1、靖江市滨江生态园建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1一、项目基本情况1二、项目建设背景2第二节 承办单位概况3第三节 预可行性研究工作概况4一、预可行性研究主要内容4二、预可行性研究编制依据4第四节 研究结论5一、主要研究结论5二、主要技术经济指标6三、存在问题及建议7第二章 项目建设必要性分析8一、滨江生态园建设是沿江开发的需要8二、滨江生态园建设是加强生态省市建设的需要8三、滨江生态园建设是城市发展的必然9四、滨江生态园建设是解决土地供需矛盾的需要9五、滨江生态园建设是社会主义新农村建设的需要10第三章 投资环境分析11一、政策投资环境11二、地方经济环境11三、2、自然环境11四、社会文化环境12第四章 建设条件13第一节 项目场址13第二节 社会经济13第三节 自然条件14第四节 基础设施条件15一、交通15二、供电15三、给水16四、排水16五、通讯16第五章 工程初步方案17第一节 总体建设方案17一、功能定位17二、建设规模17三、建设内容17第二节 工程建设初步方案17一、道路及管线工程17二、绿化园林工程19三、人工湖工程19四、拆迁安置19第六章 环境保护、节能与劳动安全20第一节 环境保护20一、标准及规范20二、建设期环境影响及治理措施20三、项目建成后的环境保护22四、环境影响分析结论及建议23第二节 节能及劳动安全23一、节能23二3、劳动安全23第七章 项目组织、经营与管理25第一节 项目组织25第二节 项目经营25第三节 项目管理26一、管理体系26二、建设管理27第八章 项目实施进度及招标30第一节 总体建设进度计划30一、进度安排原则30二、总体进度安排30第二节 项目招标31一、编制依据31二、项目概况31三、招标基本情况32第九章 投资估算与资金筹措34第一节 概 述34一、投资估算依据34二、固定资产投资估算编制说明34三、固定资产投资总额35四、流动资金估算编制说明36五、总资金36第二节 资金筹措及使用计划36一、资金来源36二、投资计划36第十章 项目收入分析37第一节 项目收入37一、项目计算期、建设4、期和运营期37二、土地转让收入计算37第二节 营业税金及附加37第三节 总成本费用38第四节 项目盈利能力分析38第五节 不确定性分析39一、不确定性分析39二、财务评价结论40附表：辅助报表1 固定资产投资估算表辅助报表2投资计划与资金筹措估算表辅助报表3总成本费用估算表辅助报表3.1土地开发成本摊销估算表辅助报表4项目销售收入估算表基本报表1现金流量表（全部投资）基本报表2损益表基本报表3资金来源与运用表基本报表4资产负债表附图：附图1： 靖江市滨江生态园区选址范围图靖江市滨江生态园建设项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目 第一章 总 论项目名称：靖江市滨江生态园建设项目建设单5、位：靖江华森建设发展有限公司项目联系人：建设地址：靖江市新城区联系电话：联系地址：靖江市工农路木金寺传 真：邮 编：第一节 项目概况一、项目基本情况1、建设地点及建设规模靖江滨江生态园位于靖江市的东南部，北起东天生港，南至长江边，西以新长铁路为界，东到蟛蜞港，项目总用地面积为9890亩。2、用地规划方案本项目为靖江市滨江生态园建设项目用地范围内的基础设施、环境改造和土地整理拆迁工程，通过国土资源部土地整理试点项目获取建设用地（1750亩）主要用于发展第三产业，其余土地中7410亩用于规划建设林木和水域等空气净化和人工湿地生态系统，730亩用于道路等基础设施建设（其中230亩沿江高等级公路已完成6、）。本项目的生态环境用地比例近75%，具体各项用地比例见表1-1。 表1-1项目用地情况表序号用地性质面积（亩）比例1道路用地7307.38%2生态环境用地741074.92%2.1绿化用地500050.56%2.2水域用地241024.37%3建设用地175017.69%合计9890100.00%3、主要建设内容本项目包括道路、给排水、供电、通信、绿化园林、人工湖、土地整理拆迁等基础设施建设，主要内容有：（1）区域内的道路网络建设，主要包括生态园区内各种道路以及道路沿线的绿化、照明等配套工程，总用地约为730亩，现有沿江高等级公路230亩左右，本次建设道路工程用地为500亩。（2）区域内的管7、线建设主要包括：给排水网络建设、供电网络建设、供气管线和通信集约化管线建设。这些工程主要沿道路铺设。（3）区域内的绿化园林建设主要包括生态园区内种植的常绿草坪和绿化树木、花木等，总用地约为5000亩。（4）区域内的人工湖建设主要是通过湖面的开挖将已有的池塘相连接，规划人工湖占地面积2410亩。（5）区域内的土地整理拆迁工程。本项目共拆迁2158户居民，拆除民宅634700平方米，通过拆迁集中安置，规范农村建设，置换出农村宅基地并转化为建设用地，共计面积116.67公顷（1750亩）。4、建设进度本项目总建设期3年。二、项目建设背景靖江市“十五”期间认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住沿江开发重大机8、遇，深入推进大开发、大开放，联动发展、集约发展取得了显著成效。开发开放的体制不断优化，构建了“一区四园”开发格局；沿江开发全面提速，两岸联动、园区建设取得突破，对外开放的平台更为坚实，成为全省沿江开发的亮点和全市经济发展新的增长极。十五期间，全市地区生产总值实现翻番，财政收入增长1.9倍，工业总产值增长1.3倍；经济结构渐趋合理，由10.1：47.3：42.6调整为6.5：57.8：35.7。2004年，该市列全国综合实力百强县（市）第79位。李源潮书记来靖江考察时强调，在沿江大开发的同时要努力做到经济建设和生态建设一起抓，物质文明和生态文明一起发展。为此，靖江市制定了“十一五”发展的基本思路9、“深入实施沿江开发、工业立市、科教兴市、城乡统筹和可持续发展战略，大力推进经济国际化、新型工业化、城乡一体化、环境生态化和人的现代化，把我市建设成为长三角地区经济繁荣、社会文明、生态良好、人民富裕、初步现代化的港口工贸城市”。在上述背景条件下，靖江市本着推行节约优先、环保优先、加快经济结构调整，转变经济增长方式，建设资源节约型、环境友好型社会的原则，“规划建设滨江生态区，将该区域建成农业结构调整、土地集约整理和生态环保的示范区”。为把靖江滨江生态园将建成为长江三角洲城市群中一流的集适宜人居、休闲度假、旅游观光、娱乐服务为一体的具有水乡特征的郊游性森林生态公园，靖江市人民政府成立了靖江市滨江生态10、园区管委会和靖江华森建设发展有限公司承担本项目的建设。目前，靖江市滨江生态园区管委会和靖江华森建设发展有限公司已做了一些项目前期准备工作，拆迁调查摸底工作已经开展，并同步开展本预可行性研究工作。第二节 承办单位概况本项目由靖江华森建设发展有限公司承担，该公司是由靖江市人民政府于2006年3月为滨江生态园建设项目而出资设立的国有独资公司，注册资本金5000万元人民币。该公司的经营范围包括：园林开发建设、投资，房地产开发，房屋拆迁，土地项目整理。公司享有资产收益权、重大经营决策权和经营者选择权等出资者权利。按照市场化原则，利用公司自有资金，自行选择有收益权的市政公用设施项目，通过投资、控股、参股等11、方法组建项目法人（有限责任公司或股份公司），实施项目的建设、经营，获得投资回报和经营收益。在公司运作过程中，政府各职能部门将予以大力配合，减少审批环节，提供高效服务。公司以城市基础设施开发为重点，政府通过公司的运作充分发挥宏观指导和营造环境的职责，以吸收更多的社会资本投入滨江生态园的建设。同时，公司通过适时参与基础设施项目的开发、建设和营运，参与房地产等相关产业的投资，拓展发展空间，增强综合实力，为靖江滨江生态园的建设及区域经济的发展作出应有的贡献。第三节 预可行性研究工作概况一、预可行性研究主要内容本预可行性研究的主要内容如下：1、项目建设必要性分析；2、项目投资环境及建设条件分析；3、工程12、建设的初步方案；4、项目建设管理和进度的确定；5、项目的投资估算；6、项目的财务分析。二、预可行性研究编制依据编制预可行性研究报告的主要依据如下：1、国土资源部关于土地开发整理工作有关问题的通知（国土资发1999358号）；2、国土资源部关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见（国土资发2005207号）；3、国土资源部关于加强农村宅基地管理的意见（国土资发2004234号）；4、国土资源部关于加强和改进土地开发整理工作的通知（国土资发200529号）；5、靖江市人民政府工作报告，2006年2月；6、靖江市生态环境保护与建设行动纲要（草案）， 2006年2月；7、靖江市国13、民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）， 2006年2月；8、靖江市统筹城乡经济社会发展推进城乡一体化建设行动纲要（草案）， 2006年2月；9、国家发展改革委与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数；10、靖江滨江生态园区管委会与江苏省工程咨询中心签订的咨询合同。第四节 研究结论一、主要研究结论1、项目建设必要性分析滨江生态园的建设是沿江开发的需要，体现了“经济建设和生态建设一起抓”的精神，有助于当地生态市的建设。本项目中的土地整理节约了土地，有助于建设节约型社会。同时本项目的建设促进农村居民点的集聚布局，改善农村居民居住条件和生态环境质量，加快缩小城乡差别，带动当地旅游业和其它第14、三产业的发展，对加快推进社会主义新农村建设，实现“两个率先”，构建和谐社会都具有十分重要的意义。2、投资环境和建设条件本项目是靖江市生态环境保护与建设行动纲要中规划建设的项目，有当地政府的大力支持，同时项目所在地南临长江，交通便利，区内有地热资源并在近期恢复建设崇圣寺，自然环境和人文环境较好，给园内未来第三产业的发展提供了良好的基础。 靖江生态园区临江而建，西依靖江经济开发区，南濒长江黄金水道，境内外有广靖高速公路、沿江高等级公路、新长铁路等，水陆交通便利，区位优势十分明显。本项目范围内土地整理开发完成后，扣除道路等基础设施建设用地、绿化用地和人工湖占地后的可出让土地主要为第三产业用地。目前，15、靖江新城区经过几年的建设，道路系统日趋完善，交通十分便利，电、水、热、气等基础设施建设已较完善，供应充足，本项目临近新城区，各项水、电、气等基础设施将来直接与新城区连接使用，具有良好的实施基础和开发建设条件。3、初步工程方案本项目工程包括道路工程、沿线管线工程（包括给水管线、雨水管线、污水收集管线等）、绿化园林工程、人工湖工程、土地整理拆迁工程等专项内容，该工程初步方案合理可行。4、投资及回报 项目总资金137457万元，其中固定资产投资总额137257万元，流动资金200万元。 项目固定资产投资总额中，项目资本金137257万元，其中滚动投入77809万元，初期的启动资本金59647万元，这16、部分资金主要来源于社会融资。流动资金200万元全部由项目资本金投入。 本项目开发总收入175000万元，总开发成本为141141万元，开发利润总额35774万元。 项目的全部投资财务内部收益率为16.86%，投资回收期为3.98年，财务净现值14456万元。二、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2技术经济指标汇总序 号指 标 名 称单 位指 标 值备 注1建设规模1.1开发面积平方公里6.59合9890亩2工程内容2.1拆迁户户21582.2拆迁民宅面积平方米6347002.3道路及管线工程平方米333333合500亩2.4绿化园林工程平方米3333333合5000亩17、2.5人工湖工程平方米1606667合2410亩3经济指标3.1项目总资金万元1374573.1.1固定资产投资总额万元1372573.1.2流动资金万元2003.2资金筹措万元1374573.2.1资本金万元137457其中用于流动资金200万元其中：滚动投入万元778093.3总营业收入万元175000计算期内3.4总成本费用万元141141计算期内3.5利润总额万元35774计算期内3.6全部投资盈利指标3.7.1全部投资内部收益率%16.863.7.2全部投资财务净现值万元14456折现率 8%3.7.3全部投资回收期年3.98含建设期三、存在问题及建议1、项目建设资金量较大，需尽早开18、展招商引资，使项目资本金到位。2、本项目为综合性基础设施工程，门类较多，承建单位应加强组织领导和协调管理，特别注重项目与项目、工程与工程间的衔接，避免重复施工、相互推诿，使项目建设有条不紊地进行； 3、项目的前期工作是大量拆迁，拆迁工作进度直接影响到项目进度。拆迁工作是一个复杂的系统工程，涉及社会、经济、技术等多方面，应尽早加以落实。4、要加强工程的建设管理，建设项目应采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。5、本项目中土地整理出的建设用地是根据项目范围内农民宅基地等建设用地合计出的指标，项目运作过程中应尽快联系相关国19、土部门落实建设用地指标。第二章 项目建设必要性分析一、滨江生态园建设是沿江开发的需要21世纪是中国经济发展的关键时期，也是江苏省发展的关键时期。沿江地区具有交通和资源集中的优势，同时也具有发展二、三产业的有利条件。发掘沿江的潜力，进一步提高沿江地区的经济实力,是推动江苏经济快速发展的有力措施。2003年江苏省委、省政府做出沿江开发的重大战略决策。2006年6月28日至30日，江苏省委书记李源潮到南通、泰州两市调研考察时指出，沿江开发在促进苏中崛起，又快又好地推进“两个率先”中发挥了重要作用。