1、乌兰察布市凉城县弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目可行性研究报告项 目 单 位：凉城县森海农林牧专业合作社项目建设地点：凉城县岱海镇弓沟沿村报告编制时间：二O一一年七月71目 录第一章 总论11.1、项目提要11.2、可行性研究报告编制的依据41.3、综合评价4第二章 项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性与可行性15第三章 建设条件173.1建设地点选择173.2建设条件17第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.2销售策略、方案和营销模式204.3市场风险分析22第五章 项目建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和产品2、标准245.4技术（工艺）方案245.5设备方案335.6主体工程方案345.7辅助工程355.8公用工程355.9实施进度安排37第六章 土地规划和环境保护376.1土地、规划376.2环保37第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.2 管理措施427.3 技术培训427.4 劳动安全、卫生与消防42第八章 投资估算与资金来源438.1投资估算依据438.2投资概算438.3资金来源448.4财政资金使用范围44第九章 财务评价459.1财务评价依据459.2营业收入、销售税金和附加估算459.3总成本及经营成本估算459.4财务效益分析469.5不确定性分析469.6财3、务评价结论46第十章 社会效益与生态效益分析4710.1社会效益4710.2生态效益48第十一章 存在的问题、建议及研究结论4911.1存在的问题与建议4911.2研究的结论50第十二章 招投标方案5212.1项目招标的组织形式5212.2项目采用的招标方式5212.3招标范围5312.4招投标主要内容一览表54一、附表：附表1、畜群周转表56附表2、建设投资估算表57附表2-1、土建工程投资明细表58附表2-2、设备投资明细表59附表2-3、公益性设施建设投资估算表60附表2-4、生产性和公益性生物资产费用估算表61附表3、流动资金估算表62附表4、资金筹措与使用计划表63附表5、总成本费用4、估算表64附表5-1、单位产品生产成本估算表65附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表66附表7、营业收入与营业税金及附加估算表67附表7-1、销售量估算表68附表8、利润及利润分配表69附表9、项目投资现金流量表70二：附图1、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目位置示意图2、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目平面布局图3、暖棚羊舍立体图、侧立面图三、附件附件1：凉城县森海农林牧专业合作社营业执照复印件 附件2：凉城县森海农林牧专业合作社组织机构代码证复印件 附件3：凉城县森海农林牧专业合作社税务登记证复印件 附件4、凉城县森海农林牧专业合作社银行开户许可证复印件附件5：凉城县森海5、农林牧专业合作社动物防疫合格证复印件 附件6、凉城县家畜改良站“肉羊冷配育肥羔羊”和“建设高标准冷配站”等科技推广技术在项目中的应用证明附件7、凉城县森海农林牧专业合作社有关管理制度附件8、凉城县森海农林牧专业合作社2010年度财务审计报告复印件附件9、凉城县森海农林牧专业合作社成员大会决议附件10、凉城县环保局对项目实施的批复意见复印件第一章 总论1.1、项目提要 1.1.1项目单位基本情况（1）概况项目建设单位凉城县森海农林牧专业合作社，成立于2009年5月，成员出资额为120万元，合作社住所在凉城县岱海镇弓沟沿行政村，法人代表刘瑞利，经营范围为农作物的种植、销售；林木的培育和种植；牛、羊6、的繁育、推广和销售。合作社现存栏基础母羊100只，种公羊3只。合作社现有工作人员30人。其中管理及技术人员8人(大专以上学历5人)，种、养殖工人22人。合作社实行现代企业制度，理事长负责制。下设四个职能部门：养殖管理部、农作物、饲草种植加工生产部、财务部和行政事务服务部，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理。（2）财务状况合作社2009年资产总额148.1万元，其中：固定资产52.6万元，流动资产57.2万元，生物资产38.3万元。主营业务收入52.4万元，未分配盈余8.4万元，资产负债率12.62%。合作社2010年资产总额206.8万元，其中：固定资产78.3万元，流动资产86.7万7、元，生物资产41.8万元。主营业务收入85.9万元，未分配盈余10.9万元，资产负债率20.1%。（3）法人代表基本情况法人代表刘瑞利，男，汉族，44岁，大专学历，林业工程师、农业经济师。2009年发起创建了成员为30人的凉城县森海农林牧专业合作社，并任该合作社理事长。无破产、无银行欠资，是重合同守信誉单位。1.1.2项目基本情况（1）项目名称、建设地点及性质项目名称：凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目建设性质：扩建建设地点：凉城县岱海镇弓沟沿村（2）产品方案及规模本项目计划购置杜泊种公羊10只，基础母寒羊2800只，年繁殖2胎，繁殖成活率96%，每只基础母羊年繁育成活3.84只，年8、出栏育肥羔羊10752只。（3）品种、技术、设备方案主要品种为杜泊和小尾寒羊肉羊，项目应用的主要技术“良种肉羊冷配育肥羔羊”和“高标准冷配站建设”等来源于凉城县畜牧业局家畜改良站。主要设备为93QS-16D型青贮切碎机2台，固安县双桥农牧机械厂；9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；四轮拖拉机3台，凉城县农机供应公司；羊人工授精设备1套，兽医医疗器械1套，江苏泰兴医疗器械厂。（4）土建工程主要建设内容为建羊舍3030平方米、饲草料加工车间200平方米、饲料库300平方米、储草棚1000平方米、青贮窖4000立方米、药浴池60立方米，公益性设施配种站56平方米、兽医9、服务中心56平方米、技术咨询培训中心84平方米；新打和配套机电井1眼，暖棚圈舍内安装自来水；安装63KVA节能变压器一台，新上高低压线路500米。（5）建设期限项目建设期一年，即2011年。1.1.3投资估算及资金来源本项目建设总投资399.68万元，其中项目建设投资319.2万元，铺底流动资金80.48万元。计划申请财政农牧业科技推广示范项目资金100万元，项目自筹299.68万元。1.1.4项目效益（1）经济效益项目达产后，年出栏育肥羊10752只，实现销售收入677.4万元。年平均利润104.4万元，平均投资利润率26.12%，内部收益率22.06%，财务净现值492.2万元(i=8%)10、，静态投资回收期5.4年。 （2）社会效益本项目实施后，可辐射带动当地680户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达2245人，养羊户年人均增收3400元。本项目实施后，可为养羊农户提供配种、医疗和技术咨询等免费服务，提高农民养羊的技术水平和养殖效益，可极大地带动农户育肥羊的积极性，从而进一步推动肉羊育肥产业的发展，对山区农民增加收入、实现脱贫致富有重要意义。1.2、可行性研究报告编制的依据 1.2.1中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；1.2.2国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)；1.2.3国务院批准的当前国家鼓励发展的产业11、产品和技术目录；1.2.4农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；1.2.5国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第3版)；1.2.6国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；1.2.7农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；1.2.8、内蒙古自治区农牧业“种子工程”发展规划(2001年)1.2.9内蒙古自治区科技发展规划(2001年)1.2.10凉城县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要1.2.11项目区自然与社会经济条件。1.2.12项目单位提供的有关资料。 1.3、综合评价 建立肉羊繁育基地，大力发展肉羊业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经12、营，提高农民收入和人民生活水平的需要，是提高农民收入和人民生活水平的有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。本项目在技术方面主要依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中正高级畜牧师1人、高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等，并获自治区农牧业丰收奖和市级科技进步奖。因此，项目的实施在技术上是非常可行的。在经济方面的经济效益较为可观，因此在技术经济方面也是可行的。在环境方面，凉城县生态环境好，植被覆盖率高，山清水秀，无任何工业污染，因13、此非常适宜于该项目建设。本项目在市场方面，产品市场稳定，前景广阔。总之，本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1 世界肉羊业概况从16至17世纪，西班牙美利奴羊的出现及其在世界各地推广，引发了以细毛羊为主的世界羊业，到19世纪中叶，在世界范围内形成了具有区域经济特征，适应区域自然资源特点，体现民族特色的羊毛生产体系，并由此推动了毛用羊产业的形成。至20世纪初，伴随着人类社会的工业化、城市化进程、冷藏和合成纤维工业的迅猛发展，导致了市场对羊肉需求量的增加，价格的上扬。（1）品种和类型结构发生了变化世界14、养羊业的发展方向由毛用转向肉毛兼用。以英国为代表的养羊业发达国家，为适应新形势的需要，培育或引进肉用羊品种，利用杂交优势，实行现代化羊肉生产方式。即集优良品种、杂交配套、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管理和社会化服务体系为一体，使世界绵羊产业的发展方向由毛用转向肉毛兼用，绵羊品种和类型的结构也发生了相应的变化。欧洲大部分国家如英国、法国、德国等，肉用羊良种的覆盖率达到100，新西兰、澳大利亚和美国的良种覆盖率也达到90。如英国现有38个羊品种，全部是以产肉为主的品种，新西兰肉毛兼用品种占98；美国占80。（2）羔羊肉生产成为肉羊发展的主导，羊主要以天然牧草为主要饲料，饲草污染15、少，羊肉属安全绿色食品。羔羊肉的生产发展迅速。一是饲料利用率高。