1、科技股份有限公司锂电池隔膜项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月科技股份有限公司锂电池隔膜项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 总论1、项目概况项目名称：锂电池隔膜项目承办单位：科技股份有限公司承办单位地址：如东县马塘镇xx项目拟建地区地点：江苏省如东沿海经济开发区2、注册资本：12900 万元人民币。法人代表： 项目负责人：联系电话： 传真：邮编：2、项目承办单位概况科技股份有限公司是于 2002 年改制成立的股份制民营企业，为国家和省高新技术企业。2010 年 5 月公司在深交所成功上市，公司位于如东县马塘镇建设路 40 号，法定代表人，公司注册资金12900 万元。目前企业资产总额 85839 万元，全公司占地面积约 600 亩（其中江苏省如东沿海经济开发区已有约 350 亩）。所属行业为化工行业，公司主要产品有 7-ADCA、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、六氟磷酸锂、碳酸氢铵、合成氨、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐、苯甲醛、氯3、代环己烷等。公司目前在江苏省如东沿海经济开发区主要从事高科技产品生产和研发，公司现有硕士、博士生共 10 名，与各类院校建立长期合作关系。多年来，通过企业自身的不断努力，加上各级政府部门的大力支持，公司业务取得了长足的发展，企业经济效益连年递增，社会效益显着。3、项目背景和提出必要性可充电锂离子电池具有工作电压高、能量密度大（重量轻）、长循环寿命、无记忆效应和无污染等优点，又具有安全、可靠且能快速充放电等优点，成为各类电子产品的主力电源。由于锂离子电池是绿色环保型无污染的二次电池，符合当今各国能源环保方面大的发展需求，在各行各业的使用量正在迅速增加。目前二次锂离子电池除广泛用于日常熟知的手机、4、笔记本电脑以及 MP3 等数码电子产品外，近年在电动车、电动自行车等一些大功率电池方面也已经开始使用。从 2001 年起，全球锂离子电池产量以每年 40%的速度在迅速递增，市场非常庞大，中国目前锂电池材料需求殷切。锂离子电池由正负极、电解质及聚合物隔膜组成，隔膜系锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，毛利率通常达到 70%以上，占了锂电池成本的 2030%。锂离子电池隔膜一般采用聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）单层微孔膜、以及由 PP 和 PE 复合的多层微孔膜用为隔膜。以聚丙烯为例，其原料成本约为 8 千元/吨，而将其加工成隔膜后，其价值可达300 万元/吨，大幅升值几百倍。从外观上看，5、它与普通的白色塑料膜没什么明显区别，但在锂电池的结构中，隔膜却是关键的内层组件之一。隔膜的性能直接影响着电池的容量、循环性能以及安全性能等特性。由于技术含量很高，隔膜是锂电池中最后国产化的产品。目前，世界上只有日本、美国等少数几个国家拥有锂离子电池隔膜的生产技术和相应的规模化产业。聚合物薄膜在薄膜太阳能电池中同样具有广阔的应用空间，开发生产锂电池隔膜、太阳能光伏新材料是制膜企业产业升级的大方向。但我国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚， 锂离子电池隔膜生产企业屈指可数，而且大部分产品只能满足国内低、中端市场需求，能够满足高端市场的质量要求的隔膜严重不足，大部分主要仍然依赖进口，市场主要被6、日本旭化成工业、东燃化学及美国 Celgard 把持，导致市场价格高居不下。而且，隔膜具有典型的“高技术、高资本” 的特点，项目周期很长，投资风险较大，国内企业投资的热情不高，缺口较大。第二章 市场预测分析根据爱尔兰Research and Markets 近日发布了锂电池的市场预测表示， 目前包括中国大陆、香港、中国台湾地区在内，中国锂电池产量为全球最大规模。在全球锂电池总产量中，中国大陆占 16.9%，中国台湾地区占6.9%。中国化学与物理电源行业协会表示，2006 年中国大陆的锂充电电池产量为 9.5 亿个。2007 年预计将达到 10 亿个以上，比上年增加 11%。该协会还预测，几乎所7、有厂商都将在今后两年内把产量最多提高 50%。最新情报显示，07 年全世界锂电池生产数量约 28.2 亿个、销售额 7208亿日元。07 年电池生产数量：SANYO ：658M、SONY：513M、BYD：350M、LGC：220M。08 年全世界锂电池生产数量约 32.4 亿个（15%増）、销售额 8650 亿日元（20%増加）。移动电话、PC 用电池、电动工具用电池数量急剧增加。08 年锂电池生产企业生产锂电池数量：排名12345678910公司名三洋SonySDIBYDLGCMBIMaxell力神SGSNEC生产量6585135133502201861691286048所占比例(%)208、.315.815.810.86.85.75.24.01.91.5国内市场：2008 年，中国锂离子电池产量将达 20.7 亿个，并且以后可能每年有 1015%的增长率。电池隔膜生产情况（08 年生产量 2.73 亿 m2）公司名旭化成Celgard东燃宇部SKENTEK住友数量（m2）84.070.068.022.015.011.03.0所占比例（%）30.825.624.98.15.54.01.1全球锂离子电池隔膜的主要生产厂商及其主要产品制造商结构组成加工方法商用名Asahi Kasai（日）单层PE湿法HiporeCelgard单层PP，PE干法Celgard多层PP/PE/PP干法Ce9、lgardPVDF 覆盖PVDF，PP，PE， PP/PE/PP干法CelgardEntekMembrans单层PE湿法TeklonMitsuiChemicals单层PE湿法Nitto Denko单层PE湿法DSM单层PE湿法SolupurTonen（日）单层PE湿法SetelaUBE Industries多层PP/PE/PP干法U-Pore2007 年-2010 年锂离子电池隔膜市场需求情况年份2007200820092010市场需求（亿 m2）2.482.733.2763.931出厂价金额（亿美元）6.4486.9618.199.63中国电池膜生产能力状况：公司名新乡佛山上海数量（万/年）10、15007006002007 年-2010 年锂离子电池隔膜价格走势年份2007200820092010每平方米售价(美金)2.62.52.32.12009 年国内外锂离子电池隔膜企业隔膜销售价格(人民币)Celgard(美国干法)宇部(日本干法)W-SCOPE(韩国湿法)佛塑(国产湿法)格瑞恩(国产干法)桂林新时(国产干法)161715161213896756目前国内隔膜企业的年产量： 佛塑：年产量 800 万格瑞恩：年产量 1600 万上海日东：年产量 600 万目前国内隔膜企业面临的问题： 目前佛塑股份的合格率约 50%佛塑目前也不能生产 20 微米以下隔膜。格瑞恩生产合格率约 40%格11、瑞恩目前只能生产 25 微米以上的隔膜，30 微米以上的隔膜产品稳定性尚可，但 25 微米的隔膜稳定性较差，膜厚偏差较大，孔隙率不稳定。根据中投顾问发布的2008-2010 年中国新能源汽车产业分析及投资咨询报告指出，到 2012 年如果形成 100 万辆混合动力汽车的规模，电池隔膜需要将近 4 亿平方米，而目前国内隔膜的总产能只有 1.3 亿平方米。