1、丘北县广发饲料有限责任公司年产15万吨饲料生产线扩建项目可行性研究报告前言当你走进丘北这块神奇的土地，不仅可看到普者黑迷人的山水田园风光和尝一口情深意浓的腻脚酒，而且还可领略到舍得壮阔的草场，“白云下面马儿跑”，“风吹草低见牛羊”的美丽景象。近年来，丘北县委、县政府提出了“1352”的经济发展思路，把畜牧业作为一大支柱产业来抓，并以市场为导向，效益为中心，改革开放和科技进步为动力，以财政增收农民致富为目的，以抓生产建设为根本出发点，努力改造传统畜牧业，提高畜产品质量，使畜牧业生产得到长足发展。2005年，全县生猪饲养量达58.5万头。其中出栏肥猪33.5万头，向社会提供商品肥猪15.2万头，大2、牲畜存栏17.8万头，年提供商品肉牛3万头；黑山羊饲养量达26.8万只，年提供商品山羊10.1万只，居全州第一位；家禽饲养量达182.6万只，年提供商品禽86.9万只；肉类总产量达3.8万吨，比1985年的1.4万吨增长2.71倍；畜牧业产值达24442万元（按90年不变价）占农业总产值60959万元的40.1%，占农村收入的50%以上，畜牧业税费收入1106.6万元，是全州率先突破千万元大关的县，畜牧经济正在崛起。丘北县发展畜牧业得天独厚，畜禽品种和饲料资源十分丰富，1997年11月在舍得、腻脚两乡实施“畜牧扶贫工程示范项目”，尔后又在平寨、温浏实施扶贫项目和八道哨、腻脚、双龙营等7个牛羊综3、合示范及舍得种草养畜示范项目。通过上述项目的实施，现实了从零星饲养向规模化养殖的跨越性发展，增强农村经济发展后劲，增加农民收入起到积极的推进作用。在发展畜牧业的过程中，丘北县提出了“开拓市场、优化服务，走公司+基地联农户”的畜牧业产业化路子，脚踏实地、艰苦努力，大胆引进外资，鼓励个体私营建场营销，仅八道哨乡就有“泥腿子”农村经纪人214人，他们活跃在城乡市场，把千家万户饲养的畜禽收集起来，实行短期育肥，再联系“两广”老板，实行定期销售。据统计，2000年通过农村经纪人，联系外销畜禽160146头（只），农民收入7038.48万元，税费收入182.01万元，其中生猪外销89650头，收入35864、万元，税费103.51万元；山羊61580只，收入1847.7万元，税费25万元；大牲畜8916头，收入1604.88万元，税费53.5万元。其次大力提倡种草养畜项目，围绕“稳定生猪生产，大力发展牛羊，着力开发特色畜牧业”的发展要求，主攻出栏率，提高商品率。目前在农村家庭经济收入中，五分之二来源于畜牧业，尤其是边远山区高寒贫困地区，畜牧业所占经重超过50%。据对不同经济（好、中、差）和不同生态（坝区、半山区、山区）的三个乡9个村民委372户农户经济收入的调查表明，2000年度户均现金收入2723.96元，其中畜牧业收入1321.60元，占户均总收入的48.5%，畜牧业成为我县农村经济收入中不可5、缺少的一项大产业，撑起了农村经济一片天。丘北县广发饲料有限责任公司紧紧抓住这一发展机遇，依托丘北丰富的饲料资源，提出年产15万吨饲料生产线扩建项目是很有必要的。第一章总 论第一节公司现状及扩建的趋势丘北县广发饲料有限责任公司前身是丘北广发饲料厂，组建于2000年，设有总经理、厂长、财务会计、采购、技术研究开发、质检化验、生产车间、销售等部门。法人代表：林绍敏，厂址位于丘北县锦屏镇下寨原丘北县外贸公司内，属非公有制经浊组织。具体管理上实行“自主经营，自负盈亏，自我发展”的经营格局。丘北县广发饲料厂自组建7年来，在产品研发上积极与科研部门及大厂联合，共同研发新产品，目前共有5个系列11种产品，内含6、丰富的蛋白质、平衡的氨基酸，多种维生素，矿物质和微量元素，具有适口性好、易消化吸收、饲料转化率高、皮红毛亮长势快等特点。2006年实现生产量2500吨，销售收入930万元，利税总额195万元，利润总额83万元。其产品除销往全州8个县外，还远销到红河、曲靖等周边地区，并长期建立 36个销售网络，为扩大生产打下了良好的市场基础。现拥有资产总额580万元，职工人数28人。由于没有固定厂房，加之生产规模小，设备落后，满足不了社会主义新农村的建设需求，企业难以发展壮大，特提出年产15万吨饲料生产线扩建项目。第二节 扩建项目建设背景及必要性党的十六大提出，要紧紧抓住本世纪头20年的重要战略机遇期，集中力量7、全面建设小康社会。在新的时代背景下党中央又提出建设社会主义新农村，既是对我国经济社会发展阶段性特征的深刻把握，又是对历史经验的全面总结和升华。建设社会主义新农村必须与时俱进，顺应时代潮流，不断融入新的思想内涵，提出新的奋斗目标；必须坚持以人为本，尊重农民的主体地位，尊重农民意愿，从解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题入手，广泛调动农民积极性，把更多的实惠带给农民。完成全面建设小康社会和建设社会主义新农村这一历史任务，重点和难点在农村。当前农业和农村经济发展处于爬坡阶段，还存在许多矛盾和问题。建设社会主义新农村，农村全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，积极推进农业增长方式的转变，提8、高农业科技和装备水平，加快建设现代农业。实现全面建设小康社会这个宏伟目标，必须发展先进生产力和先进文化，维护广大农民的根本利益，必须发挥科学技术作为第一生产力的作用，加速科技成果向现实生产力的转化，切实把农业和农村经济发展转移到依靠科学进步和提高劳动者素质的轨道上来。科学技术是农村经济和社会发展的首要推动力量，是农业和农村经济不断跃上新台阶的决定性因素。要依靠科技进步，推动传统农业向优质、高产、高效、生态、安全的现代农业转变，要牢牢盯住农产品竞争力增强、农业增效、农民增收这一主攻方向，构建与农业结构战略性调整要求相适应的农业科技进步和创新体系；完善和强化精干高效的农业科研、技术推广和农民培训的9、运行机制；促进农业科技产业化发展；满足建设现代农业、繁荣农村经济和可持续发展的科教要求，从总体上缩小与发达国家的差距，促进农村经济繁荣，加快现代农业建设步伐。加快农业科技进步迫在眉睫，农业现代化的希望寄予科技进步。为了实施科教兴农战略，加快社会主义新农村建设，丘北县委、县人民政府把今年确定为“服务年”。在配合目前党和国家实施科教兴农战略，加快农村小康社会和社会主义新农村建设中，丘北县广发饲料有限责任公司提出年产15万吨饲料生产线扩建项目是很有必要的，是非常及时的。畜牧业是农业的基础产业，其实质是从事动物性生产，以满足人类生产与生活需要的事业。在广大农村生产加工饲料，不仅可以为畜牧提供优质蛋白饲10、料，以草代粮，开辟广阔的饲料来源，而且有利于种植业结构调整，优化食物结构，提高效益，增加收入，保护生态环境，实现农牧业可持续发展。目前，倡导的生态畜牧、有机畜牧、绿色畜牧，其主要内容就是增加饲料作物在农业生产中的比重。世界上畜牧业发达的国家和地区都非常重视饲料作物的生产，饲料作物在农业中的比例很大，有的甚至超过粮食作物。在我国由于种种原因，饲料作物在农业中的地位尚未独立出来或者没有充分利用，其作用还没有得到应有的发挥，在饲料作物的栽培和加工调制技术研究、开发利用方面，与世界先进水平相比还有相当大的差距。改革开放以来，特别是近年来，我国实施了农业结构调整和西部大开发战略，为饲料作物的生产提供了良11、好的发展机遇，形成了政府支持、企业介入、农牧民踊跃参加的可喜局面，使饲料作物的生产加工和研发工作有限长足发展。但是，目前我国饲料生产仍处于起步阶段，尚缺乏与之配套的规模化生产，加工技术和良好的市场机制。丘北县广发饲料有限责任公司提出年产10万吨饲料生产线扩建项目，为加快省商品猪基地县、牛羊基地县的畜牧业的发展是非常重要的。“九五”以来，州委、州政府把畜牧业作为全州一项顶支柱产业及新的经济增长点来培育，使全州畜牧业步入了持续、快速、健康发展的时期。2006年底，全州生猪、大牲畜、羊和家禽存栏分别达到250.1万头、126.3万头、33.5万只和1074万羽，比“九五”期间翻了一番多。随着畜牧业科12、技含量的提高，牲畜出栏率、商品率和畜产品价值均得到了较大幅度的增长。2006年全州共出栏肉猪244.6万头、肉牛26.3万头、肉羊24.4万只、家禽1301.9万羽，肉类总产量达24.9万吨，畜牧业产值达27.1亿元（现行价），年均增长率达7%以上，农民人均畜牧业纯收入达到323.3元。畜牧业在增加农民收入和推进新农村建设过程中发挥了重要作用。一、合理配置使资金优势开始变为经济优势我州境内94%是山区，有天然草山草坡122.39万亩，天然饲料种类多，青草期长、产草量高，同时，每年可产农作秸杆10亿多公斤。畜禽品种基础好，高峰黄牛、无角山羊、乌骨鸡等地方良种驰名省内外。丰富的畜牧业资源为我州畜牧13、业的发展创造了有利条件，许多农民从养殖畜禽中走上了致富道路。丘北县曰者镇有一农户饲养杂交水牛年收入达2万元。2006年，全州畜牧业产值占农业总产值的38.5%，畜牧收入已成为农民收入的主要来源，农村畜牧经济占整个家庭经济收入的3060%，高的甚至到80%以上。丘北县八道哨村780户农户，户均养猪收入2万多元，人均纯收入中87%来自畜牧业。富宁县洞波乡的安广新村是全县牛冻改重点村和种草养畜试点村，全村共48户278人，2007年全村养牛131头，目前已冻改配种妊娠母牛46头，2006年仅养牛一项户均增收2000元以上。农民编顺口溜说：“黄牛改一改，增收一千块；水牛改一改，增收两千块”。二、畜牧业14、发展推进了农业产业结构调整，促进了农村经济繁荣按照“发挥优势、突出特色、择优发展”和“区域化布局、规模化生产、产业化经营”的原则，各地在调整优化畜牧业产业结构和畜种结构中，大力扶持畜牧业龙头企业，推进了畜牧业产业化经营，畜禽产品结构和质量逐步得到优化提高，逐步形成了北部牛羊多、南部猪禽旺的区域化发展趋势。结构不断优化，全州瘦肉型杂交猪出栏数达80%以上，以本地“山地乌骨鸡”为主的优质肉禽出栏数占全州家禽出栏总数的45%；猪肉占肉类总产量的比重下降到79%，而草食畜、禽肉产量占肉类总产量的比重则上升到21%。在畜产品质量方面，马关县农家乐有限公司生产的“充富”肉猪、州畜牧兽医学会申报的“文山小耳15、朵猪无公害生产基地”已通过无公害认证。在产业化经营方面，以扶持养殖、加工、营销龙头企业和适度规模养殖户为突破口，扶持了丘北宏科养殖场、文山川大饲料公司、马关农家乐有限公司、丘北普者黑生猪营销公司等一批为广大养殖户提供良种、饲料和畜产品的营销企业。