1、农业综合开发脱毒马铃薯良种繁育基地项目可行性研究报告第一章 总论一、项目名称和建设单位1.项 目 名 称：农业综合开发脱毒马铃薯良种繁育基地项目2.建 设 性 质: 新建3.建 设 地 点： 生产性基础设施及辅助设施建设在xx县农业技术推广中心良教试验场、xx试验场，良种繁育基地建设在xx镇xx村、xx乡xx村、xx镇xx村4.建 设 单 位：xx省xx县农业技术推广中心5.法 人 代 表：xxx6.技 术 负 责 人：xxx 推广研究员7.建设单位主管部门：xx县农牧和扶贫开发局8.项 目 主 管 部门：xx省农牧厅 二、建设规模 建立马铃薯M0、M1繁育基地3200亩，并配套原种扩繁等相关2、设施。三、建设内容：（一）生产性基础设施建设：新建马铃薯脱毒种薯贮藏窖1座， 600平方米；农机具库150平方米；质检、品鉴工作室440平方米；种薯晾晒场600平方米。（二）田间工程：土壤改良3200亩。（三）生产性辅助设施建设：修建围墙600米、道路3条总面积为1570平方米、蓄水池170立方米。（四）购置仪器设备21台套。（五）购置农机具16台。（六）原原种或原种扩繁：扩繁优质马铃薯脱毒苗30万株，微型薯35万粒。（七）科技推广1、技术培训培训技术骨干20人，繁种户3500人次，印刷资料3500份。2、技术推广（1）购置照相机1台，投影仪1台。（2）推广马铃薯脱毒种薯繁育技术3200亩。四3、项目总投资：项目总投资360万元。五、资金筹措本项目财政资金为336万元,其中中央财政资金为240万元，省财政配套76.8万元，市财政配套3.84万元，县财政配套15.36万元。自筹资金24万元。六、投资使用计划项目总投资360万元。其中：生产性基础设施投资166.8万元，占项目总投资的46.33%；田间工程投资33.6万元，占9.33%；生产性辅助设施投资64.01万元，占17.78%；仪器设备购置25.57万元，占7.10%；农机具购置14.88万元，占4.13%；原原种扩繁投资16.5万元，占4.58%；科技推广费26.88万元，占7.47%；项目管理费用11.76万元，占项目总投资的4、3.28%。七、建设期限项目建设期限为2012年。八、项目效益该项目的实施，能尽快提高马铃薯优质种薯的覆盖率，缓解种薯繁育供应严重不足的突出问题，在很大程度上改善我县现有马铃薯品种结构，提高马铃薯品质，增加马铃薯产量，促进我县马铃薯生产的发展。通过3200亩的马铃薯基地建设，可新增马铃薯微型薯生产能力35万粒，新增M0生产能力10.5万公斤，新增M1生产能力640万公斤，新增4万亩马铃薯大田种薯生产能力。与大田马铃薯相比，新增产值448万元。九、可行性研究的依据1、2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南2、xx省农牧厅xx省“十二五”特色农牧业发展规划3、xx省“十二五”种植业发展规划45、xx省xx县现代农业“十二五”发展规划5、其它相关资料十、主要技术经济指标1、产量目标新建马铃薯脱毒种薯繁育基地3200亩，平均亩产达2000公斤，年可生产脱毒种薯640万公斤。2、技术指标M1纯度达到96以上，块茎整齐度达到85以上，不合格块茎3，马铃薯PVX3，PVY3,PLRV2。3、经济指标表1-1 项目主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元360.002资金筹措万元360.002.1自有资金万元24.002.2中央财政资金万元240.002.3地方配套万元96.00 3新增销售(营业)收入万元448.00正常年份,含税4新增总成本费用万元325.77正常年份,含税5新6、增利润总额万元122.23达产年6财务内部收益率%30.49税前、税后同7财务净现值万元542.22 ic=8%8静态投资回收期年4.39税前、税后同9投资利润率%24.6310投资利税率%24.6311盈亏平衡点%38.95第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景近年来xx省委、省政府将马铃薯产业确定为重点发展的特色农牧业产业之一，从种薯基地建设、生产技术推广和加工型龙头企业的发展等多个环节给予大力扶持，实现了马铃薯产业的大发展。在政策、资金支持的有利条件下，xx县作为xx省粮油菜主产区，马铃薯产业也得到了进一步的发展。xx县耕地总面积69.3万亩，其中干旱、半干旱山地面积占75%以上。域7、内海拔高，气候冷凉，农作物种植比较单一，主要种植小麦、油菜、马铃薯、蚕豆四大作物。马铃薯由于其广泛的适应性和较高的比较效益，在种植业结构调整中扮演着重要角色，种植面积已成为继小麦、油菜之后的第三大作物，马铃薯正由粮食作物向经济作物转变，由自给自足型生产向商品型转变，成为xx县稳产、高产、经济价值高而稳定的优势作物，也是农民主要的农业收入来源之一。种植面积逐年增大，2011年面积达10.26万亩，占总播种面积的14.9%，其中青薯2号、青薯168、青薯6号、下寨65等马铃薯优良品种面积达7.6万亩，二代以内脱毒马铃薯面积为8000亩以上（现有种薯繁育基地协议附后）。随着马铃薯面积的不断增加，脱毒8、马铃薯及马铃薯优良品种的推广，对增加农民收入，特别是引导山区农民依靠地区优势，改善生活、增加收入和发展农村经济具有十分重要的意义。因此，在我县建设脱毒马铃薯良种繁育基地，提高全县马铃薯脱毒化生产水平，使其向产业化方向发展，是十分必要的。根据2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南、xx省农牧厅xx省“十二五”特色农牧业发展规划、xx省“十二五”种植业发展规划、xx省xx县现代农业“十二五”发展规划等文件精神编制2012年xx省xx县农业综合开发脱毒马铃薯良种繁育基地项目可行性研究报告。二、项目建设的必要性1、项目建设是发挥我县资源优势，增加农民收入的需要。我省气候得天独厚，适宜马铃薯生长，9、生产的马铃薯淀粉含量高，且无污染，是非常有发展前景的优势产品。发展马铃薯生产，种薯是基础和关键，通过项目实施将进一步完善种薯繁供体系，为农户扩种马铃薯、增加收入提供良好的基础。建立脱毒马铃薯种薯繁育基地，一方面可直接实现繁种户增收，另一方面能够有效缓解全县大田生产用种供需矛盾。因此项目实施将进一步巩固和提高我县马铃薯生产的优势地位和市场竞争力，推动马铃薯产业的发展，实现农业增效、农民增收。2、项目建设是促进我县马铃薯产业升级、发展马铃薯产业化的必要条件。马铃薯是xx省确定的重点发展的六大产业之一，也是我县优先发展的优势产业，要推动马铃薯产业的发展，使之成为带动农村经济发展和农民增加收入的大产业10、，必须建立起一种能够将“小生产”与大市场对接起来的机制，即：种薯有基地、供种有体系、种植有指导、生产的技术、销售有服务、市场有保障，形成种薯的育、繁、推一体化服务格局，将大大加快马铃薯优良品种的推广速度，并促进马铃薯品种结构由单一型向多种用途相转化，产品结构趋于合理，增强市场竞争优势。3、项目建设是推进我县种植业结构调整，发展特色产业的迫切需要。随着我省农业结构的战略性调整，马铃薯已被视为特色产业，得到了较快的发展。2011年全县马铃薯种植面积为10.26万亩，比“十五”末增加了1.66万亩，达19.3%。由于大力推广脱毒马铃薯及高产栽培技术，单产水平也不断提高，2010年全县平均亩产148511、公斤，最高亩产可达4000公斤。马铃薯正由粮食作物向经济作物转变，由自给型生产向商品型生产转变，成为我县贫困地区稳产、高产、经济价值高的优势作物。4、发展马铃薯种薯产业是保障粮食安全的需要 “一粒种子可以改变一个世界”。马铃薯是世界四大作物之一，是我国第三大作物，已与人民的生活密切相关。马铃薯产业是我国农业进入历史新阶段实施战略性结构调整的重要切入点，是需要着力培育的优势产业。特别是在欠发达少数民族贫困山区，粮食的安全关系到社会的稳定、人民的温饱，关系到新农村建设，是社会稳定的基础性条件。