1、黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目可研报告 新建肉牛养殖基地项目可行性研究报告项目单位 :*有限公司项目建设 地点:*农牧科技园可研报告 编制时间:九?八七年四十八月黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目目录第一章总论21.1项目单位基本情况21.1.1 概况.21.1.2 财务状况.21.1.3 法人代表基本情况 21.2 项目基本情况. 21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点. 21.2.2 产品方案及规模21.2.3 品种、技术、设备方案21.2.4 建设规模21.2.5 建设期限21.2.6 投资结构及资金来源 21.2.7 项目效益21.3 可行性研究报告编制2、依据 21.4 综合评价和论证结论 2第二章背景及必要性22.1 项目区社会经济状况. 22.2 本行业及关联产业发展现状. 22.3 项目建设的必要性 2第三章项目选址与建设条件.23.1 建设地点选择. 23.2 建设条件23.2.1 自然条件23.2.2 政策、资源、科技支撑条件 2第四章市场分析与销售方案24.1 市场分析24.1.1 产品市场供求现状及前景分析24.1.2 市场竞争优势分析. 24.2 营销策略、方案、模式2临海市乡镇企业工程咨询中心I黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目4.3 市场风险分析. 2第五章建设方案.25.1 产品方案和建设规模. 25.1.1 3、产品方案25.1.2 建设规模25.2 建设规划和布局25.3 建设标准和产品标准. 25.4 技术工艺方案 25.4.1 技术路线及流程25.4.2 品种及技术来源的可靠性. 25.4.3 主要技术参数 25.4.4 物料平衡分析 25.5 设备选型方案. 25.6 主体工程方案. 25.7 辅助工程及其他工程方案 25.8 项目实施进度安排 2第六章环境影响评价26.1 环保方针及依据26.2 主要污染物源和污染物26.3 环境保护和治理措施. 2第七章项目组织与管理.27.1 组织机构与职能划分. 27.2 劳动定员.27.3 管理措施.27.4 技术培训.27.5 劳动安全、卫生与消防4、2第八章投资估算与资金筹措28.1 投资估算依据. 28.2 投资估算28.2.1 总投资.28.3 资金来源.2临海市乡镇企业工程咨询中心II黑吉辽绿原商贸有限公司肉牛养殖繁育基地建设项目8.4第九章8.3.1 中央财政资金28.3.2 地方财政配套资金. 28.3.3 自筹资金及来源. 28.3.4 银行贷款及筹措情况.8.3.5 其他财政资金的使用范围 2财务评价.29.1 财务评价依据. 29.2 财务评价基数9.3 销售收入和税金及附加估算. 29.4 总成本及经营成本估算29.5 财务效益分析. 29.6 财务评价结论. 2第十章 社会效益分析.210.1 壮大主导产业,促进结构调5、整分析 210.2 与农户利益联结机制分析210.3 带动基地分析 210.4 带动农户及农民增收效果分析. 210.5 带动就业分析 210.6 对比分析. 2临海市乡镇企业工程咨询中心III第一章总论1.1项目单位基本情况第一章总论1.1.1 概况1项目单位法定名称:*商贸有限公司2企业性质:民营企业3股东构成:自然人合资4发展历程:*商贸有限公司成立于 1997 年,经十年的发展,公司拥有*宾 馆 、*肉食品加工厂、*市*山生态治理区、*农牧科技园牛羊育肥基地、*农牧科技园中藏药基地五大产业,拥有土地 20 万亩,已具有年出栏羊 5000 只、牛 1000 头的饲养能力 。5主营业务:肉6、食品加工、中藏药、宾馆、牛羊肥育基地和土地开发等。6主导产品:肉食品加工、种植、养殖和生态旅游。7人员结构:现有职工 360 人,其中管理和技术人员 26 人。8获得的主要业绩及荣誉:公司 2000 年被省委、省政府评为“先进私营企业”,2002 年被*省工商行政管理局、*省商业联合会评为*省商业名牌 企业;“*”牌牛肉干、红烧牛肉评为*省商业 名牌产品;同年公司又被*市人民政府评为“市级龙头企业”。2005 年公司又被省农牧厅、省财政厅、省商务厅、省国税局等七个厅局评为“省级龙头企业”。公司法人代表*现任中国人民政治协商会议*省第九届委员会委员、*省工商业联合会执委会委员、*省私营企业协会第7、二届委员会常务理事。1.1.2 财务状况近两年项目单位资金总额固定资产净值:流动资金:年销售收入 826万元,成本 426 万元,利润 238 万元负债率 35%,税金 27 万。1.1.3法人代表基本情况第1页第一章总论*生于 1947 年,大专学历,1980 年开始在*兴办石灰厂、明胶厂、肉食品罐头厂等企业,由于经营良好,积累了一定的原始资本,与 1997 年创办*商贸有限公司,公司经十年的发展,拥有黄河宾馆 、清真肉食品加工厂、*市*生态治理区、*农牧科技园牛羊育肥 基 地 、 *农牧科技园中藏药基地五大产业。