同时，加强了文山乐龙生猪集转市场、西畴牲畜集转市场和砚山平远养牛协会、稼依生猪产业协会等内联农户、外联市场的畜产品营销服务网络建设；全州4个商品牛羊基地、两个商品猪基地、1个商品禽蛋基地、4个肉牛（羊）外销基地、两个秸秆养畜示范项目等一批重点项目和养殖小区建设，促进了畜禽商品生产，加快了畜牧业产业化工宫步伐。2006年底，全州外销初加工畜产品274吨，16、外销肉畜禽总数3094790头（只）。畜产品外销量的增加推进了畜牧业的快速发展。三、畜牧业科技生产水平明显提高以州、县、乡、村四级技术推广体系为主体，各种养殖、加工、营销协会等组织为补充，从良种养殖、加工、营销协会等组织为补充，从良种繁育、草料开发、疫病防控、信息服务等方面加大对广大养殖户的技术培训，加快了以牛冻精改良、农田种草养畜等为主的科技成果向现实生产力的转化，畜牧业科技含量得到不断提高。2006年，全州推广猪人工授精配种23.8万窝，杂交改良覆盖面80%以上，推广牛冻精改良配种8.34万头；农田地种植饲草面积达86542亩（不含养殖户开荒种草面积）；猪、牛、羊的出栏率分别达101.2%17、23.4%、74.2%；畜禽疫病死亡率分别控制在1.2%、0.5%、1.5%以内。畜牧业生产水平和畜产品质量明显提高，促进了畜牧业产业化发展，提高了畜产品市场竞争力，推动了全州畜牧业生产持续、快速、健康发展。全州畜牧业虽然有了很大发展，但仍还有不少制约因素，主要是：首先，产业结构不尽合理，畜产品加工业滞后。目前畜牧产业结构上存在的主要问题是：猪肉生产所占比重仍然软大，牛羊禽肉生产所占比重小；一般产品数量多，特优产品数量较少；畜产品加工严重滞后。2006年，全州猪肉产量占肉类总产量的比重仍高达79%，而全国水平仅为65%。肉类初加工比重还不到肉类生产总量的1%，且加工技术较落后，企业规模较小，18、缺乏精、深加工产品，畜产品附加值很低。其次，涉牧企业带动力不强，畜牧业产业化水平低。畜牧业产业化经营虽然发展较快，但总体水平仍较低，产业链较短。全州目前仍以出售鲜活畜产品为主，与养殖生产相配套的产前、产后生产环节还很薄弱，缺乏具有较强的内联农户、外联市场，能引导生产、深化加工、带动产业发展的龙头企业，养殖户进入大市场缺乏稳定的载体，影响着畜牧业的健康发展。再次，扶持力度不够，政策落实不到位。目前，人州不仅畜牧业社会化服务体系的基础设施建设仍然较薄弱，良种、防疫、信息等体系尚未完全建立，还缺乏功能完善的服务体系作支撑，而且农户发展规模养殖的科技投入也缺乏相应的资金保障。如丘北县舍得天然草原恢复与19、人工草场建设项目由省投资600余万元于2004年建成，但由于缺乏后续资金投入，草场管理滞后，超载滥牧和人为破坏严重，致使目前草场严重退化，导致了对刚发展起来的养殖业的打击和制约，加之部分县乡领导认识不到位，简单认为畜牧产业是“富民不富县”的低税产业，因而工作乏力，新办法、新路子不多，畜牧业项目投资地方配套部分资金没有落实，有的还将专项经费挪作他用，严重影响了畜牧科技推广和相关配套服务工作。四、科技含量不高，资源利用率低由于“养牛为耕田，养猪为过牛，养鸡换点油盐钱”的陈旧观念仍然存在，阻碍了科学技术的普及推广，许多地方饲养牲畜仍然沿用传统的饲养管理方式。加之缺乏必要的投入，畜牧科技普及面不够，科20、技含量不高，全州畜牧业科技进步对畜牧业经济增长的贡献率仅为42.3%（全国平均水平已超过50%），与国内外的差距较大。为了加快我州畜牧产业的发展，现就如何解决发展中的存在问题作如下建议：首先是进一步解决好认识问题。进一步明确通过推广种草养畜，可减少饲料对粮食的需求，确保粮食安全；舍饲料化饲养，畜牧产品有助于人们的健康，对农民增收的拉动大。种植与养殖的良性循环，有利于保护生态环境，可带动食品、皮革、毛纺、饲料等相关产业的发展。在国家大力提倡发展现代农业的形势下，大力发展现代畜牧业，对于提高我州畜牧业的整体素质和行业竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和长远意义。其次是认真贯彻执行动物检疫费全21、额返还用于畜牧业科技推广的政策。采取以项目争取上级资金，通过招商引资、财政设立专项发展资金等方式多渠道筹措资金，用于加大动物疫病防治、良种繁育、信息服务等基础性、公益性项目的建设等。对有发展潜力、带动群众能力强的畜牧龙头企业，积极运用财政贴息、补助等手段，吸引更多的信贷及社会资金投入到畜牧业发展中。金融部门要进一步加大对畜牧业的扶持力度，增加中长期贷款的额度；发改、财政、科技、税务、工商等相关部门要为社会资金进入畜牧业提供支持和服务。再次是坚持“政府引导、企业运作、带动农民、滚动发展”和“谁有能力谁牵头，谁牵头扶持谁”的原则，打破地区、部门、行业和所有制界限，从用地、贷款、税收、贷款贴息等方面22、加大对涉牧企业的扶持力度。政府要研究财政贴息的政策机制，既积极扶持改造现有涉牧企业和畜产品交易市场扩大规模，又大力鼓励当地工商企业、专业大户、民意中介组织新建一批畜禽规模饲养、加工、营销企业和畜产品交易市场。按照“民办、民管、民受益”的原则，充分发挥养殖大户、经济能人和私营老板的作用，引导兴办畜牧产品产销专业协会，不断推动协会由单纯服务型向经济专业协会，不断推动协会由单纯服务型向经济实体型发展，由松散型向集约型发展，形成一批规模效益好、市场覆盖面广、带动能力强的畜牧业龙头企业，解决好千家万户的分散生产与大市场接轨问题。第四是按照“产业生产基地化、基地建设规模化、规模养殖园区化、园区生产标准化”23、的要求和“统一标准、统一服务、分户饲养”的经营模式，结合优先贷款支持、优先技术指导、优先疫病防治、优先良种供应等扶持政策，大力发展以无公害畜产品为重点的标准化生产，促进畜牧业从弱、小、散生产向规模化、标准化方向发展，提高畜产品市场竞争力。第五是继续围绕畜禽繁育、饲料开发、科学饲养等关键性技术，以猪和牛的良种推广为重点，坚持外引品种与选育本地特色品种相结合的原则；加快人工授精网点及母本扩繁体系建设步伐，大力发展优质杂交畜禽以及具有地方特色的优良品种生产，加速畜牧业提质增效进程；以开发、推广利用农作物秸秆、农田种草和配合饲料等饲草饲料为重点，大力推广应用农作物秸秆青贮（氨化）和优质安全的配合饲料；24、按照“政府扶持联户种植，分户管理和使用”的原则，加大农闲田地种草和退耕还草等草场建设力度，提高饲草饲料的质量和产量，加速推进传统畜牧业向现代畜牧业转变。第六是在积极营造依法治牧、治法兴牧良好环境的同时，继续把强化动物疫病的综合防制和畜产品安全作为确保农民增收目标实现的一项基础性工作来抓。落实好疫病控制目标管理责任制、领导责任追究制和防疫经费，抓好疫病监测、预报、控制体系建设，建立和完善动物疫病监测网络及重大动物疫病快速反应机制，确保重大动物防疫注射密度达到100%，构筑高质量的防疫保护屏障。认真抓好产地检疫、屠宰检疫和市场检疫工作，坚决控制动物疫情通过流通环节传播扩散，积极开展涉牧生产资料及食25、用畜产品安全监测工作，确保畜牧产业健康发展。第七是建立一支全天候、专业化的畜牧科技队伍，稳定和完善现有的各级畜牧兽医科技服务机构，不断提高队伍素质。认真贯彻落实州政府关于鼓励农业技术人员到农村自主创业和从事科技服务的规定（试行），为科技人员到农村从事科技服务创造条件。加大对农民的科技培训力度，扶持发展农民、企业等技术推广服务组织，支持各类畜牧业专业技术协会的发展，逐步建立起国家扶持和市场引导相结合，专业队伍与农民、企业科技组织相结合的多元化新型畜牧业科技推广体系。第三节区域经济地理概况一、项目区域地理概况丘北县位于云南省东南部，界于北纬2345至2423，东经10335至10435之间，东隔清26、水江与广南县毗邻，靠近广西；南与砚山、开远接壤，临近红河；西隔南盘江同弥勒、沪西、师宗相望，靠近昆明；北与师宗县相连，接近曲靖。全县国土面积4997平方公里，其中：山区占82.1%，坝区占17.4%，水面占0.5%，耕地面积58万亩。全县14个乡(镇)，99个村民委，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等民族，总人口45余万人，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。县境内最高海拔2502米是西部的舍得乡羊雄山，最低海拔782米，是羊街乡坝达村的弄位，高低相差1720米。因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候。大部分地区冬无严寒、夏无酷27、暑，县城七月均温21.5，一月均温8.3，平均温度16.3，年降雨量11001300毫米，年日照时数16002000小时，年无霜期233294天。丘北属文山州壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业县，粮食作物以玉米、水稻、小麦、陆稻、荞子为主，经济作物以辣椒、烤烟、花生、马芽花、油菜籽、亚麻为主，粮经比例是8：2。在新世纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发，掀起新型工业化进程的历史机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧业三大支柱产业，突出抓好特色经济、28、非公经济、基础设施建设、对内对外开发、科教兴县五大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1352”经济社会发展思路。工作上突出四个重点：即做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生物资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标的建设步伐。二、项目提出的必要性温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重”。农业是国民29、经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。中国入世后，中国农民第一次如此真切地呼吸着全球化的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的莫非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽视的数亿农民的根本利益。巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业的建设，促进农业产业化经营。