未来动力电池可能将是翻番式的增长，其需求将是手机电池的 10 倍以上。因此，锂离子电池隔膜的市场潜力很大。第三章 生产规模和产品方案一、生产规模本项目设计产能为：120 万/月生产天数：330 天（11 个月）二、产品方案新上生产线两条。包括搅拌12、混练、冷却、2 轴延伸、抽出、干燥、热处理、卷取分切。其中需新建生产厂房（4320 ）（长 80 米，宽 54 米，高 10 米）1 栋；成品仓库（2000 ）1 栋；原材料仓库（1000 ）1 栋；配套办公生活服务（1500 ）1 栋。第四章 项目生产工艺技术方案一、生产技术方案的选择目前市场化的锂离子电池隔膜主要聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，包括单层 PE，单层 PP，三层 PP/PE/PP 复合膜。现有的聚烯烃隔膜生产工艺可按照干法和湿法分为两大类，同时干法又可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。1、干法单向拉伸工艺。该工艺是通过生产硬弹性纤维的方法，制备出低结晶度的高取向聚丙烯或聚乙13、烯薄膜，在高温退火获得高结晶度的取向薄膜。这种薄膜先在低温下进行拉伸形成银纹等微缺陷，然后高温下使缺陷拉开，形成微孔。这种方法最早见于美国 Celanse 公司 1970 年专利 USPatent3426754，用于生产单层的聚丙烯多孔膜。该工艺经过几十年的发展在美国、日本已经非常成熟，现在美国 Celgard 公司、日本 UBE 公司采用此种工艺生产单层 PP、PE 以及三层PP/PE/PP 复合膜。用这种方法生产的隔膜具有扁长的微孔结构，由于只进行单向拉伸，隔膜的横向强度比较差，但正是由于没有进行横向拉伸，横向几乎没有热收缩。由于受国外专利保护及知识产权方面的制约，国内采用单向拉伸方法制备14、隔膜的工业化进展很慢。国内 2004 年已经开始有这方面工艺的专利， 和国外专利的不同之处在于，在聚丙烯中加入具有结晶促进作用的成核剂以及油类添加剂，加速了退火过程中的结晶速率。该技术现用于杭州一条生产线，采用单向拉伸的方法进行 PP 单层隔膜的生产，已经有此种类型的国产隔膜在市场上销售。2、干法双向拉伸工艺。该工艺是中国科学院化学研究所在 20 世纪 90 年代初开发出的具有自主知识产权的工艺（CN1062357）。通过在聚丙烯中加入具有成核作用的 晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，用于生产单层 PP 膜。从 2000 年开始，在国家 863 计划15、项目的支持下，具有自主知识产权的干法双向拉伸制备聚丙烯微孔膜的技术在营口向阳化工厂进行中试。由于资金的匮乏，中试采用拉伸双轴取向聚丙烯的设备，制备聚丙烯微孔膜所需要的工艺条件无法很好地在该设备上实现，虽然在中试过程实现了小批量生产，但膜的性能无法满足锂电池厂对隔膜性能的要求。从 2005 年开始，中国科学院化学研究所与新时科技公司合作重新开展干法双向拉伸工艺的中试研究。根据中试工作取得的经验，于 2007 年 11 月成功建成并投产了一条年产聚丙烯微孔膜 600 万的生产线。用此工艺生产的聚丙烯微孔膜具有不同于以上工艺制得隔膜的微孔结构。通过国内 30 多家电池厂在锂离子电池上进行评价，产品基16、本性能已经完全满足锂离子电池隔膜的质量指标要求，市场反应积极，2008 年 2 月份开始已经有产品在市场上销售。目前公司正通过建立、健全企业管理制度，完善质量管理体系进一步提高产品质量水平。同时采用干法双向拉伸工艺的还有河南新乡一家公司，于 2004 年进行中试及生产，2005年底开始有产品在市场上销售。同期开始筹备新的生产线，于 2007 年正式投产，现有年生产能力约为 1500 万。该公司大部分产品满足国内低、中端市场需求，少部分产品已经能够满足高端市场的质量要求。3、湿法又称相分离法或热致相分离法。该工艺将高沸点小分子作为致孔剂添加到聚烯烃中，加热熔融成均匀体系，然后降温发生相分离，拉伸17、后用有机溶剂萃取出小分子，可制备出相互贯通的微孔膜材料，适用的材料广。采用该法的具有代表性的公司有日本旭化成、东燃及美国 Entek 等，目前主要用于单层的 PE 隔膜。用湿法双向拉伸方法生产的隔膜由于经过了双向拉伸具有较高的纵向和横向强度。国内佛山塑料集团在 2004 年建立了一条采用湿法工艺生产 PE 隔膜的双向拉伸生产线，2005 年底开始有产品在市场上销售。本项目拟采用自然人屠兆辉先生所持有的锂离子电池隔膜制备方法（发明专利号：ZL 2008 1 0042043.0）及锂离子电池隔膜制备系统（专利号：ZL 2008 2 0152320.9）的专利技术，建设年产 2600 万湿法工艺隔膜18、生产线生产 PE 锂离子电池隔膜。二、工艺流程和主要原材料及动力消耗1、工艺流程概述、装置规模和年生产天数该装置生产规模为 1320 万平方米/年，年生产 330 天。、装置组成装置主要包括搅拌混练、冷却成形、延伸、抽出、干燥热处理、卷取、分切等工段。以及相应配套的供水、供电、供气等公用工程设施。、原料和动力本项目主要使用原料有：PE、石蜡油、庚烷、二氯甲烷、抗氧剂、冷却水等。年产 1320 万平方米的锂电池隔膜所需原料见下表：序号名 称规格型号单耗g/年耗量吨主要来源1PE16.667220进口2石蜡油33.333440国产3庚烷52.083687.5国产4二氯甲烷52.083687.5国产19、5抗氧剂Irganox0.6949.161进口项目所需的动力主要有蒸汽和电。项目所需蒸汽全部由园区供热站供给，主要用于混练、干燥热处理、溶剂回收等。电力方面，本项目将新上一座变电所，用于该项目的生产。具体动力消耗见下表：序号名 称规格型号单耗g/年耗量吨主要来源1水（m3）/10.417 kg/13750园区水厂，循环使用2电(Kwh)/0.486kwh/6,415,2003蒸汽()P0.7MPa1.8kg/23760园区供热站提供、产品、副产品及主要中间产品本项目的产品为：锂电池隔膜，无副产品。、工艺流程说明本项目采用湿法生产工艺，流程简述如下：将高沸点小分子作为致孔剂添加到聚乙烯树脂中，经20、搅拌、加热熔融均匀后，降温、拉伸，然后用有机溶剂萃取出其中的小分子，再压制得到膜片；将膜片加热至接近熔点，保温一定时间，用易挥发物质洗脱残留的溶剂，加入无机增塑剂粉末使之形成薄膜，进一步用溶剂洗脱无机增塑剂， 经干燥热处理后制备出相互贯通的微孔膜材料，最后，经卷取分切，包装成所需产品。萃取后的高沸点小分子物质与溶剂，经处理后，高沸点小分子作为原料继续使用，有机溶剂仍作为萃取剂循环使用。工艺流程简图见下面方框图：PE16.667g石蜡油 33.333g抗氧剂 0.694g50.694g干燥热处理PE 20.834g石蜡油1g抗氧剂 0.07g12.333gG21.9046688.128g668821、.128g6688.128g二氯甲烷 10400.767g庚烷10400.767g石蜡油6663.267g抗氧剂0.624g20833.2g抽出27465.425g20832.158g21.666gGPE 20.834g石蜡油 3.333g 抗氧剂 0.07g 二氯甲烷 5g34.237g庚烷5g17.737g石蜡油 6633.267g分离二氯甲烷 10400.767g庚 烷 10400.767g石蜡油30g抗氧剂0.624gPE 4.167gPE 16.667g石蜡油1g抗氧剂 0.07g卷取分切二氯甲烷 10416.6g庚烷10416.6gPE20.834g石蜡油 6666.6g抗氧剂 022、.694g延伸PE20.834g石蜡油 6666.6g抗氧剂 0.694g成形PE20.834g石蜡油 6666.6g抗氧剂 0.694g混练溶剂回收二氯甲烷 5g庚烷5g石蜡油 2.333g二氯甲烷 10.833g庚烷10.833g锂电池隔膜成品锂电池隔膜物料衡算g/m2二氯甲烷 10400.767g石蜡油25g抗氧剂0.42gG二氯甲烷精馏S二氯甲烷 31.25g石蜡油25g抗氧剂0.42g10426.187g二氯甲烷 5g5g56.67g二氯甲烷 10364.517g二氯甲烷回收庚 烷 10400.767g石蜡油5g抗氧剂0.204gS庚 烷 33.25g石蜡油5g抗氧剂0.204g1023、405.971gG庚烷精馏庚 烷 3g3g38.454g庚 烷 10364.517g庚烷回收3、工艺消耗定额与国内外先进水平比较公司准备通过加强生产管理，增加设备材料的利用率，对原料进行循环回收利用，强化节能减排管理以降低生产成本，本项目工艺消耗定额与国内外先进水平比较，处于国内先进水平。