靖江市作为沿江开发的重点区域，沿江开发的战略为其带来了前所未有的发展机遇。近年来，靖江市的工业经济实力不20、断提升，财政收入大幅度增加，城乡统筹步伐加快。李源潮在调研时强调，要努力做到经济建设和生态建设一起抓，物质文明和生态文明一起发展。为保证省委的精神得以落实，靖江市委、市政府确定了正确的规划思路，制定了合理的规划方案，进行了科学的、有预见性地规划。本项目的建设正是基于以上各项政策的指导下提出来的，该生态园的建设将成为全省沿江开发的亮点和全市经济发展新的增长点。二、滨江生态园建设是加强生态省市建设的需要江苏省委、省政府，靖江市委、市政府一直以来都十分重视生态建设。2004年12月，江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准江苏生态省建设规划纲要，全面启动生态省建设工作，探索生产发展、生活富21、裕、生态良好，人与自然和谐的循环经济发展道路。2005年，省委十届九次全会通过的关于制定江苏省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，把“环保优先”与“富民优先”、“科教优先”、“节约优先”一起列入经济社会发展的指导方针。2006年3月靖江市第十三届人大第四次会议审议并通过了靖江市生态环境保护与建设行动纲要，提出了“动员和组织全社会力量发展生态经济，改善生态环境，培育生态文化，巩固生态建设成果”。“通过建设长江中下游防护林、滨江生态林、绿色通道等重点林业生态工程构建稳定的森林生态体系”。“充分发掘靖江特色的生态优势，发展生态旅游业”。这些都为滨江生态园的开发建设提供了极好的机遇。人们难以想象22、，在一个工厂成片、高楼林立、道路拥挤、污染严重，特别是见不到多少绿色的环境中，如何才能吸引大批外商前来投资。因此，在经济高速发展的同时，一定要重视环境质量，让城市遍布旅游风景点，从城市到农村到处有优美的绿色环境，这样的城市才具有吸引力，才具有吸引国内外投资商的魅力。靖江市生态环境保护与建设行动纲要还提出，在20052007年间，要把靖江建设成为国家环保模范城市、省级园林城市，20082015年期间，要建成一批生态环境保护和建设的重点工作，彻底扭转局部地区生态环境恶化的趋势。而滨江生态园区的建设正是政府加强生态环境保护与建设最好的行动体现。把靖江生态园区建设成集景观、人文于一体的高品位的生态园林23、，使经济和环境协调发展，显得非常迫切和必要。三、滨江生态园建设是城市发展的必然靖江作为江苏省中部的县市，经济发展情况较好，综合实力较强，经济发展进步较快。随着经济的发展，人们对于生活质量的要求也越来越高，生态园区建设的过程中，通过土地整理工作，使农民集中居住，城镇化率提高。同时，生态园区的建设将加快完善城区供水系统及污水收集系统，改善各类基础设施条件，落实村、居环境卫生社会化管理，城乡一体化进程得到推进。此外，生态园的建设及旅游业的兴起，可以带动地方小商品业的发展，从而增加商业税收及旅游税收，使得地方财政实力得到加强。生态园区建成后，由于地区绿化面积的增加，对改善靖江市的生态环境具有十分重大的24、影响，在靖江市滨江地带进行生态园的开发建设必将产生持久的效益。同时生态园区可建成一个对外示范窗口，从而优化该区域的投资环境，吸引各方客商到靖江投资旅游，促进当地经济的可持续发展。四、滨江生态园建设是解决土地供需矛盾的需要由于国家加强宏观调控，把土地供应作为宏观调控重要手段之一。省、市下达给靖江市的农用地转用计划都偏紧，2005年，省、市下达给靖江市的农用地转用计划为1100亩，其中耕地700亩，与该市建设用地需求有很大的缺口。虽然大力推进集约用地、节约用地，但土地供需矛盾仍十分突出。因此，靖江市根据科学发展观的要求，从促进土地资源的集约利用和可持续利用出发，按照科学规划、分步实施的原则，通过积25、极推进农村建设特别是农村宅基地的整理，盘活利用农村存量建设用地。将农村建设用地整理形成的耕地面积，等量置换为建设占用耕地的规划和计划指标，用于安置农村居民点和城镇建设，以缓解用地供需矛盾，拓展发展空间，为靖江市经济发展提供用地保障，而靖江市滨江生态园的开发建设正可以达到这样的目标。在生态园的建设过程中，通过对雅桥、新普、宜稼、宜和四个村落拆迁区的整理，共可整理出建设用地1750亩，可适当缓解了土地的供需矛盾。五、滨江生态园建设是社会主义新农村建设的需要“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，这20个字的目标充分表明，我们国家要建设的新农村，是富裕、民主、文明、和谐的新农村。因此加26、强农村生态环境建设，繁荣农村经济，提高农村生活水平，增加农民收入，改善消费结构，提高农民生活质量，是新农村建设的根本目标。靖江滨江生态园区的建设，为新农村建设创造了有利的条件。首先，生态园区的建设加强了农村基础设施的建设，主要包括改造和完善了农村道路、给排水、绿化、教育、文化、公共服务设施等。其次，通过拆迁安置，使得农民集中居住，改善了农民的生活条件，改变了农村的精神风貌。最后，生态园区的建设可以带动靖江滨江带的生态旅游热，农民通过发展个体以及从事服务业等可以增加经营性收入，有助于带动农民致富。第三章 投资环境分析一、政策投资环境沿江开发是江苏省委、省政府所作出的重大战略决策，是政府一直以来所27、鼓励的。同时，省委、省政府强调要物质文明和生态文明一起发展，提出了生态省建设的规划纲要。靖江市委、市政府为了落实省府的精神，在加快沿江开发步伐同时要求加强滨江地区生态环境的建设。靖江市2006年政府工作报告指出，“十一五”期间，要全力建设实力靖江、活力靖江、魅力靖江、和谐靖江，其中生态建设是工作的重点之一，城市绿化覆盖率要争取达到40%以上，森林覆盖率达到20%左右，争取建成国家环保模范城市、国家卫生城市、省级园林城市，彰显亲水空间、绿色家园、文化靖江的特色，本项目的建设正是这一系列政策的体现。二、地方经济环境靖江是经济和社会事业持续发展的城市。根据2006年政府工作报告统计，2005年靖江实28、现地区生产总值132.82亿元，同比增长15.4；全社会固定资产投资53.1亿元，同比增长43.6；财政总收入20.47亿元（含江阴开发区靖江园区），同比增长38.9。据统计，服务业、房地产、信息服务等第三产业持续发展。根据靖江市“十一五”发展规划，靖江的经济仍将不断发展，综合实力将不断得到提高，随着生态园区的建设，园区的交通、水、电、通讯等基础设施都将逐步得到完善，逐渐与新城区融为一体，整个生态园区生态环境质量不断改善，发展前景良好。三、自然环境生态园南临长江，站在长江堤防，可远观长江，令人心旷神怡。沿江高等级公路及市区工农路从园区穿过，交通便利，每逢节假日，靖江市民就会结伴到江边游玩，放松29、紧张的精神，解除因工作带来的劳累。生态园区建成后，滨江地区绿化率将大大提高，大气环境质量将进一步转好，更加吸引了当地及周边地区游客来靖江度周末的兴致。同时，在宜稼镇的裕盛圩和广盛圩之间有一个地热点，可通过开发充分利用地热资源建设温泉。温泉的建成可以吸引远方的游人。旅游业的发展，改善了投资环境，增加了投资的机会，给第三产业的发展创造了良好的环境。四、社会文化环境靖江市地处长江边，群众文化艺术氛围浓厚，如弦八弹、讲经、孤山泥狗子、腰鼓、孤山庙会、小狮子舞、荡湖船、打莲湘、秧歌舞、龙灯舞、屋脊艺术以及唱凤凰等，各类活动大大丰富了群众的精神生活。同时靖江还拥有众多的地方特产，如猪肉脯、维生素C、长江三30、鲜、全羊席、蟹黄汤包、山水盆景、竹编制品等，吸引了大量外地游客。生态园区位于靖江市靖城镇，地处城郊结合部，民风纯朴。在沿江高等级公路与工农路交汇地区，风景秀丽，临山环水，气候宜人，是佛家所公认的风水宝地，靖江市拟在此恢复建设崇圣寺，崇圣寺的建设可吸引四方香客前来旅游观光。以上这些都有助于促进生态园区旅游业的发展。第四章 建设条件第一节 项目场址靖江市地处苏中地区，东南西三面临江，隔江与张家港、江阴、武进等市相望，东北至西北与如皋、泰兴两市毗连。有新长铁路、广靖高速公路、宁通高速公路，以及省道姜八、江(都)平(潮)公路穿行其间。市南江阴长江大桥横跨大江南北，南连江阴、苏锡常地区，北接泰州、淮安等31、地；市北宁通高速公路西连南京、扬州，东接南通、盐城。靖江历来为苏北重镇、大江南北交通枢纽，也是长江金三角江海联运的天然良港。境域东西最长距离43千米，南北最长距离18千米，总面积665.04平方千米，其中陆地面积551.70平方千米，长江水域面积113.34平方千米。靖江市滨江生态园临江而建，西依靖江经济开发区，南濒长江黄金水道，境内外有广靖高速公路、沿江高等级公路、新长铁路等，水陆交通便利，区位优势十分明显。区域位置北起东天生港，南至长江边，西以新长铁路为界，东到蟛蜞港，项目开发总面积9890亩（详见附图1）。该园区地处长三角的几何中心，扼“黄金水道”长江的咽喉，溯江而上，可直达武汉、重庆等32、中国中西部重镇；顺江而下，呼应国际化大都市上海和浦东开发区，沟通中国东部沿海各地区和世界各港口，可逐步建成为苏中沿江地区改革创新和开放率先的一个重要窗口。第二节 社会经济靖江区域面积673平方公里，与新加坡的区域面积相当，人口66万，辖11个镇。靖江，是经济和社会事业持续发展的城市。1993年被评为“全国综合实力百强县(市)”和“全国明星县(市)”，2001年进入中国最发达100县(市)行列，列第65位。2005年，全市经济社会发展取得新的进展，较好地完成了市十三届人大三次会议确定的各项任务。2005年靖江市国民经济快速增长，综合实力稳步提升，根据2006政府工作报告统计，实现地区生产总值1333、2.82亿元，同比增长15.4；全社会固定资产投资53.1亿元，同比增长43.6；财政总收入20.47亿元（含江阴开发区靖江园区），同比增长38.9，其中一般预算收入8.48亿元，同比增长35.5。工业经济增速加快，完成工业增加值67.2亿元，同比增长19；实现全部工业产值311.8亿元、销售261.9亿元、利税22.2亿元、利润10.2亿元，同比分别增长31.4、33.5、32和32.4。支柱产业规模扩大，机电汽配、船舶修造等7大类产品销售总额占全部工业的52。建筑业继续拓展，外埠市场占有率提高，实现建筑业增加值9.61亿元，同比增长11.2。农业经济稳步提升。完成农业增加值8.67亿元，同34、比增长1.3。农业布局与品种结构得到调整，建立了10个特色种植和11个特色养殖基地，并通过省无公害农产品产地整体认定。成功防控禽流感等动植物疫病。农业产业化进程加快，10家重点龙头企业实现销售收入15.7亿元，同比增长21.4；新增农民专业合作经济组织6个。服务业持续发展。完成服务业增加值47.34亿元，同比增长14。社会需求继续扩大，实现全社会消费品零售总额40.8亿元，同比增长16.5；各类市场成交额35.2亿元，同比增长20%。房地产、信息服务业较快发展，现房销售11.1亿元，同比增长269。金融保险平稳运行，年末各项存款总额157.1亿元、贷款总额71.1亿元，同比分别增长19t和6.35、5；各类保费收入3.7亿元，同比增长11.7。人民生活水平继续提高，城镇在岗职工平均工资14534元，农民人均纯收入5521.5元，同比分别增长14.7和11.7。第三节 自然条件靖江市地处长江下游，江苏省苏中平原南端，位于北纬31563208，东经1200112033。全境系长江下游冲积平原，地势较为平坦，惟有孤山耸立于中部。靖江地处自然条件优越，水资源总量约7.3亿立方米，其中地表水以引长江水为主，计2.2亿立方米，丰富的水资源为发展水产业提供了优越的条件。地下水源约5.1亿立方米，水质优良。矿产有煤，集中于孤山周围，已探明储量800万吨，长江内有适宜建筑用的江砂，其资源有待合理开发利用。36、靖江地处东亚季风盛行区，气候湿润，雨量充沛，具有明显的海洋性、季风性和过渡性气候特点。年最高气温39.1，年最低气温-5.8。年平均气温15.3,其中春季平均气温14.0，夏季平均气温26.2，秋季平均气温17.0，冬季平均气温3.8。无霜期220天左右， 常年平均降水量1062.3毫米, 其中冬季降水量38.3毫米，春季降水量88.6毫米，夏季降水量153.2毫米，秋季降水量74.1毫米。常年日照时数2082.6小时，年日照百分率47.5%，其中，春季日照时数168.6小时，夏季日照时数207.7小时，秋季日照时数171.6小时，冬季日照时数146.3小时。第四节 基础设施条件靖江地处江苏省37、中部，紧依上海、南京、苏州、无锡等大中城市，是中国沿海和长江三角洲对外开放的重点区域。一、交通靖江的交通非常发达，航空方面有高速公路直达上海、南京等地航空港，距离上海虹桥国际机场160 km、上海浦东国际机场220 km、南京禄口国际机场190km，车程都在两个小时以内；距离南通机场70 km、常州机场60 km，车程都在一个小时以内。这些机场共有300余条国际、国内航线；海运方面距国家开放港口上海港180km，距张家港港、江阴港5 km，海运直通世界主要港口；内河运输，靖江境内有多条可常年行驶中小型船舶的河流，北通苏中、苏北腹地，向南连接长江，货物运输便捷、价廉。公路方面国家交通干道京沪(北38、京至上海)高速公路、广靖(广陵至靖江)高速公路、宁通(南京至南通)高速公路、同三(黑龙江同江至海南省三亚)高速公路，均从靖江穿境而过；铁路方面新长铁路纵贯靖江，南连沪宁铁路、北接陇海铁路，靖江设有客运站、货运站。二、供电靖江市电力充沛，用电来自华东电网，具有高质量供电网络，电力供应充足。全市已建成220Kv变电所1座，容量24万千伏安；110Kv变电所5座，容量30.2万千伏安；35Kv变电站9座，容量13.94万千伏安。送配电线路1935.89千米，低压线路4159.37千米，10千伏以上电缆20千米。全年社会供电量81137万千瓦时，工业供电量42708万千瓦时。