1、目 录第一章 总 论21.1项目名称及承办单位21.2可行性研究工作的依据与范围21.3可行性研究工作的结论3第二章 项目建设的必要性与可行性52.1项目建设的背景52.2项目建设的必要性62.3项目建设的可行性8第三章 建设条件103.1项目区概况103.2项目实施的区位交通优势11第四章 市场需求与预测134.1市场分析134.2市场预测13第五章 建设方案与建设内容145.1项目建设目标145.2发展定位145.3建设规模155.4园区建设方案155.5生产工艺技术方案16第六章 建设期限和进度安排186.1建设期限186.2建设内容186.3建设进度及安排19第七章 投资估算207.12、投资估算依据207.2总投资估算207.3资金筹措22第八章 环境保护238.1编制依据238.2设计采用标准238.3设计原则238.4主要污染源和污染物238.5污染治理措施248.6环境管理和监测248.7环境影响分析25第九章、节能措施269.1用能标准和节能规范269.2节能措施279.3节能机构28第十章 组织管理与运行2910.1组织管理2910.2运行机制2910.3项目建设中的管理3010.4项目建成后的管理3010.5项目主要管理制度与方法31第十一章 效益分析3311.1社会效益3311.2生态效益3311.3经济效益33第十二章 风险分析及应对措施3912.1政策风险及3、应对措施3912.2组织管理风险及应对措施3912.3技术风险及应对措施4012.4市场风险及应对措施40第十三章 建设招标4113.1招投标组织4113.2招投标依据4113.3招投标范围4113.4招标方式4113.5招标程序4113.6评标程序42第十四章 结论与建议4314.1结论4314.2建议43附件：附件1 内蒙古自治区发展和改革委员会文件 内发改工字【2009】884号 关于赤峰万利丰鹅业有限公司年养殖加工400万只肉鹅、2万口肉猪项目备案的通知附件2 赤峰市经济委员会文件 赤经能字【2009】74号 关于赤峰万利丰鹅业有限公司400万只肉鹅养殖加工项目节能评估报告的批复附件34、 种畜禽生产经营许可证附件4 饲料生产企业审查合格证附件5 全国工业产品生产许可证附件6 营业执照附件1 组织机构代码证附图表：附表1 财务分析组成表第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目1.1.2项目建设单位赤峰万利丰鹅业有限公司1.1.3项目主管部门赤峰市松山区当铺地满族乡人民政府1.1.4项目建设地点赤峰市松山区当铺地满族乡1.1.5项目建设性质新建1.1.6项目技术依托部门赤峰市松山区农牧业局法国克里默公司四川分公司1.1.7项目建设期限2009年7月2013年12月1.1.8项目总投资25000万元。1.1.9项目负责人 陈忠15、.2可行性研究工作的依据与范围1.2.1 可行性研究工作的依据（1）国务院关于调整农村产业结构的决定（2）国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发【2007】220号）（3）中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（4）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发【2007】4号）（5）农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见（7）内蒙古自治区国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要（8）内蒙古自治区国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要（9）赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（10）赤峰市国民经济和社会发展第十二个五6、年规划纲要（11）内蒙古自治区畜牧业“十一二”计划及2010年发展规划（12）松山区“十二五”畜牧业发展规划（13）赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目规划基础资料1.2.2可行性研究工作范围本项目依据赤峰市松山区的自然资源、政策资源和市场资源，在赤峰市松山区当铺地乡，拟建设肉鹅养殖加工园区。该项目属于新建项目，项目可行性研究工作包括：（1）项目建设必要性和可行性；（2）项目建设条件；（3）市场需求预测与销售方案；（4）项目建设内容和方案；（5）投资估算和资金筹措；（6）财务分析及经济技术评价；（7）环境影响评价；（8）项目组织与管理；（9）可行性研究的结论与建议。1.3可行性研究工作的结论7、项目以探索“公司带农户”的生产经营新型模式，促进养殖业集约化、标准化、产业化、信息化发展，以加快实施生产规模化、集约化、标准化为目标，项目建设符合国家的产业政策和投资方向，项目建设技术条件成熟，基础条件完善，项目建设单位的生产组织条件成熟，建设方案切实可行。项目建成后，将成为内蒙古自治区及赤峰市松山区鹅养殖的示范点、内蒙古乃至全国的提供优质肉鹅标准化示范基地、国内知名的肉鹅养殖加工基地，对“公司带农户”的生产经营模式的创建和示范、实现区域产业集聚，集约经营，促进以养殖业主导产业的飞速发展、健全科技创新体系，增强科技持续发展和创新能力，加快科技成果转化具有重要意义。该项目建成后，可以带动当地及周8、边乡镇大鹅养殖业的快速发展，进一步促进龙头企业发展壮大，加快产业结构调整和新农村建设的步伐，使农村剩余劳动力向二、三产业转移，在给农民带来经济效益的同时并带动其他相关产业的发展。一是每年可提供大量的农家肥，并转化生产大量的粮食，促进种植业的发展；二是大鹅的收购，产品的外运可以促进运输业的发展；三是可以加快饲料加工业的发展；四是利用龙头产业带动周边乡镇大鹅养殖业的发展。综合上述分析，该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确。项目实施后将具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，对推广生猪标准化、规模化生产可起到辐射示范作用，可大幅增加农民收入，项目是可行的。同时，该项目的建9、设将对松山区穆家营子镇产业结构的调整、城乡统筹发展具有十分重要的意义，建议有关部门及早批准立项实施。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设的背景2.1.1 国务院要加强畜牧业保障体系建设。畜牧业保障体系包括畜禽良繁体系、疫病控制体系、饲料生产体系和信息服务体系。以党的十七大会议精神为指导，国务院办公厅对畜牧业产业结构做出全面部署，强调重点加快发展优质禽肉生产，今后肉禽生产的发展重点，一是加快品种的更新换代，特别是要开发适销对路的优质产品；二是生产和加工要进一步采用新技术、新设备、新工艺，提高产业化水平；三是开拓国内、国际两个市场。以加工企业为龙头，建立现代营销体系，进一步开拓国内市场，10、保持和拓宽国际市场，扩大出口。随着我国加入世贸组织以后，畜产品市场发生根本变化。一方面，出现了畜产品的结构性过剩，畜牧业发展受市场制约表现得越来越突出；另一方面，随着城乡居民生活水平的提高，世界经济贸易一体化进程的加快，畜产品市场竞争日益激烈，迫切要求提高产品质量和效益。