1、虞城县花卉公司50万盆高档花卉培植基地新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月虞城县花卉公司50万盆高档花卉培植基地新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价6第二章 2、背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状102.3项目建设的必要性11第三章 项目选址与建设条件143.1建设地点选择143.2建设条件14第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2销售策略、方案、模式和进度224.3市场风险分析24第五章 建设方案255.1产品方案和建设规模255.2建设规划和布局255.3建设标准265.4生产工艺技术方案265.5设备方案365.6建筑方案375.7节能减排措施395.8实施进度安排39第六章 环境影响评价416.1环境影响416.2环境保护与治理措施41评价与审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构3、与职能划分427.2劳动定员437.3经营管理措施437.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防45第八章 投资估算与资金来源468.1投资估算依据468.2投资估算468.3资金来源478.4资金使用和管理48第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2营业收入、营业税金及附加估算509.3总成本及经营成本估算519.4财务效益分析519.6财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1社会评价基本结论5410.2农业产业化经营5410.3农民增收、农业增效评价5610.4其它社会影响57第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位：虞城县花卉有限公司。所有制形式：有4、限责任公司。虞城县花卉有限公司始建于1997年，是一家集花卉组织培养、研究开发、示范性带动及科技扶贫为一体的农业产业化龙头企业，现有组织培养车间1240平方米，全自动化温室15000平方米，120亩组培炼苗基地。2003年12月16日，中共中央总书记、国家主席胡锦涛在商丘视察时亲临花卉基地，对公司大胆引进高科技搞花卉组培、带领周围群众养花致富给予充分肯定和鼓励。经过五年多的发展，目前花卉有限公司已经由总书记视察时的8座温室花棚发展到了现在的400多座，花卉品种也由40多个发展到了140多个。花卉不但在商丘俏销，而且还远销到北京、上海等大城市。企业经营状况良好，银行信用等级为“AAA”级。公司现5、有产品类型主要为红掌、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰、大岩桐、吊盆矮牵牛、非洲紫罗兰、丽格海棠、杜鹃、一品红等。主营业务为组培果蔬、花卉种苗生产及培育、繁殖、销售高档花卉。本公司现有员工160人，专业技术人员62人，其中高级工程师14人，高级农艺师16人，工程师8名。1.1.2财务状况2008年末，公司资产总额2279.86万元，其中固定资产1248.34万元，流动资产1009.62万元，负债总额522.42万元，所有者权益1757.43万元，实收资本100万元，营业收入5118.54万元，净利润745.37万元，营业利润率14.56%，投资报酬率32.69%，资产负债率22.91%。2009年末6、，公司资产总额2787.97万元，其中固定资产122.34万元，流动资产1543.73万元，负债总额668.36万元，所有者权益2119.61万元，实收资本210万元，营业收入4803.46万元，净利润497.37万元，营业利润率10.35%，投资报酬率17.84%，资产负债率23.97%。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表*，女，42岁，高级园艺师，经济师职务，虞城县人大代表、河南省人大代表。现任虞城县花卉有限公司董事长和河南省组培快繁科研所所长职务。该同志曾获得多项殊荣，1998年虞城县政府“科技星火带头人”；1999年虞城县政府“巾帼标兵”；20012002年商丘市“科技致富带头人”7、；2003年度和2005年度“河南省三八红旗手”；并于2006年2月在全国农村妇女“双学双比”竟赛活动中，荣获“全国十大农民女状元”、 2006年3月荣获全国“三八红旗手”、 2007年度“河南省三八红旗手”、 2007年度“河南省十大女杰”、2008年河南省“十大三农人物”等光荣称号。*同志数年来拼搏在农业高科技和农业经济建设的第一线，政治坚定立场鲜明，模范地贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，与党中央保持高度一致，牢固地树立起共产主义伟大理想，信念追求，对党的事业无私奉献的人生价值观。她所领导的公司2004年、2005年、2006年连续荣获商丘市“五类十大基地基础（项目）建设先进单位”、28、007年度荣获商丘市“现代农业种植小区建设先进单位”、2005年至2007年度被评为商丘市“市级农业产业化龙头企业”、2008年获河南省“省级农业产业化龙头企业”。迄今为止，*同志所领导的花卉，经济社会效益良好，无银行欠资，信誉良好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：商丘市虞城县50万盆高档花卉培植基地新建项目。建设性质：新建建设地点：河南省商丘市虞城县310国道与虞单路交汇处。1.2.2产品方案及建设规模建设规模：新建智能连栋温室8000平方米，营养液配备车间50平方米，配电房20平方米，购温室设备150台套，营养液配备设备50台套。进行种植、生产加工技术培训9、2000人次，引进花卉苗木新品种2个，新技术推广1项等。产品方案：年产高档花卉成品50万盆，其中红掌20万盆、观赏凤梨20万盆、大花蕙兰10万盆。 1.2.3品种、技术、设备方案（主体工程）技术来源：公司在全国唯一的花卉业“十大农民女状元”*的带领下，坚持科技为第一生产力，长期与河南农科院、河南农大、陕西杨陵、青岛植物研究所等10余家农业科研单位、大专院校结成技术联姻，高薪聘请省内外10余名园艺专家作公司技术顾问，保障技术来源的可靠性。公司多年来一直开发利用植物细胞具有全能性的特点，采取组织培养技术，研究人工控制的最佳环境条件；利用无性系育苗技术、全光雾育苗技术、转基因及脱毒技术等生物克隆高新10、技术，并运用机械自动化技术的组装配套，建立起具有生产快速、优质、高效、稳定等特点的工厂化快繁、生产、示范基地。公司在现有技术的基础上引进组培技术一项和两种花卉新品种，运用于新建项目，保障技术可得性。1.2.4土建工程：主要建筑物包括新建智能连栋温室8000平方米，营养液配备车间50平方米，配电房20平方米。1.2.5建设期限：项目建设周期1年，2009年12月建设，2010年11月底完工投产。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资727.97万元。其中：建设投资640.47万元，占总投资的87.98%；铺底流动资金87.5万元，占总投资的12.02%。资金来源方面，拟申请中央财政资金145万元11、，地方财政配套72.5万元，占总投资的29.87%，其余510.5万元资金由企业自筹解决，占总投资的70.13%。项目主要技术经济指标详见下页表1-1。1.2.7项目效益经济效益表1-1 项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模万盆501.1红掌成品万盆20.01.2大花蕙兰成品万盆10.01.3观赏凤梨成品万盆20.02项目总投资万元727.97（1）建设投资万元640.47（2）建设期利息万元0.00（3）流动资金万元87.53资金筹措万元727.97（1）项目资本金万元（2）债务资金万元0.00（3）财政投资万元217.50（4）其他资金万元510.504正常生产年12、年销售收入万元1700以第七年为例5年上缴增值税万元0以第七年为例6销售税金及附加万元0以第七年为例7年上缴所得税万元26.84以第七年为例8年税后利润万元241.56以第七年为例9项目财务净现值万元628.27税后10项目财务内部收益率%23.29税后11项目投资回收期年4.9税后，含建设期1 年12项目投资利润率%36.6613直接带动基地面积亩300014直接带动农户数户67015农民人均增加收入元8000生态效益通过项目建设，随着产业链条的拉大，使大量土地资源得到有效开发利用，既绿化了环境，使水土和农业系统及周围的生物多样性得到保持，又维护了生态系统平衡，切实改善项目周边地区的生态环境13、，取得较好的生态效益。社会效益该项目建设是为了适应国内花卉苗木市场需求迅速增大的现状，提高公司科技培植能力，挖掘优质经济增长点潜力，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进当地花卉苗木基地建设，引进推广新品种，发展现代农业，推动新农村建设，增加农民收入。该项目是促进农业增效、农民增收、企业发展壮大的有效途径。