪具、弓弩等器械的操作知识讲解，狩猎程序说明。应该以口头讲解与视频两种方式进行；装备销售处，售卖有特色的猎装、帽子、靴子以及其他用具。入口周边生态景观改造：靠山体一侧的坡地地形较陡，植被破坏严重，造成了泥土的裸露与地貌的杂乱。建议在改造狩猎场入口的同时进行统一规划。具体的改造方案可遵循以下策略：坡地景观应与入口标志物及建筑保173、持连续性、整体性；建设景观挡土墙防止水土流失，坡度较大地段可建设阶梯形挡土墙；在挡土墙上方种植漂亮的花灌木；增加坡地的绿化密度。（2）飞碟射击场的改造把飞碟射击场从XX谷内迁移到能够从新入口进入并直接到达的位置（具体地点见后期规划图）。对于飞碟射击场的改造，主要在于“选择一块更为平坦开阔、景观良好的场地”与“提升运动水准”。可按照以下指导办法来进行：应该依照标准的飞碟射击运动来实施项目的改造。发碟机应该更换，新的发碟机能够发出多向的、不同高度的碟。参与人员的服装及枪具应该符合规范且具有鲜明的个性。根据专业体育规则开展射击活动，以提升游客的参与兴趣。该设计一些竞赛性活动，达到提升射击场影响力与游174、客乐趣的目的。（3）动物饲养场的改造动物饲养场提供了狩猎场所需要的猎物、提供了游客与动物亲和互动的游乐场所。动物饲养场定位为一处兼具饲养与游乐功能的“小动物乐园”改造过程中应遵循以下办法：在现有的动物饲养场场地基础上建设小动物乐园。将现有的建筑推倒重来，建筑的规模应在现有场地上尽量扩大，并应根据动物的类别划分建筑空间，包括：野兔园、野鸡园、鹿园、狍园。新建设的建筑应该景观化、外形应富于趣味，色彩明快。没有危险的小动物放养区应让儿童进入。建设小规模的动物医疗点，防止动物疾病的流行，对生病、受伤的动物进行救治。（4）天网狩猎区的改造天网狩猎是体力较弱的游客喜欢的趣味项目，目前的天网狩猎区规模与参与175、乐趣都不足以吸引更多的客人，参与、消费时段也过短。对于射击场的改造应达到“活动形式更为丰富、参与乐趣更多、视觉界面更为多样”的目标。可遵照以下办法进行：扩大天网狩猎区的范围，将现狩猎区周边的一处山头包围进来；将天网射击场的高度增加到20m有利于飞鸟的躲闪，增加射击的难度与乐趣；防止天网被强力射击从而延长天网的寿命；围绕山头增设数个射击点每个射击点都应保证安全，射击点应更加富于趣味、景观突出，多样变化，射击点除了高架的木屋外，还可以是可以飞行的滑索，暗藏的地堡；在特定的时段，可以散放一些兔子、野鸡、獾猪等小动物供儿童青少年围猎可使用弹弓、石块、网子等工具；设计一些竞赛活动，让游客感觉到更多的刺激176、与乐趣。5.2.3户外观光运动区户外运动区以XX谷为基本依托，主要提供生态观光与户外运动活动。具体功能包括：登山健身、风景观赏、茶饮休憩、文化认知；拓展训练；户外穿越、露营、户外赛事举办。XX谷以生态观光、户外拓展训练与郊野穿越旅游为主。对于现状的改造主要集中在重要的功能建筑与景观方面。所有的改造都应该符合并体现出XX谷“原生与时尚”、“跃动与静谧”融合的特点；有利于实现不同旅游方式的组织与管理。对XX谷入口的改造主要集中在景观标识与建筑功能两个方面。根据对整个XX谷功能的重新定位，建议把此处改造成为XX谷管理、旅游商品售卖（特色商品、常用商品）、门票售检的地方。在建筑的最外部，改造现有大门，177、做一处标志性的景观建议以冰砾石与冰川运动为题材，耸立两座冰砾石堆砌的石质景观。XX谷内部活动步道应结合户外拓展训练与户外穿越活动的具体特征进行设计，总体风格同样应体现简易、原生态特点。5.3 项目改扩建内容5.3.1 狩猎场狩猎场改扩建内容包括：（1）原生态狩猎场，面积8000余亩，方位：大黄峪、小黄峪山脉、云湖山庄对面山脉，上至明代烽火台（地名：二楼子）。用围栏围起，并修建爬山路（羊肠小路）5条，每条爬山路2至3公里长；每条爬山路修建凉亭2至3座，供客人狩猎和休息。在围栏内人为的放入各种动物，使其自繁自养，供客人进行游猎。（2）全封闭式狩猎大棚，地理位置小黄峪：计划修建面积12000平方米，178、放入各种飞禽，供客人猎取。修建养殖场2000平方米，人工养殖各种动物，用于幼小动物驯养成年后放入大棚和半封闭狩猎场用。设计修建环保厕所一处；休息室一处；修建2000平方米停车场；硬化狩猎场车路1.5公里，方便狩猎客人；并在猎场区域内的荒地上栽种各种果树，春赏花、秋摘果，美化猎区的环境，并供各种动物栖息。在半封闭式6000亩猎区和狩猎大棚至高点安置数部监控器，监视整个猎区，确保动物和财产及客人安全。（3）飞碟射击场，在原有1800平方米的基础上规划扩建为4000平方米生态射击场；配备先进的抛把机6台；修建射击亭3500平方米。5.3.2 XX谷风景区（1）入口广场重新规划、设计，修建造型与周围自179、然环境相融合的门脸房，设有售票处及商品部和生活办公用房。（2）休闲游憩区XX谷风景区大门入口处至滑索上站的五华里范围，均为风景区入口区。入口区改扩建内容包括：滑索上站干瀑布落差60余米，进行人工引水，修蓄水池，使其达到瀑布效果。景区外5华里之间可视面修建35个截流，加以人工园林修饰，修建成垂钓园形式，供客人歇息、玩耍，确保景区外溪水长流。对景区外头道河处吊桥进行改造，设计成工艺型、具有装点性、造型别致的桥梁。对现有两个土停车场进行改造、扩建，面积10000平方米，达到生态停车场标准（建有固定摊位，进行统一管理）。对现有路面2.5公里进行重新整修，要求具有排水、防汛功能的景区公路。对云湖山庄对面180、和下方百亩荒地进行园林栽培，达到春赏花，秋采摘，与自然融为一体；设计修建环卫厕所二处及垃圾桶供客人用。景区外五华里路段内修建与自然环境接近的休息凉亭35座。在原云湖山庄七间房处面积4000平方米修建一个野生植物园区，采集山中各种有观赏价值的植物，进行人工栽培，并修建100平方米凉亭供游人休息用。云湖山庄是云岫谷游猎自然风景区又一处游客度假场所，根据云岫谷游猎自然风景区的发展格局，把此处改造成为拓展训练与郊野户外穿越两大重要项目的服务基地。提供拓展训练培训、户外穿越管理（器械管理、人员管理）、综合后勤服务。（3）低空索道目前索道提供了游客的替代交通，但从地段的坡度、艰险度以及距离看，均没有使用索181、道的必然需求。建议改造索道的功能，变成进行拓展训练的空中运动设备。（4）XX谷深景区滑索以上的景区均为深景区，XX谷游览区沿途景观的改造主要包括生态植被的恢复，河道的清理、道路的生态化处理、景观设施与环卫设施建设。改扩建内容包括：在不破坏自然环境的基础上进行改造，从第一个景点串珠潭至瑶池喷珠修建上、下山路，出口滑索上站，增加景区客容量；潭、瀑和河床进行清淤处理。景区内设计、修建环保厕所二处，分布在串珠潭入口处和出口滑索上站出口处，以方便客人。景区内修建生态垃圾桶30个，供旅客使用，保证景区环境整洁。景区内40余个警示牌、导示牌按照国家旅游行业标准重新制作。景区内设计、修建防护栏5000米（按国182、家标准）；原有4处爬梯进行维修和加固；浮桥5座进行重新设计，造型与自然融为一体。以上规划的各种建筑物、护栏、路、吊桥、警示牌、猎场围栏、封闭大棚等都需要专业设计人员根据此规划实地设计。5.3.3 滨水休闲区（1）把雾灵湖大坝下方的走水道改造成为一处大型的跌水景观区根据现有场地的坡降高度，大致应该设置5个左右的跌水面，在非排洪期，该跌水区可供游客参与滨水休闲活动；每个跌水区的水深不能超过1.5m，以保证游客的安全；挡水墙应设置成汀步形式，让水能够漫过去，游客能够跨越过去，进入到河道另一侧；在河道另一侧，开辟数个小型的回水湾，在回水湾内设置一些景观水车、水闸、栈桥、栈台，种植湿生、水生植物，游客可183、以在湿地生态之中体验水的乐趣；清理濒临河道的卵石滩，用毛石在上方堆叠一些生态景观，种植亲水的湿生植物。（2）把跌水区一侧的小树林用木栅栏围合起来，打造成为一处亲子游乐园对小树林中的植物进行适当清理，开辟出一些空间，设置一些纯木结构的儿童游乐设施、凉棚、吊床；在小树林中放养一些与人亲近的小动物，如兔子、鸽子、剪了翎翅的野鸡，让小孩能够与小动物游乐。5.3.4公用配套设施（1）修建一个入口大门和一个综合广场雾灵湖大坝下方地段是云岫谷游猎自然风景区重要的场地结构核心，是旅游区入口标识、停车接待的重要场所。为提高这一地段的服务功能、景观质量，充分利用滨水地段的生态特性、场地特性，规划提出在这一地段建设184、一处能够满足旅游区接待服务的入口广场。具体建设办法如下：为整个云岫谷游猎自然风景区设置一个入口大门，并在该地段建设一处包括“停车场、景观广场、游客服务中心”的综合广场，与XX谷现有入口（被改造成为具有旅游商品销售功能的场所）共同发挥入口接待服务功能；大门应位于能够同时控制遥桥峪古堡、XX谷游览区以及亲子游乐活动园的位置。大门的建设风格应与遥桥峪古堡以及XX谷现有的入口建筑风格协调，建议采用仿古的成城城堡式门洞可彰显旅游区的长城文化存在；进入大门后，再经过约30米左右的一段车行道，即进入旅游区的景观广场，利用XX谷内部的冰川漂砺石块在广场上做一些原生态的石质景观，在广场的四周设置一些休息设施木凳185、亭廊；在广场的一侧，建设一处游客服务中心，该中心主要提供游客临时接待，信息查询、旅游投诉、物品寄存等功能和出售旅游纪念品的商店及公厕一所，建筑的风格应考虑与地段其他建筑协调，建议采用与区域文化统一的民居形式。