据测算，羔羊长lkg肉需要消耗19kg草，而在传统生产方式下一只普通羊，生长期需23年，长lkg肉需要消耗49kg草，而出栏时的体重相近，减轻草原压力，使草地得以休养生息，生态环境得到改善。羔羊肉质鲜嫩、口感好、易消化、营养高；经济效益明显高于后者。二是生长发育快。羊羔出生后前3个月，骨骼生长最快，4个月肌肉和体重增重最快。应利用羔羊生长发育快的特点，积极推广羔羊当年快速育肥出栏，缩短生产周期，加快羊群周转，降低生产成本，增加经济收入。三是羔羊肉质好、营养丰富。爱吃羔羊肉已成为消费趋势，肉食品加工企业直接面向市场，开始调整羊肉加工16、结构，增加羔羊肉比重，对羔羊业发展起到了很大的推动作用。四是市场需求大。近几年国际市场对脂肪含量低的瘦肉羔羊需求量大幅度增加，价格迅速上扬，从而引起了世界发达国家的重视。如澳大利亚，为了生产符合消费者要求的瘦肉羔羊，形成了生产胴体产肉量达1617公斤的瘦羔肉肥育体系。法国的研究表明，活重达到成年羊体重3040的羔羊胴体品质好，盈利也最高。美国很重视羔羊肉的分级，在脂肪含量方面，对羊肉品质确定为5个等级，一、二等级脂肪含量须在82以下。（3）国际羊肉供需存在缺口，对我国肉羊养殖有利从目前的国际肉市场来看，产量正在不断下降。世界羊肉贸易方面，肉羊贸易包括冻肉和活羊贸易，世界冻肉单向贸易多年来保持817、090万吨，约占羊肉总产量的78。依据世界贸易组织的裁决，美国取消了对羊肉进口的限制，为羊肉国际贸易提供了很大空间。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局。虽然发达国家羊肉产量下降，但是世界范围内羊肉需求量却不断增加，尤其是墨西哥、加拿大羊肉消费量一直呈上升趋势。这种情况推动了国际市场羊肉价格上扬，需求供给差距进一步拉大。美国向澳大利亚、新西兰开发了羊肉市场，澳、新两国的羊肉产量减少了2000吨左右。俄罗斯近两年冬季寒冷，导致肉羊存栏下降，羊肉生产受到限制。由此可见，世界养羊业的发展方向由毛用转向肉毛兼用，肉羊产18、品有广阔的市场空间，肉质好、营养丰富的羔羊肉已成为消费趋势，羔羊肉的生产发展迅速、国际羊肉供需存在缺口，对我国肉羊养殖业有利。2.1.2我国肉羊业状况及发展前景2.1.2.1发展状况（1）我国肉羊业改革开放以来，随着世界养羊业由毛用转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主流趋势的影响，以及国内羊肉供需矛盾尖锐，羊肉价格不断攀升等市场因素推动，我国羊肉生产得到迅速发展。20世纪90年代以来在农牧区发展尤为迅速， 特别是“九五”期间，随着“秸杆畜牧业”产业政策和西部大开发战略的实施，“退耕还林还草”政策的落实，肉羊产业成为部分地区畜牧业的主导产业。各级政府把发展牛羊养殖作为畜牧业产业结构调整的重点，出台19、了相应的扶持政策和措施，肉羊科研学术交流异常活跃。（2）羊肉生产呈现持续增长的趋势。在以内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等为代表的牧区和农牧结合区以及山东、河南、江苏、四川、河北等为代表的农区肉羊生产迅猛发展，其中内蒙古是西北地区肉羊生产的优势区域，使我国绵羊生产结构日趋合理和完善，羊肉生产呈现持续增长的趋势。（3）良种复盖率低，个体生产水平低。近年来，我国20多个省市、自治区，先后从英国、法国、德国、新西兰、澳大利亚和南非等国家引进肉羊品种，有无角陶塞特、特克赛尔、夏洛莱、杜泊、美利奴、东福生和波尔山羊等品种多达数万只，进行纯种选育和开展杂交改良，并取得了一定的成效。但由于在引种上缺乏宏观调控，一是20、引进的种羊品质参差不齐；二是被引入品种羊，多以炒种、倒种形式出现；三是个别羊场出售的种羊质量差，价格高；四是以杂交羊当作种羊出售，使羊群改良面不广，数量不大，羊的良种化程度依然不高，仅占全国羊总数的38。所引进的肉羊品种除小范围的纯种选育和杂交优势利用外，不仅未形成规模化的杂交肉羊生产体系，而且尚未改变传统的饲养观念和方法。导致羊群生产周期长，经济效益低，这极大地影响了羊业的总体生产水平和产品质量的提高，使我国肉羊生产水平低。我国羊肉生产中大多数是淘汰羊只和育肥羯羊，当年出栏羔羊(料羔、肥羔)数量有限，而发达国家肥羔肉占上市羊肉比例美国为94，新西兰90，澳大利亚在80以上。肥羔肉不仅蛋白含量21、高(20以上)、脂肪含量低，而且重要的是肥羔生产可有效利用牧草季节性生长，在有效利用资源的前提下，节约资源。因此，必须切实重视家畜良种繁育体系建设，提高个体生产水平，减少存栏数，发展效益型肉羊产业。（4）在发展肉羊业方面存在3个认识上的误区。1)把肉羊业当作“节粮型畜牧业”来发展。“节粮型畜牧业”概念的提出是有一定社会和经济背景的。在我国粮食短缺时可以以这种观念来认识肉羊业的发展，但是现在食品市场的供求状况发生了根本性变化。首先是粮食实现了自给自足，且出现了农民“卖粮难”的问题，有大批的余粮需要依靠发展畜牧业来转化；其次是随着人们生活质量的提高，人们对食品的消费观念已由过去的追求数量向追求质量22、转变，对肉羊的消费己从低档向高档转变。生产高档羊肉依靠分散的农户饲养方式是办不到的，只能通过集约化的生产方式，而集约化养羊除了有优良品质作保证外，还需要有重要的精饲料和规范化的管理作保证。2)许多养殖企业单纯注重数量生产而忽略各类羊肉的生产性能，造成了肉羊业经济增长主要靠的是数量效益而不是质量效益。质量低下使得羊肉价格差值较小，相对单一，这就限制了肉羊业差异发展的战略，为此也就不能满足各种市场需求，不能面对各种竞争的挑战。3)没有充分认识到科研的重要性。在饲料的科研方面对猪、鸡的投入多，对牛羊尤其对羊的科研投入较少，结果是在肉羊育肥中对羊的年龄和体况没有严格的标准要求，结果必然是品种、规模的杂23、乱化。2.1.2.2发展前景（1）肉羊生产有良好的国内市场。随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉745126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加24、剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。我国每天吃掉17万吨左右的肉类产品，是全球最大的消费市场，我国实施生态保护以后的三年里，羊的存栏量下降了1200多万只，供需矛盾日益突出，每年尚缺羊肉1600吨，相当于当年羊产量的5倍多。2010年，全国人均牛羊肉消费量达到7.5Kg，国内市场牛羊肉需求总量达到990万吨。高档羊肉需求迫切，供给甚少，发展前景十分看好。（2）加入WTO扩展了我国养羊业及相关的国际市场空间。由于我国养羊成本相对较低，产品价格低于世界贸易平均水平，羊肉价格仅是国际市场的70.75，活羊价格只是活羊贸易价格的80。另外，25、我国的周边国家及地区是羊肉的主要进口国，地区出口潜力巨大。加入WTO大大改善了我国畜产品国际贸易环境，为我国畜产品顺利进入国际市场提供了便利条件，可以充分发挥我国畜产品成本较低的优势，增大出口量。发展肉羊的国际贸易方面，我国地处亚洲的中心地带，日本、东南亚是羊肉的重要消费国，中东地区的阿拉伯国家是活羊的重要进口国家。这种地缘优势为我国肉羊产业创造了更有利的国际空间。要实现肉羊生产从传统向现代化、从分散无序向产业化方向转变，进一步提高我国肉羊生产水平，今后工作的重点是：普及良种，采取有效的经济杂交模式，利用杂交优势生产肉羊，在大面积杂交的基础上，在生态经济条件和生产技术条件比较好的地区，通过有目26、的、有计划的选育，培育出若干各具特色的、早熟、高产、多胎的专门化肉羊新品种，建立起专门化、系列化的羊肉或肥羔生产体系，提高肉羊生产水平，扩大养殖规模，尽快培育、健全肉羊业的产业化组织体系。积极创造条件，建成一批肉羊生产基地，逐步实现品种良种化、产品规格化、草场改良化、饲养标准化、管理科学化和经营专业化，加强生产基地的资金投入和科技投入，借鉴国外先进经验，逐步实现集约化、专业化的现代肉羊生产；改善饲养管理，提高劳动生产率。逐步改善饲养管理条件，发展舍饲养羊业，在建立、巩固草料生产基地的基础上，积极发展配合饲料工业，进行标准化肉羊饲养，加强养羊科研、建立完善的科技推广服务体系。紧紧围绕养羊生产中的27、技术重点和难点，开展科学研究和技术攻关，广泛采用现代养羊技术和科研成果，不断提高肉羊生产的科技含量和经济效益。2.1.3肉羊业发展存在的问题和差距（1）饲草饲料资源不足，畜牧生产基础脆弱。养羊产区多为牧区和半农半牧区，自然条件差，社会经济文化落后，投入严重不足。支持产业发展的农村小额信贷在一定程度上促进了肉羊生产的发展，但其数额小，很难满足农民发展肉羊的资金需求。农村经济困难是困扰肉羊业发展的主要因素之一。据调查，农村人均获得的农业贷款仅为6.2元，拥有的农业生产性固定资产为338元。牧区属数量型畜牧业，过度消耗饲草饲料资源，实验数据表明，羊生长lKg肉消耗19Kg草，而饲养的成年羊生长23年28、，生长1Kg肉要消耗49Kg草，给草原生态造成极大破坏，养羊业的物质基础日趋脆弱。（2）市场体系不规范。产品质量参差不齐，生产方式落后，产品质量低，尽管羊肉市场潜力巨大，但由于肉羊生产分散，生产方式落后，科研转化不力，没有健全的羔羊肉等级标准，致使羔羊市场胴体品质参差不齐，规格不一致，羊羔肉的食用加工没有统一的技术标准和工艺流程，也未形成工厂化生产和规范化经营。肉品保鲜深加工新技术应用欠缺，市场供应也不均衡。（3）繁育体系尚未完善。羔羊生产方式落后，世界肉羊肥羔生产目前已向多元杂交发展。运用经济杂交生产的肥羔，无论其生产速度还是饲料报酬均明显高于纯繁羔羊，每增加一元杂交组合后，可以获得8-1029、的优势率。在生产实践中实行三个或四个品种的轮回杂交生产肥羔。发达国家都有一整套完整的羔羊生产体系，进行专门化、集约化生产。许多发达国家都运用同期发情诱导发情等技术。使绵羊在一定的时期内统一配种、统一产羔、统一断奶，然后转入条件好的肥羔生产工厂，进行与原来母羊繁殖场差别较大的快速育肥，创造良好的环境和营养条件以及对母羊繁殖的监控，最大限度地利用和发挥其早期生长潜力，然后在4-6月龄屠宰上市。其核心是实施繁殖控制技术、杂交利用制度，饲料配方、营养标准、农副产品及青粗饲料的加工利用技术，以及工厂化、半工厂化生产肉羊的配套设施、饲养工艺和防疫保健程序等。据报到，在工厂化、半工厂化生产条件下，一般羔羊330、月龄可达到周岁羊体重的12，6月龄可达到75，饲料报酬随月龄增长而降低。我区虽然开展了一些这方面的研究工作，但和国际羔羊生产体系相比，尚缺乏系统性的综合配套，尤其是同期发情，双羔苗的应用。胚胎移植工作都停留在试验示范阶段，没有被广泛应用于生产实践。2.1.4、项目关联产业的发展现状农业和农村经济出现的一个较大问题是农民收入增幅趋缓，原因是农产品难卖或卖不出好价格。我国食品加工业占农产品产值仅为l：05，较美国(1：27)和日本(1：22)低很多。居民消费中，食品制成品的比例只有30，距50的目标还很远，而这一目标是国际上衡量一个国家发展状况的标志，只有农业发达了，才能带动整个国民经济的发展。项31、目区经济相对较为落后，随着国内外竞争日趋激烈，单纯的农业在国民经济中的贡献将会逐步降低。为此，必须把握实际情况，充分利用畜牧业资源，寻找新的经济增长点，延长产业链，提高附加值，使产品品种化、系列化、标准化，将资源优势变为经济优势，以增加农民的实际收入。综上所述，通过对国内外肉羊生产发展分析，伴随着人类社会的工业化、城市化进程，冷藏和合成纤维工业的迅猛发展，导致了市场对羊肉需求量的增加，价格的上扬；内蒙古养羊业有着独特的资源优势和悠久的发展历史，肉羊生产已成为农村经济支柱产业和畜牧业发展中的主导产业；但生产水平还比较低，技术应用面不高，资金投入有限，资源优势尚未真正转化为经济优势。