1、双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、综合评价6三、编制依据6第二章 项目建设背景与必要性7一、项目提出的背景7二、项目建设必要性7第三章 市场分析与预测11一、我国农产品批发市场现状与预测分析11二、双鸭山农场绿色农产品现状及发展前景14第四章 项目承担单位基本情况18一、基本情况18二、农业生产情况20第五章 项目选址与建设条件22一、项目选址22二、建设条件22第六章 建设方案与建设内容25一、建设方案25二、建设内容26三、工程设计27第七章 环境影响与保护评价31一、环境影响评价31二、环境保护评价32第八章 组织管理与实施进度362、一、组织管理36二、实施进度安排40第九章 投资估算与资金来源41一、估算依据41二、投资估算41三、资金来源42第十章 效益评价43一、评价的依据43二、经济效益评价43三、不确定分析45四、社会效益评价48第十一章 风险分析与控制措施51一、风险分析51二、风险控制51第十二章 结 论53附表：附表1：项目建设总投资估算表附表2：设备购置投资估算表附表3：主营业收入及税金估算表附表4：总成本费用估算表附表4-1：固定资产折旧及摊销估表附表5：损益表附表6：财务现金流量表（全部投资）附件：附件1：项目承担单位法人营业执照复印件附图：附图1：项目建设单位位置图附图2：项目建设单位现状图附图3：3、项目建设单位规划图4黑龙江垦区双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目 第一章 总 论一、项目摘要（一）项目名称与建设单位1、项目名称：黑龙江垦区双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目2、建设性质：新建3、项目主管部门：黑龙江省农垦总局4、项目建设单位：黑龙江省双鸭山农场5、项目建设地点：黑龙江省双鸭山市双鸭山农场场场部6、项目总负责人：彭荣君农场场长项目技术负责人：史永生 农场副场长项目经济负责人：彭荣君 农场场长7、编写单位：黑龙江农垦工程咨询评审中心编写单位负责人： 李尚民 主任（二）项目由来党和国家十分重视农产品批发市场建设，因为农产品批发市场是联结生产和消费、实现农产品流通的中心环节。从生4、产方面看，它是接受市场信息、了解市场行情和出售农产品的便捷渠道，也是农产品实行产业化经营的有效形式。双鸭山农场是一个贫困农场，但是，农场土地肥沃，适合各类农作物和经济作物的生长，随着农业产业结构的调整，农场积极扩大蔬菜生产，林果生产，设施农业和精品农业，给农场商业及服务业的发展带来新的经济增长点。农场具有良好的地理优势，场区与双鸭山市、宝清县、集贤县、友谊农场、双鸭山矿务局相邻，毗邻佳木斯和饶河对俄口岸。公路、铁路四通八达，直接通往双鸭山市、七台河市、宝清县和友谊县，双鸭山市矿务局铁路贯通农场境内，设有站台及货物站。农场周边城市和矿区总人口已经达到150万人，为此，农场确定了“围城、围矿、围路5、”发展绿色产业体系的“三围”战略方针，按照新的农业结构与产品消费形态的要求，建设具有一定组织化程度，可以辐射带动区域经济的绿色农产品批发市场，彻底改变现有农产品市场分散、设施简陋、容量不足的落后状况，为调整产业结构培育新的增长点。为此，结合建设单位实际情况编制黑龙江垦区双鸭山农场绿色农产品批发市场建设项目可行性研究报告。（三）建设方案1、总体布局项目建设总体布局是充按照市场牵龙头、龙头带基地的生产模式，为市场提供多功能、一体化的优质综合服务，形成绿色农产品批发的联动机制。建设地点设绿色农产品展示交易厅与绿色蔬菜林果交易厅，建筑物为前后两排布局，南面设绿色农产品展示交易厅，一字型，二层楼房，北面6、设绿色蔬菜林果交易厅，一字型，单层房屋。建筑物前面设停车场。2、建设目标通过项目建设实现每年完成大宗产品批发10000吨，蔬菜产品批发20000吨，林果产品批发1000吨，肉奶产品批发3400吨，土特产品批发300吨，水产品批发300吨。实现每年绿色农产品批发35000吨，交易金额16550万元的目标。（四）建设规模项目规划建设绿色农产品批发市场6607平方米。包括：绿色农产品展示交易厅4107平方米，绿色蔬菜林果交易厅2500平方米。建设电子商务交易平台，信息采集与发布系统。把农场建设成为具有“围城、围矿、围路”绿色蔬菜、林果特色经济优势的示范区。（五）建设内容1、绿色农产品展示交易厅4107、7平方米。其中：大宗农产品展示交易区800平方米，水产品展示交易区500平方米，土特产品展示交易区500平方米，肉奶产品展示交易区500平方米，林果产品展示区500平方米，蔬菜产品展示区1000平方米，信息服务及管理区307平方米。2、绿色蔬菜林果交易厅2500平方米，其中：绿色蔬菜产品交易厅1600平方米，绿色林果产品交易厅900平方米。3、停车场2000平方米。4、设备购置（1）电子商务交易平台。服务器（小型机）1台，UPS 1台，客户机及外设20台。（2）信息采集与发布系统。LED显示屏1台（3）农产品交易综合管理系统。服务器1台，客户机20台，扫描仪2台，传真机4台，激光打印机2台。（8、4）农产品配送系统。服务器1台，UPS 1台，客户机及外设20台。（六）投资估算与资金来源1、投资估算项目建设总投资1200万元。（1）绿色农产品批发市场投资963.3万元。其中：绿色农产品展示交易厅投资451.8万元，绿色蔬菜林果交易厅投资487.5万元，停车场投资24万元。（2）设备购置投资162.7万元。其中：电子商务交易平台投资70万元，信息采集与发布系统投资40万元，农产品交易综合管理系统投资17.7万元，农产品配送系统投资35万元。（3）项目建设其它费用44万元。其中：可研报告编制费3万元，勘测设计费10万元，工程监理费6万元，建设单位管理费用25万元。（4）基本预备费用30万元。9、2、资金来源项目建设总投资1200万元，其中：申请国家专项资金600万元，建设单位自筹资金600万元。（七）建设期限项目建设期限为2011年（八）效益评价1、经济效益（1）新增主营业收入830万元。其中：大宗产品批发收入200万元，蔬菜产品批发收入400万元，林果产品批发收入30万元，肉奶产品批发收入170万元，土特产品批发收入15万元，水产品批发收入15万元。（2）新增总成本费用560万元。A.营业成本500万元，包括：直接成本215万元，工资及附加费185万元，制造费用100万元、含折旧费80万元。B.管理费用40万元。C.营业费用20万元。D.总成本费用560万元，其中：固定成本140万10、元，可变成本420万元。经营成本480万元。（3）每年新增利润168.3万元。（五）财务效益分析本项目是在国家支持和企业自筹资金情况下建设的，经济效益较好，具有较强的获利能力，税后财务内部收益率17.1%，财务净现值（Ic=8%）532.4万元，投资回收期5.1年。税前财务内部收益率22.6%，财务净现值（Ic=8%）880.8万元，投资回收期4.9年。财务净现值大于零,投资利润率较高,项目在财务上是可行的。2、社会效益项目建设是农场经济快速发展，社会安定团结的有力保障，可以促进农业结构调整，推进农业产业化的进程，进一步完善社会化服务体系，积极营造良好的市场环境。增加农产品科技含量，积极引进农11、产品新品种，可以带动运输、仓储、包装、餐饮服务业的发展，安排富余劳动力300人，促进第三产业的发展。