1、雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目可行性研究报告（修订本）项目编号： HR-KY2009-075审 定 刘 英审 查 李 碧 丹项目负责人 周 开 荣四川华睿川协管理咨询有限责任公司二OO九年十一月编 制 人 员李 碧 丹李 凯周 开 荣党 波吴 江 伟向 群目 录第一章 总 论111 项目名称与建设单位112 编制依据及范围213 项目概况314 研究结论715 主要技术经济指标8第二章 项目背景921 项目的提出922 项目建设的必要性1123 医院基本概况14第三章 医疗服务需求分析与建设规模1731 人群健康和疾病状况1732 医疗服务需求分析1833 本项目建设规模的确定22第四2、章 场址与建设条件2341 场址2342 建设条件23第五章 医院建设规划2751 医院建设规划2752 医院建设发展目标2753 医院经营模式和服务方式2854 服务区域2955 诊疗科目设置2956 门诊和床位编制2957 学科建设3058 机构设置3059 人员配备31510 人员培训32511 医疗措施33第六章 工程建设方案3561 工程概况3562 总平面设计3763 建筑设计4064 结构设计4365 给排水设计4566 电气5067 弱电5568 空调通风5669 供热58610 节能59第七章 医疗设备、仪器68第八章 环境保护及卫生安全、消防6981 环境保护6982 安全3、卫生7383 消防设计75第九章 项目建设管理7891 项目建设管理机构7892 建设管理责任制7893 项目管理制度7994 工程招标8095 工程监理81第十章 项目建设进度83101 编制原则83102 实施进度安排83第十一章 投资估算与资金筹措86111 投资估算的依据86112 总投资87113总投资资金使用计划安排表88114 资金筹措88第十二章 效益分析91121 财务效益91122 社会效益94附件：1雅安市人民医院事业单位法人证书2雅安市人民医院组织机构代码证3雅安市人民医院医疗机构执业许可证4关于市医院灾后重建项目选址意见的函（雅安市规划和建设局雅规建函【2009】594、号）5国有土地使用证6雅安市环境保护局证明7雅安市卫生局关于雅安市人民医院增加床位编制的批复（雅市卫办【2009】146号）8房屋安全鉴定报告附图：1雅安市人民医院规划总图1张2雅安市人民医院门诊医技大楼各楼层平面图共10张说明：按专家组意见修改过的过程：1.专家组意见第1条：“补充医院重建后的业务用房安排，与医院建设标准的符合性。”答：雅安市人民医院本次灾后重建拟建门诊医技大楼、住院大楼及行政办公楼，建成后的业务用房总面积将达到96511.98平方米，按照综合医院建设标准1000张床位的业务用房面积至少90000平方米，加上增加和单列的CT、核磁共振、放疗、血液透析、直线加速器、ECT、制剂5、室和教学、科研用房等的面积14190平方米，雅安市人民医院的业务用房至少应达到100000.419平方米，因此，符合综合医院建设标准的要求。具体见P5P6页相关内容。2.专家组意见第2条：“总图应标明本次项目建筑、室外工程范围；建筑方案图应标明与住院楼分解线，说明室内设备、系统划分；门诊医技大楼不宜与住院楼完全连接在一起，使医院前部与后面部分联系不便；附图不清楚，另行补充附图。”答：总图中已经标明了本次项目建筑、室外工程范围；建筑方案图已标明与住院楼的分解线，划分清楚了室内设备和系统；门诊医技大楼未与住院楼完全连在一起，不影响医院前部与后部的联系。已另行补充了全部的附图。具体详见总平面放线定位6、图及各分层平、立剖面图。3.专家组意见第3条：“框架抗震等级应为二级，剪力墙抗震等级应为一级。”答：已对结构的抗震等级进行了修正。详见P44页相关内容。4.专家组意见第4条：“完善项目节能专章。”答：对本项目的节能做了专题（专篇）分析，内容详见P59P67页节能分析部分内容。5.专家组意见第5条问题及回答：“关于投资估算：（1）完善投资编制依据及投资估算表。答：已对投资估算编制依据及投资估算表进行而来完善。具体内容详见第十一章投资估算部分内容。（2）细化建筑工程分项，核实投资指标；细化室外工程分项。答：已对建筑工程分项进行了细化，核实了投资指标；并细化了室外工程分项。（3）工程建设其他费用最多7、只能按建安工程费的8%计算，不会超过76330000元*8%=611万元（实际上应该是7240000*8%=5791904元），核减327万元。估算书应在611万元的控制范围内，重新认真计算工程建设其他费的各类费用；取消消防检测费、室内环境监测费、培训费；工程保险费在建安工程费中已经考虑，不应在这里重复计算。答：工程建设其他费用已核减为559万元；对工程建设其他费的各类费用进行了认真的重新计算；取消消防检测费、室内环境监测费、培训费；取消工程保险费，已体现在建安工程费中。（4）投资估算表中的“基本预备费”429万元应该予以核减（如确实需要也只能按建安工程费的3%计取，不超过7240000*3%8、=2172000元，并且应该在细化的估算书中列明投放方向和计划中将要添补的内容）。答：投资估算表中的“基本预备费”已调减为217.2万元。基本预备费投放方向为经批准的设计变更、局部地基处理等增加的费用以及竣工验收时对隐蔽工程的必要挖掘和修复费用。（5）取消便民超市。答：方案中已取消了便民超市（见P41页）。（6）在投资估算范围及投资主体方面，应有清晰的界面划分；修改后的估算及下一步的概算，应对包括室外工程、地下室工程在内的工程内容及造价有明确的划分。答：本项目投资估算范围及投资主体界面划分清楚，总投资估算范围包含门诊医技大楼的地上、地下建安工程和室外道路、大门及绿化景观等。（7）上述各核减下来9、的金额在不超过8673万元的总投资前提下，用于建筑安装工程。答：项目总投资为8673万元。其中建安工程费调增到7897万元，占总投资的91%。（8）补充资金使用计划安排表。”答：资金使用计划表见P88页内容。6.专家组意见第6条：“补充环评批复。”答：环评批复待主管部门批复后及时补上。雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目 项目编号：HR-KY2009-075第一章 总 论11 项目名称与建设单位111项目名称雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目112项目建设单位名 称：雅安市人民医院业务范围：提供各种医疗服务及有关业务，包括内、外、妇、儿、传染、眼耳鼻喉、中医、肿瘤、放疗、急诊、ICU、检10、验、中外科、肛肠、针灸理疗、康复、超声、心电、胃镜、体外碎石、手术、麻醉、医学影像等。住 所：雅安市雨城区城后路358号法定代表人：姚有贵经费来源：核定收支、定额补助开办资金：6004万元举办单位：雅安市卫生局113可行性研究报告编制单位四川华睿川协管理咨询有限责任公司。工程咨询资格证书编号（国家发展和改革委员会颁发）N0：工咨乙1272007003212 编制依据及范围121编制依据1四川省卫生事业发展“十一五”计划2雅安市国民经济和社会发展“十一五”计划及二一年远景目标纲要3雅安市卫生事业“十一五”发展规划4雅安市医疗机构设置规划（2006-2010年）5雅安市人民医院发展规划6综合医院建11、设标准（建标2008164号）7综合医院建筑设计规范8医院洁净手术室建设标准9建设单位提供的其它基础资料122编制范围本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和财务效益、社会效益进行分析，提出可行性研究结论意见，供有关部门决策参考。13 项目概况131项目背景医疗卫生事业是造福人民的事业，关系到经济的发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可或缺的作用。党的十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了“建立基本医疗卫生制度”和“病有所医”的新任务。雅安12、市地处四川省西南部，是我省重要的区域性中心城市，区位优势十分显著，对四川省西南区域经济社会发展有着重要的辐射带动作用。随着雅安市经济的高速发展，城市区域性地位的不断增强，医疗卫生事业的建设劣势也日渐凸现，特别是作为四川省西南地区中心城市，医疗设施和功能建设滞后，与其现有的地位和将来的发展都极不相称。雅安市人民医院是一所集医疗教学科研为一体的三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院的评审，是川西地区医疗、教学、科研、急救和技术指导中心。现有在职职工1005人，其中享受国家政府津贴的高级专家4人，医学博士6人，硕士37人，高级专业技术人员128人，中级专业技术人员269人。医院服务半径13、210公里，直接服务人口300万，年门诊量24万余人次，年住院20000余人次，年手术7000余台次。目前医院规模小，住院楼、手术室及其它业务用房都十分拥挤；医疗流程不尽合理。特别是“5.12”汶川大地震后，雅安市人民医院90%以上的房屋出现了不同程度的裂纹、裂缝和断裂。灾损情况：危房9376.3平方米（ D级:4425.3平方米,C级:4951平方米）,受损房屋20835平方米(住院大楼13700平方米、门诊大楼4300平方米、老干部病房1628平方米、学术厅1207平方米)。设备受损37台（件）。灾损鉴定结论为：图书室1860平方米，D级；传染科1554平方米，D级；制剂室：630平方米，14、D级；洗浆房381平方米，D级；行政综合楼4951平方米，C级。医院现有诊疗条件已远远不能满足人民群众诊治疾病的需要，严重制约了医院的发展。本项目建设可改善医院诊疗条件，使其成为功能完备、设施先进、服务优良的现代化综合医院，为雅安市及四川西部地区提供优质医疗服务，促进当地经济发展。因此，项目建设十分必要。132建设场址雅安市人民医院位于雅安市雨城区城后路358号，占地66170.3m2，本项目在原医院空地和拆除部份受损建筑后新建。133建设内容及规模1医院建设规模日门诊病人2500人次，病床位1000张。2建设内容（1）建筑工程：门诊医技楼面积26208m2，地上八层，建筑面积19962m2，15、地下二层，建筑面积6246m2。（2）公用工程：给排水（新增供水能力15m3/h）、供电（新增变压器总容量730kVA）、弱电（综合布线等）、空调通风等。3主要建设指标（1）医院用地面积 32831m2（49.25亩）（2）新建总面积 26208m2（3）供水能力 15m3/h（新增）（4）供电能力 730kVA（新增变压器容量）（5）绿化面积 5370m2（6）道路、广场面积 3315m24.重建后业务用房与标准的符合性雅安市人民医院本次灾后重建拟建门诊医技大楼、住院大楼及行政办公楼，建成后的业务用房总面积将达到96511.98平方米，按照综合医院建设标准1000张床位的业务用房面积至少9016、000平方米，加上增加和单列的CT、核磁共振、放疗、血液透析、直线加速器、ECT、制剂室和教学、科研用房等的面积14190平方米，雅安市人民医院的业务用房至少应达到100000.419平方米，因此，符合综合医院建设标准的要求。134项目建设进度项目建设期20个月，从2009年9月至2011年4月。其中：前期工作3个月，施工期15个月，竣工验收期2个月。135投资估算与资金筹措1投资估算本项目总投资为8673万元。其中：工程费用7897万元，占总投资的91%；工程建设其他费用559万元，占总投资的6.4%；基本预备费217万元，占总投资的2.6%。2资金筹措本项目建设所需资金8673万元,拟全部17、申请澳门特别行政区政府灾后援建资金解决。136经济效益经测算，本项目年均营业收入12964.5万元，年均总成本费用9714.1万元，年均利润总额3250.4万元，项目投资财务内部收益率22.9%，总投资收益率39.1%，投资回收期6.8年，盈亏平衡点55.3%。敏感性分析表明，项目具有较强的抗风险能力。14 研究结论雅安市人民医院1994年创建成二级甲等医院，1999年12月创建成国家三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院的评审。科室设置较齐全，已形成集医、教、研一体、技术配套的综合性医院。“512”汶川大地震，导致医院部分业务用房不能满足该院正常功能的发挥。另一方面，近年来，雅18、安已发展为国家优秀旅游城市，随着西部大开发的深入和雅安旅游业的发展，前来旅游的国际友人和各界人士大量增加，疾病、外伤事故增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾十分突出。伴随医疗制度改革的不断深入，医院也需要不断增强竞争能力，提高服务质量和水平，以迎接新的机遇与挑战。雅安市人民医院门诊医技楼灾后重建项目是该院适应新形势要求的一项重大举措，也是发展与生存之必需，是雅安市卫生事业发展的客观要求。本项目建设符合四川省、雅安市卫生事业发展规划，具有良好的医疗服务市场，建设条件具备。项目建成后，能基本满足雅安市及周边市县300500万人口日益增长的医疗服务需求，对完善雅安城市功能、改善投资环境、促进雅安经19、济发展、提升雅安形象有着重要作用。建议尽快报批，组织开工建设。15 主要技术经济指标主要技术经济指标表表11序号指标名称单位数量备注1工程建设内容1.1本项目用地面积m2328311.2本项目建筑面积m2262081.2.1门诊医技大楼m2262081.3规模1.3.1门诊病人流量人次/日25001.3.2住院床位床10002项目建设期月203项目总投资万元86734资金筹措 万元8673其中：申请澳门特区政府援建资金 万元86735年平均营业收入 万元12964.5 6年平均营业税金及附加 万元0.0 7年平均总成本费用 万元9714.1 8年平均利润总额 万元3250.4 9年平均所得税 20、万元0.0 10年平均净利润 万元3250.4 11总投资收益率 %39.1%12项目投资财务内部收益率 %22.9%13项目投资财务净现值 万元11819.8 Ic=10%14项目投资回收期 年6.8 15盈亏平衡点（生产能力利用率） %55.3%108第二章 项目背景21 项目的提出医疗卫生事业是造福人民的事业，关系到经济的发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥着不可或缺的作用。