（2）通讯邮政设施通讯设施云岫谷游猎自然风景区大部分为沟谷山林，无线通讯信号屏蔽度强，考虑到未来的狩猎运动、自然山水观光、徒步穿越等活动的实施，应加强无线通讯能力建设，以提高服务、保障安全，同时，应根据游客活动休息聚散需要，增设部分有线通讯设备。与移动通讯公司协调，加强旅游区内移动通讯信号塔的建设与密度；在雾灵湖山庄、遥桥峪古堡、狩猎俱乐部、XX谷入口服务中心等处增设有线通讯设备；购置一186、批步话机，供旅游区安全救助、森林防火人员使用。邮政设施在旅游区入口处建设一处小规模的邮政服务网点。（3）停车场系统雾灵湖大坝下方停车场云岫谷游猎自然风景区水库大坝下面的河滩地作为整个旅游区的中心聚集地，在靠近入口处规划建设一处生态停车场，停车场应该容纳50辆小汽车与10辆旅游大巴。为突出停车场的生态特性，建议采用嵌草砖铺地，并在停车场的四周大量种植能够吸纳废气的植物。道路宽度控制在6米（大坝、桥梁处则根据原有宽度确定）。道路单侧设置人行步道，宽度在2米。停车场总面积控制在2000平方米左右。停车场周围用木制或者石制的材料围合。停车场根据车辆性质划分为4个区域：旅游观光车、专线巴士区域；自驾车区187、域；旅游电瓶车区域；汽车清洗和汽车维护区域。各个区域之间用交通围栏线分隔。雾灵山庄停车场雾灵山庄前广场作为旅游区第二个主要停车区域。根据雾灵山庄未来的发展规划，对停车位以及停车管理需进行更细致的规范，在设计中需考虑以下要点：此处仅停留沿湖区方向过来的小轿车；在旅游高峰期不能停靠在此处的车辆应分流到雾灵湖大坝下方停车场或旅游区的临时停车场；在山庄停车场上重新画线，规定车位。所有车辆均需靠山庄大门两侧停靠，不能停到广场靠湖一侧。备用停车场在云岫谷游猎自然风景区入口外建设一处临时停车场，以应对旅游高峰期大量涌入的私家轿车。此处停车场规划面积在3000平方米左右，可停靠小汽车150辆左右。该停车场具体188、位置见规划图。对于临时停车场的设计，需考虑如下要点：临时停车场不作硬质铺装，日常以卵石加草坪予以美化；临时停车场与道路之间应有绿化带隔离。分散停车场旅游区内的遥桥峪古堡门前、狩猎场入口门前及狩猎俱乐部内场地、XX谷内部均设置有小型停车场。根据具体空间的开阔程度以及旅游区车流密集程度灵活设置车位。其中：XX谷内部为电瓶车停车场，规划面积在1200平方米左右，可停靠电瓶车40辆左右。遥桥峪古堡前停车场是一小规模的临时停车场。规划建议在场地上画出车位即可。狩猎场门口设置数个小轿车车位，主要为方便高端客人直接下车进入狩猎俱乐部。云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目详细建设内容见表6-1。表6-1189、 建设内容一览表序号工程项目及费用名称单位数量说 明（一）小黄峪原生态狩猎区m2238401狩猎场入口m225001.1猎人营地房屋及入口广场m22500含入口建筑2冷兵器狩猎场m247002.1木质栈桥通道m4500宽度约1.5m ；造型简单2.2栈道上的狩猎棚座122.3猎物分享广场m2200含木藤架、石阶及木平台等3狩猎文艺区m252003.1狩猎演艺区m211003.1.1狩猎表演中心m2800表演场地及场景布置3.1.2观猎长廊m2300（仿）木结构、高架长廊式带防雨棚的建筑3.2狩猎文化广场m25003.2.1狩猎文化广场m2500含小型喷泉3.2.2狩猎场建筑小品项13.3动物暂190、存大棚m216003.3.1观猎平台m2800含部分高架木质观猎平台建筑3.3.2动物暂存大棚m2800射击表演之前控制动物的构筑物，包括房屋、原木栅栏3.3.3观众席个100在表演场与滑索同侧的山坡上建设一处简易的观众席，观众席上有遮阳的凉棚，有长木条做的座凳3.4飞碟射击广场m22000改造工程，含飞碟发射设施，6个靶区。3.5生态卫生间座24原生态狩猎场m269404.1入口服务用房m22404.2围猎木塔座84.3高架木屋处6纯木构架建筑，木屋应达到能保证人员安全的高度，木屋上开有可供射击的窗户，内部有10左右的活动空间4.4边界护栏m12000钢丝网2.5m高4.5标志性地物处3城墙191、楼台4.6景观障碍物项1木栅栏、原木架、土壕、堡垒等4.7猎道m23000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成4.8枪弹库200按新建估算，含安防设施费用。4.9天网射击场m23500改造工程（基本为重新修建）4.10监控系统套在狩猎场安装安全防火监控系统5区域内公共设施m245005.1服务点个5木结构造型建筑含室外附属设施5.2区域内道路m24000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成5.3动物饲养场改造m2500异地改造，由原入口处迁移到原生态狩猎区。5.3生态卫生间座2（二）XX谷生态游览区m2551201XX谷入口m230001.1入口广场和雕塑m22200入口内、外广场，192、含标识及景观介绍宣传廊、花架、浮雕墙及景观小品等。以冰砾石与冰川运动为题材，耸立两座冰砾石堆砌的石质景观1.2入口大门及管理办公用房m2800含商铺及车管用房2休闲游憩区m274002.1观演小广场m22000含休息木棚2.2爬山廊架m 502.3户外游艺区及设施m21000主要设施是哪些？面积为估计数2.4水景广场m21000部分为水边木质休闲平台2.5景观亭廊座2以2.6林下休闲活动区m210002.7滨水休闲设施座42.8自然跌水及景观溪流m24002.9果林园地m220002.10漫步小径m 1000爬山廊上游的区域小道3户外运动区m255003.1狩猎会员会所m21200主要为接待会193、员及专业训练人员。局部二层3.2飞碟射击训练场m22500专业人员训练及团体游客活动。改造工程3.3拓展训练活动基地m21000溪流两边场地，包括壕沟、堡垒、坑道等设施3.4拓展活动服务中心m2800改造现云湖山庄（营房、训练设施、环境，租赁训练活动器具等。）3.5穿越路线m5000为拓展训练活动设定的专门线路。4生态观赏带m211204.1跌水景观m2004.2滨水活动区4.2.1仿木栈道m40004.2.2滨水亭廊栈台座64.2.3亲水栈桥座24.3观赏带m27204.3.1入口索桥座1含连廊4.3.2江公亭座1含周边环境建设4.3.3奇石馆m2420含亭廊4.3.4奇石馆内庭院m2300194、石文化区含石类小品4.3.5休憩亭廊座6沿途景观亭4.4茶室建筑改造m22004.5商铺m22004.6XX飞瀑景观环境项14.7沿溪石头景观处2卧牛石、冰川漂砾处修建景观5公共设施及改造设施m2381005.1区域道路m24000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成5.2小型停车场m210005.3爬山廊m210005.4上下站改造m21005.5沿途木质道路m 5005.6沿途景观桥梁座65.7绿化、美化工程m2200005.8河道治理m2120005.9生态卫生间座6（三）滨水休闲区m233950坝下方亲水休闲区1湿地亲水休闲带m240001.1湿地亲水广场m2200水边错台造型小广195、场1.2景观栈桥m200沿水边湿地上建造的木质栈道1.3休闲平台座8与栈道相连的平台亭廊1.4休闲木棚座1约200m21.5游客接待中心m2300即游客服务点1.6湿地植物园地m23000即湿地美化工程1.7涂鸦墙m20是什么形式的东西？1.8沙滩m2500是人工造还是利用自然地形成2儿童活动区m239002.1儿童手工作坊m2200不封闭式2.2小动物乐园m2300场地设施为主2.3欢乐谷m21800儿童活动场地及小型设施2.4儿童垂钓区m2300人工溪流方式形成水面2.5林间小道m21300此区域内的步行道3林中休憩区m210503.1林中木屋座153.2林中木屋外休闲平台m2503.3牌196、坊座13.4林间小道及标识m21000此区域内的步行道4区域内公用设施m2250004.1滨水区绿化工程m2150004.2河道整理m2100004.3生态卫生间座2（四）景区入口及环境配套工程m2644601道路及停车场工程m2194001.1外部道路改造m22400从新城子至遥桥峪村口，连通各功能区，水泥路面，长400米，宽为6米。1.2内部车行线改造及新建m215000从大坝下方至XX谷索道下点。新修道路500米，改造道路长2000米，路宽6米。1.3新建停车场m22000大坝下方，XX谷入口外面。停车场采用嵌草砖铺地，停车场四周大量种植能够吸纳废气的植物2绿化工程m2450002.1道197、路绿化m3000沿路包括行道树，也包括点缀绿化带2.2山体绿化m230000沿着主要道路的山体需绿化；增加彩色植物造景2.3景观绿化m2150003基础配套设施3.1旅游区引水工程3.2旅游区上下水工程3.3电力电信改造工程3.4景区照明工程3.5配电设施工程变配电工程按1000-1200kVA估算3.6污水处理设备3.7狩猎场安全防火监控系统4配套服务设施工程m2604.1医疗工程（即医疗点）m260在景区入口处附近设置一医疗点4.2指示引导系统4.3环卫工程4.4生态卫生间座4在人流集中处考虑6 节能节水措施6.1节能措施该项目施工期间和投产运行，均需要消耗一定量的能源。