1.3可行性研究报告编制依据（1）胡锦涛主席视察虞城县花卉有限公司的指示精神；（2）国家农业综合开发办公室 国农办2009178号文件：“2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南”；（3）国家农业综合开发办公室 国农办2009223号 “关于印发2010年农业综合开发产业化经营14、项目可行性研究报告编写参考大纲的通知”；（4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）项目建设单位提供的其它材料。1.4综合评价1.4.1项目建设必要性、可行性及风险评估该项目有资源、市场、技术和政策等多方面的优势。（1）资源优势：虞城县是一个农业大县，以种植传统的粮棉为主，该县属暖温带大陆性季风型半温润气候，光热水气资源丰富，土质肥沃，气候交替明显，基础设施完备，劳动力、电力资源充裕，地理位置优越，交通便利，是建立花卉生产基地的理想场所。虞城县的花卉业在花卉公司的带领下蓬勃发展，全乡花卉种植面积2000多亩，产品远销全国26个大中城市，被中外花商誉为“花卉之乡”。（2）市场优势15、：随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，各省市县大型会场，运动会等鲜花的摆放，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。项目单位从事花木生产多年，具有良好的市场网络和销售渠道及公司已有几年的花卉订单。（3）技术优势：公司具有多年从事花卉组培和繁育技术经验，先进设施齐全，人才储备充实，并长期与河南农科院、河南农大、陕西杨陵、青岛植物研究所等10余家农业科研单位、大专院校结成技术联姻，为该项目建设提供有力的技术支持。（4）政策优势： 2003年12月16日，胡锦涛总书记视察花卉有限公16、司时，指示：在农业这一块，生物工程是大有潜力可挖的；随着人们生活水平的提高，花卉的需求会越来越大，花卉业是大有发展前途的。并叮嘱公司董事长*同志继续努力，带动更多的农民脱贫致富。花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。在由国务院批准公布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标中，花卉良种繁育被列为重点鼓励和扶持发展的产业。该项目为农业综合开发产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。具有优越的政策优势。该项目充分利用了企业现有资源、技17、术和市场优势，保证项目顺利建设和有效运行。本项目社会效益良好，对优化配置虞城乃至全国花卉苗木产业有着积极的影响，对带动农村经济和花木产业的全面发展，提高农民收入和种植技能，促进社会稳定都具有极为重要的现实意义。公司的项目完全无污染，对周围的环境没有任何影响，符合国家环保政策。1.4.2项目带动作用新建项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式，公司与农民签订合同，采用“供种苗+供技术+回收产品”的订单农业，公司引进高档花卉品种，进行组培，为基地的花农提供优质种苗和技术支持，成品花卉再由公司按优质优价收回。公司自2000年以来采用“供种苗+供技术+回收产品”的订单农业已成功运行了8年，花农真18、正得到了实蕙。项目年产可新增带动3000亩花卉温室大棚，670户农民从事花卉生产，年人均收入8000元，切实起到了龙头企业的龙头带动作用。1.4.3问题与解决方案项目实施过程会需要注意一些问题，并及时解决。（1）花卉业的投资大、产出高，因而，资金短缺是制约项目建设的重要因素。要多方筹集资金，保证项目尽快实施。争取政府政策、财政等方面的扶持，促使政府加大对花卉业的扶持力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。（2）本项目实行的是“公司+基地+农户”的经营模式，为了项目顺利实施，公司要加强与农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，达到公司和农户的双增收。（3）建议企19、业在稳定目前销售网络的基础上，继续加强产品销售工作，保证产品价值及时实现和生产的有序进行。1.4.4结论与建议项目建设一是符合我国农业和农村发展规划,中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见对发展特色农业、绿色食品和生态农业提出了要求；二是符合国家的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录政策；三是符合商丘市发展的总体规划。本项目又是一项集基地建设、生产、经营和技术推广服务为一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目。项目建设单位虞城县花卉有限公司为了适应市场需求，利用现有的资源、经营、设施等的优势，引进高档花卉品种，组培种苗，提供给基地农户，优化当地花卉品种，带领农民走上高附加值的高档花20、卉的致富之路。该项目符合国家农业产业政策，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，因此，该项目建设是符合市场要求的，具有广阔的市场前景和发展空间，项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况虞城县是传统的农业大县，总面积1558平方公里，其中耕地面积91.78千公顷;总人口106.3万人，其中农业人口99万人。常年以粮棉种植为主，全县138万亩耕地，粮食种植面积就占了110万亩，农民的主要收入为粮21、食和少量的棉花，年人均收入约2500元。而虞城县气候适宜，有栽种花卉的传统，花卉业属劳动密集型产业，但其市场效益较大路粮食和棉花的要高，适合我国国情发展。随着人们生活水平的提高，还有生物技术的迅速发展，花卉业面临发展的契机。在省、市、县政府的支持下，花卉有限公司以发展壮大成为当地花卉业的领头羊，在现有资源优势下，新建年产50万万盆的高档花卉基地，通过基地和订单农业，引导农民投入到高效的现代农业发展中来，促进农民人均增收5000元，调整项目区农业和农村经济结构。胡锦涛总书记于2003年12月16日亲临虞城县花卉公司视察工作，对公司几年来所取得的成就给予充分肯定，并作出重要指示：在农业发展这一块，22、生物工程是很有潜力可挖的；随着人们生活水平的提高，花卉的需求量会越来越大，花卉业是很有发展前途的。要加快花卉产业发展，花卉生产要先占领国内市场，再拓展国际市场。党的十七大明确提出发展现代农业、建设社会主义新农村的宏伟目标，开发此项目正是落实胡锦涛总书记重要指示的具体行动。2.2本行业及关联产业发展状况：科学技术是第一生产力，当今世界农业总的发展趋势是科技与生产密切相联，紧密结合，合种高新技术迅速应用于农业生产，组织培养育苗及工厂化亩应运而生。先进的生产工艺与技术是通过一定的生产设施作为载体来实现的，现代生物技术和设施可通过光、热、水、气、矿物质营养五要素的调节，把外部环境的不良影响降到最低限度23、，在一定的程度上克服了传统农业难以解决的限制因素，使得资源要素配置更加合理，加强了资源的集约高效利用，从而大幅度增进系统生产力，使单位面积的生产能力成倍至数倍的增加。近年来，随着科技的进步，从一般的扦插育苗到利用细胞全能性进行现代化组织培养育苗，从简单地地膜覆盖栽培到利用现代化自动控制设备的大型工厂化设施栽培都得到了长足的发展。同时，随着全国农业结构调整步伐的加快，农业高新技术特别是生物工程技术的应用更加广泛，现代化组培快繁育苗手段越来越倍受关注。2.3项目建设的必要性（1）有利于调整项目区农业和农村经济结构虞城县是传统的农业大县，地处黄河古道南岸，气候适宜，有栽种花卉的传统，花卉业属劳动密集24、型产业，但其市场效益较大路粮食和棉花的要高，适合虞城县情况发展。随着人们生活水平的提高，还有生物技术的迅速发展，花卉业面临发展的契机。在省、市、县政府的支持下，花卉有限公司以发展壮大成为当地花卉业的领头羊，是省级农业产业化龙头企业，在现有资源优势下，新建年产50万万盆的高档花卉基地，通过基地和订单农业，引导农民投入到高效的现代农业发展中来，促进农民人均增收，调整项目区农业和农村经济结构。（2）有利于培育和壮大项目区主导产业虞城县委、县政府从实际出发，大胆创新，采取提供优蕙政策和资金扶持等多种措施，使花卉业发展成为虞城县的主导产业，农民从中得到了实蕙，积累了丰富的种植经验和基础。但是由于长年来当25、地受重茬病、枯萎病和花卉病毒病等因素的影响，使花卉业种植面积和品质受到了较大冲击。公司通过组培脱毒、嫁接、工厂化育苗等技术攻关，清除了这些影响因素，并通过引进名贵花卉品种，采取订单式农业形式，有效调动起农民从事花卉种植的积极性。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目建设，壮大主导产业，促进社会主义新农村建设。（3）有利于促进项目区农业产业化经营本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，公司提供适应市场需求的花卉种苗和技术，并与基地农户签订产品回收订单，将农户带入到花26、卉产业链中，但大大降低了农户的销售风险，确保其一定的经济利益，而企业实现了规模化的生产，增强了其产品市场份额和产品定价权，提高公司的行业地位，壮大了当地的花卉产业化经济。该项目充分利用项目区现有的区域资源优势，辐射带动了当地与花卉业相关的包装、运输、储藏、饮食服务等行业的发展，促进项目区农业产业化发展。