伴随全球大气温室效应的加剧，西部地区自然气候条件逐年恶化，干旱、沙尘、大风等灾害天气频繁发生，马铃薯是抗旱12、节水、高产、高效地下块茎作物，在灾害年份，特别在大旱、连旱年份，其他作物保苗困难、甚至颗粒无收的情况下，马铃薯不但能保苗，而且有一定收获，特别是一些抗耐旱品种仍有相当高的产量，群众俗有将马铃薯称为“救命蛋”的说法，充分说明了马铃薯抗旱避灾作用。因此，发展马铃薯产业尤其是种薯产业，是保障粮食安全、增加农民收入、建设社会主义新农村的优势产业。总之，实施该项目对促进马铃薯种薯产业向“专业化、商品化、标准化、规范化、产业化”方向发展，带动农民增收致富具有很强的现实意义和重要的战略意义。第三章 建设单位的基本情况一、建设单位的名称、性质及法人代表情况项目建设单位为xx县农业技术推广中心，位于xx县桥头13、镇园林北路16号，隶属xx县农牧和扶贫开发局，是全额拨款事业单位，专门从事农作物优良品种引进、试验、示范、繁育、推广工作。内设植物保护站、作物栽培站、土壤肥料站、植物检疫站、农技咨询服务站5个专业站。项目实施单位法定代表人为xx，男，xx岁，高级农艺师，现任xx县农业技术推广中心主任，育成xx县通麦1号、通麦2号两个小麦当家品种，曾获xx年全国粮食生产先进个人称号,具有较高专业技术水平。二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力xx县农业技术推广中心是在原县农业技术推广站（成立于1952年）的基础上成立的, 下设植物保护站、作物栽培站、土壤肥料站、植物检疫站、农技咨询服务站5个专业站。推广中心主14、要职责：参与制定农业技术推广计划并组织实施；全县新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；科技和市场信息的传递；病虫害的测报与防治；对所辖区域的农业生产进行技术指导；对农民进行农业实用技术的培训；对基层农业技术推广机构和群众性技术组织进行指导和管理等。三、人员及其构成该单位现有职工xx人，其中管理人员x人（其中x人有专业技术职称），技术人员xx人，技术人员中推广研究员x人，高级职称7人，中级职称x人，初级职称x人。承担本项目主要技术人员有：xx,获2010年全国粮食生产先进个人称号,目前致力于小麦、马铃薯新品种培育）；xx（测土配方施肥方面有专长，曾获国家、省、市科技成果多项）；xx（高级农艺师15、，在农作物栽培方面有专长并有丰富实践经验）；cc（高级农艺师，在农作物栽培方面有专长，目前从事马铃薯组织培养工作）。四、主要技术成果与转化能力xx县农业技术推广中心曾先后承担国家、省、市下达的农业部测土配方施肥补贴项目、农业有害生物预警与控制区域站建设项目、川水地区测土平衡施肥项目、部级平衡施肥项目、旱作节水农业示范县建设项目、xx省高原百万亩旱作农业综合栽培技术推广项目、优质蚕豆综合增产技术项目、优质油菜优良品种及配套增产技术项目、马铃薯种薯脱毒技术项目等科技项目多项，进入二十世纪九十年代以来，获得农业部各类奖项十余项，地厅级科技奖八项，并多次被评为省市级农技推广先进单位，2009年被农业部16、评为测土配方施肥测试工作先进集体。全县拥有农业科技示范户1000户。以县为龙头、乡为纽带、村为基础的农业科技推广网络健全，农业社会化服务体系较完善。项目区通过粮食自给工程、重点农业技术推广、农业综合开发中低田产田改造等项目的实施，已掌握了一定的开发技能和一整套优良农作物高产栽培技术，为项目建设提供技术指导和服务。五、现有基础设施和技术条件情况xx县农业技术推广中心占地10350.21m2，现有1200m2的办公大楼一幢，800m2的组培室，2100m2的种薯贮藏窖，200m2的土壤化验室，6667m2的防虫保纯隔离网室，拥有组培、土壤化验等相关仪器设备16台套（详见附表4），能开展马铃薯茎尖剥17、离和组织培训工作。并在xx乡x村、x镇x村、xx镇x村有试验场3个，面积46095.8平方米。项目单位于20xx年20xx年承担了现代农业马铃薯产业发展项目、马铃薯原种补贴生产试点项目，年建立脱毒种薯生产基地8000亩以上，可生产脱毒种薯1500万公斤以上。于2009年成功注册了“xx马铃薯”地理商标，为将xx马铃薯推往省外，打造产品知名度奠定了基础，因此项目县具备项目建设的技术力量。六、资产与财务状况现有固定资产总值820.76万元；土地总面积10350.21平方米；房屋建筑总面积2000平方米，固定资产原值820.76万元；主要设备16台（套），固定资产原值36.67万元。单位运行经费主要18、来源于财政拨款，2010年财政拨款248.40万元，资产总额820.76万元。第四章 市场或需求预测一、产品国际国内生产状况、市场的饱和程度、发展趋势马铃薯由于具有高产、稳产、适应性广、抗灾能力强、营养丰富、粮菜饲兼用等特点，其市场开发潜力极大，不仅在国内具有很大的种薯市场、商品薯市场和加工原料薯市场，而且还拥有广阔的国际市场。我国马铃薯栽培面积约7080万亩，每年需要建立优质种薯基地708万亩，而现有的优质马铃薯种薯生产面积仅为300万亩，远远不能满足马铃薯生产对种薯的需求，尤其是优质种薯市场空间巨大。据调查，许多农户由于缺乏种薯，只好以食用薯代替种薯进行种植，导致产量低、品质差，效益不高。19、特别是生产上急需的加工专用型马铃薯种薯和商品薯供应极为短缺。广东、福建、山东和周边的新疆、甘肃、内蒙、宁夏等省区的马铃薯加工商、种薯和商品薯生产商，不断到xx来联系马铃薯种薯和商品薯的供销事宜。又据市场分析显示，马铃薯的种薯销售市场极为广阔，年需求量在560万吨以上，产品供不应求，缺口很大。近年来，虽然我国水稻产区也扩大了在冬闲田种植马铃薯的面积，但由于这些地区蚜虫发生频繁，种薯感染病毒后退化速度快。试验研究表明，脱毒种薯在山东只能种2年4季，第三年春季就已明显退化，产量会大幅度下降。故从高海拔地区调运种薯是解决广大两作和冬作马铃薯产区种薯需求的主要途径。因此，种薯需求量急剧增长，市场前景广阔20、。随着我省及周边省区马铃薯加工业的发展，对加工专用型马铃薯的需求量也将会急剧增长，专用型马铃薯脱毒种薯缺口将会更大。如xx绿源实业公司、xx威斯顿生物工程有限公司、xx振青农业科技开发有限公司等的成立，对高淀粉马铃薯品种需求量非常大；xx省三江集团公司已建成年产1万吨以上的全粉生产线，加上甘肃达利园、三江、有年集团等全粉加工企业对优质原料的需求和竞争不断上升，专用型马铃薯脱毒种薯十分紧俏。xx县由于特有的自然资源条件和社会人文环境，所生产的脱毒种薯退化慢、丰产性好、增产潜力大，病害少而深受商家的青睐，种薯一直供不应求，加之xx县现已建有较稳定的马铃薯脱毒种薯生产基地，脱毒种薯生产体系较为完善，21、标准化生产格局初具雏形，同时各级政府部门加大了这方面的扶持力度，脱毒种薯也正作为一种特色优势产品销往县外。总的来看，马铃薯种薯产业在我县才刚刚起步，优质脱毒种薯生产具有广阔的市场前景。二、产品生产规模及销售区域、市场定位和价格预测项目建设采取订单合同的方式，xx县农业技术中心与实施乡镇农户签订委托实施合同，在高于同类产品市场价的基础上，收购种薯繁育基地生产的符合标准的种薯，利用贮藏设施保管贮存，供应全县大田生产所需种薯。营销方案为：县级种薯繁育基地提供M0、M1种薯，乡镇繁育基地繁育，提供大田生产用种。另外，通过项目建设，广泛开展宣传培训，建立规范化、规模化示范基地，引导带动xx县及周边地区马22、铃薯脱毒良种的应用和栽培水平的提高。三、生产规模与市场供求关系xx县农业技术推广中心是从1998年开始从省农科院生物中心等引进马铃薯脱毒快繁苗扩繁原原种、原种，但一直以来由于基础设施和资金问题，就目前繁育基地规模满足不了本县乃至周边地区的需求，全县马铃薯品种多、乱、杂现象仍很普遍，市场竞争力不强，生产上对优质种薯的需求极为迫切。就全国而言，xx县具有生产优质马铃薯脱毒种薯的独特的气候资源优势和天然隔离条件，迫切需要加大基地建设力度，以缓解马铃薯种薯紧缺压力。