主要社会兼职:任中国人民政治协商会议*省第九届委员会委员、*省商会副会长、*省8、工商业联合会执委会委员、*省私营企业协会第二届委员会常务理事。无破产、银行欠资、社会形象、诚信问题等不良记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1项目名称:*1500 头肉牛养殖基地新建项目2建设性质:新建3建设地点:*农牧科技园1.2.2 产品方案及规模主要育肥肉牛,年存栏 2000 头,出栏 1500 头。饲草种植基地 20000亩。年加工饲料 3600 吨。1.2.3 品种、技术、设备方案1主要品种:肉牛2技术来源:本项目技术来源于国内成熟技术。3主要设备:购置饲养设备 20 套;种植机械化设备 26 台 套 ;饲草料加工机械 1 套;防疫检疫仪器设备 4 套。9、1.2.4 建设规模1种牛引进:引进良种西门塔尔牛 10 头、利木赞牛 10 头、*黄牛 200 头。2建设保温牛棚 30 栋,每栋 200 平方米,合计 6000 平方米;第2页第一章总论3草棚 30 间,每间建筑面积 20 平方米,合计 600 平方米;4饲料加工厂 600 平方米,其中:饲料加工车间 400 平方米,饲料库 200 平方米。5兽医室 60 平方米,综合办公室 240 平方米。6购置饲草种植机械及农具 3 台套;购置日加工生产能力为 10吨饲草料加工机械 1 套;疫病防治器具 1 套;共计 59 件 台 、 套 。1.2.5 建设期限为 1 年,即 2010 年 1 月2010、10 年 12 月。1.2.6 投资结构及资金来源1项目总投资万元 ,其中:建设投资万 元 ,占 总投资的%;建设期利息万 元 ,占总投资的%;流动资金万元,占总投资的%。项目总投资 1629.2 万元,其中:申请中央财政投资 600 万元,占总投资的 36.8%;地方配套资金 450 万元,占总投资的 75%;企业自筹资金 789.2 万元,占总投资的 48.5%;银2资金来源1.2.7 项目效益1经济效益2社会效益项目建成投产后,以*为中心,辐射*省*、*、*及*、*、*、*等地,推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动*18个乡镇,400 多户农户的牛羊养殖产业化经营,形成“公司+基地+农11、户”的产供销一条龙服务模式。项目区的农户可与公司签定收购协议,保证牛羊的收购,有效的增加销售农户收入。项目建成后,按年户均出栏 50第3页第一章总论只羊单位计算,户均农牧民可增加收入 2500 元,按龙头企业联系农牧户400 户计算,将可增加农牧民收入 100 万元,人均新增收入 760 元。1.3 可行性研究报告编制依据1国家农业综合开发办公室 2010 年农业综合开发产业化经营项目 申 报 指 南 ;2*省农业综合开发办公室 农发办字200952 号关于印发 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知;3*省农业综合开发办公室 农发办字200955 号关于 2010年国家农业12、综合开发产业化经营项目申报事宜的紧急通知;4 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大 纲 ;5建设项目方法与参数第三版;6*省农业结构调整与产业发展规划;7*省农牧厅关于推进农牧业化发展的实施方案;8*省经济和社会发展“十一五”规划 纲 要 ;9建设单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价和论证结论1综合评价:项目建设的必要性:本项目是加工企业的原料基地建设项目,符合国家产业政策和行业区域发展规划,是*农牧业经济结构调整和农牧民增收的需要。项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无害化处理,是草原功能性转变和生产方式转变,节能减排和生态保护的需要。可行性; 项目13、建设符合国家农业综合开发扶持政策,项目建设单位产业实力雄厚,有规模化养殖和饲草种植的土地条件和管理经验以及技术力量,已建立了牧草种植-肉牛养殖-肉食品加工增值的产业链条,项第4页第一章总论目技术依托单位科技力量强,项目辐射带动面广,受农牧民支持,项目建设条件好。风险评估;产品市场风险和养殖基地的自然灾害风险,提高基地无公害肉牛产品质量,确保加工企业和目标市场销售,提高舍饲技术加强品牌宣传力度,防范和降低产品市场风险。带动作用;本项目建设带动*农民科技园周边*巴音乡、小水桥等乡村 400 户农牧民发展舍饲半舍饲养殖,按照高于市场 8%的肉牛收购价格收购肉牛,按年户均出栏 50 只羊单位计算,合计14、增收 100 万元,当地农牧民户均可增收 2500 元,人均新增收入 760 元。制约因素及解决方案:确定种牛引进的优良品种,防止园区种群退化;做好防疫严格控制疫情,做好畜棚建设和饲草种植加工,加强管理和培训,保障出栏肉牛产品质量,降低生产成本及风险。2结论与建议项目区耕地资源丰富,气候、水利条件较好,利用项目区丰富的牛羊资源及优质牧草,大力发展肉牛生产是十分适宜的。