（4）有利于提高当地农民收入年产50万株高档花卉培植可带动新建100座花卉温室大棚，占地600亩，3000名农民从事基地花卉生产，年人均收入8000元，比种植大路粮食人均年增收5000元，有效提高农民收入，有利于全面构建小康社会和新农村建设。（5）有利于提高产品市场竞争力和企业经济效益项目建设单27、位是虞城县花卉产业的重点龙头企业，根据国家总书记的指示，挖掘生物工程技术潜力，壮大花卉业，占领国内市场，进一步走进国际市场。目前公司拥有400座温室大棚，产品有140多种，包含红掌、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰、大岩桐、吊盆矮牵牛、非洲紫罗兰、丽格海棠等高档花卉。公司自创立以来，深知花卉组培、脱毒等技术的重要性，以及市场需求的多变性，坚持自主科技创新为主，与科研单位积极合作，引进新品种新技术。该项目在正常生产年份，年新增销售收入达3500万元，提高经济效益，壮大企业发展，增强企业的农业产业化龙头带动能力。（6）加快了实现生态文明建设和社会主义新农村建设步伐该项目建成后，一是可以提高商丘市花卉生产28、水平和生产质量，生产出高科技、高质量的花木，进一步提高经济效益，带动当地人民致富。二是生态文明建设和社会主义新农村建设离不开高质量高档次的花卉作基础。该项目的建设可以加快商丘市生态文明建设和社会主义新农村建设。虽然“十五”期间，商丘市建立了一批规模不等的花木基地，并培育了一大批花木良种，花木业有了一定的发展，但由于规模小，缺乏有效的组织管理，致使目前的花木种类结构不合理，生产技术不配套，繁育手段落后，花木良种供给能力不足，难以保证全市生态建设和社会主义新农村建设的需要。因此，进行花卉繁育基地的建设，将对加快实现生态文明建设和社会主义新农村建设，具有重要的现实意义和深远的历史意义。第三章 建设条29、件3.1建设地点选择3.1.1建设地点选择（1）选址原则场址的选择要与主要交通干线、居民区保持防疫距离，应距离交通要道、公共场所、居民区、城镇、学校1000米以上；远离医院、畜产品加工厂、垃圾及污水处理场2000米以上。周围应有围墙或其他有效屏障。本项目建设厂址拟选在虞城县花卉有限公司厂区邻近位置。厂址地处虞城县301国道与虞单路交汇处，建设区域地势平坦、空气清新、周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点。（2）土地类型、来源土地类型：土地类型属于虞城县原砖瓦厂的窑坑和废闲土地。土地来源：土地来源方式为土地流转。占地面积：流转土地位于虞城县蒯庄村西，占地面积为300亩，其中蒯庄村30、民小组130亩，白蜡园村民组170亩。（见附件）。具体位置见厂区区域位置图。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）地形地貌项目区虞城县位于河南东部黄河故道南岸，地处平原，地势平坦，四周无排污企业，是各类名优园林花木花卉栽培的理想园地，适合多种农作物及林木生长。（2）土壤土壤以沙土和沙瓤土为主，PH值为6.8-7.8，EC值0.4-0.65，土层深厚，耕层疏松，非常适合各类花木、花卉、瓜菜的生长。（3）气候虞城县属暖温带大陆性季风型半温润气候，春季温暖多雨，夏季炎热多雨，秋季湿润净爽，冬季寒冷干燥，四季分明，光、热、水、气资源丰富，夏季酷热期不长，温热充足，雨量适中。年均气温14度，年均日较差为31、10.9度，极端最高气温40.2度，极端最低气温-13度，无霜期214天，年均降水量726.5mm，年均太阳辐射114.75千卡/平方厘米。（4）水资源虞城县水资源丰富，境内有东西流向的季节性河流20多条，地下水位6米，年均水资源总量为3.78亿立方米，肥水分布面积373公顷。（5）社会经济状况虞城县历史悠久，资源丰富，耕地面积138万亩，人口115万人，劳动力46万人，经济发展运行良好，2004年全县国民生产总值31亿元，财政收入1.2亿元，农民人均纯收入2100元。（6）项目关联产业发展现状虞城县是一个农业大县，是全国科技进步先进县和省农业结构调整示范县。目前，全县有林果、花卉11.8万亩32、，西瓜种植18万亩，露地瓜菜10万亩。项目区位于，该乡走农业产业化典范之路，形成以花卉、蔬菜、无籽西瓜、棉花、良种繁育、特种养殖、名优杂果七大支柱产业，乡党委、政府按照市场经济运行机制，高标准建设了“四季春果蔬菜花卉市场”，健全了科技服务公司，做好产前、产中、产后服务，积极引导农民调整农业产业结构，发展高产、高质、高效生态农业，已经形成了以任王楼、范庙、南王、马庙、朱庙为中心的花卉生产基地，两大花卉龙头企业“”和“绿缘”带领该乡花卉业蓬勃发展，全乡花卉种植面积2000多亩，产品远销全国26个大中城市，被中外花商誉为“花卉之乡”。但是由于受花卉果蔬品种繁多老化、苗木繁育科技含量不够高等诸多条件的33、限制，现代农业辐射带动效应与全国、省、市先进地区相比仍存在一定差距。利用农业高新技术加快新品种的引进、繁育和推广非常必要，势在必行。3.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件（1）政策环境虞城县自1990年开始花卉种植，已有10余年的历史。该乡大规模、高效益的花卉生产引起了中央领导的高度重视。2003年12月16日，胡锦涛总书记亲自到视察，对利用生物工程技术发展花卉生产作出重要指示：“生物工程大有潜力，花卉生产要先占领国内市场，再拓展国际市场”。省、市、县领导对的花卉发展给予了极大关注，市委、市政府确定为“商丘市十大温棚园区建设”之一，在资金上给予了全力倾斜。该项目为农业产业化发展项目，是促进农34、业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。（2）资源优势项目区自然条件优势，地处暖温带气候区，年平均气温14度，且地势平坦，土壤以沙壤土为主，水资源丰富，劳动力资源充足，农户具有多年种植花卉的经验，也从花卉种植中获得较为丰厚的回报，所以从事花卉业的愿望比较强烈。而且项目区电力、通讯、网络、有线等基础设施条件优越，保障项目顺利实施。（3）市场优势项目区位于素有“花卉之乡”的虞城县，该乡花卉种植面积2000多亩，产品远销全国26个大中城市。花卉公司是当地规模最大的花卉龙头企业之一，现有组织培养车间1240平方米，全自动化温室10035、00平方米，120亩组培炼苗基地，140多个花卉品种。由于公司注重开发花卉组培技术和品种的更新换代，花卉订单络绎不绝，产品热销北京、上海、郑州、辽宁、黑龙江、青岛、新疆、甘肃等大中城市，供不应求。公司经过市场调查，计划新建项目中，引进国内稀有品种德国杜鹃和荷兰盆栽百合，扩大高档花卉红掌、蝴蝶兰和观赏凤梨的生产规模，产品市场需求旺盛，具有一定的销售优势。（4）科技开发能力虞城县花卉有限公司具有专业技术人员62名，其中高工14人，高农师16人，工程师8人，经过长期的实践与摸索，具有很强的开发能力，有从事花卉种苗组培快繁、优良品种驯化的成熟技术和成功经验，具有把生物技术、设施园艺技术、无土栽培技术等36、高新技术进行综合利用的能力，且与10余家科研单位结成技术联姻，常年聘为技术顾问。（5）基础设施条件虞城县位于河南省东部，黄河故道南岸，豫、鲁、苏、皖四省交界处。西距商丘市20公里，距省会郑州230公里，东距苏北重镇徐州120公里，是我国东部发达地区和中部发展中地区的结合部，地理位置十分优越。该县交通便利。陇海铁路、310国道、连霍高速公路、豫04、豫36省道横穿东西，京九铁路、单虞毫公路纵贯南北，105国道在县西擦边而过。县乡公路四通八达，行政村通油路已达80%。虞城县基础设施完善，有11万伏变电站3座，3.5万伏变电站13座；全县已开通8.5万门程控电话，移动通讯已达到无缝隙覆盖；县委、县政37、府以为企业架桥、促农民增收为目标，在项目区建成占地110亩、固定摊位150多个、可容纳流动商贩2万人的四季春蔬菜花卉市场，成为虞城县花卉订购和销售集散地。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目面临的主要障碍：（1）小农经济意识的家庭作坊是束缚兰花业发展的瓶颈。目前，盆花生产除小部分早期发展起来的专业户外，大部分是小而全的单家独户式的家庭生产，既零星分散，又参差不齐，缺乏连片开发，形不成规模化产业化，同一品种的盆花数量少，规格质量相差甚远，难于批量供货，所以经济效益差。 （2）科技养花滞后是影响兰花业发展的关键。目前，花农多数采用传统的种植模式种植盆花，缺乏科学的种植技术指导，营造不好适宜盆栽花38、生长习性要求的人工栽培环境，导致繁殖率低（约1：0.8），病虫害防治不过关等，造成成品率不到50%，产量低，质量差，效益不好。（3）资金投入不足使盆栽花卉缺乏发展后劲。因花农多数是由种田到种花的，有限的资本投资地租，种苗，简易设施就已耗尽，没有资金能力投入扩大再生产。而投资又不像投资办厂，工厂固定资产雄厚，较易得到银行贷款支持和政府扶持，种花却资产小，风险大，难以得到银行贷款，政府的扶持项目资金分散，花农根本不可能得到享受。解决方案为： （1） 要发展规模化生产。政府要出台相关政策，在资金，税收，用地，吸引外资，科技培训，资源保护，信息咨询等方面倾斜扶持花卉产业；花农要优化组合，改变传统的庭院39、式小种小养局面，以花卉龙头企业为载体，采用定单农业，公司+农户等形式，把花农连接起来，形成规模化，产业化生产。（2）要树立市场意识。目前，盆花热在不断扩展，盆花需求量日益增多，但存在着在拉面市随意性较大的现象。这就给形形色色的花骗子有了可乘之机，他们以次充好，议价乱真，浑水摸鱼，骗人谋利。