作为农业产业化经营龙头企业。应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是龙头企业的共同追求30、。因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。因此，组建农业产业化重点龙头企业是很有必要的。第四节年产15万吨饲料生产线扩建项目的依据一、产业优势依据国家农业部指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的产业优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；在农产品质量安全工作中的示范作用；在带动农产品出口中的主导作用。加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；加快产业化推进；以绿色食品品牌为纽带31、的企业+基地+农户“一体化”发展；政府推动与市场拉动相结合的加速发展；以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。二、文件依据1、中华人民共和国饲料和饲料添加剂管理条例（国务院第327号令）；2、云南省人民政府关于云南省农业产业结构调整意见的通知；3、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云政发20055号）；4、云南省关于西部大开发建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略；5、中共云南省委、云南省人民政府关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定（云政发200321号）；6、云南省财政厅关于印发云32、南省财政扶持名特优新项目专项资金管理暂行办法的通知；7、云南省新型工业化重点产业发展规划纲要（云政发20048号）；8、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；9、中共文山州委、文山州人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见；10、云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业技术改造贷款财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；11、文山州人民政府印发关于进一步加快企业技术进步工作实施意见的通知（文政发200282号）；12、中共丘北县委、丘北县人民政府关于大力发展个体私营经济的决定；13、丘北县2005至2010年工业经济发展规划纲要。第33、五节技术改造研究的主要内容和范围本项目可行性研究的主要内容和范围是：1、产品方案与生产规模；2、原料基地与市场预测；3、生产工艺与设备选择；4、建设条件与场址选择；5、投资估算与资金筹措；6、生产组织与企业管理；7、财务分析与效益评价；8、风险分析与研究决论。第六节主要设计方案和技术决定一、生产规划及产品方案根据市场需求与基地原料供应，考虑自身的经营综合能力，丘北县广发饲料有限责任公司按照自有实力及生产经营管理的需要，特别是丘北农村及周边县（市）急需的品牌来确定生产规模及产品方案。年拟定生产饲料15万吨，本方案以猪饲料生产为主，待公司具备一切条件再开发家禽饲料、牛羊饲料、水产品饲料。在猪饲料开34、发中，浓缩饲料5万吨，配合饲料10万吨。二、生产技术决定及配方要求饲料是发展养猪业的重要物质基础之一，如比例配合不当，不是养分不足，就是浪费饲料，影响经济效益。因此，在猪饲养标准中，对不同用途和不同生活水平的各类型的猪，一日内应获得的有效营养物质的种类和数量，都做了具体规定。用配合饲料喂猪，既能低消耗，又能增产、增收。所以，使用配合饲料是当前科学养猪的一项主要内容。猪的配合饲料由于不同猪种和不同的发育阶段而要求不同，必须针对不同的品种、饲养阶段及生产目的，确定设计方案。配合饲料是一种生产性商品，所以要考虑价格和生产性能的综合平衡。如果只追求生产性能，过多使用优质饲料，则猪的生产成本升高，其经济35、效益不一定好。因此，在设计配合饲料时，既要注意营养水平，又要考虑饲料成本，要以最小的投入，获取最佳经济效益。要认真执行饲养标准。饲养标准也称作营养需要量，是设计配合饲料的重要依据。我国已制订了肉脂型猪、瘦肉型猪等的饲养标准。凡拿到市场上销售的配合饲料，应符合饲养标准、饲料质量及卫生标准的要求。配合饲料必须符合国家标准中的有关规定，无论在什么情况下，必须保证分析值不低于该产品的表示值，既高标值。考虑到原料营养成分的偏差以及生产和分析上的误差，粗蛋白质还要一定的保证系数。第七节投资总额与经济效益一、项目总投资项目估算总投资4560万元。1、建设性投资3060万元；2、铺底流动性投资1500万元。二36、生产总成本费用项目年估算生产总成本费用27777万元。1、固定成本费用2835万元；2、可变成本费用24942万元；3、经营成本费用27557万元。三、销售收入及分配项目建成达产达销后年实现销售收入36000万元。1、税利总额8223万元；2、利润总额5912万元；3、国家税金4262万元；4、企业利润3961万元。四、财务评价及社会效益1、增量投资利润率19.17；2、投资利税率26.67；3、盈亏平衡点32.41；4、社会积累率83.9；5、社会贡献率166.01；6、贷款偿还期3.17年(含建设期2年)。第二章市场预测与生产规模第一节市场分析和预测一、市场分析丘北县是被列为全省首批商品37、猪的生产基地县。县委、县人民政府将畜牧业生产作为发展县域绿色经济和全面建设社会主义新农村的一项优势产业来抓，依托丘北丰富的饲料资源，要求畜牧部门积极做好青贮料、氨化料、浓缩料及配合饲料的推广工作。为使生猪养殖由过去只追求数量转化为质量、数量并重，畜牧部门多年来认真组织兽医人员深入农村防病治病，并在锦屏、双龙营、八道哨、曰者、腻脚等乡（镇）搞好“高产仔、高培育、高效益”的“三高”母猪试验示范。使全县养猪业迅速发展起来。全县共出现养猪非公企业3户，年养猪规模上万头；养猪专业户年养猪100头以上的380户；以运销肥猪为主的非公企业1户，年运销肥猪10万头以上；以生产加工猪肉为主的非公企业1户，年加工38、产量100余吨；以屠宰为主的企业10户，年定点屠宰肥猪6万余头。目前年产6000吨猪肉分割保鲜速冻建设项目正在建设之中，预计年底可投入试产，将为山区生猪养殖脱贫致富奔小康注入新的活力。2005年全县生猪出栏28.6万头，比1995年增长61.8%，并形成了以八道哨为中心，辐射全县具有一定规模化养殖的省商猪生产基地，年调往省内外上10万头。丘北县还是省中羊基地县，已经建立起在省内外有一定影响和知名度的云南黑山羊养殖基地，并组建腻脚山羊交易市场，2005年全县山羊存栏18.4万只，出栏13万只，分别比1995年增63.4%和86.8%，产品远销到“两广”，海南和昆明等地，深受市场欢迎。丘北县家禽养39、殖发展迅猛，尤其是2000年通过县、乡两级政府引进广西养殖大户的“七江”公路沿线创办种鸡场，带动了规模化、生态型名特优商品鸡养殖基地，并开展了产业化经营，2005年全县家禽存栏129.38万羽，出栏114.9万羽，比1995年分别增长83.6%和99.4%。丘北县水产养殖近几年来有了较快发展，2005年全县养殖面积达3万余亩，水产品产量3438吨，分别比1995年增长61.8%和73.6%，产品销往昆明、红河、曲靖、文山等地，全县人均占有水产品产量7.6公斤，居全州之首。一个充满希望的丘北畜牧经济正悄然兴起。据统计部门统计，2005年全县畜牧业产值16371万元（90年不变价），占当年农业总产40、值的43.2%，比1995年增长86.7%。从丘北近十年来畜牧业的发展速度可以看出，大力开发饲料产业前景是良好的，是很有开发价值的。我国是世界上的养猪大国，养猪历史悠久，种质资源丰富，猪肉是国民肉食的主要来源。改革开放以来，我国养猪业持续稳定发展，已成为农村经济的重要组成部分，成为农民致富奔小康的重要途径。因此，必须依靠科技进步，加快科技创新，大力推广先进实用的养猪技术，改变养猪生产水平低、产品质量档次不高的局面，增加产品在国内、国际市场的竞争力。项目的市场前景更加广阔。二、市场预测为贯彻落实党中央提出的把“三农”工作作为全党和全国工作重中之重的战略部署，做好服务“三农”工作，加大畜牧业经济发41、展力度，丘北县广发饲料有限责任公司提出年产15万吨饲料生产线扩建项目，符合国家产业政策，积极配合国家农业部“农业科技入户工程”的进行，市场前景广阔，带动作用重大，经济效益和社会效益良好。丘北市场，以2005年度生猪存栏28.6万头为依据，按80%的配合饲料推广率计算，每年需求量在2288万吨左右，公司拟定生产量仅占县内需求量的0.44%，还不到需求量的百分之一，市场前景是良好的。整个文山州市场，仅猪饲料的年需求量在1亿吨以上。但文山州内没有上规模的饲料生产企业，饲料供应全靠外地生产企业提供，加大了生产成本及饲养成本。大部分饲料生产原料由州内农村提供，如玉米主要原料，在当地市场收购后运往州外饲料42、生产企业，由生产企业加工成饲料后又运往州内销售，仅往返两次的运费吨成本就在200元左右。因此，在当地建立加工厂，仅运距一项吨成本就可降低150200元。该项目吸纳了国内外最新养猪理论、科研成果和生产实践经验，从当地养猪生产实际出发，针对动物无公害生产、标准化饲养和疫病防治的实际，把握原料的营养成分及营养价值，根据近似值设计配合饲料配方，并按原料营养成分的特性，把握每种原料对哪一生长阶段的猪可以使用，能使用的最大限量是多少等等，进行科学合理的技术搭配。这样生产出来的配合饲料与目前市场上的饲料相对比，在提高生猪产量、增加瘦肉率、节约饲料和能源、降低成本、增加收益等方面将更具有市场竞争力。第二节产品43、规模与销售方案企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的建设规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。一、扩建产品规模公司该项目提出的年产15万吨饲料生产线扩建项目，主要是针对本地市场的需求，拟定年生产浓缩饲料5万吨，配合饲料10万吨。二、扩建产品销售方案公司拟定的年产15万吨的产量，主要销往文山州及本县养猪企业、养猪重点户及全县农户，并在各县、乡（镇44、）及大的村寨设置直销点。