这样可以进一步调整农业产业结构,尽快使农民增产增收。项目建设的内部收益率为19.42%,投资回收期为 5.95 年,其经济效益、社会效益和生态效益十分明显,符合国家的产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求,是首选立项实施项目。15、项目建设内容、投资规模适宜,技术方案可行,管理措施得力,项目建成后效益明显。建议:肉牛养殖既要重视生产技术更要做好市场开拓,建立稳定的产品市场,树立产品品牌,提升市场竞争能力,保障产品有稳定的销路。基地建设规模较大,项目在管理运营过程中可能会存在一定风险,在养殖方面可能有较多的约束条件,建议在养殖过程中加大对职工技术培训的力度,以增加职工科技养牛水平,加强组织建设,不断提高对项目建设管理和经营管理水平。第5页第一章总论本项目建设要加强农民养牛技术培训工作,使农民在项目建设中对科学养殖有新的认识,并逐步提高其生产技能;项目建成后,还要加强综合服务体系建设,使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作用。16、第6页第一章总论第二章2.1 项目区社会经济状况背景及必要性1人 口 :*下辖二乡三镇,38 个村民委员会其中牧业村 11 个 ,农业村 27 个 。110 个生产合作社其中牧业合作社 23 个,农业合作社87个,农业户总户数 4972 户其中牧业户 1389 户,农业户 3583 户 , 全县总人口 3.8 万人,在总人口中农牧业人口为 2.2 万人,占全县总人口的57.89%。2经济结构:2008 年全县完成生产总值 79903 万元,人均国内生产总值 20847 元。在国内生产总值中第一产业增加值 11097 万元,占29.39%;第二产业增加值 60595 万元,占 52.83%;第三17、产业增加值 8211万元,占 17.78%。3产业结构: 全县农作物总播种植面积达 48303 亩。其中粮食作物播种面积 19076.02 亩。全年粮食产量 7928 吨,同比增长 15.42%。油料作物播种面积 16755.5 亩,产量达 2477 吨,同比下降 7.65%。青饲料播种面积 1139 亩,产量达 621 吨,同比下降 2.83%。退耕还林还草 2000亩。截止目前,各类牲畜存栏 417800 头 只 ,繁 殖 仔 畜 200856 头 只 ,育活仔畜 121644 头只,成活率 84.23%,死亡数 7200 头 只 , 死 亡率控制在 2.28%以内;出栏各类牲畜 171418、00 头只,出栏率达 41.0%。4经济发展水平:2008 年全县财政总收入 12403 万元,其中地方一般预算收入 3924 万元,各项税收 1759 万元。农牧业总产值 14086.6 万元,其中畜牧业总产值 10900.74 万,占农牧业总产值的 77.38%,农业总产值 3185.86 万元,占农牧业总产值的 22.62%,*全年农牧民人均纯收入 3020.2 元,其中农区人均收入 2678.88 元,牧区人均收入 5206.64 元 。2.2 本行业及关联产业发展现状1畜牧养殖业发展现状*省的畜牧业是草地畜牧业,海东及*市等农区畜牧养殖业以舍第7页第一章总论饲圈养和半放牧半舍饲为主,19、六个自治州纯牧业区以天然草原放牧为主,近年来逐步向半舍饲半放牧生产方式发展。由于养殖成本及管理技术和出口要求等因素,养殖业以散养为主将向规模化养殖转变。“十一五”期间,*省充分发挥本省畜产品品质与价格优势,积极扩大内需和出口,极大地促进了畜牧业生产结构的调整,增强了*高原绿色无污染畜产品的国内外市场竞争力,树立了*高原特色畜产品品牌。2009 年上半年在市场销售价格持续拉动下,牛羊养殖效益明显,生产持续增长。牛羊生产持续保持较快增长势头,上半年牛存栏 130 万头,羊存栏 82 万只,同比分别增 2.5%和 4%;牛出栏 16.4 万头,羊出栏 51 万只,分别增长 7.6%和 4.4%;牛肉20、产量 1.35 万吨,羊肉产量 0.76 万吨,分别增长 8%和 4.5%。1?6 月牛肉、羊肉平均价格一直在 36 元/公斤和 40 元公斤左右波动,是近年来价格最高时期,显著的养殖效益刺激着牛羊生产持续增长。这是发展畜牧业和相关产品加工业的有利条件和宝贵的出口创汇优势资源。2上下游关联产业发展状况牛羊肉食品加工业发展现状“十一五”期间,*省将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点,并提出在 2010 年前后,力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入 150亿元,成为*国民经济的支柱产业。经过数十年的开发和发展,*依托加工企业遍布全省的21、原料基地,以*市为中心发展肉食品精加工、深加工和生化制剂的开发生产,提高资源利用率和加工度,全省农畜产品加工业初具规模,目前已成为全省的优势产业之一。以 *商贸有限公司、*牛羊交易加工园区、*省肉食公司集团、*清真肉食品公司 、*乳业公司为龙头的肉乳产品加工企业以各种形势建立生产基地,加强与农牧户的联系,已经程度不同地形成了一批龙头加工销售企业+生产基地+农牧户的产业链。