作为社会经济发展的重要标志，党和国家历来十分重视医疗卫生事业的发展。随着社会主义市场经济体制的逐步确立，以及加入WTO后必须加快与世界经济融合接轨的局势，我国医疗卫生事业发展的重点在于加快21、数量规模扩张的同时，应注重提高发展的质量，特别是完善医疗卫生功能性建设更应放在重要位置。党的十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了“建立基本医疗卫生制度”和“病有所医”的新任务。着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，把卫生事业制度建设提到了突出重要的位置，这对改革和发展卫生事业，具有重要的现实意义和深远的历史意义。四川省国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建设小康社会的战略部署和省委提出的“干好头五年、准备后五年、谋划再十年、提前翻两番”的总体要求，“十一五”期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到22、2010年形成更加完善的卫生体系，使全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。雅安市位于四川盆地西部边缘，辖1个市辖区、7个县，总人口153万，幅员面积1.53万km2。截止2007年，全市共有病床5723张，每千人病床3.74张，高于四川省（2.13）及全国（2.45）平均水平。雅安市人民医院是集医疗教学科研为一体的三级乙等综合性医院，编制床位465张，实际开放800张。随着西部大开发的深入和雅安经济的发展，人民群众的医疗服务需求不断增长，同时由于前来雅安观光旅游的国际友人和各界人士大量增加，人流的大量进出和人口的逐年老龄化导致疾病、外伤事故增多，23、雅安市人民医院现有的编制和开放床位已不能满足人民群众的需要。“512”汶川大地震，造成四川、甘肃、陕西、重庆、云南、湖北、湖南、河南、贵州、山西等10多个省市受灾。雅安是这次大地震四川六个重灾区之一，雅安市人民医院也在这次地震灾害中损失严重，有90%以上的房屋（包括职工住房）出现了不同程度的裂纹、裂缝和断裂。其中：灾损情况：危房9376.3平方米（ D级:4425.3平方米,C级:4951平方米）,受损房屋20835平方米(住院大楼13700平方米、门诊大楼4300平方米、老干部病房1628平方米、学术厅1207平方米)。设备受损37台（件）。灾损鉴定为：图书室1860平方米，D级；传染科1524、54平方米，D级；制剂室：630平方米，D级；洗浆房381平方米，D级；行政综合楼4951平方米，C级。加之此后的多次余震，建筑进一步受损，致使医院诸多建筑无法正常使用，严重影响到医疗工作的开展。为了改善医院诊疗条件，提高医疗服务水平，满足人民群众不断增长的医疗服务需求，灾后重建门诊医技楼十分必要和迫切。22 项目建设的必要性221项目建设是全面建设小康社会的客观要求党的十六大将全面建设小康社会作为新世纪前二十年的奋斗目标，标志着我国经济和社会发展进入新阶段。全面建设小康社会，不再是单纯提高经济水平，涉及政治、经济、生态环境、卫生、社会保障、人民生活等诸多方面，卫生事业的发展因此成为全面建设小25、康、构建社会主义和谐社会的一项重要内容。随着全面建设小康社会的推进，促进健康、减少贫困，发展卫生事业，特别是加强公共卫生建设，建立健全社会保障，将得到进一步的重视和增强，同时也对卫生事业为促进经济增长和提高居民生活质量做出积极贡献提出了更高要求。建设雅安市人民医院门诊医技楼，在完善其“三乙”医院功能的基础上，争创“三甲”综合医院，使医院成为管理科学、技术领先、设备先进、服务到位的区域性中心医院，为全面建设小康社会做出贡献。222项目建设是满足人民群众医疗服务和雅安卫生事业发展的需要近年来，雅安市把卫生改革作为主题，把优化卫生资源配置作为主线，以深化卫生体制改革和科技进步作为动力，以满足城乡居民26、医疗保健需求作为根本出发点，加强公共卫生体系建设，卫生基础设施建设有了新的发展。但仍存在医疗卫生资源总体上严重不足，水平不高，不能满足城乡居民的基本医疗和多层次医疗服务需求，急需建立一个高等级和床位编制规模与发展相适应的综合性医院。223项目建设对完善城市功能、提升对外开放形象有着重要的作用经济建设和对外开放的良好环境包括人们就医的条件因素。随着西部大开发和雅安旅游业的发展，前来雅安创业、旅游的国际友人和各界人士大量增加，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，创建 “三甲”医院是雅安经济发展的需要。雅安市是多民族聚居区，又是国家生态旅游城市和国家优秀旅游城市，卫生事业的发展是十分重要的。27、医疗卫生事业发展情况是衡量一个社会文明程度的标志之一，它不仅解决了人民群众对健康的实际需要，也是建设精神文明的重要内容。224项目建设是医院自身发展的需要随着雅安市人民医院近几年的改革、发展，逐渐成为雅安及其周边地区的区域性医疗中心，门诊及住院人数快速增长（2006年增长15.13%，2007年增长21.55%，2008年比上年增长24.78%）。2008年平均每天住院人数也接近1100人，原有的病房条件远远不能满足要求（病床使用率2006年为132.9%，2007年为162.0%,2008年为206.4%）。大部分科室长期超负荷收治病人（如神经外科、儿科等），导致病房拥挤,既影响了治疗效果，28、又不符合“院感”要求，同时工作人员的工作环境也受到较大影响，绝大部分科室将二人间改三人间,三人间改四人间,甚至将办公用房让作病房使用。医院病房设施和设备条件落后，功能不全，严重不能满足2008年4月国家卫生部颁布的综合医院建设标准的要求，无法为病人有效提供治疗、休养、生活、文化方面的便利条件。另一方面，地震造成医院房屋损坏、部分设备破坏，损失严重。医院各职能科室无办公场所，造成工作流程全部打乱，无法按正常功能运转。因此，按现代化、标准化规划建设雅安市人民医院，不仅是坚持科学发展，以人为本和适应雅安经济发展的需要，也是该院自身发展、创建三级甲等国家综合性医院的需要。23 医院基本概况231概况雅29、安市人民医院是一所历史悠久，集医疗教学科研为一体的三级乙等综合性医院，起源于1904年美国传教士柯理思创办的基督教会“仁德”医院和1946年的文辉医院。建国初（1951年）成为西康省第二医院和西康省第一医院。1955年，西康省建制撤销为雅安专区医院、雅安地区医院。2000年雅安撤地设市，更名为雅安市人民医院。232规模雅安市人民医院服务半径210km，服务人口300500万。医院占地66179.3m2，建筑面积91100m2，设城区独立门诊部1个。住院部设临床科室27个，临床专业组28个，医技科室8个，职能科室19个，编制床位1000张，实际开放1000张。年门诊量24万人次左右，年住院20030、00人次左右，年手术近7000余台次。233人员及装备现状雅安市人民医院现有在岗职工1005人，其中享受国家政府津贴的高级专家4人，医学博士6人，硕士37人，高级医疗技术人员128人。医院为达到最完善、快速的医疗效果，先后购置增设了先进的医疗设备，包括1250毫安心血管造影机、双排螺旋CT、CR系统、彩色多普勒超声仪、全自动生化分析仪、血气分析仪、腹腔镜、电子胃镜、关节镜、阴道镜、胃肠机、PCR诊断仪、直线加速器、ECT、血液透析机、核磁共振等各式先进的检查治疗仪器。234技术科研水平医院在“以病人为中心”的服务理念支配下，努力提高医疗质量，全力推进技术进步，现已形成市区内具有影响和特色的专业31、和科室，并运用国内省内先进的医疗技术，开展了一些具有较高技术水平的项目，如体外循环心内直视手术、带蒂大网膜脊髓内外移植术（治疗外伤性截瘫）、肝叶切除术、颅脑肿瘤切除术、人工股骨头及全髋关节置换术、腹腔镜手术、超声乳化白内障摘除人工晶体植入术、心脏射频消融术、心脏起搏器安置术等高新医疗技术。为雅安人民和雅安的经济建设提供了市区内最高水平的医疗服务。先进的医疗设备和高端的专业技术相结合，促进了医院临床科研和学科的发展。近五年来，获省市科技成果奖30余项，平均每年在国内外医学刊物发表学术论文70余篇，平均每年开展新技术新项目10多项。心血管内科、肝胆外科、神经外科、眼耳鼻喉科、小儿科、妇产科等重点专32、科及其他优势学科在雅安市及周边地区享有良好声誉，发挥着技术领先和学科带头作用。235医院发展在雅安市扩大开放，改善投资环境，加大招商引资力度的环境下，不断深化医院改革，加强科学管理，在提高医疗质量水平、业务技术水平、服务水平和职业道德水平的前提下，努力完善“三乙”医院功能，力争“十一五”期间创建并达到国家三级甲等综合医院标准，使医院整体实力保持市区前列，跨入省内同级医院先进行列，医院建设取得较大进展，病人就医条件和职工工作环境、生活条件得到更进一步的改善，医院精神文明建设和物质文明建设达到新的高度，使医院成为管理科学、技术领先、设备先进、服务到位的区域性中心医院。目前,医院已通过国家三年级甲等33、综合医院的评审。第三章 医疗服务需求分析与建设规模31 人群健康和疾病状况311人群健康2005年雅安市全市人均期望寿命69岁，同年四川省为70岁，低于全省1岁；2010年，雅安市人均期望寿命达到72.5岁，四川省为74岁，低于全省1.5岁。2007年雅安市人口自然增长率4.28，孕产妇死亡率20.59/10万，较去年同期下降了62.1%；5岁以下儿童死亡率为13.5，较去年同期下降了21.7%。2007年，全省孕产妇死亡率为55.39/10万，婴儿死亡率为15.5，5岁以下儿童死亡率为21.53。雅安市指标低于全省水平。312疾病状况四川省居民2周患病率为21.8%，城市20.5%、农村2234、.1%。居民2周患病前5位依次为：呼吸系统疾病、消化系统疾病、骨骼系统疾病、循环系统疾病、损伤中毒。病种前5位疾病依次为：上呼吸道感染、急性鼻咽炎、急慢性胃肠炎、类风性关节炎、高血压病。雅安市城乡居民两周患病为7.1%（城区）、14.72%（农村）。全市居民城区两周患病主要是呼吸系统和消化系统疾病；慢性病主要是类风湿性关节炎、椎间盘疾病和其它运动系疾病。农村两周患病主要为急性鼻咽炎、流行性感冒、胃肠炎；慢性病主要是慢性支气管、急（慢）性胃肠炎、类风湿性关节炎、糖尿病、矽肺病、血吸虫病和其它运动系疾病。传染性病前二位是肝炎、肺结核；城区住院疾病顺序是消化系统疾病、呼吸系统疾病、损伤和中毒、妊娠分35、娩及产褥期疾病、循环系统疾病、肿瘤疾病。2007年，雅安市传染病网络直报率达95.4%。全市无甲类传染病发生。乙、丙类传染病与2006年同期相比分别下降8.87%、4.23%，全市无重大疫情发生；血吸虫病、结核病、艾滋病、肝炎等重点疾病得到有效控制。32 医疗服务需求分析321医疗资源情况1机构2007年，雅安市共有医疗机构1366个，其中：综合医院39个（含中医医院7个）、妇幼保健院9个、专科医院7个；社区卫生服务机构6个；乡镇卫生院158个，村卫生站（室）740个；门诊部9个；诊所353个；医务室（卫生所）64个；急救指挥中心1个；精神病医院1个，专科疾病防治机构2个，其它卫生机构26个。36、2床位2007年全市医疗机构开放床位5723张，平均每千人拥有医院床位3.74张，高于四川省（2.13）及全国（2.45）平均水平。3卫生人员截止2007年，全市卫生专业技术人员4020人，其中市级机构742人，占18.46%，区县机构2150人，占53.48%，乡镇机构1128人，占28.06%；正高级职称21人，副高级职称232人，中级职称1550人，初级职称2217人；研究生以上学历33人。每千人口卫生技术人员数2.63人，低于四川省（2.76）及全国（3.58）平均水平。4资产和设备2007年，全市医疗机构总资产8.10亿元，固定资产5.62亿元，万元以上仪器设备1573台，其中50万37、元以下1526台，50100万元29台，100万元以上18台。5医疗服务2007年，全市总诊疗人次为443.26万（其中出院人次24.06万），同比增长24.5%。病床使用率77.80 %，出院者平均住院日为6.1天。住院危重病人抢救成功率为84.41%，病床周转次数达到44次/年。 322医疗建设规划及目标1“十一五”期间卫生事业发展目标“十一五”期间雅安市卫生事业发展的总目标是到2010年形成更加完善的卫生体系，基本满足人民群众不同层次的健康需求。2“十一五”期间卫生事业发展重点和任务（1）建立健全城市卫生服务体系城市要建立以综合医院（专科医院）、中医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院为中心38、，社区卫生服务中心为基础，社区卫生服务站为前哨的三个层次的服务体系。（2）健全农村卫生服务体系建立以县医院、中医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院（所）等县级医疗卫生服务机构为中心，以乡镇卫生院为枢纽，村卫生站为网底的三级卫生服务体系。（3）建立健全公共卫生体系公共卫生体系主要由疾病预防控制、应急医疗救治、卫生执法监督、应急指挥和公共卫生信息等组成，承担并履行政府公共卫生方面的职能和职责。3医疗机构设置规划根据雅安市医疗机构设置规划（20062010年），“十一五”期间，全省共设立三级综合医院50所，其中雅安市设立2所。雅安市人民医院规划建成三级甲等医院。323医疗服务需求“十五”以来，雅安市委39、市政府大力推行对外开放、以优良的投资环境吸引外地客商前来投资开发，非公有制经济得以迅速崛起，商业网点遍布城乡，为促进当地经济发展起到重要作用。