项目建设可以带动蔬菜、林果种植业的发展，使农场3000户从事农业生产的人员直接受益，项目建设可以3000栋大棚蔬菜，3万亩露地蔬菜生产，可以提高土地产出效益，通过比较分析，每亩大棚蔬菜年产值在1.1万元以上，每亩露地蔬菜年产值在1500元，每亩旱田产值不足800元。3000栋大棚蔬菜可以增加产值3000万元以上，3万亩露地蔬菜可以增加产值2000万元以上。实现农场经济社会的稳定，产生明显的社会效益。二、综合评价本项目建设符合国家产业政策导向，适合农场产业发展的需求。可以发挥农产品对区域经济的带动12、作用，对垦区农产品批发市场的模式也将起到示范作用。对经济发展和社会进步都将产生积极影响。项目建设经济合理，效益显著，因此，项目建设是必要的，也是可行的。建议建设单位认真组织实施。三、编制依据（一）文件依据1、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的意见；2、农业部全国农产品批发市场发展规划纲要（2002-2005年）；3、全国农垦农业现代化建设规划；4、商务部全国商品市场体系建设纲要。5、商务部、农业部等四部委农产品批发市场管理技术规范（GB/T19575-2004）；（二）资料依据1、黑龙江省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格及劳动力价格资料。2、黑龙江垦区统计年鉴；3、建设单位提供13、的有关资料。第二章 项目建设背景与必要性一、项目提出的背景最近几年，党中央、国务院采取了减轻农民负担，增加农民收入，加快农村建设等有效措施促进农村经济的发展，使黑龙江垦区发生了巨大的变化。垦区加快建设北大荒绿色农业体系、绿色产业体系、绿色城镇体系，走出一条绿色发展之路。要发展现代农业，必须以市场为导向，改变农业的经营理念和管理模式，用市场经济的运行规则促进农业经济发展，加快农场居民消费水平，缩小与城市的差距，促进城乡社会和谐发展。目前，农场农产品销售及生活消费品的供需状况存在不少问题，农产品销售及消费品的供应渠道零散，市场运作不规范成为不争的现实。加快农产品批发市场建设，是发展现代农业和推进社14、会主义新农村建设的需要，也是促进农产品产业发展的需要，是一项深受人民群众欢迎的民心工程。双鸭山农场具有一定的区位优势，并且已经建立优质农产品生产基地，实现了生产、贮藏、加工产业化经营，建设绿色农产品批发市场，就是将农场、农业、农户与城市、商业、居民紧密的联系在一起，进一步完善农产品流通体系，促进现代农业的发展。为此，结合农场实际情况，提出本项目。二、项目建设必要性（一）项目建设是加快农产品流通，完善市场体系的需要。国家十分重视加强农村市场体系建设，要求建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通，实施“万村千乡”、“双百市场”等工程。加强农产品现代物流体系建设，开展鲜活农产品的物流，推进新农村15、现代流通网络工程建设。农产品批发市场是联结生产和消费、实现农产品流通的中心环节。从生产方面分析是农民接受市场信息、了解市场行情和出售大宗农产品的便捷渠道，也是农产品实行产业化经营的有效形式。从消费方面分析，农产品的主要供货来源于产地，消费群体为城镇居民，是扩大居民消费的便利渠道。双鸭山农场经过10年的发展，建设日光节能温室220栋，蔬菜大棚1000栋，种植大地蔬菜10000亩，每年生产瓜果菜2.1万吨，产品供应双鸭山市与周遍矿区。但是，现在采取的是松散型，不规范的销售方式，不能实现产品与客户的有效对接，造成农产品价格、质量、数量的误差。因此，加快农产品批发市场建设，对于促进农业结构调整，发展绿16、色农业，搞活农产品流通、方便居民生活、保证供需平衡、稳定农产品价格具有十分重要的意义。（二）项目建设是进一步打造绿色产业体系的重要举措。双鸭山农场具有良好的地理优势，农场现有耕地22万亩，林地20万亩，农场位于双鸭山市东南效区，场区与宝清县、集贤县、友谊农场、双鸭山矿务局相邻，毗邻佳木斯和饶河对俄口岸。这里交通便利，公路、铁路四通八达，直接通往双鸭山市、七台河市、宝清县和友谊县，双鸭山市矿务局铁路贯通农场境内，设有站台及货物站。农场周边城市和矿区总人口已经达到150万人，为此，农场确定了“围城、围矿、围路”发展绿色产业体系的“三围”战略方针。在“十二五”期间，农场规划新增棚室1500栋，蔬菜总17、产达3.5万吨，葡萄，西瓜的棚室生产总量达到600栋，农场建设蔬菜水果气调保鲜库一座，对蔬菜、水果加工、储藏发挥了作用。农场已经被国家农业部、财政部授予“国家山葡萄综合试验站示范点”单位，现有的扁石河山葡萄种植基地建设项目，种植面积达到500亩，食用菌黑木耳栽培新增20万袋（段），生产刺五加茶2000公斤，林下种植五味子等药材240亩，养蜂1200箱。农场将打造具有地域特色的“扁石河”品牌，树立双鸭山农场蔬菜、林果产业市场信誉与影响力。建设绿色农产品批发市场，是坚持基础设施公益性，经营管理企业化的方向，坚持产地与销地结合，硬件与软件结合，国家扶持与企业自筹资金结合，统筹规划，合理布局，均衡发展18、，全力打造绿色产业体系，促进形成统一的，覆盖区域的，具有垦区特色的农产品批发市场。、（三）项目建设是提高现代信息网络技术服务的具体措施。当前，绿色农产品批发销售需要解决的主要问题是提高信息化程度，农产品交易没有现代化的信息体系支撑，就不可能完成市场物流活动。因此，必须充分利用现代信息技术成果，尽快加强和完善物流信息公共服务平台建设，为农产品交易整体实现跳跃式发展提供可靠的基础。目前，双鸭山农场农产品交易没有房屋，没有交易平台及公共信息体系，不能及时建立周遍地区的网络联系，不能准确为农户提供和发布供求信息。要更好地服务与农户，建立农产品市场预测预报体系，建立统一的市场供求，交易及价格等信息的收集19、整理和发布制度，应用计算机网络将生产、流通、消费各环节链接起来，对农产品流通信息进行全面、及时、科学的收集、加工、分析、处理和发布，实现生产者、销售者的资源共享、信息共用，对各环节进行实时跟踪、有效控制与全程管理。农场绿色农产品市场信息化和系统化程度高，可以延伸农产品市场产业链条，发挥对区域经济的辐射带动作用。（四）项目建设是促进企业增效、职工增收的有效途径。双鸭山农场是国家贫困场，农场人多地少，大部分劳动力从事农业生产，长期以来，由于受经济发展的制约，农产品市场一直是沿街为市，没有一个象样的专业批发市场，十分狭小的发展空间，对于一个贫困农场无疑是制约经济发展的瓶颈。因此，要进一步采取措施，20、为绿色农产品发展壮大创造宽松的环境，积极扶农产品龙头企业的发展。要鼓励职工从事生产及营销活动，积极提供技术指导，提高流通效率，提供产品收购、加工、储藏、运输等多种服务，在供给与需求之间牵线搭桥。加强产地农产品批发市场建设，不仅更好地促进产地农产品顺畅流通，还可以把来自各地的农产品，及时分销到产品交易区，满足居民的消费需要。同时，可以加快农业结构调整，扩大绿色农产品的种植面积。项目在生产经营期间，每年可增加销售收入830万元，实现利润168.3万元，项目建设的实施可以吸纳富余劳动力约300人，受益农户可以达到3000户，同时，可以3000栋大棚蔬菜，3万亩露地蔬菜生产，可以提高土地产出效益。因此21、，项目建设可以使职工增加收入，积极有效地促进农场经济的快速发展。第三章 市场分析与预测一、我国农产品批发市场现状与预测分析（一）我国农产品批发市场现状分析农产品市场营销就是指为了满足人们的需求和欲望而实现农产品潜在交换的过程。从国内市场分析，我国农产品零售交易主要发生在都市交易市场，在农村，受传统的、家庭的出产方式的影响，主要是信息不畅，品牌意识淡薄。