到 2010 年,牛羊肉产量达到 25 万吨,加工原料量13 万吨,冷却肉、小包装分割肉产量达到 6 万吨;肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到 3.4 万吨,目前*牛羊肉产品不仅有胴体羊、剔骨第8页第一章总论牛羊肉、羊肉卷、22、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等产品,而且已可以按牛羊的不同器官、不同部位及顾客的不同需要搞深加工,开发出了涮羊肉系列、冰鲜冷冻系列、野味熟食制品系列、烧烤制品系列多个品种,远销日本、俄罗斯、德国、法国等国家和地区。此外,在副产品加工与生化制剂方面,明确了牛羊脏器食品、保健品等的生产目标,并提出在这些产品稳定发展的基础上,开发生产医用级胎素产品及血红素、免疫蛋白、活性钙等生化制剂。饲料产业发展现状*省现有饲料加工企业 33 个,其中大型饲料加工企业 2 个,中型饲料加工企业 12 个,小型加工厂和车间 19 个,年产饲料约 10 万吨,其中配合饲料 5.36 万吨,饲料原料 3.62 万吨,肉骨粉 23、0.482 万吨,饲料添加剂 0.532 万吨,年销售收入 1.13 亿元。饲料的品种、质量有所提高,现已能够生产不同畜禽品种、不同生长阶段、不同饲养目标、不同营养需求的全价配合饲料、添加剂预混料和浓缩料等系列产品。近年来根据市场需求量的不断增加,企业生产规模不断提高,大、中型企业已逐步向集团化发展,产业化龙头作用越来越显著。饲料科研和推广成果较好,牛羊料专用配方、奶牛预混料研究取得成果,并已应用于生产,产生了良好的效益。2.3 项目建设的必要性1产业政策:稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工及流通产业是*省加快经济发展的重要一环。省政府相继出台了一系列支持和加快畜产品加工业发展的方针和政策,*24、省农牧厅也出台了推进农牧业产业化发展实施方案,*和*各级政府把畜牧业列为发展地方特色经济的主导产业,给予了高度的重视。本项目符合*省十一五规划纲要及*省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划,符合*十一五农牧经济 发 展 规 划 , 是各级政府财政特别支持的项目,政策环境好。2行业、区域发展规划:第9页第一章总论带动区域经济发展和完善产业链条的需要:*商贸有限公司是一家集牛羊育肥养殖和牛羊肉食品加工的综合性企业,其下属的清真肉食品加工厂有着多年加工生产牛羊肉的经验,所产的“牦牛肉干”、“红烧牛肉”远销韩国和国内十多个大中城市,积累了丰富的生产和销售经验。目前*以*商贸有限公司为代表的农业产业化群已25、初具规模,初步形成饲草料种植肉牛羊基地牛羊肉精深加工与销售的产、加、销一条龙产业化经营格局。项目建成投产后,其产业化经营规模将在原有基础上扩大 12 倍,将对促进*农业产业化经营起到重要作用,同时龙头企业的辐射带动作用将进一步增强。为保障肉食品加工业的原料来源,*公司利用*农牧科技园和*县*农场拆迁后的耕地与草场,建立了规范的肉牛养殖基地,改善了当地农牧业基础设施条件有效提升了当地畜牧业发展水平,很受农牧民群众好评。本项目建成后,可加强原料基地基础设施建设,优化生产条件和促进集约化经营,以养殖业带动畜草种植及饲料加工业的发展,以育肥牛养殖带动肉食品深加工,使畜产品的产、加、销形成一条龙生产格局26、。项目实施中通过园区、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、运输专业户各个工序合理运作,为下属加工企业的牛羊肉保鲜、冷冻冷藏和反季节销售提供原料支持,既解决因季节造成牛羊肉的价格波动,又延长了产业链实现了加工增值。调整农牧业和农牧区经济结构,提高农牧民收入的需要:党的十六大提出全面建设小康社会,其重点和难点在广大的农村牧区。如何调整农牧业生产结构,寻找农牧区新的经济增长点,提高农牧民的收入,成为了急待解决的关键问题。*省委、省政府将牛羊肉产业列为*省优先发展的优势主导产业之一,“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业,发挥龙头带动作用,切实带动广大农牧民增收。*畜牧业经营模式主要为草地畜牧业,27、对天然草场的依赖性比较大,现在仍然没有克服“秋肥、冬瘦和春乏死亡”的 局面。据测算,每年冬季每头牛损失 20公斤,每只羊损失 7 公斤左右的体重。同时,*省的牛羊价格随季节变化也有波动。仅此两项,每年给广大农牧民造成巨大收入流失和损失。第10页第一章总论按中央经济结构调整的决策和省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定和*省农牧业产业化“十一五”发展规划等文件精神,通过扶持育肥和加工型龙头企业发展“订单”农牧业模式,促进当地牛羊育肥、运输、饲料加工、屠宰加工、牛羊肉保鲜、冷冻冷藏等相关产业发展,对调整畜牧业生产结构,安置农牧区富裕劳动力,增加农牧民收入,繁荣牧区经济经济具有积极作用。