因此，我省应重视花卉市场的管理由有关管理机构来指定和监督执行法规。（3）政府要加大扶持力度。花卉产业是新兴产业，刚步困难很多。如土地，资金，产品的出口，组团参展等问题都需要政府协调，服务。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状花卉业是当今世界上颇具活力的产业, 其生产和消费水平40、不断的增长。据统计, 上世纪末, 世界花卉年消费额已超过 1000 亿美金, 进入新世纪, 预计每年将以 10% 的速度递增。这一态势吸引了许多国家和地区充分发挥自身优势, 大力发展花卉生产, 积极组织花卉出口。荷兰是世界花卉出口第一大国, 2001 年出口额高达 54 亿欧元。一些有一定基础和实力的国家, 如哥伦比亚等都制定了相应的扶持政策。肯尼亚等劳动力便宜的非洲国家, 近几年花卉生产每年平均以 10%15%的速度递增。我国改革开放20多年来, 花卉业以前所未有的规模持续发展, 尤其是“九五”以来, 呈现出快速发展的新局面。据统计, 全国花卉生产面积由1996年的7.5万公顷增加到200141、年的24.6万公顷，年均增长26.8%；销售额由48亿元增加到215.8亿元，年均增长35.1%。随我国人们购买力的增强，高档花卉的消费逐渐由大城市向二三线城市普及。国内高档花卉主产区和消费群2/3集中在广东、浙江、云南等省市。项目主产品蝴蝶兰、红掌观赏、凤梨和大花蕙兰被誉为年宵花市场上的四大“当家花卉”，其成品盆花的国内市场均价分别为200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。由于盆花价格较高，收益高，市场上对这些花卉组培种苗的需求量较大，而国内拥有高档花卉组培技术的企业多分布在广东、云南、浙江等花卉业发达地区。据资料统计，国内年需各种花卉种苗10亿株以上，名贵花卉8000万株以42、上，亚洲需各类花卉组培苗50亿株以上，名贵花卉3.2 亿株，尤其是亚洲的日本、韩国，东南亚发达国家需求量更大，市场迅速扩张，而且进口花卉的方向逐渐转向中国。在国内随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。据市场调查，拥有生物组培技术的企业在河南省上规模的为数不多，地区仅此一家，产品供不应求，前景十分广阔。公司在上海、北京、河北、山东、新疆等20多个省、市设立花卉营销网点40余处，实现年销售各类种苗及成品花1000多万株，并且正在积极开拓东南亚、美国、俄罗斯等市场，在本县可带动10多万农43、民发展花卉产业和绿色农业。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析为了使植物组培、快速繁育、基因脱毒等技术尽快应用到农业生产上，2000年，花卉有限公司建起了花卉组培繁育科研楼，2005年春季又投入千万元资金充实了花卉、苗木组培设备，目前基地每年可繁育优质花卉苗木1000多万株，为花卉生产规模的扩大提供了保障。公司拥有专业技术人员62名，其中高工14人，高农师16人，工程师8人，掌握了花卉种苗组培快繁、优良品种驯化的成熟技术和成功经验，具有把生物技术、设施园艺技术、无土栽培技术等高新技术进行综合利用的能力。公司在新建项目中的产品定价低于目前市场均价，估算利润率已达到行业平均水平，抗市场风险能力较强44、。该项目技术先进，社会性能强，带动效果明显，产品科技含量高，原材料及劳动力价格低廉，无论是在国际和国内市场上，都具有很强的竞争力。4.2销售策略、方案、模式和进度（1）销售策略市场调研期，培育期。在广泛、深入占有资料的前提下，确立国内市场份额和重要市场，计划在华东上海、华北北京、华南广州、华西重庆、华中郑州建立区域营销分公司，负责上述地区的业务，开拓市场，寻找重要客户。市场成长、成熟期。随着客户网络的形式，逐渐将分公司和办事处的形式与总代理相结合，并展开广告攻略，扩大客户群体，创建品牌效益，同时积极向港、澳、台和国外市场开拓，谋求海外订单。公司为此建立了营销专业机构。在建设营销队伍时，注重商业45、信誉、团队精神、科技服务等方面的培训。在公司主要岗位经半年左右的训练和淘汰，才能上岗工作。公司对营销人员实行了目标动态化管理，经过学习和考核合格者才能担任市场营销工作。市场营销人员与公司签订市场开发协议书，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心努力工作的目的。（2）销售方案树立“花卉”品牌，立足商丘，向省内外大中城市辐射，服务旅游，美化人居环境。随着城市建设速度加快，园林景观绿化面积增大，花卉需要量加大，该项目建设生产产品将定位于城市园林绿化，向市场提供优质名贵花卉。以公司现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场资源，在原有的营销队伍和营销网点的基础上，不46、断扩大营销队伍和营销网点的建立，不断完善营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。（3）营销模式公司在局部地区加强品牌广告宣传和市场调研力度，根据市场反馈信息，及时调整供应品种，组织基地种植，以质取胜，不断增加市场占有率。公司侧重抓好营销人才的考察选拔、培养和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型营销队伍。公司要求市场营销人员对市场反应迅速，不仅能在第一时间为客户提供良好服务，建立良好的顾客信誉，而且能及时收集和反馈市场信息，具备收集市场信息的多种手段，对市场嗅觉敏锐，具有强烈的捕捉市场机会欲望，成为公司的市场感应器，以抢得市场先机。在花卉种苗和成品47、销售上，要充分发挥公司的良好信誉和网络，可建立多种销售模式，开辟多种销售渠道，以加快名贵花卉的生产和销售。一是利用现代化网络销售，公司现有专门的农业服务网络，可在网上发布销售信息，以提供全方位服务；二是公司现在全国二十多个大中城市建有可靠的销售网，有30多个专营销售点，能及时进行信息反馈和销售服务；三是利用建设的生产基地，带动辐射周边农民种植花卉的积极性，公司每年可向农民提供1500万株名贵花卉种苗。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析首先是花卉业更新换代快，消费者容易产生审美疲劳，市场竞争强。其次是，国内花卉消费具有显著的地域性，以大城市消费为主力，中小城市较少，农村消费几乎48、为空白。还有一定的礼品性和节日性，这与花卉销售价格和居民消费力有关。最后是公司与基地农户签订供种苗、回收成品的花卉种植合同，加大了公司产品销售风险。4.3.2防范和降低风险对策要保持产品的竞争优势，需树立品牌、以质取胜。公司应加大花卉科研育种投入，选育优良新品种。扩大国内花卉销售市场，与花卉文化宣传、信息网络建设及花卉价格都有关系，公司可通过规模化生产降低花卉成本，达到居民的消费能力，逐渐养成人们花卉消费习惯，而且随人们消费能力的增强，花卉销售市场也会繁荣起来。公司带动农户繁育花卉，应建立和完善花卉标准体系，积极开展技术培训，保证成品一致性和高质量，降低市场风险，保证产业化健康发展。第五章 建49、设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目年产高档花卉成品50万盆，其中红掌20万盆、观赏凤梨100万盆、大花蕙兰10万盆。详见表5-1。表5-1 项目产品一览表序号项目名称单位年生产规模1红掌成品万盆20.0 2观赏凤梨成品万盆20.0 3大花蕙兰成品万盆10.0 合 计万盆5.1.2项目建设规模50万盆高档花卉培植基地，主要新建智能连栋温室8000平方米，营养液配备车间50平方米，配电房20平方米，购温室设备40台套，营养液配备设备14台套。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划项目紧邻310国道。项目建成后第二年生产负荷为60%，第三年生产负荷为80%，第四年达产。基地根据生50、产规模、生产流程要求，进行设计规划。 5.2.2项目布局园区总平面布置根据生产规模、工艺流程要求，进行设计规划，满足花卉苗木生产标准体系要求。园区内根据生产性质合理分区，保证正常的光照、通风和绿化。并做到生产车间有机组合，尽量少占土地面积。温室长115m,宽69.6m，高4.5m,拱杆间距3m,立柱间距4m,总面积8000M2。营养液配备车间长10米，宽5米，砖混结构；配电房长5米，宽4米，砖混结构；详见项目园区平面布置图。5.3建设标准及产品标准工程建成后，达到区域内规划整齐有序、设施先进，生产区域布置合理，暖、水、电、办公设施配套齐全，功能完备，使园区成为集科研、引进、培育、生产、实验、示51、范、推广于一体的现代化科技示范基地，生态上达到环境优美，资源上配置合理，品质上达到无公害无污染。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产流程图按项目设计规划，拟采用的主要技术工艺路线为组培种苗生产、温室花卉生产、盆花生产等工艺路线。花卉组培种苗生产工艺流程图见图5-1：市场调查、选择引进品种引种播种育苗或定植于小号盆中营养生长越冬或越夏定植于商品盆初花期上市上盆、加强水肥、病虫害防治诱导开花、换盆整形、促花图5-1 盆花生产流程图5.4.2生产工艺技术说明项目在实施过程中采用多项国内外最新高新技术，具体有植物克隆技术、工厂化无土穴盘式育苗新技术、遮阳网复盖温室新技术、滴灌微灌和大面积移动喷灌新技术52、平衡施肥新技术和露天立体模式化种植新技术等。