部分产品销往周边州外县市。第三节经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。公司必须改变传统经营观念，实施优势战略，变丘北饲料资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实45、的思维模式，强化市场经济手段开发丘北饲料优势资源。一是实施品牌战略。丘北饲料制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自身小巧灵活的机制，把握好丘北饲料资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。二是实施科技战略。在丘北饲料产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除46、发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变丘北饲料制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的年产15万吨饲料生产线扩建项目，首先是注重生产与学习相结合，经过几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发丘北饲料科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进高新技术、设备，开发科技含量高的精新产品，打破丘北饲料全部依靠外地供应的格局。三是实施营销战略。加入WTO后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额，扬长避短，寻找在市47、场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先是实施营销策略，根据丘北饲料潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的名精特优新经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场。第三章原料供应第一节生产饲料的主要原料一、种公猪的配合饲料种公猪对能量的要求，在非配种期，48、可在维持需要的基础上提高20%，配种期可在非配种期的基础上再提高25%。配种期的饲料配方：玉米占54.8%，大麦占13.9%，大米占10%，麸皮占7.7%，豆饼10%，食盐占0.4%。二、母猪的配合饲料母猪妊娠后，内分泌活动增强，物质和能量代谢率增高，对营养物质的利用率显著提高，体内的营养积蓄也比妊娠前为多。对妊娠后期的母猪应特别注意粗蛋白质和无机盐的供给，以供胎儿的需要。哺乳期的饲料配方：玉米占37%，小麦占32%，麸皮占4%，红薯藤占7%，花生粕占7%，豆粕占5%，骨粉占1%，食盐占0.5%，鱼粉占6.5%。三、仔猪的配合饲料仔猪实行早期断奶，采用人工哺育的方法是提高繁殖母猪利用率的重要措49、施之一。仔猪的生长发育及其迅速，60日龄体重为初生重的1117倍，需要大量营养物质以保证其生长发育的需要。仔猪的饲料配方：玉米占20%，大米占60%，麸皮占5%，蚯蚓占9%，红薯藤占5%，微量元素添加济占1%。四、生长肥育猪的配合饲料生长肥育猪，是整个养猪生产的最后环节。养好肥育猪不仅关系到市场供应，而且对经济效益有重要的影响。肥育猪60千克以下，以长瘦肉为主，需要较多的蛋白质；肥育后期，长瘦肉的能力逐渐减弱，长脂肪的能力逐渐增强。这是肉脂型猪的基本生产规律。因此，前期饲料，蛋白质应高些；后期饲料，蛋白质可低些。生长肥育猪的饲料配方：玉米占53%，三七统糠占6.5%，麸皮占20%，豆饼占19%50、，贝壳粉占1.2%，食盐占0.3%。第二节 原料供应项目第一期开发的猪饲料四个类别的配方，玉米占主要原料，本地市场完全可以供给；小麦、大米、麸皮、豆类本地市场完全可供给；三七统糠由三七枝叶粉碎而成，丘北目前三七种植突破3万亩，完全可供给；红薯藤是丘北农民传统的种植产业，完全可收购；菜枯、豆枯，丘北现有年产600吨的食用油脂企业1户，加之项目总公司又要开发食用油脂生产，完全可满足项目需求；食盐、贝壳粉等丘北、昆明市场均可供给。第四章生产工艺与设备选择技术生产工艺和设备选择是决定项目的主体，对项目的技术经济效益往往起决定性的作用，为了达到产品规模的实现和满足一定技术、质量的要求，该公司将按照项目组51、成的技术因素和最优组合确定合适的工艺技术路线和设备选择方案。第一节生产工艺选择生产工艺选择全套自动化生产。具体由工艺流程图一所示。 79 第二节 生产设备选择本项目生产设备选择目前市场上较先进的江苏牧羊集团生产的全套设备，设备报价460.67万元，不含运价和安装调试费。具体设备名称如表1、2、3、4、5、6、7所示。表1： 饲料成套工程设备表序号名 称合计动力（KW）合计价格（万元）备 注一机械设备部分964.91460.671主车间内原料接收系统（1）37.128.632粉碎系统（2）355.298.273配料混合系统（3）134120.244原料、成品膨化系统（PH）2.8膨化线预留，预留52、功率181.6kw5制粒系统（4）389.2155.846成品系统（5）17.9144.177液体添加系统（6）9.54.568压缩空气管路系统（7）226.16二电气控制系统73.21MCC控制中心29.8主要元气件为TE公司产品2CCP控制中心21.9含大型模块式模拟屏、操作台3电线、电缆、桥架、线管21.5三现场安装材料36.91通风除尘冷却系统风网4.22机架、平台、溜管、管路等非标件23.73标准件、密封材料、电焊条等3.84油漆5.2第五章建厂地区与厂址选择第一节建厂地区该公司技改扩建项目建厂选择于丘北工业园区辣椒系列产品加工区内，占地面积30亩，共计20000平方米。该园区是县委53、政府为发展丘北非公经济特规划的一大扶持措施；是围绕我县“十一五”规划提出的“13452”经济社会发展思路提出的“一区、一城、一园、一群”的四个重点之一；是文山州确定的四大工业园区之一。目前正向上级申报省级特色工业园区，占地面积8平方公里，分辣椒、酒类、生物制药、农林牧特色产品四个区。将建成集“加工、交易、科研、生态、文化和服务”为一体的布局合理、设施完备、功能齐全的省级重点工业园区，为企业进驻建设创造了良好的优越条件。距文山州府114公里，距昆明省城280公里，距南昆铁路罗平中心站156公里，距文山普者黑民用机场80公里，所有公路均为国家标准二、三级。第二节扩建厂址选择技改扩建厂址选择于丘北54、工业园区中部，前面是丘（丘北）广（广南）公路过境线60米大道。拟扩建生产车间3200平方米，原料库、成品库用房6400平方米，化验质检室、食品卫生消防室300平方米,办公综合楼用房1700平方米。总建筑面积11600平方米。建筑结构：生产车间、库房属钢混，混泥独立基础，砖混墙体，钢架石棉瓦；办公综合楼、化验质检、消毒灭菌室、砖混结构,二楼一底，底楼设置产品展销部、采购部、职工食堂、消毒灭菌室，二楼为办公楼，三楼设置职工住宿楼。中间空地建成花园式广场。第三节四通概况该项目拟建厂址座落丘广公路过丘北境内60米宽大街边，公司办公楼及职工住宿楼就紧接街面，路、水、电、通讯十分方便。一、路该公司位于丘北55、县城目前最长、最宽、质量最好的大道丘广公路边，利用省上安排的丘广公路7公里过境经费建设，直通接省道以马线公路，交通十分方便。二、水工业园区用水由管理部门负责架通，待与自来水公司办理一切手续后即可使用。三、电丘北县现有发电站六个，共十三套机组，累计装机容量25460千瓦，年发电量14682万度，供电量14768万度，目前又动工修建6个电站，总装机容量近15万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。厂区右边1500米处就是35万千伏变电站，待与电力公司办理用电手续后即可通达。四、通讯境内程控电话、中国移动电话、中国联通电话、小灵通、无线寻呼、传真、互联网均已开通,国56、内外均可通达。第四节土建工程公司拟建的用地是县土地、城建部门统一规划开发的，在办理证地手续前就由开发部门基本推平，建筑时基础挖方过大，但对施工没有大的影响。因此，在建盖生产车间、库房时采用混泥独立基础，办公楼及职工住宿楼按全框架结构建筑。第六章 公用工程和辅助设备方案第一节 总平面布置一、总平面布置的原则和功能划分总平面布置的原则，根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施的功能，合理进行布置，力求做到分区明确，工艺流程顺畅，运输方便，节约用地，减少投资。二、竖向布置的原则在符合防洪、排水要求，满足生产运输时高程需要的前提下，根据工程地57、质条件，统筹考虑的地平整土石方量，基础的深度，边坡稳定性和场地排水，因地制宜，充分利用和合理改造地形，力求场地土石方量小，为生产和运输创造良好的条件。三、总图布置方案的比较和意见物资运出运入量大，是本工程的一个重要特征。合理进行运输在本工程设计中占有重要地位，方案可充分利用已有公路运输设计，加快进度，减少工程投资。总图主要指标序号名称单位数量备注1厂区规划用地面积M220000其中：本期工程用地面积M2200002建筑物占地面积M2101603道路及停车场面积M269504围墙长度M25605建筑系数%50.96场地利用系数%1007绿地率%30四、绿化方案为了改善劳动条件，减少有害气体及烟尘58、，噪声对厂区及周围环境的污染，应千方百计提高厂区绿化覆盖系数，本工程采用重点绿化与条带绿化相结合的绿化方案，沿着干道两侧及厂区周边栽种常绿乔木形成绿色长廊，厂前区是重点绿化区，可建花坛、水池等，适当增加观赏价值较高的木本花卉，根据需要配置盆花，雕塑。五、工厂运输全厂物资运输量和运输方式的确定：全厂年物资运输量为33万吨，其中：运入18万吨，运出15万吨。六、运输设备本工程主要物资运输全部由社会运输力量承担，为了满足工厂对外交通联系，设备检修和零星物资的需要，还配备少量运输车和特种车辆。运输设备表序号名称规格数量备注1轿车12旅行车9-12座1七、工厂防护工厂边界用围墙防护，沿公路的围栏为透空金59、属铁艺围栏，与相邻企业边界设实体围墙，厂前区与生产区用透空金属围栏隔开，根据需要设置工厂主大门1座，人行出入口2座，各出入口均设门卫或传达室。