1、礼县电子商务物流园建设项目可行性研究报告*县*电子商务有限公司*县电子商务物流园建设项目可行性研究报告二一四年十二月目 录第一章 总 论71.1项目概要71.2可行性研究报告的编写依据和原则81.3研究范围101.4重点研究的问题101.5项目推荐方案101.6研究结论15第二章 项目背景与发展概况172.1项目建设背景172.2项目建设的必要性20第三章 市场分析253.1我国互联网发展概况253.2我国电子商务发展现状283.3*省电子商务发展现状313.4项目发展前景32第四章 项目建设条件评价374.1选址及项目区概况374.2自然地理394.3交通条件404.4经济发展404.5合作2、优势条件41第五章 项目功能规划方案445.1 项目规划设计445.2主体功能规划方案455.3招商方案57第六章 项目工程建设方案596.1 总体建设方案596.2总图布置的依据、指导思想626.3 总平面布置636.4 给排水工程636.5 供电及通讯工程66第七章 劳动安全、卫生防护687.1 劳动安全687.2 卫生防护措施69第八章 消 防708.1 编制依据及标准708.2 设计范围708.3 建筑火灾危险性类别718.4 消防设施规划71第九章 环境保护739.1 环保方针739.2 环保法规和标准739.3 建设地点环境状况739.4 环保措施749.5 环境影响评价78第十章3、 节约能源7910.1 能耗指标及分析7910.2 设计中采取的节能措施80第十一章 组织机构与劳动定员8411.1实施组织架构8411.2人员计划8511.3人员招聘8511.4人员培训8511.5激励措施86第十二章 项目建设进度计划8712.1 项目的前期准备工作8712.2 项目建设进度计划87第十三章 招投标8813.1招标原则8813.2招标组织形式8813.3招标方式比选8813.4本项目拟采用的招标方式说明90第十四章 社会稳定风险分析9114.1 风险调查9114.2 拟建项目的合法性、合理性9214.3 利益相关方的诉求9214.4 风险识别9314.5 风险估计及初始等判4、断9514.6 防范和化解措施96第十五章 投资估算与资金筹措9715.1 投资估算依据9715.2 投资估算说明9715.3 项目总投资估算9715.4 资金筹措99第十六章 项目财务评价10016.1 运营成本和销售收入估算10016.2 财务评价101第十七章 可行性研究结论10417.1研究结论10417.2建议105附表107第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称*县电子商务物流园建设项目1.1.2项目建设单位项目建设单位：*县*电子商务有限公司公司成立于2013年，是*县规模最大的电子商务企业，公司是从事网店培训孵化、产品研发代理、到局域物流配送综合性多元化电子商务企业。从5、事电子商务平台工作人员80多人，建设网上运营平台4个，其中依托中国网库建成了全国第一家*，依托淘宝网建成了“*，另外建成了适合*县工业品销售的局域网交易平台-*县*网上商城。1.1.3项目建设性质新 建1.1.4项目建设地点*省*市*县*镇1.2可行性研究报告的编写依据和原则1.2.1编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性研究指南；3、电子信息产业调整和振兴规划；4、“十二五”战略新兴产业规划；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)；7、国家十二五规划全面促进现代物流发展和产业升级；8、物6、流业调整和振兴规划的通知；9、物流业发展中长期规划(2014-2020年)；10、2006-2020年国家信息化发展战略；11、国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见；12、电子商务“十二五”发展规划；13、*省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；14、*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；15、*省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见甘政发201478号；16、*省“十二五”物流业发展规划；17、*市城市总体规划(2008-2020)；18、*市土地利用总体规划(2006-2020年)；19、建设单位提供的有关资料；20、编制单位搜集掌握的资料。1.2.2编制原则1、本项目建7、设按照*省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见、*市城市总体规划(2008-2020)等规划要求，从提升陇东南地区整体电子商务产业、物流业及农产品加工流通业发展水平的角度考虑，扩大一定的规模效应和辐射范围，形成在全省范围内具有代表性的电子商务物流园。2、本项目按照“规划高标准、建设高起点、高度环境保护和因地制宜”的原则进行建设，充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势、政策优势，实现社会效益和生态效益的统一。3、本项目设计原则采用近期、远期相结合，着眼于今后发展。使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。4、本项目的建设方案要适合当地自然条件和社会8、经济条件，合理使用资金，提高投资效益。设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，并且经济适用。1.3研究范围本可行性研究报告对“*县电子商务物流园建设项目”的建设规模、建设内容、设计规划、环境保护、消防、投资估算和综合效益等方面进行全面的分析和论证，从而提出符合低碳、环保、技术先进、经济合理、切实可行的设计方案以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资决策及开展初步设计提供依据。1.4重点研究的问题本项目可行性研究工作，重点研究以下几个问题：1、与本项目有关的政策背景，本项目建设的必要性和发展概况；2、重点分析我国及陇东南地区电子商务产业、物流业市场现状与前景，项目建设规模论证；3、技术方案分9、析：通过建设工艺方案及建设材料选型分析，确定工程建设方案；4、技术经济分析：通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析，对本项目经济效益进行预测。1.5项目推荐方案1.5.1项目规划功能*县电子商务物流园是陇东南地区专业的电子商务及商贸物流企业孵化器，通过整合知名电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业，构建专业孵化场地，融合社会服务资源，为陇东南地区电子商务及物流企业提供总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务。打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，构筑*县经济发展新增长点，促进产业升级。1.5.2项目建设内容本项10、目拟投资1.8亿元，倾力打造陇东南地区首个规模化电子商务物流园。基地拟打造一个“中心”，搭建三大“平台”，形成六大“产业服务区”。1、一个“中心”：打造一个能够满足陇东南地区电子商务及物流企业总部办公、生产研发、人才孵化、金融创新、信息交流、商贸物流、电子商务等多种高端经营形式融为一体的陇南网上货物交易的集散中心。2、三大“平台”：搭建完善的电子商务物流服务平台，搭建互动的企业合作、信息交流、资源共享平台，搭建完整的以农产品加工业为根基的电子商务服务平台。3、六大功能区：项目建成后将形成六大功能区，即企业总部办公区、网商科技孵化区、电子商务物流区、网商总部交易区、农产品加工园区、园区综合服务区11、。农产品加工园区电子商务物流区企业总部办公区网商科技孵化区礼县电子商务物流园网商总部交易区园区综合服务区1.5.3建设方案及规模本项目总体规划用地面积200亩，旨在建设陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园和陇南网上货物交易的集散地，计划招商引进各类电子商务平台企业、物流企业与服务机构进驻产业园区，为至少68家优质电商平台企业提供仓库、办公、金融、培训等服务，推动*县乃至陇东南地区电子商务产业发展，促进传统农业生产加工企业运用电子商务升级转型，打造陇东南地区电子商务企业孵化基地。表1-1 综合经济技术指标表序号指 标数 值单 位1规划用地面积200亩2总建筑面积（计容面积）100000平方米3建12、筑基底面积65692平方米4容积率0.75 5建筑密度49.2%6绿化率25%1.5.4项目经营模式本项目的经营模式主要有两种方式：对外招商和自用。其中56%物业用于对外招商，物业对外租赁单价为100元/m月，计划招商入驻68家企业，预计年交易额11200.0万元。44%用于自用，预计自营年交易额8900.0万元。对于招商企业，公司将收取一定的租赁费，预计此块收入每年可达6720.0万元。良好的经济效益，将给当地带来巨大的财政税收。1.5.5环境保护项目建设全过程中将实现严格的环保控制，基本没有废料、噪音、废气及废水产生。项目属于高新科技产业，运营过程中污染很小，严格进行废弃物处理且基本没有噪13、音。项目的实施不会对当地的环境带来污染。1.5.6企业组织及劳动定员本项目建设运营阶段，公司劳动定员200人，其中包括：公司自营平台工作人员80人，生产加工人员100人，管理、营销及其它服务人员20人。此外，招商入驻企业可带动上千人就业。公司员工大部分拟从社会上择优招聘，其中特别应注意配备一定的专业技术人才。1.5.7项目建设进度安排本项目建设周期为2年，具体时间为2015年1月2016年12月。主要建设内容：项目调查与立项准备工作、建筑规划设计及基础设施建设、主体工程建设及辅助工程设施安装。1.5.8投资估算和资金筹措项目总投资18000.0万元，其中建设投资16994.0万元，建设期利息614、55.0万元，30%铺底流动资金351.0万元。项目目资金主要为企业自筹和银行贷款，其中企业自筹11000.0万元，银行贷款5000.0万元，申请国家资金2000.0万元。1.5.9主要经济技术指标表1-2 经济技术指标表序号指标名称单位数量备 注1总用地亩2002项目建筑面积m21000003项目总投资万元18000.03.1固定资产投资万元16994.03.2铺底流动资金万元351.03.2建设期利息万元655.0财务计算期年124建设期年25运营期年108年营业收入万元15620.0 运营饱和年9年增值税万元241.2 运营饱和年营业税336.0 运营饱和年10城建及教育附加万元57.715、 运营饱和年年总成本费用10970.8 运营饱和年11年利润总额万元4014.3 运营饱和年12年所得税万元1003.6 运营饱和年13年税后利润万元3010.7 运营饱和年14总投资利润率%19.7运营饱和年15投资回收期（含建设期）年6.48 所得税前16财务内部收益率%19.2所得税前17财务净现值万元6479.9 所得税前18投资回收期（含建设期）年7.34 所得税后19财务内部收益率%15.2所得税后20财务净现值万元2747.0 所得税后1.6研究结论电子商务是战略性新兴产业与现代流通方式的重要组成部分。加快发展电子商务，对*县转方式、调结构、扩消费、促就业、惠民生，提高经济发展质16、量和效益具有重要意义。电子商务产业具有无污染、低能耗，高成长性、高附加值等特性，立项建设*县电子商务物流园符合*省产业布局规划，符合两型社会建设要求。项目园区的建设将培养一批本地优秀电商平台企业，吸引一批外地优秀企业，贡献GDP，提供就业岗位；带动传统农产品/食品加工业、流通产业升级转型，带动现代物流、电子支付、教育培训等产业快速发展。本项目从国家政策支持和方向上以及市场需求方面来看具有投资建设的必要性；从建设方案和产品方案方面来看，方案合理，思路清晰，具备建设的可行性；从项目实施进度以及人员配置计划方面来看，该项目准备充分，可以直接提供200个就业岗位，起到了良好的社会效益；从环境保护和节约17、能源来看，本项目在环保和节能方面做了大量的工作，有利于企业的健康快速发展和园区的经济发展；从投资估算、资金筹措以及财务分析来看，项目运营饱和年年运营收入15620.0万元，年净利润3010.7万元，年缴税金1638.5万元，税后财务内部收益率15.2%，静态投资回收期7.34年（含建设期2年）。该项目能够起到良好的经济效益，对我国电子商务可持续发展，有着重要意义。此外，本项目建设业主单位完全具备承担本项目建设的能力和基础，而且项目承办方具有本项目建设与市场开发的相关经验及人才基础，为本项目发展奠定了良好的基础。总之，该项目的符合国家的政策方向，能够带来经济、社会、生态三赢的良好效益。第二章 项18、目背景与发展概况2.1项目建设背景随着人们生活水平的提高、全球经济复苏以及我国经济的持续快速发展，我国的互联网规模也在逐步扩大，2014年7月21日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第34次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示：2014年6月，我国网民规模达6.32亿，较2013年底增加1442万人。互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加2699万人。我国网民中农村人口占比为28.2%，规模达1.78亿。互联网规模的扩大带动了我国网络购物的超高速增长，2014年Q3中国网络购物市场交易规模为6914.1亿元，较19、去年同期增长49.8%；从网络购物市场结构来看，B2C交易占比达到44.2%，与去年同期相比提高5.4个百分点。2013年我国网络零售交易额达到1.85万亿元,五年来平均增速达80%,我国已经成为全球最大的网络零售市场。网络购物市场的发展，促使网商规模进一步扩大，近年来网商规模继续保持持续、稳步增长。中国电子商务研究中心的最新数据显示，截至2014年5月，我国网购人数已达3亿人，网商数量超过8300万家。电子商务受投资者热捧的同时，也引起了各地政府的重视。继工业和信息化部2012年3月发布的电子商务发展十二五规划后，商务部于2013年11月21日发布了促进电子商务应用的实施意见，推出十大措施促20、进电商发展。电子商务“十二五”规划明确要求，积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。“十二五”期间，电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分，作为新一代信息技术的分支，将是下一阶段信息化建设的重心。此外，电子商务的应用领域也将进一步拓宽。*省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见指出要“引进培育一批知名电子商务企业，形成若干电子商务平台和产业集聚区，逐步建成满足电子商务发展需求的物流配送体系，电子商务应用领域进一步拓展，服务产业链日益完善，交易规模持续扩大，竞争力不断增强，对全省经济社会发展的贡献率显著提高。到2015年21、底，全省电子商务交易额年均增长30%，网络零售额年均增长35%，占全省社会消费品零售总额的比重达到9%以上。规模以上企业应用电子商务比率达80%以上。到2017年底，全省电子商务交易额和网络零售额年均增长35%，网络零售额占全省社会消费品零售总额的比重达到11%以上。规模以上企业应用电子商务比率达90%以上。”同时加快物流配送体系建设。建立跨区域分拨中心、公共配送中心和末端配送三级网络体系，推动解决物流配送“最后一公里”问题。支持重点企业建设物流配送系统，支持社区开设网络购物投递场所，引进品牌快递物流企业，在*省设立西北仓储配送中心。优化物流配送布局，整合物流资源，大力发展第三方物流。通过电子22、商务高效集约的流程再造，实现信息流、物流、商流、资金流“四流合一”。推动农村流通设施和农产品批发市场信息化提升工程，鼓励和支持电商企业参与农产品流通和农村物流体系建设。作为西部大开发战略省份*省，截至2014年9月底，全省在线注册的个人网店达24100多家，企业网店达3500多家，利用电子商务开展团购促销的企业达2800多家。