对此，必须抓住当前畜产品供应充足，价格低的有利时机，加快调整畜牧业生产结构，提高畜牧业综合生产能力和畜产品质量，推进畜牧业增长方式的转变，确保农民增收，促进畜牧业健康持续发展。农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见中指出，大力推进畜牧业产业化经营。畜牧业产业化经营，有效地促进千家万户的农民与市场之间的有机结合，对化解11、畜牧业发展中出现的诸多矛盾，缓解市场波动，加快畜牧业结构调整和优化，稳定增加农民收入发挥着越来越重要的作用。今后畜牧业产业化经营要做好以下几个方面的工作。一是依据各地资源分布和区域经济发展状况，制定畜牧业产业化发展的中长期规划，确立主导产业，搞好区域布局，确定优先发展的重点。二是突出抓好龙头企业建设。对大型龙头企业，要在政策资金上给予重点扶持。鼓励龙头企业跨地区、跨行业经营，通过股份制和股份合作制等多种途径实现强强联合，鼓励个体私营经济参与龙头企业建设。要注重畜产品精深加工龙头企业的建设，争创名牌产品，增强辐射带动能力。三是重视优质畜产品基地建设，加快规模经济发展。进一步加大投入，突出特色基地12、建设，壮大基地规模，形成产品集中、量大质优、产销通畅的优质畜产品基地。2.1.2畜禽养殖加工是平衡我国畜牧业发展结构的重点产业，肉鹅养殖加工正在成为赤峰市乃至内蒙古畜牧业发展的新增长点。改革开放以来，我国畜牧业生产保持了持续快速的发展，但同时肉类生产结构发生了很大变化，猪肉产量在肉类总产量中比重不断下降，禽肉、牛肉、羊肉比重不断上升。猪肉产量在肉类总产量中的比重由1985年的85.9%下降到2008年的67.8%。为了改变肉类生产结构现状，要建立层次分明的“原种场扩繁场商品种畜禽场”宝塔式种畜禽繁育结构，加快基础设施的改造，提高技术装备水平，扩大供种能力。要加大对畜禽良种繁育体系建设的资金投入13、，实施畜禽良种工程。要坚持扶优、扶强的原则，逐步形成一套以市场竞争为基础的、稳定合理的投资机制。鼓励、引导各种社会力量参与良种繁育体系建设，兴办种畜禽企业。逐步建立和完善种畜禽生产经营的市场体系和运行机制。加强种畜禽管理，强化种畜禽生产经营许可证制度，规范种畜禽生产经营行为，加快制定种畜禽品种标准和质量标准，开展种畜禽测定工作，逐步建立和完善种畜禽竞价展销制度，提高种畜禽质量。2.1.3 松山区畜牧业要实现突破性跨越式发展，要加快养殖业规模化、集约化、标准化的步伐，全力打造创新、科学的养殖产业。中央提出要建设社会主义新农村、自治区党委提出努力加快发展，全面建设小康的奋斗目标、松山区提出畜牧强区14、的战略决策，把畜牧业作为主导产业来抓。尤其是肉鹅生产，是近期内我区首选的发展项目。因鹅全身是宝，综合利用价值很高，而且饲养简单，投入产出比高，便于千家万户发展，已成为农民致富的好门路。2.1.4 赤峰万利丰鹅业有限公司大力发展专业鹅养殖加工业，高起点、高标准的打造专业化肉鹅养殖加工项目。赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目以产业化建设为发展方向，以优质品种为发展基础，充分利用草原纯天然、无污染的自然环境发展肉鹅养殖加工为主业的项目。加强开发一系列深加工与精细加工产业环节，实现了专业化与综合化并举，构建一条完整的产业链和一套科学的发展模式。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目致力发展专业化肉15、鹅养殖加工产业，即可进行科学养殖示范，又可形成畜牧业标准化产业技术体系，是建设社会主义新型农村产业的需要。新农村建设是新时期建设和谐社会的重要组成部分，是国家关注农民生计的重要举措。建设“菜篮子”工程，是解决民生问题的重要法宝。建立标准化养殖产业链，创建科学一流的产业技术体系，是完善“菜篮子”工程、推动整个农业经济结构合理转变的重要环节。本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用标准化畜牧业生产方式，生产提供符合食品标准的家禽产品，致力于打造地方特色品牌，建设“绿色菜篮子”工程，促进畜牧业产业化发展。2.2.2项目将养殖业与种植业相结合，在确保传统养殖业稳定的基础上探讨新16、型养殖产业持续健康发展的新模式，是调整本地区农业经济产业结构的需要。随着社会的发展和市场力竞争不断提高，农业经济产业面临着重要的结构调整时期，科学健康的产业结构调整方式，是优化产业结构、提升产业竞争力、转变产业职能的必要条件。松山区的农业经济目前仍是以种植业经济为主的经济形态，产值偏低，获利甚微。面对新的经济形势，农业产业结构急需调整，需要新的产业切入点和新的经济增长点。而本项目的实施可以有力的推动传统单一种植结构向种养二元结构的方向进行转变。其次，本项目为循环经济建设项目，鹅粪便等可以转化为猪饲料，猪粪便再进行综合利用，形成猪沼田等循环经济发展的新格局。这样将传统产业转变为优势产业，从而改变17、农业经济结构，极大的增强了区域现代农牧业的发展动力。2.2.3项目由政府引导、企业运作，用标准化的理念来建设和管理，是实现产业集聚，集约经营，提高鹅养殖科技发展水平的需要。项目由政府引导、企业运作，通过提高区域肉鹅养殖性能，提升养鹅业的技术水平和经济效益，对松山区畜禽养殖业的发展，将起到巨大促进作用。畜牧业的发展一方面解决了本地区“卖粮难”的问题，另一方面可以提高粮食等初级产品的增值能力。依靠科学技术，建立畜牧养殖基地，提高畜牧业的总体水平，推进生产发展，实施“农转牧”战略，逐步建立畜牧示范养殖基地，提高对分散经营生产农民的社会化服务水平，从而为新农村建设的深入开展奠定坚实基础。2.2.4项目18、本着专业养鹅，持续健康发展的原则，是带动农民增收，确保稳定市场供给的需要。畜牧业是增加农民收入的新亮点。大力发展畜牧业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会、实现农民增收的有效途径。同时随着国民经济的发展，人们对肉、蛋、奶等食品的需求稳步增加。为了应对这一趋势，畜禽养殖必须要由分散、粗放型养殖向标准化、规模化养殖转变，从而提高抵御市场风险的能力，进而实现社会和谐稳定。2.3项目建设的可行性为了确保畜牧业持续快速的发展，同时积极探索新型的养殖业道路，提高养殖业的科学标准水平，建立专业化的肉鹅养殖加工场势在必行。2.3.1符合国19、家和当地的产业政策项目建设符合我国畜牧业的政策，符合国家关于养殖业厂区建设的相关政策，符合内蒙古自治区、赤峰市和松山区的相关产业政策。随着我国加入世贸组织以后，畜产品市场发生根本变化。一方面，出现了畜产品的结构性过剩，畜牧业发展受市场制约表现得越来越突出；另一方面，随着城乡居民生活水平的提高，世界经济贸易一体化进程的加快，畜产品市场竞争日益激烈，迫切要求提高产品质量和效益。对此，必须抓住当前畜产品供应充足，价格低的有利时机，加快调整畜牧业生产结构，提高畜牧业综合生产能力和畜产品质量，推进畜牧业增长方式的转变，确保农民增收，促进畜牧业健康持续发展。农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见20、中指出，大力推进畜牧业产业化经营。畜牧业产业化经营，有效地促进千家万户的农民与市场之间的有机结合，对化解畜牧业发展中出现的诸多矛盾，缓解市场波动，加快畜牧业结构调整和优化，稳定增加农民收入发挥着越来越重要的作用。