八、工厂给水源工厂给水、水源取自厂区地下水，执行GB/T14848-1993地下水质量标准二类标准，可以满足生产、生活要求。九、厂区给水系统工厂给水系统划分为生产、生活、消防给水系统，生产不需要水。十、消防给水本工程消防给水，灭火用水量3.25L/S（固定式低倍数抗溶性泡沫灭火系统泡沫产生器供给强度2.5L/min.m2，连续供给时间30min，辅助泡沫连续供给时间10min），本工程新建消防水池一座（800m2），消防水泵房一栋，泵房内设消防水泵，泡沫60、发生装置，泡沫比例混合器，泡沫夜储罐等，能够满足消防要求。十一、工厂排水工厂排水分为，生活污水排放系统，雨水排放系统，生活污水为中浓度，易生化的常温偏酸性污水，其水量为，综合生活污水水质为：PH=6.5，CODCr=400m，BODs=200m，SS=220m。雨水排放系统：全厂污水面积约为20亩，全厂20分钟暴雨量小于3m3/S，雨水采用明沟后集至全厂总下水口与生活污水合一起排入防洪沟。十二、电讯本工程生产过程平衡，自控水平较高，可在各车间办公室，设程控电话一门，用于内外通讯，全部程控电话接入市话网络。十三、供电全厂计算负荷KW分项列表如下序号用电项目名称计算负荷（KW）备注1主生产装置1261、02辅助生产装置20主要设备表序号名称单位数量备注1ZF4-110DSF6六氧化硫开关柜套12S9-120变压器台13GZSI10KV开关柜台14MHS低压开关柜台15微机集控系统套16YTV22-10KV高压电缆M1000米十四、环保（一）环境空气：执行GB3095-1996环境空气质量标准二级标准。环境空气质量标准限值项目取值时间TSPCmg/m3SO2Cmg/m3NO2Cmg/m3年平均0.20.060.08月平均0.30.150.121小时0.500.24（二）大气污染物综合排放标准，执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准表2二级标准项目TSP最高允许排放浓度m/m212062、最高允许浓度排放速率k/m(排气筒高15m)3.5（三）废气该项目营运后，破碎机、破碎原料产生少量粉尘约0.017万/t/a，较为易挥发原料约0.003万t/a，在使用过程部分挥发，具有恶臭味的有机污染物排入大气。根据本工程环保部门要求，废气排放达到GB14554-93恶臭污染排放标准表1二级标准。恶臭污染物排放标准项目单位标准值臭气浓度无量钢20（四）噪声执行GB3096-93城市环境噪声标准执行三类区标准。噪声环境标准限值LepDB(A)类别昼间夜间6555（五）厂界噪声：执行GB12348-90工业企业厂界噪声标准三级标准。工业企业厂界噪声标准单位：dB(A)类别昼间夜间6555（六）废63、水：执行GB8978-1996污水综合排放标准表4一级标准污水综合排放标准单位：mg/L项目PHSSCOD石油类甲醛标准值6-97010051.0该项目无生产废水。（七）固体废弃物1、在营运期，原料变质物为固体废弃物，外运基地、田间作为农家肥使用。每年产生并回收废弃物约800吨。2、包装车间也会有一些旧的包装材料，定期清理出售。(八)项目主要污染物产生及预计排放情况项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放泵编号污染物名称处理前产生深度及产生量(单位)排放浓度及排放量单位大气污染物施工期土石方开挖扬尘无组织排放，排放量很小汽车运输建筑施工粉尘营运期破碎机粉尘170t/a3.4t/a水污染物无64、固体污染物施工期弃土石方垃圾量很少施工垃圾营运期备料废弃玉米、稻草20t/a0噪声施工期主要是地面施工及内装修产生的机械噪声，噪声强度一般在60-90DB（A）属空隙性噪声营运期机械设备运行的设备噪声，声源强度约80-95DB（A）其它十五、自控水平及主要控制方案本厂拟采用分布式计算机控制系统（DCS）和常规仪表相结合的方案，实现全厂的过程控制，适当提高自动化水平，以稳定工艺参数，保证产品质量，减轻劳动强度，确保安全生产，并能实现生产过程的优化控制。为了实现现代化企业发展的需要，建立企业资料计算机管理系统（ERP），实现财务、供销、生产成本、人力资源、档案、设备等管理及企业决策的科学化、现代化65、。过程控制的计算机系统（DCS）通过网络接口与管理系统连接，为企业决策层提供生产过程的实时信息。并接受生产调度指令控制生产的进行。主要生产装置采用DCS集中控制方式。在装置的中心区域设置控制中心，把工段的过程参数列入控制中心的DCS进行集中控制。设置生产过程的温度、压力、流量、物位、成份分析等，各种参数的检测系统及进出工段的统计量系统。十六、计算机管理系统企业资源计算机管理系统（ERP）是企业管理现代化的有效工具。它由企业的财务、供销、人力资源、档案、设备、生产调度、经营决策等部门的计算机联网而成。它把企业的各种资料信息进行收集、整理、分析、处理后，供企业运营计划分解，落实到各职能部门，以便实66、施，使企业能充分发挥出最大能量，提高应变能力，从而取得最佳的经济效益。本厂拟采用新形网络结构。配置HP公司企业级服务器加磁盘陈列和磁带机各分系统，单机工作站，配置P11180以上CPU，128M以上的内存，HDD40G以上17纯平显示器，根据需要配置HP激光打印机。网络操作系统采用WindaWSNT，并配置必要的防火墙，防病毒软件。第七章 节 能第一节 能耗指标分析本项目以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳，采取一系列措施达到节约能源，降低消耗为目的，项目全年耗电1600万度。用水1.2万吨，循环利用率达到90%以上。第二节 主要节能措施一、本项目在总图布置上各生产车间按物料流向面置缩短了供67、物及供能距离，减少运距长度，并从工艺流程设计上考虑物流，能源供应便捷、合理。二、本项目工艺流程简捷、设备布置尽量利用位差实现物料的输送、布置紧凑、设备利用率高。三、本项目采用国内外先进技术，综合利用资源。四、本项目定型的设备均选用国产优质设备，性能高、能耗低。五、本项目设备安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。六、本项目建设成投产后，应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗的观念，同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到GB/T17167-1997企业能源计量器具配备和管理导则中的要求，做到节能管理，严把技术质量关。实现满负荷生产，68、避免时开时关停空车长时间运转造成的能源浪费。第八章 环境保护第一节 厂区环境现状与分析本工程厂址位于丘北工业园区，距县城2公里，紧接新城区，常年风向为东南风，厂址坐北朝南，正南面是丘（北）广（南）公路过境线60米大道紧连新城区，正西面紧连丘北鑫鑫食品贸易公司，正东面距1000米处是村庄，北面地表为水田，植被为季节性农作物和树林覆盖，空气质量较好。项目区域河流是清水河，源头是丘北红旗水库经普者黑景区由西向东流水，属珠江源头水系之一，主要用于灌溉农田和发电。地下水、水质情况较好，主要用于饮用水源。第二节 施工期对环境影响简要分析一、施工内容：该项目工程内容主要包括场地平整、原料库、成品车间、成品仓69、库、成品包装车间、办公楼、职工宿舍、值班室、厂区及道路等构筑物的土建施工。该项目的设备安装内容主要包括：碾米机、粉碎机、筛选机、面条机、包装机等。二、对空气环境分析，土建施工过程中会产生少量施工粉尘，粉尘排放量较小，必要时（气候干燥风大等）适当采用洒水作业，对周围环境影响较小。三、对水环境影响，施工期用水量很少，施工期无废水排放，对水环境无影响。四、固体废弃物，施工期固体废弃物主要是少量的施工垃圾，如水泥浆、碎砖碎石等，及时组织清运适当地点处理，如：填坑铺路等。对环境不会产生污染影响。五、声环境影响，项目施工期间对声环境的影响主要为少量土石方开挖，施工机械作业和生产设备的安装等产生的噪声性质均70、属间隙噪声，由于声源强度不大，场地周围开阔，1000米外才有居民点，施工噪声影响不大。第三节 营运期环境影响分析一、对空气环境的影响项目建成营运后，粉碎机粉碎的玉米、小麦、大豆、秸秆等产生粉尘、经吸尘罩吸至布袋收尘器收尘后径15m高排气筒排放。粉尘排放浓度50mg/m3。年排放粉尘1.2吨。二、对水环境的影响项目建成营运后，无生产废水产生，只存在少量的生活污水，对水环境影响不大。三、固体废弃物项目营运期固体废弃物产生主要有以下两种：1、在备料阶段，按等级抽出的废弃物，主要是废玉米、小麦、大豆、秸秆等，外运生产有机肥。2、包装车间产生的废旧包装材料，收集整理后及时卖出，保持厂区卫生清洁。四、声环71、境影响营运期对声环境的影响主要是设备运行产生的噪声污染。正常操作下声级约80-95dB。经过厂房隔音，距离的自然衰减后厂界噪声可以达标，而且厂址周围地势开阔，噪声污染，对外界环境影响较小。第四节 设计采用的环保标准一、环境质量标准环境质量标准GB3095-1996中的二级标准地表水环境质量标准GB3838-2002中的三类标准。地下水质量标准GB14848-1993中的二类标准。城市区域环境噪声标准GB3096-1993中的三类标准。二、排放标准工业企业厂界噪声排放标准GB12348-90中的三类标准。大气污染物综合排放标准GB16297-1996中的表2二级标准。污水综合排放标准GB897872、-1996中的表4一级标准。恶臭污染排放标准GB14554-93中的表1二级标准。建筑施工场界噪声限值GB12532-90标准。第五节 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果图表内容类型排放泵编号污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物施工期土石方开挖扬尘粉尘喷洒水雾及时压实，缩短施工期减少扬尘及粉尘排放，降低扬尘影响范围和影响时间汽车运输建筑施工营运期破碎机粉尘布袋收尘除尘效率98%水污染物无固体污染物施工期弃土石方垃圾及时清运合适地方处置无堆存施工垃圾营运期备料废弃玉米、秸秆外运作有机肥无堆存包装过程废弃边角料回收利用无堆噪声施工期采取白天施工的方式，缩短施工期，施工噪声达到GB1253273、-90建筑施工声界限值标准。营运期设备噪声、声源径度80-90dB(A)经厂房屏障，距离自然衰减后厂界噪声达标。其它第六节 绿化概况绿化面积大，绿化系数为30%。