1、目 录CONTENTS010203市场情况MARKET BACKGROUND运营业态BUSINESS TYPE 04运营设定OPERATION SETTING运营筹备计划OPERATION PREPARATION PLAN运营测算OPERATION CALCULATION05市场情况PROJECT BACKGROUND瑞金市红色亲子度假乐园交通圈城市人口3-14岁（总人口数量的12%）备注1小时交通圈瑞金70.737石城33.3宁都84.62会昌53.16清流15.4632隶属福建省龙岩长汀55.14连城34.4542宁化39.52小计386.394446.3673282小时交通圈兴国85.62、7于都111.5赣州 222.2528章贡区、南康区、赣县区信丰68.74安远40.8寻乌33.1934武平39.93隶属福建省龙岩上杭52.4561小计654.542378.545076汇总1040.937124.912404交通圈&客流量：两小时车程范围内124.912404万基础客流（无动力亲子客群定位：3-14岁）覆盖背后的1+2客群，覆盖人群374.75万人。赣州于都会昌宁都兴国石城安远信丰长汀宁化清流连城武平上杭崇义大余上犹寻乌SETE一小时车程范围两小时车程范围覆盖市场-覆盖人口数据覆盖市场-调研赣州本地市场调研：面对面访谈（项目介绍、交通问题、消费力及宣传方式方向）手机展示方案3、图片+聊天地点：万象城 120组九方购物中心80组基本结论万象城：37%的家庭表示有可能会去瑞金项目游玩：九方44%的家庭表示有可能会去瑞金项目游玩1、基本百分之60以上的人群认为交通距离是第一考虑因素2、吸引赣州客群只能是周末、节假日市场。同时考虑过去玩都会考虑住宿需求。3、产品中对水乐园、萌宠乐园、主题攀爬类型设备设施感兴趣最大4、访谈反馈建议：旅游年票、免票、瑞金景区联合组合通玩组合形式吸引力大营销策略：1、赣州旅游年卡、瑞金旅游年卡此类全域旅游政策，瑞金区域内红色景区项目加入形成合力，做大做强瑞金旅游市场的吸引力；2、通过湖北疫情期间的旅游市场激活政策思考，江西人游瑞金、赣州人在瑞金等4、各种旅游政策的执行，立足于项目本身可以快速拉动及激活旅游市场覆盖市场-调研瑞金红井景区现场访谈对象特征分为6类：1、机关单位的红培考察团（20-40人考察团）；2、国企单位培训班（20-60人培训班）；3、本地居民（三五好友结伴散步）；4、民间组织活动团（5-20人结伴）；5、本地地接社导游（单独带团）；6、党校培训讲师（单独授课）。4060102022010203040506070访谈人数访谈人数正确的政治定位，属于红色内容团建活动旅行社机构联合罗汉岩汀瑞游击大队遗址现场教学高科技课堂红色主题乐园观摩现场体验式教学+游击大队声光电高科技红培课堂+红色亲子乐园参观 形成1.5-2小时左右的接待5、覆盖市场SITE一级市场：2小时交通覆盖圈覆盖人群：1040.937万人（含福建龙岩地区）开发策略前三年深耕本地市场（线下旅行社及机构渠道+线上OTA铺设）二级市场：江西省亲子自驾游、铁路网络圈覆盖人群：466.6万15周岁以下青少年群体开发策略逐年通过自驾车组织、车友会、旅行社、研学路线串联、省市级品牌活动拉动省内亲子旅游市场 亲子家庭出游40%自驾游，32%飞机，28%铁路出行 江西省2019年民用汽车拥有量为607.4万辆，每百人汽车拥有量为13.02辆 江西红色旅游“百趟红色旅游专列进苏区”“铁路+旅游”模型40%28%32%出游交通方式分布自驾游铁路飞机增量市场：全国范围内青少年红色6、研学的资源合作，以乐园为基地，深耕红培研学市场开发策略省市级红色研学推荐会及各方面组织联盟、以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”中部地区形成红色研学合作资源 