且政府仍在不断投入资金，用39、于新建和改造输变电工程和电网建设，生态园区供电从同安变电站（110Kv）接入，建设电源有保证。三、给水靖江市城南第二自来水厂目前日供水能力15万吨。水源取自长江，达到国家饮用水标准,为生态园区建设提供充足的水源。四、排水生态园区采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管收集后就近排入长江；污水经市政污水管网收集后，送至靖江市城南污水处理厂处理，达标后排放。靖江市城南污水处理厂，设计处理规模为8万立方米/日，能够满足园区建设要求。五、通讯靖江市邮电业发展平稳，电信业快速增长。网络和通信线路发达，装机容量满足全市要求。2001年底全市程控电话交换机总容量达23万门，融固定电话、移动电话、无线寻呼、国际互联40、网等于一体的现代通信网络已形成。第五章 工程初步方案第一节 总体建设方案一、功能定位靖江滨江生态园将建成为长江三角洲城市群中一流的集适宜人居、休闲度假、旅游观光、娱乐服务为一体的具有水乡特征的郊游性森林生态公园。本项目实施后将成为沿江地区空气净化、调节微气候和保护生物多样性的“都市森林”。二、建设规模生态园区总用地9890亩，土地使用按功能分为道路、人工湖、绿化园林等用地，其中生态环境用地（绿化园林和水域）占本项目总用地的75%左右，具体面积分配及其所占比例见表5-1。 表5-1项目用地结构用地性质道路用地水域用地绿化园林开发用地合计面积（亩）7302410500017509890结构比例（%41、）7.38%24.37%50.56%17.69%100%三、建设内容生态园属靖江沿江开发工程，总占地面积9890亩，建设内容主要为基础设施和生态环境改善工程，包括道路及管线工程（管线主要为给排水管线、供电管线等工程）、绿化园林工程、人工湖工程和拆迁安置工程。第二节 工程建设初步方案一、道路及管线工程（一）道路工程1、道路规划“十一五”期间，靖江市将实施六大交通工程，分别是沿江高等级公路靖江段全线建成通车、江平公路改线工程、姜八公路改线工程、规划建设南二环公路、实施农村公路联网畅通工程、规划论证长江通道。滨江生态园对外交通连接道路主要为沿江高等级公路（东北至西南向）和市内工农路（西北至东南向），42、两条道路穿境而过，对外交通形成互通，出入快捷。本项目中的道路工程主要为生态园区的内部道路，这些内部道路将连接新城区已建道路，达到完善整个园区的路网，合理布局、便捷交通的目的。路网系统可根据需要，结合地形地貌、用地性质确定道路网的功能和布局。园区规划道路建设用地约为730亩，道路覆盖率约为7.38%。其中经过园区的沿江高等级公路230亩已经建成，因此本项目需建设的道路工程用地为500亩。2、道路沿线照明根据生态园区具体需要，在所建道路沿线设置灯光照明系统，以保证道路夜间行驶安全和美化、亮化的需要。道路夜间需满足辩认可靠、视觉舒适的要求，道路应达到平均照度、照度均匀度和眩光限制三项指标。道路照明灯43、具根据园区道路照明要求，选择灯具和照明方式，并结合道路幅宽和断面形式进行布置。道路照明应选择效率高、机械强度高、耐温、耐腐蚀的灯具，同时具有重量轻、防水、防尘等性能，并具备寿命长、光效高、可靠性好的特点。（二）管线工程滨江生态园的管线工程主要包括给水工程、雨水工程、污水收集工程、供电工程、供气工程和集约化工程。生态园区供水拟从新城区引水，生态园区给水管道应与新城区给水工程紧密衔接。目前园区尚未敷设市政给水管道，给水管网拟沿园内道路顺延铺设，为保证供水安全，园区给水管网均需建设成环状，市政给水管道采用预应力混凝土管。生态园区建成后拟实行雨污分流，雨水经管道收集进市政管网后排入长江，污水进入园区新44、建的污水收集管网，污水收集后统一排入新城区市政污水管网，最后送污水处理厂处理后达标排放。生态园区供电工程主要包括电缆沟开挖建设，园区未来使用天燃气，供气工程主要为燃气管道建设，园区集约化管道工程由电信部门统一规划部署，应注意在道路建设时预留管道，避免道路的重复开挖、建设。二、绿化园林工程创造良好的生态环境，绿化园林是必不可少的工程。园内的道路可采用种植行道树进行绿化，树种可选择香樟和榉树等。生态园区道路外侧绿化带主要用于植树、造景和铺设草地，也可以安置小型设备，如路灯变压器、指示牌、旗杆、灯柱、小型警卫站、垃圾箱、垃圾站、警卫站、小型变电站、退水提升站、自来水增压站等设施。种植的常绿草坪和绿化45、树木、花木等，起绿化、隔音和空气净化的作用，以美观城市景观，提高居住与工作环境的质量。本工程规划总的绿化面积为5000亩，生态园区绿化覆盖率为50.56%，其中常绿草坪面积约为2000亩，树木和花木种植面积约为3000亩。三、人工湖工程生态园功能定位是适宜人居、休闲度假、旅游观光、娱乐服务，而精致的水景可以增加自然的灵气，鲜活的气息，使自然对人类更加亲近。如平静的水常给人以安静、轻松、安逸的感觉；流动的水则令人兴奋和激动；涓涓的细水，让人欢快活泼等等。水景不仅能增加周围空气的湿度，减少尘埃，提高负氧离子的含量，还能在小范围内起到调节气候的作用。靖江滨江生态园区现状拥有大小数个池塘，为人工湖的建46、设提供了一定的基础。人工湖建成后，将大大改善生态园区的自然环境。规划人工湖占地面积2410亩，生态园区水面覆盖率为24.37%。四、拆迁安置本项目拆迁范围主要包括雅桥、新普、宜稼、宜和四个村庄，具体位置为东至蟛蜞港，西至新长铁路，南至长江大堤，北邻东天生港，共有2158户，分布在39个自然村落，涉及企事业单位9家，学校1所，农贸市场1个。居民和企业拆迁后，通过对农村建设用地整理可以腾出建设用地面积116.67公顷（1750亩）。用地范围内居民的拆迁和安置是一项政策性很强的工作，本项目建设将把居民的拆迁及安置工作放在重要的位置，严格按国家及地方现行有关政策对被拆迁居民进行安置。本项目范围内居民拆47、迁面积为63.47万平方米，拟采用联排住宅安置方式。企业拆迁根据其实际情况评估后补偿。第六章 环境保护、节能与劳动安全第一节 环境保护一、标准及规范根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受靖江市环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：1、建设项目环境保护管理条例【国务院（98）253号令】2、环境空气质量标准【GB3095-1996】3、大气污染物综合排放标准【GB16297-1996】4、地表水环境质量标准【GB3838-2002】5、地下水质量标准【GB/T14848-93】6、污水排入城48、市下水道水质标准【CJ3082-1999】7、城市区域环境噪声标准【GB3096-93】8、建筑施工场界噪声标准【GB12523-90】9、土壤环境质量标准【GB 156181995】二、建设期环境影响及治理措施本项目施工范围广，施工期历时长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、场地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环49、境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。1、施工噪声为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。（3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。（5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。除上述施工机械产生50、的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。2、施工粉尘施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运51、时做到轻举轻放，防止包装破裂；（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材52、料采取遮盖措施；（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。3、施工污水施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；（2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；（3）水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒53、的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。4、建筑垃圾施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。三、项目建成后的环境保护项目建成后，影响环境的负面因素主要是车流量的增加、来生态园的游客所带来的垃圾、污水等，如果不能妥善处理，将造成地下水体的永久性改变，从而影响到项目所在区域的生态环境。因此建议采取以下基本措施，保护环境。1、在当地环境保护规划的指导下，对大气环境、水环境、固体废物54、控制、噪声控制等制定控制标准。环保部门严格进行日常的环境监督管理，包括对噪声、水体、空气、烟尘等定期、不定期的进行监测、治理等。2、加强实施区域绿化工程，注意景观与防护的结合，在道路两侧缓冲区尽可能布置高大乔木和绿蓠以阻隔道路噪音和扬尘。3、加强道路、河道、公共绿地等环境卫生管理，设置生活垃圾收集箱，倡导过往人员共同响应垃圾分类，并与当地的环卫单位共同合作，定期收集、清运、处理各类垃圾。4、项目建成后将主要发展第三产业，根据各有关行业的特点设置污水预处理设施，污水处理达到污水管网接管标准后放可排入污水管道，园区内的污水经污水管网收集后排入新区的污水处理厂集中处理后达标排放。四、环境影响分析结论55、及建议本项目属环境综合整治项目，项目建成后有利于改善当地的生态环境。道路和管线等工程在施工期及建成后，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。但是在项目运作期间，仍需请环保部门对本项目作进一步环境影响评价，以便采取更加经济合理的措施而达到对有关污染物治理的标准要求。项目竣工后，须经环保部门“三同时”验收合格后才能正式投入运行。第二节 节能及劳动安全一、节能根据国家对节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：1、道路照明灯具积极采用技术先进、经济合理、节约能源的照明器材。2、雨水尽可能设计为采取重力式自流方式就近排放，流入邻近排水河沟。3、选用国家推荐的节能型电56、机和水泵设备。本项目将按照节能要求进行下一阶段的设计，从各方面提出具体的节能措施，以改善项目的整体形象。二、劳动安全根据有关法律、法规要求，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。在实施本项目时注意实施以下安全措施：1、施工人员必须严格按照操作规程和要求，在施工现场身穿工作服，头戴安全帽。2、本项目开发施工范围大，施工点多，必须做好协调工作，避免相互干扰和安全死角的存在，施工现场配备良好的照明设施，各种材料按照要求堆放，保证各项工程安全有序进行。3、在管线工程沟槽开挖时，加强围护和护坡，防止坍踏。桥梁施工注意高空、水上施工安57、全。4、现场用电设备要有良好的接地装置，传动设备要有良好的隔离防护设施，起重设备严格按要求安装、试验、维护保养，有资格要求的岗位一律持证上岗。第七章 项目组织、经营与管理 第一节 项目组织本项目承建单位靖江华森建设发展有限公司依据公司法和国有资产管理相关规定，按照现代企业制度要求，健全和完善了独立法人资格的公司组织。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常经营管理工作。公司下设办公室、招商部、劳动人事部、规划建设部、财务部等职能部门，初定员工数量30人，其中专业技术及管理人才占有相当比例。图7-1 企业组织机构图为使项目顺利实施，公司将成立专门的项目组，公司领导担任项目组负责人，58、项目组成员由经验丰富的项目管理人员和专业技术人员组成，主要来自公司相关部门，部分人员可以对外招聘。项目组就项目实施计划（工程进度和预算执行情况）对公司负责。第二节 项目经营项目的经营属于靖江华森建设发展有限公司受托开发业务，即接受靖江滨江生态园区管委会委托，对园区范围内的土地进行以“九通一平”和环境改造为主要内容的一级开发，在按照委托开发区域面积、标准和进度开发完成后，负责整理出的建设用地出让工作。项目开发资金主要由两部分组成，即公司的自有资金（含滚动投入）和社会资金（即通过对外融资所得资金）。项目完成后，土地出让资金收入由财政按照委托开发协议拨付委托开发工程款给公司，工程款用于社会资金收益支59、付等用途，并实行盈亏独立核算，产生的利润作为靖江华森建设发展有限公司基础设施建设和滚动开发。参见图7-2。图7-2 开发资金流向示意图土地整理及开发的投入最终通过土地出让得到回报，投入资金的回收速度取决于土地出让速度，这又取决于园区内基础设施建设和环境改善的具体成效。根据目前招商引资情况，建议采取边开发边进行出让的方式。第三节 项目管理一、管理体系靖江华森建设发展有限公司作为一个企业组织，适用现代企业管理模式，摆脱传统的行政体制，采用市场化运作机制，劳动人事制度、激励和约束机制的建立按照市场经济要求进行，确保企业健康有序的发展。本项目属于投资额较大、建设期较长、工程内容较复杂的项目，在项目管理60、方面，宜采用项目负责人负责制，项目负责人的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，包括组织项目组成员和利用外部人力资源进行项目任务计划书的编制、工程进度控制、预算控制、法律与行政障碍的排除等。