（1）植物组织培养技术利用植物的叶、茎、根、茎尖、细胞、原生质体等组织在人工状态下发生脱分化，形成叶、茎、根以及完整的植物，达到对优良植物品种快速复制的目的。同时也是植物脱毒、转基因、植物育种等农业高科技技术重要基础。（2）工厂化无土穴盘式育苗新技术利用草炭、蛭石、珍珠岩等作培养基，进行育苗，提高育苗效率，缩短育苗周期，满足温室和大田生产要求。（3）遮阳网复盖新技术在温室上复盖不同规格的遮阳网，控制阳光的通量，保证不耐高温植物在自然高温期正常生长，产量可提高30%，效率显著。（4）防虫网复盖新技术在温室上采用防虫网复盖，可以避免外界对花卉的危害，达53、到省药增产的目的，可使产品增加34%40%，并能减少或杜绝有害农药的残余量，大大提高产品的品质和质量。（5）温室栽培新技术利用温室条件，种植名贵品种，可使产品提前反季上市，补充淡季市场需要，提高种植效益。（6）滴灌和大面积喷灌技术在温室生产中采用滴灌、微灌技术可以使温室在生长条件下达到最佳水平，同时达到最好的节水效果。按作物的特点进行滴灌和喷灌，做到水肥适中，才可以达到最好的效果。露天种植采用大面积喷灌技术，做到适时浇水，确保旱涝保收。（7）平衡施肥新技术平衡施肥新技术包括温室内增施二氧化碳气肥技术和测土配方施肥技术。利用二氧化碳发生器，在温室产生二氧化碳，解决了温室内由于密封产生的二氧化碳缺54、少的问题；测土施肥技术利用土壤化验数据进行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料达到最高的利用效果，做到科学施肥，为作物高产创造了必要条件。测土配方施肥技术不但使用于温室而且适用露天模式化栽培。平衡施肥技术和其它高新技术一起使温室手露天模式化栽培达到最佳效益，使作物的产量和品质大大提高。（8）露天立体模式化种植新技术露天立体模式化种植新技术主要指各类作物实现立体化套种、间种，最大限度地利用光，肥，气，温，达到大副度提高土地产出率，增加产量和提高效益。5.4.3主要技术参数红掌盆花红掌盆花的生长适宜日温2528，夜温1921，适宜空气相对湿度70%80%，适宜光照强度（1700025000）55、Lux。温度低于15或高于30时生长缓慢、停止生长，甚至死亡。品种选择。根据选择的品种和栽培环境条件，制定详细的栽培管理计划，包括品种选择、栽培基质、花盆选择、种植、日常管理、病虫害防治等。根据品种特性和栽培环境条件，选择株型紧凑、健壮、抗逆性强、适应性广，适宜本地区栽培种植的品种，如粉冠军（Pink Champion）、亚丽桑娜（Arazona）、华伦天奴（Valentiono）、大哥大（Dakota）、甜梦（Sweet Dream）、托金（Toscane）、翡翠（Amigo）、幻想（Fantasy）、甜心（Sweetheart Red）等。基质要求排水透气、保水保肥、不易分解、不含有害物质56、能固定植株。其组成以泥炭、珍珠岩、河沙按体积比50：3：2混合配制较好，用熟石灰将基质pH值调整到5.56.0、EC值（0.81.2）ms/cm之间为宜，或采用进口专用基质。基质消毒是生产高品质红掌盆花的要求。常用的消毒方法有甲醛熏蒸消毒法、线克熏蒸消毒法、高温蒸汽消毒法等。花盆选择。红掌根略肉质，对光线较为敏感，选择的花盆壁厚以手持花盆对光看不见手指为标准。小苗可使用120mm100mm，中苗以上可使用150mm140mm规格的塑料胶盆种植，以可以稳定植株并与株型相协调为度选择花盆的大小。种植。种苗选择应选择生长健壮的种苗，其标准是：根系发育良好，根量多，根色洁白，苗高适中，叶片完整，植株57、健康，长势好。种苗运输到种植地后，应尽快将其从包装箱中取出，用种苗筐盛装并放置在栽培床架上，切勿倒放或置于地面，以免病菌感染。在取苗过程中应轻放，尽量保持原根团完整、不松散。要避免叶面浇水，若室内温度过高可通过叶面喷雾的方式降温，室内温度调控在2528之间，光照强度在（1000013000）Lux之间。种苗处理完毕应尽快上盆种植。先在花盆底部放3cm4cm厚的粗基质，再在粗基质上放2cm3cm厚的栽培基质，将种苗置于盆内中央，填充基质至植株基部芽点，并离盆口2cm3cm，轻轻振动盆土即可。摆放。根据植株大小确定其摆放密度。小苗（株高5cm14cm）可以盆靠盆摆放，中苗（株高15cm20cm）或58、大苗（株高21cm27cm）的摆放以植株间叶片不相互交接为宜。摆放好后浇透定根水。恢复期管理。上盆种植后1周2周为恢复期。上盆当天或第二天应喷施杀菌剂，可用75%百菌清（600800）倍液或50%多菌灵（8001000）倍液进行叶面喷雾。适当遮荫，光照强度控制在13000Lux左右，温度调控在日温2528，夜温1921，空气相对湿度70%左右。上盆（34）d后可适当施浓度较低的液肥（EC值小于0.5 ms / cm）。恢复期过后转入日常管理。日常管理。红掌盆花在不同生长发育阶段对水分需求不同。幼苗阶段保持盆中基质湿润；进入旺盛生长期，供给充足的水分；盛花期适当减少水分，控制其营养生长，促进开花59、。在高温季节，每天增加植株浇水量和浇水次数，同时开启喷雾设备增加空气相对湿度，避免植株因高温而造成的灼伤、佛焰苞片畸形等现象。在寒冷的冬季，减少水分供给，尤其夜间应保持叶片干爽，增强其御寒能力。在正常环境条件下， 23天浇水一次可保证其正常生长。主要病害防治。根腐病、茎腐病。防治措施：发病初期，在植株周围用70%甲基托布津800倍液浇灌，或用25%瑞毒霉可湿性粉剂200g/100L水或45%代森铵水剂250g/100L水或50%多菌灵200g/100L水浇灌，或用30%的恶霉灵800倍液或64%卡霉通1000倍液喷施。（57）d天用药一次，连用同一种药（23）次后应换用另一种药剂。观赏凤梨栽根60、据选择的品种和栽培环境条件，制定详细的栽培管理计划，包括品种选择、栽培基质、花盆选择、种植、日常管理、病虫害防治等。品种选择。根据品种特性和栽培环境条件，选择株型紧凑、健壮、抗逆性强、适应性广，适宜本地区栽培、观赏价值高、市场前景好的品种。生产上常见栽培的观赏凤梨盆花主要有果子蔓属（Guzmania）、丽穗凤梨属（Vriesea）、光萼荷属（Aechmea）、彩叶凤梨属（Neoregelia）、铁兰属（Tillandsia）等属的品种。栽培基质。基质应排水透气、保水保肥、不易分解、不含有害物质、能固定植株。其组成以国产泥炭、椰糠、珍珠岩、河沙按体积比8：8：1：1混合配制；或以国产泥炭与粒径061、.5厘米以下的轻木颗粒根据种植盆具的大小按体积比(97)：(13)比例混合配制较好，用熟石灰将基质pH值调整到5.05.5、EC值0.3ms/cm为宜；或采用进口观赏凤梨栽培专用基质。椰糠在配制前应先用清水浸泡清洗以去除其中的盐分。 花盆选择。观赏凤梨盆花根系对光线较为敏感，生产上通常选择不透光的塑料胶盆。规格的确定以花盆可以稳定植株并与株型相协调为原则，小株型（株高40厘米）品种，在小苗阶段（株高10厘米20厘米）用上口直径为（810）厘米的胶盆种植，到中苗（株高20厘米）阶段再移栽到上口直径为（1416）厘米的胶盆中。种苗选择。应选择根系发育良好，根量多，苗高均匀，叶片完整无变异畸形，无病62、虫害的健壮种苗。如计划种植（1016）个月植株大小达到催花规格，应根据成品株型的不同选择适宜高度的种苗，一般小株型品种（株高40厘米）选择的种苗高度应达到（1015）厘米。种苗运到种植地后，应尽快将其从包装箱中取出，平稳放置在栽培床架上，切勿放置于地面，以防病菌感染。在取苗过程中应轻放，保持根团完整、不松散。应避免叶面浇水，若室内温度过高可通过叶面喷雾的方式降温，应调控室内温度在2528、光照强度在（1000013000）Lux之间。上盆种植。先在花盆底部放（24）厘米厚的基质，将种苗置于盆内中央，填充基质至植株根基交界处，勿埋压基部叶片，基质离盆口（23）厘米，稍振动盆土即可。在上盆过程中，63、切勿将基质洒落到叶杯内，以免影响其今后的正常生长。摆放。根据植株大小确定其摆放密度。小苗株高（1020）厘米可盆靠盆摆放，中苗（株高20厘米）的摆放以植株间叶片轻微相互交接为宜。摆放好后浇透定根水。恢复期管理。上盆种植后（12）周为恢复期。上盆当天应喷施保护性广谱杀菌剂，可用75%百菌清（600800）倍液或50%多菌灵（8001000）倍液进行叶面喷雾。适当遮荫，控制光照强度在13000Lux左右、温度在日温2528、夜温1820、空气相对湿度在70%80%之间。上盆（34）天后可适当施浓度较低的液肥（EC值小于0.6ms/cm）。日常管理。观赏凤梨盆花对水质要求较高，对硼、铜元素敏感。宜采64、用纯净水或经过逆渗透纯化处理的自来水、雨水、井水、山泉水，其EC值应低于0.1ms/cm，硼含量应小于0.1mg/L。病虫害防治。主要生理性病害防治。叶尖焦枯，防治措施：属基质或空气过于干燥引起的，要及时淋水使基质湿润，并利用喷雾系统喷雾增加空气湿度；属EC值过高引起的，要暂停淋肥，用清水冲洗叶杯和基质中积聚的盐分，在其后的淋肥亦要加强对肥分的监测；属水肥中含有过量的硼元素（大于0.1mg/L）引起的，应降低其含量后才使用。叶片黄化，防治措施：前一症状主要是由于缺氮引起的，可适当增施氮素肥料；后者主要是由于缺镁引起的，可适当增施镁肥。5.4.4物料消耗定额及平衡表5-2 单位产品（万盆高档花卉65、）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万株1.001.2植保费万元1.001.3生物肥料公斤0.251.4栽培介质公斤1.781.5花盆万个1.002燃料、动力及水2.1加温费万元0.902.2电度0.502.3水万吨0.803工资及福利工日47.355.5设备方案5.5.1设备选型项目设备选型和技术设计以立足国内先进设备和技术为主，并消化吸收国外先进技术。