不仅影响了国内农产品的销售，形成“卖难”的局面，也影响了农产品的外销，造成很大的经济损失，甚至影响到我国农产品的国际竞争实力。我国农产品市场发展迅速,类别繁多,主要是粮油市场、蔬菜市场、水产品市场、肉食禽蛋市场、干鲜果品市场等。我国农产品交易市场22、在履历了几十年高速增加和规模扩张后,现正逐步实现从数量扩张向质量提升,畅通规模上阶梯,市场硬件举措措施较着改善,商品档次一天比一天提高,市场运行质量日趋看好。但是，消费者在选择农产品是品牌意识淡薄，没有高的品牌要求。无论是在自由市场还是超市，消费者注意的是蔬菜、生果等产品的新鲜度，很少去对品牌有什么特殊的注意，而对一些农产品的再加工、深加工品却表现出强烈的品牌意识，而在田间地头的产品就没有那么多的要求。如山东省的蔬菜产量很大而且质量很好，已成为当地农村经济的支柱产业，产品畅销大江南北。山东蔬菜的出口量也很大，大多出口到日本、韩国，但是，在农产品的宣传上更是老套的做法，只凸显地域特色，而不凸显品23、牌形象。同时，更没有凸显农产品本身的绿色，原生态有机无公害品牌。绿色农产品的这些属性既是产品的招牌，也是提高产品的附加值，增加经济的卖点。随着社会进步、文明程度的提高，会有更多的的消费群体对农产品的绿色、有机、无公害及原生态逐步接受和认同。（二）我国农产品批发市场预测分析我国作为农业大国，农产品流通一直是我国农业实践及理论中探讨的核心问题之一，而现代农产品批发市场的构建是解决“三农”问题、增加农民收入的一个重要途径。我国农产品市场整体上供给大于需求，消费者对农产品的要求不断提高，市场竞争激烈，农产品向商品的转化难度加大，农产品作为进入市场的关键一环，作用越来越大。农民生活水平提高了，必然加大对24、工业品和日用品的购买，农村对这些用品的需求量是一直呈上升趋势的。现在，农产品批发市场通过企业管市场，实现管理创新；通过市场企业化，实现制度创新，促进了批发市场的发展。企业办市场，使企业、经营者与市场的发展紧密地联系在一起，利益更具一致性，产权更加清晰，因而具有更高的组织效率，农产品成批出售成为农产品畅通的主渠道，形成以农产品成批出售市场为主导的农产品营销渠道体系,对于搞活农产品畅通、增加农民收益、满足城镇居民农产品消费需求发挥着积极效用。农产品批发市场主要表现一是带动能力日益彰显。在发展“市场+基地”经营模式的同时，对相关产业的发展和农民增收的带动能力明显增强。二是保供作用明显增强。市场在发展25、的同时，注重发挥市场在保障供应、平抑物价、减少流通环节、降低销售成本等方面的作用。三是辐射效应逐步放大。农产品批发市场中，一批规模较大、发展态势良好的市场辐射效应逐步放大，成为农产品市场流通中的重要主体。（三）我国农产品市场存在的主要问题 目前，我国农产品市场的发展势头是好的，但由于发展时间不长、起点低，总体水平处于初级阶段，农产品的销售渠道除了个体商贩的经营，个别农业加工企业以订单形式与农户签订农产品的购销合同外,大多数由农民自己进行销售，还存在着一些亟需解决的问题。 1、缺乏统一规划，布局不够合理。我国农产品批发市场的定位不明确，投资主体、建设主体、管理主体五花八门，由于缺乏统一规划，市场26、发展不平衡、布局不合理。但是，农村产地农产品批发市场数量少，规模小，设施差，发展严重滞后。很多地方出现了“有市无场”和“有场无市”的现象。2、经营设施简陋，交易手段落后。国内绝大多数的农产品批发市场经营服务设施简陋，不配套，交易手段落后，基本是以传统的现货、对手交易为主，代理结算还不普遍，采取竞价拍卖、远期合约交易和期货交易方式尚处于萌芽阶段。 3、市场组织化程度低，经营存在盲目性。农产品批发市场的主体绝大多数是分散的农民，他们经营规模小，经济实力弱，缺乏专门的经营知识，并且不具备法人资格，在经营管理方面存在着严重的自发性和盲目性。一方面，他们在市场交易中往往处于不利地位，对风险的承担能力也很27、有限。另一方面，受利益的驱使，经营假冒伪劣商品的事件时有发生，严重损害了消费者的利益。 4、信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。国家十分重视市场信息网络的建设，近年来发展也很快，但是，信息网络隶属部门的差别，资源不能共享，没有发挥其应有的作用。致使信息采集面不广，大量的信息收集不上来。传播渠道不够通畅。5、市场管理政出多门，企业负担过重。由于全国没有统一的批发市场法规，许多批发市场组织化程度和管理水平不高，与农村集贸市场有许多相似之处，致使有些部门将批发市场视为集贸市场，由于政出多门，行政管理收费乱，企业负担较重，有些市场负责人的精力主要用在协调与政府部门之间的关系上，很少顾及市场的经营和服务28、。无论是产地市场还是销地市场，市场进入没有门槛，入市人员素质参差不齐，强买强卖现象时有发生。这些问题的存在，严重影响了正常的流通秩序。 二、双鸭山农场绿色农产品现状及发展前景（一）农场绿色农产品生产情况双鸭山农场蔬菜、林果年生产总量为2.1万吨，生产能力仅占双鸭山市总消费量30.5万吨的6.8%。由于蔬菜是人们生活必需品，消耗量巨大，农场周边的双鸭山市、佳木斯市、七台河市、鹤岗市有人口约578万人，平均每天按0.5公斤计算，年消费蔬菜总量约300万吨，当地常年蔬菜播种面积在15万亩左右。年产各类蔬菜150万吨左右。其中春菜在18万吨左右，夏菜50万吨左右，秋菜82万吨左右，蔬菜缺口150万吨左29、右。农场现有蔬菜生产能力在周边市场供不应求，由于质量好、无污染、价格低，产品受到了消费者的青眯。（二）农场绿色农产品的主要品种根据多年统计分析，本地菜各季节占总供应量不等。其中春菜供应仅占20%左右，夏菜占总供应量的65%，而秋菜占总供应量80%左右，蔬菜供应占需求总量50%左右。每年进入一月份后，特别是临近“两节”时期，黄瓜、青椒、土豆、菠菜、油菜、白菜等蔬菜价格上涨15左右，部分蔬菜临近春节价格上涨可达30以上。其中上涨幅度较大的黄瓜、青椒批发价可达到67元/公斤，比上年年底上涨了30。土豆的批发价可达达1.21.3元/公斤，比上年年底上涨25左右。除了黄瓜、青椒等涨幅较大的蔬菜品种外，菠30、菜、油菜、白菜等叶菜价格则较为平稳，白菜价格为0.60元0.80元/公斤。市场蔬菜的日上市量为20万40万公斤。到春节前三天日上市量将达到30万50万公斤。每年五月下旬，随着地产黄瓜、菠菜、油菜、小白菜等蔬菜的大量上市，外埠来的黄瓜、西红柿、菠菜、油菜、茄子、豆角等常规蔬菜价格均有大幅下降，降幅达15-20%。黄瓜的零售价从每公斤3元降至1.5元至2元，降幅最大的蒜薹每公斤从8元至10元跌至4元。因此，随着经济社会的发展，人们对无公害蔬菜的需求量日趋扩大，未来市场需求量将会增加，农产品批发具有广阔的市场空间。1、春菜品种：小白菜、菠菜、小葱、韭菜、油菜、小萝卜、黄瓜、早甘兰等。其中黄瓜为春菜主31、打品种，占春菜总产量的30%左右。2、夏菜品种：西葫芦、黄瓜、茄子、西红柿、青椒、豆角、芹菜等。黄瓜、豆角、西红柿为主要品种。三个主要品种占夏菜总量的60%左右。3、秋菜品种：白菜、秋甘兰、红萝卜、青萝卜、大葱等、土豆等主要品种有白菜、秋甘兰、土豆。占秋菜总产量70%左右。（三）农场绿色农产品的发展前景绿色农产品，特别是绿色蔬菜、林果是人们日常消费的必须品，随着居民生活水平的提高，对蔬菜、水果的消费数量、质量也不断增长，绿色农产品显示了重要的地位，具有十分广阔的发展前景。1、促进提高土地种植产出效益双鸭山农场人多地少，耕地22.2万亩，总人口14347人，人均拥有耕地15.3亩。农场主要以旱田32、为主，农业产值13964万元，每亩产值仅630元，土地种植产出效益十分低下。