针对存在问题和32、差距，实施本项目具有重要的现实意义和科技推广示范意义。2.2项目建设的必要性与可行性2.2.1项目建设的必要性2.2.1.1产品市场需求必要性内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到 80%。稳定发展牧区畜牧业，严格实行草畜平衡制度，保护基本草牧场，全面推行休牧、禁牧和轮牧。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产33、出。内蒙古自治区“十一五”农村牧区经济发展规划纲要中指出，良种繁育工程的主要内容为良种繁育、良种推广和良种监测三大体系建设。养殖业重点是建设优质高产奶牛良种繁育体系、优质肉牛和肉羊良种繁育体系、品种资源保护及种源基地等，以及家畜改良推进工程建设。要使畜产品品质提高，成本下降，必须有优良的畜禽品种资源作为基础，必须有高科技作保证，引进培育良种畜禽品种，增加畜禽个体产量，降低饲草料消耗，以提高畜牧业总体生产水平，妥善解决发展畜牧业和保护生态环境之间的矛盾。随着国内外市场对优质羊肉需求量的增加，良种羊面临着良好的发展机遇。因此，通过引进扩繁良种肉羊群体，对加速提高内蒙古肉羊的生产水平，具有极为广阔的34、市场前景。全县肉羊生产已发展成为以小尾寒羊为主流的羊产业，小尾寒羊已占70以上。从市场需求分析，建立肉羊繁育基地，其市场潜力巨大。本项目的建成将促进凉城县肉羊产业的良种化进程和覆盖率，使科技成果贡献率提高2个百分点。将大幅度提高肉羊产业的生产效率和羔羊产品的数量和质量，为有效利用和保护内蒙古优良地方品种提供强有力的技术手段。项目最终达到活跃产品市场，繁荣凉城县乃至全区城乡经济的目的。2.2.1.2应对WTO的必要性。加入wT0后，随着全球经济一体化进程的加快，对畜牧业提出了更高的要求，我国畜牧业面临着新的机遇和挑战。随着经济的发展和膳食结构的调整，城镇居民对肉食品营养及口味的需求，脂肪含量低的35、优质羔羊肉受到市场欢迎，羔羊肉在未来的肉类市场中存在巨大的消费潜力。为了充分利用西部大开发和退耕还草的有利时机，全面推进畜牧业结构调整，依靠科技进步，组织推广综合配套实用技术，建立优质羔羊产业化生产体系，以达到市场有效供给，繁荣农村经济，促进农民增收。2.2.1.3生产结构调整的必要性。凉城县是个传统的农业县，长期以来农业生产以粮食为主，由于十年九旱，农民依靠种植业不仅不能增加收入，而且收入连年下滑，就连温饱也难以维持，有的甚至出现返贫。该项目的实施能够适应农业产业化的要求，提升农业和农村经济的质量和效益，充分利用优势资源及时配套加工业，从而形成种植、养殖、加工、销售一条龙的农业生产体系，培育36、新的经济增长点，促进项目区羊产业的健康发展，加快农村经济结构的调整，实现富民、富农、富县的目标。2.2.1.4生态农业的必要性。本项目有利于天然草地植被恢复和造林护林，减轻草地压力、防止草地退化，对保护和改善天然草地生态环境将产生深远的影响。有效地解决肉羊产业和生态建设之间的矛盾，明显改善生态环境。随着商品养羊业的发展，可充分利用以秸杆为主的农副产品，大大减少因焚烧秸杆而造成的环境污染，同时为种植业可提供大量有机肥料，实现秸杆的过腹还田，促进项目区内农业生态良性循环。2.2.2项目建设的可行性2.2.2.1 区位优势可行性。凉城县交通便利，区位条件优越。全县公路总里程1329.5公里，其中二级37、以上高等级公路通车里程达330多公里。西距呼和浩特市100公里、距鄂尔多斯市200公里，南距煤都大同110公里，东距张家口市200公里，东南距北京市400公里、距天津港550公里，北距著名的陆地口岸二连浩特300公里，距呼和浩特白塔机场1小时车程，距山西大同机场2小时车程。具有背靠大同、鄂尔多斯两大煤田，面向京津唐经济腹地，近邻蒙古国、欧亚大通道远接欧盟的优越区位优势，像一颗巨大的蓝宝石镶嵌在“京津唐经济群”、“环渤海经济圈”和“呼（呼和浩特）包（包头）鄂（鄂尔多斯）金三角”之间。全县农业生产坚持用现代农业科技改造传统农业，设施农业、高效畜牧业不断发展壮大，已成为农民转变种养方式、增加收入的重38、要途径。“十一五”期间累计新增设施蔬菜、膜下滴灌3.5万亩、规模以上奶牛养殖园区66处、肉羊养殖园区113处。粮食总产稳定在4亿斤左右，奶牛存栏8万头，肉羊存栏54万只，成为全国200个粮食生产先进县和乌兰察布市奶牛强县。这些对本项目实施均十分有利。2.2.2.2资源优势可行性。项目区有得天独厚的资源优势，具体表现为：已饲养优良的羊品种小尾寒羊，体质结实，生长发育快，性成熟早，繁育性能强，产肉性能高，羊肉品质好，尤其是肉质细嫩，肉中氨基酸种类齐全、含量丰富，肉味醇香浓郁。凉城县养羊业源远流长，长期的养羊实践中，当地群众传承了一套从养殖育肥到屠宰销售的畅通渠道，使他们在羊产业开发中受益匪浅。山丘39、区家家饲养小尾寒羊，户户从事育种育肥，村民们因此而大发“羊财”。项目区以农业为主，“十一五”期间，全县建成肉羊养殖园区113处，六月末肉羊存栏54万只，并涌现出一些规模养殖大户，通过规模养殖技术的推广，广大群众不同程度的掌握了科学养殖新技术，对养羊业满怀信心，且具有一定的基础。舍饲养羊具有饲养管理工作规范，饲养羊只群体结构合理，羊群周转速度快，羔羊出栏率高，繁育成活率高等优点，群众养殖积极性高，饲草料资源充足。项目区的气候环境、土地环境等适宜苜蓿、玉米等青饲料的种植。大量的秸杆，农副产品可作为养羊饲料的重要来源，实现资源的充分利用。玉米、粉渣等的合理利用，不仅有利于发展养羊业，而且可以保护环境40、，减少污染。该项目可带动相关饲草产业的发展，人工草场建设面积，使农户、种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，增加广大农户种植苜蓿、玉米等饲料作物的经济效益，提高种草积极性，引导和拉动农民加快向富裕性小康迈进的步子。2.2.2.3市场需求可行性。我国种羊存栏达1.3亿只，其中80%用于肉羊生产，用理论推算优质种羊应在50-100万只，然而现存栏不足5万只，即使初步达到每年生产2000万只肉羊的生产规模，现有种羊数量也微不足道，发展肉羊生产的种源问题还没有解决，可见种羊市场空间仍然很大。2.2.2.4技术可行性。内蒙古区内教学、科研、技术推广单位拥有的畜牧、兽医人才居全国前列，本项目依托单41、位乌兰察布市及凉城县两级家畜改良站技术力量雄厚。本项目的实施，引进外来肉用种质资源，依托内蒙古及当地畜牧科技力量，采用在内蒙古己应用成熟的肉羊良种繁育技术，提高当地现有羊种的个体生产水平，发展具有高科技含量的规模化肉羊生产，变资源优势为商品经济优势是非常可行的。2.2.2.5经济可行性。据项目财务效益分析，项目经营期内年均销售收入649.18万元，年均总成本522.57万元，年均利润104.4万元，投资利润率26.12。由此可知，本项目经济是可行的。2.2.2.6政策可行性。国家西部大开发及退耕还林还草战略的实施，对于地处退耕还林还草项目重点区的凉城县，2008-2015年将重点实施巩固退耕还42、林成果及后续产业项目，这些政策和项目将有力地推进肉羊业的发展。综上所述，本项目建设是非常必要的也是可行的，有利于农业生产结构和农村经济结构的调整，极大地满足市场需求，解决相当一部分农村剩余劳动力就业问题，减轻政府负担，提高经济效益，加快农民脱贫致富奔小康的步伐，又可切实增加农民收入，可培育壮大畜牧业主导产业，提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，提高企业效益等方面都具有积极的作用，而且有利于维护安定团结的政治局面。第三章 建设条件3.1建设地点选择该项目由凉城县森海农林牧专业合作社在岱海镇弓沟沿村实施，以标准化肉羊繁育园区为龙头，带动全县肉羊规模化发展和不断提高科学养殖水平和养殖效益。43、3.2建设条件3.2.1 自然条件项目区位于岱海流域平原区，地形平坦，土层深厚，地力肥沃，是凉城县粮食主产区。其气候特点表现为冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1，无霜期109125天，初霜9月14日20日，终霜5月17日27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量1918mm，为降水量的4.5倍。本区域有多年的肉羊养殖基础与成功经验，因此自然条件对项目建设是有利的。3.2.2 资源、科技支撑条件凉城县丘陵山区，土地多，人口少，人均占有耕地6亩以上，除天然草场外，近两年人均退耕还林草面积4亩多，另由于种植结构44、的调整，玉米、土豆、甜菜面积逐年扩大，饲草料、秸杆产量逐年提高。凉城县森海农林牧专业合作社肉羊繁育基地位于凉城县岱海镇弓沟村，距凉城县城10公里，交通便利，水电齐全。周边区域是玉米主产区，加之近年来退耕还林草工程的实施，可为发展肉羊业提供可靠的饲草资源。项目在科技支撑方面，主要技术依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中正高级畜牧师1人、高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等，并获自治区农牧业丰收奖和市级科技进步奖。因此，项目的实施在技术上是非常可行的。3.2.3 基础设施条件项目区内基45、础设施条件较好，交通便利，丰准铁路从项目区南侧穿过，项目区北侧有呼阳二级公路，南侧有岱虎二级公路，东侧有科左二级公路，公路四通八达，交通十分便利。电力设施配套齐全，县内电网交错运行数百公里，麦胡图镇现有30KVA变电站一处，县城有11万伏变电站一处，22万伏变电站一处，永兴镇有35KVA变电站一处，项目单位现装有100KVA节能变压器一台，高低压线路各0.5公里，项目建设电力条件是有保证的。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析全县拥有以原外贸、食品为主的肉食品加工中型企业5家，冷藏能力1000多吨。畜产品流通行业也得以蓬勃发展，从事中介的经纪人达146、000余人。给畜产品的加工、仓储、流通创造了便利条件。年生产优质、无公害、无污染羊肉约596万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、大同、集宁等区内外各个大中型城市；生产的皮张全部销往河北省的张北县、礼县等大型皮毛市场；从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，产品供不应求。近年来，随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉745126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受47、到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。目前，世界牛羊肉产量占肉类总产量的比重达到31.4%，而我国仅为13.1%。我国要达到世界平均水平，牛羊肉产量将比现在增长2.6倍，可见市场需求的潜力相当大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种草和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，饲料以48、农户自产的玉米、莜麦等和伊利元兴、蒙泰大地生产的浓缩料配制而成的全价精补料为主，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。