1、移民小区经济适用房综合建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月9可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目*单位概况3三、综合评价4四、项目编制依据与编制原则6第二章 项目*背景及必要性8一、项目*背景8二、项目*必要性12、1第三章 机遇与制约因素分析13一、发展机遇分析13二、制约因素分析15第四章 项目*条件及地点选择16一、*地点16二、*条件16第五章 项目规模及*进度计划20一、项目*规模和期限20二、项目*进度计划21三、项目管理21第六章 项目*总体方案23一、项目规划指导思想及原则23二、项目总体布局方案24三、项目*标准26第七章 配套工程设计方案27一、交通道路系统规划27二、工程管线系统规划29三、供电工程规划31四、通讯工程规划31五、供热工程规划32六、燃气工程规划32第八章 环保、消防、安全与节能影响评价33一、环境现状33二、项目*与运营对环境影响33三、环境保护措施35四、环境影响3、评价结论38第九章 劳动安全、卫生防护39一、劳动安全39二、卫生防护措施40第十章 消 防41一、编制依据41二、消防措施41第十一章 节能节水42一、节能措施与能耗指标分析42二、节水措施与水环境系统的*目标45第十二章 组织管理与运行46一、组织机构46二、劳动定员和人员管理47第十三章 招投标47一、招标范围48二、招标组织形式48三、招标方式48四、工程分包48五、招标执行48第十四章 投资估算与资金筹措50二、新增固定资产投资估算说明51三、新增固定资产资金来源与筹措52四、流动资金估算及资金来源52第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：*移民小区经济适用房*项目。（二）项目*4、单位：*投资有限责任公司。（三）项目*地点：*旗*村*社。（四）项目法人：。（五）项目负责人：。（六）*内容、规模及*期1*内容本项目*内容包括生活区住宅、生活区硬化、绿化和配套工程。2*期：2年3*规模：本项目占地72700平方米，其中，土建工程用地51100平方米，绿化*用地3066.25平方米，道路*用地14533.75平方米。总建筑面积51124平方米。计划安置转移人口504户，1438人。项目的*实施将有力的推动鄂尔多斯市矿区*进程。项目*内容明细表项目名称规 模备 注一、主体工程住宅50000 生活区绿化3066.25二、配套工程主干道800m 宽9米，用地7200平方米小区次干道5、600m宽6米，用地3600平方米小区内通道933.5m 宽4米，用地3734平方米排污管道1项燃气管道1项供暖管道1项供水管道1项电力工程1项100 KVA，包括线路铺设和变压器、电缆等设备亮化工程800m 宽18米，用地7200平方米（七）建筑指标：建筑密度45%；绿化率35%；容积率1.2；（八）投资总额及资金来源本项目估算新增总投资10025.44元，其中新增固定资产投资8451.45万元，全部由*旗财政出资解决。二、项目*单位概况*投资有限责任公司(以下简称公司)，是经*旗旗委、旗人民政府批准,以“服务地方经济、*现代文明城市”为宗旨，按照“开发性金融、信用型政府、经营性财政、市场化6、运作”理念组建，由旗国有资产管理局投资设立的旗属国有独资有限责任公司。公司于2006年3月16日正式注册成立,公司具有独立法人资格,依法实行自主经营、自负盈亏、独立核算。公司注册资金为10000万元。作为旗政府经营城市的载体，既是全旗城建投融资的平台，也是城市*、资本运营与投资管理的市场主体，代表旗政府对全旗的土地、房产、闲置资产、基础设施项目等国有有形资产和城市无形资产进行经营，盘活存量、扩张增量、放大变量，促进国有资产的变现和保值、增值。对旗人民政府授权的国有土地、资产以及其他形式形成的国有资产，依法进行经营管理并负责组织资产收益的收缴;负责对国有资产存量的盘活，回购和变现，并承担国有资产7、的保值增值责任; 承担旗人民政府下达的各项项目*任务,并组织具体实施;负责城市基础设施项目的资金筹措和资本融资并对旗人民政府指定的城市规划区内的土地进行前期开发,管理,储备等。公司主要从事房地产开发、市政基础设施*、水利工程*、煤炭产销等项投资及对国有资产的营运和煤炭销售。同时，公司按照市场化运作方式和现代企业管理模式，积极拓展经营范围，壮大实体经济，做实做大做强企业，进而筹集更多的资金用于城市的*、经营和发展。三、综合评价*集团有限公司是以煤炭生产、经营为主业，以铁路运输、煤制油为产业延伸，以太阳能、生物制药、房地产开发等非煤产业为互补的大型现代化企业。公司为中国企业500强（第412位）、8、全国煤炭企业百强（第21位）、铁道部确定的百家运输大客户和*自治区煤炭50强之首，被*自治区人民政府确定为到2010年煤炭产销超过5000万吨的重点企业，被国务院列为全国规划*的13个大型煤炭基地骨干企业之一。公司现有总资产160亿元，下属*煤炭股份有限公司、*准东铁路有限责任公司、呼准铁路有限责任公司、*煤制油有限责任公司、中科合成油技术有限公司、*药业有限责任公司等直接和间接控股公司22家。*煤炭股份有限公司为煤炭行业首家B股上市公司。“*”商标为煤炭行业第一枚“中国驰名商标”，“*精煤”被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”。*集团现有大中型煤矿14座。所生产经营的煤炭具有低灰9、特低磷、特低硫、中高发热量等特点，是天然的“环保型”优质动力煤。公司现已建成全长72.6公里准东电气化铁路（运输能力3100万吨/年）、124公里呼准铁路和122公里曹羊公路（复线）；正在*全长65.5公里的准东铁路二期工程和26.8公里的酸刺沟煤矿铁路专用线。公司在秦皇岛、天津、京唐等港口设有货场和转运站，在北京、天津、上海、广州、秦皇岛等地设有销售机构，形成了产、运、销完整的体系。多年来，*集团为鄂尔多斯乃至*经济社会发展做出巨大贡献：年均贡献税收超过10亿元。*集团热心公益事业，2007年为鄂尔多斯市中心医院捐款5000万元。2008年杭锦旗黄河决堤，捐款1000万元现金及128万元物10、资。2008年5月13日，率先向5.12地震灾区捐款2000万元。 将满赖村、柳塔村、道劳岱村刘家梁社、其根高勒村*壕社、赵家梁社、牛家梁社、*集团井田范围居民集中移民至。这项工作是*集团从和谐、稳定、为民的高度做出的重大决策，是和谐稳定工程，更是德政和民心工程，该项目在把矿区移民与产业富民相结合，大力提倡走集约化、规模化、产业化的道路，实现生态恢复、经济发展、人民致富的“多赢”目标，对改善*集团矿区居民居住条件具有重要意义。*小区*项目符合国家产业政策和经济发展导向，符合国家“保护生态环境，*富裕文明的新矿区”*方针，经济效益，社会效益，生态效益显著，*小区*做到与全旗矿区总体规划相统一，与11、全旗小城镇*规划相统一，与全旗生态环境*规划相统一。