随着雅安市社会、经济的迅猛发展，医疗卫生事业也得到了较大发展。广大人民群众在物质、生活水平提高的同时，对医疗服务的需求不断增长，对医疗服务的档次、医疗环境、医疗技术也提出了更新更高的要求，这种需求也日益表现出多样性和多层次性。进入二十一世纪，雅安市委、政府制定了完整而科学的跨世纪发展战略，勾划出未来发展的美好蓝图。2010年经济总量在2005年的基础上增长87%、人均生产总值达到1800美元以上；加快工业化和城镇化进程，坚持工业富市、水电强市、旅游兴市40、开放活市、依法治市、和谐立市，深入实施“11421”发展战略，积极培育优势产业和特色经济，全面构建水电、机械制造、绿色食品和生态旅游四大产业平台，全力打造“生态雅安、水电雅安、浪漫雅安、和谐雅安”，把雅安建设成生态环境优良、发展条件优越、人居环境优美的川西明珠城市。而该市现有的医疗机构布局与结构不合理，重点专科滞后，医疗服务还不能满足广大人民群众的需求，本项目建设，正是适应这一市场需求，将为区域内的医疗卫生服务发挥作用。雅安市辖1区7县，医疗服务覆盖甘孜州、凉山州、阿坝州、乐山市的部份市（县），服务半径210km，服务人口300500万人，其中农业人员占86.5%。雅安市人民医院作为全市唯一41、的“三乙”综合医院（目前已通过三级甲等综合医院评审），其建设将按照现代化医院的要求，使其功能、流程、医疗设施、卫生学要求和健康防护具有现代国内先进医院水平。项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，可一定程度满足雅安市及周边市县人民群众日益增长的对优质医疗服务的需求。33 本项目建设规模的确定综上所述，根据雅安地区社会经济发展状况和雅安周边地区群众对医疗卫生服务不断增长的需求，按照雅安市“十一五”期间卫生事业发展目标和雅安市医疗机构设置规划（20062010年）目标的要求，同时考虑未来510年的卫生事业的发展趋势，参照建设部综合医院建设标准（建标2008164号）要求，确定本项目建设规模为病床位42、1000张。第四章 场址与建设条件41 场址雅安市人民医院位于四川省雅安市雨城区城后路358号，周边环境良好，空气清新，满足建设医院的环境条件。门诊医技楼拟在原医院空地和拆除部份受损建筑后新建，使整个医疗体系更科学、更合理。项目不需新征土地。42 建设条件421地理位置雅安市雨城区位于成都平原向青藏高原过渡带的盆周西南部边缘，雅安市的东部，处在东经10251至10312和北纬2940至3014之间，东西最宽约34km，南北最长约63km，呈南北狭长状，幅员面积1067.31km2。东南连接丹棱县、洪雅县，东北接壤名山县、邛崃市，西北交界天全县、芦山县，西南相邻荥经县。距省会成都市区130km。43、422工程地质条件根据对场地的地质勘察，场地地貌单元属愤江左岸级阶地后缘，场区地形较为开阔、平坦。场地内第四系地层主要为愤江冲积成因的卵石层，上部为淤积的粉质黏土层,表层为素填土层。地基土自上而下分为3层，即素填土、淤泥质粉质粘土和卵石。该区域地质构造稳定，无不良工程地质现象，适宜建筑。423气象场地属亚热带湿润季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑。多年年均气温16.1，雨量充沛。多年年均雨日218天，降水量1732mm；日照偏少，湿度较大。城区多年平均日照时数为1019h，年日照率为23%。年平湿度为79%。风力小，雾日少。主导风向北风，城区年平风速1.7m/s。424水文雨城区境内主要河流为属长44、江水系的青衣江，多年平均流量390m3/s，径流丰富。场地内地下水类型主要为赋存于卵石层中的孔隙水，由大气降水和侧向径流渗透补给，以侧向径流方式向低处排泄，埋深在自然地面下4.0m左右，水位年变化幅度约为2.0m。分析表明，地下水对混凝土结构及混凝土中的钢筋无腐蚀性。425地震根据国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001）第1号修改单(国标委服务函200857号)对四川、甘肃、陕西部分地区地震动参数的相关规定，调整雅安市抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，建筑采取相应的抗震设防措施。426交通雅安区位优势明显，川藏、川滇国道和雅安至眉山、乐山公路贯穿境内，境45、内形成通车里程达3300km，通过成雅高速公路至成都仅仅需1个小时，到双流国际机场仅需50分钟，交通顺畅。427供电雅安是国家规划的十大水电基地之一，地方电力充足。项目建设地点位于雅安市城区内，由城市电网供电，可满足供电要求。场地区域现已具备10kV线路供电条件。428供水本项目采用城市自来水作为供水水源，由于项目新增用水量很小，不会对城市供水产生影响，目前医院供水条件已具备。429通讯雅安市现有已建成了程控交换系统，实现了传输数字化的现代通讯网络，程控电话机容量达11.7万门，建成移动通讯网、互联网，通讯条件好。4210社会经济状况雅安市下辖1区7县。2007年底总人口为153万人，其中农业46、人口占80%以上。2007年，雅安市地区生产总值完成176.75亿元，同比增长14.3%，增幅全省排第13位，提升4位。其中：第一产业完成38.49亿元，增长5%；第二产业完成84.29亿元，增长20.6%；第三产业完成53.97亿元，增长11.1%。地方财政一般预算收入7.55亿元，增长36.2%；城镇居民人均可支配收入10080元，同比增长16.6%。农民人均纯收入3635元，同比增长17%。第五章 医院建设规划51 医院建设规划医院医疗用地面积32831（49.25亩），规划除保留原有内科住院楼（13700m2）、学术厅（1250m2）外，拟利用医院现有空地和拆除部分受损建筑后分期建设门47、诊医技楼、住院大楼及行政办公楼。一期工程拟建门诊医技楼，总建筑面积26208m2（地上建筑面积19962m2、地下建筑面积6246m2）；二期工程拟建住院大楼，总建筑面积54332m2（其中：地上建筑面积42910m2、地下建筑面积11422m2）。一、二期工程建成后，医院总建筑面积将达到80540m2（其中：地上建筑面积62872m2，地下建筑面积17668 m2）；停车位350个，其中：地上167个、地下183个。52 医院建设发展目标雅安市人民医院目前是雅安市最大的综合性医院和医疗、教学、科研、急救和技术指导中心，1999年12月创建成国家三级乙等综合性医院。通过本项目建设后，力争评审考48、核达到国家三级甲等综合性医院标准，成为雅安市技术最先进、功能最齐全、人才最优化、服务最优良的集团化医疗、教学、科研中心，医院综合实力达到地市级医院先进行列；2010年医院综合实力达到省级医院先进行列。53 医院经营模式和服务方式雅安市人民医院是政府举办的承担基本医疗服务、代表区域水平的医疗机构，在雅安市医疗服务体系占主导地位。按照非营利性医疗机构的医院，执行雅安市物价局审定的医疗服务价格收费标准，实行政府的指导价格，实行全国统一的医疗服务价格和服务内容。医院协同有关部门对全院进行全成本核算，按照基准在浮动幅度范围内，确定本医院的实际医疗服务价格。建立和健全执行价格管理自我约束机制，增强服务价格49、的透明度，向患者提供医疗服务价格的查询服务，自觉接受社会的监督。医院坚持医疗机构的公益福利性，以病人为中心，以质量为核心，以提供基本医疗服务为主，提供特需医疗服务为补充，把社会效益放在首位，追求社会效益和经济效益的最佳结合。保持医院持续稳定地发展，不断提供能满足社会需要的医疗、预防、康复、保健服务。54 服务区域雅安市人民医院将为雅安市及周边市县提供医疗服务，包括雅安市1区7县、甘孜州、阿坝州、凉山州、乐山市的部分市（县），服务半径210km，服务人口300500万。55 诊疗科目设置雅安市人民医院目前开展诊疗科目共37个一级科目，其中：临床科室25个一级科目，医技科室12个一级科目。临床科室50、：呼吸内科、神经内科、感染科、心内科、干部内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、中西医结合科、普儿科、新生儿科、普外科、胸外科、烧伤科、神经外科、骨外科、泌尿外科、口腔科、ICU、妇产科、眼科、皮肤科、耳鼻咽喉科、肛肠科、急诊科。医技科室：麻醉科、手术科、放射科、病理科、检验科、输血科、心电图科、超声科、药剂科、供应室、体检中心、咨询科。56 门诊和床位编制561门诊量门诊规划设计容量：日门诊2500人门诊分类：根据对服务区域有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院门诊病人结构专科占60%、急诊占15%、普诊占15%、健康保健服务占10%。562床位设计病床位：1000张。床位编制：根据对服务51、区有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院病床位编制为：内科420张，外科580张。57 学科建设大力引进和培养人才，“十一五”期间建设并达到省级重点专科2个，市级重点专科3-5个。使医院具有高标准医院设施、设备、急救能力和现代管理水平，进入省级医院前列，为后续发展奠定基础。58 机构设置雅安市人民医院实行院长负责制。院长负责全院行政、业务的领导工作，副院长在院长领导下分管相应的工作。科室实行科主任负责制，科室党支部保证监督各项任务的完成。医院要逐步建立民主管理制度，扩大自主权，实行责任制，以加强医院管理，克服平均主义，调动积极性，促进医院的发展。雅安市人民医院根据减少层次的原则实行院和科52、室两级领导制。院一级设置精干有力的办事机构；按照职能不同设立相关科室。59 人员配备医院目前在岗人员共1005人，其中卫生专业技术人员780人。医院将深化用人制度改革。主要采取完善聘用制，签发聘用合同，明确医院与被聘用人员的责、权、利；科学合理的进行岗位设置，作到定岗、定编、定员；畅通人员出口，增强医院用人的灵活性。按照用人制度改革精神，医院达到项目设计要求的医疗服务规模时，医院定编人数为1600人（按病床与职工人数之比1：1.6计算），新增595人。其中：本项目新增定员312人。新增人员随医院医疗服务规模扩大逐步增加到位。新增人员主要为卫生专业技术人员，重点集中加强医师配置。新增卫生专业技术53、人员来源为吸收学科骨干和招收卫技专业院校毕业生。医院技术人员配备要求：高薪聘用具有医学本科以上学历、工作经验丰富的医生担任主治医生，要求具有本、专科学历的医师占医师总人数的80%，其中：具有正、副高级职称的人员占25%。510 人员培训雅安市人民医院依托医科大学，从中选用优秀的医学毕业生，运用外资医疗机构的管理模式，聘用国际、国内著名的医学专家作为客座医生，专门负责疑难杂症的研究、治疗工作，并对医、技人员实行定期的、最新医学方面的讲座，让广大医护人员掌握国际、国内先进的医学知识。雅安市人民医院人员培训采取自我培训为主，派出学习为辅的办法，同时以理论培训、实际技术操作等相结合的方式进行培训。计划54、每年送培50余人到京、沪、成、渝学习进修，充实医院专科人才。1医院制定培养本院各类人员的规划，明确要求，落实措施。在加强基础理论和基本知识的学习，搞好基本技术训练，努力跟上国内外医学科学的发展，提高医务人员从事本职工作的能力。2医院要在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上，积极承担高中等医学院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。3医院积极开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作，开展临床实验医学和基础理论的研究，开展学术活动，做好医学情报资料的交流。开展临床药学研究，使药剂工作在医疗中发挥最大效应，并不断降低毒副反应，做到安全合理用药，以提高医疗效果。511 医疗措施1医院设急诊55、科，并要有一定数量的观察床。挂号、收费、检验、放射、药剂、手术等科室，要密切配合，为急诊提供方便。建立抢救室和传呼设施，常备必需的急救药品器材，制定抢救常规和抢救程序。门诊各科室各部门要按规定任务配足医疗力量，搞好协同配合，有秩序地安排就诊，简化手续，方便病人，尽可能缩短候诊时间。2认真做好住院病人的诊疗工作。对住院病人应有固定的医师负责，实行住院医师、主治医师、主任（副主任）医师（科主任）三级负责制，及时作出正确的诊断和治疗。严格执行手术管理，建立重大手术和新开展手术的术前讨论和审批制度，明确门诊和住院手术范围。逐步建立重病监护室、危重病人抢救室，手术后病人复苏室。3医院要加强对护理工作的领56、导，要有一名副院长分管护理工作。护理部主任或总护士长，在副院长的领导下，负责管理全院的护理工作。科室护理工作实行护士长、科护士长、护理部主任三级负责制。4药剂、检验、血库、病理、放射、同位素、理疗、功能检查、营养等医疗技术科室，要加强技术力量，充实必要设备，有计划地培训人员，根据临床需要，积极开展新技术，扩大业务范围，提高工作质量。5根据医院特点，对中医、西医、中西医结合三支力量有所侧重，全面发展建立健全中医科和中药房，设置中医门诊和病房。6严格执行隔离消毒制度，遵守无菌操作规程，防止交叉感染。内科、儿科实行预检和分诊。手术室、分娩室、婴儿室、监护室血库、注射室、制剂室，检验科、供应室以及可以57、成为传染源的场所，均应严密消毒。7医院的预防保健科，要做好地段的医疗预防工作，配合有关部门，搞好工业卫生、食品卫生、学校卫生和妇幼卫生，做好围产期保健，指导托儿所、幼儿园的业务工作。8医院设立计划生育门诊，有临床研究任务的可设置一定床位，要注意改进节育技术，保证手术质量。结合计划生育临床工作，积极进行节育、优生学知识的宣传和技术指导。9搞好划区分级分工医疗，建立逐级技术指导关系，实行转诊、转院制度。第六章 工程建设方案61 工程概况611建设地点雅安市人民医院位于雅安市雨城区城后路358号。