本项28、目建设带动牛羊生产基地周边乡镇的农牧民发展舍饲半舍饲养殖,企业按照高于市场 8%的牛羊收购价格收购牛羊,增加了农牧民养殖积极性,促进了农牧民增收。项目建设进一步优化*农牧业产业结构,壮大养殖规模,提高养殖效益,增强市场竞争力,加快农牧民增收致富步伐。项目建成后,按年户均出栏 50 只羊单位计算,户均农牧民可增加收入 2500 元,按龙头企业联系农牧户 400 户计算,将可增加农牧民收入 100 万元,人均新增收入 760元。节能减排、可持续发展的需要:*省是长江、黄河和澜沧江的发源地,有全国最大的咸水湖?*湖,自然生态环境的保护将关系到*省和长江、黄河中下游的生态环境和经济发展。近年来由于气候29、的干旱化趋势加剧,天然草场超载过牧,草地鼠虫害、天然草场退化十分严重。江河源头和天然草原自然生态环境恶化直接威胁着*省 500 多万人民的生存安全和中下游生态安全与经济发展。党和国家十分重视*省自然生态环境的保护工作,近年来,先后建立了可可西里、三江源、*湖等自然保护区,实施了退耕还林草工程、天然林草保护等生态环境保护工程。这些生态工程实施后,部分草场实行了禁牧保护,放牧草场大幅减少,为防止草原因超载放牧而导致荒漠化,草原的功能开始从放牧转向以发挥生态效益为主,草地畜牧业也从传统、落后和粗放的放牧方式,开始转向以人工饲草基地为基础的现代化舍饲畜牧业半舍饲半放牧的生产方式,使传统的放牧方式发生了30、根本变化,。项目建成后,将采用先进的舍饲半舍饲生产方式,种植优质饲草,集中牛粪进行无害化处理,彻底改善*草原畜牧养殖业的生产条件和草原环境,在草原功能性第11页第一章总论转变和生产方式的转变上迈出了可喜的一步,这表明在节能减排和保护生态方面,选择了一条全新的可持续发展道路。这就需要用大量的饲草料来补充,以保护牧区畜牧业和经济稳定发展。项目建成后,每年种植大量的优质饲草,以减轻草场压力。所以项目的实施可以促进*省自然生态环境保护工程的实施,是保护生态环境的需要。 解决企业自身的问题,建立良好的发展环境,增强带动能力的需要:项目区肉牛改良虽有一定基础,但由于改良工作统筹规划不够,品种退化、混杂、生31、产性能低下,造成养牛业高投入低产出,农牧民增产不增收。企业在当地畜牧主管部门和技术部门的帮助下,制定科学、实用、适应市场的改良育种规划,优化生产基地布局,提高管理水平和科学养殖水平,提升园区的优质肉牛产业化生产能力,满足下属加工企业原料需求和市场对高品质牛肉的需求,提高*肉牛产品在国内外的市场中的份额。园区的农牧工人生产技术水平较低,整体素质达不到规模化舍饲半舍饲养殖的要求,急待加强科学养牛知识的培训。企业通过技术依托单位聘请专家授课,以幻灯片形式讲解国内外先进养殖技术,发放宣传材料,选派技术骨干到省内外相关企业参观考察,以多种形式对园区生产工人进行牛羊养殖、育肥、饲草料生产加工、疫病防治等技32、术的培训,进一步提高生产技能和文化素质;加强对周边牧户的技术指导与服务,使牧民掌握科学的舍饲半舍饲养殖育肥技术,以提高项目产品的市场竞争力;同时对园区农牧民经纪人进行市场营销和贩运管理等方面的知识培训。通过完整的产业体系的运作,促进企业管理制度向着更科学、合理、开放的方向发展,在企业发展和制度完善的过程中产生良好的企业文化的发展环境,保证项目建设顺利进行,实现预期效益。*牧业产业化处于初级阶段,项目企业是省级农业产业化龙头企业之一。项目建成后,对畜牧业生产水平、生产能力和经济效益的提高具有积极作用,对于发展、壮大畜牧养殖业这个*农牧区的主导产业具有重要意义。项目的顺利实施,会进一步完善和加强园33、区综合服务功能,推动畜牧养殖业产业化进程,为加工产值提供有效的原料支持,通过延长产业第12页第一章总论链条,增强龙头企业的辐射带动作用,通过“订单”收购解决农牧户的“卖难”问题,保障基地户增收,项目单位的发展离不开从事牛羊养殖、贩运、屠宰、加工等环节上的广大农牧民、经纪人队伍和从业工人。企业在良好运营的前提下,为了回报社会,从企业收益中每年拿出一部分资金,来扶持基地周边项目专业户进行草场改良、牛羊草地育肥等,以实际行动服务“三农”和社会。综上所述,项目建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施西部大开发的战略思想,符合发展农牧业,调整农业结构,增加农民收入,推进农牧业产业化经营的政策方针,符合34、*省农牧业“十一五”规划的有关精神,投资方向符合国家产业政策,产品市场前景良好,符合国家农业综合开发产业化龙头项目立项的政策规定。项目建设是调整农牧业产业结构的需要,是推行先进生产方式和改善生产条件的需要,是保护自然生态环境的需要,是推动畜牧养殖业产业化进程的需要。项目实施后可以增强龙头企业的辐射带动作用,发展、壮大畜牧产业,增加农民收入。项目的建设是*省发展养殖业、提高产量和质量、提高企业经济效益、增加企业市场竞争能力的需要。因此,项目建设是十分必要的。第13页第一章总论3.1 建设地点选择1选址原则:第三章项目选址与建 设条件项目建设符合*土地利用发展规划和退耕还牧政策。*牧业科技园距离*35、和小水桥牧民聚居区 10000m 以上,环 境 无污染,不影响居民的生活。