中国中学生7028.0万、小学生10339.3万，潜在目标群体数量庞大达17367.3万 参加国内研学和营地教育约3016.0万人次客群比例动态模拟 团队比例45%散客比例55%团队比例60%散客比例40%第一年第三年65%20%15%客群来源本地及赣州市场本省市场外省及全国市场45%30%25%客群来源本地及赣州市场本省市场外省及全国市场团散比动态模拟根据瑞金及赣州旅游报告及实际相关景区调研分析，同时结合亲子乐园项目客群的特殊性（交通、7、时间等）动态模拟乐园的初期深耕本地市场团散比例为4.5:5.5，随着整体品牌及资源的有效组合，逐年发展，同时做强做大青少年红培教育内容，整体接待量基数变大，团散比例为6:4。备注：基于本地市场人口基数及消费水平预测客群来源动态模拟根据瑞金及赣州旅游报告及实际相关景区调研分析，同时结合亲子乐园项目客群的特殊性（交通、时间等）动态模拟乐园的初期深耕本地市场，客群本地市场与本省客群及全国市场客群比例为：6.5:2:1.5，随着整体品牌及资源的有效组合，逐年发展，同时做强做大青少年红培教育内容，整体接待量基数变大，比例为4.5:3:2.5总结总书记的新时代红色旅游思想目的：传承红色基因，共创美好生活内8、涵：不忘初心，继续前进对象：全党全军全国人民。特别是青少年方法：通过传统教育带动旅游业症结：不能失去红色旅游的底色江西省旅游规划研究院2017年江西及全国红色旅游发展大数据报告运营策略江西瑞金红色主题亲子度假乐园目的：传承红色基因，共创美好生活内涵：不忘初心，继续前进对象：3-15岁青少年及家庭、党政机关人员方法：展览+、体验互动+、演绎+、研学教育+症结：不能失去红色旅游的底色根据江西省旅游规划研究院红色旅游发展大数据报告，总结总书记的新时代红色旅游思想，乐园锁定青少年群体，以展览、设备设施体验互动、演出演绎、研学教育等多元方法，在红色旅游的底色上，树立全国青少年红色研学教育标杆！运营设定O9、PERATION SETTING项目模块体感心灵系统行为游乐系统实体规则感受游戏化手法沉浸式体验成就激励渴望挑战反馈驾驭角色形象衍生品一系列开发主题服装、活动卡片、课程文本、积分、虚拟积分、地图等激励机制文化植入场景营造故事讲述活动设计运营策略-沉浸式游玩经营方式 空间形式：开放式空间+乐园空间 游玩组织一票通玩+单项收费多种游玩组合 商业组合自营+招商合作联营（民宿、餐饮、主题售卖、文创衍生、互动娱乐等）乐园空间开放式空间乐园空间乐园空间夜经济+演艺夜场活动经营方式：夜场门票经营策略：夜景探索+节目表演+餐饮+住宿产品 多元融合经营内容:黎明曙光魔幻森林、草坪广场、商街夜景、室内乐园+亲子餐10、厅，满足过夜游客住宿、餐饮、夜间活动体验娱乐功能娱乐节目演出餐饮住宿商街夜景游玩时间及人力配置游玩时间1h工作人员3名游玩时间1h工作人员2名游玩时间1h工作人员2人游玩时间3h工作人员3名游玩时间1.5h工作人员3人游玩时间0.5h工作人员2人游玩时间2h工作人员3人游玩时间2h工作人员2人游玩时间2h工作人员2人游玩时间项目区块：目前按9个区块安排工作人员游玩时间：目前纯游玩时间预计13个小时，未计入草坪节目及乐园交通、餐饮消费及其他休息时间，乐园能够充分的满足游客2-3天的重复造访及游玩功能人员配置：根据设备的规模、复杂程度及参与的游客人数，目前拟定现场一线游乐设备设施类型管理及服务人员11、共计：22名，同时旺季采用兼职人员形式满足一线运营需求。