2.3.2 项目建设选址条件成熟由于项目区全乡草甸面积广阔。主要分类为豆状沼泽类和沼泽草甸类，除此之外，还有疏林灌丛类，灌丛草甸类。这几类面积较大，多处在河流两侧和沟塘之间，据测定亩产干草405斤，草质优良，适口性强。此外，项目所在地每年还可生产10余万吨豆秸和豆皮子，因此发展草食动物潜力很大。同时，境内有河流分布，水域面积广阔，发展大鹅养殖条件得天独厚。2.3.3 项目建设基础条件完21、善项目区位于松山区，气候温和，四季分明，日照充足，空气新鲜。场址在当铺地满族乡大兴隆庄村养殖小区，场区地势高燥，周围3公里范围内无采矿场、化工厂、造纸厂、皮革厂等污染源。该处水源充足，水质良好，符合无公害畜禽饮用水水质标准。项目区交通便利，通讯发达。2.3.4项目建设单位的生产组织和资金条件成熟赤峰万利丰鹅业有限公司通过多年在畜禽行业的成功经营，目前已成长为赤峰市农牧业产业化重点龙头企业，赤峰市产业扶贫龙头企业，内蒙古自治区级农牧业产业化重点龙头企业，国家现代农业示范项目。企业已成为国内行业内规模最大、产业布局最为完整、抗风险能力最强、利润最大化、带动养殖户实现致富增收的社会效益最为显著的行内22、龙头企业。企业从硬件与软件上都已经具备了申报上市项目的条件。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目位于松山区当铺地满族乡，地理位置优越，项目区以当铺地为中心，同时在松山区穆家营子镇官仓沟村、石界庄村设有分厂，总占地1338亩。3.1.2 自然条件（1）气候条件项目区属温带半干旱大陆性季风气候区，主要气候特征是；冬季长，寒冷，降雪量偏少；春季干旱，多风，夏季炎热，降雨量集中，秋季短促，气温下降快，霜冻来临早。气温：年平均温度69。7月气温最高平均238，1月气温最低，平均-119。极端最高气沮425C(1955年7月23日)，极端最低气23、温一314(1961年1月21日)。生长期：年平均日照时数为29013小时，无霜期140天。 （2）水文资源项目区境内水资源比较丰富，水质良好，矿化度基本小于2克/升，适合于人畜饮用，非常有利于草牧场及农田灌溉，能够保证当地农牧业的稳定发展。在17.40米左右见地下水，地下水属空隙潜水类型，分布于圆砾层内，富水性好。该区地下水位HCO3-Ca型，平均PH值7.60,地下水主要靠大气降水和地下径流补给，蒸发和地下径流是该地区的主要排泄方式。该区7、8月雨季地下水位最高，4、5月间最低，年中及年际水位变化幅度2m左右，总矿化度0.50g/L左右，对混凝土结构无腐蚀性，水PH值7.60，侵蚀性CO224、含量约10mg/L, 对混凝土结构无腐蚀性，水、土中氯离子含量分别约53mg/L,78mg/L, 对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，（3）地形和地貌项目区处于位于内蒙古自治区赤峰市南部腹地，地形属内蒙古高原边缘，大兴安岭余脉围绕而形成的赤峰盆地。海拔高度为500-700米之间，相对高差5米左右。地块西南部地貌类型为河流一级阶地，土质下部为松散的沙砾石，上部为褐黄色、灰黄色亚砂土、黄土状亚砂土夹淤泥质粘土及沙砾石层，厚度大于58米。东北部为丘陵，土质为浅黄、黄褐色亚砂土，结构疏松，颗粒均匀，具有湿陷性。3.1.3社会经济情况当铺地满族乡现有人口1.4万，主要由汉、蒙、满、回四个民族组成。当铺地乡地25、处阴河北岸，属于城乡结合部。全乡立足镇域优势，围绕城区需求，实行专项推进，重点突破，全乡养殖业和种植业呈现出良好的发展势头，截至目前，全镇存栏优质奶牛2500头，年出栏育肥牛3200头，存栏畜禽150万只。3.2项目实施的区位交通优势3.2.1区位交通优势项目建设地点位于当铺地乡，当铺地乡地处阴河北岸，是一个赤峰市和松山区的近郊中心城镇，区位优势明显交通十分发达，京通铁路，国道306线纵贯境内。正在建设的赤大（赤峰大板）、赤通（赤峰通辽）两条高速公路和赤大白（赤峰大板白音花）铁路建成后，必将进一步带动当铺地乡经济和社会各项事业的快速发展。3.2.2政策支撑国务院办公厅对畜牧业产业结构做出全面部26、署，强调重点加快发展优质禽肉生产，今后肉禽生产的发展重点，一是加快品种的更新换代，特别是要开发适销对路的优质产品；二是生产和加工要进一步采用新技术、新设备、新工艺，提高产业化水平；三是开拓国内、国际两个市场。以加工企业为龙头，建立现代营销体系，进一步开拓国内市场，保持和拓宽国际市场，扩大出口。松山区实施加快养殖业规模化、集约化、标准化的畜牧业战略，坚持以生产安全、无公害、绿色肉类产品为目标，大力推动畜禽业、养猪业稳步有序的发展，实现畜牧业的突破性跨越式发展。3.2.5技术优势建设单位赤峰万利丰鹅业有限公司是一家专业性强肉鹅养殖技术成熟的企业，其中饲养技术及防疫技术均在自治区内为先进水平，种鹅采27、用人工授精技术，授精率达80%以上。单位与一些科研机构、大专院校、地区业内知名专家、养鹅行业专业优秀技术人才长期合作，为项目的实施提供专业的技术服务和可靠的技术保障，此外项目建设单位有多位专业技术人员，技术支撑力量较雄厚。3.2.6项目建设单位情况项目建设单位赤峰万利丰鹅业有限公司成立于2003年，资产2亿元，现有员工340余人。公司设立以来，以产业化建设为发展方向，以优质品种为发展基础，充分利用草原纯天然、无污染的自然环境发展肉鹅养殖加工为主业，目前已成长为赤峰市农牧业产业化重点龙头企业，赤峰市产业扶贫龙头企业，内蒙古自治区级农牧业产业化重点龙头企业，国家现代农业示范项目。第四章 市场需求与28、预测4.1市场分析目前鹅肉的国内外市场需求处于供不应求的状况。我国对鹅的年需求量为8-9亿羽，而饲养量仅6亿羽左右。据预测，上海年需要鹅2000万羽，广州年需要7000-8000万羽，广西也在7000万羽左右，香港每天就需要10万羽。在国际市场上，鹅肉的需求量也呈明显增长趋势，预测缺口在2亿羽左右。据联合国粮农组织统计，中国1992年养鹅1.86亿羽，2001年养鹅4.56亿羽，2002年养鹅5.4亿羽，2003年5.78亿羽。2001年中国、法国、匈牙利三国出栏为4.74亿羽，占世界总数的94%，其中我国占世界总量的65%，我国是当之无愧的养鹅大国。据不完全统计，近几年全国出栏商品鹅6亿羽左29、右， 需求缺口至少40%以上。在肉类市场份额上，鹅肉已经从10年前的1%上升至4%，目前仍呈上升趋势，在短期内不会出现供大于求。鹅羽绒国内国际市场均紧俏。中国产鹅羽绒3万吨，其中2/3以原料或制品出口，1/3内销。假定1万吨都加工成羽绒服，可制成3300万件，这对于13亿人的中国来说，实在是个小数字。前几年每羽鹅绒收购价7-8元，目前达到17-18元，优级鹅羽绒国际市场100美元/公斤。这些说明无论国内还是国际市场，鹅羽绒都很紧俏。鹅肥肝是世界上三大美味佳肴，在欧洲市场一直供不应求。据市场调查，一些大中城市的四星级以上宾馆都有鹅肥肝这道佳肴，但许多地方无货。目前国内市场生产总量不足200吨，又30、不能达到均衡生产，因此多数宾馆从外国进口。所有数据表明，由于商品鹅市场的前景广阔，优质鹅雏的需求量将继续增加，种鹅饲养发展将会有无限前景。4.2市场预测项目主要产品包括鹅、畜禽饲料、各类冻品、羽绒制品及系列熟食品等100个品种。熟食产品以赤峰市为中心辐射周边城市目前已经发展了“万利丰草原鹅”熟食连锁店30余家，在本土市场形成了以烤鹅为主，休闲食品为辅系列产品的行业品牌。