本项目的*方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，经济效益和社会效益看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的生态、社会、经济效益充分说明*小区*项目是可行的。四、项目编制依据与编制原则（一）项目编制原则1中共中央国务院关于推进社会主义矿区*的若干意见；2中华人民共和国村庄集镇*管理条例；3中华人民共和国城市规划法；4中华人民共和国*部关于矿区整治工作的指导意见；5*党委、政府关于推进社会主义新矿区*的实施意见；6鄂尔多斯市委鄂尔多斯人民政府关于实施收缩转移战略*科学*矿区的指导意见；712、国家*部等七部委经济适用住房管理办法（建住房2007258号）8鄂尔多斯市人民政府关于印发2008年全市住房保障*实施方案的通知（鄂府发200810号）9中华人民共和国建筑法10住宅建筑设计规范GBJ96-8611民用建筑设计通则JGJ373812建筑物抗震设计规范GB501919313*旗国民经济和社会发展第十一个五年规划。（二）编制原则本项目*按照矿区生产、生活为主体的现代化小区布局的要求，从提升矿区生活水平的角度考虑，扩大一定的规模效应和辐射范围，形成在全市范围内具有代表性的移民安置区*试点。本项目按照“规划高标准、*高起点、高度环境保护和因地制宜”的原则进行*，充分利用资源优势、区位优13、势、交通优势、开发优势、政策优势，实现社会效益和生态效益的统一。本项目设计原则采用近期、远期相结合，着眼于今后发展使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。本项目的*方案要适合当地自然条件和社会经济条件，合理使用资金，提高投资效益。设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，并且经济适用。加强生态环境*，完善绿化系统，提高绿化标准和覆盖率，使本项目整体生态环境上档次，达到生态环境良性循环的目标。加强环境保护规划，创建环保分区，制定目标体系和*控制原则。第二章 项目*背景及必要性一、项目*背景*集团有限公司创办于1988年，经过近20年的发展，成为以煤炭生产、经营14、为主业，以铁路运输、煤制油为产业延伸，以太阳能、房地产、生物制药等非煤产业为互补的大型现代化企业。公司为中国企业500强（第416位）、全国煤炭企业百强（第21位）、铁道部确定的百家运输大客户和*自治区煤炭50强之首。2004年初被*自治区人民政府确定为到2010年煤炭产销超过5000万吨的重点企业。2004年8月又被国务院列为全国规划*的13个大型煤炭基地骨干企业之一。2007年，公司销售收入突破100亿元。公司现有总资产近160亿元，下属*煤炭股份有限公司、*准东铁路有限责任公司、*煤制油有限责任公司、中科合成油技术有限公司、呼准铁路有限公司、*煤柱回收科技开发有限责任公司、*药业有限责任15、公司等直接和间接控股公司22家，拥有员工4000多人。*煤炭股份有限公司为煤炭行业首家B股上市公司。“*”商标为煤炭行业第一枚“中国驰名商标”，“*精煤”被国家质量技术监督管理总局认定为“国家免检产品”，是煤炭类产品中唯一的“全国用户满意产品”。*集团现有大中型煤矿14座。所生产经营的煤炭具有低灰、特低磷、特低硫、中高发热量等特点，是天然的“环保型”优质动力煤。公司现已建成全长72.6公里准东电气化铁路（运输能力3100万吨/年）、124.18公里的呼准铁路（运输能力1600万吨）和122公里曹羊公路（复线）；正在*全长65.5公里的准东铁路二期工程和26.8公里的酸刺沟煤矿铁路专用线。公司在16、秦皇岛、天津、京唐等港口设有货场和转运站，在北京、天津、上海、广州、秦皇岛等地设有销售机构，形成了产、运、销完整的体系。*集团正围绕新的发展目标定位，加快实施煤矿技改、传统采煤工艺下煤柱回收技术攻关、大型高产现代化矿井*和煤制油发展战略，全力推进煤炭主业结构调整，全面提升专业化水平和竞争实力。多年来，*集团为鄂尔多斯乃至*经济发展做出巨大贡献。项目所在地*旗煤炭资源富集，总储量达410亿吨，仅满赖村、柳塔村、道劳岱村刘家梁社、其根高勒村*壕社、赵家梁社、牛家梁社、*集团井田范围地区就达150亿吨以上，被誉为“煤海绿洲”。近年来，*旗依托丰富的煤炭资源，经济*和社会各项事业有了长足发展，综合经济17、实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长。特别是2008年，全旗经济社会呈现出历年来最好的发展势头，地区生产总值完成215亿元，财政收入完成80.7亿元，城镇居民人均可支配收入达到16000元，农牧民人均纯收入达到9800元。全社会固定资产投资完成460亿元。全旗呈现出经济繁荣、社会和谐、民族团结、政通人和的崭新局面，走出了一条具有伊旗特色的跨越式发展道路。县域经济基本竞争力进入全国百强县第86位，西部百强县第4位，居全区69个旗县第2位。在经济发展的同时高度关注民生，坚持在科学发展中推进跨越，在把握规律中构建和谐，2004年以来，先后实施了义务教育阶18、段“四免两补”等十大惠民工程，2005年，伊旗被中央党校理论前沿课题确定为全国构建和谐社会的样板旗县。二、项目*必要性多年来，*集团为国家贡献财政收入100亿元以上，为*旗乃至鄂尔多斯发展做出巨大贡献，然而由于历史原因，集团所辖*旗满赖村、柳塔村、道劳岱村刘家梁社、其根高勒村*壕社、赵家梁社、牛家梁社部分已成为了生态恢复区和采空区，所以*移民区已势在必行。一是本项目的*将推进*旗矿区移民*达到新的高度。项目建成后将成为*旗矿区生活小区*的又一个典范，对于*旗乃至鄂尔多斯市提高矿区原驻地居民生活条件*具有重要的推动作用。二是本项目的*将促进*旗“矿区市一五规划”战略的实施。长期以来，*旗矿区人口19、居住分散、基础设施相对较差，本项目的实施为矿区原驻地转移人口解决了安居的问题，对于“收缩转移、集中发展”战略具有重要的促进作用。三是本项目的*实施将积极推进矿区现代化进程。矿区生活小区品质是矿区整体发展水平的一个重要标准。本项目以改善矿区居民居住环境为重点，坚持规划先行，加大基础设施*投入和环境整治力度，实现“五通五化”（通电、通油路、通电话、通自来水、通有线电视和道路硬化、绿化、路灯亮化、住房优化、环境美化）等，对于城镇化发展具有重要的意义。四是本项目的*实施对于*旗生态*具有重要的意义。本项目坚持*与保护并重的原则，并对生活区进行绿化*，大面积的绿化*必然会改善项目区的生态条件，提高植被覆20、盖度，促进我市生态*快速发展。 矿区移民小区*项目符合国家产业政策和经济发展导向，符合国家“保护生态环境，*富裕文明的新矿区”*方针，经济效益，社会效益，生态效益显著，*小区*做到与全旗矿区总体规划相统一，与全旗小城镇*规划相统一，与全旗生态环境*规划相统一。本项目的*方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，经济效益和社会效益看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的生态、社会、经济效益说明该项目是可行的。