人员组成人员编制总经理：1人人力行政部：3人财务部：8人（含售票处）市场部：6人（含负责人1人，策划活动专员2人、品牌媒介1人、旅行社渠道大客户专员2人）运营部：20人（含正副负责人2人，设备接待员及老师18人）经营部：10人（含负责人1人，经营点位人员9人（餐饮、衍生商品售卖、摊位等）后勤部：保安保洁及园林维护：12人目前拟定人员编制共计：60人前期筹备：核心管理人员到位小计6人建设期陆续到位：核心管理及板块负责人及执行小计20人全面建设完成前一个月试运营阶段73名人员到位人员到岗步骤整年活动1月2月3月活动运营以青少年红色研学为重点运12、营内容，以及打造赣南地区亲子娱乐度假目的地来进行活动策划与执行4月5月6月7月8月9月10月11月12月瑞金节日及国家国际节日世界儿童日读书、艺术自然、关爱五一劳动节母亲节中国旅游节扩大文旅合作建军节红都艺术节儿童节世界环境日国庆节春 节黄元米果客家彩灯元旦教师节清洁地球日红色旅游博览会11.7中华苏维埃共和国成立周年十月社会主义革命纪念日中国红色旅游推广联盟年度工作会省市级品牌活动中国红色旅游博览会暨中国红色旅游推广联盟年会江西省旅游特有的红色旅游及红博会及推广联盟年会资源，项目作为青少年红色旅游标杆，以展览、论坛对话、研学联盟、现场体验等多种形式，树立青少年红色旅游研学标杆及资源整合。同时13、可作为亲子红培研学板块的永久举办会址自然生活节融合在地文化及当地农特产品（脐橙、米果、农特产品）等等，运营商街及乐园内部多元空间，集“市集+帐篷+演绎+活动”各类型融合，将美好生活方式进行到底!自媒体矩阵1、自媒体（微信、视频号、抖音、微博、小红书）等平台搭建、注册、运行；2、渠道拓展、平台资源链接：线上渠道（亲子大号、营地研学垂直机构、效果媒体、OTA等）；线下渠道（学校、教育培训机构、旅行社及研学旅机构、中青旅等垂直研学旅机构）搭建与合作洽谈红培研学基于瑞金市内红色及特色主题景区景点串联打造（亲子家庭休闲度假、青少年红培研学）全域旅游基于江西红色旅游大背景下的红色景点形成联盟，以乐园项目为14、亲子大基地，有效串联红色研学项目南昌抚州宜春萍乡吉安赣州鹰潭上饶景德镇九江新余江西省5A级红色旅游景区（3个）九江市庐山风景名胜区吉安市井冈山风景旅游区赣州市瑞金“共和国”摇篮景区江西省4A级红色旅游景区（8个）南昌市八一起义纪念馆南昌市新四军军部旧址陈列馆九江市共青城富华山景区上饶市上饶集中营上饶市横峰葛源景区宜春市铜鼓秋收起义纪念馆萍乡市安源路矿工人运动纪念馆赣州市兴国苏区干部好作风纪念园江西省3A级红色旅游景区（14个）南昌市小平小道爱国主义教育基地九江市德安县万家岭大捷纪念园景区萍乡市秋收起义广场九江市彭泽县浩山兆吉沟红色景区上饶市闽浙皖赣革命根据地旧址赣州市于都县长征纪念园九江市秋收15、起义修水景区宜春市万载县仙源湘鄂赣红色旅游景区萍乡市秋收起义烈士陵园萍乡市莲花一支枪纪念馆5A红色旅游景区4A红色旅游景区3A红色旅游景区研学课程框架200人以上幼儿园200人以上小学按照规模 800-1500人不等100人-200人20-80人高端定制营地课程寒暑假主题营小长假主题亲子营（独立营）户外亲子常规课程亲子团或高端机构的社会实践研学组织方式研学活动主要以“红色”研学为主题，融合瑞金“共和国摇篮景区”+项目范围内沉浸式游乐体验+“展览馆”+“各类型红色主题拓展类型项目”+教育课程开发（跟着“课本去旅行”、自然科普类、设计艺术类、团队拓展类等）全面开启多元化红色研学内容寒暑假+小长假平16、日、周末、寒暑假幼儿园家委组织的亲子活动高端机构中小学生项目制学习实践国内外游学营体验式教育实践学校课外研学平日周一至周五幼儿园春秋游小学以年级或者学校为单位的社会实践活动中学以年级或者学校为单位的社会实践运营业态BUSINESS TYPE 