万利丰牌鲜肝冻品销售网络通过广州、上海、北京、大连等地辐射全国。第五章 建设方案与建设内容赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目本着结合赤峰地区资源和实际条件，坚持以市场为导向，加快养殖加工业扩量、提质、增效，加快转变增长方式，31、创新发展模式，提高发展质量。加强良种繁育体系建设，培育壮大养殖加工业，建立健全行业政策法规、质量安全、标准化和社会化的服务体系，加快饲养管理新技术引进和推广应用，提高养殖集约化、标准化、产业化和优质化水平，增强市场竞争力，努力实现畜禽养殖业又快又好发展。5.1项目建设目标按照“公司带农户”的生产经营模式的创建和示范、实现区域产业集聚，集约经营，促进以养殖业主导产业的飞速发展、健全科技创新体系，增强科技持续发展和创新能力，加快科技成果转化具有重要意义。将赤峰万利丰有限公司肉鹅养殖加工项目建设成为内蒙古自治区及赤峰市松山区畜禽养殖的示范点、内蒙古乃至全国的提供优质鹅产品标准化示范基地、国内知名的肉32、鹅养殖基地。5.2发展定位5.2.1 产业定位项目的主导产业为肉鹅养殖加工业，项目致力于打造科学化、标准化、生态化的一流肉鹅养殖基地，场区建设有生产养殖、孵化、饲料加工、屠宰、熟食加工、鹅绒加工等不同功能区，充分发挥养殖业的高产高效、科学示范的优势，成为全国范围的优质龙头肉鹅养殖加工企业。5.2.2 功能定位根据养殖业的基本要求和项目区的资源现状，项目区应发挥生产高产高效、管理科学规范、布局标准合理等三大功能。（1）进行项目区高产高效的生产，成为内蒙古自治区及赤峰市松山区肉鹅养殖的示范点。（2）发展科学肉鹅养殖产业，强化规范化养鹅，成为内蒙古乃至全国的提供优质肉鹅标准化示范基地（3）以循环经济33、的理念构建鹅养殖产业链条，进行标准合理的生产管理示范，成为国内知名的优质肉鹅养殖基地。5.3建设规模该项目总投资约25000万元。园区占地1338亩；其中：包括鹅养殖厂、种鸭养殖场、孵化厂、饲料加工厂、填饲厂、屠宰厂、熟食加工厂、羽绒加工厂，另外还有办公楼以及建设500万立方米沼气池、仓库、水井等基础设施。5.4园区建设方案5.4.1项目建设内容项目建设主要有土建工程、仪器设备购置和种鹅采购三大方面。1、土建工程（1）种鹅、种鸭养殖厂建设新建标准化鹅舍38栋13050平米。（2）孵化厂建设新建孵化厂1368平方米。（3）饲料厂建设新建饲料厂1312平方米。（4）填饲场建设新建填饲场10168平34、方米。（5）屠宰加工厂建设新建屠宰加工厂3178.14平方米，冷库1096.88平方米，制冷机房238平方米，锅炉房258.7平方米。（6）熟食加工厂建设新建熟食加工厂3696平方米，配料室8平米。（7）鹅绒加工厂建设新建鹅绒加工厂1019平方米（8）办公楼建设新建办公楼5600平方米。其中共建三层，一层2400平米，二层、三层各1100平方米。2、仪器设备购置购置温控孵化器40台，颗粒机1台，脉冲除尘机3台，水滴式粉碎机1台，逆流式冷却机1台，破碎机1台，双轴叶混合机1台，初清筛1台，提升机1台，脉冲式气压填饲机20台，熟食加工全套设备，羽绒分梳机组1套。3、种鹅采购购买原种郎德鹅4000只35、购买育肝型种鸭2000只。（二）建设标准和产品标准1、土建工程建设标准：执行2009年国家土建及其他建设项目建设标准。2、设备安装调试执行相关设备技术标准。（三）土建工程建设方案1、供水工程。养殖场内新建电井一眼，可满足新建建筑的供水。水质应符合国家饮用水水质标准。新敷设DN50给水管道15米，管材采用UPVC硬聚氯乙烯塑料管。2、排水工程。培训、检测、防疫等用房均属办公用房污水量较少，通过污水管直接排入距离最近的化粪池即可。新敷设DN50排水管道10米，管材采用UPVC硬聚氯乙烯塑料管。3、供热工程。本项目培训、检测、防疫等用房设置供暖系统，由原有锅炉房直接供热即可满足。 4、消防工程。根36、据建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）的规定，办公区及饲草料储备库属于轻危险级，按规定配置灭火器。5、供电工程。根据生产工艺的要求确定供电负荷等级为二级负荷。主供电源由厂区附近变电所的电线接引，新接10千伏高压线路1公里，经厂区自设变压器后供电，可以满足本项目供电需求。5.5生产工艺技术方案5.5.1生产技术方案以优良种鹅、安全高效饲料和疫苗、清洁生产技术及环境控制、工厂化养鹅设备及生产工艺等规模养鹅所需的成套技术研究成果为基础，以“优良健康种鹅+绿色安全饲料+安全高效疫苗+兽药残留控制技术+清洁生产技术+工厂化生产工艺”组织肉鹅食品、熟食食品、鹅绒产品的生产，以满足市场需求。537、.5.2产业流程产业流程具体如下：屠宰分割回收填饲饲料加工配送养殖基地育种孵化 产品销售熟食加工第六章 建设期限和进度安排6.1建设期限赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工场区坚持高起点、高标准、高质量建设，总体规划一步到位，项目分步实施，功能逐步配套完善的原则，用2年时间进行项目建设，项目分为二期建设，设备采购与基建同步进行，在建设时要充分考虑到项目建设的季节性。 项目建设一期（2009年-2010年）和二期（2011年-2012年）。6.2建设内容（1）一期建设内容包括：1）完善总体规划，做好咨询、设计论证，确定实施方案；2）完成肉鹅孵化厂、填饲场一期、屠宰厂、鹅绒加工厂、饲料加工厂、50038、万立方米沼气工程、仓库以及供电、供热、给排水工程等；（2）二期建设包括1）填饲场二期；2）养猪场二期；6.3建设进度及安排如下表所示 时间2009年2010年2011年2012年2013年内容二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可研编制审批2施工设计3园区建设一期4园区建设二期5生产设备考察订货6人员招聘7人员培训8设备安装调试9引种10竣工营运第七章 投资估算7.1投资估算依据（1）2010年赤峰地区同类建筑技术经济指标及造价指标。内蒙古自治区建筑安装工程概算定额及内蒙古自治区建设工程其他费用相关文件。（2）投资39、估算按照国家有关规定和现行农业企业财务制度，并参照农业固定资产投资估算编制方法进行编制。（3）建筑工程费用：参考类似工程的造价。（4）生产设备费用：定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。（5）其他费用：按有关计费标准估算。（6）流动资金：按分项详细估算法估算。7.2总投资估算项目总投资25005万元。项目总投资含建设投资和项目流动资金，项目总资金估算见表7-1。