第三章 机遇与制约因素分析一、发展机遇分析党的十七届三中全会提出加快推进和谐社会的目标和任务，在刚刚闭幕的鄂尔多斯市二届六次全委会上市21、委明确指出要全面贯彻三中全会精神，坚持以人为本，把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为重点，并强调要加快对采煤区和煤矿棚户区的治理改造。加快和改善矿区居民生活环境是坚持以人为本，实现煤炭工业又好又快可持续发展的重大举措；是对人民群众最关心、最直接、最现实利益问题。特别是对矿区居民住宿条件长期艰苦恶劣问题的根本解决。这项惠及千家万户的“民心工程”“安居工程”“德政工程”和“温暖工程”，将使矿区居民从此告别低矮破旧的棚户区，搬进宽敞亮堂的新居。这一浓墨重彩的一笔，必将在鄂尔多斯煤矿发展史上产生重大而深远的影响，因为工程不仅会直接改善周边矿区居民艰苦的生活环境，还将通过医院、学校、商场、文化22、娱乐体育场所等配套设施的*，让矿区居民共享改革发展带来的实实在在的成果，得到接受医疗教育服务的便利，领略精神文化生活的多元和谐。它将成为*现代化矿山、营造和谐精神家园、塑造高素质的煤炭工业后备人才队伍的重要依托，实现荫护同煤矿工、造福子孙后代的美好目标。当前，有许多好的政策和条件，为加快矿区居民小区*提供了条件：坚持科学发展观和构建和谐社会战略思想的确立，为矿区小区*提供了良好的政策背景。*集团矿区为全市经济的发展*作出了重大贡献。但与此形成强烈反差的是，到2008年底仍有大批矿区居民居住在条件相对较差恶劣的棚户区里，令人牵挂和不安。解决他们的现实问题，帮助他们改善居住环境，已成为坚持执政为民23、*和谐社会的重要内容。经济的快速发展特别是煤炭能源市场的持续升温态势，为矿区生活小区*提供了坚实的财力支持。随着煤炭经济的好转，企业积累的增加，各级财力的大幅增加以及煤炭能源补偿机制的建立，特别是煤炭资源发展基金的建立和国家将我市确立为煤炭能源可持续发展试点地区给予更多政策支持，使国家和企业能够拿出足够的财力解决多年想要解决却没有解决好的问题。政府、企业、市场职能的合理配置，为矿区生活小区*提供了科学的运作机制。在矿区小区*工程中，政府作为主导者，在资金支持、政策配套和利益协调方面发挥主导作用。而企业作为*的主体，通过狠抓方方面面的工作来确保两区改造工程的稳步推进。一是优化建筑设计方案。本着24、经济合理、技术可行、美观大方、功能齐全的原则，对设计方案进行了优化，使规划既符合城市长远发展的需要，又适合广大员工群众居住。二是严格按照招投标法和国家发改委国家重大项目招标、投标监督暂行办法面向全国公开招投标。引进最好的材料、设备和最有经济实力、技术力量最强的队伍，不仅保证了工程质量，还降低了材料价格，彻底杜绝了假冒伪劣建材的流入。三是加强施工全过程管理。对主要建筑材料如钢材、水泥、防水、保温等材料进入施工现场，要求其必须具有正式出厂合格证，按照施工验收规范及材料验收标准检查验收，合格后方可使用。同时进一步强化质量监督和检查，使施工全过程处于受控状态，避免质量隐患。 建章立制、严格程序、加强管25、理，为矿区生活小区*进行了人、财、物的最佳配置。如此浩大的工程，拟在*最紧张的时期，每天3千人、几百台次车辆、万吨材料同时运作。为了有效统筹各种要素，工程领导组特别建立了人、财、物等协调机制。从“实”字起步，严格按照实施方案，精心组织、把握进度、落实资金。特别注意实行人性化动迁和阳光操作，要求施工、监理单位成为“两区”工程的*者和监督者。二、制约因素分析矿区生活小区*涉及到千家万户，这项工作政策性强，虽然前期已做了大量的调查和摸底工作，并按照建筑物受损等级进行了登记，建立了一户一卡制度。但是现在应该考虑，新房分配与居民安置补偿事宜，要认真做好群众工作，干部分片包干，及时掌握情况，认真做好群众的26、思想工作，确保和谐稳定，要做到公开公正，严格按国家的标准落实政策，省政府给大家的要求就是把好事办好，让群众满意。第四章 项目*条件及地点选择一、*地点本项目位于*旗二、*条件（一）地理位置位于鄂尔多斯南部，全镇下辖16个行政村，117个农牧业生产合作社，总人口2.5万人,其中农牧业人口3934户12381人，少数民族142户457人。共有厂矿企业64家，其中电厂2家，煤矿20家，其他企业8家。近几年，伴随着神华集团的迅猛发展，初步形成了以煤炭工业为支柱，建筑建材、交通运输、商业服务、特色农牧业并举的经济发展格局。（二）气候条件该地区属中温带半干旱、干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候特征。年均27、降水量353.6mm，年蒸发量达2535mm，且降水集中在7、8、9三个月，年平均气温6.2，极端最高气温36.9，极端最低气温-34，全年大于等于10的积温为2151.7，无霜期130天，年日照时数为2700-3100小时，年平均风速3米/秒，全年大于等于5米/秒的起沙风日数达95天，最大瞬时风速达24米/秒。（三）自然禀赋项目所在区地质基础以侏罗纪、白垩纪、第四季砂岩和砾岩为主，岩性疏松，易于风化。本旗西北高东南低，海拔高度为1070-1560米， 境内煤炭、石英砂等矿产资源富集，开采条件优越,现探明煤炭储量达50亿吨，石英砂储量近1亿吨，是*集团、汇能煤业集团、乌兰集团公司、北京昊华公司28、神东公司、中煤蒙发公司等大中型企业的煤炭、煤电、煤化工基地。（四）基础设施境内交通运输十分便捷，包府公路贯穿南北，巴苏公路、边弓运煤专线连接东西，西有包神铁路、准神、东乌铁路及109高速公路途径该镇，三界塔至七概沟路桥项目，是连接七陕西府谷县的交通便道。全镇黑色路面里程120余公里，村村通等级砂石路，村村通程控电话，移动通讯覆盖率达95%以上，广播电视覆盖率达95%。该地区水、电、路、讯等基础设施完善。有人畜饮水工程42处，已解决49个社的人畜饮水问题，农村自来水入户率44%。有各种机井1700眼，大口井43眼，塘坝64座，截伏流工程6处，配套扬水站25处。户户通上了照明电，动力电入社率达829、4%。建成砂石路168.5公里，实现了村村通砂石路的目标。有运煤专线2条，兴修进村油路2.5公里，水泥路2公里。阿大一级油路、阿松公路、包神铁路纵贯南北，210国道东胜至苏家河畔高速公路横跨东西。通讯网络基本无盲区。该地区有热电厂1处，能为*集团居民区供暖供水。城区面积达9平方公里。有四星级宾馆、国际标准网球场、旅游渡假村各一处，建成公园3处，绿化带2条，镇区周围荒地全部进行绿化，正*国家一级生态园。镇区道路、人行道全部进行了硬化和绿化。建成停车场2处。新上污水处理厂和垃圾填埋场各1处。 （五）经济发展近年来，将以“科学发展、和谐发展”统领全局，以打造国家能源基地，*社会主义新农村为目标，全面30、实施“转移收缩，集中发展”战略，做大做强煤炭、煤电、煤化工产业，全力打造新型工业重镇。2008年国内生产总值达到55亿元，固定资产投资完成60亿元，境内税收收入完成10亿元，农牧民人均纯收入突破11000元。