电商产业发展迅速，然而与其他省市电子商务发展差距已经十分明显了。随着淘宝网“特色中国甘肃馆”正式上线运营，阿里巴巴淘宝大学落户兰州，成立了淘宝大学甘肃培训机构，淘宝大学走进西北民族大学、兰州商学院、兰州理工大学，对在校大学生开展电子商务培训。大力发展电子商务产业已是大势所23、趋。*县是秦族、秦文化的真正发祥地，属于传统的农业大县，在历史上，自给自足的自然经济长期占统治地位，农产品资源丰富，由其是中药材产业发展十分迅速。农业是典型的传统行业，具有地域性强、季节性强、产品的标准化程度低、生产者分散且素质较低等特点，具有较大的自然风险和市场风险。电子商务是通过电子数据传输技术开展的商务活动，能够消除传统商务活动中信息传递与交流的时空障碍。发展农业电子商务，将有效推动农业产业化的步伐，促进农村经济发展，最终实现地球村来降低传统的农业交易方式。利用电子商务手段实现*县农业特色产品、中药材产品的规模化、全球化发展，可有效降低交易成本、减少库存、缩短生产周期、增加商业机会，是*24、县转变经济增长方式、调整产业结构、扩大市场消费、促进就业的重要途径。本项目建设*县电子商务物流园除了作为*县*电子商务有限公司“大黄交易网平台”、 “*县西江阁养生馆”、“甘肃秦韵农特产品馆”、“中药材和农特产品”交易平台、“*县联华百货网上商城”的配套生产、中转、物流基地外，还将至少为68家电商平台企业提供总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务。着力于打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，构筑*县经济发展新增长点，促进产业升级。2.2项目建设的必要性 有利于促进陇东南地区电子商务产业发展； 作为电子商务产业来讲，目前广东的电子商务25、发展指数位居全国第一，而浙江省也占据了电子商务产业半壁江山，四川省的电子商务综合实力也占据西部第一，唯独作为国家向西开放桥头堡的*省却落在了后面。随着国家电子商务“十二五”规划、*省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见的实施，该项目的建设运营必定在很大程度上整合优势资源，促进*县乃至陇东南地区电子商务产业的发展。我国近年来的电子商务交易额增长率一直保持快速增长势头，并以GDP7%-9%的2-3倍的速率在增长。2013年中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同比2012年的8.5万亿，增长29.9%。在电子商务各细分行业中，B2B电子商务占比80.4%，2013年交易额达8.2万亿元，同比增26、长31.2%；网络零售交易规模市场份额占比17.6%，交易规模达18851亿元，同比增长42.8%；网络团购占比0.6%；其他占1.4%。在国家大力发展电子商务的政策指引下，*县*电子商务有限公司将公司的发展战略重点放到了电子商务产业链上。*县电子商务物流园的建设必将完善陇东南地区电子商务产业配套，促进电子商务产业健康可持续发展。 有利于促进*县经济发展，切合*县经济发展规划的要求； *县隶属于*省*市，地处*省东南部，*市北部，长江二级支流西汉水上游，是秦族、秦文化的真正发祥地。地方名优特产有*县大黄、当归、羊肚菜、酒柿子等。灾后重建、西部大开发、国务院支持甘肃发展等政策和措施，为整个陇南地27、区消除了长期以来制约发展的基础设施瓶颈，提供了很好的机遇和强大支撑。“十二五”时期，随着*市诸多重大交通设施建设项目相继开工和建成，*县北接天水、南联武都的通道将全面贯通，与相邻县区的联动性将进一步增强，成为关天经济区、徽成一体化区域和武都区域中心城市的重要经济腹地。根据*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求，积极推进通讯网、互联网、电视网“三网”融合发展。继续推进电子政务，大力发展电子商务，加大对特色农业、现代物流的开发，提高城市经济效率加速城市经济发展。本项目的建设运营将更加切合此项条件，促进*县拓宽招商引资的渠道，符合*县“十二五”时期经济发展规划的总体要求，从而促进*县的经济腾28、飞。 有利于提升*县的整体形象，必然提高其知名度和辐射力； “十二五”期间，随着以交通为主的基础设施继续改善和强化，将极大地缩短*县与关天经济区、徽成一体化区域、武都区域中心城市的物理距离，有利于更好地接受各区域的辐射和带动，实现特色农业、现代物流、旅游等产业的联动发展。*县的经济发展对陇东南地区经济的发展起到了举足轻重的作用。因此，政府更需要扩大招商引资范围，用不同的方法，不同的路径，提高招商力度，让更多的外地外资企业来此入驻，以进一步促进城市产业规模的壮大。*县*电子商务有限公司投资1.8亿元，恢弘打造一个具有总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务功能的企业发29、展空间，打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，彰显时代特色和高品质特征。本项目的投资建设正是切合了这一需要，积极提升了*县整体形象，从而吸引更多企业前来投资兴业，提高其知名度和辐射力。 有利于行业企业技术和信息互通，有效促进企业的良性发展；*县电子商务物流园可为电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业，提供互动的企业合作、信息交流、资源共享平台。引进高知名度企业，丰富和提升园区整体层次。促进农产品生产领域，流通领域的扁平化。加快商品流通，促进当地经济发展并提高陇东南地区的辐射力和影响力，引进金融企业，农产品加工企业点对点服务，完善和提高金融服30、务业，推进当地经济发展。吸引更多知名企业扎根*县，服务*县。 有利于电子商务产业孵化，带动传统优势农业产业升级; *县属于传统农业大县，在历史上，自给自足的自然经济长期占统治地位。各类资源相对丰富，但由于受各种条件的制约和开发而表现出不均衡局面。近几年，为了提高企业竞争力，一些传统农产品加工企业、商贸企业纷纷开展电子商务，然而在电子商务方面因为没有专业的孵化场地而举步维艰、发展缓慢。需要一个专业的电子商务产业服务区来带动并促进这样的传统产业升级，而*县电子商务物流园作为陇东南地区第一个专业的电子商务孵化器，通过构建专业孵化场地，整合社会服务资源，为陇东南地区中小企业开展电子商务提供综合服务，满31、足企业发展的需要。项目的建设能够满足这些传统产业发展电子商务，促进产业升级。 有利于带动区域就业，促进周边第三产业发展; 项目建设能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，本项目建设运营阶段，公司劳动定员200人，其中包括：公司自营平台工作人员80人，生产加工人员100人，管理、营销及其它服务人员20人。此外，招商入驻企业可带动上千人就业，在一定程度上能够缓解就业压力。同时，本项目的建设还将促进当地第三产业，如：餐饮、文化、娱乐、包装、物流等行业的快速形成和发展，最终形成多赢格局。第三章 市场分析3.1我国互联网发展概况2014年7月21日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第3432、次中国互联网络发展状况统计报告。3.1.1网民规模1、总体网民规模截至2014年6月，我国网民规模达6.32亿，半年共计新增网民1442万人。互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。表3-1 中国网民规模和互联网普及率时 间2011.62011.122012.62012.122013.62013.122014.6网民数（万人）48500513105376056400590566175863200互联网普及率36.20%38.30%39.90%42.10%44.10%45.80%46.90%2、手机网民规模截至2014年6月，我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加33、2699万人，网民中使用手机上网的人群占比进一步提升，由2013年的81.0%提升至83.4%，手机网民规模首次超越传统PC网民规模。3.1.2网民属性1、性别结构截至2014年6月，中国网民男女比例为55.6:44.4，与2013年底基本一致。在庞大的网民基数影响下，中国网民性别比例基本保持稳定。2、年龄结构截至2014年6月，20-29岁年龄段网民的比例为30.7%，在整体网民中占比最大。相比2013年底，20岁以下网民规模占比增长0.6个百分点，50岁以上网民规模占比增加0.3个百分点，互联网继续向高龄和低龄群体渗透。3、学历结构截至2014年6月，整体网民中小学及以下学历人群的占比为134、2.1%，较2013年底上升0.2个百分点。与此同时，大专及以上人群占比下降0.3个百分点，中国网民继续向低学历人群扩散。4、职业结构学生依然是中国网民中最大的群体，占比25.1%，互联网普及率在该群体中已经处于高位。个体户/自由职业者构成网民第二大群体，占比21.4%。企业/公司中管理人员占比为2.9%，一般职员占比为12.2%。5、收入结构整体网民中月收入 在3000元以上的人群占比明显提升，达32.3%，相比2013年底增长3.7个百分点，这与我国居民收入的增长趋势相符。3.1.3商务交易类应用发展1、网络购物截至2014年6月，我国网络购物用户规模达到3.32亿，较2013年底增加2935、62万人，半年度增长率为9.8%。与2013年12月相比，我国网民使用网络购物的比例从48.9%提升至52.5%。与此同时，手机购物在移动商务市场发展迅速，用户规模达到2.05亿，半年度增长率为42%，是网络购物市场整体用户规模增长速度的4.3倍，手机购物的使用比例由28.9%提升至38.9%。2、团购截至2014年6月，我国团购用户规模达到1.48亿，较2013年底增加760万人，半年度增长率5.4%。与2013年12月相比，我国网民使用团购的比例从22.8%提升至23.5%。相比整体团购市场，手机团购发展更为迅速。手机团购用户规模达到1.02亿，半年度增长率为25.5%，手机团购的使用比例36、由16.3%提升至19.4%。3、网上支付截至2014年6月，我国使用网上支付的用户规模达到2.92亿，较2013年底增加3208万人，半年度增长率12.3%。与2013年12月相比，我国网民使用网上支付的比例从42.1%提升至46.2%。与此同时，手机支付增长迅速，用户规模达到2.05亿，半年度增长率为63.4%，网民手机支付的使用比例由25.1%提升至38.9%。4、互联网理财进入2014年互联网金融爆发出强劲成长力，众筹商业模式媒体频频报道，被更多大众认知，P2P网贷从业企业规模超过千家，尤其互联网理财产品，发展仅数月间销售达到万亿规模，因此本次调查加入互联网金融模式中网民参与度最高的理37、财产品内容。截至2014年6月，我国互联网理财产品用户规模为6383万，使用率为10.1%。5、旅行预订截至2014年6月，在网上预订过机票、酒店、火车票或旅行行程的网民规模达到1.90亿，较2013年底增长883万人，半年度增长率为4.9%，我国网民使用在线旅行预订的比例由29.3%提升至30.0%。在网上预订机票、酒店、火车票和旅行行程的网民占比分别为23.9%、11.7%、10.7%和8.1%。值得注意的是，网上预订旅行行程的网民规模增长迅速，半年度增长1257万人，涨幅32.4%，对整体在线旅行预订用户规模增长的贡献最大。与此同时，手机预订机票、酒店、火车票或旅行行程用户规模达到75338、7万，较2013年12月增长2980万人，半年度增长率为65.4%，我国网民使用手机在线旅行预订的比例由9.1%提升至14.3%。3.2我国电子商务发展现状近年来，中国的电子商务快速发展，交易额连创新高，电子商务在各领域的应用不断拓展和深化、相关服务业蓬勃发展、支撑体系不断健全完善、创新的动力和能力 不断增强。电子商务正在与实体经济深度融合，进入规模性发展阶段，对经济社会生活的影响不断增大，正成为我国经济发展的新引擎。1、电子商务进入规模发展阶段我国近年来的电子商务交易额增长率一直保持快速增长势头，并以GDP7%-9%的2-3倍的速率在增长。2013年中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同39、比2012年的8.5万亿，增长29.9%。在电子商务各细分行业中，B2B电子商务占比80.4%，2013年交易额达8.2万亿元，同比增长31.2%；2、网购零售市场交易依然高速增长2013年，网络零售交易规模市场份额占比17.6%，交易规模达18851亿元，同比增长42.8%；网络团购占比0.6%；其他占1.4%。2014Q3中国网络购物市场交易规模达6914.1亿元，同比增长49.8%；根据国家统计局发布的数据显示，2014Q3我国社会消费品零售总额达到6.5万亿元，网络购物在社会消费品零售总额中的占比为10.6%，单季度渗透率继续攀升。2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达6661.40、1亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到36.2%，较2012年的30.5%增长了5.7个百分点。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2013年中国网络购物B2C市场增长65.2%，高于网络购物行业整体及C2C市场增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。预计到2017年，B2C在整体网络购物市场交易规模中的比重将超过C2C，达到52.7%。3、移动终端网络购物爆发性增长随着智能手机在中国的日渐普及，移动电子商务在中国将进入快速发展期。3.3*省电子商务发展现状*省将电子商务作为转变经济增长方式、调整产业结构、扩大市场消费、促进就业的重要手段来抓，电子商务呈迅速发展的良好势头，截至241、014年8月底，全省在线注册的个人网店达24100多家，企业网店达3500多家，利用电子商务开展团购促销的企业达2800多家。为促进电子商务快速发展，*省政府出台了加快电子商务产业发展的实施意见，全省商务系统依托全国农产品商务信息公共服务平台、甘肃新农村商网和“万村千乡”农家店，大力发展农产品网络营销和订单农业，进一步拓展特色农产品的销售渠道，扩大特色农产品销售规模，促进了农民增收。同时，鼓励个体工商户、下岗职工、农村致富带头人、大学生、“两后生”等开设网店，实现创业就业。经省商务厅积极协调，淘宝网“特色中国甘肃馆”4月底正式上线运营，目前有519家企业(店铺)、146类5000多种特色产品入42、驻。在商务部门的努力下，阿里巴巴淘宝大学落户兰州，成立了淘宝大学甘肃培训机构，淘宝大学走进西北民族大学、兰州商学院、兰州理工大学，对在校大学生开展电子商务培训。截至目前，全省商务系统和9户重点电商企业已举办电子商务培训班500多期，累计培训6万多人。同时，省商务厅积极探索电子商务应用新途径，今年举办“掌上兰洽会”，精选100种展销产品制作二维码，设置二维码扫描专区，微信、手机总访问量3万人次，产生订单2078单，成为兰洽会的新亮点。随着电子商务的兴起，*省中药材、特色农产品、民族工艺品、文化旅游产品等特色产品网络营销规模不断扩大，2013年，*省电子商务市场交易规模达到860亿元，同比增长3943、%。其中，网络零售额151亿元，同比增长45.1%，相当于全省社会消费品零售总额的7.1%。3.4项目发展前景农产品电子商务是以先进信息网络技术、发达物流配送系统和完善支付交易平台为支撑的现代农产品营销新方式。 “它将电子商务等现代信息技术和商务手段引入现行的农产品生产、经营中，以保证农产品信息收集与处理的有效畅通，通过农产品物流、电子商务系统的动态策略联盟，建立起适合网络经济的高效能的农产品营销体系。”例如，农户或者涉农企业在生产前可以利用互联网搜索到最新的市场信息和市场动态，从而确定生产什么产品，以确保生产出来的产品能够有个好的销量并卖到好价钱。生产者在网上发布农产品的信息后，买卖双方可以44、利用电子商务平台进行洽谈，买家可以利用多种网络支付手段进行付款。采用电子商务物流系统监控整个农产品运输过程。