三、主要设备选择主要设备详见下面的主要设备一览表：序号名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）备注1带搅拌加料釜台235702双螺杆挤出机台22304603片材模具套229584冷却辊套2501005预热机套230606DBP 设备套215307双向拉伸机套296019208萃取槽套23006009横延伸24、机套215030010干燥热处理机套225050011卷取机套2306012分切机套25010013回收装置套210020014废液中间罐V=100 m3只48032015庚烷成品罐V=100 m3只2408016石蜡油罐V=100 m3只2408017泵台122428818脱色设备套280160序号名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）备注19冷却水塔台21020合计台505406四、自控方案DCS 是分散控制系统(Distributed Control System)的简称，国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计25、算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS 具有以下特点：(1) 高可靠性 由于 DCS 将系统控制功能分散在各台计算机上实现，系统结构采用容错设计，因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其它功能的丧失。此外，由于系统中各台计算机所承担的任务比较单一，可以针对需要实现的功能采用具有特定结构和软件的专用计算机，从而使系统中每台计算机的可靠性也得到提高。(2) 开放性 DCS 采用开放式、标准化、模块化和系列化设计，系统中各台计算机采用局域网方式通信，实现信26、息传输，当需要改变或扩充系统功能时，可将新增计算机方便地连入系统通信网络或从网络中卸下，几乎不影响系统其它计算机的工作。(3) 灵活性 通过组态软件根据不同的流程应用对象进行软硬件组态，即确定测量与控制信号及相互间连接关系、从控制算法库选择适用的控制规律以及从图形库调用基本图形组成所需的各种监控和报警画面，从而方便地构成所需的控制系统。(4) 易于维护 功能单一的小型或微型专用计算机，具有维护简单、方便的特点，当某一局部或某个计算机出现故障时，可以在不影响整个系统运行的情况下在线更换，迅速排除故障。(5) 协调性 各工作站之间通过通信网络传送各种数据，整个系统信息共享，协调工作，以完成控制系统27、的总体功能和优化处理。(6) 控制功能齐全 控制算法丰富，集连续控制、顺序控制和批处理控制于一体，可实现串级、前馈、解耦、自适应和预测控制等先进控制，并可方便地加入所需的特殊控制算法。DCS 的构成方式十分灵活， 可由专用的管理计算机站、操作员站、工程师站、记录站、现场控制站和数据采集站等组成，也可由通用的服务器、工业控制计算机和可编程控制器构成。 处于底层的过程控制级一般由分散的现场控制站、数据采集站等就地实现数据采集和控制，并通过数据通信网络传送到生产监控级计算机。生产监控级对来自过程控制级的数据进行集中操作管理，如各种优化计算、统计报表、故障诊断、显示报警等。随着计算机技术的发展，DCS28、 可以按照需要与更高性能的计算机设备通过网络连接来实现更高级的集中管理功能，如计划调度、仓储管理、能源管理等。本项目加强对装置的自动化控制，本项目的整个装置，包括回收装置均采用DCS 集散控制系统进行控制。五、工艺装置“三废”排放与预处理本电池隔膜生产工艺中产生的萃取剂与矿物油的废液混合体可以通过回收装置进行回收利用，少量釜残可送固废处理中心焚烧处理。在冷却成型机中使用的冷却水为循环水，不需排放，不会污染环境。六、装置占地与建、构造物面积与定员本项目拟新增生产厂房 1 栋，占地面积 4320 ；成品仓库 1 栋，占地面积 2000 ；原料仓库 1 栋，占地面积 1000 ；办公生活服务 1 栋29、，约 1500 ，楼层为 3 层，占地面积 600 左右。建筑结构根据建筑设计防火规范（ GB50016-2006 ） 和石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）的要求进行设计。本项目拟定员 148 人，新增 134 人。具体人员分配见下表：岗位名称定员（人）备注财务4公司原人员兼人事、行政6公司原人员兼采购4公司原人员兼品质12研发4销售6生产车间100维修12合计148第五章 原材料和动力供应一、主要原材料种类、规格及年需用量主要原材料的种类、规格、年需用量、来源及运输方式详见下表序号名 称规格单位年耗量主要来源运输方式1PE吨220进口车运2石蜡油吨440国产车运3庚烷吨6830、7.5国产车运序号名 称规格单位年耗量主要来源运输方式4二氯甲烷吨687.5国产车运5抗氧剂吨9.167进口车运6水/吨13750园区供水管网提供管道输送7蒸汽0.7MPa吨23760园区热电厂提供管道输送二、主要动力供应项目所需的动力主要有蒸汽和电。 蒸汽消耗项目所需蒸汽全部由园区供热站供给，主要用于系统加热与精馏系统加热，全年共需 0.7MPa 以上的蒸汽 23760 吨。 电力消耗全年共需电约 6,415,200kwh，电由园区 110KV 变电所提供。三、资源利用合理性该项目从各方面讲究资源的合理利用。主要表现在以下几个方面：1、溶剂的回收再利用。系统中所使用的溶剂进行回收再利用，尽量31、加强溶剂的回收，减少资源的浪费。2、蒸汽冷凝水的回用。蒸汽冷凝水用于循环水的补水，减少新鲜水的用量，节约水资源。第六章 建厂条件和厂址选择一、建厂条件本项目建设地址选在江苏省如东沿海经济开发区内，化工园位于江苏如东县洋北垦区，有着丰富的滩涂资源、良好的环境空间、单一的社区环境、优越的区位条件等特点，具有发展化工产业得天独厚的自然优势。江苏省如东沿海经济开发区成立于 2003 年 11 月，是江苏省南通市人民政府依法批准设立并重点发展的精细化工产业园区。江苏省如东沿海经济开发区由中国天辰化工设计院规划设计，实行一次规划，分期实施，滚动发展。总规划面积 20 平方公里，一期开发 5.5 平方公里。32、江苏省如东沿海经济开发区经江苏省环保厅批准立项，环评与环境规划已获南通市环保局批准；园区污水处理厂在进区企业污水预处理的基础上，对污水实行集中治理、达标尾水通过排海管道由国家海洋、环保部门指定的地点离岸近海排放。