表7-1 项目总投资表序号建设内容投资额（万元）占总投资比例（%）备注1项目建设投资21055.5884.20%1.1项目建设工程19231.7876.93%1.2设备购置费812.83.25%1.3引种费用5040、.02%1.4项目建设其他费1000.4%1.5工程预备费9064.48%2流动资金3949.4215.8%合计25005100.007.2.1 项目建设投资（一）建设工程投资 建设工程投资费用 万元，投资估算见表7-2表7-2 项目建设工程投资估算表序号项目结构数量单价（元）合计（万元）备注一项目建设工程19231.78 1种鹅养殖厂40020平米21008404.21.1标准化鹅舍（38栋）砖混13050平米21002740.52孵化厂1368平米2100287.283饲料厂1312平米2100275.524填饲场10168平米21002135.284.1鸭舍8353.12平米21001741、54.164.2鹅舍1815.53平米2100381.265屠宰加工厂3178平米2100667.385.1冷库1096.88平米2100230.345.2制冷机房238平米210049.985.3锅炉房砖混258.7平米210054.336熟食加工厂3696平米2100776.166.1配料室80平米210016.86.2保鲜库60平米210012.67鹅绒加工厂1019平米2100213.998办公楼5600平米220012329基础设施建设2159.1道路系统489.2电力系统209.3给排水系统229.4沼气系统159.5污物处理系统359.6其他附属基础设施75二设备购置费812.842、1.1温控孵化机40台887535.51.2饲料加工成套生产线1套107.51.3脉冲式气压填饲机20台1615032.31.4屠宰流水线1条137.51.5生产酱卤货生产线1条127.51.6风干肉干生产线1条1281.7灌制产品生产线1条1371.8羽绒分梳机组1套107.5三引种费用（年饲养成本） 51.1种鹅4000只8 3.21.2种鸭2000只91.8四项目建设其他费用100 五工程预备费 906（2）其他工程费用费用包括前期设计费、工程设计费、工程监理费、建设单位管理费，总计100万元。（3）工程预备费预备费按建设工程投资及其他工程费用的8计算，约906万元。7.2.2.流动资金43、估算流动资金估算采用分项详细估算法，建设期需流动资金3949.42万元。7.3资金筹措本项目总投资25005万元，其中：企业自筹14205万元，银行贷款6852万元。第八章 环境保护8.1编制依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（2005年12月3日）；（3）国务院（98）第253号建设项目环境保护管理条例；（4）国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定；（5）国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知；（6）内蒙古自治区、赤峰市和松山区相44、关法律法规。8.2设计采用标准（1）环境质量标准大气环境执行GB3095-1996大气环境质量标准的二级标准。（2）污染物排放标准a. 废污水执行GB8978-1996污水综合排放标准的二级标准。b. 废气执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准的二级标准。（3）噪声执行GB12348-90工业企业厂界噪声标准的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。8.3设计原则（1）设计中贯彻执行防治环境污染及其它公害设施与建设项目工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设备选型上选用高科技、新技术、环保节能低噪45、音的先进设备。（3）贯彻因地制宜的原则，采用综合利用与回收技术，避免二次污染。8.4主要污染源和污染物（1）粪便和废水主要是生猪粪便和废水。（2）固体废弃物主要来自日常生产生活产生的固体废弃物和工作人员日常产生的生活垃圾。8.5污染治理措施（1）污物处理措施处理工艺如下： 化粪池粪便生物接触氧化池厌氧池格栅井隔油池废水排放采样井沉淀池污物排放进入纳污水体后，污物在化学、生化降解共同作用下进一步得到净化。在园区内消纳，处理合格后还田，不会对周边水源水质造成损害。项目区设置沼气站用于处理养殖污物。沼气池内的沼渣、沼液作为有机肥料回撒到种植区内，沼气供给园区使用。养殖污水、生活垃圾沼气池炊事、照明种46、植园区沼气沼渣沼液（2）固体废弃物治理措施项目区内设置有机肥生产设施，用以处理固体废弃物。生活垃圾经收集后投入沼气设施中处理。8.6环境管理和监测本项目建成后，配备专职环保管理人员，负责本项目的环保工作。8.7环境影响分析本项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。环保投资已计入总投资中。第九章、节能措施9.1用能标准和节能规范9.1.1项目所遵循的国家能源标准或指标中华人民共和国节约能源法（1997.11.1）；民用建筑节能条例（中华人民共和国国务院令第53号，2008.08.01）；民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JG926-95；民用建筑节能管理规定（47、2005）(中华人民共和国建设部令第143号)；公共建筑节能设计标准；采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001；夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001；民用建筑供热计量管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部2008.10.06)；关于加强建筑节能材料和产品质量监督管理的通知（建科2008147号）。9.1.2地方的合理用能标准及节能设计规范1）内蒙古自治区地方标准居住建筑节能设计标准；2）内蒙古自治区人民政府关于印发自治区节能减排实施方案的通知（内政发200795号）；3）内蒙古自治区人民政府办公厅印发关于加强建筑节能工作若干规定的通知（内政办发200767号）；4）赤48、峰市人民政府关于印发赤峰市节能减排实施方案的通知（赤政字2008026号）。9.1.3本项目能耗种类及指标（1）项目能耗种类及指标本项目建筑能源消耗主要包括：采暖、通风、照明、炊事等。根据项目区实际能源供应情况，本项目耗能种类为：电能、集中供热、集中给水三类。根据相关规定折合成电和煤的消耗。根据民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JG9 2695 ，赤峰地区建筑节能65%基础上的能耗指标。（2）本项目年建筑耗能总量：项目各项建筑面积为：66361平方米。本项目为循环经济建设项目，耗能综合指标值为：本建筑物年消耗电能总量92.3万千瓦时；本建筑物年集中供热耗热力19434.5GJ；本建筑物49、年总耗水量162032.1 m3。（3）综合能耗计算过程表1综合能耗计算（按等价值）序号能源及耗能工质名称全年需求量实物量折标系数折标煤（t）1热力19434.5GJ0.04014kgce/kWh780.12电92.3万kWh0.404 kgce/kWh3733水162032.1m30.0857 kgce/m313.9合计1167注：考虑到我国目前生产的锅炉热效率为8590%，本评估报告表热力的等价值折标系数按效率为85%折算，即0.03412kgce/MJ85%=0.04014kgce/MJ表2 综合能耗计算（按当量值）序号能源及耗能工质名称全年需求量实物量折标系数折标煤（t）1热力194350、4500mJ0.03412kgce/MJ663.12电92.3万kWh0.1229kgce/kWh123.23水162032.1m313.9合计800.29.2节能措施9.2.1工艺设备节能（1）规划布置充分考虑到物流畅通，运输路线短捷；（2）设计中，设备选择立足于国内先进节能型设备，并充分考虑合理利用能源，提高能源的利用效率和复用率；9.2.2给排水节能（1）在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便分级核算成本，达到节水目的。