具有得天独厚的资源和区位优势，水、电、路、讯等基础设施配套齐全，环境良好，是鄂尔多斯高原上的一块风水宝地。按照科学发展观的目标要求，工业化、农牧业产业化、城镇化*正在加快发展步伐。“十一五”期间，将以“科学发展、和谐发展”统领全局，以打造国家能源基地，*社会主义新农村，提升人民群众生活水平为目标，全面实施“集中发展，转移收缩”战略，走以工补农，以城带乡的发展路子，做大做强煤炭、煤电、煤化工31、产业，全力打造新型工业重镇。到“十一五”未，地区生产总值达50亿元，境内税收达到10亿元，农牧民人均纯收入达到1.5万元，跨入全国千强镇行列。（六）远景规划今后一个时期，全镇将认真处理好“一个关系”，提高“两个水平”，推动“三个转变”，做到“四个坚持、四个加快”。让发展的成果更大范围、更深层次地惠及百姓。处理好“一个关系”：即“好”和“快”的关系，下决心淘汰落后技能企业，重拳出击治理环境污染，推动资源型产业由量的扩张向质的提高转变，由外延扩大向内涵提升转变。并依托我们的优势，以优聚优，集优发展，好中求快，推动经济实现可持续发展的自觉性和坚定性，以高度的历史责任感和强烈的忧患意识，坚定不移地贯彻32、落实科学发展，全力以赴实现经济又好又快发展。提高“两个水平”：即提高协调发展水平，优化产业结构，更加注重城乡、经济社会、人与自然协调发展；提高可持续发展水平，以提高资源综合利用水平和节能降耗为重点，打造国家环保模范城镇和循环经济示范基地。推动“三个转变”：即推动依托自然资源优势向构筑社会资源优势转变，以优聚优、集优发展；推动城乡二元分割向统筹城乡发展转变。坚持收缩转移、集中发展，走矿区特色新农村*道路；推动依靠优惠政策、自然资源优势拉动向依靠自主增长、创造优良的投资环境转变。 第五章 项目规模及*进度计划一、项目*规模和期限（一）项目*规模本项目占地72700平方米，其中，土建工程用地551033、0平方米，绿化*用地3066.25平方米，道路*用地14533.75平方米。总建筑面积51124平方米。项目的*实施将有力的推动鄂尔多斯市矿区*进程。（二）*期限本项目*期限为2年。完成可行性研究报告的编制、项目论证、申请立项、项目审批、土建及安装工程、设备购置安装调试，2011年建成。二、项目*进度计划按照国家基本*程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措；项目实施阶段：拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工；项目完成阶段；竣工验收。三、项目管理为保证工程质量，节约*投资，缩短*周期，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制34、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的*和*项目的前期工作。成立项目管理小组，负责本项目的一切*、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为：行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作；计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续；施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作；技35、术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。第六章 项目*总体方案一、项目规划指导思想及原则（一）指导思想1本项目应以“科学规划、合理设计、舒适美观、以人为本”为指导思想。2*现代化、生态化、智能化的城市型矿区生活小区，营造创新、和谐的氛围。3空间（土地）利用规划要确保生活区公共空间的开敞性，加强生活区、行政综合服务区的功能关联性，达到布局合理的目的。4建立特色鲜明的空间格局。生活区空间的形态规划要注重功能空间的有机组合与开敞空间的连续展开，实现开敞空间在视觉上网络化，空间轴线与绿化带一体化，使整个生活区具有36、标识性。（二）规划原则1以人为本，突出生态理念，确保人与自然的协调；2合理利用空间，注重功能分区及其互动，确保规划的弹性；3建立清晰、流畅、便捷的道路交通系统；4绿化系统有机完整，层次丰富；5布局多种类型的交往空间，结合不同的氛围，创造舒适亲切的空间尺度；6建筑布置尊重传统，单体设计力求富有时代感和文化艺术性。二、项目总体布局方案（一）空间布局生活区总平面布局有序，张弛有致，富有节奏感和韵律感，简洁大方而有一定的变化。生活区与行政综合服务区布局统筹考虑。1根据生活区的实际情况，生活区功能分区主要由村民生活区和休闲游憩区组成。2在生活区功能空间规划布置中，结合用地规模、使用功能形成以生活区为核心37、，从里向外依次布局。3规划建成区远景发展方向（用地拓展）为向南、东，控制向北发展。（二）建筑布局生活区建筑的空间布局、体量和单位设计必须适应城市化、信息化、生态化发展的要求，必须满足开放型、多功能利用的要求。特别是生活区的基础设施建筑应采用模数化设计，以满足移民安置区未来发展的要求。（三）环境绿化布局1绿化体系融于新村环境背景中，建立多极绿化层次，深入到生活区各个角落。2绿地结构分为三个层次，即生态防护绿地、游憩绿地、行路树及房前屋后绿地。（1）生态防护绿地：布置在生活区外围，呈带状多条或面状布局。每条宽度为3050米为宜，应选择培植以旱生灌木为主，乔木为辅，交替分布。（2）游憩绿地：布置在接38、近生活区，沿道路呈块状或带状分布。该项绿地应选择培植以乔木、灌木、草坪相结合，以灌木为主，兼顾生态功能与园林效果。根据游憩的需要，绿地内可适当设计人文景观，文化娱乐设施、建筑小景，集游憩、观赏和防护等多种功能。（3）行道树及房前屋后绿地：布置在道路两侧和生活区、行政综合服务区。（四）空间组织和景观特色1保持生活区人文景观与自然景观的和谐。塑造生活区总体轮廓时，注意建筑物、道路与绿化空间的有机结合，使之获得相得益彰的效果。2明确公共服务建筑、绿地为景观轮廓线主体，并保证公共建筑物在总体轮廓中的地位不受破坏。3在规划及建筑设计中，应注意塑造生活区内主导地位的或具有某种独特价值的建筑风格、样式和艺术39、表现。4绿化景观布局采用小面积草坪和花卉、大面积灌木、线形及带状乔木布置手法，形成空间层次分明，视野较开阔的绿化景观。5建筑的尺度、体量、高度、密度和色彩等相应相互衬托，与现代化、生态绿色生活区相互协调。三、项目*标准1通等级公路，村内干道路面硬化率达100%，支道路面硬化率达80%以上，主干道要有路灯，道路两侧有绿化带。2有供排水系统，户有供排水设施，自来水入户率达100%，水质符合国家饮用水标准。3道路两侧和公共场所都要进行绿化，实现村在林中、房在树中、人在绿中。5广播电视实现“户户通”，电讯覆盖率达到100%。6通上网宽带。