1、农产品运用电子商务的必要性目前，我国农产品价格很大程度上受市场供求关系的影响，现阶段农业缺乏完善的商务信息平台，市场参与者没法对农产品的市场需求进行合理的预测，同时农业生产周期相对较长，在生产过程中，农户无法中途改变生产规模，只能承受因价格和产量的巨大波动带来的经济损失。巨大的经济损失会打击生产者的积极性，加上难以规模化经营，生产效益低下，从长远来看，这势必威胁到农业的发展。因此，运用现代化技术手段，高效匹配农产品市场的供给与需求，形成科学的价格发现机制，已成为解决当前我国农产品市场45、系列困境的必然途径。信息的不对称大幅度加大了在农业各环节协调过程中的成本，大大提高了交易费用，农产品流通环节过多，批发商、零售商等市场主体都会在相应交易环节中加价从而获取一部分利润，这导致整个农业行业利润总量低，而消费者往往需要用几倍于成本价的价格才能购买到农产品。因此，现阶段要对我国农产品市场进行现代化、规范化整合，必须从解决农产品市场交易的信息不对称问题入手。解决这个问题应该充分发挥电子商务平台的作用。农产品电子商务平台的引入，有助于逐渐建立农业产业信息平台，缓解农业产业个缓解信息不对称的情况，使各环节的市场参与者根据对应的信息作出科学合理的生产决策，从而降低农产品产量的巨大波动。2、西部46、农产品电子商务发展的机遇 第一，海外电子商务纷纷向中国转进，包括亚马逊卓越网、阿里巴巴等在内的国外知名电子商务网站；国内电子商务向西部转进，如淘宝电子商务网站。在北京、上海等发达地区网民比例接近饱和，在技术没有重大突破的情况下，网民比例很难再增加，这在客观上促使互联网企业从东部向西部转移。近年来，西部地区互联网日益普及，网购用户增加幅度大，人们对电子商务的认识也有了进一步的了解，此外，B2B 和C2C 网商不断完善配套服务，电子支付工具不断成熟。 第二，政府为了营造一个有利于电子商务发展的环境，颁布了许多优惠政策，例如税收优惠、就业扶持等。第三，西部地区地域辽阔且消费分散。如果按传统零售也的做47、法，在每个省设一个卖点或分销中心，这样会导致成本非常高昂。因此，在西部设立一个电子商务基地，电子商务西部基地可以充当集散地。第四，国家整个发展模式的变革，从以前的粗放型向集约型转化，强调实施科学发展观、可持续发展；西部大开发战略的实施，给企业提供了许多优惠政策。3、西部农产品电子商务发展的作用 （1）改变原有流通方式。西部地区农产品电子商务的发展改变了原有的流通方式，形成了新型的农产品流通模式，并促进了相关行业的发展。农产品的交易方式不在是单一的“手对手”模式，人们通过以互联网为基础的农产品市场信息网络，获得自己所需要的市场信息和动态，交易双方可以利用网络实现销售和支付。农产品电子商务的发展可48、以确保各地农产品销路通畅，网上农产品价格透明可以增加农产品的销量。 （2）拓宽销售渠道。农产品信息网站及时而准确的将市场需求信息提够格买卖双方，通过互联网，买方有了更多的选择，而不是像以前只能去附近的农产品批发市场，在业务模式上，网络提供了农产品直销、招标、竞拍、交易市场等模式，买家只需支付少量的邮费，就可以进行跨省交易，卖家也多了更多的客户。农产品电子商务的发展拓宽了农产品的销售渠道，减少了流通环节，降低了成本，提高了农业的经济效益。同时营业时间也从以前的特定时间段转变为全天候营业。 （3）降低农业生产风险。通过网络提供的市场信息和动态，农业生产者可以根据市场需求制定合理的生产目标，避免因产49、量和价格的巨大波动造成经济损失，从而降低农业生产风险。目前全国涉农电子商务平台已超3万家，其中农产品电子商务平台已达3000家。陇南是*省唯一属于长江水系并拥有亚热带气候的地区，境内高山、河谷、丘陵、盆地交错，气候垂直分布，地域差异明显，被誉为“陇上江南”, 是中国主要中药材和油橄榄产地之一，自然资源非常丰富。然而，在这样一个利好的地理区位与环境上，陇南地区农产品电子商务发展的并不乐观，很多企业的硬件条件落后，投资控制人员对电子商务的发展没有一个长远和客观的预期，电子商务效率不高，导致与同等城市相比目前陇南电子商务的发展相对置后。在内部大量零散的网店发展成长的期盼之下，在传统企业发展遇到瓶颈亟50、待进军电子商务提高市场竞争力的需求之下，在外部品牌电子商务企业陆陆续续进驻西部地区的大趋势之下，在政府的推动和引导下，在电子商务相关政策、法律法规逐步健全的大好背景之下，在陇南地区农业产品丰富，人才济济的利好因素之下，在陇南电子商务活动越来越频繁，纷纷由单纯的“网友”过渡到“网商”的走势之下，在*县建设*县电子商务物流园，打造陇东南地区电子商务航母，在因势整合优势资源的同时，不仅给传统企业以及实力不足、发展艰难的小企业提供发展电子商务的平台，还给个人创业、中小企业提供电子商务孵化基地、配套物流集散服务。*县电子商务产业经过这一次洗礼与整合进化过程，必定会迎来大好的发展前景。第四章 项目建设条件51、评价4.1选址及项目区概况本项目选址于*省*市*县*镇*村，项目规划用地200亩。1、选址原则（1）符合当地政府关于土地利用发展规划的要求；（2）交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合GB5749的规定；（3）满足建设工程需要的水文和工程地质条件；（4）符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。2、地理位置及具体建设地点本项目选址于*省*市*县*镇*村，项目建设地交通便利、水电供应充足，基础设施完善，周边卫生环境和生态环境较好，适宜于本项目建设。陇南，甘肃省辖市，位于*省东南部，地处秦巴山区，东接陕西，南通四川，扼陕甘52、川三省要冲，素称“秦陇锁钥，巴蜀咽喉”。*县隶属于*省*市，地处*省东南部，*市北部，长江二级支流西汉水上游；东邻天水秦州区、西和县，西接宕昌、岷县，南连*市武都区，北与武山、甘谷县接壤；面积4299.92平方公里，人口52.10万人（2010年），辖10镇19乡，568个行政村。*县城关镇，东距天水97公里，南抵*市政府驻地武都区237.7公里，北达省会兰州市392.5公里。为全县政治、经济、文化及交通中心。图4-1 项目建设场址4.2自然地理1、地形地貌*县地势处西北向东南倾斜，境内海拔最高3312米，最低1080米，境内山峦重叠，坡陡谷深，受新构造运动的影响，山谷切断较深，山地面积大，占53、全县总面积的91%，而川坝地，沿西汉水的盐官、永兴、城关、石桥等地有极少部分，仅占全县总面积的9%。城关镇地处西汉水与燕子河交汇的河谷地带，地势平坦，土质肥沃，水源丰富，海拔1430米，年平均气温9.9，年平均降水量499.4毫米。2、气候环境*县气候属温带大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年均气温9.9，降水量488.2毫米，年均日照1968.1小时，无霜期183天。*县气候节特征明显，冬长夏短，春秋适中。*县城关镇平均海拔1430米，年平均气温9.9,年平均降雨量499.4毫米，全年无霜期189天。4.3交通条件306省道、208省道洛礼公路段及县道礼武公路由城关镇经过，通村公路54、里程96.5公里，有24个行政村通车。4.4经济发展2013年，*县生产总值完成24.9亿元，增长11.2%；固定资产投资完成45.2亿元，比2012年增长38.2%；大口径财政收入达到2.44亿元，比2012年增长25.4%；社会消费品零售总额完成6.5亿元，比2012年增长12%；农民人均纯收入达到3438元，比2012年增长14.6%。4.5合作优势条件*县*电子商务有限公司与*县春天药业有限责任公司、*县联华百货有限责任公司三家公司是同一个法人企业。*县*电子商务有限公司发起建设*县电子商务物流园，与*县春天药业有限责任公司、*县联华百货有限责任公司合作，可充分利用两家公司资源优势。 55、*县春天药业有限责任公司能满足网店销售的中药材和农产品的生产能力及丰富的产品资源。*县春天药业有限责任公司现有总资产7000多万元，有经营面积20000，仓储面积2200，员工186人，其中药师9人，执业药师2名，驻店药师12人。主要经营中药材和中药材提取物加工，以及化学原料药物等。公司下设药品配送中心、中药材种植及研发中心、中药饮片加工厂，春天大厦商务酒店等多个部门，并在白河、桥头、洮坪、沙金等乡镇设有中药材种植基地和药品配送站，已初步形成了县、乡、村三级中药材和药品购销网络。春天药业是*市首家通过GSP认证的药品经营企业，并通过了GMP认证，也是全县唯一具有合法药品批发资质的药品配送企业和56、基层医疗机构药品集中采购供应企业，药品供应占县内药品供应的主导地位，2013年公司被评为“*省龙头企业”。为了大力开发大黄、党参、黄芪的中药材深加工，充分发挥*县中药材的优势，加快农产业化进程。在上坪、白关、白河等乡镇建立中药材种植基地5000余亩；其次在*镇*村建立中药材、中药饮片加工厂，并从上海、南京引进了国内技术领先的多层带式干燥机，用热循环系统对鲜大黄、党参、黄芪进行烘干，实现了大黄产品从洗、烘、切、包等加工程序上的一条龙式作业，以实现中药材种植与加工的标准化、精细化、规范化。*县春天药业有限责任公司依托*县大黄、党参、黄芪的自然资源优势，于2012年起与南京艾德凯腾生物医药有限责任公57、司合作实施*县中药材热回流提取项目。年加工农产品2000吨，生产提取物200吨，其中大黄提取物100 吨，其它药材提取物100吨。力争使公司成为陇南农产品精深加工的龙头企业。 *县联华百货有限责任公司拥有长期形成的在陇东南地区物流配送资源。*县联华百货有限责任公司现有总资产7000多万元，仓储面积5000多平方米，物流配送车辆15辆，配送人员80多人。公司下设联华超市、商品配送中心等4个经营单位和四个职能管理部门，另外，还在全县29个乡镇以连锁加盟的形式改造建设农家店380家，物流连锁经营机构28家，是集日用品、食品、农产品开发、物流服务为一体，向多领域、多业态、多行业发展的*县最具竞争力的企58、业之一。2007年，联华百货被商务部确定为“万村千乡市场工程”承办企业。六年来，公司围绕构建农村现代流通网络的主题，认真组织、精心实施, 形成了以县城为龙头，以乡镇为骨干，村组为基础的现代流通网络，实现了工业品下乡，农产品向县城集散一网多用的流通模式。公司2011年被*市工信局评为先进企业；被*市委组织部评为“先进基层党组织”，连续六年被*县县委组织部评为“先进基层党组织”；连续四次被*市消协和省消协评为的全市和全省诚信单位，公司超市被省委宣传部、省文明办、省物委、省商务厅、省工商局、省质监局、省总工会、团省委联合授予“省级百城万店无假货示范店”称号；公司工会被*市总工会评为市级“模范职工之家59、”，2013年公司被*省总工会评为“工人先锋号集体”；公司女工组织被*市妇联授予“巾帼建功”先进集体称号；公司团支部被共青团*省委、*省国资委、*省劳动和社会保障厅联合评定为“*省青工创新创效活动先进集体”；公司连续四年被*市商务局评为“万村千乡市场工程”建设先进单位。第五章 项目功能规划方案5.1 项目规划设计5.1.1设计理念*县电子商务物流园以市场化、产业化、国际化为基本运作思路，以及*县全面大开发开放的政策优势，以市场化运作为主导，建设集总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务为一体的电子商务物流园，倾力打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货60、物交易的集散地，构筑*县经济发展新增长点。产业园的设计理念为“主题公园式”高技术产业基地，形成“公园中的产业园、产业园中的主题公园”的空间景观特色，突出娱乐性、参与性、体验性，打造“可以浏览的产业园区”，项目建成后将为园内企业提供技术研发、电子商务人才培养、原创项目孵化等服务，并建立跨越产业设计、信息软件、投资金融、咨询策划等诸多领域的专业化交流平台。5.1.2设计构思经过建筑功能分析和研究，项目园区主要划分为六大核心功能区：企业总部办公区、网商科技孵化区、电子商务物流区、网商总部交易区、农产品加工园区、园区综合服务区。从以上功能需要出发，分别从功能设置、空间调度、交通组织及结构经济等多方面研61、究其要素的协同关系，确定平面组织关系，功能布局关系，避免空间浪费，有机地划分建筑空间，采用高效的水平和垂直交通关系，合理组织人流，发挥本地块的功能效益和经济效益。5.2主体功能规划方案*县电子商务物流园的建设，充分引导分散的资源和项目，发挥园区的示范、集聚、辐射和推动作用，使综合型电子商务产业的上游研究开发，中游的农业产品生产加工，下游市场营销及衍生产品的开发企业进行互补合作。打造完整的产业链条，形成规模经济，充分发挥产业聚集的溢出效应。本项目重点打造六大核心功能区：网商总部交易区农产品加工园区园区综合服务区电子商务物流区网商科技孵化区电子商务总部办公区礼县电子商务物流园功能分区主要建筑功能企62、业总部办公区办公楼各电子商务企业办公总部网商研发中心为入驻电子商务企业提供研发实验室、中试车间等金融服务中心针对入驻企业提供各项金融服务农产品加工园区特色农产品生产基地中药材、苹果等鲜活农产品网商科技孵化区电子商务商学院作为整个产业园的人才培训及生活配套服务，提供品牌培训人才孵化创业辅导，为了更好的引进高级人才，促进陇东南地区电子商务行业的发展。电子商务物流区物流中心主要为园区提供配套冷库、仓储、物流及配送服务网商总部交易区电子商务展示、交易中心作为产业链的商业配套服务，是产品由技术转化为成果销售的贸易平台园区综合服务区职工公寓为职工、商家提供商务及配套生活服务5.2.1电子商务总部办公区1、63、办公楼 本项目办公大楼建设集办公、智能化行政管理等服务于一体，为业主提供多功能服务的办公场所。高级商务办公楼的建设，将增强城市辐射功能、完善*县的产业布局和功能定位。电子商务企业总部办公楼的物业类型主要有生态群落办公室、阳光创新型办公室和简约时尚型办公室三种，办公区无线宽带覆盖，倡导创意办公的5O标准，即Oxygen(氧气)、Office park (花园办公)、Open(开放而自由)、Own(独立拥有)、Opportunity(发展前景)，赋予活跃、创新、积极、进取的精神内涵。2、网商研发中心网商研发中心为入驻电子商务企业提供研发实验室、中试车间等。是一个致力于电子商务研究的开放性研究平台和64、网络。中心以“电子商务企业”为研究对象，以推动和扩展电子商务研究为核心宗旨，以开放性和专业性为导向，致力于不断提升电子商务研究的质量与水准，不断提高电子商务企业创新性、专业性，实现中小电子商务企业可持续发展。3、企业总部金融服务中心企业总部金融服务中心针对入驻企业提供各项金融项目服务。如：融资投资、结算和金融信息咨询等多项金融服务。金融服务中心规划建成*县金融业后台服务中心、信息备份管理中心以及金融会展中心。5.2.2农产品加工园区*县是秦族、秦文化的真正发祥地，属于传统的农业大县，在历史上，自给自足的自然经济长期占统治地位，农产品资源丰富，由其是中药材产业发展十分迅速。加快发展农产品电子商务65、，对*县转方式、调结构、扩消费、促就业、惠民生，提高经济发展质量和效益具有重要意义。本项目农产品加工园区将建成具备产、研、学、发(发布)全面功能的平台，注重企业的品牌宣传，既有产业园统一形式的品牌造势，也有单独企业的自我宣传，成为产业价值，品牌价值的传输窗口。本项目建设农产品加工园区，主要是针对中药材、苹果等鲜活农产品生产车间、冷库设施的建设，其中以单体厂房（1000m1500m）为主。采用“前店后厂”的经营模式，为入驻企业提供生产加工基地，优势科技成果向产品转化的中试基地，同时也是企业的催化与辐射基地。成为产业链及企业的经济调配中心和资源中心，积极推动*县优势农业产业向周边区县投资和扩张，带66、动*县整体经济发展。5.2.3网商科技孵化区作为整个产业园的人才培训、科技孵化及生活配套服务，提供品牌培训、人才孵化、创业辅导，为了更好的引进高级人才，促进陇东南地区电子商务行业的发展。专为商务人士设置的，提供最有价值的电子商务教程、资讯和经验案例。帮助客户更好的去运营网店网站或企业。孵化区通过为新创办的中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列的服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展，解决社会就业，培养成功的企业和企业家。孵化区作为连接知识创新源头和产业的桥梁，是创新成果产业化的重要载体，是促进中小企业发展的强大支撑力量67、，是创新体系的重要组成部分。5.2.4电子商务物流区项目物流区将以建设一个国际化、生态化、创新型的物流区为目标，逐步建立产流互动、产城互融的复合型现代产业集聚区；提升*县物流业现代化水平。