四、产品的市场竞争力或优势、以及市场风险预测与对策1、产品的市场竞争力(1)技术优势：xx县农业技术推广中心自1998年开始引进马铃薯脱毒23、快繁苗生产原原种。2009年依托现代农业马铃薯产业发展项目建立了马铃薯组培室，开展茎尖脱毒、组织培养及快繁工作，现已总结出一套较完善的马铃薯脱毒种薯生产技术规范，拥有温网室微型薯工厂化生产及种薯、商品薯规模化种植，标准化生产，规范化管理的先进生产技术和经验，生产的种薯及商品薯均符合国家质量标准。(2)品质优势：项目选用“青薯168”马铃薯品种。青薯168：该品种由省农科院采用有性杂交方法育成。该品种薯块表皮光滑、红皮、黄肉，薯块长椭园形，薯块大，商品率达93%，薯块空心率小于2%，结薯集中，淀粉含量16.8%。味中等，属中晚熟品种，幼苗期生长缓慢，生育期140150天。植株较抗旱、耐寒、抗晚疫24、病、环腐病、薯块休眠期长，易贮藏。一般亩产20003000公斤左右。 (3)成本优势。xx县不仅是xx省的马铃薯主产区，而且也是xx省马铃薯种薯繁育基地，技术服务体系健全，农民对马铃薯种薯基地建设积累了丰富的经验，因而产量高，单位成本相对较低。由于种薯生产成本相对较低，销售价格也相对较低，与全国马铃薯脱毒原种一代比较，平均每公斤低0.1元以上。2、市场风险分析该项目建设旨在为全县马铃薯生产提供优质种薯。3200亩脱毒种薯繁育基地生产的种薯，尚不能满足全县生产用种，因而不存在任何市场风险。存在的风险只是人力不可抗拒的早霜、冰雹等自然灾害的发生。（1）自然风险 马铃薯是抗逆性较强的农作物。主要灾害25、是病虫害，特别是马铃薯环腐病、黑胫病等，其次是干旱。本项目马铃薯全部为脱毒马铃薯种苗，完全消除了病毒病害的风险。因此，生产上具有很大的增产潜力，品种抗病性强，不会因感染病害而造成减产，不会给环境带来污染。干旱是本项目实施中重要的自然灾害，但马铃薯种植时间晚于春小麦、豆类作物，一般种植时间在4月下旬至5月中旬，与我省雨季接近，如果不出现春夏连旱，一般不存在马铃薯旱灾。根据多年统计，春夏连旱出现概率6年1次，因此，具有一定风险，但概率较小。79月xx省雨热同季，采取后期田管措施，使马铃薯补偿前期生长，即可保证其稳定产量。（2）市场风险 马铃薯市场风险主要来自社会对马铃薯消费的预测和产品供过于求。目26、前，国内专用型马铃薯处于起步阶段，符合市场需求的马铃薯，在劳动力便宜和运输距离短的条件下，具有较强的竞争力，因此，市场风险小。本项目风险其一是采取集中快繁，建立种薯基地，在种薯调运过程中，容易碰撞，会造成损失。因此，在拉运过程中，应轻搬轻放。其二是销售网络，需在政府的推动下，积极组织已有的马铃薯销售公司和个体经营户，组建行业协会，加快马铃薯销售能力，同时，建立和完善信息网络体系建设，扩大信息的收集和传递，减少风险。（3）社会风险 调整种植业结构，发展以薯、豆、油为主的xx高原冷凉作物，是xx省未来农业发展的主要趋势，已成为xx省政府确定的产业政策和发展方向。“十二五”期间，这种发展趋势还会继续27、，并在产业的发展规模上，拓宽产业链，向加工和国际贸易发展。因此，不会因政策的转向而受到影响。项目建设单位，有时间和精力参加该项目的实施，能保证队伍的稳定。第五章 建设规模与产品方案一、建设规模确定的原则和依据根据目前马铃薯种薯生产需求，充分利用项目单位目前拥有马铃薯脱毒种薯繁育基础设施，按照“缺啥补啥”的原则，在项目单位良教、xx试验场新建农机具库、质检、品鉴工作室、蓄水池等基础设施，并配套相关仪器设备、辅助设施，以保证种薯繁育工作的顺利开展和种薯质量。二、建设规模建立“青薯168”马铃薯M0、M1繁育基地3200亩，并配套原种扩繁等相关设施。三、产品方案选用高产、稳产的马铃薯品种 “青薯1628、8”，建设脱毒种薯繁育基地3200亩，亩产达到2000公斤，可生产M1种薯640万公斤，品种纯度达到96%，PVX、PVY等病毒病发病率为5%，真菌性病害发病率小于3%，细菌性病害发病率小于1%，采用35公斤专用网袋包装，进行推广销售。脱毒苗扩繁的微型薯纯度达到100%，PVX、PVY等病毒病、真菌性病害、细菌性病害发病率为0%，采用10公斤20公斤的专用网袋包装。微型薯扩繁的M0种薯品种纯度达到99%，PVX、PVY等病毒病发病率小于1%真菌性病害发病率小于01%，细菌性病害发病率小于0%，采用35公斤专用网袋包装，进一步扩繁后推广种植。第六章 项目选址和建设条件一、选址原则与要求项目选择地29、点应遵循因地制宜、好中选优、群众自愿的原则。并且最能代表当地生产水平。二、项目建设总用地规模项目土建工程拟建在xx县农业技术推广中心良教、xx试验场，总用地面积共1790m2。其中新建马铃薯种薯贮藏窖占地600m2，农机库占地150m2，晒场600 m2，质检、品鉴工作室占地440m2。良教、xx试验场为县农业技术推广中心自有土地（土地证见附件），不存在征地、占地问题。建设脱毒种薯繁育基地3200亩。三、拟选建设地点的地理位置项目土建工程拟建在xx县农技推广中心良教、xx试验场。脱毒种薯繁育基地3200亩，拟建在xx镇xx村800亩，xx乡xx村1200亩，xx镇xx村1200亩（地理位置详见30、附件）。四、所选建设地点的自然、资源条件、社会经济条件1、自然资源项目区地处xx省东部农业区，属西宁市市辖县。地处东经1005110156，北纬36433723，全县土地总面积3090平方公里，全境海拔为22804622米，相对高差2342米，境内山峦重叠，地形复杂多变，山区面积占总面积的96.5%，县境自然条件差异大，垂直地带分布明显，依海拔和植被可分为川水（河谷水地）、浅山（干旱山地）、脑山（半干旱山地）三类农业生态区。全县属高原大陆性气候，冬季漫长，夏季温凉，热量水平较低，但太阳能资源较为丰富，年日照时数2388.1小时，太阳能总辐射量586. 2千焦/厘米2，光照充足，年均温度5.8，31、大于0以上积温2630，无霜期96129天，年均降水量398-513mm，年蒸发量1273-1570mm，海拔高度同降水量成正相关。69月份降水量占全年降水量的65%，雨热同季，昼夜温差大，有利于农作物的生长发育。全县现有耕地69.3万亩，其中水浇地12.2万亩，浅山地29.1万亩，脑山地26.9万亩。全县土壤主要是栗钙土、黑钙土， PH值平均为6.7，平均有机质20.4克/千克,速效氮74.7毫克/千克，速效磷15毫克/千克，速效钾216毫克/千克，土壤保肥性、供肥性和适耕性较好，适种性广泛。种薯繁育基地拟建在xx、xx、xx3乡镇3个村。2、社会经济状况本项目基础设施拟建在xx县农技推广中32、心良教、xx试验场，地理位置优越，水、电、路等基地设施较为完善，交通、通讯方便。种薯繁育基地涉及xxxx村、xx镇xx村、xx乡xx村3个村，共计3450户，12525人，总耕地面积10560亩。主要作物为小麦、油菜、蚕豆、马铃薯。2010年小麦种植面积2163亩，平均单产238公斤，总产514.8吨；油菜种植面积3935亩，平均单产170公斤，总产669吨；蚕豆种植面积398亩，平均单产203.8公斤，总产81.1吨；马铃薯种植面积4064亩，平均单产297公斤（折主），总产1207吨（折主）。3、基础设施、通讯、交通等条件项目区经过多年农田综合治理，耕地较为平坦，田间机耕道路四通八达，便于33、机械化作业和管理，农田水、电、路配套设施较为完善。有乡镇农技、农机技术推广人员24人，农民科技示范户96户。五、建设地点主要资源、基础设施条件的供需平衡测算1、项目单位是xx县马铃薯种薯繁育、供应中心，拥有3个试验场46095.8 m2，已建有800m2的组培室， 2100m2的种薯贮藏窖，200m2的土壤化验室，6667m2的防虫保纯隔离网室，拥有组培、土壤化验等相关仪器设备16台（套），具备一定的马铃薯脱毒基础设施和规模，但与目前生产需求相比，差距仍较大。首先，现有种薯贮藏窖贮藏能力有限，难以满足生产需求。其次，现有的仪器设备老化，甚至短缺，许多相关的配套设备需要补充完善。