第七章 配套工程设计方案一、交通道路系统规划（一）交通道路系统规40、划原则1交通便利，人车分流，人行优先（人性化设计）。生活区规划中路网不仅要满足交通便捷的要求，而且要体现人性为本的思想，处理好车行与人行的关系，做到人车分流。改变以往道路单纯的交通功能为多层次的交往空间。2通过路网分割生活区各功能区，使整个生活区结清晰，分区明确。在路网规划中尽可能做到过境交通和货运交通不穿越居住生活去，使整个功能区相对独立，布局完整。同时，路网将各个功能区串联起来，形成有机的路网结构和秩序井然的空间序列，提高道路的使用效率，使得整体布局和谐美观。3充分考虑生活区功能分区和人车流向、流量的基础上，整体采用以直线式干道为主，保证通畅；在局部生活区适当设计丁字路，兼顾实用性和美观性41、。4道路红线宽度和建筑退让红线的控制必须坚持高标准、高起点的原则，临街建筑严禁侵占道路红线，严格执行建筑退让道路红线的技术要求。（二）公路运输与构筑物布局过境公路在规划*区西侧，过境公路与规划*区道路仅以生活区西面道路以平面对接，规划设计上阻止过境车辆进入移民安置区生活区，以利于机动车的入口和路段的截流，严禁机动车进入生活区。（三）规划生活区内道路布局1生活区内道路划分为主要道路和次要道路，主要道路为主干道和次干道，其红线控制宽度分别为2445米和24米；次要道路为支路，其红线控制宽度为20米；主要干道间距为500700米。2生活区道路断面形式为一块板形式和三块板形式两种，机动车车行道为双向四42、车道和两车道。道路设计时应充分考虑行人与车行分离的原则。道路交叉口的形式为平面交叉。3加强行道树、分隔带、绿化带等道路绿化，任何单位和个人不得侵占道路两侧绿化带。4道路两旁建筑物从规划道路红线退缩的布置应符合下列规定。（1）低层建筑物分别为：支路（街区道路）退3米；次干道退5米；主干道退8米。（2）多层建筑物分别为：支路退5米；次干道退8米。二、工程管线系统规划（一）给水工程规划本项目将自行建造供水工程。1用水量预测根据城镇给水工程设计规划中“居住区生活用水量标准”，生活区按照“室内有给排水卫生设备，但淋浴设备尚未齐全”考虑。中期和远期考虑大部分住宅室内有淋浴设备。2010年、2015年、2043、20年生活用水分别采用120升/（人日）、150升/（人日）和160升/（人日）计算。生活区生活用水量测算规划期限2010年2015年2020年生活用水量标准（升/人日）120150160规划期人口数（万人）0.750.860.99规划生活用水量(m3/日)901291582管网布局生活区供水管网沿主要道路铺设，采用环状网与树状网相结合的布置方式，规划主干道管道最大管径为200mm，最小管径为100mm。3水资源节约利用措施（1）为实现可持续发展战略，提倡循环利用水资源，*集约型节水生活区是本项目发展的主要目标，必须加大宣传，成为生活区村民的行为准则。（2）城市节水资源利用应通过市场调节，建立44、价格机制，体现水资源的稀缺性，保护水资源的合理利用。（3）加大科技投入，合理、科学的提高水资源的重复利用率。（二）排水工程规划本项目将自行*排污工程（包括污水处理厂和排水、排污管网）。1排水体制及系统排水体制系统采用雨污分流制。2污水量计算规划区的污水按供水量的85%计算，污水量为76.5m3/日。3污水管道的布置污水管道布置在道路路面下或人行道下。规划区内的污水管最小管径取300，最小坡度取千分之三。4雨水工程雨水靠路面通过路自然坡度排入生活区周边的区域，由道路雨水管排除雨水。三、供电工程规划1电源规划规划以生活区内10kv开闭所作为供电电源。2用电负荷预测根据现有条件，本区采用负荷密度法进45、行电量预测，负荷密度的确定综合参考当地用电水平和其它地区相关指标。供电密度：居住建筑60w/m2，公共服务建筑80w/m2，绿化用地为2w/m2，生活区最大的装机负荷为4949.8kw，取综合同时系数为0.7则本区的供电密度电量为3464.8kvA。3电力线路规划生活区内的低压电力线路原则上采用地埋敷设，布置在道路的东侧或南侧。四、通讯工程规划通信线网沿主要道路下设通信管沟，电信、网通、联通、移动、铁通的通信电缆均同沟敷设。采用固定交接箱配线，可选取用小交换机和交接箱两种形式，交接箱主干电缆一般采用600800对线。五、供热工程规划本项目将自行*供暖系统（包括供热站、供暖网络）。1采暖热指标居46、住建筑45w/m2公共建筑60 w/m22供热管网规划供热管网呈枝状管网布置，管线沿道路东侧和南侧的人行道下敷设，管径为200250。六、燃气工程规划1燃气指标及用气量住宅用气量指标取1.75m3/户.d，总用气量为882m3/d。2气源标准气质符合原石油部标准中的二类。3管网规划规划天然气管线布置在道路的北侧和西侧，管径为90100，生活区内设调压器，经调压后进入用户。第八章 环保、消防、安全与节能影响评价一、环境现状本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生活环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理，化害为利，变废为宝，47、控、防、治、管并举，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时应用）、“三统一”（经济效益、社会效益和环保效益三统一）的方针，使本项目生态*走向良性循环的轨道。二、项目*与运营对环境影响本*项目为生活区*工程项目。*项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境的影响及运行阶段对环境的影响。（一）施工阶段环境影响分析本项目在施工过程中，需使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要表现为噪声、扬尘、固体废渣和废水。1原环境本项目施工面积大，在施工中挖填土方等将在一定程度上造成原有地表植被及人文环境的破坏。2噪声施工噪声对环境影响较大。施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、推土机、运输48、车辆、搅拌机、振动棒等运转而产生的噪声。3扬尘项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥、风力较大的季节，尘土飞扬、污染空气，严重影响当地大气环境。4废水项目施工期间污水主要为生活污水和施工产生的污水。生活污水主要为清洗用水和冲厕水，施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒等。施工污水和生活污水集中收集后经简易沉淀处理后排至排水管网。5固体废渣项目施工期间固体废物主要为施工产生的废渣土和施工队伍的生活垃圾。生活垃圾拟用垃圾桶（或袋）收集后由环卫人员定期运送到垃圾场处理，对施工中的弃土、淤泥及废渣等及时清运到指定位置。（二）运行阶段的环境影响分析本工程投入使用后，作为人群较为密集的移民区，对环境只有一般性影响49、，其影响主要表现在以下几个方面：1噪声主要是水泵等设施产生的噪声，但多局限于室内，对周围环境影响较低。