充分发挥区位优势，以承接产业转移为契机，吸引高端人才，聚集现代物流企业，积极发展商贸物流，提升物流产业发展水平。物流服务中心本项目建设物流中心，主要为产业园提供配套冷库、仓储、物流及配送服务。物流配送已成为电子商务时代物流活动的中心环节，这部分工作需要物流配送企业与电子商务企业明确分工，本物流配送中心中入驻的企业与电子商务公司进行合作，让物流企业人员面向市场、面向客户，协助电子商务公司完成售后服务，提供更多的68、增值服务内容，以达到共赢。物流仓库冷 库资金流关系物流的运作流程本项目电子商务物流快速配送基地建成后，管理方面采用集约型物流配送管理模式；技术方面则广泛使用信息技术、自动化技术、网络技术、物流智能化技术等先进的技术支持系统。本项目将使用智能调度、智能配送系统来有效支持和配合整个物流作业过程，以应对物流中心多货品，多货量，多配送地等服务要求的挑战，减少人工作业。智能调度系统的中心目标是把若干的配送任务以运输成本尽可能低（车辆最少、行驶里程短、所需运输时间最快、等待时间最少）、服务质量尽可能高为目标，把配送订单分配给合适的可用的车辆，输出装货单、行驶路线指导、配送顺序单和货品分拣数据。5.2.5网69、商总部交易区网商总部交易区集电子商务展示、交易中心为一体，作为产业链的商业配套服务，是产品由技术转化为成果销售的贸易平台。电子商务展示、交易中心涵盖日用百货、药品类产品，中药材、苹果等鲜活农产品，采用“线上（网络）+线下（实体）”的联动的运营模式经营，生产加工区给予电子商务技术支持，是唯一没有惨烈竞争的蓝海模式。利用独特的区位优势，着力打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地。电子商务总部交易区5.2.6园区综合服务区本项目建设园区综合服务区由配套职工公寓、餐饮娱乐中心、生态景观区（花卉大观园）、大型停车场，为职工、商家提供商务及配套生活服务。1、配套职工公寓由自然70、景观与多层建筑等系列要素在一、二、三度空间上的协调搭配，构成独特个性的“公园式职工公寓”，形成绝佳的人居环境。为员工提供舒适的居住环境。为满足职工公寓的能源需求，提供良好的基础环境，充分吸收和借鉴国内外低碳示范园能源利用的相关经验，结合实际情况，以生态资源环境条件为前提，运用节能环保、绿色建筑等领域的先进技术。例如：太阳能、风能、地热、沼气发电、余热利用、热泵技术等其他清洁能源，实现总体规划的目标：以节能为前提，优化示范园能源结构，提高能源利用效率，大力发展可再生能源，构建多元、健康、高效的能源供应体系。2、生态景观区（花卉大观园）生态景观区（花卉大观园），是集世界花卉、四季花卉的“香艳”福地71、，是感受“城市绿肺”和“天然氧吧”的大自然胜境。项目将从国内外引入的多种上千株奇特花卉集中亮相，让人们大饱眼福，领会到难得的异域风情，花卉大花园可以观赏各种花卉植物品种达1500多个；花卉大花园将通过引进有花瓣如长须的老虎须，会吃虫子的食虫草，亮丽如瓷的“瓷玫瑰”，半人多高、花藤如碗口粗的地涌金莲等多种奇特花卉，花园以苏式园林建筑为主，辅以竹楼、竹廊、风亭等休闲生态建筑。5.3招商方案招商企业主要涉及：电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业等。力争打造陇东南地区最具影响力和竞争力的电子商务物流园，打造*县新地标，塑造陇东南地区最具竞争力的专业的电子商务企业孵化器。本项目至72、少为68家优质电商平台企业提供仓库、办公、金融、培训、物流等服务，推动*县乃至陇东南地区电子商务产业发展。园区将为入驻企业在体制改革、资源配置、电子商务技术、产业发展、配套物流等方面给予重点扶持，在资金、税收、人才等政策方面给予保障，并提供优质服务。项目招商策略：明确招商目标群体。本项目将引进电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业。加强与行业协会/商会紧密联系，跟踪分析国内外相关行业企业发展动态，积极跟进招商工作。主动招商、加强宣传。采取主动出击、重点跟进等方式，加强与有投资意向的企业沟通联系，提供个性化服务。探索推行总部企业对口联系服务制度，专人负责协调解决企业入驻面临73、的实际困难。加强区域群体协同招商。加强与*县招商部门的合作，促进有关部门联合建立企业招商引资协调机制，实现信息分享、经验交流和优势互补，实现由单体招商到区域群体协同招商，树立区域整体形象和招商实力。三大策略加强区域群体协同招商明确招商目标群体主动招商加强宣传第六章 项目工程建设方案6.1 总体建设方案6.1.1总体方案原则1、遵守国家经济建设工作的有关法律、法规，从*县县情出发，既要满足地域文化建设的需要，又要适当考虑社会发展对电子商务产业和农产品流通业提出的新要求，合理确定建设规模和水平，做到功能齐全，设施完善，庄重实用，适度超前。2、符合国家有关工程建设强制性条文所规定的内容。3、符合城市74、总体规划。6.1.2设计依据1、工艺及相关专业提供的设计资料及相关资料。2、国家现行颁布的有关规范、规定和标准。建筑抗震设计规范GB50011-2010混凝土结构设计规范GB50011-2011建筑地基基础设计规范GB5007-2011 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001建筑结构荷载规范GB50009-2012砌体结构设计规范GB5003-2011建筑设计防火规范GB50016-2006冷库设计规范 GB50072-20106.1.3土建工程表6-1 总体项目主要经济技术指标序号指 标建筑物建筑占地面积（m）层数建筑面积（m）1规划用地面积200亩1334002总建筑面积10075、0002.1企业总部办公区办公楼615 138000网商研发中心1250 45000金融服务中心500 420002.2农产品加工园区特色农产品生产厂房22000 122000综合仓库8000 180002.3网商科技孵化区电子商务商学院462 1360002.4电子商务物流区物流服务大楼1250 45000仓库20000 120000冷库10000 1100002.5网商总部交易区展示交易大楼615 1380002.6园区综合服务区职工公寓1000 660003建筑占地面积65692 4容积率0.75 5建筑密度49.2%6绿化率25%（具体设计以图纸为准）本项目建筑物在设计上根据场地特点与76、建设单位提供的各种条件，在参考各功能设施需求满足建筑设计要求的基础上，充分考虑材料、资金等资源，因地制宜、经济适用、降低造价。6.1.4结构工程1、冷库结构要求冷库库板为：双面彩钢板，钢板厚度为0.5mm，聚氨酯发泡内填阻燃剂，厚度100mm，所有开孔和接缝处须用聚氨脂发泡剂现场发泡密封，库板拼缝处均采用密封胶密封。冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的，结构体系也处于常温状态；而冷库投入使用后，其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多，因此必须进行温度应力计算，以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施，以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性77、强的材料，以增强结构的耐冻性、耐久性。 小型冷库的承重结构为梁板式结构，大型多层冷库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。冷库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外，还应保持绝热层及隔气层的连续性，使之符合建筑热工要求。冷库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长，受气温变化的影响，会产生膨胀或收缩变形，宜采用预制构件，使变形在构件之间进行调整，从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响，可在屋面结构与墙体之间设计成滑动接触面。 2、其它建筑物结构该项目生产加工车间、普通仓库均为钢结构，办公楼、网商研发中心、金融服务中心、电子商务商学院、物流服务大楼、展示交易大楼、职工公寓为框架结构。主要结78、构材料（1）混凝土：垫层 C15 地面设备基础 C20（2）砌体：采用加气混凝土砌块。（3）砂浆：0.060M以上用混合砂浆，0.06M以下用水泥砂浆；防潮层用防水砂浆。（4）片石和块石：Mu30。（5）地面以下坑、沟：采用C25防水混凝土，抗渗等级S8。（6）钢结构：圆钢、方钢、扁钢、钢板等。3、施工条件要求本工程土建工程量大，设备基础复杂，工艺对土建施工要求较高，设备基础和厂房基础又相互影响，这些因素都会对主体结构施工带来一定的困难。因此，要求施工单位具有较高的技术水平，除具有常规的砖混结构，现浇框架结构的施工能力外，还应具有进行设备基础施工的经验以及制作安装钢结构的能力。6.2总图布置的79、依据、指导思想6.2.1 编制依据建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005建筑给水排水设计规范 GB50015-2003室外给水设计规范 GB50013-2006室外排水设计规范 GB50014-2006供配电系统设计规范 GB50052-2009低压配电设计规范 GB50054-2011建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 6.2.2 指导思想1、在国家的方针、政策及有关规定指导下，综合考虑项目性质，结合当地条件，满足电子商务产业及农产品流通产业发展的需要，充分体现园区建设的计划性、综合性、整体性，同时创造良好舒适的劳动工作环境。2、项80、目区内设主要生产设施、主要辅助生产设施，为适应生产需要，避免人物流混杂。 6.3 总平面布置1、总平面布置原则（1)满足工艺要求，减少工程量，节约投资；（2)布置紧凑合理，整齐美观、物流顺畅，避免反向运输。2、总平面布置为了便于通风，建筑物的长轴部分设计不仅要考虑地形、地质，同时还要考虑与主导风向的夹角尽可能地小于45度，所有建筑物均布置成南北朝向，便于通风采光，同时又避免西晒。设有环形道路，主厂房之间的距离为20米，不仅为散热和绿化提供足够的空间而且方便厂内物料运输及消防。6.4 给排水工程 6.4.1设计依据（1）建筑给排水设计规范（GB50015-2010）；（2）室外给水设计规范（GB81、50013-2006）；（3）室外排水设计规范（GB50014-2006）；（4）生活饮用水卫生标准（GB5479-2006）；（5）工业循环水处理设计规范（GB50050-2007）；（6）污水综合排放标准（GB8978-2002）；（7）建筑及其他相关专业提供的设计资料等。6.4.2给水1、用水量计算本项目工程用水主要为生产用水、少量生活用水和绿化用水。生产供水量：生产用水主要用于设备和清洗用水，水量约为100立方米/日。生活用水：根据园区总定员估算，项目生活用水量约为28立方米/日。绿化用水：根据全厂绿化面积估算，项目绿化用水量约为16.7立方米/日。综上，本项目生产、生活、绿化总用水量82、为144.67立方米/日，管网损漏及未预见用水量按总用水量的10%考虑，则本项目日用水量为159.1立方米/日，具体详见下表。表6-1 项目用水量估算表序号用水名称指标用水量（m3/d）1生产用水1002生活用水200人，每人140L/d283绿化用水33350m2，0.5L/m2d16.7 4管网损漏及未预见用水量生产、生活、绿化总用水量的10%14.5 5总计159.1 2、给水系统建设生产、生活及消防联合给水管网。管网干管管径为DN100，给水管部分采用球墨铸铁管，部分采用镀锌钢管，并设阀门井、水表井等。在管网上适当位置设置分段检修阀，保证当管网任一段发生故障进行检修时，其它供水点不会因83、此停水。室外给水系统采用埋地暗敷设，室内沿墙明敷至各用水点。6.4.3排水1、排水量计算项目废水排放源主要为生产过程排放的废水以及职工生活产生的生活污水。2、排水系统本项目采用雨污合流制。雨水经地面径流汇集排入园区排水管网；生产及生活污水经沉淀池、化粪池处理后排入园区排水管网。6.4.4消防1、消防用水量计算室内外消防用水量均为25L/s，按火灾持续时间2小时计，则一次消防用水量为360m3。2、消防系统消防制度为临时高压制，消防给水管网呈环状布置，采用地下式消火栓。在水泵房内设两台消防水泵（一备一用），消防时自动启用，可确保消防用水。在建筑物附近，沿道路外侧2m处设有地下式消火栓，消火栓最大84、间距小于120m，保护半径小于150m。消火栓的设置符合使用方便的要求，并设明显的地上标志。在所有建筑物内根据消防类别按照建筑设计防火规范要求设置室内消火栓，并配备相应数量手提式干粉灭火器。6.5 供电及通讯工程6.5.1设计依据（1）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；（2）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（3）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；（4）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-2008）；（5）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；（6）建筑及其他相关专业提供的设计资料等。6.5.2输配电线路选用电缆经电缆沟采85、用放射式供电方式送至各建筑物控制室，由控制室对建筑物进行配电和控制。配电站设高配与低配，高压电机配电线路选用YJV-6KV铜芯电力电缆，由变电站直接引至电机启动柜；低压配电线路选用VV-0.6/1kv铜芯电力电缆。6.5.3防雷及接地1、防雷措施本项目按第三类防雷建筑物要求设防。对直击雷的防护采用装设在建筑物上的避雷网沿屋面周边敷设一圈，引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不大于25米。每根引下线的冲击接地电阻10欧姆。对于金属屋面，易做接闪器，利用钢柱做引下线与接地装置连接，引下线其间距不大于25米，沿建筑物四周均匀或对称布置。防雷接地装置宜与电气设备的接地装置及埋地的金属管道相连。对86、雷电波侵入的防护采用电缆进出线的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。进出电缆线转换为架空线则在转换处装设避雷器。2、接地保护按规范需求，在园区内设置必要的防雷与接地措施。第七章 劳动安全、卫生防护7.1 劳动安全7.1.1概述本项目在建设和今后运行中应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员、工作人员的身体健康，维护正常的工作、生活秩序。7.1.2施工中主要安全措施1严格按照国家关于有关建设标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。2严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质87、量关，按优良标准建设好本项目。3针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。4施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。7.1.3运行使用中主要安全措施1本项目在建成后一定要严格地组织各有关单位进行竣工验收，按照国家现行标准组织专家评审和试运行，做到操作人员安全操作。2严格按照国家的各项规章制度和设备说明书的规定正确操作和使用各种设备、仪器，加强人员培训，严禁违章操作。3各类设备机械转动部位设防护罩。4地沟、地坑等均须加盖或设置栏杆，楼梯防护88、栏杆严格按有关规范标准设计、施工。5建筑物顶设防雷保护装置。7.2 卫生防护措施1布置数量适宜的公共厕所，要配备专人负责清洁卫生。2加强卫生知识宣传。3建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。