建设绿色农产品批发市场，可以促进调整种植业结构，扩大蔬菜、林果种植面积，发展绿色农产品生产，进一步提高土地产出效益，把农场转变为绿色农产品种植基地和交易集散地。2、促进发展绿色农产品供应链建设绿色农产品批发市场，可以发展绿色农产品供应链，是从农产品生产基地，生产运输、包装，构成整个生产供应链的链条，满足消费者对农产品的绿色消费需求，农场绿色农产品生产和供应可以提升企业形象，扩大产品的市场占有份额。3、促进发展绿色品牌农业效益建设绿色农产品批发市场，可以构建绿色品牌农业，创建绿色标准化生产基地，向高产、优质、高效、生态、33、安全的现代农业迈进，从而推动农业产业化的发展，为企业发展和职工民致富提供了支撑和保障，不断提升农产品的附加值。（四）农场农产品市场需要解决的问题 目前，双鸭山农场是传统经营模式，市场基本是以传统的现货、对手交易为主，存在的主要问题表现在两个方面：1、农产品经营主体薄弱。当前，农产品市场经营主体一是农户个体，这是农产品市场经营的主要力量。二是散户进货自由交易，个别散户积聚了实力，就是开展小数量批发经营，质量也难以保证，大多数经营主体实力还是较为薄弱的。2、农产品经营规模较小。当前，农产品市场经营布局零散，进货渠道乱、价格乱、品种乱、管理乱，无序竞争的现象普遍存在。为进一步规范农产品市场，应该建立34、一个服务面大、设备较先进、功能较齐全的绿色农产品批发市场，将会受到消费者的欢迎，也填补了双鸭山地区没有农产品批发市场的空白，具有广阔的发展前景。第四章 项目承担单位基本情况一、基本情况（一）自然资源条件1、地理位置双鸭山农场位于黑龙江省双鸭山市东南郊区扁石河流域和七星河上游山区。地理座标在东经130-13142，北纬46214636之间。距双鸭山市中心33公里。农场东与宝清县七星泡镇及友谊农场八分场相接，西与双鸭山市长胜乡毗连，南至锅盔山北麓，北邻双鸭山矿务局宝山矿及四方台矿区。2、气候特征农场属于寒温带山间冷凉气侯区，冬季严寒而漫长，春秋短，夏季气温高，雨量充沛，适合于农作物的生长。历年最高35、气温为零上36.5，最低气温为零下39.4，年平均气温零上2.4。年平均降水量532.1毫米。年平均风速3.6米/秒。无霜期120天左右。3、地形地貌农场地处丘陵地区，境内群山起伏，沟谷纵横，地形复杂，坡度较大，山脉走向不一致，峰谷交错，地势西北高，东南低。海拔高程在104640米之间。雨期地面四周的山水强烈冲刷，在扁石河两岸形成了许多平缓岗，坡度在17之间，适宜于发展农业。4、土壤情况农场区域内土壤类型可分为五大类：棕壤土、白浆土、黑土、草甸土、沼泽土。其中主要以黑土为主，主要是普通黑土和棕壤性黑土，主要分布在山下漫岗地，其特点是黑土层较厚，理化性状比较好，是最好的耕作土壤。 5、水资源情况36、农场境内的五条河流，其中扁石河的年平均流量为1.0 枯水期流量为0.25立方米/秒；七星河的年平均流量为28立方米/秒，枯水期流量为0.5立方米/秒；洪水期流量450-500立方米/秒，最大流量曾达567立方米/秒。农场位于七星河上游，其他几条支流的上游村落耕地甚少。各支流的集水几乎全部汇入农场境内。总流域面积达1230平方公里，客水的年经流量可达1.8亿立方米。（二）社会经济情况1、产业发展情况农场2010年生产总值43059.1万元，其中：第一产业23802.3万元，其中：农业产值13964.3万元，林业产值680万元，畜牧业产值9029万元，渔业产值123.5万元。第二产业9823万元，37、第三产业9433.8万元。2、土地及人口情况农场土地总面积50.3万亩，其中：耕地22.2万亩，林地20.1万亩，水面1万亩，其他7万亩。2010年总人口14347人，总户数6646户，在岗职工4802人，其他从业人员5016人。管理人员119人，专业技术人员455人，其中：具有高级职称的有26人，中级职称的187人。3、资产与财务状况。农场2010年总资产25543万元，固定资产10749万元，流动资产6151万元。负债总额35123万元，所有者权益-9580万元，总收入4454万元，利润9万元4、基础设施情况农场电力供应充足，拥有变电所一座，电力线路高低压输配线路118余公里。农场通讯畅通38、，采用光缆设施，程控电话装机2200多门，交通便捷，场内有水泥路面179公里，砂石公路188公里，双鸭山市七台河市高等级公路和双鸭山市矿务局铁路贯穿农场境内。二、农业生产情况（一）基础设施情况农场拥有日光节能温室186栋，蔬菜大棚1000栋，气调保鲜冷库一座1328平方米。农场生产的农产品中已有多个获得国家认证的绿色食品标志。（二）农业产量及产值1、粮食生产农场2010年粮食播种面积21.5万亩，总产量111660吨，单产520公斤/亩，其中：玉米15.2万亩，单产659公斤/亩，总产100185吨。大豆3.4万亩，单产169.7公斤/亩，总产5771吨。水稻1万亩，单产570公斤/亩，总产539、704吨。2、蔬菜生产农场2010年大地蔬菜0.6万亩，单产2287公斤/亩，总产13723吨；果瓜0.2万亩，单产1765公斤/亩，总产3522吨；白角瓜0.4万亩，单产68公斤/亩，总产272吨；甜菜0.3万亩，单产2333公斤/亩，总产17245吨。蔬菜总产值2167.7万元，林果总产值1014.9万元。3、林果生产农场2010年造林型家庭林场131户，面积18700亩，林下种植食用菌黑木耳栽培新增20万袋（段），生产刺五加茶2000公斤，种植五味子、穿地龙等药材240亩，养蜂1200箱。发展野鸡、野猪、鹿特色养殖，林下经济快速发展。农场已经被国家农业部、财政部授予“国家山葡萄综合试验站40、示范点”种植基地，现有山葡萄种植户18户，种植面积500亩，产量130000公斤。鲜食葡萄（大棚）81户，面积200亩，产量300公斤。地产果栽培20户，面积850亩。野生蘑菇采摘5000公斤。今后要进一步扩大山葡萄、榛子、地产果的栽培，以每年300亩速度递增。2008年-2010年主要农产品产量 单位：吨序号产品名称2008年2009年2010年合计1蔬菜产量14600810113723364242林果产量1801803肉类产量638372908563 222364牛奶产量77671886323575水产品产量89159157 4056粮食产量7978792105111660 283552第41、五章 项目选址与建设条件一、项目选址（一）选址的原则与要求 1、按照交通运输畅通的原则。应靠近交通运输枢纽，以保证配送服务的及时性、准确性的要求进行选择。 2、按照顾客集中的原则。准确掌握农产品批发现有服务对象的分布情况以及未来一段时间内的发展变化情况以及对经营和管理产生影响的要求进行选择。 3、按照基础设施良好的原则。农产品批发市场周围的基础设施良好，信息网络技术条件，水电及通信等辅助设施，供暖设施有保障的要求进行选择。 4、按照安全生产的原则。要考虑不同类别的农产品批发市场设施对选址的需要的不同的要求，对农产品有保温设施、冷冻设施、危险品设施等对选址特殊要求进行选择。（二）项目选址的确定根42、据选址的原则与要求条件，项目建设地点选择在农场丰润宾馆东侧，双七公路北侧。占地面积15548平方米。建设用地属于予留空地，无需征地费用。二、建设条件1、资源优势双鸭山农场地处黑龙江省东北部的三江平原腹地，天蓝水碧，地净气清，远离城市没有工业化带来的污染，农场对生态环境的重视与保护，使农场保持着较好的生态环境，区域内土壤污染程度很轻，地下水和地表水的清洁度，大气的质量良好，符合绿色农业发展的要求，为项目建设提供了宝贵的环境条件。