5.5.2设备清单表5-3 设备一览表序号项目数量（台、件、套）1主要设备541.1连栋温室设备401.2营养液配备设备141.2.1天平秤31.2.2测量器31.2.3储水罐85.5.3 设备来源本项目拟引进一项国内先进的组66、培技术，购置国内先进的温室大棚的取暖保温设备和遮阳降温系统。5.6建筑方案5.6.1建筑物表5-4 主要建筑物一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）合 计8070.0 1智能连栋温室新建8000.0 2营养液配备车间新建50.0 3配电房新建20.0 5.6.2辅助工程、其它工程（1）给排水工程方案给水由厂区内深井供水；为节约淡水资源，根据需要，采用滴灌和大面积喷灌技术；工艺用水严格管理，各类用水用不同颜色管道区分，不要造成不必要的浪费。表5-5 用水负荷表m3/h序号装置名称新鲜水循环水处理水1生产用水522辅助生产装置0.43公用工程1.64预备用水1总计7.62.4排水67、。本项目的各项废水排放详见表5-6。表5-6 排水量m3/h序号装置名称废水排放量清净雨水生活污水1生产用水0.52公用工程1.6总计0.5101.6项目生产中不产生废水,主要为生活废水，可经化粪池处理后集中浇灌园区绿化植物。本项目清净雨水及地坪洗水通过厂内道路明沟（设有穿孔沟盖板），排至厂外排水渠。5.6.3电汽热的供应及配套工程方案供配电根据工艺生产装置及辅助设施和公用工程等条件，用电设备总装机容量为400千瓦，需用电量每小时为315千瓦。供热本项目使用燃煤采暖炉进行温室大棚供热，为舌板式复合热交换结构，具有换热面积大，燃煤能利用率高，且制热能量大、体积小、比传统采暖炉节煤50%以上。采用68、超强送风设计，配合柔性风管，使大棚空间内空气调节更均匀，达到有效利用能源。交通运输厂区内充分利用原有的道路系统，根据职能区进行统一规划，统一调整，尽量降低道路系统工程的投资。道路系统规划为主道路规划宽度为8m，主支路为6m，次支路规划宽度为4m，步道规划宽度为2m，便道11.5m。厂区近邻301国道和虞单路，主要出入口沿301国道布置，分别设置主入口和次入口，做到人货分流，便于花卉运输，以改善园区与外界的交通状况。维修本工程仅设日常维修。设备加工安装和中、大修由设备公司协作承担。机电、仪器维修只安排少量维修人员。5.7节能减排措施5.7.1节能原则（1）认真贯彻国家及行业节能规范，合理利用和节69、约使用能源。（2）积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁使用国家已公布的淘汰机电产品。（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。（4）加强污染减排工作，强化污染减排监管。5.7.2节能措施（1）推广使用国内外先进的节能新产品，新材料和新工艺，改造淘汰落后的高能耗设备。（2）选用高效、节能燃煤锅炉，节省煤耗。（3）选用节能水泵及节能供水设备，减少上水水头损失，提高供水设备效率。（4）采用节能型变配电设备，减少线路和变压器电耗损失。淘汰高耗能生产设备电机，推广使用国家指定节能型电机。（5）做好园区和温室照明设施，采取新型的节能灯具，提高工作环境照度，节约电能。5.8实施进度安排本70、项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期，项目规划建设期为1年。项目时间安排如下：项目批准后，将组建项目建设领导小组，尽快进入工程设计，计划于2009年12月建设，2010年11月底完工投产，主要进度安排如下：（1）2009年12月，完成项目可研，并开始工程初步设计；（2）2010年1月6月，完成土建工程；（3）2010年6月2010年8月，完成设备采购；（4）2010年9月2010年10月，完成安装；（5）2010年11月，试车完毕。（6）2010年12月，正式投产。项目实施进度计划表见表5-7：表5-7 项目实施进度计划表时间项目2009-2010171、21234567891011可研编制及报批初步实施方案设计土建设计土建施工设备采购设备安装及调试人员培训试生产第六章 环境影响评价6.1环境影响本扩建项目属高效农业，是一个特色农业综合开发产业化经营项目，立项合理科学，符合国家的现行产业政策和国家环保法规要求，不影响生态环境，无任何污染物，同时还可起到保护项目所在地生态环境的作用。6.2环境保护与治理措施6.2.1主要污染来源与污染物项目是标准化生产基地，没有废气、废渣、废水等污染，主要是生活污水，生活污水经化粪池沉淀后再排镇排水管网。符合国家排放要求。6.2.2治理措施对于项目区产生的生活垃圾，拟在项目场地边缘，易于来往运输之地建一垃圾中转站72、，由环卫处定时清运，可以解决大量的生活垃圾污染问题。项目废水不含有毒物，经化粪池处理后即符合国家排放标准。6.3评价与审批本项目在初步设计之前将按照现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。本项目已委托商丘市环境科学研究所进行环境影响评价，具体评价意见（详见虞城县花卉有限公司花卉生产、示范基地新建项目环境影响报告）第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由虞城县花卉有限公司申请立项并组织实施，该公司具有独立法人资格。本项目实行董事会领导下的总经理负责制，本项目的管理工作由公司现有管理部门人员负责，不再新增管理人员。下73、设办公室、生产科、技术科、质检科、供销科、财务科、生产车间、辅助车间等。组织机构图见图7-1：图7-1组织机构图总经理董事长供应副总财务副总生产副总技术副总销售副总行政副总供应部财务部生产部质检部销售部成品仓库总技术部原材料仓库人事部办公室信息部（2）机构职责人事部：人力资源管理，绩效考核管理。办公室：综合性日常事务的管理。信息中心：负责信息化管理，EPR的建立、实施与系统维护。销售部：负责国内外市场的开拓与销售。技术部：负责新品种的引进，产品的检测和质检。生产部：负责日常生产管理。供应部：负责原材料、原料及其它物品的采购与供应。财务部：负责财务结算和管理日常财务工作。7.2劳动定员依据项目生74、产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为240人。具体见表7-1：表7-1 项目劳动定员及构成表序号部 门管理员技术人员工人服务人员合 计1生产部161801872 技术部410143 办公室12584 销售部10105信息部556供应部1347运输部12127.3经营管理措施7.3.1项目建设期管理措施（1）建设项目的选址、设计、装备需符合当地国土、环保、城市规划等部门的有关规定和要求。（2）建设项目的设计必须由有相应资质的设计单位承担。（3）建设项目的施工图设计文件须按国家相关规定，报所在地有关部门审查。（4）建设项目实行工程监理制。（5）严格执行基本建设程序，坚持先勘察75、后设计、再施工的原则，确保工程质量。（6）建设单位要在建设项目工程设计、工程招投标、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的监督管理。（7）认真做好工程各阶段投资控制工作。（8）加强对建设资金的管理，按国家有关规定设立资金专户，确保建设资金专款专用，严禁挪作他用。建设项目的工程竣工决算须经相关部门审查批准。（9）认真制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供暖、供电、污染处理、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。（10）项目实行项目法人责任制，项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（11）建设项目建成后，须由建设76、单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构及其它有关部门进行验收，验收合格后，建设单位应及时提交竣工验收报告，并向当地相关部门提交竣工验收备案文件。7.3.2项目竣工后的管理措施该公司有一套完备的管理制度，如：工程管理制度、生产管理制度、财务管理制度、销售管理制度。实行一级管理一级的负责措施，任务清楚，分工明确、分期考核，实行多劳多得，奖优罚劣。增加全体员工的科学种植意识、产量意识、质量意识和成本意识。7.4技术培训项目实施中，聘请专家对技术工人和基地农民进行培训，培训人次为3000人次。对岗位工人进行脱产培训，对基地内农户以村为77、单位进行集中培训。还将聘请农业科技人员组成技术服务小组，深入田间地头，对农民进行必要的田间技术指导，确保花卉栽培管理各项技术措施落到实处。7.5劳动安全、卫生与消防为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健康。项目执行“中华人民共和国工业企业设计卫生标准”和劳动部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定”的卫生规范。本项目采取的主要安全措施如下：（1）建立健全安全和防护规章制度，严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查、评比、奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全。