4.2销售策略、方案和营销模式瞄准国内、国际两个市场，根据两个市场的需求特点，生产适销对路产品，充分利用价格优势，努力提高产品质量；发挥绿色产品优势，加大宣传力度，让消费者对绿色产品有更加深刻的理解，以“绿色”形象打入国内、国际市场，创造名优品牌；在制定产品价格方面，原则上采用优势优价，以获取最大利润。但是，根据产品销售和市场竞争情况可做适当调整。在销售淡季和市场价格竞争中，酌情上下浮动价格，实行现金折49、扣、数量折扣、刺激消费。建立一支高素质的营销队伍，健全稳定的销售网络，逐步拓宽销售渠道，积极开拓市场，提高产品市场占有率。4.2.1销售策略营销策略主要根据市场对肉羊的需求规模、结构、分布现状等因素制定出市场营销策略，具体包括：（1）加强市场信息网络建设，建立计算机信息平台的同时，并建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外市场肉羊品种、供求情况及相关技术等信息进行系统收集，紧密跟踪。（2）加强生产环境及其操作规程的控制，严格按照肉羊繁育生产规程进行，以确保产品的质量，以优良的产品质量占领区内市场。（3）严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，选择呼和浩特市、乌兰察布市、包头市、大50、同市等周边大中城市进行产品直销，以减少销售环节，保持价格优势。（4）注册商标，建立肉羊品牌优势，增强品牌意识。4.2.2销售方案项目建成达产后，按192%繁殖成活率计算，每年产2胎，年产杜泊肉用种公羊与小尾寒羊母羊的杂交F1代育肥羊10752只，将改良杂交的育肥羊，按保护价出售到肉食品加工厂，通过良种肉羊品种的扩繁推广，最终实现全县肉羊品种规模化养殖，健全完善畜产品加工、销售等终端环节，拓展市场，把优质杜泊肉羊产品推向全国市场。实现种羊和发展育肥羊双赢的目的。4.2.3营销模式 凉城县弓沟沿良种肉羊繁育场 育肥场 杜泊种公羊 小尾寒羊 (冻精冷配杂交) 改良种F1代羔羊 （育肥2个月） 保护价51、出售 肉食品加工厂4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析项目产品主要是羊肉、羊皮和羊毛，产品最大的市场风险：一是畜产品价格下调；二是灾年饲草料的严重缺乏，造成饲草料价格上涨，饲养成本增加。4.3.2防范和降低风险对策将改良杂交的育肥羊，按保护价出售到肉食品加工厂；加大饲草料种植面积，有条件的地区要积极开发水浇地种植青贮玉米，适时抓好饲草的青贮储备工作，最大限度地降低抵御自然灾害的能力。第五章 项目建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设任务主要建设内容为建羊舍3030平方米、饲草料加工车间200平方米、饲料库300平方米、储草棚1000平方米、青贮窖4000立方米、药浴池60立方米52、，公益性设施配种站56平方米、兽医服务中心56平方米、技术咨询培训中心84平方米；新打和配套机电井1眼，暖棚圈舍内安装自来水；安装63KVA节能变压器一台，新上高低压线路500米。主要设备为93QS-16D型青贮切碎机2台，固安县双桥农牧机械厂；9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；四轮拖拉机3台，凉城县农机供应公司；羊人工授精设备1套，兽医医疗器械1套，江苏泰兴医疗器械厂。购杜泊种公羊10只，小尾寒羊母羊2800只。5.1.2建设规模该项目建成肉羊育肥场1处，年出栏育肥羔羊10752只。5.2建设规划和布局本项目重点规划在凉城县岱海镇弓沟沿村实施，规划范围是以县53、城肉食品加工企业为中心，以项目建设乡镇为半径，形成的扇形区域。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准根据场院条件建设12栋羊舍，标准为每栋占地270平方米（长54米宽5米），结构为砖木结构，要求地面硬化，冬季配套塑膜、苇帘；圈内设立饲槽饮水设备、栅栏等，圈舍设8米入深的活动场，运动场面积48平米。青贮窖建设6处，标准为每处容量663立方米（长26米宽8.5米深3米），结构为混凝土砌石的窖池。 肉羊人工授精站点建设标准：项目建设1处高起点、高标准的肉羊人工授精站点，配备必需的采精及输精设备，并购置10只杜泊种公羊。加工机具购置标准：机械设备均为国家农机具招标企业生产。辐射项目户标准：项目农户54、必须是养羊积极性高，养殖户对暖棚舍饲育肥、模式化饲养管理技术认识到位，能够定期做好疫病防治、肉羊改良、饲草料加工转化等工作，户均养羊25只，年出栏育肥羊20只。5.3.2产品质量标准育肥羊出栏标准：无任何传染疾病和其它疾病，羔羊3个月后，育肥60天出栏，胴体重在20公斤左右。5.4技术（工艺）方案本项目根据当地乃至周边地区发展优质羔羊肉的需要，建立良种肉羊繁育体系，促进当地肉羊生产由数量型增长向质量型增长转变，使凉城县肉羊育肥走可持续发展之道路。主要是选用国外引进的杜泊优秀肉用种羊作为经济杂交的父本，利用本地生产羔羊肉的当家品种和引进的地方良种小尾寒羊进行纯繁扩群，为凉城县肉羊生产提供优质母本55、羊，同时推广应用现代畜牧科技技术如人工授精技术、营养配方技术、饲草料生产加工技术等，加快良种繁育，带动和促进肉羊产业的发展。5.4.1技术路线种公羊选用优良肉羊品种杜泊，母本选用小尾寒羊。育肥羊是小尾寒羊母本和杜泊种公羊进行杂交改良的F1代。 杜泊小尾寒羊 杂交F15.4.1.1良种肉用种羊的引进及繁育技术（1）良种的引进选择优良肉用羊品种，除具有肉用羊的体型外貌，还必须具备以下几项优良品质：一是羔羊增重快，从出生到6月龄的平均日增重应达到200克以上；二是肥育性能好，在育肥12个月之内，就能达到出栏的肥育体况；三是产肉性能高，屠宰率达50以上，胴体净肉率达80以上；四是肉质要好，皮下脂肪薄，56、肌肉脂肪多，脂肪白色，肉鲜嫩多汁、坚挺；五是早熟多胎，母羔712月龄可配种繁殖，公羔8-12月龄采精配种；母羊群产羔率150以上。小尾寒羊品种从山东梁山、郓城两县为中心的鲁西南菏泽、济宁和泰安等地购买。（2）繁殖技术1）搞好基础母羊群调整。繁殖母羊群的多胎性遗传力较高，在组建繁殖母羊群时，要尽可能地选用多胎性能的品种羊。要保持母羊群合理年龄结构，使25岁羊在繁殖母羊群中的比例达75左右，1岁羊比例在25，每年把不孕羊和老龄羊淘汰出群，以提高母羊群的纯繁殖率。2）适时配种。对季节性发情的母羊，北方地区812月份配种；对非季节性发情和使用激素诱导发情，开展两年三次配种三次产羔的母羊，要尽量把其中两57、次配种的时间安排在较为适当的季节里，以避免造成繁殖率的降低。用外源激素和免疫技术控制母羊发情、配种和诱发分娩，使繁殖母羊同期发情，多排卵，提高母羊受胎率；一般产羔率可提高3050。对小尾寒羊实行母羔早龄配种，母羔体重达到成年羊体重的60以上(78月龄)便可配种；公羊体重达到成年公羊体重的50以上即可配种。3）配种技术根据育种和肉羊生产技术方案，实行选种选配，人工授精。这是一种科学实用的配种方法，可提高优良种公羊的利用率和配种质量。4）接羔育幼技术。良好的接羔育幼技术，是提高羔羊成活率和生产速度的重要环节。5）提高繁殖力措施。羊群健康和良好的营养状态，是保证羊生命和高繁殖力的物质基础。要全年均稳58、衡地对羊只加强放牧和喂养，提高羊群的繁殖力。5.4.1.2人工授精技术利用人工授精技术可以提高优秀种公羊的利用率，一只种公羊可负担500-1000只基础母羊的输精任务，降低了生产成本。还可提高母羊的受胎率，可以预防疾病的传播。(1)器械的准备和消毒。凡是供采精、输精及与精液接触的一切器械、用具，都要做到清洁、干燥、消毒，存放在清洁的厨柜或搪瓷盘里，用消毒过的纱布盖好。新购入的用具、器械，应仔细擦去上面的油质和积垢。器械、用具的清洁，用23的碳酸钠溶液。(2)采精。准备假阴道，准备好公羊采精。采精时要精神集中，动作迅速，沉着而敏捷。采精时注意不要使手指、手臂或假阴道的边缘碰到公羊阴茎露出的部分，59、更不能用手去捉握阴茎外露部分，也不能用假阴道向阴茎上硬套。当公羊阴茎插入阴道后，不要将假阴道向公羊腹部推送。假阴道要固定好，防止摇摆不定，影响采精。(3)精液品质的检查。采出的精液，应该立即进行品质检查。肉眼检查时，用肉眼观察射精量、精液的色泽、气味和精子的活动状况。显微镜的检查时，检查精子浓度(密度)，一般分为稠密、中等、稀薄三个等级，以“密”、“中”、“稀”表示。(4)精液的稀释。在输精、保存和运输之前，对精液要进行稀释。主要是为了增加精液量，扩大母羊授精数；延长体外精子存活时间和增强精子活力。常用的稀释有以下几种：(1)0.9氯化纳(生理盐水)稀释液，(2)葡萄糖、卵黄稀释液。(3)牛奶60、和羊奶稀释液。通常稀释后每次输精量0.1ml，保证有效精子数7500万以上即可。密度不高的精液不进行稀释，稀释后的精液，输精前应再次进行品质检查。(5)输精。通常，绵羊在开始发情后1036小时内输精为宜，一般根据试情制度，早晚各输一次。次日仍然发情的母羊，应该进行第三次输精。在一般情况下，如用原精液输精，其输精量每只母羊为0.0501 ml。如使用1：1的稀释精液，用量为0.1-0.2ml。如使用稀释23倍的精液，用量为0.2-0.3 ml。不论原精液或稀释后的精液，要求每次输入精液中的有效精子(呈前进运动的)数，以不少于500010000万个(平均7500万个)为适宜。母羊的输精部位应该在子61、宫颈口。5.4.1.3饲养管理技术规范化肉羊高频、高效管理技术主要对优质肉用公羊进行科学化管理(生殖保健与优化人工授精)，对母羊生殖能力进行监测(母羊发情鉴定，早期妊娠诊断，淘汰不合格母羊)，调控母羊发情。积极采取高频繁技术(一年两产、两年三年、多胎、反季节繁殖、全年均衡繁殖)，制定具体的操作性技术的规程规范，解决优质肉羊生产、肥育羔羊的多繁、快繁、优繁及种用羊的快速扩群和持续供给需求。(1)种公羊饲养管理。种公羊的数量虽少，但种用价值高，对后代的影响大，因此，饲养管理要求很高。应保持常年健壮的种用体况，膘情好而不过肥，以保证性欲旺盛、精液品质良好。公羊以12-18月龄开始配种为宜。对种公羊所62、喂的草料，应力求多样化，互相搭配，应是营养全面，容易消化，适口性好的粗饲料，如优质青干草、优质干苜蓿和其他豆科干草及青燕麦干草等。好的精料有玉米、大麦、豌豆、黑豆、高粱、豆饼等；好的多汁料有胡萝卜、马铃薯、白萝卜、青贮玉米等。种公羊的日粮应根据配种期和非配种期的不同来配合，配种期又分为配种准备期(配种前11.5月)及配种期(1.5月-2个月)。配种准备期应增加精料量，按配种期喂给量的60%-70补给，逐渐增加到配种精料的喂给量。配种期体重8090Kg公羊日粮大致为：精料1Kg，苜蓿干草或绿晒干草2Kg，胡萝卜11.5Kg，食盐1520克，骨粉510克。全部精料和粗料可分为23次供给。配种期的公63、羊应在晚上补饲些草料。精料的用量，应根据种公羊的体重、精液品质和体况酌情增减，非配种期内应补给精料0.5Kg、干草3Kg、胡萝卜0.55Kg、食盐510克。种公羊的饲养可参考有关饲养标准。种公羊在舍饲期应注意经常进行运动，可供其每天运动半小时左右。在配种繁忙期每隔2天应给公羊灌服鲜鸡蛋l-2个。配种后复壮期，精料的喂给量不减，经过一段时间后再适量减少精料，逐渐过渡到非配种期饲养。