（2）在设备选型上，采用高效节能的用水设备，以节约能源。（3）设备冷却水循环使用。（4）污水处理站处理的达标废水回用，作为绿化、冲洗用水。9.2.3电气节能措施（1）根51、据负荷大小合理选用各级配电线路，考虑变压器的运行经济合理，能耗低的原则，确定变压器型号。（2）采用集中与分散相结合的电容补偿方式使功率因数提高到90%以上，减少无功损耗。（3）除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电的考核与管理。（4）照明灯具以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。走廊照明采用菲力普节能灯。（5）将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度小于5%。9.3节能机构为使节能工作落到实处，建议公司确定一位副总经理负责园区节能节水领导工作，在行政部内设节能办公室，负责节能节水日常管理工作。第十章 组织管理与运行10.1组织管理根据项目发展的总52、体要求，按照管理体制的规范化、合理化原则，成立猪场相应的管理机构。（1）领导决策层由项目所在地政府相关领导和赤峰万利丰鹅业有限公司主管领导组成领导决策层，负责项目的发展方向、总体规划方案、实施方案的决策。建设单位赤峰万利丰鹅业有限公司是一家专业性强养鹅技术成熟的企业，单位与一些科研机构、大专院校、地区业内知名专家、养鹅行业专业优秀技术人才长期合作，为项目的实施提供专业的技术服务和可靠的技术保障，此外项目建设单位有多位专业技术人员，技术支撑力量较雄厚。（2）技术专家委员会由科研机构、大专院校、地区业内知名专家、养鹅行业专业优秀技术人才组成，负责对项目实施方案的技术审定，实施计划及可行性分析，以及53、提供技术咨询等，协助决策层进行项目决策和技术管理。项目区可根据需要，聘请部分专家作为项目区常任责任专家，进行经常性技术指导。（3）项目管理委员会由赤峰万利丰鹅业有限公司主管领导担任管理委员会主任，服从于领导决策层，对项目区建设实施进行事务性管理。管理委员会下设综合办公室和建设实施部门。综合办公室主要负责项目区的日常管理和经营业务，贯彻落实公司企业的有关政策、规章制度，提供后勤保障和公共服务以及组织、协调和监督工作，并促进企业建立和健全适应社会主义市场经济和产业发展要求的现代企业管理制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等。建设实施部门主要负责项目区的投资开发配套设施建设，指导54、并监督园区的全部生产作业过程。10.2运行机制按照“市场化经营、企业化运作、集约化管理”的运作模式，重点从市场化经营管理机制、资金筹集机制、科技示范推广机制、人才引进机制、政策扶持机制等进行规范和完善。（1）市场化经营管理机制项目区组织生产单位严格按照市场化需求原则和现代企业制度，做到产权清晰，权责分明，建立具有“法人投资、企业化经营、产业化开发”的运行机制。（2）资金筹集机制项目区主要通过企业自筹、银行贷款两种方式进行集资，此外积极申请国家养猪项目资金支持，实现对项目区的同步建设实施。（3）科技示范推广机制充分重视技术引进和示范应用，通过对新引种、新技术的科技示范推广，带动农户调整产业结构，55、增加收入；通过聘请技术专家，坚持产学研、农科教相结合，形成稳定的技术源和技术力量，增强可持续创新发展能力。同时，科技的示范推广还能吸引更多的政策支持和资金投入。（4）政策扶持机制公司积极探索相关国家法规的扶持政策，如项目区税收与金融扶持政策、吸引科技人才到项目区进行科学研究政策、建立猪场社会化服务体系等扶持政策，促进养殖项目良好互动。10.3项目建设中的管理10.3.1成立项目建设领导小组主要负责领导项目建设期间各项工作筹备、基建、引种、设备购置、项目主要组成人员和机构的选择和设立等各项工作。10.3.2成立项目实施与监督小组其主要职责为：（1）按计划对基本建设项目进行招标和组织。（2）按计划56、对主要生产设备购置工作进行统一招标。（3）按计划对工程质量和设备质量及价格进行监督和初步验收。（4）按计划进行引种工作。（5）对项目用地、用房、水电暖等进行统一调配和协调。10.4项目建成后的管理10.4.1领导小组和执行小组的设立对项目的筹建、管理和运作等进行宏观指导和管理；对与项目有关的重大问题进行组织协调。执行小组为项目建成后对生产和经营进行管理和运作；由项目负责人和有关专家组成。10.4.2项目负责人的主要职责在项目的管理上，项目负责人对项目进行总体运作和管理，在人、财、物上进行统一筹划和合理安排，确保项目管理、科研、生产、成果转化、产品与技术推广等各项工作按计划有序开展。10.5项目57、主要管理制度与方法（1）施工单位必须精心施工，建立正常的施工秩序，做到文明施工。在接受施工任务后，要尽快做好各项准备工作。首先要组织力量核对设计文件，进行补充调查和施工测量，编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。施工中涉及与其他部门有关的问题，应事先联系，签订协议。一般情况下，施工准备工作没有做好，施工队伍不得大量进入现场。（2）施工单位必须做好技术管理工作，严格执行技术责任制和岗位责任制。坚决贯彻国家技术政策。要严格执行施工技术规范，遵守施工技术操作规程，关键工序要做好技术交底，隐蔽工程要有施工记录和检查验收签证。（3）施工单位必须做好工程质58、量监理工作，建立和健全监理机构，配备专职监理人员和必要的检测设备，严格掌握质量标准，坚持质量检查制度，确保工程质量。对不合格的工程要认真处理，总结经验，吸取教训。重大质量事故，应报告主管部门。（4）施工单位必须坚决贯彻勤俭办企业，勤俭办一切事业的方针，改善经营管理，加强经济核算。（5）要健全财务管理制度，严格执行财经纪律和基本建设拨款的规定，监督资金的合理使用，加强经济活动分析和成本管理，做到消耗有定额，开支按标准，成本有核算，努力降低工程造价。（6）施工单位必须建立与健全物资的采购、调运、保管和分配等制度。严格控制材料用量，主要材料要实行限额领料制度。要采取各种措施节约材料，降低原材料及燃油59、料消耗，尽量以钢代木。（7）施工单位必须做好劳动工资管理。要根据施工组织安排，编制劳动力使用计划，合理地组织劳力，加强定额管理，提高出勤率和劳动生产率；严格执行有关的工资标准及制度；认真做好劳动保护工作，关心群众生活，注意劳逸结合。（8）施工单位要认真注意安全生产，严格遵守安全操作规程，加强安全生产教育。要建立和健全安全生产管理制度，定期开展安全大检查，及时发现问题，防患于未然。对于重大事故，要发动群众，查明原因，分清性质，严肃处理。（9）施工单位在使用机械设备时，要坚持专业管理与群众管理相结合的原则，建立健全管理机构和管理制度，做到科学管理、合理使用、定期保养、计划修理，提高机械设备的完好率60、和利用率。