专业咨询部门为公司制定项目实施原则，项目组遵循项目原则编制项目任务计划书，所编制的项目任务计划书需经公司确认，确认后项目组的工作即围绕项目任务计划书进行。公司按计划书确定的时间表联系设计部门对开发地块进行分项详细设计和编制预算，项目组则根据设计方案制订详细的工程进度，并通过招标确定承包商、分包商和供应商，在分项合同的制约下确保工程进度和预算按计划进行。项目管理模式中的各方关系见图7-3。图7-3 项目管理模61、式各方关系图二、建设管理项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。1、施工招投标制度将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据招投标法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签定施工合同。2、工程建设监理制度根据中华人民共和国建筑法，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审62、核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。3、质量控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。4、投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析63、费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。5、进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。6、加强合同管理本项目合同64、主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。7、协调项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。8、竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由项目建设单位及开发区管委会、65、市政、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。第八章 项目实施进度及招标第一节 总体建设进度计划一、进度安排原则为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目建设必须遵循以下原则：1、制定详细的总体进度计划和专业工程计划，分项实施。2、项目涉及道路、给排水、供电、通讯等公用设施的建设，这些公用设施需与市政、电信、电力等部门共同组织实施，因此项目在道路建设的同时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响。3、项目施工点多，具有不同专业施工同时进行的特点，必须切实合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等不安全因素的存在，力求工期合理，质量保66、证。4、项目实施过程中认真做好项目进度报告，通过项目进度报告的进度信息，对项目进展情况有所了解，针对报告所指出的问题及时采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施。5、项目实施的前期各项准备工作要到位。二、总体进度安排项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程，总建设期三年，按30%、30%、40%的进度完成。项目建设进度计划内容包括项目前期准备（如征地拆迁、可研编制及报批等）、工程勘察与设计、拆迁工程、道路及管线工程、绿化园林工程、人工造湖工程、竣工验收并交付使用等。本项目建设进度计划横道图参见表8-1。项目总体实施进度表表8-1 单位：季度 时间67、内容第一年第二年第三年123456789101112项目前期准备工程勘察与设计征地、拆迁工程道路及管线工程绿化园林工程人工造湖工程竣工并验收第二节 项目招标一、编制依据1、工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定（国家计委2001年9号）2、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令2000年第3号）3、工程建设项目自行招标试行办法（国家计委令2000年第5号）4、工程建设项目施工招标投标办法（7部委令2003年第30号）5、江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定（苏政发200448号）二、项目概况1、建设地点：靖江市滨江生态园区2、项目性质：关系社会公共利益、68、公众安全的公用事业项目3、项目投资总额及范围：项目固定资产投资总额137257万元。投资范围包括包括道路交通、绿化景观、给排水、人工造湖及拆迁等基础设施建设。4、项目资金来源：自有资金和社会融资。三、招标基本情况1、招标的说明根据苏政发200448号“省政府关于印发江苏省工程建设项目”的文件精神，必须招标的规模标准：（1）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；（2）施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000 m2以上的；（3）重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的。本项目勘察、设计、监理、工程施工及主要设备材料采购应当进行招69、标。2、招标的组织形式根据国家计委2000年第5号令的规定，建设单位具备编制招标文件和组织评标能力的可自行招标。采用自行招标组织形式时，在申请上报时，应按规定一并上报采取自行招标所需的书面材料。项目承建单位具备一定的自行招标能力。结合项目具体情况，本项目拟采用委托招标与自行招标相结合的招标组织形式，其中一般性工程拟由承建单位自行招标，具有特殊专业和特别技术要求的拟委托招标。采取委托招标组织形式时，代理机构必须具有相应招标代理资质。3、招标方式依照根据苏政发200448号规定，必须进行招标的项目中，省、市人民政府确定的地方重点建设项目、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目、国有资金投资占控股或70、主导地位的项目，应当公开招标；根据7部委令2003年第30号规定，对项目的勘察、设计、监理、附属工程、一般设备等符合“拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得”可提出申请，经批准后可进行邀请招标。本项目拟采用公开招标和邀请招标相结合的招标方式。4、招标范围及标段划分根据项目建设内容，招标范围为勘察、设计、监理、建安工程、公用工程（包括道路及沿线管线等）、重要材料、机电设备、绿化景观、一般材料等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，将招标内容分类别、分专业、分子项合理划分标段进行招标。5、招标基本情况表本项目有关招标基本情况参见表8-2。该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程71、中可依据国家及省、市有关规定并结合实际情况适时调整。项目招标情况汇总 表8-2项目名称招标范围招标组织形式招标方式不招标全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察（）设计（）监理（）建安工程（）公用工程（）绿化景观重要设备材料（）一般设备材料注：1、建安工程、公用工程、机电设备招标根据专业要求，部分标段拟采用委托招标； 2、勘察、设计、监理根据工程具体情况，部分拟考虑邀请招标。第九章 投资估算与资金筹措第一节 概 述一、投资估算依据1、市政工程可行性研究投资估算编制办法（建设部）2、全国市政工程投资估算指标（建设部）3、江苏省市政工程计价表4、江苏省建筑安装工程综合预算定额5、江苏省72、建筑安装工程费用定额6、靖江市现行的有关取费标准7、类似工程技术经济指标二、固定资产投资估算编制说明项目投资费用范围主要包含两个部分，一是项目区域内居民和企事业单位的拆迁费用；二是是区域内道路、绿化等基础设施的建设费用。本项目固定资产投资总额包括工程费用、工程建设其它费用及预备费。本项目固定资产投资估算为137257万元，其中：工程费用49760万元；工程建设其它费用80960万元；预备费用6536万元。1、工程费用（1）道路及管线工程费用道路及管线工程建安工程费按单位建筑工程投资估算法进行估算。本项目道路工程总面积为333333m2（合500亩），管线沿道路铺设，单位面积的工程造价包括：路基73、路面、绿化照明以及给水管线、雨水管线、污水管线等各种管线的投资。考虑到本项目中大部分道路等级相对较低，管线较少，因此综合单价暂按300元/平方米计。（2）绿化园林工程费用绿化园林工程费用按单位建筑工程投资估算法进行估算。本项目绿化园林工程总面积为3333333m2（合5000亩），考虑到本项目绿化面积较大，综合单价暂按100元/平方米计。（3）人工湖工程费用人工湖工程费用按单位建筑工程投资估算法进行估算。本项目人工造湖总面积为1606667m2（合2410亩），综合单价暂按40元/平方米计。2、工程建设其他费用（1）拆迁补偿费根据当地有关部门的统计资料，本项目建设范围内共涉及拆迁农户2158户74、，拆迁农户住宅建筑634700m2。根据当地城市房屋拆迁管理办法，项目区域农户拆迁拟采用联排住宅安置的办法，按每户230平方米标准安置，共需建设联排住宅496340平方米，参照当地的土地成本、建筑成本以及配套设施成本，共计费用为6.54亿元。另外农户拆迁实施费用按40元/平方米计，共计实施费用2539万元。企业拆迁采用货币化补偿办法，根据当地有关部门的统计评估总计为1.13亿元。本项目范围内的拆迁补偿费用共计79239万元。（2）其他费用建设单位管理费、前期咨询、勘察设计费、招编标费、工程监理、质监、安监费等根据有关规定进行估算，各项费用计算基数、费率详见辅助报表1。3、预备费用本项目基本预备75、费按固定资产投资第一、二部分费用的5%估算，为6536万元。根据国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340号）的规定，自1999年9月20日起，基本建设大中型项目的投资价格指数按零计，故在本评价中，涨价预备费率取0%。本项目固定资产投资中预备费用为6536万元。固定资产投资估算详见辅助报表1。三、固定资产投资总额本项目固定资产投资总额137257万元，投资构成详见表9-1。 表9-1固定资产投资总额构成表序号项目名称投资额（万元）占固定资产投资总额比例1工程费用4976036.25%2其他费用8096058.98%3预备费65364.7676、%4建设期借款利息00.00%合 计137257100.00%四、流动资金估算编制说明根据项目特点，本项目的流动资金主要用于人员工资、管理费用及营业费用所需资金周转所用，暂估为200万元。五、总资金项目总资金由固定资产投资总额和流动资金组成，项目固定资产投资总额为137257万元，流动资金为200万元，项目总资金为137457万元。第二节 资金筹措及使用计划一、资金来源1、固定资产投资资金来源本项目固定资产投资总额137257万元，初期的启动资本金59647万元，这部分资金主要来源于社会融资和公司自有资金，另外项目建设期内土地按计划转让后所得收入可用于项目第二、三年的建设，通过该方式可滚动投入77、77809万元。2、流动资金来源项目流动资金200万元，全部由公司自有资金解决。二、投资计划根据本项目的实际情况，项目建设期为3年，建设投资于建设期内按季度投入，每年分别投入30%、30%和40%，流动资金在项目运营期内按需投入。项目投资计划和资金筹措方案详见辅助报表2。第十章 项目收入分析第一节 项目收入一、项目计算期、建设期和运营期本次项目建设期为3年，从第2年起土地开始转让，财务评价计算期为5年。二、土地转让收入计算土地转让收入是本项目的主要收入来源之一。通过农村建设用地整理，可腾出建设用地1750亩（1166667 m2），这部分土地可以对外转让，主要用于发展第三产业。本项目由于是3年78、内分期开发，因此第一期开发的土地第二年起就可以对外转让，具体各期可转让土地面积和转让进度计划详见表10-1。 表10-1第三产业用地各年转让进度计划表序号分类可转让面积（m2）第2年第3年第4年第5年1一期第三产业用地350000 50%50%2二期第三产业用地350000 50%50%3三期第三产业用地466667 50%50%目前临近生态园区的新城区土地价格已经超过100万/亩，本项目范围内基础设施和环境改造完成后环境要明显优于新城区，因此未来园区内的第三产业用地转让价将会高于新城区，本次评价出于谨慎考虑，土地转让价格暂定为1500元/平方米（合100万元/亩）。根据以上转让计划和转让价格79、，计算的本项目各年土地转让收入。详见辅助报表4。第二节 营业税金及附加本项目为基础设施开发项目，项目收入主要为土地出让金性质，故在本评价中暂不考虑流转税金（营业税）及附加。第三节 总成本费用本项目法人在经营期内的总成本费用包括工资福利费、其他管理费用、营业费用和土地转让时所结转的土地开发成本。