为了提高种公羊的性欲和精液品质，于配种前三周开始排精(假阴道采精)，最初一周隔两日排精一次，第二周隔日一次，第三周每日一次。在此期间采出的精液不做输精用，但要进行品质检查。(2)母羊的饲养。管理母羊选择小尾寒羊、细杂羊64、等当地品种，母羊体重达到正常成年羊体重的70以上时可以开始配种，主要选择年龄26岁全身无重大缺陷的健康母羊，要和土种公羊严格隔离。优良母羊发情较早，如不及时隔群，容易被土种公羊偷配。配种期。可采取小群试情，试情工作通常在早晨进行。为了准确、及时，全部地发现发情母羊，早晚两次试情等办法。实行人工授精，对母羊要实行早晚试情，晚上的发情母羊可打上记号，在第二天输精，每只发情羊要输精23次。妊娠前期。怀孕后的三个月中，胎儿发育较慢，无需增加营养，保持中上等膘情。日粮可根据情况而定，一般来说可由50的苜蓿、30的干草、15的青贮玉米和5的精料来组成。严禁吃霜冻、霉变饲草料，同时不使羊只受惊猛跑，不饮冰碴65、水，以防止早期阴性流产。妊娠后期。妊娠后期的两个月中，胎儿发育很快，90的初生重在此期完成。因此，在临产前的5-6周内可将精料量提高到日粮的20左右。此期的管理措施，要围绕保胎来考虑，不要使羊猛跑、拥挤和跳跃等。治病时不要投服大量的泻药和子宫收缩药，以免用药不当而引起流产。适当增加母羊运动量，添喂少量的维生素A和维生素D。哺乳期。产后两个月，羔羊的生长发育主要靠母乳，对母羊应补饲胡萝卜、优质青贮和多汁块茎饲料。待羊羔能自己采食较多的草料时，再逐渐降低母羊的精饲料用量。另外。在产前10天左右可多喂一些多汁料和精料，以促进乳腺分泌。产后35天内应减少一些精料和多汁料，因为此时羔羊较小，初乳吃不完，66、如过多，易引发乳房炎。到产后10天就可转入正常饲养。断奶前7-10天应少喂精料和多汁饲料的量，以减少乳房炎的发生。(3)羔羊的饲养管理。羔羊1015日龄，开始饲喂鲜嫩的饲料和一些细、软的优质干草和叶片，可将草扎成小捆，挂在羊圈的栏杆上或围栏上，诱引羔羊采食。为了让羔羊尽早吃料，可将炒过的玉米面和豆面混合食槽内，诱其采食。羔羊2030日龄后，羔羊即可正常采食。草料要多样化。勤添少喂，配合比例要适当，适量添加骨粉，食盐(要严防食盐中毒)。50日龄是羔羊由吃奶向吃料、草过渡阶段，哺乳减少，采食量增加。要注意日粮的全价性，蛋白质及能量水平逐渐提高，每天补饲混合精料量：2周龄5070克：3周龄-4周龄167、00150 g；断奶前250 g。补饲青草要切碎先喂，后喂精料。羔羊去势的时间以出生后23周为宜，羔羊断尾一般在羔羊出生后7天用结扎法完成。配种准备期即由羔羊断奶至配种授胎时期，此期应抓膘复壮，主要补饲青、粗饲草，辅以适当精料和充足饮水。（4）肉羊防疫保健技术。坚持推行无公害羊肉生产技术，强化防疫体系建设，在繁育基地范围内对肉羊业实施强制免疫制度和按照农业部无公害食品技术要求组织肉羊生产。实行春秋两季防疫和驱虫制度，每个村都要有药浴池等医疗设备。配备专门防疫人员及时监督疫情和防治普通病。对常见的羊痘、痢疾、结核、破伤风和内外寄生虫病等，选用高进行程序化定期防病注射、驱治、药浴，及时防治胃肠炎、68、消化道阻塞、积食和创伤等普通病，搞好保健，搞好卫生，清除污染，作到“三勤”：勤添草、勤垫圈、勤打扫。“六净”：草净、料净、水净、槽净、洁净、羊体净，畜粪应入堆肥场高温发酵处理。保证良种肉羊产业的健康发展。5.4.1.4饲草料加工技术(1)饲草料加工调制。立足于当地饲草料资源，广泛开展秸杆、糠衣等副产品的晾晒、氨化、青贮和粉碎等加工处理，广辟饲料来源，提高饲草料营养价值和适口性。根据不同品种、育肥方式和日增重要求，参照其营养需要进行饲草精料的科学搭配，提高饲料报酬。坚持因地制宜，就地取材的原则，对羊只补饲草料力求多样化，互相搭配，营养全面，容易消化。较好的粗饲料有优质青干草、干苜蓿、豆科干草、青69、燕麦干草；较好的精饲料有玉米、豌豆、豆饼、麸皮；多汁饲料有胡萝卜、马铃薯、白萝卜、甜菜、青贮玉米、莞根等。进行草产品加工，有利于养羊业生产的常年均衡利用牧草，提高饲草的利用和转化率。草产品加工分为两个层次，一是牧草加工，推广氨化、青贮饲草、EM发酵饲草饲料、配合饲料等技术，提高秸杆等各种饲草的利用率和存储能力。要求每只羊年青贮饲草达250Kg以上。二是牧草深加工，进行草粉加工。需贮备干草：每只种羊2.5Kg/天；精料：每只种羊0.5Kg天。(2)饲料青贮技术及利用青贮是保证常年均衡供应青绿多汁饲料的有效措施。青贮能有效地保存蛋白质和维生素等营养成分。青贮过程中，由于乳酸菌的作用，使菌体蛋白含量70、增加20%30%，营养提高3035，同时由于秸杆变软、变熟、易于消化，增进了食欲，提高了采食性。青贮饲料的调制过程大致可分为：青贮窖建造、原料准备、装填和密封四步。一般青贮饲料在封窖后40-50天即可启动。启动时先将窖上面的覆土去掉，再将草层腐烂部分去掉，再一层层取用。青贮窖只能打开一头，分段开窖。取完饲喂青贮饲料时，由少到多，逐渐增加。停止饲喂时。也应由多到少逐渐减少。喂量一般每只成羊肉羊每天1.5-2.5Kg。青贮饲料并不代替肉羊全部饲料，饲喂太多有轻泻作用，有时引起拉稀。妊娠母羊妊娠后要减少喂量。5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性主要品种为杜泊和小尾寒羊肉羊。本项目在技术方面71、主要依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中高级畜牧师4人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等。因此，项目的实施在技术上是非常可行的。5.2.3 主要技术参数繁殖成活率192%，每年2胎，育肥期60天，日增重300克，出栏胴体重20公斤。5.2.4 物料平衡分析母羊每日补充精料0.3-0.5公斤,青贮饲草1-1.5公斤,优质青干草1-1.5公斤;羔羊日补充精料0.1-0.2公斤,自由采食青贮饲草、优质青干草;育肥羊每日补充精料0.3-0.4公斤,青贮饲草1-1.5公斤,优质青干草1-1.5公斤。5.72、5设备方案本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。 （1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。根据森海农林牧专业合作社现有设备情况和项目建设需求，拟购置主要设备为93QS-16D型青贮切碎机2台，固安县双桥农牧机械厂；9SJ-1500型饲料加工机组1套73、，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；四轮拖拉机3台，凉城县农机供应公司；羊人工授精设备1套，兽医医疗器械1套，江苏泰兴医疗器械厂。5.6主体工程方案在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置良种肉羊繁育场内外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。建标准化暖棚圈舍12栋，每栋9间，每栋占地270平方米（长54米宽5米），每间30平方米。结构为砖木结构，要求地面硬化，冬季配套塑膜、苇帘；圈内设立饲槽饮水设备、栅栏等，圈舍设8米入深的活动场，运动场面积48平米。暖棚为单列式半弓型塑膜暖棚，避风向阳，排水良好，无污74、染的地方。东西走向，坐北向南，可适当偏东或西015。平均每间饲养30只，每只羊占地使用面积1 m2，种公羊：1.5-2.1m2/只，母羊：0.81.1m2/只，怀孕母羊：2-2.3 m2/只，哺乳母羊：22.3 m2只，幼龄公羊、幼龄母羊：0.5-0.6 m2/只，育成羊(公、母)：0.8 m2只。自由运动场占地面积1.6 m2只。羊舍采用半棚式塑膜暖棚建筑，特别要注意羊舍通风换气，设计合理，防止浪费饲草。以达到改善羔羊育肥环境，提高冬季生产效率，达到增产目的。塑棚施工在结冻前进行，扣棚时间在10月下旬，气温降至0左右。拆棚时间在翌年3月下旬，气温回升至0以上。及时清理膜上积雪、积霜和棚内粪便75、污水，随时粘补破损塑膜。保持圈舍清洁卫生。5.7辅助工程 （1） 饲草料加工车间加工间、饲料库、储草棚分别为200平方米、300平方米、1000平方米，合计1500平方米。采用砖木结构，水泥地面，建筑耐火等级三级，按八度地震烈度设防。（2）青贮窖建设6处，每处容量663立方米（长26米宽8.5米深3米），水泥砂浆抹平，窖顶端高出20cm。结构为混凝土砌石的窖池。（3）药浴池60立方米，采用沐浴式药浴设备，由地面建筑部分和机械部分组成，地面建筑的作用在于将羊分群，进行药淋以及为药液配置、储存和回收提供条件，主要包括淋场，待淋场和过滤栏以及迸水、过滤、贮液池等。机械部分包括动力，水泵，管路和喷头等76、。5.8公用工程（1）技术咨询培训室建筑面积为84平方米，采用砖混结构，建筑耐火等级二级，按八度地震烈度设防，在总平面布置图中处于生产区的上风向，周围设绿化隔离带。（2）冷冻精液液配种站面积56平方米，砖混结构，主要包括：采精室、检验室、输精室等，要求保温、光亮。（3）兽医室56平方米，砖混结构，购置恒温箱、冰箱、精密天平等医疗仪器设备和药品。（4）供水工程。在繁育场打供水井一眼，设泵房或蓄水池。水质应符合国家饮用水水质标准。本项目办公、化验、兽医等用房舍设置供暖系统。（5）消防工程根据防火规范，室外消防水量按15Ls计，室内按2.5Ls计。消防管网与生产用水管网共用，在生产区设置室外地下式消77、火栓，备用200米麻质消防水带；设置200吨蓄水池，除提供生产生活用水外，满足场内2小时的消防容量，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。(6)供电工程A、供电电源及电压：根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为二级负荷。主供电源30KV，由经过厂区的10KV农电线路接引。B、供电系统：羊场为单台变压器进线，手动启动。低压侧为单母线布置，组成放射式供电。c、变配电室：根据总平面布置和各单体建筑的负荷情况，又要本着供电电源深入负荷中心的原则，配电室设在适当位置；变配电室内设有低压配电室和有关辅助房间，变压器为外杆上安装；低压配电柜选用PGL一1型，功率补偿柜选用BJ(F)一3Z型自动控制静电电容78、器柜，补偿后功率因数达到0.9以上。D、全场供电线路和户外照明：由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。E、过电压及接地保护：变压器中心点直接接地R40，380220V线路按规定设置接地，各项进户处零线重复接地，R1061，凡用电设备在正常情况下，带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零，为防止10KV架空线路引入雷电波，在变压器高压进线侧装设避雷器。各单体进户支架瓷瓶铁角均应接地，R100。F、负荷计算：根据负荷计算，选Sg一1063(KVA)变压器1台。5.9实施进度安排项目建设严格履行基本建设程序，79、计划在一年内建成。2011年5月2011年6月 完成项目立项审批2011年6月 完成项目初步设计和扩初设计2011年7月8月 土建施工2011年9月 引进种公羊、基础母羊第六章 土地规划和环境保护6.1土地、规划项目建设地点位于凉城县岱海镇弓沟沿村，繁育场总占地面积50亩，系建设单位牧场建设经营用地。