第八章 消 防8.1 编制依据及标准（1）中华人民共和国消防法（2009）；（2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（3）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（4）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）；（5）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。8.2 设计范围本项目消防设计认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，主要从总平面布置，消防给水及建筑灭89、火器等三方面重点考虑，防患于未然。在设计总平面布置上，园区分为企业总部办公区、网商科技孵化区、电子商务物流区、网商总部交易区、农产品加工园区、园区综合服务区，均设有通畅的防火通道可确保消防车迅速到达着火现场，达到及时扑灭火灾的目的。变电所、控制室等建筑物按照建筑灭火器配置设计规范设置二氧化碳灰火器放在明显和便于使用的地点，可控制火灾初期发生时的危害。消防水源为园区内的自来水。为了能在火灾发生时控制火情并及时的灭火灾，根据防火规范要求，园区应设有室外消火栓，建筑物内设有室内消火栓，消防水量按501/s计算，火灾延续时间为2小时，火灾消防用水量为360m/次。8.3 建筑火灾危险性类别A、生产车间90、为戊类，其余为丙类B、变电所及车间为一级C、建筑构造（园区各建筑结构均采用非燃材料，门窗均采用非燃材料。）8.4 消防设施规划8.4.1 总图在总图布置中充分考虑各建筑物及园区道路的安全间距，并设置能四周环行的消防通道，以利于消防车的通行。8.4.2 建筑根据各建筑物的生产类别及火等级耐火等级，设置了必要的疏散通道、安全出口中、安全门、防火门等设施。各建筑物楼板、隔断、吊顶、隔墙等构配件的燃烧性能和耐火极限均应满足现行有关消防规范要求。小型灭火器按建筑灭火器配置设计规范配置。8.4.3 电气A、消防用电设备属于二级负荷，采用专线供电。B、内设消防值班室，设报警控制器与报警电话。C、重要岗位和洁91、净区内设火灾探测器，用于火灾初期报警。D、在消防栓箱内设消防按钮、警铃，走廊内设手动按钮，以便能及时报警。E、空调风机与防火阀连锁，防火阀动作切断风机电源。G、考虑了必要的事故照明、疏散指示标志和疏导设施。H、各建筑物的防雷接地均作处理，防雷接地和室内接地连成一体，接地电阻小于10。8.4.4 采暖消防空调风管采用镀锌管，风管保温材料采用玻璃棉，为不燃材料。空调风管空楼板、机房隔断处设置防火阀并与空调内机锁。8.4.5 室内消火栓系统室内消火栓系统临时高压系统，消防初期10分钟用水量18 m储于屋顶水箱，室内消防用水量为40L/S。每个消火栓处设直接启动按钮，并应设有保护按钮的设施。8.4.692、 灭火器的配置每栋建筑按照规范要求配置一定数量的灭火器，每处配置的灭火器数量不少于两具，灭火器均采用手提成磷酸铵盐干粉灭火器及手提CO2灭火器进行消防。第九章 环境保护9.1 环保方针(1) 根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。(2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。9.2 环保法规和标准（1）环境空气质量标准（GB3095-2012）二级；（2）大气污染物综合排放标准（GB16297-2004）二级；（3）地表水水93、环境质量标准（GB3838-2002）类；（4）污水综合排放标准（GB8978-2002）一级；（5）声环境质量标准（GB3096-2008）类；（6）工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）类；（7）建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）。9.3 建设地点环境状况本项目建设符合当地发展规划要求。项目建设与经营过程中采取了严格的污染控制措施，基本无污染物产出，不会对周围环境产生造成不良影响。9.4 环保措施9.4.1施工期环境影响分析1、噪声施工期施工机械产生的噪声会随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必94、须重视对施工期噪声的控制。本项目施工期拟采用以下防治措施： (1)采用较先进、噪声较低的施工设备；(2)将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动；(3)禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解；(4)在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；(5)采用声屏障措施。2、废气施工场地平整、砂料、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运、混凝土搅拌产生扬尘，运输车辆产生尾气，由此造成对周围环境空气的污染，直接影响附近居民的日常生活95、。为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位采取如下措施防尘：(1)在施工过程中，作业场地将采取修建围墙围挡以减少扬尘扩散；(2)在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量；(3)对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区；(4)使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业；(5)在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘；(6)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改96、善施工场地的环境；(7)建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；(8)选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。3、废水施工期间产生的废水主要有基础施工中泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产废水和施工人员所产生的生活废水等。生活废水中主要含有悬浮物、石油类等，生活污水中主要含有COD、BOD5、SS等污染物。项目施工期间，对施工场地所产生的污水应加以管理、控制。所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀处理后再排入乡镇排水管网。施工废水特别是水泥砂浆97、废水含有大量的泥砂，如果不经处理直接外排，会淤积下水道，且污染地表水环境。因此该部分污水必须处理后（设置沉砂池）方能外排。采取上述有效措施后项目施工期污水对受纳水体影响不大。4、固体废物建设施工过程中产生废弃的建筑材料、废土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响周边景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理。弃土拟在本工程建设中用做填埋土。施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及98、时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点堆放、即产即清的方法外运至垃圾收集站。采取上述措施后项目施工期间固体废物对周围环境影响不大。总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。9.4.2运营期的环境影响分析1、污水防治措施该项目在营运的过程中，产生大量的生产、生活污水，生产废水主要为农产品加工车间地面清洗水，生活污水中主要含COD、SS、BOD5、动植物油等污染物，要采用隔油、隔渣、沉淀等预处理措施后排入99、化粪池生化处理，实现达标排放。2、废气本项目排放的废气主要为车辆产生的少量废气，对环境污染较小。3、固体废物防治措施本项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾采用定点堆放、集中外运的方式。4、噪声防治措施本项目产生的噪声主要来源于车间设备产生的噪声以及制冷车间风机噪声等。采取有效的防治措施，对周边声环境影响不大。本项目的噪声来源主要是由生产车间、机械设备以及制冷车间风机等引起。其污染控制可通过采取以下措施：一是通过厂共总体规划，将高噪音区与生活区或周围农居点保持一定的防护距离。二是对噪声源设备进行隔声、消音、减震处理，降低其声级水平；三是利用构筑物对噪声的衰减作用，对放置高噪设备的100、厂房尽可能采取封闭措施；四是利用绿色植物对噪声的吸收作用，充分搞好厂区绿化以降低厂界噪声。9.5 环境影响评价本项目建设开发过程中采取了对应的环境保护措施，运营过程中对“三废”产生实行了严格处置与控制，对产生的生活污水已进行治理，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。因此，本项目的环保措施技术上是可行的，本项目对周围环境不会造成污染，项目不会破坏生态平衡。从环保角度上，该项目的选址与建设是基本可行的。第十章 节约能源10.1 能耗指标及分析10.1.1 设计采用的标准和依据1、节能依据（1）中华人民共和国节约能源法（主席令第77号）；（2）国务院关于加强节能工作的决定（国发2006101、28号）；（3）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126号）；（4）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南的通知（发改环资200721号）；（5）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）。2、节能设计规范（1）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；（2）工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）；（3）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167-2006）；（4）企业能量平衡通则（GB/T3484-2009）。10.1.2 能耗指标及分析本项目建设需要的能源及能耗工质主要有：电力、102、自来水。1、电力本项目耗电量计算方法为：电耗=（装机容量需要系数同时系数设备年时基数）。本项目预计新增装机容量约为1855kW，需要系数0.3，同时系数0.5，年时基数4800h，项目年耗电量估算为133.56万度/年。2、水根据表6-1知，项目日用水量为159.1立方米/日，按年工作日300天计算，年用水量为4.77万吨。本项目综合能耗及能耗指标计算数据详见表10-1。表10-1 项目综合能耗表序号能耗工质单位达纲年实际消耗量折算系数折合单位数值标准煤（t）1电万kW/h133.56t标煤/万kW/h1.229164.152自来水万m34.77t标煤/万m30.8574.09合计168.23103、10.2 设计中采取的节能措施本项目采取的节能设计方案主要分析四个方面，一是建筑节能措施，二是电气节能措施，三是给排水节能措施。10.2.1建筑节能措施采用合理的建筑节能设计，增强建筑围护结构保温隔热性能，提高采暖、空调设备能效比，采暖空调年耗电量不超过基础建筑采暖空调年耗电量的50%。平面布局基本南北朝向布置，通风采光良好，房门考虑二次装修时用窗帘、百叶等遮阳措施，降低夏季日晒影响，外墙采用节能环保材料，从根本上降低建筑能耗。1、节能建筑规划设计根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证104、建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。2、增强建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，围护结构的传热系数每增大1W/m2K。在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，我国采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）对空调建筑外维护的传热系数做了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.91.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温105、材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。 3、屋顶的节能技术措施（1）隔离太阳辐射热隔热太阳辐射热，减少阳光直射，对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面，种植屋面等。对屋面进行绿色覆盖，既可遮阳，又能隔热，而且通过光合作用，可消耗或转化部分能量，也起到美化环境作用。因此植物覆盖法是空调节能的较好的方法。还有设计通风屋面、蓄水屋面等节能措施。（2）“冷屋顶”节能国外很多专家对“冷屋顶”（cool roofs）进行了大量的研究，发现其节能效果很显著。所谓“冷屋顶”(cool roofs)是指日射反射率高的屋顶,它通过对普通屋顶涂上高反射率的涂料,提高屋顶的日射反射率,减少太阳热量的吸收,106、从而达到减少空调冷负荷和空调节能的目的。研究表明：采用“冷屋顶”节能可使空调负荷减少约 10%50%。10.2.2电气节能措施1、合理选择高压配电室及箱式变电站位置，正确选择导线截面、线路的敷设方式，有利于降低配电线路的损耗。2、变压器选用节能型变压器，且所选变压器的负荷率应在75%85%之间。3、变配电系统采用节能型的电器产品。并正确选定装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统的整体节能效果。4、照明节能应选择合理的照度标准，根据不同场所选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能选择高光效光源。5、优先选用效率高的灯具，尽可能降低灯具的安装高度。选择电子镇流器或节能型高功率因数电感107、镇流器，单灯功率因数不小于0.9。6、变配电加装电容补偿器，提高用电质量，提高电力功率因素，减少因无功损失，节约电能。7、敷设线路时，其导线截面积的设计选用，充分考虑其机械强度电压降、发热等因素，防止超负荷运行。8、提高供配电系统的功率因素，减少线路的无功功率的损耗，从而达到节能目的。具体措施为在配电中心或箱变中设置低压侧集中电容补偿，使低压侧总功率因素达到0.95以上。9、在满足照度要求的前提下，优先采用高效发光、高功率因素的T5或T8管的节能型荧光灯或紧凑型节能灯。在同等照度下比白炽灯节电70-80%。10、公共场所如走道、楼梯间等人员短暂停留的部位采用声光控制延时开关控制照明灯具。11、108、合理地控制照明时间。12、充分利用自然光，减少用电量。10.2.3给排水节能措施1、卫生洁（器）具采用节水型产品。2、生活给水系统采用竖立向分区供水方式并控制最不利用水器具处的用水压力不超过0.35Mpa，超过0.35MPa的设减压阀减压供水。3、水池（箱）溢流水位均设报警装置，以防进水阀门故障时，水池（箱）长时间溢流排水。 4、管件、阀门选用国产优质产品，安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。第十一章 组织机构与劳动定员11.1实施组织架构考虑到本项目投资大，综合性强，因此，本项目将聘请专业化的项目管理公司和人才来运作。制定严格的项目投资实施计划，树立强烈的精品意识。建立一种全109、新的建设与经营管理机制，广揽人才，以适应市场需求。力争低成本、高质量地把项目建设成为一流董 事 长总 经 理经营管理部行政办公室综合办公室工程技术部财务部人力资源部工程建设部工程建设部采购与招投标办公区管理部物流区管理部加工区管理部孵化区管理部展销区管理部的电子商务物流园。