施工期间主要是各种198、切割机、电焊机等设备用电；投产后能源消耗主要有照明和生活用电、索道电机和景观效果用电、生活采暖用煤等。应尽量采用多项措施以降低能源消耗。园区内各项建设采用的具体措施如下：采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量；采暖、供电、供水系统采用合理工艺，尽量降低途中消耗；机电设备选用耗能低、效率高的设备；在适当位置安装电、水等的流量表，以加强能源管理；卫生间选用节能型设备和红外自动调节装置；建筑外围护墙体以及屋面考虑保温、隔热措施，外门窗选用隔声、保温、隔热性能良好的新型材料；本项目建筑设计应符合北京市民用建筑节能设计标准实施细则DBJ01-4-88要求。6.2 节水199、措施生活用水给水进口安装节水型水龙头和水表；厕所冲洗水使用节水延时自闭阀。7 生态环境保护措施7.1 生态环境保护云岫谷游猎自然风景区属于XX水库上游生态涵养发展区的一部分，是生态维护和水源保护的重要区域。严格保护生态环境，并在此基础上充分利用山区资源优势，加快资源综合开发，发展特色林果业、高附加值的生态种养业、观光休闲农业和休闲旅游业，是云岫谷游猎自然风景区生态保护的重要特点。云岫谷游猎自然风景区的生态环境保护包括旅游景区及其周边的环境的保护，生态环境的保护参与者不仅仅是旅游区的工作人员，同时也包括周边居民、游客，因此，旅游区应该更多的从机制、措施、意识、宣传等多方面来落实好生态保护政策。7200、.1.1 高强度干扰区云岫谷游猎自然风景区内的遥桥峪水库是XX县东部安达木河的上游，属于XX水库上游水系。保护水库水域环境和周边水滩地生态环境，是实现云岫谷游猎自然风景区生态环境的核心。（1）严格控制水域周边的开发建设行为，基于核心区目前已经存在的建设状况，新的建设应杜绝大体量、纯现代化等趋向。所有的小规模建设工程均应在环保措施到位、不影响行洪、不严重破坏植被的条件下实施。（2）严格杜绝生活污水直接向库区排放；严格控制水上活动所产生的污水与废弃物，所有的污水与垃圾均需回收处理。（3）水库周边的建设风格应与周边的生态资源环境协调。（4）严格保护湿地资源与湿地景观，在湿地区的建设均应采用架空、开辟201、生态走廊等措施。（5）建设水域生态核心区的生物屏障。（6）水库岸边的路面建设避免使用水泥或沥青路面，采用石板路和草地营造符合原有生态格局的小环境。（7）旅游区内的节日和节庆活动应该远离生态控制核心区。7.1.2 风格控制区雾灵湖的生态缓冲区主要包括水库大坝下方的河滩地，XX谷入口及XX谷前半段，大黄峪、小黄峪入口区域。对于这些区域的生态保护主要应通过控制建设规模，严格控制生态干扰等办法实现。（1）大众参与的亲子游娱乐项目设置在生态缓冲区内，在建设建筑与设置项目时，应充分结合各项生态措施。包括控制人群聚集规模、改善滨水景观、优化内部植被等手段。同时，应对建筑物的风格与建设材料进行控制，道路系统应202、采用卵石或木材，建筑应更多的使用原生态材料构筑。（2）旅游区停车场、游客服务中心、遥桥峪古堡均处在水域环境的生态缓冲区内。应在规划建筑的周边补植大量乡土植物，适当屏蔽人工建筑对环境的干扰。（3）在生态缓冲区内生态破坏严重的区域恢复生态系统，主要应通过种植乡土植物，疏通水流路径、清除垃圾、复原原有地貌等措施实现。7.1.3 低密度游赏区（1）严格游赏区生态环境保护制度，未经许可不得进行砍伐、开垦、挖掘、采石等活动。（2）建立完善的垃圾收集和外运制度，游赏区内产生的全部生活垃圾必须运出景区以外集中处理。污水排放要全部经过必要的过滤，达到国家相关法规允许的排放标准。（3）禁止在游赏区内倾倒固体废弃物203、乱丢弃纸屑塑料袋等，严禁在建设区内修建污染、损害生态环境的设施和建筑物。（4）狩猎场内修好固定的步道，划定严格的游人活动区，防止游人随意攀登山体造成植被破坏。（5）狩猎运动应在严格的管理下进行，防止枪支使用造成森林火灾。（6）在动物的繁育季节应停止或严格控制狩猎活动的规模。实施雾灵湖的生态保护，需注意如下几点：（1）避免城市化的绿化与景观进入到旅游区；（2）进一步强化入口区域以及重要的人流聚散区域的生态保护与自然绿化；（3）在环境的设计中，充分突出游客必然的观察点（视角）、停留点所面对的区域的原生态保持，不刻意修饰。（4）高度注重雾灵湖湖区水域的保护，充分研究水利政策，适当的开发水上旅游项目204、。8 环境保护8.1项目的主要污染物旅游区基础服务设施，无工业生产建设，不存在重大污染。厨房炊事也拟用电能，不会对环境造成污染。生活废水也将建净化池，经净化后排放。生活废渣也将建垃圾场处理。本项目为非生产性项目，属一般建筑，无特殊污染源，污染物主要为生活污水、生活垃圾、噪声、烟气和汽车废气，拟采取的主要环保措施如下：（1）生活污水由于民俗村的客流量的增加，民俗村的生活污水排放、垃圾生产量都将大量增加，所以必须将污水处理和垃圾处理系统纳入民俗村的建设内容中。（2）烟气本项目的烟气主要为厨房烹调油烟。通过吸排油烟机，将油气分离后经专用烟道引至楼顶排空。由于本项目建筑容积率较低，可保证当地空气质量符205、合环保要求。（3）生活垃圾在民俗村的周围，清理遗留的垃圾，平整被破坏的坡地，清理部分杂灌木都是目前需要展开的工作。本项目拟安排专人负责生活垃圾的日常收集管理和清理转运工作，做到日产日清。 （4）扬尘项目建设期间要求各施工单位严格执行北京市有关规定，作到文明施工。8.2 环境保护措施本项目为非生产性项目，属一般建筑，无特殊污染源，污染物主要为生活污水、生活垃圾、噪声、烟气和汽车废气，拟采取的主要环保措施如下：（1）生活污水生活污水经过深度处理后，用于绿化、冲厕所等。各地下贮水构筑物均采用防渗设计，不允许污水渗入地下而污染地下水源；（2）烟气本项目的烟气主要为厨房烹调油烟。通过吸排油烟机，将油气分206、离后经专用烟道引至楼顶排空。由于本项目建筑容积率较低，可保证当地空气质量符合环保要求。（3）噪声本项目噪声主要来自各种风机、压缩机、水泵等设备。拟采取以下措施治理：采用低噪音设备，以降低噪声等级。对较大噪声源采取隔音措施，尽量将噪声限制在设备层内。对有人员活动的场所，建筑装修应选用隔音、吸音材料并采取消音和减震措施。项目在建设期间，施工噪声应按环保部门的规定严加控制。生活垃圾本项目拟安排专人负责生活垃圾的日常收集管理和清理转运工作，做到日产日清。 扬尘项目建设期间要求各施工单位严格执行北京市有关规定，作到文明施工。8.3 环境保护设施与投资旅游区内配置风格一致的卫生和环保设施，包括垃圾箱、垃圾207、车、游客环保袋、清洁人员流动垃圾袋、固定厕所、流动厕所。（1）环卫设施按照布局合理、使用方便、整洁卫生、有利排放的原则设置。旅游区内设置小型垃圾处理站。旅游区内做到每天定时清理垃圾。在游客量较大的旅游高峰期，应根据需要提高垃圾清扫与回收效率。（2）垃圾箱的设计要和周边整体环境协调，切忌使用金属材料制成的垃圾箱。垃圾箱应设置在区内道路两侧和路口、广场、休息亭廊等人流密集的地区。（3）在大型停车场、游客服务中心、商业活动区内每隔25-50米放置，狩猎场、XX谷内干道每隔80米放置，遥桥峪古堡和休闲度假区按照主要道路每隔100米放置。（4）景区内的污水主要是生活污水，为保证景区与周边环境不受污染，排208、水体系应该按照雨水、污水分流的方法建立排水系统，设立不同的流水漕和管道。（5）卫生间的数量和质量直接关系到景区的形象。旅游区应增加对旅游厕所的投入与管理。在游客集中（旅游交通沿线、景区入口、出口、重要景点）的地方设立流动厕所。厕所全部为自动冲水，通风要好。（6）特别加强XX谷与狩猎场的流动厕所设置。9 劳动安全卫生与消防9.1 危害因素及危害程度分析XX谷入口区设有电动车、缆车、 攀沿陡崖等，具有一定的危险性，应经常注意检修设备和加强行人和行车管理。峡谷深游拟多设路标，加强防火、防迷路等设施防护。狩猎场应严格加强狩猎人员管理和培训，加强枪支日常管理和安全使用。9.2 安全防范措施要制定完整的安209、全规章制度，将产生事故的可能或由于事故造成的影响降低到最低限度；选用合格和经过检测认证的电气设备、电缆，要做到重复接地的安全保证；电气设备的选择与维护要严格按国家和地方现行标准和规定执行；通讯和事故信号要始终保持畅通状态；在电气操作部位要铺设绝缘橡胶垫；加强狩猎人员的管理和培训；加强枪支日常管理和安全使用；狩猎场管理培训人员要持证上岗，要有责任制；对工作人员进行安全教育，建立起工作人员的安全意识，要求工作人员按规章制度操作，同时配备常用的安全保护措施。9.3 卫生保健措施云岫谷游猎自然风景区的医疗保障主要集中在两个方面，一是一般性的健康医疗保障，二是急性以外伤亡事故的救助保障。根据该特点，云岫210、谷游猎自然风景区的医疗设施规划应有如下要点：（1）设置两处集中的医疗室，解决大量性的游客健康保障问题。一处可设置在旅游区游客服务中心，另一处设置在雾灵山庄。医疗室提供包括治疗感冒、发烧、腹泻、小规模外伤等常见疾病在内的药品与设施。（2）每个医疗室应常年配备12名医务人员，坚持24小时服务。（3）针对户外伤害可能性建立流动的救援服务队伍。