运营业态-乐园内经营业态主题餐饮室内乐园亲子餐厅室内乐园亲子餐厅，主要以汉堡、薯条、蔬果沙拉套餐形式作为主要餐饮供给（主要厨房设备设施区域）萌宠餐厅主要以轻餐、面条、蔬果中式口味为主，同时满足游客与宠物互动喂养功能主题餐饮摊位及售卖室内乐园亲子餐厅萌宠餐厅运营业态-乐园内经营业态园内商品类型销售水、饮品、玩具（水枪、泡泡机、模型等）、配饰、泳具及用品、动物17、玩具及不同类型饲料包售卖基本价格设定5-100元区间不等主题餐饮摊位及售卖CS用品及玩具零售水、饮品、玩具售卖泳具用品及玩具售卖小动物玩具饰品及喂养饲料售卖玩具、文具动物喂养玩水用具、水枪等玩具、文具开放式运营业态业态主题文创商业设定面积：200平米（含仓库）主要以融合主题IP延展一些列衍生产品：玩具、文具、特色文创商品、跨界联名（鞋子、化妆品、挂件等）、盲盒、城市伴手礼等类型，基本价格设定：5-200、300元的价格区间）。已联合5家商品联营合作商家资源（主题IP类、恐龙类、玩具类、文具类主题乐园商品商家资源）譬如熊本熊、大黄鸭、蜡笔小新、数码宝贝、粉红豹、同道大叔、变形金刚等玩具、文具联营18、商品城市伴手礼开放式运营业态业态特色小吃及饮品（招商及联营合作）两家店设定面积：30平米/个，基本以当地小吃及江西农特产品为主（黄元米果、赣州脐橙果汁店（鲜果捞），同时融合主题乐园经典小吃(棉花糖、臭豆腐、凉面、糖葫芦)商家资源，拉动整体小吃及饮品经营资源基本价格设定：5、10、15、20、25元价格区间）。黄元米果水果捞&橙汁店水果捞&橙汁店开放式运营业态业态特色小吃及饮品（招商及联营合作）两家店+一个摊位设定面积：30平米/个，甜品店：豆花+甜品+糖水冻饮、爆米花、棉花糖、拉动整体小吃及饮品经营资源基本价格设定：5、10、15、20、25元价格区间）。甜品豆花棉花糖爆米花店开放式运营业态业19、态多功能厅设定面积：600平米 以多功能厅的功能定位，满足后续相关主题型会议及红色旅游研讨会议，同时兼具研学教室、研习所等多种功能需求。专项会议研习所研学教室体验式课堂运营筹备计划OPERATION PREPARATION PLAN运营筹备工作计划按照十一运营节点，前期经营方案、管理团队及团队文化建设、组织机构、人员招聘培训、渠道建设及商业落地、物资准备及试运营一系列工作安排运营测算OPERATION CALCULATION2020年瑞金每月平均天气天数统计最终获取有效经营天数根据晴雨表，瑞金市全年有效经营天数为249天运营设定-有效经营天数承载量测算c=104800/20=5240（城市公园20、，人均游览面积20/人）公园瞬时承载量周转率=9/5=1.8（每天9-18点营业，共计9小时，逛完园区需要5小时）公园瞬时容量c*周转率=5240*1.8=9432人平均日人流量=公园瞬时容量*15%=1415人年客流量=1415*365=51.6475万人运营设定-承载量测算基本门票设定100元/人，同时考虑瑞金市旅游联票、本地居民优惠政策、团队渠道整体价格政策，融合多种套票、年卡形式进行售卖，综合门票客单（含课程内容）价设定为：70元/人，综合二次消费设定为：25元/人。综合客单价为95元/人。运营设定-综合客单价设定运营设定-接待量预测运营设定-经营收益预测运营设定-人流量增长模型预测基本信息点：整体的研学、红培教育市场的渠道开拓；赣州及江西省亲子市场及品牌的强化；瑞金整体旅游市场及罗汉岩区域的旅游提升；前五年预测的客流量增长模型05101520253035第一年第二年第三年第四年第五年客流量（万人）客流量（万人）指数(客流量（万人）)15%15%10%5%30.55万人运营设定-经营收益预测运营设定-经营收益预测按照乐园板块的经营性投资1.2亿投资计算，整体收入及运营成本及相关财务税收测算，不含资金成本。按照整体收入成本、税收相关模型设置，静态投资回收期14.78年，约15年。