2污水主要是含有机物的厨房污水和卫生间污水，对环境无特殊影响，废水可经排水管及化粪池、隔油池进入市政排水管网。3固体废弃物主要为生活垃圾，预计每日派出生活垃圾1.8吨左右。4废气主要是居民厨房排放的烟气和小汽车排放的汽车尾气。三、环境保护措施根据环境保护法要求，在基本*中遵守“三同时”原则，即环境保护工程与*工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因该项目对环境只有一般性影响，故提出如下具体环保措施及环境工程内容。（一）项目实施阶段的环境保护措施1环境管理工程*中加强项目环境管理，注意文明施工，50、是减少施工环境污染的最有力措施。在施工中应统筹规划，搞好土方平衡，尽可能减少因土方搬运而造成植被的破坏。2施工期噪声防治措施施工期主要噪声污染源为混凝土搅拌机、压路机、装载机、振捣棒等施工机械及施工现场的运输车辆等。防治措施有：（1）选用低噪声设备和工作方式；（2）可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境的影响，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等； （3）加强对施工人员的监督和管理，减少不必要的人为噪声。夜间禁止施工和喧哗等。如夜间确需施工则需向当地环保主管部门办理相关的手续。3扬尘影响防治措施项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆。为减少施51、工现场的扬尘污染，在施工过程中采取以下措施：（1）施工现场每天定期洒水，防止浮沉产生；在大风天加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘；（2）施工方案中必须有防止泄漏易撒污染环境的具体措施，多尘物料采用帆布覆盖，避免露天堆放或运输；施工现场合理布局，对易起尘物料实行库存或加盖毡布，运输车辆配备密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容； （3）工地出口处要设置冲洗车轮的设施，建立撒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作； （4）*工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土； （5）建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目52、网维护，建筑工地四周围栏必须齐全。（二）项目运行阶段的治理与保护措施1烟尘控制生活区内采用管道天然气作为生活燃料，从而避免燃烧原煤所产生的烟尘给环境带来的污染。2垃圾与固体废物控制生活区运行后，人群相对集中，居民自行收集垃圾（垃圾袋装化）并第一时间运至区间垃圾中转站。3污水控制项目投入使用后产生的污废水主要是生活污水。生活污水直接进入排水管道经化粪池排入排水管网。本项目产生的污废水不会对周围环境造成影响。4噪声治理建筑物下水采用环保消音材料；变配电箱设施与居民区分离设置；入户门采用防盗隔音门；窗户采用环保双层中空玻璃；小区内车辆限速及禁止鸣笛标志、减速带安装。从设计到管理上均实现安静生活区。创53、造安静的居住生活空间。5生活区生态环境* 在施工中破坏的环境，可在生活区自身的环境*中得以补偿，规划平均绿化率42%，可以形成宜于居住的生活区生态小环境，因此生活区自身的环境*成为本项目的重点内容。四、环境影响评价结论拟建项目符合国家政策、鄂尔多斯市矿区发展规划，对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，项目的*不会对当地环境质量造成较大影响。只要拟建项目在实施过程中严格按照“三同时”原则进行设计、施工和运行，有效地促进企业的技术进步、经济结构的调整和清洁生产个实现，落实设计和环评中提出的各项污染防治措施，可以满足居住环境功能，污染防治和环境*措施可行，则从环境保护的角度分析评价，项目的*是可54、行的。第九章 劳动安全、卫生防护一、劳动安全（一）概述本项目在*和今后运行中应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目*人员、居民的身体健康，维护正常的工作、生活秩序。（二） 施工中主要安全措施1严格按照国家关于有关*标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。2严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准*好本项目。3针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。4施工各阶段要设置各类警示安全55、标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施、制度的有力落实。（三）运行使用中主要安全措施1本项目在建成后一定要严格地组织各有关单位进行竣工验收，按照国家现行标准组织专家评审和试运行，做到操作人员安全操作。2严格按照国家的各项规章制度和设备说明书的规定正确操作和使用各种设备、仪器，加强人员培训，严禁违章操作。3各种大型用电设备做接零保护。4各类设备机械转动部位设防护罩。5地沟、地坑等均须加盖或设置栏杆，楼梯防护栏杆严格按有关规范标准设计、施工。6建筑物顶设防雷保护装置。二、卫生防护措施1布置数量适宜的公共厕所，不少于3座，要配备专人负责清洁卫生。2加强卫生知识宣传。356、建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。第十章 消 防一、编制依据1*设计防火规范（GBJ16-87）2建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）3建筑物防雷设计规范（GB50057-94）4其他有关的规范和标准二、消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。1加强消防水源*，本项目*消防水源系统，必要时应*一座消防专用蓄水池和建筑物内外消防水系统。2所有建筑物均按建筑设计防火规范确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3按规范要求建筑物的建筑群设置合理的消防通道，并按环形布置，且最少有两处与外界道路相连接，并确保通道和道路的畅通。4主次干道按120米间距设置消57、防栓，高层建筑附近要增设13个消防栓。5各建筑物均应根据自身特点选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查，确保使用的可靠性。6规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。