旅游者在旅游中（特别室在拓展训练与户外穿越活动中）如发生意外事故，快速救援服务队伍可通过远距离咨询服务与快速到达服务提供帮助。（4）发生严重伤害的游客应及时转送最近的有条件的医院进行救治。据此，旅游区应与XX或北京室内的急救中心、中心医院建立场效联系机制。（5）211、结合水上活动建立水上救援队伍。水上救援队伍应有观察员随时在水上活动区待命。9.4 消防设施消防是旅游区极为重要的安全问题，结合云岫谷游猎自然风景区历史上消防工作的经验教训，应特别加强消防知识培训、消防措施建设、消防意识建立。（1）消防规划保证预防为主，防消结合的原则。建设灵活激动的消防队伍，完善消防制度、健全消防指挥机制。保证火灾及时发现，有效扑救。（2）特别加强狩猎场、XX谷等高植被区域的消防设置建设。在内部建设固定储水点（部分储水点在日常可结合景观水池建设）。（3）在旅游区内的高地建设火情观察点，观察点的布设应保证基本没有观察死角。各个观察点之间以及与中心调度控制室应有良好的通讯条件。（4212、）加强遥桥峪古堡、雾灵山庄等建筑密集地段的固定消防设施建设。这两大区域消防取水可直接利用雾灵湖水域或雾灵湖大坝下方水域。（5）加强旅游区内及旅游区周边山林防火，加强林区防火巡查工作，落实责任制度，定时清除隐患。（6）向游客及内部员工传递消防安全知识、提高消防安全意识。（7）设火灾报警和安全疏散指示以及事故广播系统。9.5 防洪规划具体措施结合遥桥峪水库防洪规划提出的要求，核心问题在于落实安全责任制，提高防洪安全意识。10 企业组织、劳动定员和人员培训10.1企业组织机构云岫谷游猎自然风景区于2005年5月交由雾灵山庄经营，经营对象包括狩猎场、XX谷。雾灵山庄现隶属于XX县人民政府，单位性质是事213、业单位企业管理。（1）管理体制景区管理是专业型工作，需要有专门的系统组织进行管理。管理人员应与掌握管理知识，对旅游区文化熟悉，了解旅游项目运作过程。景区的管理机构是服务型企业，所有的管理效能最终将通过游客获得的身心感受表达出来，故在旅游区的一般管理过程中，应特别强调服务管理。作为一个大型旅游区运作项目，除了需要硬件建设外，更需要有软件支持，因此在项目前期运作时就需要开始进行旅游区管理团队及各项规章制度的建设。（2）改扩建后的旅游项目管理制度在对旅游区的的特性项目（狩猎和酒店）进行管理和经营时，“吸纳”联合专业团队以提供技术支持。如对狩猎场可以联合国内知名的狩猎场经营公司，山庄可以联合国内知名的214、酒店管理公司，这样不仅可以获得专业公司提供的技术支持，同时也可以获得他们所带来的广泛客源。10.2 劳动定员和人员培训（1）劳动定员本期工程为云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目，改造后的风景区人员编制考虑管理、经营和技术三方面的专业队伍，共计需要120人。其中，行政管理20人，主要由人力资源、财务、安全、后勤四个职能部门构成，是旅游区运营及管理工作的基础保障系统。经营管理80人：主要由招商、营销、服务（专职导猎员、翻译、医生、厨师等）三个职能部门构成，是旅游区运营及管理的主体业务系统。技术管理20人：主要由环保、绿化、工程三个职能部门构成，是旅游区运营及管理的技术支持系统。（2）工资标215、准高层管理人员（15人）工资按3000元/月计，中层技术管理人员（25人）工资按2600元/月计，普通员工（80人）按1500元/月计。福利费用以基本工资的14%计提，社会保险费按基本工资的23%提。（3）人员培训管理处职工全采用招聘制，文化程度在高中以上。其中，狩猎场技术管理人员应经过专业培训，持有狩猎场上岗证，以优选退伍转业军人为宜。XX谷景区技术管理员应分别具有农林、园艺、电工等方面的专业训练和培训。医疗点职工为应经过医学、护理方面的专业训练和培训。10.3 招标方案及管理10.3.1编制依据（1）中华人民共和国招标投标法 1999.8.30通过，2000.1.1执行；（2）工程建设项目216、可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项国家计委（2001，9号令）；（3）北京市工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项实施办法 2002.11.7；（4）北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定 2002.1.1。10.3.2招标原则严格按照中华人民共和国招标投标法，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对本项目进行招投标工作。10.3.3招标范围招标范围包括：工程勘探、设计、监理、土建工程、设备、材料及安装等。10.3.4招标的组织形式本项目招标组织形式采用委托招标。评标机构为评审委员会，由技术、经济、商务等方面的专家组成。10.3.5招标方式所有工程勘探、设计、监理、土建、217、设备、材料等全部采用公开招标方式。招标范围、方式、组织形式详见招标基本情况表10-1。表10-1 建设项目招标基本情况表建设项目名称：北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目建设单位名称：XX县旅游区招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注设计全部1、委托公开2、3、建筑工程全部1、委托公开2、3、安装工程全部1、委托公开2、3、监理全部1、委托公开2、3、设备无委托公开1、2、重要材料1、委托公开2、3、其他无1、2、3、情况说明：建设单位盖章 年 月 日11 项目实施进度11.1 项目建设周期2006年7月至2009年10月完成。11.1项目实施218、进度安排（1）项目进度计划确定原则依据云岫谷游猎自然风景区整体建设进度安排计划，根据本项目资金到位情况、工程特点、施工难度、北京市气象条件合理安排工期，保证工程质量，按时竣工交付使用。（2）项目实施进度安排承办单位将按照XX县人民政府机关事务管理局的要求，成立项目工作小组，组织人员对项目的实施进行管理和监督。通过招标确定设计单位、施工单位、监理单位和材料的采购等。该项目计划从2006年7月开始实施，2009年10月竣工并投入使用。初步设计项目实施进度详见表11-1。其中，立项（代可行性研究报告）批复120天；设计60天；监理、施工完成招标30天；施工750天；竣工验收10天。表11-1 项目实219、施进度表序号 时间进度2006年2007年2008年2009年阶段3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1前期准备2可研3设计4招投标5施工6验收 12 投资估算和资金筹措12.1投资估算说明本项目为北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建工程。本建筑由小黄峪原生态狩猎区、XX谷生态游览区、滨水休闲区和景区入口及环境配套工程构成。费用含工程费用、工程建设其他费用及预备费。XX谷景区占地1600亩，狩猎场占地8000亩，总投资估算为7554.30 万元。12.1.1编制范围本估算的各建筑物含：土建工程、给排水工程、配电照明工程、采暖通风空调工程、消防工程及弱电等工程。220、本估算的构筑物括：景区内的各种栈桥、栈道、滨水设施、猎道、棚架等，并多数为木质结构建造。景区环境工程包括：景区道路、广场、绿化及小品等工程。井渠配套工程包括：室外水、电、通讯管网敷设，医疗点、指示引导系统、狩猎场安全防火监控系统及环卫工程等。本估算其他费用包括建设单位管理费、城市基础设施配套费、前期工作费、工程勘察费、设计费、招投标代理费、施工图审查费、预备费等费用。12.1.2 编制依据本投资估算采用类似工程指标法进行估算，估算根据本报告中所提到的各项技术参数、数据，结合北京市近期类似工程造价水平估算，主要参考资料如下：北京市建设工程概算定额（2004年）； 北京市建设工程费用定额；北京市同221、类建筑工程技术经济指标；北京地区近期的材料及设备价格信息北京市其他相关规定及标准；国家及北京市其他有关文件、材料及设备价格信息。12.1.3 编制方法本估算根据北京市近期工程造价水平，采用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国产品牌考虑。城市基础设施配套费按北京市相关规定，按建筑面积每平方米100元计列。前期工作费按国家发展计划委员会（现国家发展和改革委员会）颁发的计价格19991283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定计算。建设单位管理费按财政部颁发的财建2002394号财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知规定计算，以工程费用为取费基数。工程勘察费根据工程勘察设计收费标准（20222、02年修订本）规定计算，以工程费用为取费基数。