（2）对全体员工进行经常性的安全防护知识教育，牢固树立“安全78、生产”观念，把“安全第一”作为企业工作的指导思想。（3）要求从业人员每年进行健康检查，取得健康证方可上岗。建立卫生消毒设施，每天生产前后均彻底打扫卫生，消毒场所。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据土建工程采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，安装工程费按设备投资的7%估算，建设单位管理费按工程费用的1.2%估算，勘测设计费按工程费用的3%估算，工程建设监理费按工程费用的1.5%估算，基本预备费按工程费用和工程建设其它费用的10%估算。 8.2投资估算项目总投资分建设投资和铺底流动资金两大部分，以投资后形成资产类别不同，建设投资可进一步细分为固定资产投资、无形资产投资和其他资79、产投资，以下对各类投资分别进行估算。8.2.1总投资项目总投资727.97万元。其中：建设投资640.47万元，占总投资的87.98%；铺底流动资金87.5万元，占总投资的12.02%。8.2.1.1建设投资本项目新增建设投资640.47万元。其中：（1）固定资产投资558.07万元。包括：土建工程投资419.5万元，含智能连栋温室投资416万元、营养液配备车间投资2.5万元，配电房投资1万元，详见附表2-1；设备购置87.84万元。包括主要设备投资82.1万元。详见附表2-2；以上工程费用共计507.34万元，其工程基本预备费为50.73万元，共计558.07万元。上述投资在项目建设完成后形80、成固定资产。（2）无形资产投资82.4万元。包括：科技培训费、建设单位管理费、勘测设计费、工程建设监理费等，共计74.91万元，连同其基本预备费7.49万元，共计82.4万元，在项目建设完成后形成无形资产。详见附表2。8.2.1.2流动资金流动资金的估算采用分项详细估算法。根据周转额与周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算，并计算二者的差值，估算总流动资金需求量。经计算，项目生产第一年需流动资金219.75万元，第二年需新增71.96万元，项目流动资金需求总量为291.67万元。铺底流动资金按流动资金需求量的30估算，需87.5万元。计算过程详见附表3。8.3资81、金来源本项目总投资727.97万元，在资金筹措上，拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的办法。申请财政扶持资金217.5万元，其中：中央财政资金145万元，地方财政配套资金72.5万元。其余510.47万元资金由企业自筹解决，解决办法为：用企业累计未分配利润筹集。8.3.1中央财政资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项目拟申请中央财政资金145万元。8.3.2地方财政配套资金能力分析根据农业综合开发资金和项目管理规定，项目申请地方财政配套资金72.5万元。多年来河南省各级政府及财政对农业综合开发工作十分重视，配套资金能及时足额配套，地方财政配套资金有保障。8.3.3自筹资金及82、来源结合本项目实际，本项目需自筹资金510.47万元，其中用于项目建设投资422.97万元，用于铺底流动资金87.5万元。项目建设单位有较强的经济实力，建设单位经营多年来连年盈利，其中：2007年实现净利润225.64万元，2008年净利润368.54万元，2009年净利润497万元，项目自筹资金利用企业累计未分配利润筹集，企业有能力完成项目建设所需的自筹资金。（见附件自筹资金来源证明）8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理本项目财政补贴资金共217.5万元，其中用于温室建设投资171.5万元，技术示范推广投资10万元，技术培训投资20万元，技术人员补助6万元，引进新品种投资10万元83、，详见附表9。报账管理方面，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的规定，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金的使用按县级报账制要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。财政资金的使用按县级报账制要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。8.4.2其它本项目申请及自筹资金到位后，将组织专门机构（项目领导小组办公室），严格按照项目的投资规模、投资进度进行投资管理，专款专用，按工程进度统一拨付，对资金使用情况，财政、政府84、将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。本项目自筹资金510.47万元，主要用于土建工程及设备购置等建设投资方面422.97万元，用于铺底流动资金87.5万元。第九章 财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价范围：在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2008年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。9.1.2 评价方法：评价方法采用“有无项目”对比法。9.1.3 评价依据按现行财务制度的规定和项目自身特点，固定资产修理费率按6%，管理费用按工资及福利费的8%估算，85、营销费用按销售收入的5%估算；土建工程、设备分别按20年、10年直线法计提折旧，净残值率按5%；无形、其他资产摊销，分别按10年、5年直线法摊销；法定盈余公积金和任意盈余公积金的提取比例分别按10%、5%。根据增值税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等税法规定，本项目不征收增值税税，按照国税发2007104号文的规定农、林、牧、渔业的企业所得税率为3-10%，本项目取10%。贴现率按8计算，项目计算期按10年计算。9.1.4 ：“有项目”、“无项目”方案设定9.1.4.1：“有项目”方案设定进行本项目设为“有项目”。“有项目”时，第一年投产60%，第二年投产80%，第三年投产全部到达，年产高86、档花卉50万盆。9.1.4.2：“无项目”方案设定不进行本项目建设为“无项目”。“无项目”时，虞城县花卉有限公司年产高档花卉12.5万盆。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1“有项目”营业收入建设期营业收入“无项目”相同，本项目建设期为1年，建设期无新增效益。第二年生产负荷按60%，第三年生产负荷为80%，第四年达产，达产后年产高档成品花卉50万盆。计算本项目正常生产年份的销售收入为1700万元（详见附表7-1：产品销售收入和税金及附加估算表）。9.2.2 “无项目”营业收入“无项目”高档花卉12.5万盆，营业收入为425万元9.2.3 增量营业收入增量营业收入等于“有项目”销售收入减87、去“无项目”营业收入，建设期增量营业收入为0，计算期第1年增量营业收入1020万元，达产期增量营业收入1275万元。 9.3营业税金及附加按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，本项目产品为免税产品，不收取增值税和营业税金及附加。9.4总成本及经营成本估算9.4.1 1、“有项目”的情况下，根据花卉有限公司的统计资料，成本的原材料、辅助材料、燃料、动力等费用“有项目”根据花卉有限公司资料统计。50万盆规模时年原辅材料费用为1072.3万元，年燃料动力费用为192.5万元。2、工资福利费。人工工资及福利费人均按工资1200元估计，职工福利费按工资总额14%计算。总定员240人，其中无项目时16088、人，新增80人，在“有项目”时达产年人工工资及福利费为56.3万元，“无项目”情况下，年人工费用为11.8万元。3、固定资产折旧。“有项目”时，固定资产总值为1222.23万元，按分类法进行折旧，房屋建筑按20年进行平均折旧，设备按15年进行平均折旧，损坏率为15%。采用直线折旧，经测算，达产年折旧额为38.4万元，“无项目”时，年折旧额为34.6万元4、摊销费:无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。“有项目”时，年无形资产摊销费为9.9万元。计算前5年其他资产摊销费为1.6万元，“无项目”时摊销费0.6、修理费：按固定资产原值的6%计算。“有项目”时年修理费5.3万元，“无项目”时年修理89、费为1.2万元。7、其他费用 “有项目”时年费用为56.9万元，“无项目”时年费用为12万元。9.4.2单位产品生产成本估算1、本项目产品有两类，分别为高档花卉种苗和成品盆花。对产品分别进行单位产品生产成本估算。其主要成本构成为原辅材料、燃料和动力、工资及福利费及其他等。经估算每万盆成盆花卉的生产成本为14.9万元/万盆 详见附表5-1。本费用为方便核算，有项目、无项目、增量项目均按此单位生产成本估算。9.3.2项目总成本估算按照项目的生产规模和上节对单位生产成本的估算进行总成本估算。