6.2环保该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、粪尿处理的设计标准将符合国家(87)002号文建设项目环境保护设计规范和GB508492农田灌溉水质标准。6.2.1项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气80、质量标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50.056.0dB(A)之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。6.2.2项目污染物来源羊场粪便及羊舍产生的少量有害气体，锅炉房烟尘、灰渣；生产排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活行政区排出的生活污水；冬季供暖所用的热风炉设备。6.2.3环境保护及综合利用措施（1）加强羊舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米。（2）对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排氧化塘进行二81、级生物处理后用于灌溉农田。（3）防止噪声、废气污染措施。在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对振动大的设备设置柔性基座，对噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音器等设备。（4）优化饲料的配料，以提高羊的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生，羊舍污水采用暗沟排放，堆肥场粪便要及时覆盖，粪便处理设施区和羊舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。（5）防止粉尘，固体废弃物污染措施及综合利用。对饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好。羊粪进行堆肥处理，使其腐熟后，再做农田施肥用，经过腐熟堆硝化处理，可以杀死其中的病菌和寄生虫，在其中加入适量秸82、秆类物质经维持堆料中的碳氮比，并直接得到腐植质，成为上好的有机农业肥料。养殖场每年粪便堆肥生产粪肥上万吨，可考虑扩大施肥范围或通过沼气综合利用等措施减量化。（6）生活垃圾设置专用垃圾箱，专人清扫管理、清毒，集中处理。建立科学严格的兽医卫生防疫制度，搞好公共卫生，定期进行羊的预防注射和驱虫工作，经常进行畜体检查，一旦发现病情及时隔离治疗，同时也要建立生产、环境卫生制度，定期对场区全面消毒，规范操作，减少和杜绝人畜共患病的发生和蔓延。（7）场内绿化。既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会。在场界围墙四周种植3-583、行的杨树防护林带。在场内空地，特别是畜舍周围，种植草坪、树木等。 （8）环保效益：对于生产排出的含有羊粪尿的污水，采取在每栋羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道上清液流至化粪池进行一级处理后排至原有的氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD和COD，并使其中的氨基酸含量可提高l一2倍，可以用来灌溉绿地或农田，改良土质，增加作物产量。6.2.4环境影响评价项目区的粉尘污染物有植物性粉尘、灰尘，经相关的除尘器后，不会对环境和操作人员带来不利影响。污水主要为羊舍的冲洗水和生活污水，进行相关处理后也不会对环境造成影响。污水排放可执行污水综合排放标准GB89781996三级标准。因此，本项目84、是一个集杜泊、小尾寒羊良种繁育、杂交改良与技术服务为一体的基地建设项目，养殖场严格按照生态畜牧业的模式规划和发展，肉羊生产一律采用舍饲养殖，不会对草原植被造成破坏。羊粪用于有机农业种植。坚持美化场区，优化生态环境。项目的的实施不会对环境造成不利影响，相反本项目所需饲草料在生产客观上促进了牧草种植基地的发展，增加了植被覆盖度，减少了水土流失，对生态环境的改善起到重要的作用。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 项目建设组织机构与管理项目建设由凉城县森海农林牧专业合作社承担，由凉城县财政局、畜牧局监管。为了保证项目建设的顺利进行，合作社将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与85、的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目建设资金的使用严格贯彻执行内蒙古自治区财政资金管理暂行办法的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。7.1.2 项目生产组织机构与经营管理项目建成后，凉城县森海农林牧专业合作社负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，进行规模经营、科学管理，86、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。实行理事会领导下的理事长负责制。设场长1名，实行法人负责制；副场长2名，分别负责生产和销售工作。下设生产技术科，定员6名，分管技术指导、实验、示范、疾病防治、新品种引进、改良等。设财务科，定员2人，负责财务管理。养殖人员根据生产需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。项目采用“合作社良种繁育场农户”的模式进行运作，由良种繁育场为项目农户提供繁育出的良种肉羊、羔羊及饲养管理技术等社会化服务，农户分散饲养和育肥场集中育肥相结合，并与合作社育肥场签订购销87、合同，由育肥场根据市场行情统一定价，统一收购，并在条件成熟时，建立屠宰场进行清真屠宰，冷藏后外销，避免千家万户闯市场所带来的风险及造成的恶性竞争，保证农户的长远利益，使双方均可获益。营销上以质取胜，树立品牌，走产业化发展之路，形成规模效益，提高肉羊品质，降低成本，以产品优势占领市场。同时，加大企业宣传力度，建立企业产品品牌，增强市场竞争力，扩大覆盖面，使良种肉羊生产形成规模。为了保证本项目的有效实施，有效的组织收购、加工和销售工作，合作社严抓销售队伍和销售网络建设。一是建立结构合理的营销机构，设立销售部。专职营销人员进行羊只收购和销售；二是充分利用企业现有的商业销售网点，辐射区内市场，并开拓区88、外市场，构建由点到面，由面到点的深度营销网络。7.2 管理措施本项目由凉城县财政局、畜牧局负责宏观调控，项目实施单位凉城县森海农林牧专业合作社负责项目的具体操作实。项目建设阶段，县财政局、畜牧局经常性检查项目建设资金的到位情况、使用情况和项目建设进度，并按设计方案财政补助资金支持范围据实报支项目补助资金的支出，同时要督察项目单位自筹资金的及时到位和按期投入项目建设。凉城县森海农林牧专业合作社专人负责项目建设和种公羊、基础母羊的引进和饲养。项目建设竣工后，其生产管理、财务管理和销售管理由合作社自行组织，细化各部门职责，加强目标管理。并经常接受业务部门技术指导和项目管理部门的监督。7.3 技术培训89、结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持良种肉羊繁育场正常经营，根据肉羊的生产实际和国内外肉羊养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。7.4 劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB50016-2006建筑设计防火规范要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。（2）生产动力用电插座等供电支路均由90、带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。（3）根据劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。（4）建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算，种公羊、基础母羊按现行购进价格加以估算。8.2投资概算8.2.1总投资91、本项目总投资399.68万元，其中建设投资319.2万元，铺底流动资金投资80.48万元。8.2.1.1建设投资项目建设投资319.2万元，其中建筑工程费用112.6万元，设备购置费9万元，生产性生物资产费用178万元，工程建设其它费用19.6万元。8.2.1.2流动资金项目铺底流动资金80.48万元。8.3资金来源8.3.1财政农牧业科技推广示范资金在总投资399.68万元中，申请财政农牧业科技推广示范资金100万元，占项目总投资的25%。主要用于种公羊、基础母羊购置和项目公益性基础设施建设。8.3.2自筹资金及来源自筹资金299.68万元，占项目总投资的75%。主要用于标准化棚圈、运动场、92、青贮设施建设及设备购置和铺底流动资金投入。8.4财政资金使用范围 本项目申请财政补助资金100万元，用于种公羊、基础母羊购置89万元，用于公益性基础设施配种站、兽医室及技术咨询培训室建设及相关设备配备11万元。财政补助实行报帐制，即根据项目单位提出的资金使用完成量，项目管理部门组织相关人员对项目建设单位资金使用范围和实际完成的相关建设内容进行审定和报帐，对于不符合项目资金使用范围的建设投资不予报帐。第九章 财务评价9.1财务评价依据1、农业项目经济评价实用手册；2、建设项目经济评价方法和参数（中国计划出版社，1994）；3、本项目计算期为12年，其中建设期一年，社会折现率取8%；4、建筑工程参93、照当地类似工程造价加以估算；5、设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；6、出栏育肥羊价格按当地目前市场价格估算；胴体按每公斤25元计算，羊皮按每张100元计算，羊杂、毛等按每只30元计算。7、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；8、税率按当地有关计税标准计算，实行免税。9.2营业收入、销售税金和附加估算9.2.1营业收入项目建成达到稳定后，年新增出售肉羊10752只，实现年销售收入677.4万元。9.2.2销售税金及附加本项目为农牧业项目，免征销售税金和附加。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算每只种公羊年消耗混合精料190公斤，块茎饲料160公斤，食盐2.194、公斤，优质牧草1050公斤，每只年养殖成本657.1元。每只基础母羊年消耗混合精料75公斤，块茎饲料160公斤，优质牧草360公斤，每只年养殖成本344.5元。每只育肥羊年消耗混合精料70公斤，优质牧草200公斤，每只年养殖成本145元。9.3.2项目成本估算本项目第2年起即进入稳定，项目年总成本为574.7万元，其中固定成本39.6万元，可变成本535.1万元，经营成本536.5万元。详见表附5、附表5-1。9.4财务效益分析项目建成后，投资利润率为26.12，项目全部投资内部收益率22.06%，财务净现值492.2万元(i=8%)，投资回收期5.4年。