第七节 环境监测监测项目：水：BOD5、CODCr、SS、PH值。大气：TSP、SO2、NO2、粉尘。第八节 监测方式分析化验人员应做好各项分析和监测记录档案，委托当地环保部门定期做监测工作。第九章 劳动保护及安全卫生第一节 劳动保护及安全卫生一、设计依据劳动部第3号令建设项目（工程）、劳动安全卫生监察规定劳动卫生标准规范、规程。二、标准与规范工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85建筑设计防火规范GBJ16-87爆炸和火灾危险环境电74、力装置设计规定GB50058-92工业企业照明设计规范GB50034-91工业企业安全卫生设计规定HC20571-95职业性接触毒性危险程度分级GB5044-85工业企业静电接电设计规范HG20675-90三、工艺生产特点及生产过程中危害因素的分析生产操作环境（一）在小麦系列产品生产过程中，可能因设备连接密封的问题，导致物料的泄漏，发生意外事故，严重危及设备及人身安全，在整个生产过程中可能物料污染车间环境，甚至可能发生火灾事故。（二）噪声声源在生产中分布散，主要为空气动力性噪声，机械性噪声和电磁性噪声。四、设计中采用的安全卫生技术措施（一）防火技术措施1、总图布置按照防火规范要求，保证各厂房之75、间，建筑物之间的防火安全距离，各厂房之间都有消防通道相通，以形成全厂消防通道网。2、根据建筑设计防火规范的要求，划分不同的生产火灾危险类别，以正确选择各类厂房的耐火等级结构类型，采取相应的防火措施，各厂房要考虑设置安全出口，配备必要的消防设备。（二）工艺安全卫生技术措施1、主要设备采用露天布置，有利于使少量泄漏的扩散，同时要求在装置检修时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程，经安全部门同意后才能进入设备检修工作。2、为了确保安全生产，在工艺设计中设有安全联锁和事故紧急停车措施。3、一些必要部门设置压力表，安全阀以及报警系统，有害气体泄漏自行检测仪。4、主要装置的仪表控制系统采用DCS对76、主要工段及辅助工段的重要参数进行集中监视和监控，在主要高压回路及高压设备上设置联锁控制系统，在主要点设置报警系统，能做到及时发现及时处理。5、据工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程的规定，按防爆规程各装置划分“危险区域划分图”在火灾区域内的电气按火灾危险场所类别，级别范围选择电气设备。6、建立健全全厂消防水系统设有一套完善的消防水系统，室外给水管网为环状管网，在室外管网上设置了室外消防栓，期间距120m，保护半径150m，覆盖面积达到规范要求，在室内除设置全厂性消防水设施外，还按建筑灭火器配置设计规范配备灭火器。五、防静电、防雷及接电的安全技术措施所有工艺生产装置及其管线，按工艺及管道要求条77、件作防静电接地装置，一般情况与电气设备和保护接地一并处理。所有火灾危险场所的工艺生产装置及其结构构筑物，一般均属第二类防雷考虑，防直击雷或感应雷，其他建筑物属第三类防雷，考虑防直击雷，并作接电体装置，在全厂考虑区域性设防，并设防直击雷装置。车间变电所变压器中性直接点并设接地体。各工艺生产场所均设安全接地装置，并与变压器中性点接地体相连，必要时在生产场所周围加装辅助接地体，全厂所有接地体相连，构成全厂接地网。六、防机械伤害技术措施在机械装置内有易产生坠落危险的操作岗位的均设置便于操作巡回检查，维修作业的扶梯、平台、围栏、危险标志等附属设施。皮带运输机装有防机械、防偏装置、沿皮带机另隔一定距离装有78、紧急停车开关，皮带机转动设备两旁均有栏杆和安全通道。机械传动设备凡附有开式齿轮，皮带轮的传动部位均设有安全罩。七、防毒防尘技术措施（一）在原料车间内存有大量粉尘，为改善操作环境，选用设备本身带有真空吸尘器，可以有效防尘。（二）在分析化验室等处，存在着一定量的不易扩散的有害气体在设计中采用局部排风措施，改善通风条件，防止有害物质的积累。（三）工艺装置排出的废气采取集中高空远距离排放，减少有害物质的污染。八、个人防护技术措施车间配备专职安全负责保管、检查和更换防毒防护面具，负责安全教育及安全检查等工作。在各操作场设置洗眼器及洗手池。在各车间配备常用的各种防护用品，急救设备及器材。包括救护人员使用的79、防毒面具、防护口罩、防护眼镜、氧气、呼吸器、氧气再生器、人工呼吸器、救护车等。配备常用的用品及器材、止血带、洗胃器、洗眼壶、针灸针、雾化溶液、甘露醇、葡萄糖，20%的硼酸溶液，5%的碳酸氢纳溶液，1:5000的高锰酸钾溶液，备呼吸中枢兴奋剂、强心针、镇静剂、解毒剂等在主要装置车间采取集中设置更衣室、休息室、浴室、厕所等设施。九、采光照明技术措施工作室以明灯依据环境条件，厂房结构和工艺装置条件选型配置一般选用荧光灯、白炽灯等。十、安全卫生技术措施效果在设计中所采用的安全卫生措施比较全面，各专业均按有关安全卫生规定，规范进行设计，同时又采取了先进的自控系统和设备，因此，相应的对职业安全卫生方面存在80、的主要危害所采取的治理措施比较完善，预期效果好，不致造成对人体的危害，也可将火灾、雷击和机械事故的伤亡率降到最小程度。十一、安全卫生机构设置及人员配备本厂将设安全卫生管理机构，即安全科、保卫科，其主要任务是对生产过程中安全卫生实行标准化管理，检查和消除生产过程中的各种危险和有害因素，负责贯彻执行劳动保护政策、法令以及进行安全卫生培训、教育，防止发生事故，避免各种损失。安全科主管安全、消防、劳保、医务室。各车间应设有专职安全员和安全小组，安全小组由车间领导及兼职安全员组成。第二节 消 防一、设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87建筑内部装修设计防火规范GB50222-95建筑灭火器配置设计规范81、GBJ140-90火灾自动报警系统设计规范GBJ116-88爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定GB50058-92工业企业静电接地设计规程HG20675-90工业企业安全卫生设计规定HG20571-95二、工程的消防环境状态本工程发生火灾时，消防车队可在5分钟内赶到，为本工程进行消防服务。粉碎车间，由于生产过程有粉尘产生，当粉尘量积聚到一定的程度时，有发生火灾的危险，火灾危险性为乙类。三、消防措施（一）根据消防要求和生产区的功能建立完善的消防道路网络，并保证生产区功能分区明确。（二）根据生产类别及耐火等级的不同，严格控制建筑的防火分区占地面积及防火间距，并满足安全疏散要求。（三）对有火灾危险的82、厂房及面积较大的生产厂房，采用敞开式和半敞开式的框架或排架结构，加大开窗面积，设置气窗，采用轻型屋面，加大泄压面积，使泄压面积超过防火规范的要求。（四）对一般生产厂房不进行室内装修，控制室的装修材料采用耐火的非燃材料。（五）按规定要求，各厂房均考虑消防通道，疏散楼梯，疏散距离，安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。本工程消防给水，灭火用量为3.21/S，新建消防水池一座800m3，消防水泵房一栋、泵房内设消防水泵、泡沫发生装置，泡沫比例混合器，泡沫液储罐等，能满足消防要求。（六）全厂消防管网与直流水，生产管网为一个系统，即消防生产联合供水系统，供水管网为环状管网，环状管网上还规定设置了室外消83、防栓，建构筑物内按规定设置了室内消防栓和移动式灭火器。（七）供电负荷等级，电源数量及消防设施用电可靠性。该厂设计供电负荷等级级，根据消防要求和实际运行经验，可满足生产消防设施供电要求。（八）依照建筑物防雷设计规范GB90057-94易燃危险环境为2区的建筑物为第二类防雷建筑物，其他非易燃物所属第三类防雷建筑物，本设计在生产主厂房建筑物屋面设避雷带。室外框架防直击雷利用厂房屋面防雷网。第二类防雷建筑物，防雷引下线冲击接地电阻不应大于10，其它属于第三类防雷建筑物，整个建筑物面组成不大于1010米的网络，烟囱采用避雷针保护，防雷引下线冲击接地电阻不应大于30。第十章企业组织与劳动定员第一节组织机构84、丘北县广发饲料有限责任公司，属于私营股份制企业。实行“股东大会”管权，“董事会”决策，“董事长”执行，“监事会”监督的现代企业管理机制。并制订了公司章程、丘北县广发饲料有限责任公司内部管理规定、财务制度、劳动卫生安全制度等，以制度管人，以制度保障食品安全，以管理促效益。在生产经营过程中，走“公司基地农户市场”的农业产业化发展路子，实行职能管理形式。具体如图3所示。监事会董事长董事会执行经理采 购 部经 理 部后 勤 部销 售 部生产三部生产二部生产一部技术研究部财 务 部图3：公司组织机构设置图第二节人员配备和定员一、人员配备根据公司生产经营的需要，为使每个岗位配备适当的人员，做到人尽其才，分85、工明确，各负其责，任务到人，保证劳动生产率的提高。其职能如图4所示。董事长后 勤 部销 售 部生产三班生产二班生产一班技术研究部财 务 部采 购 部经 理 部副总经理总经理后勤服务产品销售市场调查二班生产三班生产一班生产行政计划接待原材料采购会计经济核算技术质检化验检查技术开发创新图4：公司生产经营职能配备图二、定员按照各职能部门人员配备的岗位需求，根据本公司的生产经营实际，劳动定员115名。具体如表9所示。表9：公司劳动定员配置表单位：人 序号职能名称人数序号职能名称人数一公司领导3七生产二班23二经理部3八生产三班23三采购部8九销售部8四财务部3十后勤部14五技术研究部791机修、驾驶员86、451技术研究492炊事员652质检化验493勤杂及保卫4六生产一班23合计115第八章投资费用估算与资金筹措第一节建设性投资估算本项目建设性投资包括固定资产价值、技术转让费、预备费和建设期贷款利息。具体估算方法是按当地市场价计算建筑费用；机械设备按科研部门提供单价加运费计算；技术转让费按照与科究部门商谈的实价计算。即：一、土地征用费按实际与城建部门征用额计算。二、建筑费用1、综合办公用房按每平方米600元计算；2、厂房及库房按每平方米400元计算；3、厂区水泥地板花园建设费按每平方米150元计算；4、公司大门及门卫室按100000元估算。三、机械设备购置费按厂家及科研部门提供的价格加运杂费计87、算。四、预备费按投资额的6计算。五、银行贷款利息按月利率5.52计算。本项目建设性总投资估算3060万元。具体分项估算如表10所示。