园区一期道路、桥梁、管道等基础配套工程于 2004 年 2 月起开工建设；10 千伏电路主体工程、与整体规划相配套的弱电、路灯等随道路建设已施工到位，园区污水处理厂已投入试运行，工业水厂已与新加坡凯发集团签约并开工建设，生活用水厂已保证正常供水；通讯、宽带、有线电视等在园区均已开通，具备通行 300 吨船只的内河行道已建成通航；园区特种消防队已投入使用；与污水处理厂配套的排海管道工程也33、已经施工结束，热电厂建设正在全面启动。江苏省如东沿海经济开发区坚持以精细化工、医药化工为主导，重点引进生产工艺先进和污染治理措施成熟、高产出率、高效益的化工项目， 以促进化工产业与环境保护的协调发展。截至目前，共引进项目 47 个，注册资本已超过 11 亿元人民币，其中内资项目 21 个，注册资金 3.3 亿元，其中，注册资金超过 2000 万元的有 9 家；外资项目 26 个，注册资金超过1 亿美元，其中，注册资金超过 300 万美元的有 24 家，进区企业计划总投资超过 30 亿元人民币。到“十一五”期末，园区产值将达到 140 亿元人民币。江苏省如东沿海经济开发区以其优越的自然条件和高起34、点规划、高标准建设、高水平管理被中国农药工业协会命名为“中国农药工业产业园”， 同时吸引国内外知名的“沈阳化工研究院”、“南京工业大学”等科研院所、大专院校进区设立科研分支机构和试验工厂。江苏省如东沿海经济开发区是经南通市人民政府批准设立的南通市唯一的化工聚集区，园区将坚持“专业化、高科技、生态型、园林式”的发展目标，以项目建设为中心，配套设施建设为重点，本着“务实、高效、创新、和谐”的园区精神，团结奋斗，艰苦创业，全力打造江苏沿海第一园！1、自然条件江苏省如东沿海经济开发区正是建设在长江三角洲东北翼辽阔的海涂围垦地上，具有土地广袤、淡水资源丰富、环境容量大、远离居民、社区环境单一的特点，依托35、得天独厚的自然环境和日臻完善的基础设施优势，具备卓越的发展先机。2、地理区位江苏省如东沿海经济开发区所处的江苏如东县位于长三角东北翼，紧靠东海，附近在建的洋口港将成为长三角地区重要的石油化工、天然气等重型化工业港口，具体的地理区位如图 6-1 所示：图 6-1 江苏省如东沿海经济开发区地理区位图3、基础设施供水 生活水厂日供水能力 2 万吨，工业水厂日供水能力 4 万吨。污水处理 污水处理厂日处理能力 2 万吨，达标尾水按海洋、环保等监管部门要求定点排海。供电 10KV 双回路供电，35KV、110KV 专线。热电联供 3 万兆瓦热电厂正在筹建中，前期 4 台 20t/h 的供热锅炉已投入供热36、运行。通讯网络 4 万门程控电话，数字光纤导入。其它 配套建设特种消防队、医疗急救中心等。4、交通条件公路运输 三条省级公路在园区交汇，向南 60 公里接入京沪高速， 通过已建成的苏通大桥接入沿江高速、苏嘉杭高速公路；向西 50 公里接入沿海高速公路，向南 60 公里至南通市各区；向东南 35 公里至县城掘港。苏通大桥建成后园区已纳入上海 2 小时经济圈。水路运输 园区内现有 300500 吨内河码头，通过四条五级航道， 连接长江；园区距国家十大港口之一的南通港 60 公里；距上海港 180 公里；与园区相距 30 公里，正在建设的洋口港将形成 20 万吨级泊位的通航能力。航空运输 距园区 537、0 公里的南通兴东机场已开通有至北京、深圳、成都、广州、厦门、大连等地的航班；另外距园区 300 公里半径内的国际机场还有上海浦东机场、虹桥机场和南京禄口机场。铁路运输 江苏省“十五”铁路规划已将洋口港铁路支线列入计划，目前已进入施工阶段，具体从新（沂）长（兴）铁路海安编组站向东横贯园区至洋口港，并在园区内设立危险化学品货场。宁启铁路（至南通段）已建设完成，沪通铁路已在规划中。综上所述，工厂外部交通条件较好。5、产业基础南通是中国民族工业的发祥地。随着新能源材料的推广，锂电池隔膜在我国的用量大幅增长，随着生产技术的日益成熟，锂电池隔膜的进口越来越小。而且由于我国资源比较丰富，原材料价格较低， 38、为生产优质价廉的产品提供了保障。雄厚的产业基础为化学工业特别是塑料工业提供了良好的产业链，具有较大的上下游发展潜力。化学工业是如东县第一支柱产业，全县现有各类化工企业 160 余家， 化工占全县工业经济总量的 18%，为南通市六县（市）之首。如东已形成以农药及中间体、化学药物、有机颜料、工程塑料及加工助剂、电子化学品等精细化工为主的化工产业格局。6、人力资源如东人杰地灵，基础教育发达，每年有 98%以上的高中毕业生考入全国各类高校。如东拥有一座全国重点、两座省重点职业技术学校，重点培养化工、机电、纺织等应用型技术工人队伍。良好的化工产业基础，也培养了一支懂管理、擅经营的企业人才队伍， 培训了一39、批熟悉化工生产操作的技术工人队伍。园区本着“科技为先”的宗旨，目前已吸引沈阳化工研究院、南京工业大学（原南京化工学院）、常州精细化工研究所等大专院校、科研院所在园内建设研发基地。二、厂址选择厂址选在江苏省如东沿海经济开发区的过渡区内，符合国家产业布局和宏观规划战略，有良好的环境空间、单一的社区环境、优越的区位条件等特点；各方面资源配备全面：水、电、汽、消防齐全；有大型的污水处理厂，处理合格的污水具有直接排海资格；公路宽敞；具备通行 300 吨船只的内河行道已建成通航，水路非常方便；距园区 50 公里的南通兴东机场已开通有至北京、深圳、成都、广州、厦门、大连等地的航班，距园区200 公里半径内的40、国际机场有上海浦东机场、虹桥机场和南京禄口机场； 列入江苏省“十五”铁路规划的洋口港铁路支线计划已在实施，目前已进入施工阶段。该地域是适合该项目生产的良好区域。第七章 项目总平面布置图及运输一、总图本项目虽然使用了一些有机溶剂，但生产过程中无化学反应，属非化工类轻工产品，公司为了多元化发展，同时便于管理和互通，拟在江苏省如东沿海经济开发区的过渡区内，新购置 90 亩土地用于该项目及其将来的其它非化工产品项目的生产，该厂与现有厂区同位于黄海三路，在现厂区西侧约一公里，详见下图：本项目的总平面布置遵循以下原则：依据国家各级政府及相关部门的相关规范要求，根据厂区分布状况和周围地理环境，按照产品工艺流41、程，结合现场地理地形，在保证生产工艺流程畅通、操作方便，符合消防、环保、规划、建设以及安全卫生等要求的条件下，合理进行功能分区，做到布局紧凑合理，既能充分利用土地资源，又能便于生产组织、管理和与周边环境的协调发展。二、运输1、主要物料性质本项目所涉及到的主要物料有：PE、石蜡油、庚烷、二氯甲烷、抗氧剂。主要物料性质如下：（1） PE：由乙烯均聚以及与少量 -烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度 0.860.96g/cm3，按密度区分有低密度聚乙烯(也包括线性低密度聚乙烯)、超低密度聚乙烯等。无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70-100。电绝缘性好，吸水42、率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110200MPa)、高温(150300)自由基聚合。其它则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度 0.870.96g/cm3 的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。（2） 石蜡油：又名液体石蜡、白色油。无色透明油状液体，在日光下观察不显荧光。 室温下无嗅无味， 加热后略有石油臭。 密度0.860.91g/cm3。不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。与除蓖麻油外大多数脂肪油能43、任意混合。