总成本费用估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数（第二版）及当地的有关规定进行。1、本项目参与人员暂定为30人，年人均工资按40000元估算，福利费按工资总额的14%估算。2、其它管理费用包括水电费、车船保险费、车旅出差费、保管费、业务招待费、低值易耗品、及其他费用，按职工工资总额80、的100%估算；其他营业费用包括市场调研费、广告费等，按照项目土地转让收入的0.5%估算。3、本项目固定资产投资为137257万元，形成转让土地1166667m2。当土地转让时，同时按销售额比例结转相应的开发成本。项目计算期内总成本费用为141141万元，经营成本3885万元。总成本费用估算详见辅助报表3和3.1。第四节 项目盈利能力分析本项目暂不考虑所得税和提取盈余公积金和公益金。反映项目盈利能力的指标分为全部投资的内部收益率、投资回收期和财务净现值。全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。该项目全部投资盈利能力分析详见表10-281、。表10-2 全部投资财务现金流量分析结果表序号指标名称单位数值备注1财务内部收益率%16.862投资回收期年3.983财务净现值万元14456ic=8%全部投资的财务现金流量情况详见基本报表1。第五节 不确定性分析一、不确定性分析本项目的不确定性分析仅进行敏感性分析。考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对影响项目财务效益的两种因素（土地转让价格和固定资产投资）进行敏感性分析，具体结果见表10-3和图10-1。 表10-3敏感性分析表（全部投资，所得税前）序号变动因子变动幅度内部收益率净现值(万元)投资回收期(年)0基本方案16.86144563.981固定资产投资10%9.3223524.82、385%12.9384134.17-5%21.16204813.87-10%25.88264873.752土地转让价格10%24.81276923.785%20.85210743.87-5%12.8378384.18-10%8.7612204.41图10-1 全部投资敏感性分析图二、财务评价结论经综合测算，本项目财务经济指标见10-4。1、财务评价指标表明，该项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为16.86%，财务净现值大于零（ic=8%），投资回收期为3.98年。2、该项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。表10-4 项目主要经济数据及财务83、评价指标汇总表序号指 标 名 称单 位指 标 值备 注一经济数据1项目总资金万元1374571.1固定资产投资总额万元1372571.2流动资金万元2002项目资金来源 万元1374572.1资本金万元137457其中用于流动资金200万元其中：滚动投入万元778092.2长期借款万元3营业收入万元175000计算期内合计4总成本费用万元141141计算期内合计5利润总额万元35774计算期内合计二财务评价指标1全部投资内部收益率%16.862全部投资财务净现值万元14456折现率 8%3全部投资回收期年3.98(静态)含建设期44*现代生态园建设项目总体规划现代生态园建设项目总体规划第一章总84、论1.1项目概要（1）项目名称*北山现代生态园建设项目。（2）项目性质新建。（3）主管部门*市*区人民政府。（4）实施单位*区林业局。（5）法人代表*区林业局局长）。（6）建设地点*市*区西北环高速公路以北区域，涉及*乡的*口、*口、*、镇城、岗北5个村。（7）建设内容规模区域面积11358亩。建设北山现代生态观光园，包括办公管理、果品采摘、老年康复、蔬菜大棚、特色文化、特色养殖、鲜花温室、休闲娱乐、生态公墓、花木培育、科技示范、科普教育、农耕体验、文化展示、林下种植等。其中绿化面积9780.9亩、温室大棚1000栋，道路修建86.11公里。（8）投资规模项目总投资71396.12万元。其中：85、工程费用64262.64万元，占总投资的90.01%；工程建设其他费用3733.66万元，占工程费用的5.81%，占总投资的5.23%；基本预备费3399.82万元，占工程费用与工程建设其他费用之和的5.00%，占总投资的4.76%。（9）资金来源 申请省级投资2200.48万元，占总投资的3.08%；申请市级投资2200.48万元，占总投资的3.08%；区级配套投资2346.92万元，占总投资的3.29%；社会大众投资64648.24万元，占总投资的90.55%。（10）建设宗旨以生态学原理为指导，紧紧围绕生态兴省和建设“绿化*”的战略目标，按照“敬天为民”的理念，大力建设城郊公园，恢复与重86、建森林生态系统，提高*区北山森林覆盖率，恢复生态环境，促进生态系统转向良性发展。在着重突出生态效益的同时，提高绿化质量，形成绿色环绕*城，森林覆盖*的城郊公园格局，依托独具特色的森林景观，大力发展生态旅游。（11）建设期限建设期3年（即20112013年）。2011年主要任务为绿化面积3140.0亩，其中：荒山荒地造林2235.0亩、采摘园造林137.0亩、露天苗木培育768.0亩；道路40.40公里。2012年主要任务为绿化面积4538.9亩，其中：道路绿化965.0亩、荒山荒地造林2952.0亩、采摘园造林932.0亩、树木园造林131.9亩、露天苗木培育96.0亩；温室大棚500栋；道路87、修建31.18公里。2013年主要任务为绿化面积2102.0亩，其中：景点绿化5.00亩、道路绿化387.0亩、荒山荒地造林1012.0亩、采摘园造林602.0亩、露天苗木培育96.0亩；温室大棚500栋；道路修建14.53公里。1.2规划编制依据（1）中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见；（2）中华人民共和国城乡规划法（2008.1）；（3）*省委、省政府关于实施生态兴省战略，加快推进林业改革发展的意见；（4）*省委、省政府关于大力推进林业生态建设的决定；（5）*省委、省政府*省林业生态建设总体规划纲要（2011-2020年）；（6）*市“十二五”林业发88、展规划；（7）*市人民政府并政发201110号文件；（8）造林造林技术规程GB/T 15776-2006；（9）生态公益林建设技术规程 GB/T18337.3-2001；（10）农业旅游服务规范（DB32/T940-2006）（11）农业部关于促进设施农业发展的意见（农机发20083号）；（12）农业部关于创建国家现代农业示范区的意见（农计发200933号）；（13）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；（14）*省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2010-2015）；（15）*省农业发展“十二五”规划（2010-2015）；（16）*省林业发展 “十二五”规划（20189、0-2015）；（17）*省旅游产业发展规划（2009-2011年）；（18）*市旅游发展总体规划（2001-2020）；（19）*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。（20）2012年*省林业局长会议精神。第二章项目背景全省林业局长会议提出，林业建设围绕尊重自然规律，积极践行“敬天为民”思想，以兴林富民不目标，在狠抓生态林的同时，突出抓好经济林等产业发展。在重点区域，优先布局实施重点工程。要将森林引入城市、让绿色辐射乡村，构建林路、林水一体化绿色生态复合大网络，让广大群众尽可能多地享受生态建设成果。要特别注重改革创新。要进一步解放思想，开阔视野，积极探索林业转型跨越发展的新体制、新机制90、新办法。在体制创新上，要努力打破所有制界限，做到不求所有、但求有树、但求有林，积极稳妥推行林地认养认领和合作造林。在机制创新上，要加大投入机制、植造机制、管护机制的创新力度。结合综改试验区的建设，积极探索多渠道筹资、多元化参与林业发展的途径，逐步建立资源型企业反哺林业生态建设等机制，走出一条以政府投入为主导、社会投入为主体的林业投融资路子；在管理创新上，要大力推行工程化造林，实行市场化运作。中共*市十次党代会提出：“把*建成一流的省会城市，努力成为具有国际影响力的区域性现代化大都市”的宏伟目标。重点之一是建设“一流的现代宜居城市”，建设蓝天白云之城，青山绿水之城，大幅提升城市的宜居度，提升城91、市的综合竞争力，在经营城市的竞争中掌握先机，使市民重新感受“蓝天白云、繁星闪烁”的宜人景象，再现“锦绣龙城”的风貌。*作为*省省会城市，区位条件优越、以林为主，辅以高产、优质、高效、生态、安全的设施农业，因地制宜求高效，突出重点树品牌，从满足城市居民的环境需求和生活需求、促进城乡一体化、建设社会主义新农村、拓展林业空间、增加就业机会的需要出发，重点抓好*区北山现代生态园区建设，打造都市型的城郊公园迫在眉睫。 为此，*区坚持开放政策，积极出台有关林业建设的优惠政策，吸引了四个造林实体，投身北山生态建设，通过社会参与，努力建设*市具有较大影响力的城郊公园第三章市场分析*区雨热同季，昼夜温差大，发展92、发展林业条件优越，同时也是*省无公害果菜产业和精细特菜生产区。通过增加设施蔬菜和果品的种植面积是满足市场的迫切要求。立足于本地，优化产业结构，发展优质高效农业，走品牌化路线，实现“量”的扩张和“质”的提升，具有广阔的市场前景。近年来，人民生活水平逐年提高，居民家庭恩格尔系数逐年降低，旅游越来越多地成为人们的追求，而农业旅游正成为渴望在节假日到郊外观光、旅游、度假的城市居民所喜好的休闲旅游形式。*要把旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业等相关产业和行业的融合发展。本项目积极开发农家乐、城郊游、生态游等旅游项目顺应了旅游发展的新93、潮流。项目区生态旅游主体市场为本市乡村休闲游的中高端市场，辅助市场是*旅游区分流的休闲市场。两大市场群体皆以一日游为主，无论近期还是远期，两大市场需求都相对稳定，并保持一定比例增长，为项目区发展提供不竭的动力。第四章工程建设条件项目区现有生态环境及景观质量较差，植被稀疏、各类建筑杂乱无章，在一定程度上影响着城市形象。4.1自然条件（1）建设地点工程建设区位于*市*区西北环高速公路以北区域，涉及*乡的*口、*口、*、镇城、岗北5个村，地理位置介于东径11227291123639、北纬380037380341之间。参见附图1、2、3。（2）地貌项目区地处*区北部，*公路东侧第一层山脊可视范围，地貌94、主要为丘陵类型，最高海拔1110米，最低海拔815米，相对高差295米。参见附图4。（3）气候项目区气候属暖温带大陆性季风气候，四季鲜明，春季干旱多风，夏季温高，炎热多雨，多行偏南风，秋季晴朗凉爽，冬季寒冷干燥，多行偏北风。年平均气温9，极端最高温度3539，极端最低温度-24-28，全年日照24002600小时，早霜一般出现在10月初，有时也可在9月下旬出现，晚霜期一般在5月上旬至中旬，无霜期为120150天，年降水450毫米，多集中于夏季，79月占60%以上。降水不足，地下水位低，水资源缺乏是制约本地林业生产的最主要因子，特别是长期春早，对植树造林影响很大。但本区充足的光照，满足植物生长所95、需的有效积温，是一个比较有利的气候条件。（4）土壤项目区土壤以褐土为主，自然坡度在20度左右。土质疏松，土层深厚，熟化耕作层大于30厘米，土壤表层有机质含量在6.020g/kg之间，全氮含量为0.51.0g/kg，速效磷含量5-20mg/kg，速效钾含量50150 mg/kg，立地条件相对较好，适宜植物生长。（5）植被项目区属于暖温带半干旱落叶林地带，现有植被均为多次破坏后形成的灌木林和草本，因缺水干旱，植被稀疏低矮，主要天然植物种类为黄刺梅、荆条、胡枝子、绣线菊和酸枣等，草本植被以白羊草、蒿草为主。参见附图5。（6）土地资源项目区土地总面积11358亩。其中众鑫片区总面积4312亩，卧龙片区96、总面积1340亩，*片区总面积3302亩，*片区（康乐谷）总面积2404亩。地类主要是荒山荒地、弃耕地、退耕地。适于发展林业，开展设施农业建设。详见附表1。 4.2社会经济条件*区处于*市的上风上水地区，区内旅游资源丰富，不仅有风景秀丽的自然风光，而且拥有历史悠久的名胜文物古迹，历史文物古迹众多，有庙宇30座，古墓、古迹10多处，是明清时代著名书法家、医学家*先生的故乡。是构成*北线“山水人文度假休闲游”的重要旅游区域，项目区发展休闲产业有着良好的外围环境。4.3交通概况 项目区交通区位优势明显，铁路、公路四通八达。*西北环高速公路在项目区南边东西横穿，太佳高速公路从项目区中部*-*路等交织成97、网。但项目区内大部分为土路，道路坑凹不平。下雨时，道路泥泞影响通行。4.4基础设施概况 项目区基础设施尚不完善 ，供水供电条件较差， 排水以自然排水为主，生活垃圾简易填埋，冬季取暖以燃煤为主。城市的不断扩张使项目区的生态环境正逐年受到威胁，大气污染、 水体污染、 噪声污染及生活垃圾简易填埋带来的各种污染较重。第五章项目SWOT分析5.1优势与机遇（1）项目区交通便利，区位优势明显。项目区紧邻西北环高速，南面与主城区相邻，西边为*公路，紧靠*、*景区，距离市中心直线距离仅4公里，车程只需5-10分钟，优越的地理区位和便捷的交通条件为项目区的发展提供了独特的条件和优势。（2）自然条件优越，土地利用98、潜力大。项目区西部以汾河为界，项目区许多土地通过退耕还林转为了林业用地，仅有少部分土地开发了初级的设施农业，休闲农业的开发层级和建设水平较低。