灾后重建门诊医技楼选址是在原医院空地和拆除部份建筑后新建，不需新征土地。项目用地临近城市主要道路，地理位58、置优越。场地形状大致呈长方形，地势较为平坦。场地北端与城后街有较大高差，约3.0m，场地内部除临城后街有少量空地外，其余均已有建筑物。除内科住院楼为9层外，其余均为多层和低层，而且大多比较老旧。原有用地内大量受损建筑需分期拆除，周边环境也比较拥挤。场地内部有数株古树，建议保留。612建设规模及内容1床位规模雅安市人民医院住院大楼设计住院床位1000床。2门诊规模门诊设计容量：日门诊病人2500人次。3建设内容根据雅安市人民医院发展规划，项目建设门诊医技大楼26208m2。613建设标准按照综合医院建设标准（建标110-2008），医院编制床位1000张，业务用房建筑面积应为1000床90m2/59、床=90000m2。依据医院现有大型医疗设备，其用房面积应为7350m2。雅安市人民医院是集医疗、教学、科研、保健为一体的综合医院，根据医院保健工作人员、科研人员、临床实习生人数，预防保健用房建筑面积应为400m2；科研用房面积应为2240m2；教学用房面积应为1200m2。医院健康体检中心需要面积为2500m2。采暖用房（包括热力交换站）面积500m2。依据标准，雅安市人民医院应建业务用房面积为104190m2，一、二期工程建成后，医院地上建筑面积达到62872m2，以后再通过逐步建设，方能符合综合医院建设标准要求。614设计指导思想及原则1严格执行相关设计标准和规范；设计严格执行国家建设部60、卫生部颁发的综合医院建设标准（建标1102008）中的“三甲”医院建设标准，并结合目前国内先进医院的设计思想，在医院内部的功能、流程及医疗设施方面达到“三甲”医院的水平。2符合医疗活动规律的要求：医疗活动是集脑力劳动和体力劳动为一体的复杂劳动。医院建筑要根据医疗活动的规律进行设计和布局，达到节约劳动时间，提高工作效率、医疗质量和利于医疗管理的目的。3医院工作具有连续性特点：一天24小时就诊不能间断，需要全方位、全天候地随时为病人提供服务，因此，医院建筑应满足在任何时间，任何条件下接纳、转送和抢救病人的需要。4符合病人康复的需要：疾病康复与医院建筑的微小气候关系甚密。日照和自然通风是构成医院微61、小气候的基本因素，包括空气温度、湿度、空气成分，空气中细菌和灰尘的含量、风速、辐射等内容。单体建筑的朝向应兼顾日照和自然通风要求，迎风面的垂线应与该地区夏季主导风向成3060角，建筑的间距最好选用1.5H以上（建筑物高度H和建设物的间距L之比，即H/L1/1.5）。医院的整体布局要为病人提供一个安静、舒适、优美、清洁的环境。医院建筑在节约用地的同时，尽可能地安排绿化面积，使医院环境庭院化。62 总平面设计621总平面设计原则1功能分区合理、明确、方便使用和管理；2道路结构清晰，交通顺畅，洁污分流；3环境优美，利于病人休闲，促进康复；622平面布置本项目利用雅安市人民医院现有场地进行建设。场地位62、于雅安市城后路南侧，场地西临城后南街，东、南临医院家属区，为独立的医疗区域，交通便利。场地占地面积46748.3（70.12亩），其中医疗用地面积32831（49.25亩）。用地布置以中心广场为组织建筑布局及流线，总图布局功能分区明确，内外人流物流互不交叉。建筑布局集中，使用更为方便，同时留出大面积绿化用地以改善院区内的环境。门诊医技楼组位于场地东侧，与二期的住院楼围合形成大型弧形入口广场，形成流动开阔的建筑外部空间。同时设计力求保留场地内原有大树，结合入口广场景观，将自然环境与建筑群落有机的结合在一起。医院人行主入口位于城后路，主要的人流均由广场集散。医院主入口处视野开阔，门诊入口一目了然，63、急诊入口位于场地东侧现有城市支路，形成单独的入口空间，方便管理和使用。车行入口位于场地西北侧城后路，主要用于后勤服务和污物出口。新建医院建筑物和保留原有业务用房之间围合形成一个内院，两者以具有复合功能的休息廊相连，为病人休闲娱乐、会见亲友提供理想的场地。 院内环境与绿化设置以三个集中绿化景观区为主线，辅以建筑物与道路间小块连续景观绿化带。入口广场以喷水池、雕塑等人工景观为点缀，烘托医院建筑特征，表现开敞明朗的气质。内科楼前后则为庭园式花园，尺度亲切宜人，环境安静，气氛温馨，保留的数株古树使花园更显幽静。后勤物品出入利用场地西北侧车行入口，沿场地环形消防车道进入各功能区；病员由入口广场进行集散及64、分流，通过广场道路可达原有住院楼；污物集中于二期住院楼西侧，由西侧出入口运输。各流线在平面交汇处，均采用立交方式，避免形成交叉。现有场地与城市道路间有大约3M的高差，不利于车辆进出及场地排水。此次规划设计合理利用高差，将入口广场与城市道路标高相协调，下部巧妙形成地下停车场地，既解决了停车问题，又消化了场地高差，同时还可以将出入院人流与车流分离，高效地解决了入口交通瓶颈问题。医院分区布置合理，交通流线清晰，符合综合医院平面布置标准要求。623总图指标1总用地面积 32831m2（49.25亩）；2门诊医技大楼总建筑面积： 26208m2；其中：地上19962 m2地下6246 m23门诊医技大楼65、层数： 地面8层，地下2层4建筑密度： 计入医院总建筑密度5集中绿地面积： 5370 m26绿地率： 计入医院总绿地率7容积率： 计入医院总容积率8机动车停车辆： 350辆（含住院大楼）。其中：地上167辆，地下183辆。其中无障碍停车位7辆，地上5辆，地下2辆。63 建筑设计631设计依据1综合医院建筑设计规范（JGJ4988）2综合医院建设标准（建标110-2008）3智能建筑设计标准（GB/T50314-2000）4高层建筑防火规范（GB50045-95）5国家现行的技术规程及法规6办公室建筑设计规范（JGJ67-2006）632门诊医技楼门诊医技大楼建设面积26208，其中地下二层，建66、筑面积6246m2；地上八层，建筑面积19962 m2。6321各层功能布置地下二层：放疗科，夹层为设备层。地下一层：放射科、核医学科、餐厅、设备用房、车库。一层：药房、咨询挂号、收费室、入院处、便民门诊、门诊接待室、急诊急救（急诊部、输液厅、留观室、门诊手术室、抢救室）、感染性疾病科急诊（含呼吸道、肝炎门诊）二层：儿科、妇产科、内窥镜、检验科三层：脑电、心电科、病理科、超声科、耳鼻喉科、内科四层：外科、妇产科、中医科、康复科、超声五层：内窥镜、口腔科、皮肤科、肛肠科、眼科、准分子科六层：病案科、烧伤整形科七层：信息科、办公室八层：办公室。6322 室内交通门诊医技楼竖直方向：设有2台病员电梯67、1台医护人员电梯、1台污物电梯及供安全疏散的楼梯。水平方向：大楼北侧和东侧分别设宽敞的门诊入口和急救入口，汽车可直达入口处。门诊医技楼竖向交通：以电梯、扶梯为主，设楼梯7部。其中防烟楼梯4部，开敞楼梯2部，其它楼梯1部，保证使用和疏散要求。门诊医技楼设电梯8部。乘客电梯3部,病床梯5部，消防电梯2部（ 2部病床梯兼用），其中病床梯中各有1部为无障碍电梯。自动扶梯1部，设于中庭处。大楼内组织好以上病员、工作人员以及培训人员、清洁物品、污物等四种交通流线。6323立面布置门诊医技楼立面造型与原有住院大楼协调，达到简洁大方、造型新颖、独特立面效果。立面造型采用现代风格，突破以往医疗建筑刻板冷峻的传68、统形象，外观淡雅、简洁大方。主要立面材质选用铝塑复合板和玻璃幕墙，材质的搭配和对比体现出高科技的精神。临街立面丰富的建筑形态使城市街景更加精彩。整个建筑大气明快，在外部形象和建筑性格上与新区建设的整体精神和谐统一。633无障碍设计门诊医技大楼在入口处设置了残疾人通道，竖向交通采用电梯，卫生间设置了残疾人专用厕所。64 结构设计641 结构设计依据1本项目设计采用的设计规范、规程、标准建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）建筑结构荷载规范（GB500092001） 2006年版高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3-2002）建筑抗震设计规范（GB500112001） 2008年版建69、筑抗震设计分类标准（GB502232008）混凝土结构设计规范（GB500102002）建筑地基基础设计规范（GB500072002）地下工程防水技术规范（GB501082001）2设计荷载取值（1）基本风压值：0.30KN/；（2）根据建筑结构荷载规范，设计不考虑积雪荷载；（3）楼面活荷载取值办公、门诊、科室、病房 2.0kN/m 2 手术室 2.5kN/m 2卫生间（办公、管理等） 2.0kN/m 2卫生间（其余） 2.5kN/m 2走廊、门厅 3.5kN/m 2消防楼梯 3.5kN/m 2器材室、贮藏室 5.0kN/m 2设备机房 7.0kN/m 2上人屋面 2.0kN/m 2不上人屋面70、 0.5kN/m 2各种设备用房、水箱等较重设备均按实际荷载确定。3抗震设防本项目建筑物按抗震设防烈度7度、第二组、类场地土进行抗震设计，设计基本地震加速度值为0.10g，抗震设防类别乙类，设计时须按国家标准确定地震作用，本工程应按8度采取抗震措施。按建筑结构破坏后果的严重程度,本项目建筑物的建筑结构安全等级为二级。地基基础设计等级为乙级。按建筑物使用功能的重要性划分,该建筑物为乙类建筑。现浇钢筋混凝土框架的抗震等级为二级，剪力墙的抗震等级为一级。若不同建筑之间如用连廊（天桥）连接，应采取一系列措施保证地震时的安全。本项目建筑设计使用年限为50年。642结构设计1结构体系门诊医技楼采用现浇钢筋71、混凝土框架-剪力墙结构。2基础门诊医技楼拟采用筏板基础。3结构材料（1）混凝土强度等级基础垫层 C15基础 C30柱 C30C50梁、板 、楼梯 C30（2）钢材钢筋：HPB235级（） HRB335（），HRB400钢板：Q235焊条：E43，E50，E55。（3）填充墙及隔墙采用MU3.5非承重页岩空心砖，M5混合砂浆。65 给排水设计651设计依据及范围6511设计标准1建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）2建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）（97版）3自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）（2001版）4汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB 50072、067-97）5综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）6有关设计资料6512设计范围室内生活给水系统、开水供应、排水供应、排水系统，室内消火栓给水系统、室外生活给排水系统、室外消防给水系统及室外雨水系统。6513场地给排水设施已从医院侧的城后路城市自来水主管上接入2根DN150的供水管道，作为医院的水源。城市自来水接管处压力为0.35Mpa，水质符合国家饮用水卫生标准。城后路设有市政雨水管和污水管，可接纳医院排出的雨水和经处理后的污水。医院的雨水、生活污水、医疗污水“三水”分流，医院内部有d400mm市政污水管，医院内部有d500mm市政雨水管。生活污水、医疗污水经处理后，达到排放标准，排入73、喷江河。医院652给水6521用水量参照综合医院建筑标准，医院采取全天集中热水供应，其用水取值标准为：（1）门诊病人用水25L/人次（2）医护人员用水100L/人班（3）绿化用水3L/m2日（4）未预见水量10%经估算，包含住院大楼在内的医院院区日用水量为533.5m3/d。本项目医技大楼新增最高用水量120m3/d，最大小时用水量15m3。6522消防用水量门诊医技楼按高层民用建筑进行消防设计。考虑室内消火栓用水量20L/S，室外消火栓用水量10L/S，火灾延续时间2h；自动喷水一灭火系统用水量10L/S，火灾延续时间0.5h。一次火灾室外消防用水量为144m3，一次火灾室内消防用水量为7274、m3。室外消防为低压制，由城市消防车自室外消火栓取水加压灭火。6523给水系统室外给水管道环医疗区布置，各建筑物从室外给水管道上接入支管供水。地面6层及以内建筑由城市自来水直接供给。地面6层及以上由建筑屋面水箱供水，屋面水箱也由城市自来水直接供给。6524开水供应门诊医技楼各层设开水房，KSC型电开水器供应开水。6525卫生洁具医护人员卫生间设台式洗脸盆和双管成品沐浴器。公共卫生设红外线感应冲洗阀的立式小便器和洗手盆及设脚踏式冲洗阀的蹲便器。门诊的洗手槽设肘碰混合龙头，治疗室设洗手盆，污洗间设洗涤盆和污水池。653排水6531雨水屋面雨水均采用内排水雨水系统排出。屋面沿女儿墙附近设雨水天沟，天75、沟中设雨水斗收集雨水，经室内雨水竖管再排至室外雨水井。场地雨水采用当地暴雨强度公式计算流量，分别用雨水管沟排至医院北侧的城市雨水井内。6532污水医院设置独立的排水系统，将医疗污水、食堂排水、粪便污水、洗涤废水等排至医院污水处理站处理。654管材（1）生活给水系统采用PP-R三型聚丙烯料给水管。（2）室内消火栓消防系统采用热浸镀锌钢管。（3）室内排水系统采用硬聚氯乙烯塑料排水管。（4）室外污水、废水和雨水管道采用HDPE双壁波纹排水管。655给排水专业消防设计6551消防标准门诊医技楼单独设室内外消火栓给水系统6552室外消防给水从城市自来水干管接入DN150给水管至医院场地，环医疗区形成DN76、150环状管道。在环状管上设2只室外消火栓供给室外消防用水。火灾时，消防车开赴现场，从室外消火栓取水并加压灭火。6553室内消火栓给水室内消火栓给水采用加压供水系统供给。门诊医技楼地下层设地下贮水池一座，总容积50m3，消防给水泵设在底层的水泵房内，采用2台立式水泵，一用一备。室内消防给水系统均设上、下环状管网。消火栓箱采用带水喉的自救式消火栓箱，箱内有按纽，可直接启动消防水泵。门诊楼下面几层消火栓前设孔板减压。6554自动喷水门诊医技楼设自动喷水喷头，仅变配电房、设备用房等不宜用水灭火的部位不设喷头。