项目建成期内，本项目的建设管理模式为董事长领导下的总指挥长（经理）负责制，总指挥长负责实施项目发展所制定的方针和策略，向董事会负责。项目建设管理包括采购管理、工程管理、工程技术、招投标管理等。11.2人员计划本项目建设运营阶段，公司劳动定员200人，其中包括：公司自营平台工作人员80人，生产加工人员100人，管理、营销及其它110、服务人员20人。此外，招商入驻企业可带动上千人就业。公司员工大部分拟从社会上择优招聘，其中特别应注意配备一定的专业技术人才。11.3人员招聘公司将按照“学有所长、价值认同、公开招聘，竞争上岗”的原则在国内外择优招聘各类人才，特别是在电子商务平台运营和企业管理方面有较强实践经验的人才，将作为挖掘重点。对于中层的技术、管理人员，可通过员工推荐招聘和专业招聘网站招聘，一般人员可通过现场招聘的形式进行。11.4人员培训为提高全体员工的工作技能及质量意识，优化员工知识结构，公司将有计划、有目标地对员工进行各种培训。在培训合格后才予以上岗。培训内容包括以下几个方面：（1）入职培训：主要培训公司介绍劳动纪律111、，公司人事政策，公司平台知识，公司发展规划，公司的企业文化及对员工的期望等。（2）安全知识培训：主要培训消防安全基础知识及自救方法，公司消防工作条例，劳动保护及环境保护知识，灭火器实际操作训练等。（3）基本技能培训：主要培训相关行业标准和国家标准，平台运营及营销技能等。（4）培训计划：见下表。表11-1 培训计划表培训项目培训对象培训方式培训讲师考核方式备注入职培训新入职员工幻灯片讲解公司讲师笔试入职第一周安全教育工厂员工现场操作安全主任实操半年一次项目管理管理人员互动式 案例讲解外请专业人员案例分析不定期工作原理所有人员幻灯片讲解项目总工笔试不定期工艺要求技术人员在职培训资深人员抽查每季技术112、前沿开发人员在职或外培外聘培训总结每月2次市场策略营销人员集中培训讲解营销经理业绩每月1次11.5激励措施福利套餐：保险、参加培训、公假旅游、建设娱乐体育设施等；晋升：特别优秀的员工有职务提升的机会；工作轮换：在同一级工种中，根据员工的个人兴趣爱好，调至喜欢的工作岗位；树立优秀员工（领袖型、开拓型、实干型、技术型）：对工作出色的员工给予前述四种类型优秀员工荣誉称号，并大力宣传其优秀的业绩，在公司内树为榜样。第十二章 项目建设进度计划12.1 项目的前期准备工作本项目在可行性研究之前进行了大量的调查与准备工作情况，包括：市场调查研究、项目建设地的环境现状、运输条件、公用动力供应、初步可行性研究，113、为本项目的启动作好了充分准备。12.2 项目建设进度计划本项目建设周期为2年，具体时间为2015年1月2016年12月。项目的论证开始，项目工程调查论证将在2015年3月完成，项目建设工程将于2016年12月竣工。 2015年1月2015年3月：项目前期调查论证及园区规划； 2015年4月2016年9月：完成企业总部办公区、网商科技孵化区、电子商务物流区、网商总部交易区、农产品加工园区、园区综合服务区六大功能区建设。 2016年10月2016年12月：园区配套设施完善。 项目实施进度图：表12-1 项目实施进度表序 号项 目2015年1月-2016年12月135791113579121项目前期114、准备工作2土建及装修工程3设备设施安装4竣工验收第十三章 招投标为确保项目的施工质量，保证项目工期，遵照节约投资的原则，按照项目不同阶段的工作性质，项目公司对本项目进行全部招标。13.1招标原则公开、公平、公正、诚实信用、独立及接受行政监督。13.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。13.3招标方式比选招标方115、式主要分为公开招标、邀请招标两大类型。1、公开招标：公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是：业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程的项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。2、邀请招标：邀请招标亦116、称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请招标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励招标竞争性，邀请对象的数目不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序、不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此，可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程117、中承包方违约的风险。尽管不设置资格预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是：投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些技术上或报价上有竞争力的实施单位。13.4本项目拟采用的招标方式说明本项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购均应依法进行招标。本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。具体见工程招标基本情况表：内 容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 118、计建安工程监 理设 备其 他第十四章 社会稳定风险分析14.1 风险调查14.1.1调查的内容和范围1、风险调查的内容影响社会稳定风险的主要因素包括项目建设方案、生态环境保护、交通影响等方面。项目建设方案，全面征求了地方政府及有关部门的意见，外部条件稳定，方案风险低。生态环境保护，施工期间废水、废气、废渣、噪声、扬尘、固体废弃物等；运营期间噪声、废水、固体废弃物等。征求了主管部门及相关群众意见，综合考虑项目环境影响评价及批复意见。交通影响，包括主要既有道路、规划道路情况，征求了主管部门及相关群众等意见。群众生活习惯和风俗对项目的影响：了解当地群众的生活习惯和风俗。建设资金：对建设资金的来源进行119、落实。2、调查范围本项目主要涉及项目区及周边，根据项目地理位置和功能作用，确定本项目的影响范围主要为项目地块周边。凡项目涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，都纳入调查范围，涵盖拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围。14.1.2调查的方式和方法通过初测实地踏勘情况，以会议汇报形式征询当地的发展改革、建设交通、规划土地、环保等职能部门的意见，以及发函、公示、问卷调查、走访群众、座谈会等多种方式和方法，以达到广泛调查、充分收集各方意见和诉求的目的。针对社会各界和群众意见、建议，开展风险分析的情况以及制订、优化完善预防和化解措施的情况。14.2 拟建项目的合法性、合理性14.2.120、1项目的合法性国家及产业园相关建设的文件。14.2.2项目的合理性项目建设符合国家及地方相关产业政策，将培养一批本地优秀电商平台企业，吸引一批外地优秀企业，贡献GDP，提供就业岗位；带动传统农产品/食品加工业、流通产业升级转型，带动现代物流、电子支付、教育培训等产业快速发展。14.3 利益相关方的诉求利益相关方主要涉及建设方案、生态环境保护、交通影响、施工措施及对周边生产生活的其它影响等，通过广泛调查、充分收集各方意见和诉求的目的，针对社会各界和群众意见、建议，开展风险分析。14.3.1项目建设方案充分征求多方意见，逐步优化完善方案，符合城乡总体规划，对居民影响小。14.3.2生态环境主要表现121、在施工过程土石方工程、地表开挖和运输过程产生扬尘污染，生产作业废水，施工机械、运输车辆等。14.3.3政府、基层组织态度1、项目所在地各级政府均表示支持本项目的建设。2、本工程涉及到的审批等需要地方政府的大力协作。14.3.4媒体舆情导向通过媒体、网络论坛等了解，政府及群众支持本项目，具备广泛的群众基础，期盼早日实施。14.4 风险识别 14.4.1风险因素分析在风险调查基础上，针对群众不理解、不认同、不满意、不支持的方面，或在日后可能引发不稳定事件的情形，全面、全程查找可能引发社会稳定风险的各种风险因素。拟建项目在建设、运行过程中引发社会稳定风险的因素不多，归纳起来主要有两类：项目对社会产生122、的负面影响风险和项目与社会的互适性（社会对项目的认可接纳）风险。运用层次分析法，项目对社会稳定风险可分解为六种类型：政策规划和审批程序、项目建设方案及施工质量、方案的技术经济性、生态环境影响、经济社会影响和媒体舆情。针对 17个因素进行逐条对照，初步识别本项目风险因素如下： 表 14-1 社会稳定风险因素对照表类型序号风险因素参考评价指标是否为该项目风险因素备注一政策规划和审批程序1立项、审批程序项目立项、审批的合法合规性。否2产业政策、规划与地方总体规划、专项规划的兼容性否3设计标准与群众需求的符合性、功能定位的准确性。否4立项过程中公众参与建设方案、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见123、等。否二项目建设方案及施工质量5项目建设方案群众对建设方案是否满意等。是 6建筑质量 施工质量的保证措施是否有保障是三方案的技术经济性7资金筹措和保障资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分。是四生态环境影响8大气污染物排放施工、运营期间污染物排放与环保排放标准值的关系，与人群感受之间的关系是9噪声和灰尘影响施工、运营期间污染物排放与环保排放标准值的关系，与人群感受之间的关系是五经济社会影响10对周边土地、房屋价值的影响土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率影响等否11就业影响项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等否12群众收入影响项目建设、运行引起当地群众收入124、水平变化量和变化率，以及收入不均匀程度变化等否13流动人口管理施工期流动人口变化、运行期流动人口变化管理的影响等。否14行业影响施工期、运行期对当地冷链物流业经营状况的影响。否15施工措施的影响拟建施工措施对周边居民生活的影响。否16对周边交通的影响施工过程对周边人群交通出行的影响，运行期间对周边人群等的影响否六媒体舆情17媒体舆论导向及其影响是否获得媒体支持，是否协调安排有权威、有公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息。否14.4.2主要风险因素按照风险可能发生的项目阶段(决策、准备、实施、运营)，结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从初步识别的125、各类风险因素中通过分析、筛选、归纳出主要的和关键的单因素风险，见下表14-2。表14-2 主要风险因素识别表序号风险类型发生阶段风险因素1生态环境影响实施噪声、灰尘、废水等影响2方案的技术经济性准备、实施建设资金筹集速度3建设方案与施工质量决策、准备、实施民众满意程度、施工管理保障14.5 风险估计及初始等判断14.5.1风险估计预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，判断其风险程度，详见下表。表 14-3 主要风险因素及其风险程度汇总表序号风险因素（w）风险概率（p）影响程度(q)风险程度(R)1生态环境影响较小较小微小2对周边交通的影响较小较小微小3方案的技术经济性中等较126、小小4建设方案与施工质量的影响1.民众不满意项目建设方案较低中等小2. 民众对施工质量不满意较低中等小14.5.2项目初始风险等级判断表14-4 本项目社会稳定风险等级评判结果风险等级高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）总体评判/可能引发的风险事件/拉横幅、喊口号、散发宣传品等。风险事件参与人数/20人以下单因素风险程度评判标准/由表14-4对照结果可以看出，本项目在未采取防范和化解措施的情况下，属于低风险项目。14.6 防范和化解措施针对主要风险因素研究提出各项综合和专项的风险防范和化解措施策略，详见下表。表14-5 风险防范和化解措施策略序号风险发生阶段风险因素（w）主要127、防范、化解措施责任主体协助单位1实施生态环境影响1.施工期噪声引起的风险1.加强施工期管理，设置风险联动机制，加强沟通、协调。2.选择低噪声的设备，必要时加设消声器。采取有效的降噪措施减缓影响。建设单位施工单位城管、环保、环卫等职能部门2.施工期灰尘引起的风险运营单位环保等职能部门2准备、实施方案的技术经济性资金不能够按时筹措到位建设资金要及时到位；建设单位建设单位3决策、准备、实施建设方案的和施工管理质量的影响1、民众对建设方案不满意1、设计时充分考虑以人为本，并充分考虑安全防护设施。2、加强工程建设质量管理，严格招投标，聘请监理单位进行全程监督；建设单位职能部门第十五章 投资估算与资金筹措128、15.1 投资估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南（试用版）3、*省建筑与装饰工程预算定额4、*省建筑安装工程费用定额5、类似工程的建设投资指标15.2 投资估算说明1、建设单位管理费根据财政部财建2002394号文规定估算；设计费按计价格200210号估算；2、招标代理服务费按国家计委计价格20021980号文件规定的收费标准估算；3、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的3%估算。4、项目申请银行贷款5000.0万元，贷款期限7年。5、土地费用按20万元/亩计算。15.3 项目总投资估算项目总投资18000.0万元，其中建设投资16994.0万元129、，建设期利息655.0万元，30%铺底流动资金351.0万元。其中建设投资包括：工程费用11878.3万元，工程建设其它费用4620.7万元，基本预备费495.0万元。表15-1 项目总投资估算表序号项 目规模m2造价元投资额（万元）建筑工程费设备购置费安装费其 它合 计1建设投资10518.31275.085.05115.716994.01.1工程费用10518.31275.085.011878.31.1.1主体工程1000009540.09540.0(1)办公楼800014001120.0(2)网商研发中心50001000500.0(3)金融服务中心20001000200.0(8)特色农产130、品生产厂房220008001760.0(9)综合仓库8000750600.0(10)电子商务商学院60001400840.0(11)物流服务大楼50001000500.0(12)仓库200007501500.0(13)冷库10000800800.0(14)展示交易大楼800014001120.0(15)职工公寓60001000600.01.1.2公用工程978.31275.085.02338.3(1)供电及电讯10000070140.0525.035.0700.0(2)给排水10000050100.0375.025.0500.0(3)消防10000050100.0375.025.0500.0(131、4)行车道路及停车场17179275471.6(5)绿化3335050166.81.2工程建设其他费用4620.74620.71.2.1建设单位管理费210.4210.41.2.2前期费用20.020.01.2.3勘察设计费建安工程费的2.5%263.0263.01.2.4施工监理费建安工程费的1.2%126.2126.21.2.5招标代理费建筑工程费的0.01%1.21.21.2.6土地费用（亩）200.002000004000.04000.01.3基本预备费495.0495.02建设期利息655.0655.0330%铺底流动资金351.0351.04项目投入总资金18000.015.4 资132、金筹措项目总投资18000.0万元，其中建设投资16994.0万元，建设期利息655.0万元，30%铺底流动资金351.0万元。