较低的土地开发利用程度，为都市型休闲园区的建设提供了一定的发展空间。（3）农耕文化底蕴深厚，农业资源丰富。项目区地处汾河之滨，是中华民族农耕文明的发源地，农耕文化底蕴深厚，农业资源丰富，为项目区发展“农游合一”交叉性产业奠定基础。（4）适逢中改试验区建设的战略机遇期。作为省会城市，面临着中部崛起和*都市圈发展的难得机遇，特别是适逢中改试验区建设有利条件。积极建设城郊公园，发展都市休闲林业，促进城乡一体化的建设，带动休闲旅游业的发展，是把握战略机遇期的有效99、手段。5.2劣势与挑战（1）现有林地质量差，旅游基础设施弱。项目区多年实施退耕还林工程、环城绿化工程等，由于目标定位不准，投资标准低，林业建设成果保留较少，无立木林地面积大，有林地景观差，与一流省会城市的要求相距甚远，作为其间的一些班块状农田，以传统农业为主，设施农业发展水平明显偏低，现代种植业观念相对落后，对科技含量较高的无公害农产品、绿色农产品、有机农产品的关键生产技术缺少掌握。无论林业抑或农业，在发展过程中都遇到了转型问题。（2）生产结构单一，组织化程度低。项目区产业结构单一，经营方式落后，设施条件相对落后，组织化程度较低，缺乏大型龙头企业的带动和支撑，城市林业、设施农业、休闲旅游业都难100、以形成整体优势。（3）尚未建立良好的机制与体制，竞争力相对较弱。项目区没有建立良好的机制与体制，要通过农村产业结构的调整和优化，开发生产、生态、生活和教育展示功能，在产品创意上做文章，组合本地资源，突出生态特色，发挥后发优势，形成核心竞争力，才能实现差异化、特色化发展。第六章工程建设思想、原则与目标6.1指导思想以科学发展观为指导，以企业化经营、品牌化运作、规模化生产为支撑，坚持生态林业、低碳农业、循环发展原则，以改善区域自然生态环境为出发点，发掘和弘扬历史文化意蕴，结合项目区周边生态恢复治理工程，通过政府政策支持、招商引资、科技植入等方式，探索城郊公园开发模式，带动区域经济发展。6.2 建设101、原则（1）科技示范、区域带动。借助项目区地处*市郊的区位优势，利用科研院所的科技资源，引进国内外最新农林科技成果，为项目区提供科技支撑和示范，带动*经济的发展。（2）城乡统筹、服务城市。项目区要统筹城乡发展，优化配置农村与城市资源，促进城乡交流，为城市提供安全食品、观光休闲等服务，真正建设*市的后花园。（3）发挥优势、集群开发。项目开发过程中要合理调配资源，以区域集群形式进行开发，形成“片”与“片”的合理分工与协调，实现资源的高效利用，提升区域的综合竞争力。（4）生态兴园，文化强园。以生态旅游为主，自然资源、田园景观、经营形态、民俗风情、农耕文化等资源相互融合，在各片区内重点开展浓郁乡村体验活102、动的旅游项目。 6.3 建设目标项目区具有良好生态区位，是*市上风上水的核心区域，具有纯朴的民风、浓郁的乡情，通过建设集群式城郊生态旅游区，使工程区内的森林生态系统功能得以恢复，森林质量和森林覆盖率提高，在此基础上发展花果、蔬菜、养殖、加工、观赏、娱乐、采摘、体验、垂钓、实习、示范、住宿、品尝等项目，形成集观赏性、科普性、休闲性、参与性为一体的，充满乡野气息的生态观光园，使项目区成为国内知名、省内领先、辐射全省的城郊休闲目的地。6.4 技术路线在本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态示范园。对于其中的农业设施，针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌方便的区域，建设片状的大棚基地，推103、广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且建立综合养殖示范基地，进行科学养殖，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分猪栏粪用于沼气池，产生能源供应养猪和生活燃料。部分猪粪、鸡粪经过发酵处理后，以及沼渣可作果园、无公害蔬菜生产基地的肥料。建设生态果园生产基地有利于改善整个示范园的生态环境，营造出一个优雅、清新的自然环境。参见生物链示意图。上述各子项目在提供给人类丰富食品的同时，综合利用园区内外的资源优势，减少污染，保护环境，使项目具有显著的生态效益、经济效益和社会效益。生物链示意图第七章功能分区7.1功能定位（1）科技示范与体系创新功能。项目区将应用先进的技术，以造林绿化为根本、以设施农业为重104、点，以休闲旅游为目的，选用最新优良品种，遵循科学的操作规程，采用企业化高效管理运营体系，加强品牌化建设，带动区域生态建设向规范化、亲民化方向发展。（2）结构调整与就业增收功能。项目区将利用其城郊的区位优势，借助园区紧邻崛围山旅游区，调整产业结构，就地解决农民就业，并鼓励当地农民参与项目区发展相协调的服务项目，提高农民收入。（3）生态旅游与文化传承功能。为满足*市城镇居民农业观光旅游的需求，通过挖掘深厚的农耕文化，为*市民提供生态观光、体验游赏、休闲度假等乡间特色服务，营造清新亮丽的休闲度假园。（4）生态保护与科普教育功能。结合林业生态建设，使项目区真正成为*市生态环境保护的绿色屏障。同时，园区105、内的农业示范试验项目，结合园艺展示示范等项目建设，满足市民以及中小学生科技观光、科普教育的需要，使项目区成为林业、农业、生态环境的科普培训基地。7.2功能分区按照规划思想、目标与功能定位，结合场地条件，将项目区规划七个生态园片区。（1）众鑫片区本区总面积4312亩，占园区总面积的38.0%。具体划分为8个亚区，即办公管理亚区、果品采摘亚区、老年康复亚区、蔬菜大棚亚区、特色文化亚区、特色养殖亚区、鲜花温室亚区、休闲娱乐亚区。区域位置：主要布局在*口村东部，*口村南部。功能定位：以文化旅游为主，传播酒文化（汾酒）、茶文化（大红袍）、醋文化（灵芝醋）主要布局：大棚蔬菜种植、大棚灵芝种植、大棚“大红袍106、”种植、干果栽植、水上乐园、农家乐、文化展示群、草原风情、养老康复中心、汾酒封存、特色养殖等。（2）卧龙片区本区总面积1340亩，占园区总面积的11.8%。具体划分为5个亚区，即办公管理亚区、花木培育亚区、生态公墓亚区、特色景观亚区、休闲娱乐亚区。区域位置：主要布局在镇城村东部，康西公路旁。功能定位：开展滑雪场、生态公墓、花木培育、果饮加工、景观绿化、垣地绿化、道路绿化等建设项目。（3）*片区本区总面积3302亩，占园区总面积的29.0%。具体划分为9个亚区，即办公管理亚区、果品采摘亚区、科技示范亚区、科普教育亚区、农耕体验亚区、特色景观亚区、特色文化亚区、特色养殖亚区、休闲娱乐亚区。区域位置107、：主要布局在*村的东北部。功能定位：农业展厅、民俗展厅、窖洞宾馆、侵蚀沟经济林栽植、白皮松培育。（4）*片区（康乐谷）本区总面积2404亩，占园区总面积的21.2%。具体划分为5个亚区，即办公管理亚区、果品采摘亚区、林下种植亚区、农耕体验区休闲娱乐亚区。区域位置：主要布局在岗北村的五指沟区域。功能定位：建设休闲度假群、千孔窑、采摘园建设、林下种养、道路绿化带建设、破碎地带绿化等。详见附表2。第八章工程建设内容与规模主要建设内容与规模为：造林绿化工程9780.9亩，其中：景点绿化5.00亩、道路绿化1382.0亩、荒山荒地造林6199.0亩、采摘园造林1671.0亩、树木园造林131.9亩、露天108、苗木培育960.0亩。道路修建86.11公里、温室大棚1000栋。其他休闲娱乐设施详见附表3、附表40。8.1众鑫片区主要布局在*口村东部，*口村南部，以文化旅游为主，传播酒文化（汾酒）、茶文化（大红袍）、醋文化（灵芝醋）。主要建设内容与规模为：造林绿化工程3050.0亩，其中：景点绿化5.00亩、道路绿化250.00亩、荒山荒地造林2453.00亩、采摘园造林342.00亩。道路修建30.88公里、温室大棚900栋。办公设备5套、园林管理设备200套、消防设备200件、环保电瓶车20辆、安全巡查救护车1辆、运输车3辆、工器具20套、其他休闲娱乐设施等，见附表41。各亚区主要建设项目为：（1）109、办公管理区出入口文化广场：彩色水泥硬地，规模13334平方米，工程费用264.01万元。文化墙：150平方米，工程费用30.0万元。展现历史文化、历史事件和民间传说。文化雕塑：9个，工程费用14.40万元。文化喷泉：1个，工程费用30.00万元。办公楼：1栋，砖混结构，3000平方米，工程费用450.00万元。荒山荒地造林：共165亩，工程费用198.00万元。以高低错落，层次、色彩丰富的乔灌木植被镶嵌于广场周边，营造自然，清新的休闲氛围。（2）果品采摘区鲜果大棚：100栋，工程费用1500.00万元。主要种植包括火龙果、冬枣、草莓、杏、葡萄、樱桃等高档果品等。采摘园造林：342.0亩，工程费110、用78.66万元。栽植核桃、柿树。 荒山荒地造林：共228.0亩，工程费用273.60万元。（3）老年康复区老年康复疗养中心：1000个床位，20000平方米，工程费用4600.00万元。与华夏医学院合作，营养餐与养老配套。康复广场：彩色水泥硬化，3000平方米，工程费用59.40万元。荒山荒地造林：共30.0亩，工程费用36.00万元。（4）蔬菜大棚区蔬菜大棚：200栋，工程费用3000.00万元。主要进行温室反季果蔬栽培，采用静电除雾、滴灌、声波驱虫器、温室机械、水肥一体化技术等先进设施设备、优良品种以及温室高产技术，进行高档果品蔬菜生产，主要供应市区中高档果蔬市场，包括设施果品和特种蔬菜111、。特种蔬菜包括水果黄瓜、樱桃番茄、芽苗菜、南方蔬菜、水生蔬菜、人工山野菜等。荒山荒地造林：共200.0亩，工程费用240.00万元。（5）特色景观区碉堡修复：1座，工程费用30.00万元。荒山荒地造林：共1200.0亩，工程费用1440.00万元。（6）特色文化区观景楼阁：1座，工程费用120.00万元。环形仿古建筑：3000平方米，工程费用750.00万元。灵芝种植大棚：100栋，工程费用1500.00万元。“大红袍”种植大棚：100栋，工程费用1500.00万元。汾酒封存窑洞：具有点缀作用的窑洞10个，每个存酒30吨，共封存汾酒300吨。工程费用90.00万元。荒山荒地造林：共75.0亩，112、工程费用90.00万元。景点绿化：5.0亩，工程费用23.00万元。（7）特色养殖区管理房：砖混结构，建筑面积200平方米，工程费用26.00万元。圈舍：建筑面积1600平方米，工程费用16.00万元。重点养殖乌头驴、土鸡。采取“种养沼肥”的循环模式，种植业和养殖业相结合，通过生物质能转换技术，将沼气池、畜禽和日光温室等联系起来，形成良性生态循环模式。设施蔬菜种植，为养殖业奠定物质基础；秸秆青贮、发酵，开发秸秆饲料用于养殖；养殖场畜禽粪便生产有机肥，用于种植业生产。 沼气设施：1套，工程费用120.00万元。畜禽粪便进行沼气发酵，同时生产沼渣沼液，开发优质有机肥，用于作物生产。荒山荒地造林： 113、260亩，工程费用312.00万元。（8）鲜花温室区鲜花温室：400栋，工程费用6000.00万元。荒山荒地造林：275.0亩，工程费用330.00万元。（9）休闲娱乐区水上乐园：占地面积18000平方米，工程费用3240.00万元。通过挖通、扩增等工程手法，打造良好的湿地景观水体效果。使水面既可以满足优美曲线的景观需求，同时又不失与周边自然美感的协调呼应。水岸使用坡岸的处理办法，并种植水生、湿生植物，形成人工的天然湿地景观，同时兼具垂钓功能。为保持水体自然景致，建议垂钓台采用木质平台，中间以木栈道相连接，既兼具垂钓功能，又具有很强的可观赏性。生态窑洞：砖混结构，30孔，工程费用180.00万114、元。规格为宽4.5米、高4.5米、深11米，开展农家乐。生态餐厅：钢架式结构，1800平方米，工程费用864.00万元。规格为宽30米、长60米。蒙古包：10个，工程费用50.00万元。集草原风俗文化、饮食文化、人文理念、休闲娱乐于一体，突出草原文化特色，通过密植草地、间种有白桦、白杨等草原常见植物以及微地形处理，重点打造具有浓郁草原文化的生态农牧旅游景区，适时推出与周围环境相适宜的蒙古包住宿区。内设原生态菜肴、蒙古王酒吧、KTV包厢等。开展蒙古歌舞、服饰表演、酒文化展示等。生态马场：20000平方米，工程费用160.00万元。集运动健身、娱乐等功能于一体，体验牧民生产生活场景。荒山荒地造林：115、20.0亩，工程费用24.00万元。（9）其他项目园区干道：采用水泥路面、宽6米，长度10.88公里，工程费用380.80万元。园区支道：采用水泥路面、宽3-4米，长度20.00公里，工程费用360.00万元。水电暖配套工程：1套，包括打300米的深井3眼，工程费用2800.00万元。景观亭等：5处，工程费用75.00万元。了望塔：1座，工程费用20.00万元。停车场：草坪砖铺装，8个、4000.0平方米，工程费用22.00万元。休闲座椅：30个，工程费用0.90万元。环保厕所：15个，10平方米/个，工程费用18.00万元。化粪池：2个，300立方米/个，工程费用120.00万元。垃圾桶：1116、60个，工程费用3.20万元。道路绿化：250.0亩，工程费用275.00万元。（10）设备工具购置办公设备：5套、投资15.00万元。园林管理设备：200套、投资60.00万元。消防设备：200件、投资10.00万元。环保电瓶车：20辆、投资40.00万元。安全巡查救护车：1辆、投资22.00万元。运输车：3辆、投资45.00万元。工器具：20套、投资40.00万元。其他设备：2套、投资20.00万元。详见附表418.2卧龙片区 主要建设内容与规模为：造林绿化工程1215.0亩，其中：道路绿化70.0亩、荒山荒地造林1145.0亩。道路修建7.37公里、温室大棚100栋。办公设备3套、园林管117、理设备100套、消防设备100件、环保电瓶车5辆、安全巡查救护车1辆、运输车2辆、工器具10套、其他休闲娱乐设施等详见附表42。