要保证机械施工质量，降低机械施工成本。第十一章 效益分析11.1社会效益11.1.1社会效益分析（1）发展壮大优势产业，促进农村产业化结构调整通过项目建设，可提高养殖户养鹅积极性，并带动饲料等相关产业的发展。也使更多的农副产品、秸秆过腹增值，既节约了粮食，又减少了因焚烧、废弃造成的环境污染，也提高了其利用效益，促进了农业生产的良性循环，实现了自然资源的合理配置；即可满足肉食市场的需求，丰富了当地农民的菜篮子，又可增加地方财政收入；增加了就业机会，充分利用了农村的剩余劳动力，达到了农民致富、财政增收的目的。（2）辐射带动能力项目采用“公司带农户”的经营模式，与养殖户签订回收合同，公司统61、一供雏苗，统一配送饲料，统一技术指导，统一安排保底价回收等扶持政策，以赤峰市松山区为主要发展区域，发展集中连片养殖小区三处，与公司达成长期稳定的合同关系的养殖户100余户。户均养殖2000只以上，每户年可养殖3批，户均增收6万元及以上。（3）农民增收、农业增效 项目的实施，可安置许多农民就业，增加农民收入。可进一步增强养殖业作为畜牧业的优良主导产业地位，优化农业产业结构，同时精品肉鹅比重增加，优化了产品结构，可提高产品的市场竞争力。11.2生态效益目前由于无机肥大量使用造成耕地板结严重，鹅粪是优良的有机肥，对土壤改良水土保持起到良好作用。使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村62、经济持续、稳定发展。草原要做到全面保护，合理利用，永续利用。这种标准化生产模式的建立与推广，将使我区养鹅产业真正走上环境良好型、资源节约型的健康养殖轨道，可极大推动新农村的建设速度。11.3经济效益11.3.1财务评价依据及参数选择（1）国家计委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）财政部企业会计准则及相关问题解答；（3）农业项目可行性研究与经济评价手册（吉林科学技术出版社）；（4）现行税收政策；（5）财务基准收益率采用农业项目6。11.3.2成本估算1.总成本估算本项目总成本主要包括原材料及燃料动力费用、饲养合同户维护费用、工资支出、固定资产折旧费用、财务费用、管理费用、销售63、费用等，达产后每年总成本达8841.95万元，各部分估算如下:1）原材料及燃料动力费用。本项目原材料成本参照类似项目,燃料动力主要为水、电力，估算价格是根据目前市场价格及变化趋势而确定的建设期末的价格。项目达产后，工程原材料为每年410.70万元，燃料动力费为每年41.25万元。2）工资估算：项目定员340人，全年工资福利合计560万元。3）包括所有固定资产的大、中、小修修理费，修理费按正常年份为30万元。4）固定资产折旧费用估算：固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。建筑物按20年进行折旧，无形资产按50年摊销；其他资产分5年摊销。估算费用：450万。5）销售费用按64、销售收入的8%计算，达产后年销售费用为960万元。6）财务费用：主要为银行的贷款利息。利息费用约790万元。7）饲养合同户维护费用：发展合同户280户，每户每年平均合同维护费用20万，共计费用5600万；2.销售收入估算本项目实施后，初步预计2012年，公司生产目标达到，填饲鹅50000只，填饲鸭600000只，销售收入达到1.2亿元。11.3.3财务效益估算分析从项目销售收入估算、总成本估算，项目达产年销售收入1.2亿元，扣除年总成本8841.95万元，年利润总额3158.05万元。 投资利润率为12.63%。 投资回收期为8年（不含建设期）11.3.4财务评价指标分析1、财务盈利能力分析（65、1）、根据项目财务、资本金现金流量表计算有关财务评价指标。 财务净现值（FNPV）：财务净现值大于零，表明项目的盈利能力超过了基准收益率的盈利水平。FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t式中：CI 现金流入量CO 现金流出量(CI-CO)t 第t年的净现金流量n 计算期 投资回收期（Pt）静态投资回收期指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资、投资方向调节税、建设期利息和流动资金）或自有资金所需要的时间，考察项目在财务上的投资回收能力。静态投资回收期(Pt)= （累计净现金流量开始出现正值的年份数-1）+ 动态投资回收期考虑了现金收支的时间因素，能真正反映资金的回收时间。动态投资回收期(66、Pt)= （累计财务净现值开始出现正值的年份数-1）+ 财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率指项目在整个计算期内各年的净现金流量累计等于零的折现率。FIRR = 式中：i1 试算的低折现率i2 试算的高折现率|NPV1| 低折现率的现值（正值）的绝对值|NPV2| 高折现率的现值（负值）的绝对值详细计算结果见财务指标计算汇总表：财务指标表（含建设期两年）评价指标单位全部投资1财务净现值(I=5)(所得税前)万元18935.352财务净现值(I=5)(所得税后)万元18607.723静态投资回收期(所得税前)年0.424静态投资回收期(所得税后)年0.345动态投资回收期(所得税前)年3.67、236动态投资回收期(所得税后)年3.667财务内部收益率(所得税前)11.82%8财务内部收益率(所得税后)34.92%由表中计算结果可知，项目所得税后、前的财务内部收益率均大于设定的行业收益率5；项目所得税后、前的财务净现值均大于零。表明该项目的盈利能力已满足了行业的最低要求，在财务上可以接受。另外，项目所得税后、前的回收期（含建设期）均小于基准投资回收期，表明项目投资能够在规定时间收回。2、外汇平衡分析由于本项目不涉及外汇收支，根据建设项目经济评价细则有关规定，无需再编制项目财务外汇平衡表和进行外汇平衡指标计算。3、不确定性分析（1）、敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生68、变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度，以便制定合理的措施，以最小的投入，获取最大的经济效益。本项目分别就项目建设投资、经营成本、收费价格三个主要因素，对项目全部投资税后财务内部收益率、净现值、投资加收期、权益资金内部收益率进行单因素分析，计算结果详见“敏感性分析图”及后附的财务敏感性分析成果表。由图表中可以看出，各因素的变化对项目全部投资计算的经济指标影响程度不同，按敏感程度排序由大到小依次为：收费价格、建设投资、经营成本。另外，在5变化范围内，所计算的净现值指标、财务内部收益率指标均符合要求，表明项目具有较好的抗风险能力。因此，科学合理的确定收费标准是关键，同时也要控69、制投资，降低企业经营成本。（2）、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是采用收费价格和生产负荷表示盈亏平衡点的方法，测算项目不发生亏损的收费价格和生产能力的最低限度。通过盈亏平衡点（BEP，即项目的盈利与亏损的转折点，在该点处，销售收入等于生产，项目刚好盈亏平衡。）分析拟建项目对市场需求变化的适应能力。