工程设计费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定计算。工程监理费按发改价格2007670号计算。预算编制费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定，按设计费的10%计算。施工图编制费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定，按设计费的8%计算。施工图审查费按设计费的6%估算。招标代理服务费按计价格20021980号文计算。工程保险费按工程费用的0.25%计算。预备费用以工程费用与工程建设其他费用之和为基数，按10%计取。12.2 改扩建投资估算项目建设投资估算总额为7554.30 万元。投资估算汇总表及投资构成表见表1223、2-1；投资估算汇总表及明细表详见附表12-1、附表12-2。 表12-1 投资估算构成表序 号工程项目及费用名称费 用占投资比例备 注(万元)(%)一建筑工程费用6123.30 81.06 二其他费用744.25 9.85 三预备费686.75 9.09 四固定资产投资合计7554.30 100.00 12.3 资金筹措本项目工程总投资共计7554.30万元，拟全额申请北京市财政资金支持。XX县政府、XX县发改委和XX县旅游局对本项目在政策和资金等诸多方面都给予了高度的关注和支持，XX县政府对本项目所需资金给予保证。本项目的建设资金基本落实。13 技术经济分析13.1概述本项目财务经济效益分224、析评价体系，是依据国家颁布的工程项目技术经济标准参数和方法，结合项目所处行业的特殊情况，采用动态分析评价模式对项目未来生产运营效益进行预测评价的体系。项目评价指标选取增量财务内部收益率（IRR）、增量财务净现值（NPV）、增量投资回收期以及增量投资利润率等作为评价项目财务效益的依据。13.2评价原则（1）经济效益计算与分析以国家计委、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据。（2）经济评价以云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建工程为独立的核算单位。（3）经济评价采用不含税价格体系。13.3基础数据与参数选取13.2.1 产品方案根据本报告第5部分所制定的产品方案，225、经济评价将分别对XX谷风景区、狩猎场、以及滨水亲子乐园等配套工程的经济效益进行预测。13.2.2 资金使用与资金筹措（1）资金使用：项目总投资7554.30 万元，其中工程投资为6123.3万元，其他费用744.25万元，预备费686.75万元。（2）资金筹措：改扩建工程建设资金申请北京市政府财政拨款。13.2.3计算期本项目计算期为20年。其中建设期3年，投产期1年，达产期16年。13.2.4折现率、税率参考行业平均盈利能力，计算采用标准折现率为10%。企业每年应缴税种及税率：门票收入应缴营业税率5.5%；娱乐（滑索、狩猎）收入应缴营业税率14.7%。13.2.5劳动定员本项目劳动定员120226、人，其中经营管理人员80人，技术管理人员20人，行政管理人员20人。13.4财务评价13.4.1营业收入13.4.1.1方案结构本估算以旅游区策划项目与工程主体建成（设定为2009年）后17年为测算的时间范畴，分别给出17年总收益与分年度收益。本估算以产品分类为主要的数据结构方式，合理兼顾空间（功能区）在数据形式中的影响。13.4.1.2 估算标准以云岫谷游猎自然风景区提供的统计数据与国内旅游行业一般统计标准与数据作为基础依据。本方案中涉及到的预估费用额度参考了国内同类型项目，并根据规划小组的工作经验进行设定。物价因素、货币因素、突变因素不作为本估算的参与变量。13.4.1.3收费标准及消费收227、入XX谷游猎风景区基础服务设施改扩建工程实施后，风景区可由目前2A级提升到4A级标准。观光休闲、狩猎活动收费标准设定为:滑索50元/人；租枪120元/支/天；门票30元/人；子弹10元/发；导猎费100元/人。云岫谷游猎自然风景区观光产品每人次消费额度为100元；狩猎产品300元；户外运动产品每人次150元。云岫谷游猎自然风景区2007-2026年增量销售收入见附表13-1。狩猎场经营可采用会员制，会员总量欲打算控制在500人，投产后第一年发展新会员250名，第二年发展新会员250名，第三年发展新会员388名。会员卡可以转让，每位成员会费为4元/年。13.4.2成本及费用计算工资及福利费：管理228、人员工资按3000元/月计，技术人员工资按2600元/月计，普通员工按1500元/月计。福利费用以基本工资的14%计提，社会保险费按基本工资的23%提。建筑物及机器设备等固定资产计提折旧的年限为17年，残值按5%计算。递延资产摊销年限为5年。根据旅游项目的特点，旅游项目的运行成本与其收入有直接的关系，因此，该旅游项目运行成本以收入的百分数计算。会员服务成本按会费收入的30%计算，狩猎场运营成本按狩猎场收入的50%计算， 观光休闲服务成本按其收入的60%计算。云岫谷游猎自然风景区2007-2026年增量成本费用见附表13-2。13.4.3 经济效果分析景区改造后，企业经营效益明显好转，2010年229、，企业销售收入达2556万元，经营成本922万元。计算期末，2026年销售收入达4247万元，经营成本1468万元。计算期累计销售收入达71856万元，经营成本24904万元。本项目产品有较好的预期财务效益，其前提是该项目狩猎产品定为高端旅游产品。该项目财务效益与狩猎场的发展定位、运营情况息息相关，受其影响较大。14 社会环境综合效益分析14.1社会效益分析云岫谷游猎自然风景区位于XX“101国道依耕休闲产业带”的终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成XX东部旅游产业链，是极具开发潜力的效益型旅游产品。该项目建设不仅可缩小XX东北部与西部平原地区的差距，促进XX东部地区经济发展，更重要的是具230、有显著的带动区域相关产业和民俗旅游产业发展、推动乡村旅游和生态旅游发展的积极作用。云岫谷游猎自然风景区地处XX县东北部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展一直比较滞后。XX县根据自身的资源条件和首都经济功能发展定位，把发展生态产业作为经济发展战略的重点。云岫谷游猎自然风景区基础设施改扩建项目不仅可以直接解决100多人的就业问题，而且对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要的指导作用，对发展XX东部地区经济，第三产业公共服务行业，缩小城乡差距，提高老区人民生活水平，建设和谐社会具有良好的社会效益。14.2环境效益分析云岫谷游猎自然风景区属原生态旅游，是在被保护的自然生态系统内，以231、自然景观为主体，触合区域人文、社会景观的野外性旅游，旅游者通过与自然的交往，达到了解自然，回归自然的目的。使旅游者享受到自然生态所带来的好处。通过旅游，能提高旅游者的环保意识，从而更好地保护自然生态，做到人与自然，和谐相处。15 结论与建议15.1结论本项目的建设是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要，是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义，是完善基础服务设施，保障旅游安全的需要。本项目的建设是非常必要和迫切的。本项目建设内容与旅游区发展规划相协调，符合景区232、的实际需求，项目建设标准符合旅游建设标准，改造方案综合考虑了功能、美观、环保、经济、人文等因素。坚持以人为本、尊重历史、生态环保的设计理念，坚持布局合理、功能优先、经济实用原则。改造方案以整体规划为依据，该方案既延续和保留了原有的历史，又结合旅游区内绿化、景观、交通、停车场等现有设施，而且满足其观赏、休闲、娱乐等功能的需要。建设方案按照国家有关标准和规范结合当地实际情况设计，利用现有地形地貌，充分节约使用土地。设计考虑节能、环保、绿化等诸多因素。建设方案经济、合理，在技术上是可行的。工程的建设条件基本落实。本项目施工内容目类较多，建筑规模和工程量较大，本项目为技改扩建项目，项目实施所需水、电、233、排污、交通等市政建设条件齐备；工程施工技术成熟，无重复建设问题。项目计划成立建设工程指挥部，主要负责资金筹措、地方各部门协调等工作，并负责招标及合同管理，从而确保建设项目在投资、质量和工期三方面达到科学管理和严格控制。改扩建工程总投资7554.30 万元。项目建设资金拟申请北京市政府财政专项资金支持。本项目设计依据充分，工程方案在技术上是可行的，在经济上是合理的。项目的实施有利于改善人民的生活环境，提高人民生活质量，保障北京市民饮用水的卫生及生命财产安全，同时有利于改善当地的投资环境，推动当地招商引资工作，具有较好的社会效益。综上所述，XX县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目是可行的。234、15.2建议本项目建设内容涉及面广，施工场地分散，要做好各专业之间和各子项目之间的协调工作，统筹安排相互衔接。