表10：固定资产建设总投资估算表单位：元、万元序号投资内容及名称规格单位数量单价(元)投资额(万元)一土地征用费M233335200666.7二综合楼M22000600120三生产车间及库房M29600400384四厂区地板及花园M218000150270五厂区围墙及卫生环保设施206六大门及门卫室套110七机械设备及运杂费见表1-7600八锅炉及蒸气泵统台、套60九办公设备34十化验、检验设备40十一技术转让费300十二供电设备及安装40十三计量器30十四预备费88、万元2760.76%166.3十五建设期贷款利息万元20005.52133十六建设性投资总额3060第二节铺底流动资金估算本项目仅玉米年购销量就达40000吨，大米26000吨，小麦5500吨，主原料收购价年需要资金14149万元。因此，该项目铺底流动资金估算1500万元。第三节资金筹措及计划安排该项目总投资4560万元。其中：建设性投资3060万元，占总投资的67.11；铺底流动资金1500万元，占总投资的32.89%。一、投资筹措该项目固定投资3060万元中，由企业自筹760万元，申请省级补助200万元，州级补助60万元，县级补助40万元，商请银行贷款2000万元。流动投资1500万元，由89、企业自筹500万元，商请银行贷款1000万元。二、投资计划安排该技改扩建投资项目，建设期2年，从2006年6月份动工。总投资3060万元，第一年计划投资2100万元，第二年计划投资940万元，第三年计划投资(流动)1500万元。第一年完成基础设施及厂房建盖等。第二年完成机械设备安装及调试。第九章生产成本费用估算第一节成本费用估算的依据构成总成本费用是由外购原材料、燃料、动力、工资及福利费、修理费、维简费、摊销费、利息支出和其他费用等组成。该项目估算的依据是：一、外购原材料按实际购价加运杂费计算；二、水电费按当地自来水部门、电力部门实收价格计算；三、工资及职工福利费按全厂估算职工人数每人年工资总90、额7200元和1000元福利费用计算；四、失业保险费按工资总额的3计算；五、固定资产折旧及摊销费根据国家工业企业财务制度规定：“房屋建筑物最短为20年”和“机器设备最短为10年”，因此综合按15年分摊折旧计算；六、机械维修费按机器折旧额的40计算；七、流动资金贷款利息按月利率5.85计算；八、其他费用按销售总额的2计提；九、管理费用按销售总额的5计提。第二节生产经营总成本产品制造成本，是由直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用等四大类构成的。在可行性研究中，管理费用、财务费用和销售费用要求计算在成本费用内，即构成总成本费用。本项目年产饲料制品10万吨，其中：公猪饲料产量5000吨，母猪饲料91、15000吨，仔猪饲料产量40000吨，肥猪饲料产量40000吨。生产总成本费用27777万元。具体分项估算如表11所示。表11：生产总成本费用估算表单位：元、万元序号费用名称计算单位数量单价(元)金额(万元)备注一原料粮食类吨68000213214500二各种配料吨3300023827860三各种溶剂吨40016000640四包装11004150公斤袋万只160050008004220公斤袋万只10003000300五水 电 费70951水费万吨10250002552电费万度18003800684六燃 料 费吨2500400100七其它费用30八工资福利人115820095人均月工资600元92、九失业保险金元3953%3十折旧费万元209315年/万元139十一大修费年70040%/年46十二财务费755121流动资金利息万元10005.8535122其它财务支出万元360002%720十三管理费万元360005%1800十四总成本费用27777在总成本费用27777万元中，固定成本费用2855万元，变动成本费用24942万元，经营成本费用27557万元。第十章财务分析与评价第一节销售收入该项目年内销售收入计算方法是指所生产的各种饲料制品的财务收入。其计价是按本县销售外地同类产品购进综合价的80%定价，故测算每吨综合价3600元。年产10万吨，产值及销售收入36000万元。第二节财务93、分析该项目建成投产后年估算销售收入36000万元，生产总成本费用27777万元，利税总额8223万元。具体分析如表12所示。表12：损益表单位：万元序号年份金额科目投产期达到设计能力生产经营期345678生产经营负荷(%)5075100100100100一生产经营销售收入18000270036000360003600036000二生产经营总成本152772194427777277772777727777三利 税 总 额272350568223822382238223四销 售 税 金11561733231123112311231141增值税10801620216021602160216042城市94、建设维护费548110810810810843教 育 费 附 加223243434343五税 润 总 额156733235912591259125912六 所得税195119511951七税 后 利 润156733235912396139613961销售收入及销售税金、利润分配计算一并列入损益表。产品增值税为价外税，减去进项后，税率为17。因该项目主要是农产品加工，农民出售农产品时不可能开据专用发票，因此计算纳税时不好划分进价部分，只好参照“小规模纳税人销售货物或应税劳务的税率为6%”的政策依据，故按销售收入的6预提；城乡建设维护税为增值税的5%；教育附加费为增值税的2%；企业所得税税率为3395、%，按中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干意见中提出税费方面的主要政策，如：新办企业、确定为农业产业化的重点龙头企业和兼并国有、集体企业的非公企业，自新企业生产经营之日起，免征企业所得税3年，至2010年期间，减按75%的税率征收企业所得税。通过损益表计算分析，试产头年按50的负荷，企业实现销售收入18000万元，上缴国家税金1156万元，企业利润1567万元；第二年按75的负荷，企业实现销售收入27000万元，上缴国家税金1733万元，企业利润3323万元；第三年按100%的负荷，企业实现销售收入36000万元，上缴国家税金2311万元，企业利润5912万元；第四年以后进96、入正常运转纳税后，企业实现销售收入36000万元，上缴国家税金4262万元，其中：国税2311万元，地税1951万元，企业税后利润3961万元。第三节财务评价一、投资利润率投资利润率年利润总额/总投资1005912308371000.191710019.17二、投资利税率投资利税率年利税总额/总投资1008223308371000.266710026.67三、资本金利润率资本金利润率年利税总额/股本100822312601006.5262100652.62在计算投资利润率和投资利税率时，总投资30837万元中，已包括生产经营总成本费用27777万元和建设性固定资产投资3060元在内，说明该项目97、是完全可行的。第十一章不确定性分析第一节盈亏平衡点在项目经济评价中，必须查清可能出现的不确定性因素，观察和分析这些不确定性因素对项目的影响和影响程度，判断项目的可行性。下面我们就来分析这些因素。一、生产经营能力利用率生产经营能力利用率固定成本/(销售收入可变成本销售税金)1002835(36000249422311)100283587471000.324110032.41二、盈亏平衡产量盈亏平衡产量生产经营能力利用率总产量32.41100000吨32410吨按照生产经营能力利用率计算的盈亏平衡点为32.41%，既该公司扩建后年产量不能低于32410吨，只有达到32.41的负荷率，企业才不亏不盈98、。第二节敏感性分析可能影响该项目的主要因素有：投资总额、销售价格、经营成本等。针对投资利润率的指标，分析这些因素对项目可盈利性的影响。下面我们就来计算当投资总额增加10，销售价格下降10，经营成本上升10时，对项目的影响程度如何。具体分析如表13所示。表13：敏感性分析表科目原方案投资+10%销售价-10%经营成本+10%投资利润率(%)19.1717.438.2510.16对比增减(%)-1.74-10.92-9.01从敏感性分析表中可以看出：一、当投资增加10时，投资利润率降为17.43%。比原方案减少1.74个百分点；二、当销售价格下降10时，投资利润率降为8.25%，比原方案减少10.99、92个百分点；三、当经营成本上升10%时，投资利润率降为10.16%，比原方案减少9.01个百分点。以上三种影响该项目经济效益变化的是经营成本和销售价格，说明成本大小对项目经济效益起决定性作用。该项目的主要经营成本是粮食原料的收购价，占总成本的52.2，但在成本费用估算时，粮食的平均收购单价2132元/吨，是按丘北粮食市场近几年来市场价的最高价计算，如果增加10的单价，吨价就到2345元/吨，那时销售价格已将会随着提高。投资总额增加10%时，投资利润率达到15.81%，与同类项目的最低控制线增加1.4个百分点。项目方案，投资利润率19.17%，高出项目基准指标3.17个百分点，投资利税率26.100、67%，高出项目基准指标的5.67个百分点，说明项目的投资结构与销售结构是合理的，项目可行。第三节借款偿还能力分析借款偿还能力分析，是按照投资估算资金来源中固定资产投资贷款部分与资金运行中的折旧提留和财务分析中企业年利润来计算的。该项目技改建设性投资估算3060万元中，由企业自筹1060万元，借款2000万元，年借款利息133万元。该项目效益分析中，年折旧分摊金额139元，试产期第一年按50的负荷率计算企业利润1567万元，头年偿还能力有1706万元，第二年按75%的负荷率计算，企业利润3323万元，偿还能力有3462万元。该项目建设期为二年，借款偿还还本付息期为3.17年。具体计算如表14所101、示。表14：借款还本付息计算表单位:万元序号 年 份科 目月利率()建设期投产期234一长期借款5.5211年初借款本息累计2066597111本金2000560112建设期利息26612本 年 借 款2000200056013本年度计利息1331333714本年偿还本金144056015本年支付利息26637二偿还借款的资金来源21利润1567332322折 旧 提 留13913923偿还借款来源合计17063462三借款偿还期3.17年第十二章社会效益分析第一节社会效益分析该项目实施后，最大的社会效益将体现在农业生产及畜牧产业上。