2、市场优势农场周边的双鸭山市、佳木斯市、七台河市、鹤岗市有人口约578万人，尤其该地区是高寒地区，自产蔬菜一般是在夏秋两季供应充足，而春冬两季则需要外地供给。农场现有蔬43、菜生产能力在周边市场供不应求，由于质量好、无污染、价格低，产品受到了消费者的青眯，部分蔬菜远销到了大连和俄罗斯国外市场，因此，农场蔬菜生产市场前景十分看好。3、地缘优势农场地跨双鸭山、宝清、集贤三个市县，毗邻佳木斯和饶河对俄口岸，产品运到饶河口岸只需4小时。周围有四矿一厂一市，农场周边城市和矿区总人口近150万，是发展“围城、围矿、围路”绿色蔬菜、林果经济的优势地区，由于铁路、公路贯穿农场境内，建设地点交通便捷，物流活跃，产品运输便利，通讯畅通，信息网络健全，原煤、电力供应充足。4、政策环境优势农场为把蔬菜产业做大做强，采取“推规模、促产业、提标准、打品牌、增效益，树形象”的方针，建设万亩，万44、棚，万元蔬菜生产基地，为打造垦区蔬菜生产第一场，真正实现依靠蔬菜产业富民强场。农场制定了扶持蔬菜种植户的一系列优惠政策，对于从事蔬菜种值的专业户农场在贷款、土地等方面给予优惠政策。5、技术支撑优势农场有从事园艺工程的高中级园艺师12人，引进蔬菜专家技术人员2人，可以为棚室蔬菜生产提供技术服务，对种植人员进行种植技术培训和指导，农场还依托东北农业大学、中科院黑龙江省农业现代化研究所进行蔬菜新品种的引进、中试、推广等科技工作。为发展壮大无公害蔬菜种植业，还专门成立了蔬菜公司，为项目建设提供了强有利的技术支撑。第六章 建设方案与建设内容一、建设方案（一）指导思想项目建设的指导思想是以科学发展观为指导45、，坚持调优结构，突出特色，市场引导，政策扶持的发展原则。以农场生产基地为核心，引进优质农产品为节点，构建布局结构合理、技术设施先进、运转畅达高效的绿色农产品批发市场，提高市场组织化程度，发挥市场辐射带动作用，使企业增效，职工增收，促进农场经济社会快速发展。（二）建设方案1、总体布局项目建设总体布局是按照市场牵龙头、龙头带基地的生产模式，为市场提供多功能、一体化的优质综合服务，形成绿色农产品批发的联动机制。建设地点设绿色农产品展示交易厅与绿色蔬菜林果交易厅，建筑物为前后两排布局，南面设绿色农产品展示交易厅，一字型，二层楼房，北面设绿色蔬菜林果交易厅，一字型，单层房屋。建筑物前面设停车场。2、建设46、目标通过项目建设实现每年完成大宗产品批发10000吨，蔬菜产品批发20000吨，林果产品批发1000吨，肉奶产品批发3400吨，土特产品批发300吨，水产品批发300吨。实现每年绿色农产品批发35000吨，交易金额16550万元的目标。（三）建设规模项目规划建设绿色农产品批发市场6607平方米。包括：绿色农产品展示交易厅4107平方米，绿色蔬菜林果交易厅2500平方米。建设电子商务交易平台，信息采集与发布系统。把农场建设成为具有“围城、围矿、围路”绿色蔬菜、林果特色经济优势的示范区。二、建设内容（一）绿色农产品批发市场1、绿色农产品展示交易厅4107平方米。其中：（1）大宗农产品展示交易区8047、0平方米。（2）水产品展示交易区500平方米。（3）土特产品展示交易区500平方米。（4）肉奶产品展示交易区500平方米。（5）林果产品展示区500平方米。（6）蔬菜产品展示区1000平方米。（7）信息服务及管理区307平方米。2、绿色蔬菜林果交易厅2500平方米，其中：（1）绿色蔬菜产品交易厅1600平方米。（2）绿色林果产品交易厅900平方米。3、停车场2000平方米。（二）设备购置1、电子商务交易平台。（1）服务器（小型机）1台。（2）UPS 1台。（3）客户机及外设20台。2、信息采集与发布系统LED显示屏1台3、农产品交易综合管理系统（1）服务器1台。（2）客户机20台。（3）扫描仪48、2台。（4）传真机4台。（5）激光打印机2台。4、农产品配送系统（1）服务器1台。（2）UPS 1台。（3）客户机及外设20台。三、工程设计（一）建筑物设计 1、结构形式绿色农产品展示交易厅为二层，砖混、钢架结构，长112.2米、宽18.3米。墙体采用MU10红砖M5混合砂浆砌筑，屋架与屋面采用钢骨架，彩钢板结构。绿色蔬菜林果交易厅一层，砖混、钢架结构，长104.2米、宽24米。墙体采用MU10红砖M5混合砂浆砌筑，屋架与屋面采用钢骨架，彩钢板结构。2、配电设计（1）供电设施应安全可靠并应保证不间断供电,应采用双回路供电方式。照明采用节能型荧光灯，走廊梯间为吸顶灯。正常照明回路采用BV-50049、V铜导线穿阻燃硬质塑料管暗设在墙或楼板内。应急照明和疏散指示回路采用ZR-BV-500V铜导线钢管保护，暗敷设在非燃烧体内，（2）房间设电话插座采用HPV-2X0.5型电话线穿阻燃塑管及钢管沿墙暗设。设有线电视系统，采用同轴电缆穿阻燃塑料管及钢管沿墙暗设。各室内设网络信息插座接入局网，采用双绞线穿渡锌线槽、钢管、阻燃管敷设。 （3）工程供电负荷等级为三级，设两路进户电源。电源总进户设漏电保护器。电源采用电缆地进户，引至配电间。走廊、楼梯间、疏散出口设备用照明系统，并设疏散指示灯3、采暖设计 绿色农产品展示交易厅设计冬季采暖，按照采暖通风与空气调节设计规范，工程采暖由锅炉房供热管网统一供给。采用50、上供下回双管同程式采暖系统，散热器为翘片管钢质散热器。采暖供热指标为80w/m2。4、给排水设计 按照建设单位提供的设计要求和建筑给水、排水设计规范设室内给水、排水及消防给水系统。 （1）生活用水系统由给水管网直接供给。进入房屋后经管道输送至各室。各室给水装置有排水系统相应配置。自来水压力为0.35MPa，水质应符合国家饮用水标准。 （2）生活排水系统为动排水，直接排至室外化粪池，经污水处理后排入城市排水干网。排水管材+0.000以下采用排水铸铁管，水泥砂浆接口：+0.000以上采用硬聚氯乙烯PVC-U消音。排水铸铁管埋地或暗装管道外壁刷石油沥青两遍。 （3）消防栓给水系统按民用建筑设计防火规51、范要求设室内消火栓给水系统，消火栓配有声光报警装置，放置在楼梯间附近易取用的地方。消防用水量为20升/秒，消火栓给水直接与外网消防网相连。（二）停车场设计停车场施工在场地平整，素土夯实后，其上面铺设0.25米厚级配碎石，然后再铺0.1米厚中粗砂，起缓冻胀作用。在此层基础上浇筑C30素砼厚0.2米，从平面布置看要每隔3米作自然隔断伸缩缝，纵向坡降0.5%，横向1.0%。（三）信息服务与管理功能1、信息处理功能。批发市场有相当完善的信息处理系统，能有效地为整个流通过程的控制、决策和运转提供服务。批发市场并与客户保持信息交流，以利于合理组织货源和指导供应商安排生产计划。2、集货功能。从众多的供应商那52、里按需要的品种较大批量地进货，以备齐客户所需商品，满足批发商 “多品种、大批量” 的要货和消费者多种多样的需求。按照所需要的商品集中进行采购。3、储存功能。按照批发市场反馈的信息，及时组织货源，始终保持最经济的库存量，从而保证客户要货，将缺货率降到最低点，又减少资金的占用。减少批发市场储备总量，从而提高库存周转率，降低库存成本。4、分货与配送功能。在品种繁多的产品中，根据批发市场的订货单，将所需品种、规格的商品，按要货量进行分货、配货作业，并将配好的商品送交收货人。集中采购与集中储备，及时进行统一配送，可以完善商品批发系统，提高农产品批发效率。第七章 环境影响与保护评价项目建设期与运营期对附近53、的社会环境、生活环境势必会造成一定影响，在工程建设中采取必要的技术对策和工程措施进行防治。一、环境影响评价（一）生态环境影响在施工过程中，因开挖使地表植被遭到破坏，在雨滴打击、水流冲刷和风蚀所用下产生水土流失。在施工过程对弃渣处理不当，也有可能产生新的水土流失现象。