自动喷水系统给水泵与消防给水泵共用。6555气体灭火装置柴油发电机房内设1台QL8型柜式卤代77、烷“1301”灭火装置，并采用自动和手动两种启动方式开启灭火剂贮瓶，释放灭火。变配电室设手推车式卤代烷“1301”灭火装置扑灭初期火灾。66 电气661设计依据110KV及以下变电所设计规范（GB50053-94）2民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）3高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95 2001版）4火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）5办公建筑设计规范（JGJ69-2006）6建筑物防雷设计规范（BG50057-94 2001版）7建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311-2000）662设计范围医院变电、供配电、电力、照明，防雷、接地等78、。663负荷等级急诊用房、手术室、治疗室的电力和照明，消防用电，保安监控用电，走道照明，培养箱、冰箱、恒温箱的电源，主要业务用电子计算机系统电源为一级负荷，电子显微镜电源、X光机电源、客梯、生活泵用电为二级负荷，其余为三级负荷。664供电电源本工程电源电压为10KV，从城市电力系统的区域变电站（开关站）接入两路10KV电源。电力管网由 “城后路”方向引入2路；为确保一级负荷的供电可靠性，设置一台30KW交流柴油发电机作为自备电源。665用电负荷按照医院医疗设备用电计算负荷15W/m2、门诊和急诊、检验、治疗室照明25W/m2、空调30W/m2计算。经测算，包括住院大楼在内的医院院区总用电设备安79、装容量为6300 kW。本项目门诊医技大楼新增装机容量约为2000kW。66610kV配电所已建10kV配电所，800kVA、650kVA变压器各1台。本项目新安装730kVA环氧脂干式变压器1台。10kV系统为单母线分段运行，两路进线同时工作，高压断路器采用真空断路器，弹簧操作机构，选用免维护蓄电池屏作直流操作电流。10kV进线设电源保护，母线分段设电源断相及过电源保护，变压器回路设电源断相、过电流及温度保护。电源断电器均为定时限特性。10kV进线端及10kV每线设阀型避雷器，防止其外内部过电压，绝缘监察由电网设置。667低压配电系统配电电压220/380V，带电导体为三相四线制。低压配电室80、设在10kV配电所侧，分作三套系统，分别供空调负荷、医疗设备等动力和照明。变压母线设联络开关，正常时分段运行。668无功功率补偿按母线段设置集中的自动补偿拒，气体放电灯设就地补偿电容器，补偿后高压侧功率数大于0.9。669计量方式按母线段设高压侧总计量，低压侧分计量。6610低压配电低压配电为放射式和树干式混合供电方式。空调冷水机组、门诊医技楼照明采用密集型母线供电，其余均为电缆引出。门诊楼设竖井，竖向敷设的母干线及电缆线均在竖井内敷设。6611照明门诊医技楼设置正常照明、应急照明，室外设建筑射灯。楼梯及其疏散走道、消防控制室、手术室设应急照明，在出口处设安全出口标志灯。在疏散走道设疏散标志灯81、。以上照明灯具采用集中应急电源柜供电。办公、药房选嵌入式高效格栅荧光灯；治疗室，手术室装设净化灯作一般照明；手术室设无影灯作手术照明；走道设嵌入式荧光灯；医生办公室、手术室设读片灯。照度标准：办公等一般照明200LX，治疗、诊室300LX，化验室500LX，手术室750LX。光源的选择：医院的诊室，治疗室，检查化验室等场所采用高显色性的三基色荧光灯；污染走廊，污洗间、候诊室、治疗室、手术室均设置紫外灯，并与其它用途照明分开控制。照明配电支线均采用BV-450/750V铜芯导线，穿钢管敷设。6612动力医院主要电力设备包括：医疗设备、厨房、消防泵、空调机、风机、电梯、通讯及监控设备等，对其中的一82、二负荷均采用双电源供电末端自动切换，三级负荷采用放射树干式混合供电方式。6613保护及接地本工程低压配电接地系统为TNCS，采用总等电位联，利用基础钢筋及沿建筑物围边敷设606扁环形接地体用用接地装置，接地电阻1手术室、卫生间设局部等电位联结。除手术外的医疗电气设备插座回路均装设动作电流不大于6mA的漏电保护器。非医疗电气设备插座回路装设动作电流不大于30mA的漏电保护器。6614防雷沿女儿墙顶暗设254扁钢避雷带，并在屋面板内装设不大于2020或2416m网格防直击雷，利用结构柱内两根通长焊接的主筋用防雷引下线，引至共用接地装置。暴露于屋面的金属物体均同避雷装置相连。屋面用电设备，电气线路83、在电源侧设过电压保护装置，弱电系统进、出口装设过电压保护装置，进出建筑物的金属管道，电缆外皮与接地装置可靠连接。本项目采用共用接地系统，变压器、柴油发电机工作接地、保护接地、电梯接地、建筑物防雷接地等均接于接地装置上，其接地电阻不大于1欧。67 弱电671弱电系统本项目弱电系统包括：综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、数字显示系统等，电讯弱电管网由“城后路”引入。672设计依据1高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95，2005版）2火灾自动报警系统设计规范（GBJ116-98）3城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准（YD/T2008-93）673综合布线系统门诊医技楼设一套全数84、字程控电话交换机系统，交换机房设在大楼内，分机设在门诊室、手术室、治疗室等。市话引入方案为从城市管网引来两根100对通信电缆，用于各科室、办公室、走道公用电话等直拨电话线以及交换机中继线。大楼每层设配线间，电话竖向采用大对数铜缆传输，数据竖向采用光缆传输；平面采用8芯超五类线至各个标准信息插座；每个办公室等设一个双孔插座。674火灾自动报警及消防联动控制本项目设一套智能化火灾自动报警系统，在门诊医技楼内设消防控制室，安装联动控制台。门诊医技楼内采用全保护的火灾报警方式，设感烟、感温探测器保护。各层出入口设声光报警器或楼层显示器。各层消防电梯前室、楼梯间等设有火警专用电话插孔，配电室、通风机房、85、水泵房等处设有火警电话，火灾时可直通消防控制室。火灾时，电梯降首层并将电梯运行状态信号返回至消防控制室电梯显示盘。手动报警按纽代替消火栓按钮。火灾时，动作信号返回至消防控制报警器上报警，同时通过联动总线回XUP盘上，由XUP盘发出启动消防泵信号，并将泵运行信号返回至消防控制。湿式报警阀动作，由消防控制室发出信号启动喷淋泵。675数字显示系统在门诊医技楼一层大厅内设数字显示系统。68 空调通风681空调6811室内设计参数参照综合医院建筑标准，医院建筑用房设计参数为：室内空调设计参数表表61部门名称室内温度（）通风换气次数进气（次/时）排气（次/时）门厅、办公室等16-181.01.0候诊室1686、-202.02.0一般诊室206.05.0理疗室、X光室226.04.0手术室22-282.04.0尸体解剖室16集中消毒室16经测算，包含住院大楼在内的医院院区空调计算冷负荷 6600kW，空调计算热负荷3400kW；采暖热负荷3400kW。6812空调冷、热源门诊医技楼采用集中空调系统。空调所需总冷量采用CVHE型三级压缩离心式冷水机组提供，冷冻机房设在地下层，供冷空调用7低温水。空调所需热源，由热交换站供给60的热水。6813空调系统空调水系统采用一次泵变水量，二管制系统。空调水管从地下一层冷冻机记的分水器，接出立管，通过管井引至各层。水系统的膨胀水箱分别设在裙楼和主楼屋面机房内，空调所87、需热水由热次机送来，接入空调水系统。空调系统的送、四风管和供、回水管、膨胀水箱等均作保温，保温材料采非燃或难燃材料。风机盘管加新风系统的控制采用室温控制器，控制电动二通阀开关，手动三档开关控制风机转速调节风量。冷冻机房内冷冻供、回水总管（式分集水器之间）之间设旁通管，在帝通管上设压差控制器，根据帝通流量控制冷冻机与水泵的开启台数。682通风地下一层车库、设备用房设机械排风系统，利用车道进风，风量按4次/h换气设计。卫生间、厕所等设机械排风，经竖井排至房面。电梯机房、柴油发电机、变配电室等作机械通风。69 供热691用气量经测算，医院消毒、热水冬季平均用汽量为1.2t/h。692锅炉供热方式：集88、中进行供热。锅炉选择：利用现医院安装的两台2t/h的蒸汽锅炉供汽。节能措施：最大限度回收凝结水，减少热损失和软水损失。用热设备及热力管道采用绝热性能好、比重轻、施工方便的保温，以减少散热损失。610 节能6101合理用能标准和节能设计规范1公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）2民用建筑节能设计标准（GB50189-93） 3民用建筑热工设计规范（GB50173-93）4绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006）5外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）6建筑照明设计标准（GB50034-2004）7中国节能技术政策大纲（发改环资2007199号）6102节能措施。1建89、筑节能（1）总图布置节能。在总平面设计上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到良好的自然通风、采光。建筑布局对节能建筑的影响：采用单元组团式布局，形成庭院空间，避免风漏斗和高速风走廊的道路布局和建筑排列。建筑形态：建筑形态宜采用体形系数小，冬日得热多；夏日得热少的建筑形态。建筑间距：建筑间距应保证室内获得一定的日照量，并结合通风、节地等因素综合确定。由于本项目为医院建筑，半数以上的病房应能获得冬至日不少于2小时的日照标准。建筑通风：依靠自然通风降温的建筑， 空间布局应比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。而设有空调系统的建筑，其空间布局紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，减少空调负荷。建筑朝90、向：同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑物应尽量采用南北向。如对一个长宽比为 41的建筑物，经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加70%。在建筑物内布置空调房间时，尽量避免布置在东西朝向的房间及东西墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。绿化节能：绿化对气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。（2）采用新型节能墙体材料对建筑外围结构和材料进行节能设计，采用新材料、新工艺，提高建筑物维护结构的热工性能。新型墙体材料节能、节土、利废的效果十分显著。91、我国现有的多孔砖、混凝土砌块、加气混凝土砌块等新型墙体材料生产平均能耗每万块为0.7tce，比实心黏土砖每万块为1.32tce约低47；建造达到民用建筑节能设计标准的建筑，可使每平方米建筑采暖能耗从31.5kgec降低到15.822kgec，节能率达30-50。本项目建筑外墙体主要采用页岩多孔砖。多孔砖与普通粘土砖相似，在砖身设空孔（以减轻自重和减少用土量），经焙烧而咸，它具有较高的强度、抗腐蚀、耐久性能，并有表现密度小、保温性能好等特点。一般工业与民用建筑的承重及非重墙体。填充墙拟采用页岩空心砖或其它轻质隔墙，容重1000kg/m3。（3）围护结构保温隔热节能对围护结构进行保温处理，提高围护92、结构热阻值和热稳定性。主要方式有：采用保温砂浆抹面；采用高效保温材料与承重材料进行复合，组成保温复合墙。本项目拟采用外墙外保温复合墙系统。（4）屋顶保温隔热本项目屋面保温层拟采用挤塑聚苯板，结合憎水性膨胀珍珠岩找坡层达到较好的保温效果。总之，本项目维护结构所选用的各种材料应符合国家相关质量要求，所采用的节能措施应满足国家和行业的相关标准。外墙传热系数1.0，屋面传热系数0.70，底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数1.0。2门窗节能（1）外门窗均采用保温门窗。（2）提高透明体的热工性能,采用中空节能玻璃，减小玻璃的遮阳系数。（3）提高窗户的气密性，减少空气渗透，其气密性等级，不应低于现行国93、家标准(GBT7101-2092)规定的4级水平。（4）提高户门、阳台门的保温性能，建议在办公室、宿舍等建筑可采用塑料和铝合金中空玻璃窗。2.空调与采暖通风节能（1）本项目拟采用中央空调系统形式，以门诊医技大楼为基础，对比分析采用的中央空调形式，选择最佳的空调冷热源。从本项目建筑物的用途和性质、负荷特点、温度调节和控制的要求、初期投资和运行维修费用等因素综合考虑，本项目采用空气水系统进行空气调节。（2）冷热源：通过对全年负荷的逐时计算得出设计日峰值冷负荷2400kW，热负荷1100kW。（3）机组系统选择：地源热泵系统的年运行成本低于传统的冷水机组燃气热水机组的系统，但节能率并不明显，仅为8左94、右。地源热泵系统的地下换热器部分投资太大，占其总投资的74.5，其初投资是传统冷热源的3.3倍。地下换热器的埋深大（100m），增加了施工中的风险性。综合比较而言，采用传统的冷水机组燃气热水机组系统更有利于本项目节能。（4）供冷(热)输配系统：本项目采用变频风机、变频水泵方式。在冷冻站内，制冷冷水机组的启停和开启台数的选择，根据末端使用要求和总使用负荷的大小变化，由控制中心集中控制、调节；各主机运行时本机的能量调节，由主机自带的控制系统自动卸载或加载；空调末端主要采用就地控制方式。（5）为节约用水，采用封闭水循环系统。（6）排风热回收节能技术，推荐采用全热回收技术，如转轮热回收装置。