主要成分为C16C20正构烷烃。（3） 庚烷：英文名称：n-heptane，结构式为 CH3(CH2)5CH3，分子量 100.21。无色透明液体。相对密度(20/4)0.6594，凝固点-90.6， 沸点 98.4，闪点-4，燃点 215，折射率 1.38512，粘度(20 )0.4mPas ， 溶解度参数7.4。能与乙醚、丙酮、氯仿、苯和石油醚混溶。不溶于水， 可溶于乙醇。极易燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.26.7 (vol)。低毒，具有刺激和麻醉作用。空气中最高容许浓度 1600mg/m3(或0.04)。贮存于阴凉、通风的库房内。防火，防晒。（4） 二氯甲烷：44、甲烷分子中两个氢原子被氯取代而生成的化合物， 结构式 CH2C12，分子量 84.93。二氯甲烷是无色、透明、比水重、易挥发的液体，有类似醚的气味和甜味，不燃烧，但与高浓度氧混合后形成爆炸的混合物。相对密度(20/4)1.3266，凝固点-95.14，沸点 40，粘度 (20)0.43mPas ，折射率 1.4244，溶解度参数 9.78。二氯甲烷微溶于水，与绝大多数常用的有机溶剂互溶，与其他含氯溶剂、乙醚、乙醇也可以任意比例混溶。室温下二氯甲烷难溶于液氨中，能很快溶解在酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、甲酰胺、环己胺、乙酰乙酸乙酯中。纯二氯甲烷无闪点，不易燃烧。有毒，对皮肤和结膜有刺激性，受热45、会产生有毒氯化物气体，空气中最高容许浓度 740mg/m3(或 0.05%)。用作快干溶剂，溶解能力强，能溶解聚碳酸酯等。贮存于阴凉、通风的库房内，注意防潮。二氯甲烷是甲烷氯化物中毒性最小的，其毒性仅为四氯化碳毒性的0.11% 。如果二氯甲烷直接溅入眼中，有疼痛感并有腐蚀作用。二氯甲烷的蒸汽有麻醉作用。当发生严惩的中毒危险时应立即脱离接触并移至新鲜空气处，一些中毒症状就会得到缓解或消失，不会引起持久性的损害。（5） 抗氧剂名称：Irganox结构式：O4HOCH2CH2COCH2C分子量：11782、全厂运输（1） 主要物料的运输根据不同的物料使用不同的运输工具，详见下表序号名 称年用量t/a46、运输方式备注1PE220车运2石蜡油440车运3庚烷687.5槽罐车运4二氯甲烷687.5槽罐车运5抗氧剂9.161车运（2） 厂内运输基本情况厂内道路做到人流、货流分道行驶，厂内物料领用及二次装卸均采用管道输送或由厂内叉车进行完成。第八章 公用工程和辅助生产设施一、供排水工程本项目所冷却水为工业水，需求量约 1500 吨/月，车间采用独立的供水体系；生产区清洁用水使用工业水，生活用水使用自来水。项目的排水按清、污分流原则设置。循环冷却水通过冷却塔降温后合并回水到循环水池；清洁用水、生活用水送废水处理中心，生化处理后经污水总管送园区污水处理厂进行二级处理后排放，厂区内设排水沟，保持地表水排水畅47、通，保证清水和污水分开排放。雨水：雨水进入化工园区雨水排放系统。用地周围都为明沟排水，雨水管按工厂总图要求，可直接排入四周水体。雨水通过与通路同步建设进行的给排水系统直接排放。二、供电工程本项目用电将新建一座 2500KVA 10/0.4KV 变电所提供，采用两台容量为 1250KVA 的S11 型变压器。三、供热工程本项目供热蒸汽来自于江苏省如东沿海经济开发区供热站。四、仓储物流工程按原料特性分别设立槽罐区，新增原料库与成品库，厂内进行生产物流设计，基本采用铲车、液压车和人力完成内部运输，厂外运输部分利用物流公司，采用汽车和水运运输。五、产品研发中心遵循标准 SYJ1007-82 进行设计，48、公司将建设的一幢集办公、研发和生活服务为一体的综合楼。六、道路绿化厂区主要道路按照城市交通道路规范设计，物流和人行通道分开，装置区设立净宽达 4.5 米消防通道，保证通道畅通无阻。为了减少产品生产对环境的影响，净化空气，美化厂区，在厂区四周、厂内道路两侧栽种适宜树木，利用空地种植草皮。第九章 节能、节水中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减少 10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路49、；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要，是我们应该承担的责任。本公司充分认识节能减排的重要性和紧迫性，真正把思想和行动统一到中央关于50、节能减排的决策和部署上，正确处理生产与节能减排的关系， 把节能减排作为生产必要任务，使企业经济增长建立在节约能源资源和保护环境的基础上。一、节能本项目能耗主要是蒸汽消耗和电力消耗。主要节能表现在以下几个方面：1、采用连续精馏以实现节能。本项目的溶剂回收采用连续精馏取代间歇精馏，优化操作工艺，减少蒸汽用量。2、使用新型的节能电器设备实现节能。采用自动变频技术对搅拌机及部分输送泵进行控制，有效地节约了电力。生产中的各机泵均选用节能型产品，功率经认真合理计算，大功率制冷机组采用了高压电机。同时充分利用变频技术，对负荷变动较大的设备进行调节控制。配电系统均采用节能电气产品，设置了无功自动补偿装置； 照51、明系统全部采用节能灯具。二、节水本项目用水量很少，只需要用少量的冷却水，而且冷却水进行循环再利用，只需少量的补水，补水拟用溶剂回收的蒸汽冷凝水，几乎不需另外用水。第十章 消防建筑防火性能化设计是一种新型的防火系统设计思路，是建立在更加理性条件上的一种新的设计方法。它是运用消防安全工程学的原理和方法首先制定整个防火系统应该达到的性能目标，并针对各类建筑物的实际状态，应用所有可能的方法去对建筑的火灾危险和将导致的后果进行定性、定量地预测与评估，以期得到最佳的防火设计方案和最好的防火保护。一、火灾的分类火灾系指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。火灾大多数是一种社会现象，发生火灾的主要原因可归52、纳三个方面。一是人为的不安全行为(含放火)；二是物质的不安全状态；三是工艺技术的缺陷。而人的不安全行为是最主要的因素。火灾依据物质燃烧特性，可划分为 A、B、C、D、E 五类。A 类火灾：指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质，一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。B 类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C 类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。D 类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。E 类火灾：指带电物体和精密仪器等物质的火灾二、火灾的级别按照国家火灾统计管53、理规定，火灾可划分为特大火灾、重大火灾、一般火灾。特大火灾：具有下列情形之一的，为特大火灾，死亡 10 人以上(含本数，下同)；重伤 20 人以上；死亡、重伤 20 人以上；受灾 50 户以上；直接财产损失 100 万元以上。重大火灾：具有下列情形之一的，为重大火灾：死亡 3 人以上(含本数，下同)：重伤 10 人以上：死亡、重伤 10 人以上；受灾 30 户以上：直接财产损失 30 万元以上。一般火灾：不具有前列两项情形的火灾为一般火灾。