由于公司实施年产10万吨饲料生产加工项目，年均转化粮食680102、00吨，当地粮农创收14500万元，可带动3万户15万人口增收966元。同时可开发利用丘北丰富的麸皮、红薯藤、豆菜枯等资源，年为当地农民及生产企业增加收入1980万元。项目当地资源利用率达到77.64%。同时可安排115名下岗职工、大中专毕业生或社会待业人员及农村富余劳动力就业，为国家及社会分忧解难贡献一定力量。具体产值利税率、社会贡献率、社会积累率等在项目实施中可直接体现出来。一、产值利税率产值利税率利税额/总产值100 822336000100 0.2284100 22.84二、社会贡献率社会贡献率企业社会贡献总额/平均资产总额100(95372023111951)306010050803103、0601001.6601100166.01三、社会积累率社会积累率上交国家财政总额/企业社会贡献总额100426250801000.839010083.9四、成本利润率成本利润率利润总额/总成本1005912277771000.212810021.28五、投入产出比投入产出比总投资:总收入4560 : 360001 : 7.89第二节国民经济盈利能力分析一、国民经济盈利能力分析如表15所示表15：国民经济盈利能力分析表(全部投资)单位：万元序号年份科目 建设期投产期达到设计能力生产期23456789一效益流量11销售收入1800027000360003600036000360003600012104、回收固定资产1706135413回收流动资金500100014项目间接效益效益合计19706283543600036000360003600036000二、费用流量21费用流量22固定资产投资306023流动资金150024经营费用15277219442777727777277772777727777税金费用合计16433236773008832039320393203932039三年效益流量-3060-1354210859123961396139613961上述计算指标，3060万元的固定资产投资收回时间是3.17年(含建设期2年)小于基准投资回收年8.3年的同类项目基准投资回收规定，说明该105、项目技改后的国民经济效益良好。1、全部投资内部收益(EIRR)=19.17%，大于社会折现率16%的基准规定。2、ig=12%时，全部投资的经济净现值为1829万元。二、财务现金流量分析财务现金流量分析如表16所示表16：财务现金流量分析如表单位：万元序号年份科目建设期投产期达到设计能力生产期23456789生产负荷05075100100100100100一增量现金收入11产品销售收入1800027000360003600036000360003600012回收固定资产余值13回收流动资金500100014其它收入二、增量现金流出45601743324177300883203932039320106、393203921建设投资(含投资方向调节税)306022流动资金1500100050023经营成本1527721944277772777727777277772777724销售税金及附加115617332311231123112311231125所得税1951195119511951三增量净现金流量-4560-299333059123961396139613961四累计增量净现金流量-299333059123961396139613961五所得税前增量现金流量1567332359123961396139613961六所得税后增量现金流量1050327772381119915160191212107、3082计算指标：财务内部收益率：26.67%;财务净现值：(ig16%)：3961万元；投资回收期：4.11年(含建设期2年)第三节技改综合评价通过本项目技改后的财务计算与分析，可以看出该项目的经济效益是好的。投资利税率达到26.67，投资利润率达到19.17，与同类行业相比，说明项目是比较可行的，两项分别高出行业基准指标的5.67和3.17个百分点。该项目效益最好的是体现在社会效益上，社会贡献率达到166.01%，社会积累率达到83.9，产值利税率达到22.84%，成本利润率达到21.28%，投入产出比是1:7.89，在同类行业来说均是较高的。就丘北畜牧产业的发展来看，不仅从公猪饲料、母猪108、饲料，到仔猪饲料、肥猪饲料等方面将起到推动作用，而且开发名、特、优、新制品，生产科技含量较高产品，改变历史以来形成的丘北饲料只靠外地供应的被动局面。经不确定性分析，该项目的盈亏平衡点为32.41，说明项目的抗风险能力比较强，100000吨的年生产总量，只要完成32410吨，企业就不亏不盈，超过百分之三十三的生产营销能力，企业就有盈利。该企业本项目固定资产投资3060万元，安排就业人员就达115人，在丘北县内按投资与就业人数还是较高的。就国家利益来说，项目正常运转后，年上缴国库2311万元，地方财政收入1951万元，也是丘北县境内对国家贡献少有的企业。就基地产业的发展来说，本项目将支付粮食收购费109、14500万元/年，是转化粮食产品地方政府扶持财源建设项目的最佳选择。该项目建成投产营销后，第一年按50的负荷计算，第二年按75的负荷计算，第三年以后才按100的负荷计算产值效益，固定资产投资在进入正常生产运转时就可收回。即：借款偿还期为3.17年，含建设期二年，在同行业中相对比借款占用时间是比较短的，说明各级政府部门及各级金融部门完全可以扶持。第十三章研究总结论第一节技改项目的特点丘北县广发饲料有限责任公司提出的年产100000吨饲料生产线扩建项目，对丘北来说，是很有必要的，是合理可行的。该项目的扩建与投产，具有以下显著特点：第一，丘北县广发饲料有限责任公司经过多年时间经营各类饲料销售与分析110、，丘北丰富的饲料资源运送到饲料厂加工成饲料后，又返运到丘北销售的局面，提出对丰富的丘北饲料资源，采取名、特、优、新、精的高科技含量技改开发，选题方向正确。对实现一县一业或一县一品的农业结构调整，发展地方资源，开发具有一定规模的一项优势产业或产品有着重要的现实意义和深远的发展意义。第二，对农作物采取高新技术开发，特别是在国家加入世界贸易组织后进行，是完全必要的，且是现代企业发展的必然趋势，该扩建改项目符合省、州、县产业政策，符合干心民意。第三，扩建项目年转化粮食产量68000吨，是依靠科技进步，推动传统农业向优质、高效、生态、安全的现状农业转变，是满足建设现代农业，繁荣农村经济和可持续发展的科教111、需求，从总体上缩小与发达地区或发达国家的差距，促进农村经济繁荣，加快现代农业建设步伐。第四，引进的饲料生产全套工程技术先进，工艺流程合理，生产稳定，操作方便，原料丰富，生产过程无污染，产品市场广阔，质量优于FAO/WHO国际标准，属国内领先水平。第五，技改条件具备，厂址选择适宜，交通方便，并且得到地方党委、政府及有关部门的大力支持，规划的丘北工业园区“三通一平”工程正在进行，主干道年内竣工使用，对技改项目实施创造了极为有利条件。第六，该技改项目经济效益较好，国家、基地、企业三者利益兼顾，年上缴国家财政收入4262万元，企业利润3961万元。第七，国民经济效益最佳，可为3万户农民，15万人口增加112、经济收入14500万元，人均创收966元，促进了脱贫致富奔小康的步伐，可安排115名（不含临时工）下岗职工、大中专毕业生及农村富余劳动力就业或再就业，为国家及社会分忧解难贡献了一分力量。第八，通过动态分析，国民经济盈利能力强，全部投资内部收益率(EIRR)19.17%，大于社会折现率16%的最低基准控制线，财务内部收益率26.67%，全部投资回收期4.11年(含建设期2年)。第二节研究结论丘北饲料系列产品开发项目，是农业产业化绿色资源开发项目；是贯彻落实党中央提出的把“三农”工作作为全党和全国工作重中之重的战略部署，做好服务“三农”工作而开发的项目；是为适应国际市场激烈竞争环境，适应我国、我省113、农业、农村形势的变化，认真贯彻党的十六大精神及十届人民代表大会提出的全面建设小康社会的又一举措。该项目扩建后，对解决农业、农村、农民“三农”问题，加快农业产业化发展，提高农业的总体效益和国际竞争能力，增强丘北饲料农产品在市场的竞争力度，带动广大农民致富奔小康，为地方财政解困，促进农业规模化、现代化经营，创新农业经营机制，对农业农村经济结构调整、农业科技推广、农业效益提高等方面将发挥重要作用。为认真贯彻落实中央、省、州关于进一步加快企业技术改进工作的通知要求和云南省农业综合开发“十一五”纲要精神，该公司已具备了中央财政和地方财政支持农业产业化经营的重点龙头企业条件以及市场为导向，以企业为主体，以114、“质量、品种、效益和替代进口”的企业技术进步扶持条件，望各级政府部门列入重点扶持对象。第三节 建 议一、年产100000吨丘北饲料优质产品生产线扩建项目，是按照党中央有关农业开发文件精神，以农民增收为目标，走“公司基地农户”的农业产业化经营发展路子。做强做大丘北饲料产业，促进农业和农村经济发展，加快农民脱贫致富的解决“三农”问题的“短、平、快”农业经营发展项目。对农业科技推广、农业产业化重点龙头企业带动、农村扶贫开发、农民增收、财政解困、推行新型工业化进程等方面将具有重要意义。建议政府有关部门尽快将项目备案，批准实施。二、该项目的经营宗旨是走“公司基地农户市场”的农业产业化经营发展路子。建议各115、级农业部门，将该项目列入农业产业化经营重点龙头企业给予扶持，扶持产业化就是扶持农业、扶持龙头企业就是扶持农民，龙头企业的经济效益好，基地农民的经济收入就高。三、项目实施后，年为基地农民增加粮食经济收入14500万元，可带动3万户农户15万人口人均增加966元。同时可安排115个就业岗位，有效地解决目前下岗职工、大中专毕业生及农村富裕劳动力就业难的问题，为国家和社会分忧解难贡献一分力量，有利于减轻公有制企业安排就业的压力，为社会稳定贡献力量。建议各级政府扶贫部门将该项目列入扶贫开发项目，并给予扶贫贴息扶持。四、项目贷款偿还期所得税后3.17年，全部投资回收期所得税后4.11年，且生产能力利用率为32.41%，说明项目抗风险能力较强。建议各级金融部门给予大力支持，并列入封闭式贷款重点安排，使该技改扩建项目早日投产、早日实施、早日发挥效益。五、项目正常运转后，年上缴国税2311万元，地方财政收入1951万元，是地方财源建设的重点项目。建议政府财政部门列入政府扶持财源建设的重点项目，给予贷款贴息扶持。六、建议项目承办单位积极筹措建设资金，使项目尽快投入建设，让项目发挥更大效益。