由于植被和地表土的损失，造成了大量的水土流失，水土流失会污染水质。（二）声环境影响施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因施工阶段一般为露天作业，无隔音与消减措施，故传播较远，受影响的面比较大。施工各阶段声源为60100dB。施工期噪声主要由推土机、挖掘机及运输车辆等在施工过程中产生，属于短期影响且54、噪声级随距离增加而衰减，只要合理布局施工现场、减少人为噪声，施工噪声影响范围就会大大缩小。营运期噪声污染主要是交通噪声。交通噪声为线状污染源，会影响到道路两侧的居民区、学校等敏感区的正常生活、学习和休息。公路交通排放的汽车尾气、交通噪声等会给公路两侧环境质量带来影响。根据预测结果显示，营运期噪声对沿线居民影响不大。（三）水环境影响施工期水污染源主要来源于施工人员产生的生活污水，建材堆放不当被雨水冲刷产生的污水，开挖的场地被雨水冲刷产生的污水。营运期，项目不涉及服务设施产生的废水，且为保护地表水体，禁止危险品运输车辆的通行，因此，营运期水污染源主要来源于路面径流的初期。根据实际情况项目区域内雨水55、多集中在78月，雨水期地表径流强，且路面上污染物少，为了保护沿线地表水，公路营运期禁止危险品运输车辆的通行。（四）空气环境影响施工期废气污染源主要来源于材料运输中粉尘洒落和运输产生的二次扬尘，其影响范围可达下风向150米，因此，对运输散体物质车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施。营运期大气污染物主要来自汽车运输过程中排放的尾气，污染物以CO、NO2为主。周围环境的空气污染影响较小，NO2浓度均可满足环境空气质量标准二级。工程营运后汽车尾气对沿线居民的影响较小。（五）社会环境影响本项目对区域的社会经济环境必将产生较大效益。项目建成后，将逐步形成以服务业为主的产业区，由于交通的便利条件可56、以推动该区域经济社会业的发展，加强信息、物资和人员的流动，提高当地群众的生活水平。二、环境保护评价（一）生态环境保护措施1、合理进行规划，做好土石方的纵向调运，减少临时占地与借土占地。2、加强施工人员环保意识教育，不乱砍伐树木，取土、弃土、弃渣应按设计要求进行。3、在施工土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时还耕，及时进行景观再造。及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生。4、在雨水地面径流处开挖路基时，及时设置临时土沉淀池拦截混砂，待路基建成后，及时将土沉淀池推平，进行绿化或还耕。 5、对施工临时57、用地，先将原表层熟土集中堆放，待施工完毕后，再将这些熟土推平，恢复原地表层。6、禁止向沿线沟渠排污、随意堆弃固体废弃物，不得在路段设置施工营地，并应尽量避免沿线施工对水源产生污染。（二）声环境保护措施1、 施工路段距住宅区距离小于200m时，为保证居民夜间休息，在夜间(22:006:00)禁止施工，如必须连续作业的，须环境保护部门申请夜间施工许可证。2、注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。3、施工便道等应尽量远离居民区等敏感点。4、对预测超标的敏感点采取噪声防治措施。（三58、）空气污染防治措施施工扬尘可采取在施工场地和运输道路上洒水，运输车辆加盖棚布措施来降低扬尘。本项目采用水泥混凝土，因此，没有此类污染。另外应做好缓解车辆尾气对沿线居民生活环境的影响。1、粉状材料，如水泥、石灰等，应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有蓬布遮盖。土、砂、石料运输禁止超载，装货高度不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。2、严禁运输途中扬尘，运至拌和场应尽快与土混合，减少堆放时间。堆放时应盖蓬布，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。3、运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。4、料场堆放场应设在距居民区100m以外，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由59、于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。（四）水污染防治措施在保护水环境方面，要求在施工中应严格按交通部有关规范处理弃渣，禁止向沿线沟渠排污、随意堆弃固体废弃物。1、建筑材料堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。2、施工中挖出的淤泥、渣土，应用于公路填方或运至弃渣场行处理。3、在施工场地设防渗的临时蒸发池，生产废水等都排入临时蒸发池，施工结束及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。4、在雨水地面径流处开挖路基时，及时设置临时土沉淀池拦截混砂，待路基建成后，及时将土沉淀池推平，进行绿化不留裸土。5、施工地产生60、的生活污水、粪便等设防渗旱厕或化粪池处理，并定期清运，施工地及旱厕等应设置应远离沟渠。施工结束后，旱厕、化粪池清理干净，并用土掩埋后进行绿化。第八章 组织管理与实施进度一、组织管理（一）项目实施组织管理1、管理机构为切实加强组织领导，保证建设项目的顺利实施，成立项目建设领导小组，全面推进项目的实施。领导小组负责全面管理和指导。领导小组下设办公室，负责各项具体实施工作。项目实行领导责任制，以便保证项目建设顺利进行。项目建设领导小组成员组成如下：组 长；彭荣君 农场场长副组长；史永生 郭志民 杨春会 农场副场长成 员；张清国 商务科科长詹海波 政研室主任商兰斌 建设科科长冯向宇 计财科科长王 录 61、计划科科长翟世华 农业科科长刘同江 畜牧牧科科长 门景山 劳动安全科科长王喜森 林业科科长 曹兴才 土地局局长何启颜 水务局局长李永新 供电局局长丁宝荣 管理区主任2、职能分工项目建设领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，保证监督作用，并与有关实施项目部门签订项目承包合同。领导小组办公室成员由领导小组委派专职人员组成，负责项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收和资金、物资的管理工作，以及项目的组织、指挥、协调，并与具体实施项目的部门、单位、个人签订项目承包实施合同，督促检查项目实施的进度计划，保质保量完成项目的实施。同时制订奖惩措施，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工62、减料影响工程质量的进行处罚。对具体组织实施项目的部门，制订具体的实施计划，保质保量完成建设内容。3、项目实施管理方案（1）建立工程质量责任制，严格责任追究制度建立工程质量行政领导人责任制。对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生重大工程质量事故，要追究当事单位和当事人的直接责任和相关行政领导人的领导责任。建立参建单位工程质量领导人责任制。设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，要追究直接责任人的责任和参建单位法定代表人的领导责任。