三、厂区消防总图布置根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）和石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）的要求，对全厂总图布置功能分区，建54、筑物间、车间之间、工段之间均满足防火间距要求，装置区设立消防通道 44.5 米，保证通道畅通。四、建筑结构根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）和石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）的要求进行设计，达到防火规范的要求。五、消火栓消防给水系统该系统为厂区室内、外消防给水，将按要求设置消防水池、消防给水泵等，在关键部位设置火灾报警器，防止火灾的发生。第十一章 环境保护本公司认真贯彻执行中华人民共和国环境保护法，严格按照中国21世纪议程的要求，切实处理好生产与环境保护的关系。一、执行的环境标准与规范本项目环境保护执行的环境标准与规范主要是：建设项目环境保护设计规定（87）国55、环字第 002 号二、污染物的排放与处理本公司该项目采用最新的清洁生产工艺，溶剂回收利用，废料循环使用，冷却水使用循环水冷却，无污染物与废水排放，有利于环境保护。第十二章 职业安全卫生本公司有专职的安全卫生机构和专职人员，有一套完备的日常安全教育监管体系，对上岗人员严格进行安全教育，岗位操作人员要持有上岗合格证方能上岗。按规定穿戴劳动防护用品，确保工人的健康和安全。一、标准与规范职业安全卫生所使用的标准是 GB1.8-89。职业安全卫生法律法规体系分成几个层次。第一是宪法，在宪法下由全国人民代表大会通过的主法，再下层是主法下边的子法，如劳动法、矿山安全法、环境保护法、刑法等；法律下面是国务院颁56、布的行政法规、部颁规章和地方法规规章。全国人大颁布的有关职业安全卫生法律如下列所示：中华人民共和国劳动法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国海上交通安全法中华人民共和国消防条例中华人民共和国刑法中华人民共和国工会法中华人民共和国环境法中华人民共和国城市规划法中华人民共和国铁路法中华人民共和国煤炭法中华人民共和国民用航空法国务院颁布的有关职业安全卫生行政法规如下列所示：工厂安全卫生规程建筑安装工程安全技术规程关于加强企业生产中安全工作的几项规定特别重大事故调查程序暂行规定企业职工伤亡事故报告和处理规定中华人民共和国尘肺病防治条例矿山安全法实施条例女职工劳动保护工作规定禁止使用童工的规定中华人民57、共和国道路交通管理条例中华人民共和国海上交通事故调查处理条例道路交通事故处理办法中华人民共和国海上交通事故调查处理条例中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例铁路运输安全管理条例中华人民共和国民用爆炸物品管理条例中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例锅炉压力容器安全监察暂行条例锅炉压力容器安全监察暂行条例关于保护通信线路的规定电力设施保护条例由部委颁布的有关职业安全卫生规章很多，这里举出有关的部分规章：安全专项措施经费管理办法企业职工伤亡事故统计报表制度重大事故隐患管理规定关于查处重大责任事故的几项暂行规定企业职工伤亡事故统计报表制度厂长、经理职业安全卫生管理资格认证规定特种作业人员安全技术考58、核管理规则特种作业人员安全技术培训考核管理规定职业安全卫生宣传中心管理规定劳动安全卫生检测检验员认证管理办法劳动安全卫生监察员管理办法企业职工劳动安全卫生教育管理规定中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程爆炸危险场所安全规定火灾统计管理规定烟花爆竹职业安全卫生管理暂行规定城市燃气安全管理规定劳动安全卫生检测机构资格认证办法矿山安全卫生检验机构资格认证办法矿山特种作业人员安全操作资格考核规定矿山安全监察工作规则矿山安全卫生监察员管理规则矿山安全法实施条例车间(工程)安全卫生监察规定车间(工程)安全卫生设施和技术措施验收办法建设工程竣工验收办法起重机械安全管理规程工业卫生设计规定冶金企业安全卫生设59、计暂行规定有色金属工厂安全卫生设计暂行规定关于加强乡镇企业劳动保护工作的规定建设项目（工程）安全卫生监察规定建设项目（工程）竣工验收办法机械工业职业安全卫生设计规定起重机械安全规程起重机械安全监察规定起重机械安全管理规程装卸、搬运作业劳动条件规定手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程蒸汽锅炉安全监察规程锅炉压力容器安全监察规程锅炉压力容器事故报告办法球形贮罐缺陷修复暂行办法锅炉压力容器安全监察实施细则锅炉压力容器检验所章程进出口锅炉压力容器监督管理办法在用液化石油气瓶判废暂行规定锅炉压力司炉工人安全技术考核管理办法在用锅炉定期检验规则锅炉房安全管理规则劳动部门锅炉压力容器检验机构资60、格认可规则锅炉产品安全质量监督检验规则低压锅炉化学清洗规则气瓶安全监察规程在用压力容器检验规程压力容器安全技术监察规程漏电保护器安全监察规定压力容器产品质量监督检验规程气瓶产品安全质量监督检验规则热水锅炉安全技术监察规程进口锅炉压力容器质量许可制度实施办法溶解乙炔气瓶安全监察规程压力容器使用登记管理规则客运架空索道安全运营与监察规定水泥工业劳动安全等。职业安全卫生标准体系与法律体系类似，按照中华人民共和国标准化法规定，分为国家标准、行业标准及地方标准三个层次。职业安全卫生的标准是强制性标准，企业必须执行。它是职业安全卫生法律法规的补充，这是职业安全卫生标准体系的一大特点。二、危险因素分析本项目61、使用的物料性质，按有关规定、规范及标准，装置的防火、防爆等级划分如下：石蜡油罐火灾危险等级和防爆等级：乙类溶剂回收火灾危险等级和防爆等级：甲类其它工段火灾危险等级和防爆等级：丙类危险介质：本项目涉及石蜡油、溶剂等，如果设计不合理，管理不到位，违反操作规程等，可能造成泄漏，引发火灾或爆炸事故。三、防火防爆措施a. 总图布置按照防火防爆要求，保证厂房之间、各建筑物之间的防火防爆安全距离，保证消防通道的设立和畅通，保证储罐区和生产区的安全距离，保证生活区和生产区的安全卫生距离。b. 项目内设备布置中严格按照国家有关规定，保证设备间安全距离； 所有蒸气管道和搅拌釜均采用严密保温措施；所有传动设备均安装62、防护罩；采用全密封生产装置，确保有毒有害物料和气体不泄漏和扩散出来； 各建筑物配备灭火器材和沙池，工厂配备消防栓；在装置平台按规范在不同位置设立必要的通向地面的安全梯，以使现场人员在事故状态能快速安全撤离；定期对所有设施和设备进行安全运行检查。c. 防火防爆生产区内的电器设备选用防爆型，电缆采用阻燃型；装置区和罐区设立防雷措施，露天储罐等设备，当其金属壁厚大于 4 毫米时利用设备本体作接闪器，设备接地；溶剂运输管道和输送泵按规定设防静电接地，生产装置设防静电接地。d. 定期对员工进行安全生产教育和岗位技术培训，确保生产操作规程的正确理解和运用，防止人为事故的发生；配备专职消防安全员，监督和检查63、全厂的安全生产。四、劳动保护和安全卫生本产品所用的主要原料为 PE、正庚烷、石蜡油、抗氧剂、二氯甲烷， 对人体有毒害作用。本公司一方面选择耐腐蚀设备、材质，进行密闭化生产，严格控制跑、冒、滴、漏。同时对有气味扩散和粉尘产生的相关工段，设置了机械通风设施，并按安全消防部门的要求，配备消防器材及气防器材。另一方面本公司有专职的安全卫生机构和专职人员，有一套完备的日常安全教育监管体系，对上岗人员严格进行安全教育，对岗位操作人员要持有上岗合格证方能上岗。