各亚区主要建设内容规模为：（1）办公管理区办公楼：砖混结构，建筑面积3000平方米，工程费用450.00万元。楼前广场：彩色水泥硬地，面积5000平方米，工程费用100.00万元。果品饮料加工厂：砖混结构，建筑面积3000平方米，工程费用690.00万元。荒山荒地造林：40亩，工程费用48.00万元。（2）花木培育区花木温室：100栋，工程费用1500.00万元。露天花木培育：100亩，工程费用50.00万元。荒山荒地造林：140亩，工程费用168.00万元。通过与*118、农科院、*林科院、*农业大学等农科院校建立长期合作关系，充分发挥农业科研院所的优势，积极引入新品种、新育苗技术，加强优良花卉苗木的研发、生产，为*市及周边地区生产、绿化提供优良、高质的花卉产品和绿化苗木。建设兼顾生产功能和休闲观光功能的景观苗木基地，利用特色林木景观带动旅游观光、婚纱摄影等关联产业。苗木将以地带性树种为主，同时加强引种驯化工作，选择适应本地的、丰富多彩的园艺树种。主要树种为元宝枫、白蜡、红叶李、龙爪槐、香花槐、国槐等。（3）生态公墓区公墓：6000个墓位，工程费用1200.00万元。雕塑：1座，工程费用30.00万元。荒山荒地造林：80亩，工程费用96.00万元。（4）特色景观119、区荒山荒地造林：865.0亩，工程费用1038.00万元。（5）休闲娱乐区滑雪场：占地6000平方米，工程费用540.00万元。滑雪休息室：砖混结构，建筑面积500平方米，工程费用65.00万元。（6）其他项目园区干道：水泥路面，宽6米，长2.87公里，工程费用100.45万元。园区支道：水泥路面，宽3-4米，长4.50公里，工程费用65.00万元。水电暖配套工程：1套，工程费用2300.00万元。景观亭等：4处，工程费用60.00万元。了望塔：1座，工程费用20.00万元。停车场：草坪砖铺装，6个、3000.0平方米，工程费用16.50万元。休闲座椅：30个，购置费用0.90万元。环保厕所：120、10个，10平方米/个，费用12.00万元。化粪池：2个，300立方米/个，工程费用120.00万元。垃圾桶：160个，费用3.20万元。园区道路绿化：70.0亩，工程费用77.00万元。（7）设备、工具购置办公设备：3套、投资9.00万元。园林管理设备：100套、投资30.00万元。消防设备：100件、投资5.00万元。环保电瓶车：5辆、投资10.00万元。安全巡查救护车：1辆、投资22.00万元。运输车：2辆、投资30.00万元。工器具：10套、投资20.00万元。其他设备：1套、投资10.00万元。详见附表4-2。8.3*片区主要建设内容与规模为：造林绿化工程2577.9亩，其中：道路绿121、化296.00亩、荒山荒地造林821.00亩、采摘园造林369.00亩、树木园造林131.9亩、露天苗木培育960.0亩。道路修建36.20公里，办公设备4套、园林管理设备150套、消防设备150件、环保电瓶车10辆、安全巡查救护车1辆、运输车3辆、工器具20套、其他休闲娱乐设施等，见附表43。各亚区主要建设项目为：（1）办公管理区办公院：3535米2层，建筑面积1225.0平方米，工程费用367.50万元。假石山：砖骨架结构，高8米。占地30.0平方米，工程费用1.50万元。喷泉：1处，工程费用30.00万元。钢木结构花架：60.0平方米，工程费用6.60万元。花钵：直径60-100厘米，共122、160套，费用9.60万元。健身设备：30件，费用2.40万元。荒山荒地造林：20.0亩，工程费用70.00万元。（2）果品采摘区小桥：2座，长2-8米，宽2-3米，工程费用30.00万元。采摘园：369.0亩，工程费用84.87万元。栽植红枣、苹果、梨、葡萄、山楂、杏等经济树种，要求苗木地径45厘米。荒山荒地造林：246.0亩，工程费用861.00万元。（3）科技示范区生态窑洞：砖混结构，10孔，工程费用60.00万元。规格为宽4.5米、高4.5米、深11.0米。 工舍器具楼：建筑面积2700.0平方米，工程费用540.00万元。规格为15米60米3层。露天苗木培育：960.0亩，工程费用3123、360.00万元。定植高1.0-2.5米的白皮松。（4）科普教育区树木园：131.9亩，工程费用461.65万元。种植适生的北方各类树种345种，其中乔木树种104种，灌木树种80种，木质藤本13种，草本植物148种，苗木规格为胸径8-15厘米的乔木，树高1.2-1.5米的灌木。按科、属、种的顺序排列，既保护和研究植物种，又为游人和教学提供了认知场所。（5）农耕体验区农耕体验田建设：118.0亩，工程费用7.08万元。划分小块田地作为租赁农艺园，消费者可采取包租的方式认养园地，园地平时由专人管理，产权归认养人，认养人可以在周末及节假日来山庄进行生产体验，游玩采摘优质、无公害的绿色产品，在园区自124、己住宿做饭。荒山荒地造林：40.0亩，工程费用140.00万元。造林时，采用多树种块状混交的造林方式，要结合立地条件和树种习性及种群关系，采用自然随机混交，有的地方三五株成群，形成小群落混交；有的株间混交，要求最好是整片形成无序状态的混交，最终形成小群落、大混交的格局，在花灌木和地被物品种的选择上，应注意植物季相的变化，并与周边景区的主色调相协调。苗木规格为乔木胸径5-20厘米，灌木树高1.2-1.5米。（6）特色景观区标志亭：1.0座，工程费用15.00万元。荒山荒地造林：135.0亩，工程费用472.50万元。（7）特色文化区生态窑洞：砖混结构，10孔，工程费用60.00万元。规格为宽4.125、5米、高4.5米、深11.0米。 文化展厅：仿古建筑，建筑面积600.0平方米，工程费用228.00万元。规格为宽10米、长60米，陈设各种农具、玉米垛、辣椒串、丝瓜瓤等，展示农业发展史。花卉园艺展厅：仿古建筑，建筑面积600.0平方米，工程费用138.00万元。规格为宽10米、长60米，展示奇特花卉品种。农产品展厅：仿古建筑，建筑面积600.0平方米，工程费用138.00万元。规格为宽10米、长60米，展示最新农业成果和不同季节的果、蔬。荒山荒地造林：50.0亩，工程费用175.00万元。栽植胸径5-20厘米的乔木，树高1.2-1.5米的灌木。（8）特色养殖区养殖场场房：仿古平房结构，建筑面126、积100.0平方米，工程费用16.00万元。生态养殖圈舍：建筑面积800.0平方米，工程费用6.40万元。开展林下养鸡、野山鸡养殖、特种野猪养殖，为本园餐饮生产绿色肉、蛋产品，并为园区植物生产提供有机肥料，发展循环经济。荒山荒地造林：240.0亩，工程费用840.00万元。（9）休闲娱乐区生态窑洞：砖混结构，130孔，工程费用780.00万元。规格为宽4.5米、高4.5米、深11.0米。开辟吃农家饭、住土窑洞项目，可居住冬暖夏凉、带欧式壁炉恒温恒湿的两室一厅格局、全套电器齐全的真正土窑洞，实现吃、住、行、游、购、娱的整体服务，全方位满足农业观光、科普宣传、采风写生、教育体验、度假休闲等综合需求127、。生态餐厅：1800平方米，工程费用864.00万元。采用钢架式结构，规格为宽30米、长60米。克服北方漫长的无绿期，将温室和餐馆有机结合起来，室内装修室外化的方式，将餐馆服务转化为具有景观作用的空间，就餐中欣赏各种植物，创造满眼的绿色。本着突出地方特色、安全绿色、满足现代人求新求异以及多样化的饮食需求，自产果品、蔬菜、肉、蛋等，开发山珍风味系列膳食，尽享口欲之乐，推出特色养生膳食及素食系列等，宣传生态养生旅游新概念，靠绿色食品来吸引消费者。喷泉：1处，工程费用30.00万元。荒山荒地造林：80.0亩，工程费用315.00万元。栽植胸径5-20厘米的乔木、树高1.2-1.5米的灌木。 （10）128、其他项目园区干道：水泥路面，宽6米，长16.5公里，工程费用577.5万元。园区支道：水泥路面，宽3-4米，长19.7公里，工程费用354.60万元。水电暖配套工程：1套，费用3150.00万元。景观亭等：6处，工程费用90.00万元。了望塔：1座，工程费用20.0万元。停车场：草坪砖铺装，4000.0平方米，工程费用22.00万元。休闲座椅：50个，购置费用1.50万元。环保厕所：20个，10平方米/个，工程费用24.00万元。化粪池：2个，300立方米/个，费用120.00万元。垃圾桶：160个，费用3.20万元。（11）设备工器具购置办公设备：4套、投资12.00万元。园林管理设备：15129、0套、投资45.00万元。消防设备：150件、投资7.50万元。环保电瓶车：10辆、投资20.00万元。安全巡查救护车：1辆、投资22.00万元。运输车：3辆、投资45.00万元。工器具：20套、投资40.00万元。其他设备：2套、投资20.00万元。详见附表4-3。8.4*片区（康乐谷片区）该区主要建设内容与规模为：造林绿化工程2938.0亩，其中：道路绿化198.00亩、荒山荒地造林1780.00亩、采摘园造林960.00亩。道路修建11.66公里、购置办公设备2套、园林管理设备100套、消防设备100件、环保电瓶车10辆、安全巡查救护车1辆、运输车2辆、工器具10套、其他休闲娱乐设施等，130、见附表44。各亚区主要建设内容规模为：（1）办公管理区办公楼：砖混结构，建筑面积3000平方米，工程费用690.00万元。楼前广场：水泥硬地，面积5000平方米，工程费用100.00万元。荒山荒地造林：80.0亩，工程费用96.00万元。在不宜栽植经济树的边远地块，见缝插针栽植常绿树种。（2）果品采摘区采摘园：510.0亩，工程费用117.30万元。在垣地上栽植经济树种，给游客提供自由采摘果品的场所，游客可在其中亲自采摘自己喜爱的果品，品尝新鲜美味，体验收获的乐趣。作为大众游客的休闲体验区域，主要栽植葡萄、油桃、苹果、杏、梨。经济树种苗木规格为地径4-5厘米。荒山荒地造林：505.0亩，工程费131、用606.00万元。（3）林下种植区采摘园450.0亩，工程费用103.50万元。并在林下种药材等，延伸产业链。林下种药材300.0亩，投资24.00万元。林下种蔬菜50.0亩，投资5.00万元。荒山荒地造林：800.0亩，工程费用960.00万元。（4）农耕体验区农耕体验田建设：227.0亩，工程费用13.62万元。荒山荒地造林：280.0亩，工程费用336.00万元。（5）休闲娱乐区生态窑洞：100孔，工程费用600.00万元。规格为宽4.5米、高4.5米、深11.0米。土窑洞、青砖接口，采用西式、欧式、伊斯兰式、红色风格装修，团状分散布局，集休闲、度假、娱乐于一体。荒山荒地造林：115.132、0亩，工程费用138.00万元。栽植胸径5-20厘米的乔木，树高1.2-1.5米的灌木。 （6）其他项目园区干道：长4.66公里，工程费用163.10万元。水泥路面宽6米。园区支道：长7.0公里，工程费用126.00万元。水泥路面宽6米。水电暖配套工程：1套，工程费用2600.00万元。景观亭等：5处，工程费用75.00万元。了望塔：1座，工程费用20.00万元。停车场： 面积2000.0平方米，工程费用11.00万元。采用草坪砖铺装。休闲座椅：30个，工程费用0.90万元。环保厕所：10个，工程费用12.00万元。体量为10平方米/个。化粪池：2个，300立方米/个，工程费用120.00万元133、。垃圾桶：160个，费用3.20万元。门路绿化：198亩，工程费用217.80万元。（7）设备工器具购置办公设备：2套、投资6.00万元。园林管理设备：100套、投资30.00万元。消防设备：100件、投资5.00万元。环保电瓶车：10辆、投资20.00万元。安全巡查救护车：1辆、投资22.00万元。运输车：2辆、投资30.00万元。工器具：10套、投资20.00万元。其他设备：1套、投资10.00万元。详见附表4-4。第九章工程实施进度安排建设期3年（即20112013年）。2011年主要任务为绿化面积3140.0亩，其中：荒山荒地造林2235.0亩、采摘园造林137.0亩、露天苗木培育76134、8.0亩；道路修建40.40公里。2012年主要任务为绿化面积4538.9亩，其中：道路绿化965.0亩、荒山荒地造林2952.0亩、采摘园造林932.0亩、树木园造林131.9亩、露天苗木培育96.0亩；温室大棚500栋；道路修建31.18公里。2013年主要任务为绿化面积2102.0亩，其中：景点绿化5.00亩、道路绿化387.0亩、荒山荒地造林1012.0亩、采摘园造林602.0亩、露天苗木培育96.0亩；温室大棚500栋；道路修建14.53公里。详见附表5。第十章造林绿化技术措施项目区位于*市北郊，园区周边村落较多，项目区现有植被稀疏，覆盖面积较小，总体景观效果差。在保护原生植被的基础135、上，营造具高生态价值和景观价值的绿地，让人们更多地享受到生态之美和生态教育。10.1林种设计根据工程区的实际情况和营造林目的，本项目造林共分为生态林和商品林两个大林种，其中生态林有水土保持林、护路林、风景林等三个林种；商品林有经济林一个林种。（1）护路林：为提高道路两侧的景观价值，改善生态环境，在园区干道两侧营造护路林，开展道路绿化。（2）风景林：为提高工程区的景观效果，在重要景点周围、人为活动频繁的大棚周边、采摘园外围营造风景林。（3）经济林：为提高农民的经济收入，丰富造林树种，克服林业周期长的不足，在工程区营造经济林，营造采摘园。10.2树种设计根据工程区的治理规模、总体布局及各类型区的基136、本情况和立地条件，遵循以下原则选择树种：（1）适地适树，因害设防，发展节水型绿化，以抗性强的乡土树种为主，适当选用经过长期考验适生的外来树种。（2）注重生态价值，坚持生物多样性原则，以乔木为主、构建绿色构架，采用乔灌相结合的群落式种植方式，提高生态效益。（3）根据不同的景观和功能效果注意树冠色彩的季相变化，常绿树与落叶树合理搭配，在针叶林中添加彩叶树种，营造漫山红叶的壮观景象，充分发挥植物的生态功能、景观功能及游憩服务功能。