建议成立改扩建项目领导小组，统一指挥和调度，协调工作，以保证工程建设质量和工程进度。建议上级主管部门尽快落实资金，争取项目早日实施，以便按时交付投入使用。北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表12-1 项目投资估算汇总表序号工程项目及费用名称单位数 量合 计 （万元）一工程项目6123.30 （一）小黄峪原生态狩猎区1447.40 1狩猎场入口m22500136.00 2冷兵器狩猎场m24700149.40 3狩猎文艺区m25200307.00 4原生态狩猎场235、m26940668.00 5区域内公共设施m24500187.00 （二）XX谷生态游览区m2551202064.20 1XX谷入口m23000199.60 2休闲游憩区m27400224.00 3户外运动区m25500630.00 4生态观赏带m21120406.60 5公共设施及改造设施m238100604.00 （三）滨水休闲区m233950686.70 1湿地亲水休闲带m24000310.20 2儿童活动区m23900115.00 3林中休憩区m2105046.50 4区域内公用设施m225000215.00 （四）景区入口及环境配套工程m2644601925.00 1道路及停车场工程236、m219400819.00 2绿化工程m245000324.00 3基础配套设施650.00 4配套服务设施工程132.00 工程费用合计6123.30 二工程建设其他费744.25 三预备费686.75 四合计7554.30 15附表12-2 云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目投资估算明细表序号单位数 量单价（元）合 计（万元）一工程项目及费用名称（一）小黄峪原生态狩猎区1447.40 1狩猎场入口m22500136.00 1.1猎人营地房屋m25002000100.00 1.2入口广场m2200018036.00 2冷兵器狩猎场m24700149.40 2.1木质栈桥通道m4500237、300135.00 2.2栈道上的狩猎棚座1240004.80 2.3猎物分享广场m22004809.60 3狩猎文艺区m25200307.00 3.1狩猎演艺区m2110060.00 3.1.1狩猎表演中心m280030024.00 3.1.2观猎长廊m2300120036.00 3.2狩猎文化广场m250045.00 3.2.1狩猎文化广场m250070035.00 3.2.2狩猎场建筑小品项110000010.00 3.3动物暂存大棚m2160082.00 3.3.1观猎平台m280030024.00 3.3.2动物暂存大棚m280070056.00 3.3.3观众席个1002002.0238、0 3.4飞碟射击广场m2200040080.00 3.5生态卫生间座220000040.00 4原生态狩猎场m26940668.00 4.1入口服务用房m2240200048.00 4.2围猎木塔座85000040.00 4.3高架木屋处62000012.00 4.4边界护栏m12000250300.00 4.5标志性地物处3300009.00 4.6景观障碍物项1600006.00 4.7猎道m2300030090.00 4.8枪弹库200250050.00 4.9天网射击场m2350018063.00 4.10 监控系统套150000050.00 5区域内公共设施m24500187.00239、 5.1服务点个55000025.00 5.2区域内道路m2400018072.00 5.3动物饲养场改造m2500100050.00 5.3生态卫生间座220000040.00 （二）XX谷生态游览区m2551202064.20 1XX谷入口m23000199.60 1.1入口广场和雕塑m2220018039.60 1.2入口大门及管理办公用房m28002000160.00 2休闲游憩区m27400224.00 2.1观演小广场m2200030060.00 2.2爬山廊架m 5012006.00 2.3户外游艺区及设施m2100020020.00 2.4水景广场m2100050050.00 240、2.5景观亭廊座28000016.00 2.6林下休闲活动区m2100010010.00 2.7滨水休闲设施座45000020.00 2.8自然跌水及景观溪流m240030012.00 2.9果林园地m2200010020.00 2.10 漫步小径m 100010010.00 3户外运动区m25500630.00 3.1狩猎会员会所m212002000240.00 3.2飞碟射击训练场m2250020050.00 3.3拓展训练活动基地m2100080080.00 3.4拓展活动服务中心m28002000160.00 3.5穿越路线m5000200100.00 4生态观赏带m21120406.241、60 4.1跌水景观m20050010.00 4.2滨水活动区129.60 4.2.1仿木栈道m4000300120.00 4.2.2滨水亭廊栈台座660003.60 4.2.3亲水栈桥座2300006.00 4.3观赏带m2720195.00 4.3.1入口索桥座115000015.00 4.3.2江公亭座112000012.00 4.3.3奇石馆m2420200084.00 4.3.4奇石馆内庭院m2300120036.00 4.3.5休憩亭廊座68000048.00 4.4茶室建筑改造m220050010.00 4.5商铺m2200180036.00 4.6XX飞瀑景观环境项160000242、6.00 4.7沿溪石头景观处210000020.00 5公共设施及改造设施m238100604.00 5.1区域道路m2400018072.00 5.2小型停车场m2100020020.00 5.3爬山廊m210001000100.00 5.4上下站改造m2100100010.00 5.5沿途木质道路m 50040020.00 5.6沿途景观桥梁座615000090.00 5.7绿化、美化工程m22000050100.00 5.8河道治理m2120006072.00 5.9生态卫生间座6200000120.00 （三）滨水休闲区m233950686.70 1湿地亲水休闲带m24000310.243、20 1.1湿地亲水广场m22004008.00 1.2景观栈桥m20050010.00 1.3休闲平台座82000016.00 1.4休闲木棚座130000030.00 1.5游客接待中心m2300200060.00 1.6湿地植物园地m2300015045.00 1.7涂鸦墙m206001.20 1.8沙滩m250050025.00 2儿童活动区m23900115.00 2.1儿童手工作坊m2200120024.00 2.2小动物乐园m23003009.00 2.3欢乐谷m2180030054.00 2.4儿童垂钓区m230050015.00 2.5林间小道m2130010013.00 3244、林中休憩区m2105046.50 3.1林中木屋座151600024.00 3.2林中木屋外休闲平台m2505002.50 3.3牌坊座110000010.00 3.4林间小道及标识m2100010010.00 4区域内公用设施m225000215.00 4.1滨水区绿化工程m2150005075.00 4.2河道整理m210000100100.00 4.3生态卫生间座220000040.00 （四）景区入口及环境配套工程m2644601925.00 1道路及停车场工程m219400819.00 1.1外部道路改造m22400450108.00 1.2内部车行线改造及新建m2150004506245、75.00 1.3新建停车场m2200018036.00 2绿化工程m245000324.00 2.1道路绿化m30008024.00 2.2山体绿化m23000060180.00 2.3景观绿化m21500080120.00 3基础配套设施650.00 3.1旅游区引水工程项11000000100.00 3.2旅游区上下水工程项180000080.00 3.3电力电信改造工程项130000030.00 3.4景区照明工程项150000050.00 3.5配电设施工程项12800000280.00 3.6污水处理设备项160000060.00 3.7狩猎场安全防火监控系统项150000050.246、00 4配套服务设施工程132.00 4.1医疗工程（即医疗点）m260200012.00 4.2指示引导系统项115000015.00 4.3环卫工程项125000025.00 4.4生态卫生间座420000080.00 工程费用合计6123.30 二工程建设其他费744.25 1城市基础设施建设费m26500200130.00 2建设单位管理费6123.30.0174.23 3项目前期费64.64 3.1项目前期咨询费44.64 3.2环境影响评价费10.00 