第三，缺乏开展病34、毒检测及存放农机具的仓库、种薯晾晒场等辅助设施。所以，急需加强基础设施建设，以提高马铃薯种薯的繁育能力。2、脱毒种薯繁育基地拟建在xx镇xx村、xx乡xx村、xx镇xx村3个村总耕地面积为10560亩，全部为旱地。项目繁育脱毒马铃薯种薯需要耕地3200亩，完全能满足项目所需要的耕地。且项目区道路畅通，通乡公路全部实现了黑色化，村级道路已硬化，电网覆盖全乡（镇），程控固定电话开通，移动、联通信号覆盖拟建区，交通、通讯条件便利，能够满足项目建设的需要。六、项目实施的有利条件1、项目区具备马铃薯脱毒种薯繁育的基础条件项目区属高原大陆性气候，冬季漫长，夏季温凉，热量水平较低，但太阳能资源较为丰富，年日35、照时数平均为2388.1小时，年均温度5.8，大于0以上积温为2630，无霜期96-129天，年降水量为398-513毫米，年蒸发量1273-1570毫米，海拔高度同降水量成正相关，6-9月份降雨量占全年降雨量的65%，雨热同季，有利于农作物生长发育。同时，项目区土地集中连片，地势较平坦。2009年，伴随着“xx马铃薯”地理商标的成功注册，xx县马铃薯必将以优良品质赢得更加广泛的知名度和品牌效应。2、政府重视，为项目实施提供了组织保障xx县是xx省的农业县和商品粮基地县，同时是国家现代农业示范区。县委、县政府近年来把马铃薯列为重点优先发展的支柱产业，并在xx县国家现代农业示范区建设“十二五”规36、划中提出到2015年在全县建立马铃薯标准化生产示范基地5万亩，种薯脱毒化程度达90%以上，平均亩产达2200公斤以上，建设规模化、标准化的脱毒种薯繁育基地1万亩，年产优质脱毒种薯1.5万吨。由此可见，政策环境对本项目的建设十分有利。项目区广大收益农户积极性高，主动配合项目的实施，为项目顺利实施提供基础保障。3、项目区科技服务体系健全，具备一定的技术力量项目区有着健全的县、乡两级农业技术推广服务体系，县有农业技术推广中心、种子站、农机站、水利管理站；共有专业技术人员88名，其中推广研究员1名，高级职称14名，中级职称42名，初级职称31名，承担全县农业新技术、新品种的引进、示范与推广，农机技术推37、广管理及培训等工作，项目乡镇也有专职农技推广人员12名，负责全镇范围的农技服务，县、乡两级农业技术推广机构具备项目建设的技术力量。七、拟建项目与当地环境的互适性分析项目区海拔高，气候冷凉，日照充足，昼夜温差大。马铃薯是传统种植作物品种，脱毒马铃薯繁育完全适合当地生产条件。随着集约化生产水平的提高，农民对生态建设日益重视起来，注重有机肥的施用，大量的有机肥返田，使脱毒马铃薯生产产量高、优质、病虫害少的特性进一步得到了发挥，因此，项目建设与当地环境完全相互适应。xx县脱毒马铃薯良种繁育基地远离工矿企业，周边地区没有工业污染源，项目区无废水、废液、废渣及有毒物质、气体排放，对生态环境不会造成破坏。同38、时，该项目实施后，能利用马铃薯本身养地的特点，增加土壤团粒结构，改善土壤的通透性能，使土地用养结合，增强农业发展后劲，有利于促进生态的良性循环，达到高产、稳产、优质、环保的综合生产效益。第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型一、工艺技术方案项目以原原种、原种扩繁为核心，以脱毒快繁苗在防虫网室中生产原原种，通过原原种逐步繁育M1、M2、M3种薯梯级繁育体系，以M3应用于大田生产。马铃薯茎尖脱毒和快繁技术，是高新技术在农业上应用成功的典型范例之一，技术含量高，质量要求严格，投入高，产出大，社会效益、经济效益明显。应用脱毒种薯可增产30-50%以上。工艺技术流程图如下：60脱毒马铃薯种薯生产技术工39、艺流程图脱毒苗快繁温、网室生产微型薯微型薯种植于防虫网棚或高山基地种薯繁育基地原种繁殖基地一级种薯繁殖基地示范推广脱毒马铃薯、提高产量和品质大通县农业技术推广中心马铃薯优良品种茎尖剥离、组织培养通过审定的品种病毒检测病毒检测棚内检测、标准化生产建立高产示范村、示范户田间检测，标准化、机械化棚内检测、标准化生产田间检测，标准化、机械化2、田间种植技术方案（1）繁育基地选择：选择气候冷凉、湿润、多风和交通便利的半浅半脑和脑山地区。（2）种薯来源：M1繁育基地使用原原种M0，种薯质量必须符合脱毒种薯分级质量标准。（3）土壤改良就是按标准化农田的建设要求进行，秋季及时深翻20以上，并亩施84公斤酵素有40、机肥，提高土壤有机质含量。（4）选种：选用经病毒和种薯质量检测，确认为符合质量要求的脱毒种薯。选用3050克重量的种薯整薯播种。（5）催芽：播种前1015天，将种薯放在1520散射光环境中催芽，待芽变紫色时切种，切好的芽块拌些草木灰或生石灰粉，以促进切口尽早愈合。种薯用病克净、敌克松、多菌灵与农用链霉素等药剂拌种，放在阴凉处晾干后播种。（6）播种时间：当10土壤温度稳定通过3时播种，具体时间一般选在4月中旬5月上旬。（7）施肥：一般亩施优质农家肥45方，马铃薯配方肥50公斤（或磷肥2550公斤，硫酸钾1015公斤，尿素1520公斤），以上肥料可全部作为基肥施入。（8）合理密植：用40克左右的小41、整薯或50克左右的整薯或切块薯播种，每亩适宜密度为45005000株/亩，瘠薄地宜密，肥地宜稀。（9）田间管理培土：马铃薯苗齐时进行浅中耕除草；45片叶时中耕培土一次，培土高度8；现蕾期进行第二次中耕培土，培土要尽量向根部多培，培土厚度1020厘米，高度3040厘米。除草：结合培土，人工除草2次3次。追肥：现蕾期结合中耕培土亩追施尿素5公斤，或喷施.2%尿素和0.2%磷酸二氢钾混合液510。（10）病虫害防治：马铃薯早、晚疫病：用58%甲霜灵锰锌600倍液、58%宝达森600倍液叶面喷施，710天再喷一次，连喷23次。马铃薯环薯病：用敌克松按种薯重量的0.1加草木灰拌种。防治蚜虫：用50%“抗42、蚜威”可湿性粉剂2000倍液或10%吡虫灵可湿性粉剂1500倍液进行喷雾防治，也可用黄板诱蚜进行防治。田间检验：对各种病毒发病株数统计，计算发病株率。M1代种薯需再经过室内病毒检测确定种薯等级。（11）收获：当马铃薯大部分茎叶由绿转黄，达到枯萎，块茎停止膨大易与植株脱离时收获。收获工具要清洁、卫生、无污染，收获时尽量避免机械损伤，种薯摊晾后贮藏。3、包装运输技术方案种薯用专用网袋进行包装，每袋重量在35公斤左右，微型薯采用10公斤20公斤的专用网袋包装，种薯包装袋外挂标签，注明品种名称，种薯等级、重量、产地和收获日期等。4、贮藏技术马铃薯块茎贮藏时间长达6个月以上，贮藏技术的好坏直接影响马铃薯43、种薯的商品质量，因此，马铃薯的贮藏技术和贮藏设施十分重要。一般要做到按品种、用途，分类、分级入窖贮藏，环境必须阴凉、通风、清洁，严防暴晒、雨淋、冻害、病虫害、鼠害及有害物污染。作为种薯贮藏的主要目标是减少病害二次感染，保持块茎有旺盛的生命力。温度：种薯贮藏一般要求在相对较低的温度下贮藏，这样可以保持种薯品质，使其在田间生育健壮和获取较高的产量。适宜温度应控制在24，温度过高，块茎会发芽，从而消耗大量养分，降低种薯质量；温度过低则会发生冻害。湿度：保持窖内有适宜的湿度，可减少自然损耗和有利于块茎保持新鲜度，湿度最好控制在8595。光：种薯可在散射光下贮藏，种薯表皮变绿有抑制病菌侵染作用，也能抑制44、幼芽徒长而形成短壮芽，有利于产量的提高。通风：马铃薯块茎在贮藏期间的通风，是马铃薯安全贮藏所要求的重要条件，通风可以调节贮藏窖内的温度、湿度、二氧化碳浓度，贮藏窖内因通风不良而集聚较多的二氧化碳，会妨碍块茎的正常呼吸。种薯长期贮藏在二氧化碳较多的窖内，就会增加田间的缺株率，植株发育不良，造成产量大幅度下降。二、设备选型目前项目单位拥有用于土壤样品检测、马铃薯组织培养的仪器设备16台套，可以继续使用（详见附表4），但现有试验场网棚中喷灌设施用潜水泵缺乏、种薯分组、包装等设备根本没有，急需新增一批仪器设备，许多相关的配套设备需要补充完善的现状，共购置仪器设备21台（套），农机具16台（详见表7-145、）。