按规定穿戴劳动防护用品，能确保工人的健康和安全。第十三章 项目组织机构与人力资源配置按照“高效、规范、低成本”的原则，考虑到公司目前的组织机构，管理人64、员不变，新增生产车间操作人员、维修人员，原料采购人员、产品销售人员与产品分析人员。一、公司组织机构1、生产组织设立锂电池隔膜生产车间和相应的管理科室。2、工作制度及劳动定员（1） 工作制度生产车间采用四班三倒工作制，管理科室为常日班工作制，年有效工作时间为 330 天。（2） 生产班制根据该产品生产连续化的特点，生产操作人员一日三班制，实行四班三倒运转，经营、管理人员和少数职工实行常日班工作。（3） 定员本项目拟定员 148 人，新增 134 人。具体人员分配见下表：岗位名称定员备注财务4公司原人员兼人事、行政6公司原人员兼采购4公司原人员兼品质12研发4销售6生产车间100维修12合计14865、二、权力机构公司股东大会为公司最高权力机构，下设董事会。公司一切重大问题由股东大会和董事会决策，公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会授权总经理管理经营公司。采取生产区域管理制，又称为“集权管理”或“直线职能式结构”， 见下图：总经理股东大会董事会行证企工研财人生安销采仓质审法政券业程力全计律事投信建发务资产环售购储检监事务资息设源保察务部部部部部部部部部部部部部部部各生产车间上一级主管直接对下一级发布指令，但每一道指令都必须对上一级主管负责。第十四章 项目实施计划本项目建设期为 1.5 年，具体实施进度安排见下表：序号项目内容责任部门完成时间备注1前期调研企业信息部2011.32可行性报66、告编制生产二部2011.33设备、工艺进一步调研生产二部2011.54能评报告初稿生产二部2011.55项目立项备案企业信息部2011.66厂区总平面布置设计院2011.67设备布置图绘制生产二部2011.7序号项目内容责任部门完成时间备注8溶剂回收、循环水等流程图绘制生产二部2011.79项目安全预评价安全环保部2011.710项目环保预评价安全环保部2011.811设备一览表确定并编报生产二部2011.812安装材料采购采购部2012.413土地平整及前期工作建装车间2011.814安全专篇编制及评审安全环保部2011.915安装材料编报生产二部2011.1016厂房基础勘探外单位201167、.817厂房设计设计院2011.918变电所设计供电公司2011.1019厂房土建招标采购部2011.1020厂房施工外单位2011.1221组建隔膜生产车间人力资源部2012.122招工及人员培训人力资源部2012.423地下管网及道路施工建装、维修等2012.624设备采购采购部2012.425设备就位安装厂家、安装公司2012.626工艺管道、管件安装安装公司2012.727电器、仪表安装安装公司2012.8含变电所28溶剂回收、循环水系统等吹扫、试压、试漏生产车间2012.929设备单体调试厂家、安装公司2012.930设备、管道保温建装车间2012.931设备、管道油漆防腐生产车间268、012.932现场清理生产车间2012.933系统投料试生产生产车间2012.1034试生产验收安监局、环保局2012.12第十五章 投资估算和资金筹措1、投资估算新建 2 条生产线，土地购置费及厂房等约需 2000 万元，生产设备需5406 万元，检测/实验设备需 200 万元，工艺管道管件约需 50 万元；电器仪表约需 480 万元（含变电所）；其它约需 100 万元；流动资金约需 1600万元。总投资约需 9836 万元。详见下表：序号项目金额（万元）备注1生产设备54062检测、实验设备200包括分析与研发设备3工艺管道管件504电器仪表480含变电所5土地购置及厂房等20006不可预69、见费100包括仓库与职工宿舍7流动资金16008合计98362、资金筹措项目建设投资资金来源为公司超募资金以及部分自有资金。第十六章 财务分析一、产品成本和费用估算本项目根据生产工艺要求，按照年产锂电池隔膜 1320 万平方米，对单位生产成本和总成本费用进行了估算，详见下表：序产品和原料名称单耗单价金额备注号数量单位数量单位元/1PE16.667g/15000元/t0.252石蜡油33.333g/9000元/t0.33庚烷52.083g/18000元/t0.9374二氯甲烷52.083g/7000元/t0.3655抗氧剂0.694g/45000元/t0.0316水10.417kg/2.5元/t70、0.0267电0.486kwh/0.8元/kwh0.3898蒸汽1.8kg/220元/t0.3969人员工资及福利0.405人均 4 万元/年10设备折旧0.5128 年折旧11维修费用0.379500 万元/年12厂房摊销0.076期限 10 年13无形资产摊销0.514销售费用0.7581000 万元/年15管理费用0.682900 万元/年16产品包装费0.05合 计6.056产品成本和费用估算说明如下：1、该项目主要原材料及辅助材料、动力、燃料等，参照本公司的现行市场价格估算。2、人员及工资：该项目部分管理人员由公司原有的人员兼，定员 148人，拟新增 134 人，按 134 人计算，71、人均 3.5 万元/年。3、设备折旧：设备总投资约 5406 万元，8 年折旧计算。4、维修费用：以 500 万元/年计算。5、无形资产：以 660 万元/年计算6、销售费用：以 1000 万元/年计算。7、管理费用：以 900 万元/年计算8、产品包装费：以 66 万元/年计算二、销售收入和利润估算1、产品销售量本项目产销率按 100%计算，即产品的销售量等于产品的生产量。2、产品销售价格与销售收入本项目产品销售实行内外贸并举，销售收入估算时的销售价格以 10元/m2 计算。正常年销售收入为：1320000010 =1.32(亿元)。可见，年新增销售收入为 1.32 亿元。3、税金该项目应纳72、税种有：1、增值税：税率为销售价的 17%，原材料可抵扣。2、企业所得税：税率为企业利润的 25%。3、其它规费：较少，从管理费中列支，不做预算。4、利润本计划书不考虑对外投资收益和营业外收支。利税总额销售收入-生产总成本13200-6.0561 3205206.08（万元）增值税（销售收入-（原材料+维修费用+包装费）17%（13200-（2.6941 320+500+66）17%1543.2464（万元）企业所得税（利税总额-增值税）25%（5272.08- 1543.2464）25% 932.2084（万元）税后利润 利税总额-增值税-所得税 5272.08 -1543.2464-93273、.2084 2796.6252（万元）通过编制利润表，可更直观了解本项目投产期和达产期的利润情况见下表：项目年利润预测表序号项目金额（万元）备 注1销售收入132002生产总成本7927.923利税总额5272.084增值税1543.24645所得税932.20846税后利润2796.6252三、项目不确定性分析1、盈亏平衡点分析概述盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。各种不确定因素（如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等）的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍。盈亏平衡分析的目的就是找出这种临界值，74、即盈亏平衡点(BEP)，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力，为决策提供依据。