（7）通风95、，采用的风机其总效率（含风机、电机及传动效率）均大于0.52。水泵效率大于70。（8）平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。空调新风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.46。水泵输送能耗比0.024。3.照明节能（1）按照建筑照明设计标准（GB50034-2004）的要求设计建筑物各使用区的照度值。（2）充分利用天然光。有条件时，宜随室外天然光的变化自动调节人工照明照度。（3）采用高效节能照明技术及产品。本项目拟采用T5或T8三基色荧光灯光源或紧凑型节能灯光源；荧光灯采用节能电感镇流器或电子镇流器。4供配电系统节能（1）合理布置电源点。电源点靠近负荷点，以减少损耗。（96、2）项目拟选用S11节能型变压器。（3）平均三相负荷，（4）提高设备负载率，提高功率因数合理进行无功补偿。5给排水节能(1)尽量利用城市自来水压力直接供水，采用PPR给水管和排水管；采用节水型冲洗便器；配合建设方管理需要置给水计量装置，使用节汽型开水炉等。(2)增加加热设备的热效率，减少热水系统的耗水量。与冷水混合后再使用，混合水温约 40。热水被加热到较高的温度5560再输送。（3）采用系统末端节能技术。热水用水点迅速出热水，保持热水出水水温稳定，控制热水无效出水流量。（4）采用管网输送能耗减少技术；选用供水泵高效运行的供水工艺。6.管理节能（1）建立专门的物业管理部门，制定节能节水管理制度97、。（2）实施设备设施定期维护保养制度。（3）加强节能宣传，提高节能节水意识。（4）加强节能计量，实行量化管理。6103节能效果分析。1.围护结构节能效果：（1）玻璃幕墙和外窗的传热系数K满足标准要求；（2）玻璃幕墙、外窗的遮阳系数SC满足标准要求；（3）屋顶的传热系数K满足标准要求；（4）外墙（包括非透明幕墙）的传热系数K满足标准要求；。（5）地下室外墙热阻R满足标准要求；（6）地面热阻R满足标准要求。根据建筑初步设计方案，围护结构采用上述的节能设计方案，规定性指标均满足公共建筑节能设计标准（JGJ134-2001）的要求。2.考虑四川地区气候特征，雅安市人民医院项目所采用的建筑节能技术完全符98、合国家建筑节能标准所规定的能耗指标。2本项目围护结构所采用的保温隔热节能技术同样能满足公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)和民用建筑热工设计规范（GB50176-93）的规定。3由于目前还没有进行单体设计，各专业节能材料、设备选型未确定，节能评估根据建筑与节能设计方案进行。本项目从节能方面，综合考虑了建筑设计，采暖、空调、照明等设备设施的选型和安装。若按本方案节能措施实施，能够达到节能50以上的目标。 4本项目建议用户选购节能型产品和采用的节能技术同样能满足国家标准房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 （GB12021.3-2004）和即将发布实施国家标准转速可控型空气调节器能效99、限定值及能源效率等级的规定。5本项目采用的照明节能技术完全符合国家标准建筑照明设计标准GB50034规定的目标值。总之，从项目节能的角度看，只要能落实本报告提出的节能对策实施，雅安市人民医院门诊医技楼建成以后，本项目节能效果将比较显著，能耗指标能达到国内同类医院先进水平。第七章 医疗设备、仪器雅安市人民医院1999年12月通过国家三级乙等综合性医院评审，医疗设备、仪器的配置符合三级乙等医院标准，现有50万元以上的设备10台（套），包括电子内窥镜、电子结肠镜、腹腔镜、X射线诊断系统、CR系统、乳腺X光机、双螺旋CT、直线加速器、核磁共振、ECT等。本项目充分利用现有医疗设备，不新增医疗设备和仪器100、。第八章 环境保护及卫生安全、消防81 环境保护811项目场地环境现状雅安市人民医院位于四川省雅安市雨城区城后路，本项目门诊医技楼在原医院空地和进行部份拆除后新建。建设项目所在地植被覆盖、水土保持良好，空气质量达到环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准，水环境质量达到地表水环境质量标准GB3838-2002中类水域标准，声环境达到城市区域环境噪声标准GB3096-93中2类混合区标准限值要求，环境质量现状适合医院建设。812医院污水处理人民医院目前的排水地下管网设施完备，雨水、生活污水、医疗废水排放“三水”分离。经过医院的雨水直接排入喷江河；生活区污水经化粪池处理汇集排入敷设于武警区101、域内的生活污水区，经处理达标后排入喷江河；医院病区污水经独立管道收集进入专设的医疗污水池，采用二氧化氯消毒处理达标后排入喷江河，待雨城区城市污水管网改造完善，污水处理能力增强后，也可以排入城市污水管道，统一处理后排放。改扩建病区污水消毒池，构筑物均采用钢筋结构，作好防渗处理并进行隔离防护；采用二氧化氯消毒处理后，达到国家相关医疗污水排放标准。813医院固体废弃物处理本项目建成后固体废弃物主要有一次性医疗用品、生活垃圾、污水处理污泥等。一次性医疗用品主要有一次性注射器、各类塑料制品、纱布等。有机污染废弃物包括病理科手术室废弃物、血液制品、纱布、敷料、棉纤和生活垃圾等。按照雅安市统计，有效床位日医102、疗废弃物产生量0.5kg（门诊10人次折1个床位）计，人民医院日产医疗废弃物300kg/d。统一汇集后交市医疗垃圾处理场处理。医院生活垃圾由雅安市环卫部门及时清运统一处理。8131执行标准中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国传染病防治法卫生部消毒管理办法8132污染废物的分类医院需处理的污染废物包括以下两类：（1）传染性废物：传染病人的诊疗、护理活动中产生的废物和病理诊断定、做生物实验室废物。（2）医疗危险废物：临床废物（医疗废物、化验废物、手术残物、动物实验废物、废医用塑料制品、玻璃器皿、针管、有毒棉球、废塑料、细胞毒性废物等）、医药废物（药品生产和制作中产生的废物，过期和报废103、的药物、药品，感光化学废物）、放射性废物、使用后的一次性医院卫生用品。8133污染废物的收集坚持分类收集的原则：设置不同颜色的专用污物袋，分类收集。专用黑色袋装传染性废物、临床废物和医药废物，蓝色袋装用后的一次性医疗塑料制品。红色袋装放射污染废物。污染袋应坚韧耐用，不漏水。小袋每床一个，主要收集果皮、果核、废物等可燃性污物，每日或满袋更新。大污物袋每两个，一袋装不能燃烧的污物，另一袋装可燃烧的污物，用标志加以区别。传染病区的污物须经消毒、标志后才能送出集中处理。8134污染废物的处理（1）医院污染废物的处理原则雅安市城区医院的医疗废弃物必须集中收集交由“雅安市医疗废物处置中心”统一集中处理。（104、2）医院污染物处理环节医院指派专人负责统一分类收集，日收日处理，不准积压，根据污染程度，先将污染废物集中于不易扩散的场地进行无害化的初处理。雅安市环卫及相关机构在城区设专门场所，配备专用运输工具，培训专业人员，对区域内的医疗机构的危险废物统一收集，进行分类无害化最终处理。8135医院污染物处理方法雅安市医疗废弃物处理设施，将采用高温蒸汽灭菌处理工艺对收集区域内的医疗垃圾进行集中处理。医院要严格医疗垃圾的分类收集，污物必须置于密闭容器内运送。814环境保护投资本项目病区污水消毒处理利用原有设施进行改扩建，新建建筑地下管道投资计入建筑工程费用；噪声处理设施投资已计入相应的土建及设备投资中；固体废弃105、物处置由业主与雅安市垃圾处理场签订废弃物处理协议，业主支付处理费用，不计入本项目投资。医院环境保护投资包括改扩建医院污水处理工程、配套医疗垃圾存放点，估算投资180万元，已列入二期工程建设项目，本项目不计列环保投资。815环境影响评价本项目的各项环境保护措施可行，只要坚持“三同时”制度，对各种污染物进行有效处理后，建设项目对环境影响甚微。建设业主应尽快开展本项目的环境影响评价工作。82 安全卫生821危害因素分析门诊医技楼内有各种医疗检测室，这些部门将设置有较多的分析测试、检化验室等，若不注意劳动安全卫生就可能对劳动者的身体健康和生产安全造成危害。主要隐患有：（1）在本项目建成投入营运后，各类106、研究分析实验室将采集血液、脑脊液、大便、尿、咽试子等标本，其中含有各类病原体。（2）分析检测过程使用少量的氧化剂、易燃液体和易燃固体类试剂或溶剂，以及有毒有害类的化学试剂。（3）医院有X光放射装置，操作人员可能接触放射性工作场所。822危害程度分析及措施人民医院的测试分析性质，一般为分析测充分对象标本物，因此一般人员接触各类危害物质的机会不多，而操作人员经过培训，并严格按照有关规程进行操作，因此本项目的危害程度轻，但应注意防范危害，保证安全。（1）盛装样品的容器必须防止倒置或破碎，避免因标本引起的环境和疾病扩散。必要时，容器外另加包装或保护层，确保安全。（2）对危险性大，容易发生感染的病原微生107、物分离培养，必须在安全操作室或安全操作箱内进行。（3）必须设置分析测试室污物处理设施，配置安全防护用品，实验室洁净区污染区必须分开，所有污染物必须在压力蒸汽灭菌消毒或药物浸泡消毒后才能出污染区。（4）血清样本需经高温灭菌后，再排放。（5）放射装置按有关法规由卫生监督部门、环保部门定期检测，确保安全。823安全措施（1）通风检测室使用易挥发有毒溶剂的操作，需配备专门抽风操作台，排风通过排气管排至屋面。（2）供水设施定期对供水系统中的水箱、水池进行排空后清洗和消毒，确保饮用水卫生。（3）噪声控制所有设备均选择低噪声型号，特别是空调通风系统中的风机，尽可能选择超低噪声型号。824卫生防疫设计中充分考108、虑自然通风及采光的需要，厕所、浴室等卫生设施和开水设施的设置均达到有关规范要求。建筑物间距满足日照间距规范要求。825劳动保护所有电梯、锅炉的选用都应经过当地劳动安全部门的认可。83 消防设计831设计规范建筑设计防火规范（GB50016-2006）高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95 2005版）832建筑消防设计本工程属一类高层建筑，建筑耐火等级设计为地面二级，地下车库为一级。工程周边均按消防规范退出间距，消防车道纵横贯通，有足够的补救面积。门诊医技楼内部走道、楼梯间、电梯等疏散出口宽度大于1.7m。门诊医技楼垂直疏散共布置7部楼梯，8部电梯，防烟前室和防烟楼梯间。疏散通道及出口109、总宽度符合人员的疏散要求。防火分区按规范进行划分，以每一自然层为一个防火分区，设置防火墙、防火门、防炎卷帘和消防控制室等。833给排水消防设计在建筑物主要楼梯出入口及走廊等处设置消火栓箱，保证两股水柱可同进到达室内任何部位，各消防箱内设置消防泵启动按钮，消防泵出水管上设置两套水泵接合器，水泵接合器有明显的标志。建筑四周应设置DN100地上式室外消炎栓，室外消防流量为20L/S，由市政管网保证室外消防需要。大建筑物内各层单出口消火栓下部设置两只磷酸铵盐的手提式干粉灭火器。消防水泵直接从消防水池中抽水。在地下室设置喷淋系统。水泵房内设置一套湿式报警阀，在最不利点的喷头压为0.05MPa。水泵房内设110、置喷淋水泵两台，一用一备。配电间等不宜用水灭火的地方设置卤代烷气体灭火系统。834通风消防设计地下层根据防火分区及防烟分区的划分设有两个机械排烟系统并设有两个机械补风系统，排烟风机进风口处设2800C熔断关闭联锁关风机。设有常闭排烟口，通过消防控制室控制其开启；对应于其在屋面设有排烟风，风机前有2800C常开排烟防火阀，2800C熔断关闭联锁关闭风机。第九章 项目建设管理91 项目建设管理机构雅安市人民医院为本项目建设业主，承担雅安市人民医院一期工程（门诊医技大楼）的规划建设和管理经营。为确保雅安市人民医院一期工程的顺利实施，医院在主管局的领导下，成立了“雅安市人民医院建设项目领导小组”，组长111、由雅安市人民医院院长姚有贵同志担任，并接受上级领导和主管局的指导、监督。医院设立的基建办公室在领导小组的指导下，负责本项目的建设实施工作。92 建设管理责任制雅安市人民医院一期工程建设是雅安市卫生事业的一件大事，涉及面宽，工作量大，影响因素多，必须落实一系列配套责任制。领导小组的职责是根据该项目目标任务制定实施方案，组织、协调项目建设工作，落实项目配套资金，解决项目实施中存在的重大问题，监督、检查、总结项目实施情况。基建办公室在领导小组的统一指挥下与相关部门协同作战，做好项目的实施工作。93 项目管理制度在项目建设管理中，严格执行国家建设资金管理、工程招投标制和工程监理制等规定，并接受国家、地112、方有关部门的监督、审计、稽查。院制定项目建设管理办法。管理办法对项目的准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面要作出明确的规定，保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目建设任务。为使项目顺利进行，主要应加强以下几方面的管理工作；（1）计划管理：制订项目年度建设计划；安排协调项目资金督促计划实施。（2）财务管理：设立独立的基建帐户，按照国家规定的项目财务、会计和报帐管理制度，检查监督项目资金的到位和使用情况，配合接受审计。（3）工程监测：按照工程年度建设计划，对各子项工程的技术方案和技术标准实行动态监测；对已完成工程进行经济、技术、财务监测评价。（4）项目监控： 建立对项目建113、设的监督检查制度，确保项目工作规范化运作和顺利实施。监控的主要任务包括：项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量和进度是否符合要求，财务管理体制是否符合规定，土建施工和安装工程是否符合标准和合同。监控方法包括：项目报告制度、现场视察和派驻监理代表等。94 工程招标根据中华人民共和国招标投标法和各部委、四川省颁布的相关法规、条例等，特编制本项目的招标初步方案。