项目财务效益良好。因此，本项目在技术经95、济方面是可行的。9.5不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=24.3%，即本项目产能达到设计产能的24.3%时即可达到盈亏平衡，说明本项目有一定的抗风险能力。9.6财务评价结论本项目盈利较强，各项评价指标均高于同行业基准，财务净现值大于零，内部收益率大于参考收益率8%，投资回收期适中，经济效益明显，因此项目是可行的。由于本项目原辅材料在成本中占的比重较大，建议企业在项目投产后，加强企业管理，加强营销，加速资金周转，取得最大的经济效益。第十章 社会效益与生态效益分析10.1社会效益10.1.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响凉城县以农业生产为主，农业生产主要以粮食及经济作物为96、主，但生产效益较低。肉羊养殖业以分户饲养为主，养殖羊的数量少、规模小，饲养技术不科学，且肉羊品种多为生长速度慢、屠宰率低的地方羊品种，严重影响农牧民的经济收入。本项目的实施，实行圈养舍饲技术，可减轻草场的放牧压力，实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。本项目的实施还可以带动饲料种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，形成完整的产业化链条。对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。10.1.2与农户的利益97、联结机制项目采用“合作社基地农户”的模式进行运作，由基地为项目农户提供繁育出的良种肉羊、羔羊及饲养管理技术等社会化服务，农户分散饲养和基地集中育肥相结合，并与基地签订购销合同，由基地根据市场行情统一定价，统一收购，并在条件成熟时，建立屠宰场进行清真屠宰，冷藏后外销，避免千家万户闯市场所带来的风险及造成的恶性竞争，保证农户的长远利益，使双方均可获益。它的实施可实现贸、工、牧一体化，降低风险，降低生产成本，并通过产业链的延伸，充分利用农村剩余劳动力，对该地区农村生产生活条件改善等方面产生的积极作用，它能有效地促进地区经济的合理配置，加快农村经济结构的调整，推动具有地方特色的联合经济优势和良性经济结98、构的形成，从而保证最大限度地增加产量，减少消耗，而且还有利于挖掘其资源潜力，变资源优势为经济优势。实施进程中通过引进资金、设备、技术，实行高科技投入，在肉羊品种改良和产品加工等方面增加科技含量，可促进肉羊生产的科技进步，提高生产效益。10.1.3带动农户及农民增收效果分析本项目具有强大的辐射带动作用，是一项集资源合理利用与保护，养羊业生产及销售于一体的农业产业化系统工程。它的建成，对于促进本地区经济发展、社会进步和改善生态环境具有重大的意义。它可壮大主导产业和促进农业结构调整；利于促进产、加、销、服务环节的利益联结。本项目实施后，可辐射带动全县30个肉羊养殖专业村转变生产经营方式，可辐射带动周99、边680户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达2245人，养羊户年人均增收3400元。10.2生态效益项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环。养殖业的发展，可带动草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。本项目生态建设与农业产业化相结合，注重生态效益，实现养羊生产的持续综合发展。为我国的西部产业化发展树立示范样板，为贫困地区的农业产业化发展探索新的途径。总之，该项目是发展经济，合理配置资源，进行畜牧产业化生产的有效途径，能极大的提高养羊业的经济效益。第十一章 存在的问题、建议及100、研究结论11.1存在的问题与建议11.1.1在本地小尾寒羊提纯时，引进良种肉羊并进行杂交。如果控制不当，会对小尾寒羊保种造成一定的影响，建议当地畜牧部门划定保种区，在引进提高当地羊生产性能的同时，避免危及当地羊品种的存在。11.1.2肉羊生产存在的问题。一是缺乏专门的品种，品种数量与需求之间存在着较大的矛盾；二是尚未建立起专门化、系列化的生产体系，主要是小规模农户饲养，影响了某些技术的应用，造成生产水平较低，在实施过程中仍存在着宏观组织管理及推广应用的体系建设问题，需要行业主管部门及地方技术推广服务单位紧密联系。11.1.3许多畜牧业生产企业效益不高的主要因素，除生产技术的应用外，企业管理工作101、跟不上也是重要因素。因此，要充分重视管理工作在企业中的作用，管理出效率，管理也是生产力。一个企业能否取得成功，关键取决于这个企业的管理水平。创造良好的管理模式和用人制度，是企业生存和发展的关键。11.2研究的结论11.2.1 要坚持“适宜、优质、高效”的原则。在建立肉羊种羊良种繁育体系和今后的品种引进中，实施优良地方品种为主，引进肉用羊品种为辅战略。另外，因肉用绵羊品种多，一些项目单位不管品种的适应性、品质如何，为了炒种获利，不断更换引进品种，使其达到独家拥有”某某品种”，造成“物以稀为贵”，最终达到炒种、牟取暴利的目的。品种引进应当少而精，购买精液是上策。同时，要充分发挥品种改良站和人工授精102、站的功能和作用，充分利用优良肉用种羊的冷冻精液，提高良种普及率。11.2.2逐渐转化饲养方式。利用市场价格导向，发展羔羊肉生产。农户散养可以充分利用家庭的各种资源如劳动力、闲散资金、农作物秸秆等，有效地降低成本，有助于提高家庭的经济收入：但饲料混杂、品质混杂、年龄混杂，其结果是育肥期长、育肥效率低、育肥羊的质量差，产品缺乏竞争力。从现状来看，凉城县农村基本上是千家万户分散饲养、粗放管理的模式，很不适应市场经济快速发展的需要。传统分散饲养模式制约肉羊业生产的发展，这种方式非常不利于肉羊业挑战大市场。利用羔羊生长发育快，饲料利用率最高期的特点，积极推广羔羊当年快速育肥出栏，不仅缩短生产周期，加快羊103、群周转，降低生产成本，增加经济收入，而且羔羊肉质好、营养高、爽口。11.2.3走品牌之路。一个产业的启动发展，准确的市场定位很关键，产品质量是企业赖以成长发展的资本，把好羔羊源头关是保证产品质量的关键，树立品牌抢市场，不断满足消费需求是企业实现长远发展的根本，不断追求创新、追求卓越，实施优质优价，开发品牌，要提高羊肉生产者经济效益，除了实施良种良法综合配套技术支撑外，一定要注重品牌建设。以提高市场竞争力。畜产品市场销售方式的变化趋势是逐步排斥无品牌畜产品，在大中城市，畜产品销售已从集市销售为主转入超市销售为主。同时创立畜产品品牌是市场经济下市场竞争的客观要求，品牌是产品品质差异的标志，不同品牌104、畜产品差别化程度越强，消费者就会对某品牌形成一定的偏爱，使不同品牌畜产品之间形成稳定的消费群体，因而品牌畜产品具有相对的市场垄断地位。凉城县地理环境、饲草料资源、温湿度、日照等自然条件使凉城县羊肉肉质细嫩，系水力好，特别是膻味轻，这些显著的特点为品牌创立奠定了基础。11.2.4促进肉羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变。通过对本地小尾寒羊引进优良羊品种进行良种繁育和改良提纯复壮，促进当地肉羊生产由数量型增长向质量效益型增长转变，使“凉城县肉羊业走可持续发展的道路。同时，在杂交改良时应注意对当地优良品种羊保种，保持当地品种的独特风味。11.2.5增加科技投入，加速成果转化。根据当前肉羊业的发展105、现状，主要围绕提高羊肉产量和质量、羊肉及其产品精加工等方面开展深入系统研究，对现行经济条件下养羊业的生产体系开展研究。与此同时，加强对现有科技成果的推广利用和转化，如肉羊品种及其配置技术、现代繁殖技术、育肥技术、优质高产饲料的种植、调制及加工技术等，并将研究成果组装集成和创新，使其发挥更大的作用，推动我区肉羊业生产水平向更高层次迈进。11.2.5项目所选用的生产技术、工艺和设备都比较成熟。工程建设相对比较单纯，良种肉用种羊来源有保证，技术依托单位可靠。11.2.7财务评价的结果表明各项财务指标均高于行业基准指标，具有一定的风险承受能力。综上所述，本项目的实施，建立良种肉羊繁育基地，旨在提高凉城106、县畜牧业生产水平，带动扶持农户走产业化发展的路子，无论在经济效益、社会效益还是生态效益均切实可行，投资方向正确，发展前景良好。第十二章 招投标方案12.1项目招标的组织形式根据中华人民共和国招标投标法的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。12.2项目采用的招标方式本项目土建工程的招标拟采用在县内范围内公开招标的方式进行；本项目设备采购的招标拟采用全国范围内公开招标的方式进行。12.3招标范围（1）项目的勘察107、设计招标范围本项目工程测量、地质勘察及设计。（2）土建工程施工招标范围 本项目羊舍、运动场、青贮池等土建工程。详见表121项目招投标内容表。（3）设备采购招标范围 本项目所需设备用量、投资较小，可自行组织采购。表12-1项目招投标内容表序号建、构筑物名称数量建筑物尺寸结构形式建筑面积备注1标准化牛舍4栋545砖混结构30302青贮池2处268.53砖混结构40003配种站1间78砖混结构564兽医室1间78砖混结构565技术咨询培训室2间67砖混结构84（4）种公羊、基础采购招标范围项目购置的种公羊、基础母羊，见表12-2表12-2 良种肉羊采购招标内容表序号肉羊购置单位数量规格型号备注1种108、公羊只102基础母羊只2800（5）项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工。12.4招投标主要内容一览表表12-2 项目招标基本情况表序号名称招标范围招标组织不采用招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标一勘察设计2.5二建设工程112.6三种公羊、基础母羊采购178附 表附表1、畜群周转表附表2、建设投资估算表附表2-1、土建工程投资明细表附表2-2、设备投资明细表附表2-3、公益必性设施建设投资估算表附表2-4、生产性和公益性生物资产费用估算表附表3、流动资金估算表附表4、资金筹措与使用计划表附表5、总成本费用估算表附表5-1、单位109、产品生产成本估算表附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7、营业收入与营业税金及附加估算表附表7-1、销售量估算表附表8、利润及利润分配表附表9、项目投资现金流量表畜群周转表 表1 单位：只年度年初数年内增加期末数原有数购入数仔畜成活繁成率出栏出栏率1280053761925376100.00%2800228001075238410752100.00%2800328001075238410752100.00%2800428001075238410752100.00%2800建设投资估算表附表2单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例(%)备注建筑工程设备购置生产性生110、物资产其他费用合计固定资产投资112.6 9.0 178.0 19.6 319.2 100.00%1工程费用112.6 9.0 178.0 299.6 100.00%2其它费用8.5 8.5 100.00%2.1建设单位管理费5.0 5.0 100.00%2.2前期工作费2.5 2.5 100.00%2.3生产准备费及开办费1.0 1.0 100.00%3预备费用11.1 11.1 100.00%35%3%56%6%100%土建投资估算表附表2-1序工程名称建设性质建设面积单位造价投资额其中:财政无偿资金号(新建/改建)平（立）方米)(元/平方米)(万元)(万元)1主要工程45.51.1圈舍新111、建303015045.52辅助工程48.82.1饲料加工车间新建20045092.2饲料库新建30020062.3储草棚新建10008082.4青贮窖新建400060242.5药浴池新建603001.83水电设施7.33.1自来水新建12000023.2变压器新上(63KVA)台12000023.3高低压线路新上(km)0.2150000.33.4新打和配套机电井新建(眼)1300003合计101.6设备投资估算表附表2-2序设备名称数量单价投资额其中:财政无偿资金号(台.