表7-1 项目建设购置仪器设备清单序号设备类型名称型号数量（台套）选择依据一仪器设备211灌溉设备81.1潜水泵Q03-60/3-1.58用于现有网棚喷灌2质检仪器设备62.1粉碎机FW-10012.2消毒柜12.3计算机联想43加工设备73.1精选分组设备马铃薯分级机3用于种薯分级与包装3.2计量包装设备计量包装机BLD电脑自动定量包装机23.3输送设备及控制平台移动式胶带输送机YD500-8N2种薯运输二农机具161马铃薯播种机2mb-1/28依据项目区地势以山地为主及现有动力选择2马铃薯收获机4U-838第八章 项目建设方案与建设内容一、项目建设的指导思想、原则1、指导思想以党的“十46、七大”精神为指导，根据中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见，挖掘农业内部增收潜力，推进优势农产品合理布局。以“农业增效，农民增收”为目标，以资源优势为依托，加快xx农业结构调整的步伐，促进特色优势农产品种植、生产、销售和加工的产业化，全面提高我县马铃薯产业化水平。2、原则（1）坚持以市场为导向的原则。依据国内外市场，立足现实需求，着眼潜在需求，重点发展国内或国际市场前景广阔的专用型马铃薯优势新产品。（2）坚持发挥比较优势的原则。优先发展具有一定基础和竞争力的产品和产区，尽快形成规模优势。（3）坚持科技创新的原则。以科技创新为基础，加大研究投入，开发新品种、新技术，加快脱毒马铃薯种47、薯的生产、示范与推广。（4）坚持产业整体开发的原则。开展适度规模经营，向标准化、规模化、专业化生产发展，形成与加工业、运销业紧密结合的产业链，努力提高产业的整体素质和效益。（5）坚持突出重点的原则。要突出重点，分步实施，集中连片，有利于管理和技术推广。（6）坚持可持续发展的原则。在取得经济持续发展的同时，也要求取得社会和生态环境的持续发展。生态持续是发展的条件，经济持续是发展的基础，而社会持续是发展的目的。（7）坚持尊重农民意愿的原则。充分调动和发挥地方、企业和农民等各方面的积极性。二、项目建设目标1、总体目标根据xx省农牧业和农牧区经济发展“十二五”规划、西部马铃薯特色产业链发展规划、xx县48、农业和农村经济发展“十二五”规划，立足资源优势，依靠科技创新，开展优质种薯规模经营，从马铃薯品种的选育、种薯繁育、商品薯生产、产品营销以及信息服务的全过程，逐步建立布局合理、结构完整、功能齐全、经济高效的马铃薯产业体系，为全面建设小康社会做出贡献。2、产量目标新建马铃薯脱毒种薯繁育基地3200亩，并配套完善相关设施，平均亩产达2000公斤，年可生产脱毒种薯640万公斤。3、经济目标脱毒种薯按市场平均价2.0元/公斤计，则亩产值达4000元；而大田马铃薯一般平均亩产为2000公斤，价格为1.3元/公斤，则亩产值为2600元。种薯比大田马铃薯可亩新增产值1400元。项目区3200亩，总产值为12849、0万元，与大田马铃薯相比，新增产值448万元。三、项目建设的总体思路、总体规划布局及其依据和理由1、建设思路项目建设规划以项目单位现有的马铃薯组培中心、试验场和繁育基地为基础，拟建项目为依托，采取填平补齐的原则，改善现有的脱毒马铃薯良种繁育基础设施，建立健全脱毒马铃薯良种繁育生产体系和检验检测体系，迅速扩大优质马铃薯生产规模，提高脱毒种薯覆盖率。2、规划布局种薯繁育基地在海拔2600米2800米的xx镇xx村、xx乡xx村、xx镇xx村种植。繁殖方式采取委托3个村的农户种植，项目单位提供脱毒种薯与技术，繁育的种薯按市场价由项目单位统一收购储藏，然后再向农户统一供种（租地合同附后）。质量检测、品50、鉴工作室及种薯贮藏窖等配套设施规划在地处良教乡、xx镇的项目单位试验场内实施。四、建设内容 （一）生产性基础设施建设1、新建马铃薯脱毒种薯贮藏窖1座，采用半地下式砖混结构，建筑面积600平方米。2、新建农机具库150平方米，砖混结构。3、新建质检、品鉴工作室440平方米，为砖混结构二层楼房。4、新建种薯晾晒场600平方米。（二）田间工程土壤改良3200亩，亩增施84公斤酵素有机肥培肥地力。（三）生产性辅助设施1、在项目单位良教、xx试验场修建围墙600米。2、在项目单位良教、xx试验场修建道路3条（均为通往种薯窖田间道路），其中良教试验场修建长120米、宽2米和长230米、宽3.5米的路各1条51、xx试验场修建长150米、宽3.5米的路1条，总面积为1570平方米。3、蓄水池170立方米，在现有网棚中修建8立方米的蓄水池20个，10立方米的蓄水池1个。（四）仪器设备购置用于灌溉、加工、组培及质检等设备21台套，详见表8-1。表8-1 项目建设购置仪器设备清单序号设备类型名称型号数量（台套）一仪器设备211灌溉设备81.1潜水泵Q03-60/3-1.582质检仪器设备62.1粉碎机FW-10012.2消毒柜12.3计算机联想43加工设备73.1精选分组设备马铃薯分级机33.2计量包装设备计量包装机BLD-P50NN-23.3输送设备及控制平台移动式胶带输送机YD600-8N2（五）农机52、具购置马铃薯播种机（型号：2mb-1/2）8台，马铃薯收获机（型号：4U-83）8台。用于基地机械化播种与收获技术示范推广。（六）原原种或原种扩繁扩繁优质马铃薯品种脱毒苗30万株，微型薯35万粒。（七）科技推广1、技术培训选择具有一定文化素质和工作责任心强的农民，分不同农事进行技术指导、宣传培训等。春播前以村为单位，开展种薯繁育专题培训班；春播、培土追肥、病虫害防治及收获等关键农事季节结合现场观摩活动举办专题培训班。共培训技术骨干20人，繁种户3500人次，印刷资料3500份。2、技术推广（1）购置照相机（型号索尼A900）1台，投影仪（松下PX860）1台。（2）推广马铃薯脱毒种薯繁育技术353、200亩。第九章 环境保护与安全生产一、环境保护1、环境现状xx县脱毒马铃薯良种繁育基地远离工矿企业，周边地区没有工业污染源，项目区空气清新、水资源充足，土壤疏松肥沃，是一个未受工业污染和人为破坏的自然生态区，适宜生产无公害农产品。这里生产的马铃薯块茎由于大小整齐、无污染、口感好、营养价值高而备受消费者的青睐。项目区无废水、废液、废渣及有毒物质、有毒气体排放，对生态环境没有造成破坏。2、污染因素项目区海拔高，气候冷凉，日照充足，昼夜温差大，病虫害少，一般条件下不采用有机化学农药进行病虫害的防治。多雨年份使用高效低毒低残留杀菌剂喷雾防治晚疫病，对周围环境也没有大的影响。从近几年的生产经验来看，随54、着集约化生产水平的提高，人们对生态建设日益重视起来。农民注重有机肥的施用，大量的有机肥返田，减轻了对环境的污染。本项目为农业种植项目，对环境的影响主要是：项目建设产生部分建筑垃圾；在农业生产中使用不安全农药造成一定的土壤残留和药瓶、药袋等废弃物，这些问题如果采取一定的措施就能够解决，不会对生态环境造成破坏和污染。该项目实施后，能利用马铃薯本身养地的特点，增加土壤团粒结构，改善土壤通透性能，使耕地用养结合，可增加农业发展后劲，有利于促进生态的良性循环，从而达到高产、稳产、优质、环保的综合生产效益。二、安全生产1、土建施工时，施工人员采取必要的安全措施，头戴安全帽，身穿工作服，同时，必须对建筑垃圾55、及时采取坑埋填平，对废弃物集中回收，妥善处理。2、实行测土培肥，达到土壤养分平衡供应是保证马铃薯高产的重要措施。为了确定最佳测土施肥方案，做到科学合理施肥，使土壤养分处于平衡供应状态，保持良好的生态循环系统。室内工作人员按照有关要求实施必要的防毒、通风等措施，化验室、土样标本室配备必要的设施等。3、在繁育过程中，大力推广选用高效低毒、低残留的农药，控制环境污染源，在施用过程中注意若药液不慎接触到身体部位，应及时用清水清洗，工作结束后工具要放置在工具间。4、减小对施工区附近居民的噪声影响，选用低噪声的机具，并对施工时间进行合理安排，一般不在夜间进行高噪声施工。第十章 组织管理与实施进度一、项目实56、施组织管理1、管理机构为搞好项目，成立项目组织领导小组，组长由xx县人民政府主管农业副县长担任，县财政、农牧、审计局领导和xx县农业技术推广中心主任为主要成员。