盈亏平衡点越低，说明项目盈利的可能性越大，亏损的可能性越小， 因而项目有较大的抗经营风险能力。因为盈亏平衡分析是分析产量(销量)、成本与利润的关系，所以称量本利分析。盈亏平衡点的表达形式有多种。它可以用实物产量、单位产品售价、单位产品可变成本以及年固定成本总量表示，也可以用生产能力利用率 (盈亏平衡点率)等相对量表示。其中产量与生产能力利用率，是进行项目不确定性分析中应用较广的。根据生产成本、销售收入与产量(销售量)之间是否呈线性关系，盈亏平衡分析可分为：线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。线性盈亏平衡分析分析销75、售收入、生产成本与产品产量的关系。假设 ：产量等于销售量，销售量变化，销售单价不变，销售收入与产量呈线性关系，企业主管不会通过降低价格增加销售量。假设项目正常生产年份的总成本可划分为固定和可变成本两部分， 其中固定成本不随产量变动而变化，可变成本总额随产量变动呈比例变化，单产品可变成本为一常数，总可变成本是产量的线性函数。假定项目在分析期内，产品市场价格、生产工艺、技术装备、生产方法、管理水平等均无变化。假定项目只生产一种产品，或当生产多种产品时，产品结构不变， 且都可以换算为单一产品计算。项目投产后，其生产成本可以分为固定成本与变动成本两部分。固定成本指在一定的生产规模限度内不随产量的变动而76、变动的费用， 变动成本指随产品产量的变动而变动的费用。变动成本总额中的大部分与产品产量成正比例关系。也有一部分变动成本与产品产量不成正比例关系，如与生产批量有关的某些消耗性材料费用，工夹模具费及运输费等，这部分变动成本随产量变动的规律一般是呈阶梯型曲线，通常称这部分变动成本为半变动成本。由于半变动成本通常在总成本中所占比例很小，在经济分析中一般可以近似地认为它也随产量成正比例变动。本研究报告分析中假设：X 为年生产量；Y 为年销售收入；P 为单位产品价格；C 为年生产总成本； F 为年固定费用；V 为年可变总成本； L 为单位产品可变成本；N 为年盈利； T 为年销售税金； t 为税率；基本关77、系式为：销售收入：YPX生产总成本CFVLX利润方程NYCPXFLX因为盈亏平衡点表现为销售收入等生产总成本的产量水平 X 上，即X=C 时，PX=LXF，则：产量盈亏平衡点BEP(xo) =销售收入盈亏点BEP(yo) =FP( 1 - t ) - LF PP( 1 - t ) - L生产能力利润率BEP(h ) =FY - V - T 100%本项目通过前面各种成本费用估算表计算分析，生产达到设计能力时，为了简化计算，在进行盈亏平衡点分析时仍采用前面的计算结果，这样也给本项目留有更大的空间。2、锂电池隔膜项目盈亏平衡分析本项目年固定总成本：F4305.84 万元可变总成本：V3622.0878、 万元销售收入：Y10 元/m21 32010 4m2=1.32 亿元单位产品销售价格：P10 元/ m2X 为年生产量；Y 为年销售收入；P 为单位产品价格；C 为年生产总成本； F 为正常年固定费用；V 为年可变总成本； N 为年盈利；税率：t=6.8475%；年生产量：X=1320 万平方米1、单位产品可变成本： L = VX3622.08/1320=2.744 元/m22、产量盈亏平衡点：产量盈亏平衡点 BEP(xo) =F=4305.84655.25（万平方米）P(1 - t) - L10(1 - 0.068475) - 2.7443、销售收入平衡点：销售收入盈亏点产量盈亏平衡点BE79、P(yo) =4、生产能力利润率： 生产能力利润率FP( 1 - t ) - L P =6552.5（万元）BEP(h ) =FY - V - T100% =4305.8413200 - 3622.08 - 2475.4548100% =60.6%上列计算表示：本项目的锂电池隔膜年产量达到 655.25 万平方米，年销售收入达到 6552.5 万元，恰好不盈不亏。3、敏感性分析为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率80、和投资回收期，其销售价格的变化最为敏感。因此，项目建成后应该十分关注产品的销售问题。4、投资回收期由上面可以看出：年产 1320 万平方米锂电池隔膜，年净利润为2,796.6252 万元，则投资回收期为：8236/ 2796.6252=2.945，即投资回收期不到三年。第十七章 风险分析一、生产风险任何项目的生产和经营都存在风险，本项目也不例外。目前，国家各级政府都对化工企业的发展、经营和管理都非常重视， 由于存在着巨额利润的诱惑，在生产过程中很可能会存在各种各样的疏忽和对可能发生事故的低估，由此而酿成安全事故。因此，必须时刻注意安全生产，规避所处行业带来的风险。二、市场风险市场风险来自以下几81、个方面：1、产品出现质量问题，使用户对本公司产品失去信任，将直接影响本公司产品的市场份额。本项目的建设必需严格按要求实施，核心是加强企业全面质量管理， 提高设备装备的自动化程度和生产环境洁净度以及规范企业内部质量控制体系，保证生产质量和人民安全。质量是企业的生命，公司品质部导入质量控制体系，建立了规范的生产质量管理系统。它直属公司总经理领导， 科学制订内控标准，借鉴外国同行先进的质量管理经验，不断创新工艺规程和操作规程。选购标准原辅料，对每批次中间产品都要严格抽检，合格后签发下道指令或包装指令。2、营销人员市场操作能力弱，国际业务水平低，该产品专业知识不强，将直接影响市场份额。公司将通过招聘专82、业销售人才、岗前培训等方法升华营销队伍，用专业人才从事专业销售工作，避免市场技术风险。3、营销人员敬业精神不强，缺乏责任心，会给公司及市场带来很大的风险危机。公司将建立一套完整的市场管理机制，设置市场总监，建立激励机制， 奖惩分明，这样能有效地规避这一风险。4、产品市场定位不准，直接影响市场表现。公司设立市场部，专业从事市场调研，搜集产品市场情报，研究掌握市场动态，为产品市场定位提供决策依据，控制市场风险。5、产品价格风险随着生产企业的增加，产品的价格竞争不可避免，因此在项目建设和生产过程中必须充分降低成本。(1) 在建设过程中采用招投标方式控制和降低建设投资，同时降低生产中折旧成本。(2) 83、在生产过程中加强管理，实行成本细项控制，减少运行费用，充分发挥物耗能耗低的优势，提高产品质量，降低价格风险提高产品竞争力。三、技术风险该项目为高新技术产品，国内成熟的技术不多，还处于研发阶段，受到专利和技术工艺的限制，还需要研发人员的不断研发、试验与摸索。公司虽然有一支专业技术队伍和专家团，有多年专业从事生产与管理的经验。但随着科学进步，新技术的应用，需要不断招聘与企业生产、研发、经营相适应的高级技术人才以满足企业发展的需要。第十八章 研究结论经过以上各个方面的分析，本研究报告认为虽然该项目投资较大，但是，由于目前国内市场缺口大，且需求量每年仍在大幅度上涨，因此市场前景较好。从投资收益的角度分析，在经济财务可行性分析中虽然按照较低的市场销售价格计算仍然获得了很高的收益，投资回收期仅为 2.945 年，不足三年，说明该项目的经济前景非常的好。同时，该项目选址在江苏省如东沿海经济开发区的过渡区内，环境保护和技术要求等方面，符合国家、省、市产业政策要求，而且也便于企业内部管理资源共享。因此，从长远发展和协调发展的角度来讲，该项目具备天时、地利、人和的优势，即项目不仅具有很好的经济前景，而且也具有非常好的环境效益与社会效益，必将得到业界和社会的认可。总之，经过上述全面、科学的分析论证可以得出，本项目不仅在经济效益上获利颇丰，而且在环境效益与社会效益上也备受好评，因此，本项目是可行的。