3.3交通评估费10.00 4勘察设计费238.81 4.1勘察费39.80 4.2设计费199.01 5施工预算编制费19.90247、 6施工图审查费11.94 7招标代理服务费40.87 8竣工图编制费15.92 9工程监理费119.77 10财政投资评审费7.96 11工程保险费15.31 12施工人员意外伤害保险费4.90 三预备费686.75 1基本预备费686.75 四合计7554.30 附表13-1 增量销售收入表 单位：万元年份观光休闲产品狩猎产品户外运动产品会费合计人次/年收入人次/年收入人次/年收入会员收入2007000000 0 00 2008000000 0 00 200925000250250075150023 250 10001348 2010400004004000120240036 500 20248、002556 2011500005005000150300045 888 35524247 2012500005005000150300045 888 35524247 2013500005005000150300045 888 35524247 2014500005005000150300045 888 35524247 2015500005005000150300045 888 35524247 2016500005005000150300045 888 35524247 2017500005005000150300045 888 35524247 20185000050050001503249、00045 888 35524247 2019500005005000150300045 888 35524247 2020500005005000150300045 888 35524247 2021500005005000150300045 888 35524247 2022500005005000150300045 888 35524247 2023500005005000150300045 888 35524247 2024500005005000150300045 888 35524247 2025500005005000150300045 888 35524247 20265000250、05005000150300045 888 35524247 共计865000 8650 86500 2595 51900 779 14958 59832 71856 注：2007-2009年为设定建设期，2010年起为投产运行期；若有变化，时间顺延。改造前2006年风景区总的收入为126万。狩猎场会员卡会费为4万元/年。 附表13-2 增量成本费用表 单位：万元年份经营成本折旧费摊销费财务成本总成本其中：固定成本可变成本经营成本占总收入比例增量成本20070 0 40 0 40 40 0 0.00 -48 20080 0 40 0 40 40 0 0.00 -57 2009501 0 40 251、0 541 355 186 0.37 401 2010922 436 40 0 1397 1065 332 0.36 1257 20111468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20121468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20131468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20141468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20151468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20161468 436 40 0 1943 143252、6 507 0.35 1803 20171468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20181468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20191468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20201468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20211468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20221468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20231468 436 40 0 1943 1436 507 253、0.35 1803 20241468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20251468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20261468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 共计24904 7405 800 0 33109 24476 8633 0.35 30408 注：会员服务成本按会费收入的30%计算，狩猎场运营成本按狩猎场收入的50%计算， 观光休闲服务成本按其收入的60%计算。原有固定资产残值240万元，其中接手固定资产残值70万元，栽树新投资170万元。土地租用费40万元/年。该项目预申254、请北京市财政直接投资。附表13-3 投资计划和资金筹措表 单位：万元序号年份项目合计 建设期投产期达产期123456201总资金规模7885.3 1.1建设投资7554.3 1200.0 3600.0 2754.3 1.2投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金331.0 0.0 0.0 186.3 146.0 174.9 2资金筹措7885.3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 2.1建设资金自筹2.2建设资金借款2.3其他7885.3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 2.4流动资金自筹2.5流动资金借款3总投资7885.255、3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 附表13-4 增量损益估算表 单位：万元序号 年份项目建设期投产期达产期12345678910设计负荷0050%80%100%100%100%100%100%100%1增量收入-78 -139 1195 2388 4079 4079 4079 4079 4079 4079 1.1狩猎产品-48-53 17 56 86 86 86 86 86 86 1.2观光休闲产品-78 -86 156 296 396 396 396 396 396 396 1.3户外运动产品0 0 23 36 45 45 45 45 45 45 1.4会256、员卡0 0 1000 2000 3552 3552 3552 3552 3552 3552 2增量税金-11.3 -12.5 159.3 320.5 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 3 增量成本-48 -57 401 1257 1803 1803 1803 1803 1803 1803 4增量利润总额-18.7 -69.3 634.5 810.4 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 5所得税（33%）-6.2 -22.9 209.4 267.4 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 5257、66.5 6税后增量利润-12.5 -46.4 425.1 542.9 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 6.1增量盈余公积金0.0 0.0 170.9 319.8 341.3 301.6 308.2 308.2 308.2 308.2 6.1.1累积增量盈余公积金0.0 0.0 170.9 490.7 832.0 1133.6 1441.8 1750.1 2058.3 2366.6 6.2应付增量利润6.3未分配增量利润-12.5 -46.4 254.2 223.1 809.0 848.7 842.0 842.0 842.0 842.0 累计258、未分配增量利润-12.5 -58.9 195.2 418.4 1227.4 2076.1 2918.1 3760.1 4602.1 5444.2 