（4）近期效果与远期效果相结合，速生树种与慢生树种相结合，增加攀援植物品种，提倡立体绿化。 按乔木、彩叶乔木、花木、灌木不同层次进行搭配组合，使得景观整体更加富有高低错落的137、层次感，凸现色彩层次，体现不同植被的季相变化。主要树种为：乔木：油松、白皮松、侧柏、圆柏、龙爪槐、国槐、椿树、垂柳、毛白杨、苦楝、合欢、栾树、五角枫、火炬、黄金槐、红花槐、红枫、海棠。花灌木：文冠果、山桃、木槿、石榴、紫薇、黄刺玫、月季、珍珠梅、榆叶梅、碧桃、金银花、连翘、紫穗槐、黄栌、紫叶小檗、金叶女贞、大叶黄杨等。花草：迎春、月季、剑麻、玉簪、景天、紫叶酢酱草、箬竹、红花酢浆草、火花萱草、荷花、睡莲、茭白、千屈菜、芦苇、黄菖蒲、冷季性草、丹麦草等。攀援及藤本植物：紫藤、爬山虎等。经济树种：核桃、柿树、枣树、苹果、梨树、葡萄、山楂、杏树、油桃。10.3种苗规格 良种壮苗是项目建设的基础，因此138、，为保证项目建设取得显著成效，要求统一供种、定向育苗、定向供苗，以确保苗木质量。本项目造林要求一般采用国标一级苗，重点地段采用绿化大苗，实现随造林即成景的效果：风景林、护路林中：一般阔叶乔木胸径5-6厘米，针叶乔木苗高1.5-2.0米。树木园中：要求乔木胸径8-15厘米，灌木树高1.2-1.5米。经济林中：要求苗木地径1.5-1.8厘米。10.4整地要求 造林前必须进行细致整地，坡地造林应沿等高线鱼鳞坑整地，“品”字形布穴，穴间保留原有植被，整地时，首先清除杂草、灌丛，按设计的造林密度布穴。整地应做到表土回填，整地规格因地形和树种及苗木规格而定。（1）鱼鳞坑整地鱼鳞坑整地是坡地植树造林常用的一139、种方法，主要用于坡度较大的区域。鱼鳞坑整地的具体方法是：在山坡上挖近似半月形的坑穴，坑穴间呈品字形排列，坑的大小常因小地形和栽植树种的不同而变化，一般穴宽0.81.5 m，穴长0.61.0 m，挖坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑的下方，按要求规格挖好坑后，再把熟土回填坑内，在坑下沿用生土围成高2025 cm的半环状土埂，在坑的上方左右两角各开一道小沟，以便引蓄更多的雨水。（2）穴状整地穴状整地主要用于平缓区域，挖近似长方形的穴，坑穴间呈品字形排列，穴的规格为宽（横）1.21.5 m，坑长（纵）2.63.0 m，坑深0.71.0 m。俗称“卧牛坑”，或“二四八”即长8尺、宽4尺、深2尺140、，植树时在穴的两头各栽1株，每穴栽植2株。（3）漏斗式集流坑整地主要用于道路两侧的平地。根据造林设计以栽植点为中心进行挖土，逐步向外扩大，开挖面积为2 m3 m或3 m3 m的“格”，将挖出的熟土集中堆放，用生土做埂，形成漏斗式集流面，在“格”的中心挖50 cm60 cm或60cm60 cm的植树坑，坑深4050 cm，将熟土回填植树坑内。最后将集流面夯实拍光以利汇集降水，有条件的地方可以在集流面上覆盖抗老化塑料薄膜，以提高集水效果。10.5造林密度园区外部（东部）的乡村道路两侧，各植国槐1行+油松15行，株行距43米；园内干道两侧各植国槐1行+油松15行，株行距43米。片状造林密度，一般为7141、4110株/亩，经济林3356株/亩。10.6抚育管护 （1）幼林抚育：幼林抚育主要是松土、除草、除蘖、培土、修枝、灌溉等，促进幼林生长。幼林抚育要适时，一般连续抚育2-3年，每年1-2次，但经济林要坚持每年抚育、修剪、灌水等措施。一些技术要求较高的树种，在修剪前要经过技术人员的培训指导后方可进行。（2）施肥：主要用于经济林。冬季施肥以农家肥为主，生长季追肥可结合松土除草施尿素、复合肥等化学肥料，每年1-2次，在距幼树20-30厘米处开沟，深15-20厘米，逐年向外扩展，施后浇水覆土。（3）补植：由于各种原因会造成一部分幼树死亡，为使林木分布均匀，应在造林后第二年春进行补植工作，补植苗木应用大142、苗，栽后浇水，确保补植后林木生长整齐。（4）管护：搞好林木管护是确保造林成功的关键，“三分造，七分管”，在造林前就必须制定好管护措施，在入山口、沟口、主要交通路口等树立标牌。第十一章环境影响评价、能耗评估与森林保护11.1环境影响评价（1）有利影响本项目为生态农业示范园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。在生产过程中产生的污染物主要有：鸡等畜禽的粪便和垫草及生活废水等。粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染143、；在项目实施过程中，还可收集畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。（2）潜在威胁本项目虽属公益性项目，不存在“三废”污染问题，但在实施过程中，如果对某些技术环节处理不当，也会对环境造成开发性破坏和影响，如引起水土流失、病虫危害、地力衰退、水资源浪费、施工期的噪声和扬尘污染等。（3）环境保护措施加强生态保护工作，提高环保意识。以可持续发展原则为指导，严格执行环保规程，绿化美化并举，对工程范围内的珍稀植物、野生动物要加以保留，不得破坏。因地制宜，适地适树，生物多样化。根据不同立地条件和树种生物生态学特性，合理选择树种，采用良种壮苗和相应的混交方式。整地144、时要尽可能保留现有植被和枯枝落叶层，以提高林地水源涵养能力，保持土壤肥力。边坡整地时严格按“品”字形布穴，防止水土流失。加强施工管理和生态保护宣传教育，制定奖惩措施，防范施工期的污染。施工合同中要包括环境保护条款，要求承包单位采取合理措施，避免由于施工操作引起粉尘、有害气体的污染。施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准；尽可能使用低能耗、低污染、高效率的绿色环保型机动车辆，不准使用高耗能、高排放的旧型车辆和报废车辆。临时便道占地要在施工结束后及时恢复土地的原有功能。搞好环境监测，加强森林管护。要制定规章或公约，防止偷砍滥伐和森林火灾，把非自然危145、害控制到最低程度。11.2耗能评估与节能措施节能是国家发展现代经济的一项长远战略方针。加强节能工作是落实科学发展观、建设资源节约型、环境友好型社会、合理利用能源、切实提高节能水平和能源利用效率的一项重要措施。本工程以人力为主，工程建设期间的能源消耗很少，主要是少量的施工机具、设备的电力和燃油消耗等。项目节能措施主要有：（1）选择合理经济的设计方案，确保工程安全、可靠。（2）合理安排施工组织计划，选用恰当的施工方案，加强机电设备的养护与维修，减少不必要的能耗。（3）加强节能宣传和教育力度，强化日常工作的节能管理，从身边的小事做起，从浪费的源头抓起，积极倡导节能减排光荣、浪费污染可耻的理念，提高节146、能意识，形成节约资源、保护环境的良好风气。（4）搞好节能服务体系建设，做好信息交流和技术服务，对耗能过程要进行检查、评价和分析，查找浪费原因，挖掘潜力，提出改进意见，提高能源利用水平。11.3森林保护（1）加强森林病虫害防治坚持“预防为主、综合治理”的原则，严格执行植物检疫和病虫害防治测报制度。造林时要及时去除病、弱苗木，提高整个林地抵御病虫害的能力。要保护林内益鸟、寄生蜂等有益生物，提高生物防治功能。（2）防止森林火灾防火工作要纳入政府森林防火组织系统，要制定护林防火计划和公约，划定防火责任区，配备护林人员，明确责任，联防联治，严格控制火种，加强防火意识，杜绝各类火灾。第十二章投资概算及资金147、来源12.1概算依据与标准（1）依照造林工程投资估算指标（试行）、*省建设工程计价依据园林绿化工程消耗量定额价目汇总表，同时参照市场价格编制。（2）工程建设其它费建设单位管理费，以工程费为基数，按财政部关于印发（基本建设财务管理规定）的通知（财建2002394号）文件精神，费率取值为工程费用的1.20%。可行性研究费：执行国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）文件。按文件给出的计算方法，可行性研究费率为工程费用的0.10%。勘测设计费：执行国家计委建设部关于发布（工程勘察设计收费管理规定）的通知（计价格200210号）文件精神，设计费率为工程费用的2148、.04%。 施工监理费：执行国家物价局 建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知（1992价费字479号）文件。费率取值为工程费用的1.83%。招标咨询费：执行国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知（计价格20021980号）文件。招标费率为工程费用的0.09%。检查验收费：工程费用的0.50%。环保能耗咨询费：工程费用的0.05%。（3）基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%计。12.2投资估算（1）总投资经计算，项目总投资71396.12万元。其中：工程费用64262.46万元，占总投资的90.0%；工程建设其他费用3733.66万元，占工程费用的5.81%，占149、总投资的5.2%；基本预备费3399.82万元，占工程费用与工程建设其他费用之和的5.00%，占总投资的4.8%。（2）工程费用按类型分基础设施建设47939.46万元，占总投资的67.2%；造林绿化工程15580.18万元，占总投资的21.8%；设备工具购置743.00万元，占总投资的1.0%。（3）总投资按片区分众鑫片区投资35514.36万元，占总投资的49.74%；卧龙片区投资9916.88万元，占总投资的13.89%；*片区投资17367.35万元，占总投资的24.33%；*片区投资8089.69万元，占总投资的11.33%；园区外部道路绿化投资507.85万元，占总投资的0.71%150、。详见附表6。（4）总投资按实施年度分2011年投资11243.03万元，占总投资的15.75%；2012年投资30726.40万元，占总投资的43.04%；2013年投资29426.69万元，占总投资的41.21%；详见附表7。12.3资金来源申请省级投资220.48万元，占总投资的3.08%；申请市级投资2200.48万元，占总投资的3.08%；区级配套投资2346.92万元，占总投资的3.29%；社会投资64648.24万元，占总投资的90.55%。详见附表7。第十三章 保障措施 13.1加强领导为确保生态建设各项工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，区政府相关部门要组成协调机构，把工作按151、照要求、按照职责部署下去，使规划的实施有效的推进。成立工程建设指挥部，同时组建专家组，提供科学支撑。按照整体建设布局，主动发挥职能作用，做到分工明确，多部门协作，形成合力，积极推进各项工作。13.2政策扶持调整和完善有关经济政策，采取政府主导、社会参与、市场运作、多元投资的方式，形成林业可持续发展的运行机制，推进工程建设。一是加强政策支持。区财政设立工程专项资金，纳入年度的财政预算，保障重点工程建设的资金需要。二是建立认养林制度。利用*市出台的林地认养制度，让有实力的企业租地造林并按造林面积的一定比例进行相关开发。三是通过动员驻地企业落实责任、划片造林，积极探索建立义务植树绿化基金等方式，对不152、能完成义务植树任务的单位和个人，可以采取以资代劳形式履行应尽义务。动员社会各界积极投资林业生态建设。四是鼓励发展非公有制林业，结合集体林制度改革，在明晰森林资源产权的前提下，鼓励社会资本和外资参与林业开发建设。落实好国家和省、市支持非公有制经济发展的政策措施。五是积极争取省市投资，充分利用综改试验区的优惠政策，争取煤炭可持续发展资金等投资。13.3强化资金监管区政府、各相关部门要及时拨付工程建设资金，搞好工程建设的招投标，以提高资金的使用效果，保证工程建设质量。要强化资金监管，严格实行专款专用，严禁截留挪用。工程实施中和工程竣工后，对资金使用情况组织专项检查和审计。13.4搞好宣传发动现代北山153、现代生态园建设是一项涉及方方面面的系统工程，必须依靠全区人民的积极参与、共同行动。因此，要通过多种形式，加大宣传力度，采取发放宣传标语、办黑板报以及组织宣传车进村、进社区、进企业等形式，进行广泛深入的宣传，进一步增强全区人民对生态的忧患意识、履责意识、参与意识，把全社会各方面的力量动员起来，全面推进森林城市创建工作。要大力表彰在创建工作中做出突出贡献的单位和个人，激发全区人民的集体荣誉感和社会责任感，形成全党动员、全民动手、全区搞绿化的良好局面。第十四章 效益分析14.1生态效益*区土地总面积44.87万亩地，据2007年二类调查，森林覆盖率为11.62%，林木绿化率为15.23%。工程实施完154、成后，可新增绿地面积9780.9亩（其中有林地约0.9万亩），新增林木绿化率2.2个百分点、森林覆盖率2个百分点。对于工程区及其周围气候、水资源、水质状况的改善将起到很大的作用，森林涵养水源、保持水土、保护农田、固碳释氧、净化环境等效益将得到极大显现，同时，保护和丰富了生物多样性，区域生态环境将步入良性循环，为开展生态旅游奠定了基础。14.2经济效益项目的经济效益主要包括来源于森林物质形态资源中林木、林产品等生物资源的直接收益（木材、果品、苗木、花卉、生态养殖等）以及发展休闲产业的旅游收入（门票、采摘、住宿餐饮等）。正式运营后，经济效益可观。14.3社会效益项目的建设有利于改善人居环境，提升城市品位。可为林业生态建设提供一定的模式和方法，发挥示范带动作用，有利于合理利用自然资源，调整农村经济结构，扩大当地劳动力就业门路，拉动其它相关产业的发展。同时，通过森林文化的建设，为人们了解森林、认识自然生态提供了场所和条件，让更多的人知道森林等对人类生存发展的重要性，有利于增强国民生态意识和责任意识。75