只)(元/台.只)(万元)(万元)193QS-16D型青贮切碎机210000229SJ-1500型饲料加工机组140000112、43四轮拖拉机3100003456合计9公益性设施建设投资估算表附表2-3序投向内容简要工作量投资额其中财政资金主要作用号单位计划数(万元)1配种站建配种站56平米，配备羊人工授精设备一套处133为农户养羊提供服务2兽医服务中心建医疗中心56平米，配备兽医医疗器械、常用药品一套处133为农户养羊提供服务3技术培训咨询中心建培训咨询中心84平米，购置必要的书籍、光碟音像资料处155为农户养羊提供服务资金合计1111生产性和公益性生物资产费用估算表附表2-4序号 费用名称单价（万元）数量金额(万元)其中财政资金(一)生产性生物资产1781种公羊11010102基础母寒羊0.062800168793113、 小计(二)公益性生物资产1费用l2费用23 小计 合计17889流动资金估算表附表3序号 年份 项 目投产期达产期合计123451经营成本369.70536.50536.50536.50536.502流动资金需要量 1/184.85268.253流动资金当年增加额 2/184.8583.40268.25注：1/ =当年经营成本/项目产品年生产批次2/ =当年流动资金需要量-上年流动资金需要量投资计划与资金筹措表附表4单位:万元序号年份项目123456789101112合计1总投资374.6625.020000000000399.681.1建设投资 319.2319.21.2铺底流动资金55.114、4625.0280.482资金筹措374.6625.020000000000399.682.1中央财政资金2.2自治区财政资金1001002.3市县配套02.4企业自筹274.6625.020000000000299.68总成本费用估算表附表5单位：万元序号 年 份 项目生 产 期合计1234567891011121饲养成本175.2253.1253.1253.1253.1253.1253.1253.1253.1253.1253.1253.12959.31.1种公羊0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.78.41.2种母羊96.596.596.596.596.5115、96.596.596.596.596.596.596.51158.01.3育肥羔羊78.0155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.91792.92医药、水电、运输、业务管理费5.59.89.89.89.89.89.89.89.89.89.89.8113.33人员工资5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.667.24修理费1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.21.216.45折旧费6.86.86.86.86.86.86.86.86.86.85.95.979.86摊销费3116、1.431.431.431.431.429.70.00.00.00.00.00.0186.77利息支出（资金占用费）0.08销售费6.813.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.5155.39总成本费用407.9574.7574.7574.7574.7573.0543.3543.3543.3543.3542.2542.26537.3 其中:1.固定成本39.639.639.639.639.637.98.28.28.28.27.17.1282.9 2.可变成本368.3535.1535.1535.1535.1535.1535.1535.1535.153117、5.1535.1535.16254.410经营成本369.7536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.3536.36270.8养羊饲养消耗定额估算表附表5-1序号项目单位单价育肥羔羊消耗定额种母羊消耗定额种公羊消耗定额1饲草料352.11.1混合精料公斤1.570751901.2块茎饲料公斤11601601.3食盐公斤12.11.4优质牧草公斤0.220036010502医药、水电、运输、业务管理费元/羔羊.年83人员工资及管理费元/种羊.年20折旧与摊销费估算表附表6 单位:万元项目折旧年限折旧及摊销年份123456789101112一118、建筑物201、原值123.72、折旧费5.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.93、净值117.8111.9106100.194.288.382.476.570.664.758.852.9二、设备101、原值92、折旧费0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.93、净值8.17.26.35.44.53.62.71.80.90三、生物性资产61、原值1782、折旧费29.6729.6729.6729.6729.6729.653、净值148.33118.6688.9959.3229.650四、递延资产51、原值8.52、折旧费1.71.71.71.119、71.73、净值6.85.13.41.70合计：原值319.2 合计：折旧摊销费38.1738.1738.1738.1738.1736.456.86.86.86.85.95.9合计：净值281.03242.86204.69166.52128.3591.985.178.371.564.758.852.9产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7 单位:万元序号年份产品名称单位单价123456789101112合计1产品销售（营业）收入338.8677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.47418.71.1胴体羊肉元只500268.8120、537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.66182.41.2羊皮元张10053.8107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.51236.31.3羊杂碎元只2010.821.521.521.521.521.521.521.521.521.521.521.5247.31.4羊毛元只105.410.810.810.810.810.810.810.810.810.810.810.8124.22销售税金及附加2.1增值税2.2农业特产税2.3城市维护建设税2.4教育费附加121、注：每只出栏羊产肉20公斤，每公斤售价27.5元销售量估算表附表7-1序号年份产品名称单位1234567891011121出栏羊只53761075210752107521075210752107521075210752107521075210752利润及利润分配表附表8 单位：万元序号年份项目生 产 期合计123456789101112生产负荷（%）1产品销售(营业)收入338.8677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.47790.22销售税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.003总122、成本费用407.9574.7574.7574.7574.7573.0543.3543.3543.3543.3542.2542.26537.34利润总额（1-2-3）-69.1102.7102.7102.7102.7104.4134.1134.1134.1134.1135.2135.21252.95所得税06税后利润（4-5）-69.1102.7102.7102.7102.7104.4134.1134.1134.1134.1135.2135.21252.97特种基金8可供分配利润（6-7）-69.1102.7102.7102.7102.7104.4134.1134.1134.1134.1135.123、2135.21252.98.1盈余公积金8.2应付利润8.3未分配利润-69.1102.7102.7102.7102.7104.4134.1134.1134.1134.1135.2135.21252.9累计未分配利润-69.133.6136.3239.0341.7446.1580.2714.3848.4982.51117.71252.9财务现金流量表附表9 单位：万元序号年份项目生 产 期合计123456789101112生产负荷(%)1现金流入338.8677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4998.68111.41.1产品销售收入124、338.8677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.47790.21.2回收固定资产余值52.952.91.3回收流动资金268.3268.32现金流出873.8619.9536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.3536.36858.32.1固定资产投资319.2319.2含投资方向调节税0.02.2流动资金184.983.4268.32.3经营成本369.7536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.5536.3536.36270.82.4销售税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5所得税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量(1-2)-535.057.5140.9140.9140.9140.9140.9140.9140.9140.9141.1462.31253.16累计净现金流量-535.0-477.5-336.6-195.7-54.886.1227.0367.9508.8649.7790.81253.1计算指标：财务内部收益率：22.06%财务净现值： 492.2 (ic=8%)投资回收期：5.4