建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工63、监理等单位的法定代表人，按各自的职责对其负责的工程质量担负责任。如发生重大工程质量事故，要追究有关人员相应的行政和法律责任。（2）健全工程管理制度，确保工程质量严格实行招标投标制。基础设施项目的设计、施工和材料采购均实行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。严格实行工程监理制。通过招标择优确定工程监理单位，工程监理单位要对工程质量负全责。严格实行合同管理制。建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。严格实行竣工验收制度。项目建成后按照国家有关规定64、进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。（3）加强资金管理，确保自筹资金足额到位切实保证国家投资专户专帐、专款专用、专人管理，不挤占挪用项目建设资金，不准擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大资金自筹力度，千方百计保证自筹资金按时足额到位，并在项目建设中首先使用。（二）项目建成后的运行管理1、管理措施要强化项目的运行与管理。除了加强各环节的基础设施建设之外，在项目实施过程中，应建立健全项目管理机构，项目建成后由，管65、理单位要提高现代的管理水平。加强设施管理工作，认真进行管护与维修，保持完好正常状态。为保持基础设施设备的持久运行利用，应该积极探索服务市场化的运营机制，2、管护措施 工程竣工后移交给管理单位，并且制定管理规章制度和管理岗位责任制，搞好建筑物及设备的使用管理和维护，确保工程设施免受损害。如果遇有损坏应及时查明原因，及时维修，保证正常运行。做到保护基础设施人人有责。对破坏或损毁基础设施者，任何单位和个人均有权制止或报告主管部门处理。（三）劳动定员本项目建设的人员配备，主要包括农产品批发市场经营各部的劳动定员，共计70人。1、批发市场人员配备总经理：1人副总经理：2人总经理办公室：设主任1人，管理人66、员4人负责中心总部日常事务，文秘、党、政、工、团、劳动人事、对外接待工作。2、仓储部：设部长1人，工作人员3人负责收验货、储存等各项业务。3、市场部：设部长1人，工作人员2人，销售人员40人。负责市场开拓、批发销售与配送等各项业务。4、财务部：设部长1人，会计1人，出纳1人、统计1人。负责汇总编报，会计、统计核算，财务结算。5、质量检测部：设部长1人，工作人员2人。负责农产品质量和农药残留等检测工作。6、技术安全部：设部长1人，工作人员4人。负责公司技术安全等各方面工作。7、信息、商务交易中心：设主任1人，信息员4人，负责收集、整理、分析国内外与经营业务有关的经济信息，并向有关部门及关系客户发67、布，按照总经理、有关领导和客户的要求，进行网上调运操作，同时负责网络设备的维修与养护。二、实施进度安排本项目建设期为2011年，具体安排如下：2011年2-3月完成可研报告编写、论证及批复工作。2011年3-4月完成初步设计文件编制、审查及批复工作。2011年45月完成项目招投标、工程备料工作。2011年510月土建施工，配套工程、设备采购、安装调试，分期进行工程验收，交付使用。2011年1112月进行工程竣工总验收。项目建设形象进度表序号工 作 名 称时间进 度1234567891011121可研编写与审批20112初设编制与审批20113工程招标工作20114工程施工工作20115工程竣工68、总验收2011第九章 投资估算与资金来源一、估算依据（一）项目投资估算的主要依据是黑龙江省建筑工程（概）预算定额（黑建经字2000第10号）。2006年黑龙江省建筑工程预算定额及消耗量定额。2007年黑龙江省建筑安装工程费用定额。建筑工程参照2010年、2011年双鸭山地区同类建筑实际决算价格。（二）项目建设其它费用按照工程实际需要提取。（三）项目建设基本预备费用按照建设投资与项目建设其它费用之和的3%以内提取。二、投资估算项目建设总投资1200万元。其中：（一）工程建设投资1126万元。1、绿色农产品批发市场投资963.3万元。（1）绿色农产品展示交易厅投资451.8万元。（2）绿色蔬菜林果69、交易厅投资487.5万元。（3）停车场投资24万元。2、设备购置投资162.7万元。（1）电子商务交易平台投资70万元。A.服务器投资40万元。B.UPS 投资10万元。C.客户机及外设投资20万元。（2）信息采集与发布系统投资40万元。A.LED显示屏投资40万元。（3）农产品交易综合管理系统投资17.7万元。A.服务器投资5万元。B.客户机投资10万元。C.扫描仪投资0.7万元。D.传真机投资1万元。E.激光打印机投资1万元。（4）农产品配送系统投资35万元A.服务器投资5万元。B.UPS 投资10万元。C.客户机及外设投资20万元。（二）项目建设其它费用44万元。1、可研报告编制费3万元70、。2、勘测设计费10万元。3、工程监理费6万元。4、建设单位管理费用25万元。（三）基本预备费用30万元。三、资金来源本项目建设总投资1200万元，其中：申请国家专项资金600万元，建设单位自筹资金600万元。第十章 效益评价一、评价的依据（一）项目建设期为2011年1年，计算期为12年，2012年生产负荷达到100%。计算期内不考虑物价指数。（二）按规定本项目为农业项目，财务评价基准收益率为I=8%。（三）土建工程折旧期15年，仪器设备折旧期10年，采用直线折旧法，固定资产残值率为5%。二、经济效益评价（一）效益估算依据1、项目建成以后，每年批发绿色农产品35000吨，其中：大宗产品批发1071、000吨，蔬菜产品批发20000吨，林果产品批发1000吨，肉奶产品批发3400吨，土特产品批发300吨，水产品批发300吨。2、效益计算方法（1）大宗产品批发收入按照基地价格3800元/吨，批发价格4000元/吨，新增收入按200元/吨计算。（2）蔬菜产品批发收入按照基地价格3000元/吨，批发价格3200元/吨，新增收入按200元/吨计算。（3）林果产品批发收入按照基地价格4000元/吨，批发价格4300元/吨，新增收入按300元/吨计算。（4）肉奶产品批发收入按照基地价格15000元/吨，批发价格15500元/吨，新增收入按500元/吨计算。（5）土特产品批发收入按照基地价格5000元/72、吨，批发价格5500元/吨，新增收入按500元/吨计算。（6）水产品批发收入按照基地价格9000元/吨，批发价格5500元/吨，新增收入按500元/吨计算。（二）新增主营业收入830万元。其中：1、大宗产品批发收入200万元。2、蔬菜产品批发收入400万元。3、林果产品批发收入30万元。4、肉奶产品批发收入170万元。5、土特产品批发收入15万元。6、水产品批发收入15万元。（三）新增总成本费用560万元。其中：1、营业成本500万元（1）直接成本215万元。A.运输费用80万元。B.仓储费用40万元。C.煤、电、水耗80万元。D.产品检验费用15万元。（2）工资及附加费185万元。（3）制造73、费用100万元。其中折旧费80万元。2、管理费用40万元。3、营业费用20万元。4、总成本费用560万元，其中：固定成本140万元，可变成本430万元。经营成本480万元。（四）销售税金及附加销售税金及附加45.7万元。主要是营业税按营业收入的5%计算，为41.5万元。