项目实行法人责任制，招投标制和工程监理制。2、技术管理项目实施单位提供栽培技术方案，按不同农事季节做好农户的技术培训、现场指导工作；村委会按项目实施单位的要求落实种植地块，提供种植面积、农户花名；协助繁育基地负责人搞好种薯发放、田管、去杂去劣，病虫害防治等工作；并配合项目实施单位保质保量完成种薯收购任务，杜绝种薯外流现象3、资金管理项目资金实行县级报账制，专款专用，专人负责，严禁挤占、挪用或随意变更项目内容。项目建设单位根据项目实施进度57、，制定详细的资金使用计划，并接受省农牧厅财务处和县财政、审计部门的监督，积极配合相关部门做好财务审计工作。4、档案管理项目单位安排专人负责收集整理项目实施形成的文件、会议纪要、图表、技术方案、宣传培训资料、阶段性工作总结、统计报表及音像资料等，做到材料完整、资料齐全、数据翔实、归档及时、管理有序。5、信息管理实行项目信息反馈及重大事项报告制度，对项目的实施进展情况定期反馈给项目主管部门。年终上报项目年度工作总结和经费使用预决算。6、技术培训项目建设单位针对目前人员素质状况对技术骨干、繁育基地繁种户进行系统的培训，力求做到内容上新颖、形式上多样、操作性强，力求培训工作实用、实效。通过技术培训，实58、现项目实施后的技术创新和管理创新。二、项目建成后的运行管理 为了项目顺利实施，并取得显著的经济、社会效益，马铃薯繁育基地建设实行岗位目标责任制，采取“科研+基地+农户”的运行模式，实行层层管理，明确职责，责任到人。1、实行岗位目标责任制，建立责任追究制度。根据项目建设要求，明确各级部门的职责和负责人，层层签订项目建设合同，明确奖罚。成立项目建设领导小组，领导小组负责人对项目建设的监督、检查、资金协调等负责；项目实施小组负责人对项目建设任务的完成、建设质量、资金使用等实施责任负责。项目领导小组及实施小组成员，对各自承担的任务负责。对发生的责任事故，追究负责人的责任。2、建设单位严格按照有关法律、59、法规、财务制度合理使用建设资金，保证各项资金及时到位。项目资金设立专户专账，实行专人管理、专项核算、专款专用。并按要求及时上报项目进展情况和财务运行情况报告，接受审计部门的监督。3、严格执行中华人民共和国招标投标法，对土建工程和设备采购进行公开招标和政府采购。4、建立项目监理制度，聘请有资质的工程监理部门，加强项目施工的监督管理，确保项目按期、高效、优质完成。5、项目实施单位与项目村、农户层层签订马铃薯种薯繁育合同。项目实施单位提供优质脱毒马铃薯种薯繁育技术，并派驻专业人员。各村委会负责向种植农户发放种薯，负责督促农户按项目实施单位的要求进行田间管理并保质保量完成脱毒种薯生产任务和种薯收购工作60、。6、加强技术研究与培训。项目的顺利实施和持续、稳定、健康发展，需要不断增强技术储备，既要有一批专业技术人员贯穿于整个生产过程，还要在专业技术人员的指导下，加强农户栽培管理等技能培训，尽快提高产业主体的业务素质，确保产业发展得到先进技术的支撑。三、实施进度安排项目建设期自2011年8月开始，至2012年12月结束。具体实施进度为：2011年8月2011年10月，编制项目可研及项目申报；2011年11月，项目初步设计；2011年12月2012年1月，科技培训；20012年2月2012年3月，脱毒苗扩繁、项目招标；2012年4月2012年10月，土建工程、脱毒种薯繁育基地建设、种薯收购；2012年61、11月2012年12月，项目验收。 项目实施进度安排表月内 份容89101112123456789101112可研编制及项目申报项目初步设计科技培训脱毒苗扩繁项目招标土建工程种薯基地建设项目验收第十一章 投资估算和资金筹措方案一、投资估算（一）投资估算依据1、定额依据。土建工程参照目前同类建筑物的预算资料结合项目区具体情况估算。2、设备及材料价格依据。主要设备价格为厂家询价，其它设备参考工程建设全国机电设备价格汇编并依据市场价格估算。3、其它费用。按有关规定并结合本工程实际情况估列。（二）投资概算项目计划总投资360万元。1、生产性基础设施总投资166.80万元，其中财政资金155.60万元，62、自筹资金11.20万元。（1）新建种薯贮藏窖600平方米1250元/平方米=75.00万元，其中财政资金69.00万元，自筹资金6.00万元；（2）新建农机具库150平方米1200元/平方米=18.00万元，全部为财政资金；（3）新建质量、品鉴检测室440平方米1500元/平方米=66.00万元，其中财政资金60.80万元，自筹资金5.20万元；（4）新建种薯晾晒场600平方米130元/平方米=7.80万元，全部为财政资金；2、田间工程总投资33.6万元，其中财政资金24万元，自筹资金9.6万元。主要用于土壤改良3200亩，亩施酵素有机肥84公斤，每公斤以1.25元计为105元，3200亩共计63、33.6万元，其中财政补贴24万元（60公斤/亩3200亩1.25元/公斤=24万元），自筹9.6万元。3、生产性辅助设施投资64.01万元，其中财政资金60.81万元，自筹资金3.2万元。（1）新修围墙600米500元/米=30.00万元，全部为财政资金；（2）新建道路1570平方米130元/平方米=20.41万元，其中财政资金17.21万元，自筹资金3.2万元；（3）新建蓄水池170立方米800元/立方米=13.60万元，全部为财政资金。4、仪器设备购置21台套，投资25.57万元，详见表11-1。5、农机具购置16台套，投资14.88万元，为财政资金。购置马铃薯播种机8台9800元/台=64、7.84万元购置马铃薯收获机8台8800元/台=7.04万元6、原原种扩繁投资16.5万元，为财政资金。脱毒苗生产30万株0.2元/株=6万元原原种扩繁35万粒0.3元/粒=10.5万元7、科技推广共投资26.88万元，为财政资金。（1）科技培训及资料费用6.6万元，为财政资金。培训繁育基地繁种户，共培训繁种户3500人次，每人次15元，共5.25万元。资料印刷，共印刷资料3500份，共1.35万元。（2）技术推广投资20.28万元，为财政资金。购置照相机、投影仪共3万元，其中照相机1台1.8万元，投影仪1台1.2万元。推广马铃薯脱毒种薯繁育技术3200亩，投资17.28万元，全部为财政资金。65、资金主要用于配方肥补贴，以种薯基地3200亩，每亩增施配方肥18公斤（配方肥3000元/吨），亩补贴54元，为17.28万元。8、项目管理费11.76万元，为财政资金。包括项目可研编制费、前期设计费、工程监理费、建设单位管理费、招投标等费用按财政投入的3.5计提，即11.76万元。表11-1 项目建设投资估算汇总表建设内容单位型号规格数量单价投资估算(万元)(元)合计中央投资地方配套自筹资金一生产性基础设施166.811936.611.21马铃薯脱毒种薯贮藏窖平方米砖混600125075501962农机具库平方米砖混1501200181443质检、品鉴工作室平方米砖混440150066501066、.85.24种薯晾晒场平方米6001307.852.8二田间工程33.61689.61土壤改良亩320010533.61689.6三生产性辅助设施64.0140.620.213.21围墙米6005003020102道路平方米157013020.4110.66.613.23蓄水池立方米17080013.6103.6四仪器设备2125.5725.57001灌溉设备80.60.61.1潜水泵台Q03-60/3-1.587500.60.62质检仪器设备62.572.572.1粉碎机台FW-100121000.210.212.2消毒柜个130000.30.32.3计算机台联想451502.062.06367、加工设备722.422.43.1马铃薯分级机台380002.42.43.2计量包装机台BLD电脑自动定量包装机28000016163.3移动式胶带输送机台YD500-8N22000044五农机具1614.8810.334.551马铃薯播种机台2mb-1/2898007.845.8422马铃薯收获机台4U-83888007.044.492.55六原原种或原种扩繁补助16.511.551脱毒苗生产万株300.26422原原种扩繁万粒350.310.57.53七科技推广费26.88179.881技术培训人次35006.642.62科技推广20.28137.282.1投影仪台松下PX86011.21.68、22.2照相机台索尼A90011.81.82.3技术推广亩320017.28107.28八项目管理费11.7611.76合计3602409624（三）投资结构分析项目总投资360万元。