项目目资金主要为企业自筹和银行贷款，其中企业自筹11000.0万元，银行贷款5000.0万元，申请国家资金2000.0万元。第十六章 项目财务评价16.1 运营成本和销售收入估算16.1.1 项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设工期2年，经营期为10年。16.1.2 营业收入本项目的经营模式主要有两种方式：对外招商和自用。其中56%物业（5600m）用于对外招商，物业对外租赁单价为100元/m月，年租赁收入可达6720.0万元。44%用于自用，预计自营年交易额8133、900.0万元。合计年运营收入可达15620.0万元。详见附表：营业收入及税金估算表。16.1.3 成本和费用计算1、原材料及辅助材料原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和运营规模进行测算。该项目运营饱和年原材料及辅助材料费用约为8464.0万元。2、燃料动力费本项目所需燃料动力主要有电、水。经测算，该项目费用年支出约为123.6万元。3、工资及福利费本项目劳动岗位定员200人，年平均工资及福利费按3万元/人计算，则项目运营正常年工资及福利费600.0万元。4、修理费根据调查同类企业消耗，修理费按固定资产的1%计算，年修理费约169.9万元。5、管理费用本项目管理费用按工资及福利费的50%计算，134、正常运营年为300.0万元。6、销售费用包括运输费、广告费、差旅费和其他营销服务费用，按营业收入的3%计算，饱和年为468.6万元。7、折旧摊销费用本项目按直线法计算折旧，配套设备折旧年限为10年，残值率为5%，房屋建筑物折旧年限为30年，残值率为10%。土地摊销年限按10年计算，无残值。正常运营年折旧费用为444.7万元，摊销费用为400.0万元。经测算，本项目运营饱和年总成本费用共计10970.8万元。详见总成本费用表。16.2 财务评价16.2.1税金及附加本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。物业租赁需缴纳营业税，税率5%。城市维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税135、的3%，地方教育附加为增值税的2%。运营饱和年新增增值税241.2万元，营业税336.0万元，税金及附加57.7万元，详见营业收入、营业税金及附加估算表。上述项目所产生的各项税金仅为财务分析之用，具体税金在项目运营过程中以当地税务机关征收为准。如有税金减免，及时向税务机关呈报，项目经济效益将更加显著。16.2.2利润及分配经计算，本项目运营饱和年利润总额4014.3万元，所得税1003.6万元，税后利润为3010.7万元，盈余公积金按15%比例提取。详见利润与利润分配表。16.2.3盈利能力分析表15-1 主要经济指标序号指标名称税前税后1静态投资回收期6.48 7.34 2财务内部收益率IR136、R（%）19.215.23财务净现值（i=12%）（万元）6479.9 2747.0 项目税后投资财务内部收益率15.2%，大于企业基准收益率12%。16.2.4财务评价结论财务分析依投资项目可行性研究指南为据，基准收益率采用12%。计算财务指标如下：1、税后财务净现值（FNPV）指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即2747.0万元。2、税后财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即。将财务现金流量表中数据输入计算机试算得：FIRR15.2%。3、静态投资回收期。投资回收期是指以项目的净收益抵偿由投资所需137、要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份数）1上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量经计算，本项目静态投资回收期为7.34年（含建设期）。4、财务评价结论。从项目各评价指标可以看出，该项目内部收益率为15.2%，大于12%的基准收益率，财务净现值远大于零，投资回收期7.34年（含建设期）较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。 第十七章 可行性研究结论17.1研究结论随着人们生活水平的提高、全球经济复苏以及我国经济的持续快速发展，我国的互联网规模也在逐步扩大。互联网规模的扩大带动了我国网络购物的超高速增长，2014Q3中国网络138、购物市场交易规模达6914.1亿元，同比增长49.8%。由于农产品特性，近年来农业电子商务发展迅速，目前全国涉农电子商务平台已超3万家，其中农产品电子商务平台已达3000家，前景十分光明。 本项目对陇东南地区及*县农业电子商务行业的发展壮大，增强国民经济以及对*县特色经济的启动和腾飞具有重要的战略意义和现实必要性，项目建设符合国家大力发展特色农产品行业和新型电子商务的产业政策和投资方向，符合*省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见的精神和要求。项目园区的建设通过整合知名电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业，构建专业孵化场地，融合社会服务资源，为陇东南地区电子商务及物流139、企业提供总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务。打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，构筑*县经济发展新增长点，促进产业升级。该项目将充分利用和发挥*县的资源和地缘优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均具有极大的有利条件和开发潜力。该项目实施方案合理，电子商务技术先进，具备稳固的产业化基础。同时，该项目的实施对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用。可以为陇东南地区广大中小企业提供有效的电子商务服务，节省中小企业资源，增强中小企业可持续发展能力，改善中小企业产品开发过程，提高中小企业产品开发140、的效率和成功率以及企业创新能力。因此，通过项目建设，可以大大提高陇东南地区中小企业的产品开发与管理效率。项目的建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，对陇东南地区电子商务产业发展示范带动作用大，服务范围广阔，经济效益和社会效益看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力。据测算，本项目建设完成后，将吸纳68家优秀电子商务平台企业，园区运营收入及入驻企业的经济总量将达到2亿元，总创税额达到1000多万元。本园区的建设实现良好的生态、社会、经济效益，充分说明本项目是可行的。17.2建议1、项目资金应落实到位，确保项目的建设顺利进行。2、项目筹建单位必须设立专项资金管理，实行专款专用，建141、立严格的审批和审计制度。3、本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。4、本项目经济效益、社会效益和生态效益显著，希望当地政府在土地及相关政策方面给予支持，使项目尽早发挥其效益。附表1、项目投入总资本估算表2、流动资金估算表3、营业收入及税金估算表4、年可变成本费用表5、年总成本费用表6、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销表7、所得税前现金流量表8、所得税后现金流量表9、利润分配及损益表10、还款计划表117附表1：项目投入总资本估算表 单位：万元序号项 目规模造价（元）投资额（万元）建筑工程费设备购142、置费安装费其 它合 计1建设投资10518.3 1275.0 85.0 5115.7 16994.0 1.1工程费用10518.3 1275.0 85.0 11878.3 1.1.1主体工程1000009540.0 9540.0 (1)办公楼800014001120.0 (2)网商研发中心50001000500.0 (3)金融服务中心20001000200.0 (8)特色农产品生产厂房220008001760.0 (9)综合仓库8000750600.0 (10)电子商务商学院60001400840.0 (11)物流服务大楼50001000500.0 (12)仓库200007501500.0 (143、13)冷库10000800800.0 (14)展示交易大楼800014001120.0 (15)职工公寓60001000600.0 1.1.2公用工程978.3 1275.0 85.0 2338.3 (1)供电及电讯10000070140.0 525.0 35.0 700.0 (2)给排水10000050100.0 375.0 25.0 500.0 (3)消防10000050100.0 375.0 25.0 500.0 (4)行车道路及停车场17179 275 471.6 (5)绿化33350 50 166.8 1.2工程建设其他费用4620.7 4620.7 1.2.1建设单位管理费210.144、4 210.4 1.2.2前期费用20.0 20.0 1.2.3勘察设计费建安工程费的2.5%263.0 263.0 1.2.4施工监理费建安工程费的1.2%126.2 126.2 1.2.5招标代理费建筑工程费的0.01%1.2 1.2 1.2.6土地费用（亩）200.00 200000 4000.0 4000.0 1.3基本预备费495.0 495.0 2建设期利息655.0 655.0 330%铺底流动资金351.0 351.0 4项目投入总资金18000.0 附表2：项目总流动资金估算表 单位:万元序号项目名称最低周转天数周转次数1234567891011121流动资产0.0 0.0 145、969.7 1519.3 1885.6 1885.6 1885.6 1885.6 1885.6 1885.6 1885.6 1885.6 1.1应收帐款30120.0 0.0 434.1 680.0 843.8 843.8 843.8 843.8 843.8 843.8 843.8 843.8 1.2存货0.0 0.0 478.6 748.1 927.7 927.7 927.7 927.7 927.7 927.7 927.7 927.7 1.2.1原材料30120.0 0.0 352.7 564.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3146、 1.2.2燃料及动力30120.0 0.0 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 1.2.3在产品30120.0 0.0 46.5 65.4 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 1.2.4产成品5720.0 0.0 69.1 108.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 1.2.4.1经营成本1.3现金30120.0 0.0 57.0 91.2 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1147、 114.1 1.3.1年工资及福利30120.0 0.0 25.0 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1.3.2年其它费用30120.0 0.0 32.0 51.2 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1 2流动负债0.0 0.0 363.0 574.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 2.1应付帐款30120.0 0.0 363.0 574.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 71148、5.6 2.1.1外购原材料30120.0 0.0 352.7 564.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 705.3 2.1.2外购动力30120.0 0.0 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2.2预收账款30120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3流动资金0.0 0.0 606.8 944.7 1170.0 1170.0 1170.0 1170.0 1170.0 1170.0 1170.0 1170.0 4流动149、资金增加额0.0 0.0 606.8 337.9 225.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 附表3 ：营业收入及税金估算表 单位： 万元 年份单位单价 建设期运营期项目1234567891011121营业量招商租赁收入m0 0 28000 44800 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 自用交易收入2营业收入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 招商租赁收入m0.120.0 150、0.0 3360.0 5376.0 6720.0 6720.0 6720.0 6720.0 6720.0 6720.0 6720.0 6720.0 自用交易收入0.0 0.0 4450.0 7120.0 8900.0 8900.0 8900.0 8900.0 8900.0 8900.0 8900.0 8900.0 3营业税金0.0 0.0 307.9 504.1 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 3.1实缴增值税0.0 0.0 111.9 189.5 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2151、 241.2 帐面应缴增值税0.0 0.0 646.6 1034.5 1293.2 1293.2 1293.2 1293.2 1293.2 1293.2 1293.2 1293.2 进项税额0.0 0.0 534.7 845.1 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 3.2 营业税0.0 0.0 168.0 268.8 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 3.3 城建税及教育费附加0.0 0.0 28.0 45.8 57.7 57.7 57.7 57.7 57.152、7 57.7 57.7 57.7 附表4 ：项目可变成本估算表 单位： 万元序号项 目建设期运营期1234567891011121原料及辅材0.0 0.0 4232.0 6771.2 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 进项税0.0 0.0 517.3 827.6 1034.5 1034.5 1034.5 1034.5 1034.5 1034.5 1034.5 1034.5 招商租赁收入0.0 0.0 672.0 1075.2 1344.0 1344.0 1344.0 1344.0 1344.0 1344.0 1344153、.0 1344.0 自用交易收入0.0 0.0 3560.0 5696.0 7120.0 7120.0 7120.0 7120.0 7120.0 7120.0 7120.0 7120.0 2燃料动力费0.0 0.0 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 123.6 进项税0.0 0.0 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 2.1电0.0 0.0 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8 106.8154、 2.2自来水0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 3总可变成本费用0.0 0.0 4355.6 6894.8 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 4进项税合计0.0 0.0 534.7 845.1 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 1052.0 附表5:项目总成本费用表 单位：万元序号项 目建设期运营期1234567891011121各产品年可变成本0.0 0.0 4355.6155、 6894.8 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 2工资及福利0.0 0.0 300.0 480.