新建畜棚选址地势高燥、平坦、坡度小于 20;易于排水;通风向阳、光照充足;附近无污染源。场区土壤质量符合 GB 15618 之规定。园区建在距离*公路以南 1000m 以上。离*盐厂 5000m 以 上 。园区的原址为*省*农场,原有水、电、路等基础设施完善,电力供应充足,通讯基础设施良好,均可为本项目服务。园区管理、饲料种植及加工、饲养畜棚、技术服务、粪污处理等功能区分别布置,互不干扰。各区域单元的布局方便生产。各单元设置有利于合理运作,减少人力物力资源浪费,人员、牛只交叉,有完善的隔离、防疫设施,避免疾病传播。2地理36、位置及具体地点:项目建设地点选择在*东部的*农牧科技园,厂址北邻*国道,距*40km,距*市 260km。土地总面积为 20000 亩,园区占地面积。3土地类型:牧场,土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主,富水性强 ,水资源极为丰富。4来源方式:承包*农场退耕还牧的草场,承包经营权 30年。5占地面积:肉牛养殖基地 200 亩。第14页第一章总论3.2 建设条件3.2.1 自然条件1*自然资源丰富,境内土壤有高山寒漠土,灰棕漠土、高山高原土、灰褐土、风沙土、棕钙土等 11 个土类 21 个亚类;*地跨西秦岭华力西?印支地槽褶皱带和东昆仑华力西地槽褶皱带两大构造单元,北与祁连加里亚褶皱系相连,南与*坳陷37、北缘;年平均气温 3.5,气候类型属于典型干旱大陆性气候特征;年平均降雨量 178200mm;年日照时数 28693113 小时之间;低端最高最低气温最 高月均温七月14.4,年较差 26.928.2,最低月均温一月-12.4,无霜期 9097 天 ,最大冻土深度 166 厘米。气温对牧草种植业的影响:干旱少雨是*的主要气候特点,是我国降雨量较少的地区之一,全县降水量少,蒸发量大。各地年平均降雨量 178200mm,从空间分布来看,降雨由东向西逐渐减少,年均蒸发量在 20003000mm,蒸发量随着海拔增高而减少,湿润度小,年平均相对湿度 4045%。干旱指数 10.515.3。当地农牧业灾害38、性天气主要有霜冻、干旱、雪灾、风沙等。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件1政策优势:党和国家始终把农业放在国民经济的首位,把促进农牧业和农牧区经济全面发展,增加农牧民收入,作为经济工作的重中之重,出台各项扶持政策,保障农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展。*省国民经济“十一五”发展规划及*省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划、 *十 一 五 农 牧 经 济 发 展 规 划 、*省农牧厅关于推进农牧业产业化发展的实施方案中都强调要加快农业和农村经济结构调整,大力发展畜牧养殖业,提高畜牧养殖业在大农业中的比重。农牧业是*省的基础产业,也是*省农牧区的主导产业。改革开放二十余年来,在党39、和政府的指导下,*省农牧业按照趋利避害 、发挥优势、市场导向、因地制宜、突出重点、保护环境的原则,大力调第15页第一章总论整农业结构以及种植业和畜牧养殖业结构。中央关于促进农民增加收入若干政策意见,*省关于加快发展农牧业产品化经营的决定,为项目建设提供了十分良好的政策环境。2资源条件:*现有可利用草场面积 711.8 万亩,生长着 190 余种野生植物,主要畜种有绵羊、山羊、牦牛和骆驼等。2009 年,*各类牲畜存栏头数 51.45 万头只,同比增长 4.34%。产各类仔畜 22 万 头 只 ,同比增长 3.09%;育活仔畜 20.14 万头只,同比增长 3.44%;成活率91.55%,同比增40、长 0.31 个百分点;成幼畜死亡率 0.92%,同比下降 1.08%;出栏率 22.84%,同比增长 0.94 个百分点。为解决养殖育肥牛品种杂、品质低劣的问题,*积极争取良种项目,加强牛种改良工作。目前,引进良种细管冷冻精液 300 粒,其中,黑白花牛冷冻精液 200 粒,西门塔尔牛冷冻精液 100 粒。完成冷配 32 头,其中,黑白花牛 26 头,西门塔尔牛 5 头;人工辅助配种黑白花牛本交517 头。3科技支撑条件:企业技术研发能力较强,现有中高级技术人员5 人,有从事牛羊繁殖、育肥、贩运、精深加工的专门技术人才。在近期的生产实践中与*省畜牧科学院、*省畜牧兽医总站、*牧科所等单位建立41、了良好的合作关系。积累了一定的技术和经验。项目技术依托单位为*省畜牧科学院,已签订科研合作协议并聘请畜牧业方面的知名专家,形成了紧密的合作关系。项目建设中应用的饲草种植、牲畜育 肥 、防疫等技术,主要来源于*省畜牧兽医科学院,技术来源可靠,具有一定的科学性、实用性和先进性,是项目建设的可靠技术保障。另外,*草原站、农机站都具有一定的技术力量和牧区建设的经验。4基础设施条件:园区的原址为*省*农牧科技园。水源:由场区内机水井汲取地下水供给完全满足园区内人畜饮水需求。给水系统:从地下水源引入一条 DN 50 的进水管,在场内形成环状给水管网,供生活及生产用水;引出一条 DN 100 的 PVC 排42、水管供污水排放。