其中：生产性基础设施投资166.8万元，占项目总投资的46.33%；田间工程投资33.6万元，占9.33%；生产性辅助设施投资64.01万元，占17.78%；仪器设备购置25.57万元，占7.10%；农机具购置14.88万元，占4.13%；原原种扩繁投资16.5万元，占4.58%；科技推广费26.88万元，占7.47%；项目管理费用11.76万元，占项目总投资的3.28%。二、资金来源项目总投资360万元，其中169、申请中央专项投资240万元。2、地方财政配套资金96万元。地方财政按照中央财政1：0.4的比例配套资金96万元，其中，省级配套76.8万元（占地方财政总配套比例的0.8），市级配套3.84万元，县级配套15.36万元。3、自筹资金自筹资金24万元，达到中央财政资金的10%。三、资金运用财政资金的使用严格按照农业综合开发项目和资金管理制度，建立专账管理，资金支出使用实行县级报账制。第十二章 经济、社会效益分析一、经济效益分析的依据1、评价依据（1）国家发展改革委、建设部（2006年）颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所农70、业项目经济评价实用手册。（3）财政部国家农业综合开发办公室国家农业综合开发项目和资金管理实用读本。（4）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发项目可行性研究报告编制大纲的通知。2、基础数据（1）财务价格根据项目建设性质，本章项目财务评价采用数据均采用新增数据。（2）项目计算期项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年。该项目建成投产后第1年可达到设计要求。（3）生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷第2年即可达到100%，建设期生产负荷取值为0。（4）财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对项目71、资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按8%计算。（5）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表12-1所示。表12-1 其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建构筑物20年，设备10年，田间工程等5年平均年限法，净残值率5%无形资产销售5年平均摊销其他资产摊销5年平均摊销修理费40%固定资产折旧额为基数其他费用指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分。其他制造费用2%（固定资产投资为基数）其他管理费用按50元/亩计其他销售费用5%（销售收入为基数）其他税收免征增值税、所得税应纳税所得额为72、基数盈余公积金10%税后利润为基数公益金5%税后利润为基数二、生产总成本的汇集1、单位新增生产成本估算预计本项目1亩新增生产成本为735元，详见表12-2。表12-2 单位（1亩）新增生产成本核算序号内容单位建设前建设后增量成本（元）数量单价（元）投资（元）数量单价（元）投资（元）1配方肥公斤403120603180602尿素公斤102201022003种薯公斤1501.31951502.43601654农药套130301303005生物制剂套11010106用工个105050020501000500合计86516007352、总成本费用估算（1）外购原料动力费及劳务服务费：按年平均单位新增成73、本（见表12-2）与制种规模的乘积估算。（2）折旧和摊销：固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%，按表12-1参数计算。固定资产折旧费、摊销费估算表如辅助报表2固定资产折旧及无形资产摊销表所示。（3）修理费：每年修理费按占固定资产投资总额的5%计算，平均年修理费为 9.1万元。（4）利息支出：本项目无贷款和财政有偿资金，故无利息支出。（5）其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用，按表12-1参数计算。（6）新增总成本费用：经估算，达产年新增总成本费用为325.77万元。3、经营成本经估算，达产年新增经营成本296.47万元，固定成本90.57万元，可变成本235.2万元，74、详见辅助报表1。三、销售收入、税金及附加1、销售收入预计达产年，项目产品脱毒种薯按市场平均价2.0元/公斤计，则亩产值达4000元；而大田马铃薯一般平均亩产为2000公斤，价格为1.3元/公斤，则亩产值为2600元。种薯比大田马铃薯亩可新增产值1400元。项目区3200亩，总产值为1280万元，与大田马铃薯相比，新增产值448万元。2、税金及附加根据中华人民共和国增值税暂行条例实施细则的规定，自产、自销农产品免征增值税。项目产品属自产、自销农产品免征增值税的范围。四、项目盈利能力1、盈利动态分析根据有关规定，项目免征所得税，故税前、税后动态盈利指标相同。财务净现值（8%）=542.22万元0；75、财务内部收益率=30.49%8%（ic）；投资回收期=4.39年，见辅助报表4。项目资金来源与运用表、资产负债表详见辅助报表5、6。2、利润及利润分配项目达产后，年可实现新增销售收入448万元，新增利润总额122.23万元，新增净利润122.23万元，投资利润率为24.63%，投资利税率为24.63%，详见辅助报表3。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-变动成本-税金）=38.95%。如下图所示：该项目的盈亏平衡点为38.95%，即只要生产能力达到项目设计生产能力的38.95%以上，即经营成本和销售价格不变的前提下，年新增销售收入不低于17576、万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数、临界点和临界值计算（见表12-3、表12-4和图2）。表12-3 财务敏感性分析变动因素财务指标变动幅度-10%-5%05%10%建设投资NPV(万元)569.61 555.92 542.22 528.53 514.84 IRR33.50%31.93%30.49%29.15%27.91%Pt(年)4.15 4.27 4.39 4.51 4.62 经营成本NPV(万元)713.70 627.96 542.22 456.48 370.74 I77、RR37.52%34.00%30.49%26.97%23.44%Pt(年)3.83 4.08 4.39 4.75 5.21 销售收入NPV(万元)283.09 412.66 542.22 671.79 801.35 IRR19.83%25.17%30.49%35.80%41.13%Pt(年)5.81 4.97 4.39 3.95 3.61 表12-4 敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感度系数临界点(%)临界值(万元)基本方案030.49%1建设投资+10%27.91%0.26 81.04 651.73 -10%33.50%0.30 2经营成本+10%23.44%078、.70 31.94 391.16 -10%37.52%0.70 3销售收入+10%41.13%1.06 -10%19.83%1.07 21.12 353.39 注:临界点百分率通过模拟线性回归采用插值法计算。