941招标范围本项目招标范围包括：设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备和材料采购。942招标组织形式设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备和材料采购均实行委托招标。943招标方式设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备和材料采购114、均采用公开招标的方式。944发包数量本项目初步拟定分为5个标段：设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备和材料采购。945工程评标由依法组建的评标委员会负责工程的评标事宜。95 工程监理 本项目建设工程均按国家建设部发布有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理。招标委托的工程监理组织必须具有与工程建设内容相应资质等级的监理资格证书。项目执行机构派出监理代表，与工程监理组织一道，作好工程进度、质量和投资控制工作。招标基本情况表表91招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计费工程监理费建筑工程安装工程主要设备和115、材料采购第十章 项目建设进度101 编制原则本项目拟定的建设进度及工期是建立在建设资金能按工程进度计划即时到位的前提下编制的，各项工程内容在合理工期所需的基础上，加强和优化施工组织，多方面实行交叉作业，尽量缩短施工时间，力争2011年4月底前完成。102 实施进度安排本项目建设期20个月，其中：前期工作3个月；工程建设期15个月，即2009年9月至2011年2月；竣工验收2个月。1前期工作阶段2009年911月完成项目前期的可研报告编制、初设、施工图设计工作及审批，同时完成各项报批手续，取得开工报告。2工程施工进度安排本项目施工期15个月，即2009年12月开始实施，至2011年2月。（1）场116、地平整（1个月）：2009年12月（2）建筑安装工程（13个月）：2010年1月至2011年1月（3）公用工程（6个月）：2010年4月至2010年9月（4）道路、场地及绿化工程（5个月）：2010年10月至2011年2月3. 竣工验收（2个月）：2011年3月至2011年4月。项目建设进度表表101序号建设内容20092010年2011年1项目前期工作910111212345678910111212341.1可研编制、图纸设计及报批2施工期2.1场地平整2.2建筑安装工程2.3公用工程2.4道路场地、绿化3工程竣工验收第十一章 投资估算与资金筹措111 投资估算的依据1项目总投资为雅安市人民117、医院门诊医技大大楼建设新增固定资产投资，医院现有医疗设备仪器等不计入投资。项目建成后的流动资金，由医院使用现有流动资金和增加流动资金贷款解决，不计入总投资。2土建工程：建筑工程按照2009年四川省建筑工程量清单计价定额和雅安地区建筑市场信息价格，参考同类建筑目前造价，测算出单位建筑面积估算指标（含电梯购置费和安装费）进行估算；构筑物参考同类工程测算出单位估算指标进行估算。3设备购置费和安装费：设备购置及安装工程费费按照同类工程目前造价水平测算。4建设单位管理费：按财建（2002）394号文规定计取。5勘测、设计费：按计价格（2002）10号文规定计取。6工程监理费：按发改价格（2007）670118、号文规定计取。7工程招标费：按计价格（2002）1980号文规定计取。8.可研咨询费：按计价格【1999】1283文规定计取；9.环境影响评价费：按国家计委、环保总局计价格（2002）125文规定计取。10建设配套费等：本项目属灾后重建项目，免收建设配套费。11工器具及办公家具费：本项目新增员工312人，新增职工工器具及办公家具费按人均1000元计。12其它：包括施工图审查费、工程造价咨询费等，按工程费用的0.35%计取。13预备费：本项目基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的3.0%计，不计涨价预备费。14建设期利息：本项目拟全部申请澳门特区政府灾后援建资金，不考虑利息支出。112 总投资119、本项目总投资为8673万元。其中：工程费用7897万元，占总投资的91%；工程建设其他费用559万元，占总投资的6.4%；基本预备费217万元，占总投资的2.6%。按投资分类为：（1）土建工程5434万元，占总投资的62.6%；（2）设备及安装工程2463万元，占总投资的28.4%；（3）工程建设其他费用559万元，占总投资的6.4%；（4）基本预备费217万元，占总投资的2.6%。详见表11-1。113 总投资资金使用计划安排表 总投资分年度资金使用计划详见下表11-2。年度资金使用计划所占比例2009年130015%2010年563865%2011年173520%合计8673100%114120、 资金筹措项目建设总投资8673万元,全部为固定资产投资。所需资金，拟全部申请澳门特别行政区政府灾后重建援助资金解决。表11-1 固定资产投资估算表序号工程及费用名称估算价值（万元）建设规模（m2）估算指标（元/m2）备 注土建工程设备购置安装工程其它费用小 计一工程费用5434164981478972620830141.1建筑工程317131712620812001.1.1门诊医技大楼（地上）229622961996211501.1.2门诊医技大楼（地下）875875624614001.2装饰工程15471547262085901.2.1门诊医技大楼（地上）11981198199626001121、.2.2门诊医技大楼（地下）34934962465601.3电梯312783908部1.4空调及通风510276786262083001.5给排水及消防250143393262081501.6供电200193393262081501.7弱电系统25760317262081201.8供热1206418426208701.9室外工程：7161.9.1大门及门卫801.9.2道路（宽8米）53994565701.9.3绿化景观975370190二工程建设其他费用5595591建设单位管理费86862勘察、设计费2662663可研、环评等咨询费38384工程监理费92925招标代理费19196造价编制122、及审查费27277工器具及办公家具3131312人1000元/人三预备费2172171基本预备费217217建设投资合计543416498147768673比例（%）62.7199.39100第十二章 效益分析121 财务效益1211分析依据依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体的价值贡献，为项目决策提供依据。1212分析说明本项目属社会事业项目，按照卫生行业的有关财税制度，免缴各种税金及附加、所得税等；各年均不提取折旧、法定盈余公积金。1213基123、础数据1计算期建设期 2年经营期 20年计算期 22年2参照商业性卫生项目，本项目融资前税前财务基准收益率取10%。3医院收入本项目收入与支出依据2005至2007年医院的收入、支出数据，结合最近几年发展状况确定竣工后收入、支出增长率进行分析预测。（1）门诊收入2005年2007年，雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下：年门诊人次（万人次）门诊收入（万元）门诊每人次收费（元）200517.192189.83127.4200619.532455.57125.7200722.143035.93137.1本项目设计门诊负荷2500人次/日，项目建成后，2011年，日门诊按900人次/日计，2012-124、2026年每年递增100人次/日，2027年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按150元/人次计，2029年及以后各年门诊收入为13687.5万元。（2）药品收入2005年2007年药品收入分别为3956万元、3808万元、5179万元，预测2011年及以后各年药品收入为6000万元。门诊医技药品收入按50%计，为3000万元。4医院成本支出（1）药品及材料支出2005年2007年药品及材料支出分别为3816万元、4124万元、5711万元，占各年医院总收入的29.9%、31.2%、33.1%，预测2011年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入的60125、%。（2）燃料及动力根据现状数据，预测2011年及以后各年水、电、天然气等燃料及动力支出为160万元。（3）工资及附加本项目新增312人，年均工资及附加按35000元/人计算，年工资及附加费为1092.0万元。（5）大修理费大修理费按固定资产投资的1%计提。（6）管理费用按年工资及附加费总额的50%计取。1214融资前财务分析（附表12-3）项目融资前投资内部收益率为22.9%，高于10%的基准收益率；财务净现值11819.8万元，满足投资决策要求。1215不确定性分析（1）盈亏平衡分析（附图1）本项目盈亏平衡点为55.3%，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有一定的盈利潜力。（2）敏感性分析(附126、表12-5、附图2)选择建设投资、经营收入、经营费用、负荷等因素，在30%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低30%时，内部收益率仍高于12%的基准收益率，表明项目抗风险能力较强。1216经济分析主要结论分析表明，项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。122 社会效益1221项目的社会影响分析本项目建设内容是灾后重建雅安市人民医院门诊医技楼，通过项目建设，可完善医院结构布局，扩大医院服务规模，改善患者就医条件，促进医院建设和发展。项目建成后，可为医院今后的发展提供有利的127、硬件条件支持，为雅安市经济和社会发展作出更大贡献提供了载体，并且能增加医院收入，减少限制和浪费，提高效益。其具体表现在：1提高雅安市人民医院的医疗服务能力和改善医院就医、科研环境本项目建设，可增加医院服务规模，改善患者就医条件，提高科研质量，多出科研成果，增强对内、对外交流，促进医院发展。项目建成后，将相应缓解现有医院用地用房紧张、科研实验设施不足的现状。2为医院提高人才培养层次创造了必要的条件项目建成后，为医院培养更多优秀的医学专用技术人才提供了条件，为医院加快提高人才培养层次，改善医院医患比例提供了保证。3为提高医院科研水平提供条件保障项目建成后，为医院改善科研环境提供了保障，有利于整合现128、有科研和学科专业优势，大力发展相关的前沿、交叉学科，利用医院优势，通过合作、合并、共建等方式，形成承担重大科研实力，为前沿、交叉学科早出成果提供环境。1222项目所在地互适性分析雅安市位于四川盆地西缘，原为西康省省会。东邻成都市，西连甘孜州，南界凉山州，北接阿坝州，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称，是通往西藏、云南的交通要道，战略地位十分重要。进入二十一世纪，雅安市委、政府制定了完整而科学的跨世纪发展战略，勾划出未来发展的美好蓝图。雅安要坚持科学发展、实现新的跨越。在国民经济和社会发展的同时，该市的医疗卫生服务设施的建设已不能满足市域居民的需要。因此，建设雅安市人民医院门诊医技129、楼，不仅能恢复及拓展该院医疗服务功能，而且有助于提高整个雅安市的医疗卫生服务水平和预防保健功能，进一步优化雅安市卫生资源配置，充分发挥医疗卫生机构的基础作用，解决城市居民的“看病难”、“看病贵”的问题，从而为雅安市人民群众的生产生活提供良好的环境和优质的服务，对提高人民群众的健康水平起到良好的作用，而且可提升雅安市的城市形象，推动当地招商引资和旅游业的发展，促进国民经济和社会发展的进步意义重大。1223社会评价结论雅安作为“川西咽喉”，正在全力贯彻实施中央西部大开发的战略决策，加速整个医疗卫生服务产业的发展，无疑是西部开发的重要内容之一。因此，本项目的建设，是适应国家西部大开发战略的需要，除了130、能为医院发展创造良好的条件，带来一定的经济效益外，还可满足当地人民群众的医疗卫生服务需求，产生巨大的社会效益，从而取得经济及社会双重效益，推动地方国民经济与社会的快速发展。主要经济数据及评价指标表附表12-1序号项 目单位数据备注设计规模1病床张10002门诊人.次/日2500经济数据1项目总投资 万元8673.0 其中：规模总投资 万元8673.0 3资金筹措 万元8673.0 申请澳门特区政府灾后援建资金万元8673.0 资本金比例 %100%4年平均营业收入 万元12964.5 5年平均营业税金及附加 万元0.0 6年平均总成本费用 万元9714.1 7年平均利润总额 万元3250.4 131、8年平均所得税 万元0.0 9年平均净利润 万元3250.4 财务评价指标1总投资收益率 %39.1%2项目投资财务内部收益率 %22.9%3项目投资财务净现值 万元11819.8 Ic=10%4项目投资回收期 年6.8 5盈亏平衡点（生产能力利用率） %55.3%总成本费用估算表(要素成本法)附表12-2 单位：万元序号项 目合计1234567891011运营负荷0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购药品及材料费155574.00.00.04756.55085.05413.55742.06070.56399.06727.57056.07384.132、52外购燃料及动力费3200.00.00.