第16页第一章总论供电系统:从*引入 10kv 电源。道路宽 3.5米,水泥硬化地面。原有水、电、路等基础设施完善,电力供应充足,通讯基础设施良好,均可为本项目服务。第17页第一章总论4.1 市场分析第四章市场分析与销 售方案4.1.1 产品市场供求现状及前景分析1国际市场:根据联合国粮农组织预测,2009 年全球牛肉产量将达到 6750 万吨,同比将增加 2.8%。羊肉产量将达到 1380 万吨,同比将增加 2.7%。全球牛肉贸易量将达到 720 万吨,同比将增加 9.2%;羊肉贸易量将达到 90 万吨,同比将增加 4.6%。伴随着市场的不断恢复,尤其是亚洲市场对牛肉的不断增43、强,牛肉价格可能会有所回升,但南美洲牛肉供给的不断增加会限制价格的升幅。全球羊肉供给的增加将会继续限制羊肉价格。2国内市场:预计 2009 年我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变,牛羊肉生产将会继续增加,牛羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高,牛羊肉消费需求会继续增加。逐步走强的国内需求和出口需求将使牛羊肉价格稳中有升。总体看,牛羊肉价格将以持续上升为主要趋势。3 省 内 市 场 :“十一五”期间,*省重点发展无公害农畜产品、绿色食品和有机农畜产品,以大宗农畜产品为重点;绿色食品主要依托企业,以牛羊肉、油菜、马铃薯等优势产品、加工44、产品和出口产品为重点;有机农畜产品则是突出资源优势,以牛羊肉、蚕豆、枸杞等国内外市场需求的农畜产品为重点,打造“高原牌”、“绿色牌”、“有机牌”。扶持建设了一批具有一定规模、科技含量高、市场前景好、竞争力强的产品生产企业,塑造了*绿色无污染畜产品品牌,也奠定了*特色畜产品外销的市场化基础。据有关资料表明,牛肉初加工可增值 40?60 元,精加工可增值 2 倍以上,甚至更高。仅牛骨一项,黑龙江、山西、广东等地开发出 20 多个系列产品,从工艺品到骨粉、营养保健品,无所不有,增值不是 1 倍或第18页第一章总论几倍,而是成千上万倍地增值;羊肉初加工增值 80-90%,精加工可增值 1 倍以上。*每45、年出售牛约 60 万头、出售羊 360 万只,如果进行初加工后出售,至少可多增加收入 50%。4.1.2 市场竞争优势分析项目建设地点位于*省*自治州*境内的*农业科技园,该园区非常适合人工种植饲草,且产量高,完全能满足项目建设肉牛养殖的需要,由于减少了饲草外购等环节,降低了肉牛饲养成本,这无疑给公司的肉牛及其制品增强了价格竞争能力。*的牛羊多生长在高海拔地区,没有任何污染,是纯天然的绿色食品,营养价值高、肉质鲜嫩、含脂肪低、蛋白质高、风味独特,最重要是没有膻味,是各民族群众喜爱的肉食品。*的牛羊肉一直有着“绿色食品”的美誉,在 上 海 、北京、广州、深圳、江苏、浙江等城市,*牛羊肉有着很好的46、口碑,成为肉类市场的抢手货。据业内人士透露,*的牛羊肉从 2000 年起销售量每年都在递增,2005 年的销售量已达到历史最高水平。从牛羊肉价格分析来看,国内主销区牛羊肉的价格在 18-21 元/公斤之间;*省牛羊肉的平均零售价格在 14-18 元/公斤之间,本项目产品的价位处于同类产品价格的下限,因此,本项目所产牛羊肉在质量、成本和价格上都具有很强的市场竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式1营销策略本项目产品销售以大中城市为主,积极开拓国外市场,坚持高标准要求,确保产品的绿色性、环保性,通过媒体、经销商等多种渠道、多种方式,加强本产品特色宣传力度,提高产品*高原无公害牛羊特点的市场知名度。47、公司现有专职销售人员 11,其中经理 1 人,营销人员 10 人 ,项目建成后根据市场的扩大和产品产销量的提高,逐步扩大营销队伍。巩固和扩大已有的总经销、总代理销售网络;聘请专业营销技术人员对第19页第一章总论营销人员进行专业培训,对产品进行营销策划,建立一支精干的销售队伍。积极主动与商贸部门联系,保持与加强同国内外客户的销售关系,尽快建立产销信息网络,与省内外主要市场联系,及时准确了解牛羊肉食品的市场信息,及时调整产品计划和营销策略,争取逐步实现订单生产、网上销售。2营销方案公司通过本项目基地发展规模化肉牛养殖,为公司生产适销对路的牛羊肉深加工系列制品提供原料支持,利用已开拓的国内外市场网络48、体系和国内的各种展销会、订货会,积极参与主动介绍产品特点,积极参与市场竞争。以顾客需求为导向,加大牛羊肉制品生产的适销性。加大技术投资,提高产品质量,降低产品成本,实施价格竞争策略,提高市场占有率。3营销模式肉牛产品目标市场首先是*商贸有限公司下属的清真肉食品加工厂,完全能自产自销,不存在滞销问题;其次,企业利用已与东南亚穆斯林国家和国内沿海地区建立的销售渠道销往国内外市场,销售空间很大。因此只要利用现代化信息技术,加快加工企业产品信息传播速度,加强网上销售力度,拓宽清真肉食品加工厂的销售力度和销售渠道即可。