附表13-4 增量损益估算表 单位：万元序号 年份项目达产期11121314151617181920合计设计负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1增量收入4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 68635.4 1.1狩猎产品86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1350.0 1.2观光休闲产品396 396 396 396259、 396 396 396 396 396.182396.1826626.9 1.3户外运动产品45 45 45 45 45 45 45 45 4545778.5 1.4会员卡3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552355259832.0 2增量税金559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 9401.1 3 增量成本1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 30408.4 4增量利润总额1716.8 1716.8 260、1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 28826.0 5所得税（33%）566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 9512.6 6税后增量利润1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 19313.4 6.1增量盈余公积金308.2 317.7 317.7 317.7 317.7 317.7 308.2 308.2 308.2 317.7 5505.261、8 6.1.1累积增量盈余公积金2674.8 2992.5 3310.2 3627.9 3945.6 4263.4 4571.6 4879.8 5188.1 5505.8 6.2应付增量利润6.3未分配增量利润842.0 832.6 832.6 832.6 832.6 832.6 842.0 842.0 842.0 832.6 13807.6 累计未分配增量利润6286.2 7118.7 7951.3 8783.9 9616.4 10449.0 11291.0 12133.0 12975.1 13807.6 注：观光休闲收入、户外运动产品营业税率5.5%，狩猎场、会员卡营业税率14.7%。所得262、税按33%计算。投资盈利指标：（1）增量投资利润率（增量利润总额/增量总投资）22.23%；（2）增量投资利税率（增量利税总额/增量总投资）7.33%。附表13-5 增量现金流量表 单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期123456789101增量现金流入-126-139119523884079407940794079407940791增量收入-126-139119523884079407940794079407940791回收固定资产余值1回收流动资金2增量现金流出7773.76-68.921085.132074.252917.502935.242935.242935.242935.242263、935.242.1增量总投资7794.302.2增量流动资金-12.60-12.60173.67308.272.3增量经营成本-7.56-7.56493.44914.041460.041460.041460.041460.041460.041460.042.4增量税金-0.38-0.38-0.3824.6745.7073.0073.0073.0073.0073.002.5所得税及附加0.00-48.38418.40827.271411.761402.201402.201402.201402.201402.203增量净现金流量-7899.76-69.68109.91314.041161.7911264、44.051144.051144.051144.051144.054累计增量净现金流量-7899.76-7969.45-7859.54-7545.50-6383.70-5239.65-4095.60-2951.55-1807.50-663.455增量财务内部收益率(%)6增量财务净现值(8%)7增量投资回收期(年)8所得税前增量净现金流量-7899.76-118.06528.311141.312573.552546.252546.252546.252546.252546.259所得税前累计增量净现金流量-7899.76-8017.82-7489.52-6348.21-3774.66-1228.265、411317.853864.106410.358956.6010所得税前增量财务内部收益率(%)11所得税前增量财务净现值12所得税前增量投资回收期(年)续附表13-5 增量现金流量表 单位：万元序号年份项目达产期11121314151617181920合计1 增量现金流入4079407940794079407940794079407940794976694841 增量收入4079407940794079407940794079407940794079685871 回收固定资产余值3903901 回收流动资金5075072增量现金流出2935.242935.242935.242935.2429266、35.242935.242935.242935.242935.242935.2454875.152.1增量总投资7794.302.2增量流动资金456.752.3增量经营成本1460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.0423292.962.4增量税金73.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.001091.272.5所得税及附加1402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.2267、01402.2022239.873增量净现金流量1144.051144.051144.051144.051144.051144.051144.051144.051144.052040.9111673.914累计增量净现金流量480.601624.652768.703912.755056.806200.857344.908488.959633.0011673.915增量财务内部收益率(%)15.3%6增量财务净现值(10%)28518.077增量投资回收期(年)11.388所得税前增量净现金流量2546.252546.252546.252546.252546.252546.252546.2525268、46.252546.253443.1135315.989所得税前累计增量净现金流量11502.8514049.1116595.3619141.6121687.8624234.1126780.3729326.6231872.8735315.9810所得税前增量财务内部收益率(%)20.1%11所得税前增量财务净现值20179.7912所得税前增量投资回收期(年)6.93目 录第一章 项目概述1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 研究过程5第四节 主要结论5第二章 项目建设的必要性8第一节 区域概况8第二节 现状及问题11第三节 旅游产业客源市场分析20第四节 某围屋文化旅游规划概况23第269、五节 项目建设的必要性26第三章 工程方案拟定27第一节 工程设计原则27第二节 工程设计方案拟定29第三节 道路工程其它内容31第四节 集散广场与停车场工程36第五节 餐饮、商业、医疗服务区建设37第六节 展示陈列场馆设施建设39第七节 供水、供电管网设施建设39第八节 环境卫生设施建设40第九节 消防设施建设42第四章 实施方案43第一节 建设项目分阶段划分43第二节 进度安排44第三节 项目建设的质量保证体系45第五章 投资估算与资金筹措47第一节 主要工程数量估算47第二节 项目投资估算47第三节 资金筹措49第六章 效益评价与分析50第一节 工程效益分析50第二节 经济效益分析51第270、七章 环境保护与水土保持56第一节 沿线环境现状56第二节 设计采用的环境保护标准56第三节 建设项目工程环境影响分析56第三节 减少工程环境不利影响的对策57第八章 节能分析与评价60第九章 结论与建议62第一节 结论62第二节 建议62目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章271、 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55