项目最敏感的因素为销售收入，其次为经营成本，对建设投资的敏感性低。销售收入和经营成本临界值分别为21.12%和31.94%。项目经营风险较低。但在生产经营中仍应提高产品质量，把握好产品售价，并尽可能降低成本，以更有效地降低规避经营风险。六、社会效益分析1、该项目的实施，能尽快提高马铃薯优质种薯的覆盖率，缓解种薯繁育供应严重不足的突出问题，在很大程度上改善我县现有马铃薯品种结构，提高马铃薯品79、质，增加马铃薯产量，促进我县马铃薯生产的发展。通过3200亩的马铃薯基地建设，可新增马铃薯微型薯生产能力50万粒，新增M0生产能力15万公斤，新增M1生产能力640万公斤，新增4万亩的专用型马铃薯大田种薯生产能力。2、3200亩基地平均亩产2000公斤，脱毒种薯按市场平均价2.0元/公斤计，则亩产值达4000元；而大田马铃薯一般平均亩产为2000公斤，价格为1.3元/公斤，则亩产值为2600元。种薯比大田马铃薯亩可新增产值1400元。项目区3200亩，总产值为1280万元，与大田马铃薯相比，新增产值448万元。3、通过项目实施，加快了我县脱毒马铃薯发展的步伐，使全县马铃薯生产产量增加，品质改善80、，优势农产品生产水平不断提高，农业产业化进程进一步加快，同时可带动和促进项目区产业结构的调整以及农产品的优化布局，对提高农民收入，加快推进农业现代化进程，推动农村经济发展等都有积极的意义。4、项目运作方式符合现代农业规模化、集约化、产业化的特点,将带动周边地区品种的更新换代和栽培技术水平的提高，促进马铃薯加工、外贸、包装等产业。对带动当地经济的发展，提高农民科技素质，开辟农业增效，农民增收新途径具有积极的意义。七、生态效益项目实施后完全按绿色产品规范进行生产，不产生任何污染源，优势资源得以充分利用，项目区种植业结构更趋于合理化。另一方面马铃薯作为养地作物，使土地可以得到充分的培肥，而且其秸秆及81、加工副产品也是良好的饲用配料，可发展畜禽养殖，使项目区多业并举，合理再生能源，利用能源，对改善生态环境都有重要意义。第十三章 结论和建议一、综合评价xx县脱毒马铃薯良种繁育基地项目的实施，是现阶段农业科技发展和社会经济一体化建设的必然要求。该项目依托xx县气候资源优势、地理环境洁净的优势、马铃薯脱毒种薯繁育技术优势，通过加强县推广中心繁育基地基础设施建设，强化高新技术在生产中的集成和运用，加快马铃薯脱毒化步伐，能大幅度提高种薯的单产和质量，增强马铃薯产业在市场中的竞争力和发展后劲，可缓解xx县及周边地区马铃薯生产中种植面积逐年上升而生产用种又极其缺乏的矛盾，尤其专用型马铃薯种薯奇缺的困境，为实82、现农民增收开辟新的途径，为培植区域性支柱产业，实现“两个根本性转变”奠定坚实的基础。项目选项体现农业发展的方向，符合国家和xx省农业结构调整的产业政策，项目建成对推广传统特色优势农作物的产业化发展和农业增效、农民增收具有重要意义。二、问题与建议该项目建成投产后，当年生产优质马铃薯M1种薯640万公斤，可提供4万亩的种薯，能迅速提高优质脱毒种薯覆盖率和马铃薯市场竞争力。因项目具有较高的技术含量，需要严密组织实施，项目实施中要严把M0、M1种薯繁育的技术关，认真开展病毒检测、测土施肥、病虫害综合防治等工作，以确保生产脱毒种薯的质量。该项目社会效益良好，经济效益显著，对实现农村经济结构调整，地区农业83、的可持续发展，带动农民增收致富，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。因此，建议尽快批准立项，尽早组织实施，早见成效。附件：目 录第一章 总 述3一、项目情况简介3二、概况3三、建厂依据4第二章 资源调查、市场调研和拟建规模6一、资源调查6（一）生产原料（马铃薯）6（二）燃料（煤）6（三）电力6（四）水7二、市场调研分析7三、拟建规模8第三章 建设方案、工艺及工程进度9一、设计方案9二、工艺流程简介9（一）精制马铃薯淀粉生产工艺流程简图10（二）精制淀粉生产线工艺流程说明10三、工程进度12（一）前期工作12（二）设计及招标阶段12第四章 厂址与消防、环保绿化、交通和公用设施13一、厂址的84、选择13二、交通运输、通讯13三、环保措施13四、消防、节能13五、绿化工程14第五章 项目管理与组织机构培训计划15一、项目管理、经营方式15（一）项目管理15（二）经营模式15二、组织机构、定员15（一）企业机构设置定员、职能分工15（二）职能分工16三、职工培训计划16第六章 投资估算和资金筹措18一、投资估算范围18二、资金筹措18第七章 项目经济效益评估及社会效益19一、项目财务评估19二、财务评估结论20三、社会效益21第八章 结论与建议和公司长远发展规划22一、结论22二、建议22三、发展规划23目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设性质85、11.1.3 项目建设单位及性质11.1.4 项目单位负责人11.1.5项目建设地点11.1.6 项目建设规模及内容11.1.7项目建设期限21.1.8投资规模及资金构成21.1.9 资金筹措21.2可行性研究报告编制依据与范围21.2.1编制依据21.2.2研究工作范围31.3研究结论3第二章 项目建设的背景和必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性62.3项目建设的可行性82.3.1宏观政策面82.3.2资金筹措的可行性强82.3.3外部配套条件好8第三章 项目建设条件93.1项目地址自然条件93.1.1 地理位置93.1.2气候状况93.1.3资源优势93.2社会经济条件103.86、3工程地质情况113.4项目场外资源共享条件123.5项目配套建设条件133.5.1项目供电133.5.2供水与排水133.5.3供热及供气13第四章 项目建设单位基本情况154.1主要职责154.2内设机构164.3派出机构174.4人员编制和领导职数17第五章 项目建设方案185.1建设原则185.2指导思想195.3功能分区与布局195.4建设规模及内容195.5工程设计方案215.5.1土建工程建筑结构设计215.5.2给水排水系统方案设计225.5.3采暖通风方案设计235.5.4电气设计23第六章 环保及消防和节能256.1项目建设的环境保护256.2环境保护评价266.3消防措施87、276.4节能要求286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求286.4.2电器设备节能要求286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求286.4.4节能管理要求28第七章 项目组织与项目管理297.1 组织机构297.2 项目工程质量管理307.3 项目财务管理307.4 项目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建设期间的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 项目的招投标工作338.1招标依据338.2招标范围338.3招标方式338.4招标组织形式338.5招标组织形式表33第九章 项目投资估算与资金筹措359.1投资估算依据359.2投资估算359.3建设资金筹措369.4建设资金使用计划369.5资金使用及管理37第十章 项目实施进度安排3810.1 建设进度安排3810.2 项目实施进度直线图38第十一章 综合评价401.1经济效益评价401.2社会效益评价40第十二章 研究结论42