城市建设维护费按营业税的7%计算，为2.9万元。教育附加费按营业税的3%计算，为1.2万元。（五）新增利润1、本项目达成后年新增利润总额224.4万元。2、企业所得税按利润总额的25%计算，所得税为56.1万元。3、本项目新增利润168.3万元。（六）财务效益分析本项目是在国家支持和企业自筹资金情况下建设的，经济效益较好，具有较74、强的获利能力，税后财务内部收益率17.1%，财务净现值（Ic=8%）532.4万元，投资回收期5.1年。税前财务内部收益率22.6%，财务净现值（Ic=8%）880.8万元，投资回收期4.9年。财务净现值大于零,投资利润率较高,项目在财务上是可行的。三、不确定分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率计算盈亏平衡点，本项目以正常生产年的数据为基础，其计算公式为：固定成本BEP = 100%年销售收入年可变成本 140 = 100% =34%830-420计算结果表明只要批发量达到销售能力利用率的34%，即新增销售收入达282万元。企业就能保持收支平衡，表明项目的盈亏平衡点较低，项目投资75、风险不大。（二）敏感性分析根据项目特点敏感性分析，主要考虑销售收入，经营成本，固定资产投资的单因子变化对项目的内部收益率、净现值和投资回收期的影响程度进行分析。详见敏感性分析表。 财务敏感性分析表 变化因素指标数值单位10%5%基本方案5%10%销售价格变化内部收益率%25.221.217.112.88.3财务净现值万元1048790.2532.4274.516.7投资回收期年4.64.15.16.88.3经营成本变化内部收益率%12.214.717.119.521.9财务净现值万元236.3385.4532.4683.6832.7投资回收期年6.96.55.15.45固定资产投资变化内部收益76、率%14.715.917.118.520财务净现值万元423.2478.7532.4589.8645.4投资回收期年6.36.75.15.65.4项目基本方案为：税后财务内部收益率27.1%，净现值532.4万元，投资回收期 5.1年。由敏感性分析表可产品销售价格，经营成本，固定资产投资三个因素的变化对财务内部收益率、净现值和投资回收期都有一定程度的影响。其中直接成本、产品销售价格的增减对项目财务内部收益率、净现值和投资回收的增减，项目财务内部收益率、净现值和投资回收期影响最为敏感，经营成本，固定资产投资变化对项目的影响程度较弱一些。具体表现为：项目的经营成本增加10%，项目财务内部收益率下降77、到12.2%，财务净现值236.3万元，投资回收期6.9年。销售价格减少10%时，财务内部收益率下降到8.3%，财务净现值16.7万元，投资回收期8.3年。因此，项目建成后要控制直接成本，采取积极的措施开拓市场。在销售方面要适应市场需求，以对应市场价格风险。并且对项目的经营进行规范化管理，提高项目的投资利润，加快项目投资回收速度，积极客观地面对各种不确定因素对项目经济效益的影响。四、社会效益评价绿色农产品批发市场是以农场产地农产品批发为主线，并且引进外地优质农产品，应用信息技术、实现管理的现代化，提高企业的整体素质，项目建设是农场经济快速发展，社会安定的有力保障。（一）依托农场经济优势，推进农78、业产业化的进程。 农场依托绿色农产品生产基地优势，积极引导农户按照市场需求调整产业结构，扶持和培育蔬菜、林果、水产品、肉奶产品等产业的发展，并且引进外地的农产品进入市场，从而提高农产品销售环节的组织化程度，形成以绿色批发市场为龙头的农产品产业链条。（二）完善社会化服务体系，积极营造良好的市场环境。农产品批发市场建设全面实现信息化综合管理，配套建设农产品检测中心，为客户提供通讯、信息、检测、冷藏、运输等系列服务。形成中心市场与特色市场相结合的场、县、矿联通网络框架，逐步完善商品集散功能、价格形成功能、信息发布功能、资金结算功能和综合服务功能。（三）提升农产品科技含量，积极引进农产品新品种。农产品79、批发市场建设坚持与农产品生产基地相结合，努力建立有特色、上规模的农产品生产基地，达到创办一个基地，发展一项产业，致富一方农户的效果。同时，积极引进国内外先进品种，组织示范、培训和推广，促进基地生产的农产品品种优良化、种植规模化、商品标准化，进一步提升农产品的科技含量和竞争力，促进垦区绿色产业的可持续发展。（四）促进增加农户收入，带动相关产业的发展。绿色农产品批发市场，可以减少流通环节，节约销售成本，降低流通费用，提高保鲜程度。农户在降低流通成本的环节中得到了实惠，有效地增加了收入。同时，可以带动运输、仓储、包装、餐饮服务业的发展，在相关产业中安排富余劳动力300人，促进第三产业的发展。（五）加80、快调整种植结构，提高土地产出效益。项目建设可以带动蔬菜、林果种植业的发展，使农场3000户从事农业生产的人员直接受益，项目建设可以3000栋大棚蔬菜，3万亩露地蔬菜生产，可以提高土地产出效益，通过比较分析，每亩大棚蔬菜年产值在1.1万元以上，每亩露地蔬菜年产值在1500元以上，每亩旱田产值不足800元。3000栋大棚蔬菜可以增加产值3000万元以上，3万亩露地蔬菜可以增加产值2000万元以上。因此,项目建设可以促进农场经济发展,社会稳定，产生明显的社会效益。 第十一章 风险分析与控制措施一、风险分析（一）市场风险。由于农产品的品质特殊性，市场风险主要是农业生产受国内外市场行情波动而产生的。市场81、变幻对农产品的损失往往是中长期性的，当市场农产品价格较高，效益较好时，农户生产积极高，生产量增加，当农产品价格较低，效益不好时，生产量也降低，直接影响生产的负荷率，从而构成市场风险。因此，市场竞争是多变而复杂的，市场的需求量与产品价格是波动起伏的，要认真面对不断变化的不确定因素，做好市场的识别、提出风险对策。（二）管理风险。农产品生产经营是一个立体的、交叉的、全方位的资源生产系统，要对农产品批发市场的管理进行创新，把初级产品整理变为技术含量高、贮藏时间长、具有品牌优势、附加值高的产品，可以增强市场竞争力。要注重农产品的品种与质量，实行农产品全过程的检测，建立质量跟踪检测，搞好市场对接，保证市场82、顺利运行。二、风险控制（一）增强市场预测与经营管理能力。规避农产品市场风险，关键是增强市场预测能力，积极有效的掌握市场信息，真实、准确、全面、及时的对信息进行预测和决策。帮助农户掌握市场，了解市场，提高市场的驾驭能力。要客观面对风险，在进行市场识别之后，要建立完备的质量价格监督体系，在项目的实施过程中要针对可控性风险及时采取风险控制，利用先进的信息网络，采取各种措施保证市场的稳定发展。为了控制市场销售价格的影响，项目建成后要控制管理成本，在批发销售方面要适应市场需求，以对应市场价格风险。（二）制定责、权、利明确的制约机制。农产品批发市场是龙头带基地，基地联农户的利益连接机制。农户作为农产品生产经营的基本主体，生产农产品是适应市场的需要，要调动农户生产积极性，保证农户的利益，减少市场风险。要鼓励农户加入农业保险，以加大对自然灾害的防范力度，积极采取有效的风险对策，最大限度地降低多方面因素可能造成的风险损失。第十二章 结 论本项目建设符合国家产业政策导向，适合农场产业发展的需求。项目建成后，可更好地发挥农产品对区域经济的带动作用，对垦区农产品批发市场的模式也将起到示范作用。项目建设可以提供就业岗位，优化社会资源配置，对经济发展和社会进步都将产生积极影响。项目建设经济合理，效益显著，因此，项目建设是必要的，也是可行的。建议建设单位认真组织实施。53黑龙江农垦工程咨询评审中心