盈亏平衡点越低，表明项目盈利的可能性越大，抗风险能力越强。计算公式为：盈亏平衡点X(收费价格) = 年固定总成本/年产量 + (单位可变成本 + 单位税金及附加) 盈亏平衡点X(生产负荷) = 年固定总成本/(年销售收入 年可变成本 - 年税金及附加)通过“总成本费用估算表”计算的各年该项目盈亏平衡点可以看70、出，在其他条件不变的情况下，盈亏平衡点为11.25，表明项目具有一定的抗风险能力。11.3.5结论从上述分析可以看出，本项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。第十二章 风险分析及应对措施赤峰万利丰鹅业有限公司肉鹅养殖加工项目，对地区畜牧业产业结构的调整，农业和农村的生产方式以及当地农民的生活水平和生活方式有较大的影响，需要高素质的技术人员、管理人员以及企业的积极投入，需要相应的配套技术和配套政策，任何一个环节出现问题都会影响到项目效益的发挥。由于本项目是以发展新型规模化养殖业为核心目标，养殖业发展中可能遭受的风险，本项目均有可能产生。12.1政策风险及应对措施影响项目的政策因素主要有产业政71、策、土地政策和汇率政策等，这些因素的变化不仅会影响项目产品的供给量，而且影响产品的价格和还贷能力。农业和农村经济发展的政策是一个庞大的政策体系，各项具体政策主要是相关主管部门制定，政府调控和推动农业发展的绩效主要体现在政策体系发生作用的最终结果，而这种结果取决于各项具体政策间协调的程度，如处理不善，无疑会增加农业生产成本。近些年，中央相继出台了一系列扶持畜禽养殖发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。12.2组织管理风险及应对措施本项目投资大。如何将项目管理人员和产业工人有效地组织起来，如何对他们进行培训、如何使他们掌握相应的配套技术，同时和养殖场保持密切合作，这每一方面都存72、在着很大的风险，所以要对这部分进行充分的分析和估计。我们可以应用经验判断法和核对表法，对比项目的管理规划、项目管理成功的原因及项目失败的原因，对上述各过程中可能发生的风险做出识别和衡量。项目的组织管理是一项难度很大的工作，项目从一开始建设就必须注意。项目区的各级主管部门都应当采取合同管理的方式，落实项目经理负责制，以加强管理人员的责任心，保证项目的顺利实施；成立以社会评估专家为主的专家组，定期对项目的进展及实施情况进行跟踪评估，尤其是针对各级行政主管部门的管理行为，通过参与式乡村社会评估进行督促是实现项目预期目标，特别是项目的综合性目标和社会性目标的有力保证，将会有效地防止项目实施过程中普遍担73、心的管理责任问题、不公平问题和不知情问题。这是以往项目实施中最具普遍性的负面影响。12.3技术风险及应对措施项目主要是应对动物疫病的风险，通过实行程序化的保健免疫，严格的消毒隔离措施，做好“养、防、控、管”工作，可以有效地预防疫病的发生。同时做好项目技术工作，对基层人员做好培训，是一项对项目正常实施有决定性影响的工作。12.4市场风险及应对措施本项目的市场风险主要为畜禽市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要引进优质种鹅，增强品种优势；二要通过加强市场预测，降低市场风险；三要加强新技术的推广和应用，降低生产成本；四要积极发展带动养殖加工基地，推进养鹅产业化，提高产业链的增值效率，分散风险74、，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，散养户因为效益差会逐渐放弃养鹅业，从而被专业化、规模化、标准化畜禽养殖场或养殖小区所取代。因此，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。第十三章 建设招标根据中华人民共和国招投标法的有关规定，本项目中建设必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。13.1招投标组织由于项目投资规模大，由赤峰万利丰鹅业有限公司与相关部门组成招投标领导小组，聘请相关专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评75、标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和设备方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。13.2招投标依据1中华人民共和国招投标办法2畜牧业基本建设项目招标投标管理规定13.3招投标范围根据国家有关规定和项目组成情况，项目招标范围为全部招标，拟委托具有资质的招投标代理机构进行公开招标。13.4招标方式本项目属农业基本建设项目，招标方式应遵守国家发改委和农业部的规定，全部采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。13.5招标程序76、本项目招标将严格按照国家和内蒙古自治区规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。13.6评标程序首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。第十77、四章 结论与建议14.1结论项目以探索“公司带农户”的生产经营新型模式，促进养殖业集约化、标准化、产业化、信息化发展，以加快实施生产规模化、集约化、标准化为目标，项目建设符合国家的产业政策和投资方向，项目建设技术条件成熟，基础条件完善，项目建设单位的生产组织条件成熟，建设方案切实可行。项目建成后，将成为内蒙古自治区及赤峰市松山区鹅养殖的示范点、内蒙古乃至全国的提供优质肉鹅标准化示范基地、国内知名的肉鹅养殖加工基地，对“公司带农户”的生产经营模式的创建和示范、实现区域产业集聚，集约经营，促进以养殖业主导产业的飞速发展、健全科技创新体系，增强科技持续发展和创新能力，加快科技成果转化具有重要意义。该78、项目建成后，可以带动当地及周边乡镇大鹅养殖业的快速发展，进一步促进龙头企业发展壮大，加快产业结构调整和新农村建设的步伐，使农村剩余劳动力向二、三产业转移，在给农民带来经济效益的同时并带动其他相关产业的发展。一是每年可提供大量的农家肥，并转化生产大量的粮食，促进种植业的发展；二是大鹅的收购，产品的外运可以促进运输业的发展；三是可以加快饲料加工业的发展；四是利用龙头产业带动周边乡镇大鹅养殖业的发展。综合上述分析，该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确。项目实施后将具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，对推广生猪标准化、规模化生产可起到辐射示范作用，可大幅增加农民收入，项目是可行的。同时，该项目的建设将对松山区穆家营子镇产业结构的调整、城乡统筹发展具有十分重要的意义，建议有关部门及早批准立项实施。14.2建议1.该项目是一项事关本地区养殖业发展的大型项目，项目的前期准备工作事关项目的成败。因此，建议有关部门优先考虑该项目的报批。 2.该项目是一项技术含量较高、科技依赖性较强的生态项目，尤其需要技术与人才。因此，要求项目实施单位进一步健全与相关科研院所和大专院校在技术依托方面的合作，以保证源源不断的新技术、新成果的注入。