7*消防自动报警系统，并建立健全消防的有关规章制度。8其他未尽事宜，按国家有关规定执行。第十一章 节能节水一、节能措施与能耗指标分析（一）节能要求本设计依据民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-95。东胜区地区气候参数：最冷月平均气温-12.9，最热月平均气温21.3，年平均风速4.3m/s。本项目围护结构按节能50%设计。（二）节能措施建筑工程节能是一项综合性的项目，本工程节能考虑如下方面：1建筑物的平面布置、朝58、向、体型上充分吸收阳光，地形兼顾周围环境，做到布局合理，可有益于入住人员身体健康，又可节省电能。2建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温的新型建筑材料，以利节能。外墙系统：采用外保温的方式。保温材料采用K0.65W/(m2.k)、60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS），不占用室内空间且保温性更好。 内墙系统：内墙采用轻钢龙骨加石膏板的结构，隔声性强，内隔墙的隔噪数值为40分贝，分户墙隔噪系数为52分贝大大高于其他材料的分户墙结构。外窗系统：外窗选用双层中空玻璃塑钢窗，门窗的传热系数需控制在2.9W/(m2.K)以内。气密性，水密性需满足当地节能标准。 屋面系统：屋顶采用加厚保温层措59、施，100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS），K0.60W/(m2.k)户门：K1.5W/(m2.k)3室内未采暖房间、吊顶、管井、地沟内的采暖管道均采用离心玻璃棉管壳保温，不燃A级。室内外直埋热力管道均采用聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管,具有良好的保温性能。4在工程中尽可能选用节能用电设备，以提高用电效率，采用节能灯等。在设备的选型上选用高效节能设备。采用节能变压器，采用有自动调节装置的低压电力电容器（采用低压静电电容器补偿），以提高功率因数，减少线路等电能损耗，荧光灯均采用电子镇流器。电气设备采用节能、环保型的产品。小区道路照明可选用小功率高压钠灯，采用减光和半夜关部分灯作为节能措施。560、太阳能节能设计随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对能源的需求量日益高涨，能源问题已经成为制约经济持续发展的瓶颈，并开始威胁到国家安全。民用建筑是能耗的大户，充分利用太阳能，将促进我国建筑节能工作走上开源节流之路，以创造舒适、环保的人居环境。在本工程中将采用整体式太阳能热水系通，投资成本较低。另外，生活区内也将采用太阳能草地灯和路灯，与普通灯具交替使用，起到辅助照明的作用。（三）节能指标分析：1平均体型系数：0.34，小于0.4。2外墙窗墙比：南墙 0.34 北墙 0.25 东墙 0.05 西墙 0.05，均小于0.7。3屋面保温、外墙、外门窗等的维护结构的传热系数均按节能住宅的要求设61、计。二、节水措施与水环境系统的*目标（一）节水措施1采用优良节水用具，防止跑冒滴漏。2室外相关绿化景区采用节水喷灌设施。3公用饮水采用自律净化喷式装置。4经常开展节水宣传教育，有报修检漏制度及记录5移民区收集住宅的废水，加压送到生活区集中的中水处理站，处理后加压供应室外中水管网，供绿化及浇洒道路。6坐式大便器采用一次冲洗水量为6L的节水型产品。7各种用水龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头。结合生活区的实际，设立节水宣传牌和实时监测牌，采用群众喜闻乐见的形式，引导群众积极参与，自己教育自己，使群众都认识到节水的意义。生活区内的住房如发生漏水或设备故障，接到报修要有记录，修完要有清单。管理部门要做到62、及时为居民解决问题，以免造成用水浪费。验收时，以查看记录为主。（二）水环境系统的*目标水环境系统的*目标应符合以下两个基本要求：一是生活区的整体节水量应能达到30，二是各类水质必须符合国家标准。第十二章 组织管理与运行一、组织机构本项目*投资有限责任公司组织实施。项目启动后，按照项目*的宗旨和目标来逐步实施。为了达到预期目标，建议按照实际工作需要设置管理机构。本项目设立项目*管理领导小组，领导小组是项目*的最高决策机构，对项目*实行全面领导。本项目建成后将通过公开招标的方法对物业公司进行招标。二、劳动定员和人员管理项目根据工作量核定工作人员，本项目劳动定员为23人，其中项目领导小组2人、行政管63、理部3人、计划财务部3人；施工管理部5人；设备材料管理部5人；技术管理部5人。第十三章 招投标根据中华人民共和国招投标法、工程*项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会第3号令）及2001年*自治区第九届人民代表大会常务委员会*自治区实施中华人民共和国招投标法办法有关规定，本项目在国家规定的招标项目范围之内，按照国家要求，对工程设计、施工、设备及材料采购等内容进行招标。一、招标范围本工程招标主要包括：勘查设计、工程监理、工程施工及设备材料采购。二、招标组织形式招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。三、招标方式采用公开招标的方式。即在国家或地方制定的报刊、信息网或其64、它媒体公告。四、工程分包本工程分为建筑工程、勘查设计、绿化硬化工程*进行分包。五、招标执行招标执行情况表名 称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计工程*绿化、硬化*工程监理第十四章 投资估算与资金筹措一、固定资产投资估算根据项目的设计要求，估算新增总投资10025.44元，其中新增固定资产投资8451.45万元，铺底流动资金472.2万元。新增固定资产投资构成详见表8-1、8-2。表8-1 项目投资估算表项目名称单位规 模单价（元）金额（万元）1土建工程平方米5112413006646.122辅助工程1805.33绿化、硬化工程平方米3066.265、58024.53 电力工程米8001209.6智能化系统（弱电）工程米3600080288给排水、消防工程米供热工程平方米50000140800碰接费（包括安装费）平方米5000040295.2合 计8451.45表8-2 新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资(万元)所占比例()1设备购置费2建筑费8451.4584.33安装工程费4运杂费5勘察设计费112.281.126*单位管理费150.381.57工程监理费160.411.68验收鉴定费250.642.59城市配套费358.913.5810基本预备费541.375.411*期利息合 计10025.44100二、新增固定资产投资估算66、说明1基本预备费按建筑费、设备费、其它工程费之和的5%计算。