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 3制造费用0.0 0.0 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 3.1折旧费0.0 0.0 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 444.7 3.2修理费0.0 0.0 1156、69.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 169.9 3.3其它制造费0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6其他营业费用0.0 0.0 234.3 374.9 468.6 468.6 468.6 468.6 468.6 468.6 468.6 468.6 7利息0.00 0.00 327.50 294.75 229.25 163.75 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8其他管理费用0.0 0.0 150.0 240.0 300.0 300.0157、 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 9无形资产及其他资产摊销费0.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 10总成本费用0.0 0.0 6382.0 9299.1 11200.1 11134.6 11052.7 10970.8 10970.8 10970.8 10970.8 10970.8 固定成本0.0 0.0 2026.5 2404.3 2612.5 2547.0 2465.2 2383.3 2383.3 2383.3 2383.3 2383.3 可变成本0.0158、 0.0 4355.6 6894.8 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 8587.6 经营成本0.0 0.0 5209.8 8159.6 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 附表6:项目总折旧摊销表 单位:(万元)项目固定资产残值率折旧年限123456789101112摊销费844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 844.7 设备及安装0.05 10.00 原值1360.0159、0 1360.0 1230.8 1101.6 972.4 843.2 714.0 584.8 455.6 326.4 197.2 折旧费1292.00 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 残值68.00 1230.8 1101.6 972.4 843.2 714.0 584.8 455.6 326.4 197.2 68.0 房屋建筑物0.10 30.00 原值10518.31 10518.3 10202.8 9887.2 9571.7 9256.1 8940.6 8625.0 8309.5 7993.9 767160、8.4 折旧费3155.49 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5 残值7362.82 10202.8 9887.2 9571.7 9256.1 8940.6 8625.0 8309.5 7993.9 7678.4 7362.8 其他固定资产原值折旧费残值无形资产10.00 原值4000.00 4000.0 3600.0 3200.0 2800.0 2400.0 2000.0 1600.0 1200.0 800.0 400.0 摊销费4000.00 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 40161、0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 残值0.00 3600.0 3200.0 2800.0 2400.0 2000.0 1600.0 1200.0 800.0 400.0 0.0 附表7:项目全部投资税后现金流量表 单位： 万元序号年份0123456789101112项目1现金流入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 24220.8 1.1运营收入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 162、15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 1.2回收固定资产余值7430.8 1.3回收流动资金1170.0 1.4其它2现金流出8497.0 8497.0 6404.4 9674.8 11932.5 11723.6 11744.1 11764.6 11764.6 11764.6 11764.6 11764.6 2.1建设投资8497.0 8497.0 2.2流动资金0.0 0.0 606.8 337.9 225.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3经营成本0.0 0.0 5209.8 8159.6 10126.1 10126.1 10126163、.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 2.4运营税金0.0 0.0 307.9 504.1 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 2.5所得税0.0 0.0 280.0 673.2 946.3 962.6 983.1 1003.6 1003.6 1003.6 1003.6 1003.6 2.6其它0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3净现金流量-8497.0 -8497.0 1405.6 2821.2 3687.5 3896.4 164、3875.9 3855.4 3855.4 3855.4 3855.4 12456.2 4累计现金流量-8497.0 -16994.0 -15588.5 -12767.3 -9079.8 -5183.4 -1307.5 2547.9 6403.4 10258.8 14114.2 26570.5 设定的折现率1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 5现值（i=12%)-7586.6 -6773.8 1000.4 1792.9 2092.4 1974.0 17165、53.3 1557.1 1390.3 1241.3 1108.3 3197.2 6累积净现值(i=12%)-7586.6 -14360.4 -13359.9 -11567.0 -9474.6 -7500.6 -5747.3 -4190.2 -2799.9 -1558.5 -450.2 2747.0 静态投资回收期7.34 年财务内部收益率IRR15.2%财务净现值（ie=12%）2747.0 万元动态投资回收期11.41 年附表8:项目全部投资税前现金流量表 单位： 万元序号年份0123456789101112项目1现金流入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 1562166、0.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 24220.8 1.1运营收入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 1.2回收固定资产余值7430.8 1.3回收流动资金1170.0 1.4其它2现金流出8497.0 8497.0 6124.4 9001.6 10986.3 10761.0 10761.0 10761.0 10761.0 10761.0 10761.0 10761.0 2.1建设投资8497.0 8497167、.0 2.2流动资金0.0 0.0 606.8 337.9 225.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3经营成本0.0 0.0 5209.8 8159.6 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 10126.1 2.4运营税金0.0 0.0 307.9 504.1 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 634.9 2.5所得税0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6其它0.0 0.0 0168、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3净现金流量-8497.0 -8497.0 1685.6 3494.4 4633.7 4859.0 4859.0 4859.0 4859.0 4859.0 4859.0 13459.8 4累计现金流量-8497.0 -16994.0 -15308.4 -11814.0 -7180.3 -2321.3 2537.7 7396.7 12255.7 17114.7 21973.7 35433.5 设定的折现率1.0000 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 5现值169、（i=12%)-7586.6 -6773.8 1199.8 2220.8 2629.3 2461.7 2198.0 1962.5 1752.2 1564.5 1396.8 3454.8 6累积净现值(i=12%)-7586.6 -14360.4 -13160.6 -10939.8 -8310.6 -5848.8 -3650.9 -1688.4 63.8 1628.3 3025.1 6479.9 静态投资回收期6.48 年财务内部收益率IRR19.2%财务净现值（ie=12%）6479.9 万元动态投资回收期8.96 年附表9:项目损益和利润分配表 单位：万元序号年 份建设期运营期项 目1234170、567891011121运营收入0.0 0.0 7810.0 12496.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 15620.0 2实缴增值税金0.0 0.0 111.9 189.5 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 3营业税0.0 0.0 168.0 268.8 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 4城建及教育附加0.0 0.0 28.0 45.8 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7171、 57.7 57.7 57.7 5年总成本费用0.0 0.0 6382.0 9299.1 11200.1 11134.6 11052.7 10970.8 10970.8 10970.8 10970.8 10970.8 6利润总额0.0 0.0 1120.1 2692.8 3785.0 3850.5 3932.4 4014.3 4014.3 4014.3 4014.3 4014.3 7弥补前年度亏损额0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8应缴所得税额0.0 0.0 1120.1 2692.8 3785.0 3850.5 3932.4 4172、014.3 4014.3 4014.3 4014.3 4014.3 9所得税0.0 0.0 280.0 673.2 946.3 962.6 983.1 1003.6 1003.6 1003.6 1003.6 1003.6 10税后利润0.0 0.0 840.1 2019.6 2838.8 2887.9 2949.3 3010.7 3010.7 3010.7 3010.7 3010.7 11盈余公积及公益金0.0 0.0 126.0 302.9 425.8 433.2 442.4 451.6 451.6 451.6 451.6 451.6 12可供分配利润0.0 0.0 714.1 1716.7173、 2412.9 2454.7 2506.9 2559.1 2559.1 2559.1 2559.1 2559.1 13应付利润0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14未分配利润0.0 0.0 714.1 1716.7 2412.9 2454.7 2506.9 2559.1 2559.1 2559.1 2559.1 2559.1 15累计未分配利润0.00 0.0 714.1 2430.8 4843.7 7298.4 9805.3 12364.4 14923.4 17482.5 20041.6 22600.7 附表10：还款计划表 单位174、：万元项目合计 建设期 还款期1234567年初借款余额5000.00 5000.00 5000.00 4500.00 3500.00 2500.00 1250.00 本年借款50005000.00 本年应计利息1506.50 327.50 327.50 327.50 294.75 229.25 163.75 81.88 本年还本付息4006.50 327.50 327.50 827.50 1294.75 1229.25 1413.75 1331.88 其中：还本5000.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 1000.00 1250.00 1250.00 付息1506.50175、 327.50 327.50 327.50 294.75 229.25 163.75 81.88 年末借款余额5000.00 5000.00 4500.00 3500.00 2500.00 1250.00 0.00 年末本息余额5000.00 5000.00 4500.00 3500.00 2500.00 1250.00 0.00 用于还款总额0.00 844.75 1684.82 2864.38 3683.50 3732.63 3794.03 税后利润00.00 840.08 2019.63 2838.75 2887.88 2949.28 折旧摊销费用0844.75 844.75 844.75 844.75 844.75 844.75 计算指标利息备付率0.00 3.58 6.14 10.72 17.07 23.79 47.34 偿债备付率0.00 3.58 2.43 2.44 3.18 2.76 2.91