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.03工资及福利费21840.00.00.01092.01092.01092.01092.01092.01092.01092.01092.01092.04修理费1608.00.00.080.480.480.480.480.480.480.480.480.45其它费用10920.00.00.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.06经营成本193142.00.00.06634.96963.47291.97620.47133、948.98277.48605.98934.49262.97折旧费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09总成本费用194282.90.00.06872.57176.97480.07781.58081.48379.58675.98970.49262.9其中：可变成本158774.00.00.04916.55245.05573.55902.06230.56559.06887.57216.07544.5 固定成本35508.90.00.01956.01931.91906.51879.5134、1850.91820.51788.41754.41718.4总成本费用估算表(要素成本法)附表12-2 单位：万元序号项 目1213141516171819202122运营负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购药品及材料费7713.08041.58370.08698.59027.09355.59684.010012.510012.510012.510012.52外购燃料及动力费160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.03工资及福利费1092.01092.01092.0135、1092.01092.01092.01092.01092.01092.01092.01092.04修理费80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.45其它费用546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.0546.06经营成本9591.49919.910248.410576.910905.411233.911562.411890.911890.911890.911890.97折旧费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.136、00.00.00.010总成本费用9591.49919.910248.410576.910905.411233.911562.411890.911890.911890.911890.9其中：可变成本7873.08201.58530.08858.59187.09515.59844.010172.510172.510172.510172.5 固定成本1718.41718.41718.41718.41718.41718.41718.41718.41718.41718.41718.4项目投资现金流量表附表12-3 单位：万元序号项 目合计12345678910111现金流入259692.00.00.0137、7927.58475.09022.59570.010117.510665.011212.511760.012307.51.1 营业收入259290.00.00.07927.58475.09022.59570.010117.510665.011212.511760.012307.51.2 回收固定资产余值402.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3 回收流动资金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出201338.14917.73278.46634.96963.47291.97620.47948.98277.48605.98934.4926138、2.92.1 建设投资8196.14917.73278.40.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2 流动资金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3 经营成本193142.00.00.06634.96963.47291.97620.47948.98277.48605.98934.49262.92.4 营业税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量(1-2)58353.9-4917.7-3278.41292.61511.61730.61949.62168.62387.62606.6282139、5.63044.64累计净现金流量-4917.7-8196.1-6903.5-5391.9-3661.3-1711.7456.92844.55451.18276.711321.3计算指标：财务内部收益率22.9%财务净现值(Ic=10%)11819.8投资回收期6.8项目投资现金流量表附表12-3 单位：万元序号项 目12131415161718192021221现金流入12855.013402.513950.014497.515045.015592.516140.016687.516687.516687.517089.51.1 营业收入12855.013402.513950.014497.5140、15045.015592.516140.016687.516687.516687.516687.51.2 回收固定资产余值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402.01.3 回收流动资金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出9591.49919.910248.410576.910905.411233.911562.411890.911890.911890.911890.92.1 建设投资0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2 流动资金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.141、02.3 经营成本9591.49919.910248.410576.910905.411233.911562.411890.911890.911890.911890.92.4 营业税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量(1-2)3263.63482.63701.63920.64139.64358.64577.64796.64796.64796.65198.64累计净现金流量14584.918067.521769.125689.729829.334187.938765.543562.148358.753155.358353.9计算指标：财务内部收142、益率22.9%财务净现值(Ic=10%)11819.8投资回收期6.8利润与利润分配表附表12-4 单位：万元序号项 目合计12345678910111营业收入259290.00.00.07927.58475.09022.59570.010117.510665.011212.511760.012307.52营业税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03总成本费用194282.90.00.06872.57176.97480.07781.58081.48379.58675.98970.49262.94营业利润65007.10.00.01055.01298.143、11542.51788.52036.12285.52536.62789.63044.65补贴收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06利润总额65007.10.00.01055.01298.11542.51788.52036.12285.52536.62789.63044.67弥补以前年度亏损0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08应纳税所得额65007.10.00.01055.01298.11542.51788.52036.12285.52536.62789.63044.69所得税0.00.00.00.00.00.00.00.00.0144、0.00.00.010净利润65007.10.00.01055.01298.11542.51788.52036.12285.52536.62789.63044.611期初未分配利润0.01055.02353.13895.65684.17720.310005.712542.315331.912可供分配的利润540493.20.00.01055.02353.13895.65684.17720.310005.712542.315331.918376.513提取法定盈余公积金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.014可供投资者分配的利润540493.20.00.010145、55.02353.13895.65684.17720.310005.712542.315331.918376.515未分配利润0.00.01055.02353.13895.65684.17720.310005.712542.315331.918376.5利润与利润分配表附表12-4 单位：万元序号项 目12131415161718192021221营业收入12855.013402.513950.014497.515045.015592.516140.016687.516687.516687.516687.52营业税金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03总成146、本费用9591.49919.910248.410576.910905.411233.911562.411890.911890.911890.911890.94营业利润3263.63482.63701.63920.64139.64358.64577.64796.64796.64796.64796.65补贴收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06利润总额3263.63482.63701.63920.64139.64358.64577.64796.64796.64796.64796.67弥补以前年度亏损0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0147、8应纳税所得额3263.63482.63701.63920.64139.64358.64577.64796.64796.64796.64796.69所得税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010净利润3263.63482.63701.63920.64139.64358.64577.64796.64796.64796.64796.611期初未分配利润18376.521640.125122.728824.332744.936884.541243.145820.750617.355413.960210.512可供分配的利润21640.125122.728824.3327148、44.936884.541243.145820.750617.355413.960210.565007.113提取法定盈余公积金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.014可供投资者分配的利润21640.125122.728824.332744.936884.541243.145820.750617.355413.960210.565007.115未分配利润21640.125122.728824.332744.936884.541243.145820.750617.355413.960210.565007.1敏感性分析汇总表附表12-5序号敏 感 因 素变化幅度项目财149、务分析指标FIRR FNPVPt基本方案22.9%11819.8 6.8 1 建设投资30%18.7%9515.8 7.9 20%19.9%10283.8 7.5 10%21.3%11051.8 7.2 -10%24.8%12587.8 6.4 -20%27.0%13355.8 6.0 -30%29.8%14123.8 5.6 2经营收入30%31.8%21469.9 5.2 20%28.9%18253.2 5.6 10%26.0%15036.5 6.1 -10%19.7%8603.1 7.7 -20%16.3%5386.4 8.9 -30%12.7%2169.7 10.7 3 经营费用30%22.6%11482.1 6.9 20%22.7%11594.7 6.9 10%22.8%11707.2 6.8 -10%23.0%11932.4 6.8 -20%23.2%12045.0 6.7 -30%23.3%12157.5 6.7 4 负 荷30%25.5%14951.5 6.2 20%24.7%13907.6 6.4 10%23.8%12863.7 6.6 -10%22.0%10775.9 7.0 -20%21.1%9732.0 7.3 -30%20.2%8688.1 7.5