总成本的成本构成为外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、其他制造费用、管理费用、营销费用90、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费支出等。经估算，该建设项目“有项目”、“无项目”和“增量”，项目稳产后年总成本费用为1433.1万元，1097.4万元，335.7万元，其中固定成本168.1万元，127.8万元、40.3万元；可变成本1265万元、969.6万元、295.4万元。详见附表5。9.3.3经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销和利息支出后的成本，该建设项目“有项目”、“无项目”和“增量”，根据上述对总成本和各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为1383.2万元、291.4万元、1091.8万元。9.4财务效益分析9.491、.1盈利能力分析项目总投资727.97万元，达产后年实现销售收入1700万元，年上交所得税26.84万元，实现税后利润241.56万元。对该项目经济效益进行10年的计算分析，在采用8%的社会贴现利率的情况下：所得税后，“有项目”财务内部收益率为23.29%，财务净现值为628.27万元，投资回收期4.9年。 “无项目”财务内部受益率为21.52%，财务净现值为311.6万元，投资回收期为5.75年；增量财务内部收益率为24.26%，财务净现值316.67万元，投资回收期5.21年（含建设期），达产后年平均投资利润率为36.66。（详见附表8：现金流量表）9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析92、盈亏平衡点(BEP)的计算：年固定成本BEP（生产能力利用率）X100%年销售收入年可变成本年销售税金及附加168.1（万元）X100%38.64%1700-1265-0(万元)从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为38.64%。分析结果表明项目生产经营上有较强的抗风险能力。计算见附表10。盈亏平衡图见图9-1：图9-1盈亏平衡分析图 9.5.2敏感性分析对项目进行敏感性分析，考虑计算项目产量、投资、售价和经营成本分别向不同方向变动5%和10%的情况下的内部收益率。经计算，结果见表9-1：表9-1项目敏感性分析表单位：%变化率产量投资售价经营成本-10-6.49 26.74 493、5.67 -510.17 25.16 36.23 024.31 24.31 24.31 23.39 535.91 22.38 50.16 11.20 1047.32 21.14 74.33 8.52 图9-2项目敏感性分析图 敏感性分析可知，就产量、投资、产品售价和经营成本四因素向不而言，项目对产量、售价及经营成本相对较为敏感，但在产量减少10%，售价减少和经营成本增加5%的情况下，项目不可行，项目单位应加强这两方面的风险防范。9.6财务评价结论上述财务效益分析、清偿能力分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著抗风险能力较强，因此该项目从财务角度是可行。第十章 社会效94、益分析10.1社会评价基本结论该新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。项目实施拟采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，带动了3000亩高档花卉种植基地的建设，壮大当地花卉产业，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进农民增收和农业增效，有利于农业结构调整。公司适应市场需求，开发高档花卉的组培技术，推广新品种，组织农民种植技术培训，发展现代农业，推动社会主义新农村建设，社会效益十分显著。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析建设项目的实施95、，对促进项目区周边农村产业化经营和农村经济发展都将起到积极作用。新建年产50万株高档花卉，可为3000亩花卉示范基地提供种苗，带动3000名农民可从事基地花卉生产，年人均增收5000元，充分发挥了龙头企业的带动作用，使“花卉之乡”虞城县的花卉种植总面积达到5000多亩，壮大花卉业这一主导产业，推动了该区农业种植结构的调整，拓宽了农民致富之路。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业花卉有限公司在2004年就大胆采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，以花卉种植基地为平台，完善了花卉种植、加工和销售的农业产业化链条。公司负责引进新品种和先进的技术，组培种苗，提供给种植农户，并优质优96、价回收农民的成品盆花，以公司统一品牌投放市场。花卉种植农户在企业的带动下主动加入到花卉这一产业链中，减少种植盲目性，规避了一定的商业风险。而且，公司组织研发人员和专家进行技术研发和农民培训，及时将先进的种植管理技术和先进设施介绍给农民，培养他们成为有文化、懂技术的现代新型农民，有力推动现代农业的建设。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制公司在运营过程中，实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式。生产项目实施中，以利用当地农业资源优势，带动农民增收为前提，提高企业经济效益。公司通过与河南农科院、河南农大。陕西杨陵、青岛植物研究所等10余家科研单位、大专院校结成了97、技术联姻，并利用花卉有限公司的技术力量，成立高档花卉组培技术研发部和技术培训部，加大对种植户的管理、信息、技术服务力度，与广大花卉种植户签订的花卉种植、收购服务合同，进行数量和质量方面的约定，农户在该公司技术部门的指导下进行种植和管理。公司与农户建立利益联结机制。利益联结原则：互蕙互利，共同发展，确保农民增收，企业增收，最终实现农民与企业的“双赢”。利益联结形式：围绕龙头企业建基地，围绕基地促发展，让企业与基地农户签订产品回收订单，走“企业+基地+农户”订单生产的产业化生产经营模式。兑现措施：农户持订单向企业交售符合标准要求的成品盆花，企业现金支付农户产品销售款。10.2.3.2辐射带动基地该98、项目通过提供给农民花卉种苗，可带动3000亩花卉基地面积，公司采取订单农业的产业化生产方式，优质优价收购农产品；间接带动基地面积6000亩，采取农户随到随收，随行就市，畅开收购，现金支付的方式；辐射带动周边地区6市20多个县（市）的花卉，采取集中采收和零散收购相结合的方式，现金支付农户成品盆花销售款。10.2.3.3辐射带动农户花卉业属劳动密集型产业。该项目建成后，可直接向社会提供240个劳动就业岗位，直接带动3000名农民以“订单”的形式发展高档花卉生产，间接带动8000农民发展花卉产业。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收年产50万株高档花卉成品花的面积上，同时可繁殖200万99、株花卉种苗，一座大棚可栽种1万株种苗，生长期平均两年，成品率约60%，公司一株成品收购价格平均为15元，一座大棚的年收入为45000元，六名农民的年人均收入8000元，比种植大路粮食人均年增收5000元。可带动新建200座花卉温室大棚，占地800亩，3000名农民从事基地花卉繁育。项目可辐射间接带动全县6000亩花卉生产，年产高档成品盆花3000万盆，销售产值达到45000万元。项目区农民人均纯收入达到8000元，增收150%，人均增收4800元，项目区农民收入总额达到2400万元，增收总额1440万元。同时，企业可新增就业人数240人，直接转移了当地农村剩余劳动力，为增加农民收入开辟了一条新100、的途径。10.3.2农业增效该项目建成后，将直接带动新增200座温室大棚花卉种植基地，占地约800亩。由于花卉与其它粮食作物相比，具有较高的产值和附加值，亩产值可达到2000022500元，在比较利益驱动和项目建设企业引导下，扩大花卉苗木种植基地，壮大这一主导产业，进而促进项目区农业产业结构和经济结构的优化调整。10.3.3对比分析项目建成后，可直接带动200座温室种植花卉，1万株（盆）/1座温室大棚，每座占地2亩，按每座可产成品盆花6000株，生长期平均两年，以15元/株的订单价回收，年产值约45000元，亩产值达到22500万元；若种植其他传统作物，亩产值按2500元计。因此，项目区与非项101、目区相比，经济效益十分显著。10.4其它社会影响项目建成后，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近240名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。由于花卉业具有较高的产值和附加值，周边农民都有多年的种植经验，且实行订单农业，农民的生产积极性较高。花卉生产周期较长，土地利用周期长，对涵养耕地，保护土地资源，增强农业的可持续发展能力等方面都有积极的作用。同时该项目对扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入等方面也将发挥巨大效益。新建项目无污染、无公害，且美化环境，温室大棚可反复使用多年，对生态环境不会造成影响。