2勘查设计费按照每平方米20元计算。3*单位管理费按照建筑费的2%计算。4验收鉴定费按照建筑费的2%计算。5工程监理费按照建筑费的1%计算。6城市配套费按照建筑费的3%计算。新增固定资产投资估算详见附表1。三、新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资8451.45万元，由*旗财政出资解决。四、流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为1573.99万元，其中铺底流动资金30%为472.2万元，由企业自筹资金解决。第十五章财务评价一、评价的依据及原则（一）评价依据 1国家发展改革委和*部发布的*项目经济评价方法与参数（第三版67、）（发改投资20061325号）2国家计委办公厅2002年出版的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）3*部发布的房地产开发项目经济评价方法（建标2000205号）4*部、发展改革委、监察部、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局七部委关于印发经济适用住房管理办法的通知（建住房2007258号）（二）评价原则1费用及效益范围一致的原则；2费用及益用识别的有无对比原则；3动态分析与静态分析相结合，以动态为主的原则；4基础数据确定中的稳妥原则。二、项目财务评价内容和方法的选择根据*项目经济评价方法与参数（第三版），对于有营业收入的非经营性项目，财务评价应根据收入抵补支出的程度，68、区别对待。收入补偿费用的顺序应为：补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。对营业收入补偿了上述各项费用后仍有盈余的，其财务评价内容和方法与一般项目基本相同。对一定时期内收入不足以补偿全部成本费用的，不进行盈利能力分析，可只进行偿债能力和财务分析能力分析，并侧重于考察项目的财务生存能力。*部、发展改革委、监察部、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局七部委关于印发经济适用住房管理办法的通知（建住房2007258号）中明确规定，房地产开发企业实施的经济适用住房项目利润率按不高于3%核定，市、县人民政府直接组织*的经济适用住房项目只能按成本价销售，不得有利润。69、根据经济适用住房*的特点及要求进行财务评价。三、财务基础数据测算（一）投资计划与资金筹措本*项目工程总投资为10025.44万元。所需资金全部由*旗财政出资。（二）经营收入测算经济适用住房项目的经营收入即为经济适用住房的销售收入。在确定经济适用住房价格时，应当以保本微利为原则，其销售价格按照国家计委、*部关于印发经济适用住房价格管理办法的通知（建住房2007258号）的规定确定。房地产开发企业实施的经济适用住房项目利润率按不高于3%核定，市、县人民政府直接组织*的经济适用住房项目只能按成本价销售，不得有利润。本项目通过成本核算，造价为10025.44（万元）/51124（平方米）=1961元/70、m2。试算房屋售价当2000元/ m2，投资利润率为0.94%，故用此价格做为测算出售价格。房屋实际投资以工程决算为准，销售价格据此确定。（三）经营成本估算经营成本是指房地产产品出售时，将开发产品成本按照国家有关财务和会计制度结转的成本。本项目的经营成本即为经济适用住房开发产品成本分年按比例结转的成本。（三）经营税金及附加根据当地有关经济适用住房的优惠政策，营业税及其附加（5.65%）采用先征后返的方式免除，但是按营业税的1收取的水利*基金部分不免，经计算，本项目应缴纳10.22万元的水利*基金。（四）主要经济指标1.投资利润率=0.94%2.内部收益率=3%3.投资回收期=2.95年四、财务71、报表 附表1经营成本估算序号产品名称建筑面积开发产品成本2010年2011年结转比例经营成本结转比例经营成本1住宅51124M210025.4450%5012.7250%5012.72经营成本合计 5012.725012.72附表2销售收入、经营税金及附加估算表序号项目名称合计2010年2011年1销售收入10224.8本年销售面积（m2）价格（元/m2）销售收入（万元）本年销售面积（m2）价格（元/m2）销售收入（万元）1.1多层住宅10224.83224.82营业税金及附加10.222.1营业税5%300211.242.2城市*维护税2.3教育费附加2.4水利基金110.2264.22附表72、3利润及利润分配表序号项目合计2009年2010年2011年1经营收入10224.860004224.81.1销售收入10224.860004224.82经营成本10025.446015.264010.183运营费用4修理费用5经营税金及附加10.225.115.116土地增值税7利润总额189.1494.5794.578所得税9税后利润189.1494.5794.579.1盈余公积金14.57.257.259.2任意盈余公积金6.43.23.29.3未分配利润168.2484.1284.129.4累计未分配利润10税前利润199.3699.6899.6811税结转经营成本前利润10214.573、85107.295107.29附表4资金来源与运用表序号项目合计2009年2010年2011年1资金来源20250.2410025.446134.884089.921.1销售收入10224.860004224.81.2出租收入1.3自营收入1.4自有资金10025.4410025.441.5长期借款1.6短期借款1.7回收固定资产余值1.8回收经营资金1.9净转售收入2资金运用10036.6610025.445.615.612.1开发*投资10025.4410025.442.2经营资金2.3运营费用2.4修理费用2.5经营税金及附加10.225.115.112.6土地增值税2.7所得税2.8应74、付利润2.9借款本金偿还2.10 借款利息支付3盈余资金10214.584528.64084.314累计盈余资金4528.68612.91附表5全部投资财务现金流量表序号项目合计2009年2010年2011年1现金流入10224.860004224.81.1销售收入10224.860004224.81.2出租收入1.3自营收入1.4净转售收入1.5其它收入1.6回收固定资产余值1.7回收经营资金2现金流出10035.6610025.445.115.112.1开发*投资10025.4410025.442.2经营资金2.3运营费用2.4修理费用2.5经营税金及附加10.225.115.112.6土地增值税2.7所得税3净现金流量189.14-10025.445994.894219.694累计净现金流量-10025.44-4030.51189.18内部收益率：3%财务净现值:ic=8% 350.26投资回收期（年）：2.95