对国内外主要客户、经销商和推销人员可采取购货折扣、运费补贴、有奖销售、额外补贴等方式,49、提高其购买欲望和购销积极性,从而增加产品销售量。4.3 市场风险分析1市场风险因素分析项目的市场风险因素包括市场需求、产品竞争力、产品价格和原料供应四个方面,项目依托牛肉加工企业建设规模化原料生产基地,项目产品目前具有固定的目标市场下属加工企业和稳定的销售网络体系;项目产品具有高原绿色产品特色,在国内外一直享有较高声誉,竞争能力第20页第一章总论强,产品价格随行就市,多年来随国内外市场价格的上升而逐年递增;本项目市场风险低,只有在大面积雪灾、疫情等极端自然灾害情 况 下 ,会影响养牛业的原料供应,增加原料成本;另外,新的竞争者介入或省外同行竞争能力的增强可能影响项目收益。2防范和降低风险的对策50、利用公司加工企业和养殖基地现有优势,进一步稳定基地舍饲养殖和牛肉原料供应,做大项目的产业链条,扩大市场销售,防范产品市场风险;巩固“公司+经纪人+农牧民”的利益联结机制,不断扩大订单,壮大企业实力和产品竞争力,是抵御新竞争者和外来竞争者的有效措施;加强企业职工和农牧民规模化舍饲养殖技能培训,及时向周边农民提供政策、技术、市场信息服务,带动引导牧民按市场需求组织生产,降低自然灾害带来的风险,维护本项目无公害肉牛养殖特色品牌优势;扩大“*牛羊肉”草原绿色畜产品品牌的宣传力度,巩固现有市场,进一步开拓新的销售市场,不断提高*公司和*农牧科技园的知名度;深挖企业内部潜力,为加工企业提供优质的原料支持,51、进一步延伸产品加工链条,提高产品附加值;加强管理和培训,鼓励技术创新,降低生产成本及风险。第21页第一章总论第五章5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案建设方案项目通过良种肉牛品种的引进、棚圈基础设施建设、饲草料基地建植、相关饲料耕作和饲料加工设备购置等项目内容的建设,使项目建设单位在项目达产年,年育肥出栏 2000 头肉牛;围绕肉牛养殖年种植饲草料 20,000 亩;年加工肉牛饲料 3,600 吨。5.1.2 建设规模1种牛及其冻精的引进:引进良种西门塔尔牛 10 头、利木赞牛 10头。引进良种西门塔尔牛冻精 750 枚,利木赞冻精 750 枚。2建设保温牛棚 30 栋,每栋 20052、 平方米,合计 6,000 平方米;3草棚 20 间,每间建筑面积 30 平方米,合计 600 平方米;4饲料加工厂土建 600 平方米,其中:饲料加工车间 400 平方米 ,饲料库 200 平方米。5兽医室 60 平方米,综合办公室 240 平方米。6购置饲草种植机械及农具 3 台套;购置日加工生产能力为 10吨饲草料加工机械 1 套;疫病防治器具 1 套;共计 59 件 台 、 套 。成本估算序号 名称 型 号 数量 单价元 金额万元1 种牛 西门塔尔10 1500015利木赞 10 1600016母牛 当地黄牛1100 3000 3302 冻精 西门塔尔750302.25利木赞 150053、 302.253 牛棚 砖混 4000 900 360草棚 砖混 600700 42运动场 砖墙 6000 50304 饲料加工车间 砖混 3501100 38.5饲料库 砖混 100900 95 兽医室 砖混 30 1200 3.6综合办公室 砖混 1201200 14.26机械 30合计1786第22页第一章总论5.2 建设规划和布局1建设单位的总体建设规划建设单位*农业科技园区的总体建设分为两个阶段:既第一阶段按照退耕还林草的相关政策进行了 20,000 万农耕地的退耕还林草;第二阶段段进行肉牛综合养殖小区建设,规划建成肉牛养殖小区、饲料加工区、饲草料种植三个区。2项目本身的布局情况本项54、目建设布局在*农业科技园区北侧,计划新建 40 栋 牛 舍 ,这样使整个养殖小区相对集中;养殖小区贮草棚与牛舍合并建设,每栋暖棚布设 1 间贮草棚;饲料加工厂在区内北侧靠近暖棚布置;防疫检疫室设在该区的入口处,与养殖区保持 300 米卫生间距,有利于疫病防治和消毒,便于污物处理,减少污染;综合办公室靠该区东侧布置。5.3 建设标准和产品标准1建设标准项目建设执行“省农业综合开发产业化多种经营养殖项目建设与投资暂行标准”及省畜牧厅颁布的有关规定、办法和技术规范。暖棚建设标准参照*省畜棚建设质量标准、*省畜棚建设要点中的钢窗暖棚建筑标准图。根据生产基地养殖良种肉羊的需要,进行“暖棚+畜圈+贮草棚”55、三位一体配套建设。每栋暖棚建筑面积 200 平方米,畜圈 400平方米,贮草棚 20 平方米。按照*省农业综合开发优质饲料、饲草基地项目建设试行标准,以及其他标准,其中人工饲草地建设标准为50.00 元/亩,主要用于购买种子和化肥。序号12表 5-5-1:主要土建建设明细建设内容单位牛舍 平方米牛活动场 平方米指标30 栋 6000 平方米6000第23页第一章总论345饲料车间及饲料库防疫检疫室综合办公室平方米平方米平方米60060240牛舍建设方案牛舍按一次育肥期内牛存栏 1100 头规模,每只头 6 平方米的标准建造牛舍。牛舍总建筑面积 6000 平方米。每栋 200 平方米,共 40 栋。牛舍也是由暖棚、畜圈、贮草棚三位一体配套建设,本项目的育肥牛舍采用单列式