1、皖江黄（麻）存栏3万套大型祖代种鸡场建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月皖江黄（麻）存栏3万套大型祖代种鸡场建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月109可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目摘要71.1 项目名称71.2 建设单位71.3 建设地点71.4 建设年限71.5 建设2、规模71.6 产品方案71.7 投资估算71.8 运行费用81.9 效益分析81.8 亿羽商品代鸡苗，可以带动 2000 多农民养殖优质肉鸡，从而有效81.10 编制依据8第二章 项目建设的必要性和可行性102.1 项目建设的由来102.2 国民经济、社会发展宏观政策和环境要求122.3 行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划的要求142.4 国家行业投资方向要求162.5 地域或区域经济现状与发展要求16第三章 市场供求分析及预测203.1 国内及本地区的供求现状及发展趋势分析预测203.1.1 国内及本地区的供求现状203.1.2 发展趋势分析预测203.2 产品功能与范围及销售或覆盖3、的区域以及市场定位、份额223.3 产品规模的确定、市场供求关系的简述223.4 产品市场竞争优势以及可能存在的市场风险预测与对策22本项目产品可能存在下列市场风险因素：1）项目产品是否迎合市24第四章 项目承担单位的基本情况284.1 建设单位名称及性质284.2 主要业务范围与能力284.3 人员及构成304.4 科技研发能力304.5 现有基础和技术条件304.6 资产与财务状况324.7 协作或技术依托单位情况32第五章 项目地点选择分析365.1 选址原则与要求365.1.1 选址原则365.1.2 选址要求365.2 项目建设用地规模365.3 项目区概况385.4 项目实施的有利4、条件405.5 项目建设与项目区环境的互适性分析46第六章 生产工艺技术方案分析486.1 工艺技术方案486.1.1 项目技术路线486.1.2 项目工艺技术方案486.1.3 工艺流程图506.1.4 项目工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性60标准）等技术成果。该技术自项目单位应用以来，有效地控制了疫病的发606.2 设备选型606.2.1 仪器设备配置60第七章 项目建设目标647.1 项目建设的指导思想与原则667.2 项目建设目标667.3 项目建设总体思路、总体规划布局及其依据和理由66本项目为新建项目，根据项目建设单位现有能力和条件，按照要667.4 项目建设内容6675、.4.1 土建工程687.4.2 仪器设备68第八章 项目建设内容708.1 项目建设内容70运用皖江黄(麻)祖代种鸡苗及先进的养殖技术和项目建设单位“商品708.1.1 土地708.1.2 土建工程708.1.3 供水供电设施708.1.4 仪器设备728.1.5 工程建设其他费728.1.6 预备费728.1.7 流动资金72第九章 投资估算与资金筹措749.1 投资估算749.1.1 投资估算依据749.1.2 项目建设投资估算749.2 资金来源809.3 资金运用809.4 资金管理80第十章 建设期限和实施的进度安排8210.1 项目实施进度82第十一章 土地、规划和环保8611.6、1 土地8611.2 规划8611.3 环保8611.3.1 环境影响8611.3.2 环境保护与治理措施86第十二章 项目组织管理与运行9012.1 组织机构与职能划分9012.2 项目运行管理模式与运行机制9012.3 组织机构职能9212.3.1 生产部岗位职能9212.3.2 行政部岗位职能9412.3.3 技术部岗位职能94第十三章 效益分析与风险评价10013.1 经济效益10013.1.1 项目新增固定资产分析10013.1.2 经济效益分析10013.1.3 项目运行费用10213.2 社会效益10213.3 生态效益102第十四章 招标方案10414.1 招标范围10414.7、2 招标组织形式10414.3 招标方式104第十五章 项目相关附表和有关证明材料10615.1 附表10615.2 附图10615.3106第一章 项目摘要 1.1 项目名称 皖江黄（麻）3 万套祖代种鸡场建设项目 1.2 建设单位 安徽xx集团禽业有限公司 1.3 建设地点 根据种鸡生产规模和建设种鸡场的条件，祖代种鸡场场址选于宣城市xx区xx镇xx村新征土地 50 亩，距村庄 1500 米。祖代场相对独立，建设产蛋舍，场区内分设净、污道。 1.4 建设年限 建设期 1 年。即自 20xx 年 7 月至第二年 6 月底。 1.5 建设规模 存栏祖代种鸡 3 万套，年产 150 万套皖江黄（8、麻）父母代种鸡苗，推广后，可产出 1.8 亿羽商品代鸡苗。 1.6 产品方案 该项目主要工艺流程为种鸡养殖流程；主要技术是种鸡恒温育雏技术、种鸡全期无公害养殖技术。 1.7 投资估算 项目总投资 560 万元，其中固定资产投资 445.8 万元；前期工作费 7.8 万元（含可研报告编制费 1 万元，建设单位管理费 3 万元，设计费 1.8 万元，招标费 0.5 万元，工程监理费 1.5 万元），占总投资的1 1.4%；不可预见费 28 万元，占总投资的 5%；流动资金 78.4 万；占总投资的 14%。 1.8 运行费用 项目总投资 560 万元，资金来源：申请农业综合开发财政支持资金 2609、 万元，企业自筹 300 万元。 1.9 效益分析 经济效益：项目达产后，存栏祖代种鸡 3 万套，年产 150 万套皖江黄（麻）父母代种鸡苗，按照市场价格预测，可实现销售收入 900万元，利润 230 万元； 社会效益：按照项目达产规模计算， 150 万套父母代种鸡可产出1.8 亿羽商品代鸡苗，可以带动 2000 多农民养殖优质肉鸡，从而有效促进良种的推广，带动广大农民增收致富。 项目达产后主要技术经济指标： 销售收入：900 万元 总成本费用：670 万元 利润总额：230 万元 1.10 编制依据 20xx 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划10、纲要 安徽省畜牧业十一五发展规划 安徽省优势农产品区域布局规划（2008-2015） 2 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1 项目建设的由来 农业产业化经营有效地促进了农民增收、农业增效，是国家农业政策之重。大力发展畜牧养殖业也是政府发展农村经济的重大举措。规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代，改变了以往传统养殖业品种落后、技术单一、规模粗放、品质不高和效益低下的局面，有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。 与此同时，随着人民生活水平的提高和消费观念的转变，人们对食品安全越来越重视，“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品已经渐渐成为市场消费的主要对象。为了适应市场11、需要和应对 WTO 对农业的冲击，提高农产品安全性，是当前农业产业建设的重中之重。农业企业尤其是农业产业化龙头企业，担负着此重任是义不容辞的。该项目的实施，采用标准化无公害管理模式和现代化监测手段，对种鸡饲养实行标准化和无公害生产管理，对养殖环境、肉鸡疫病、肉鸡活体以及饲料等进行监测，确保活鸡和鸡肉的安全，进一步降低养殖成本，全面推进养鸡增产增效。 项目建设单位安徽xx集团禽业有限公司是集家禽育种、苗鸡孵化、商品鸡饲养、成鸡销售、有机肥生产、饲料加工、家禽屠宰加工、熟食制品生产为一体的多元化大型民营企业。公司属农业产业化国家国家重点龙头企业、国家禽肉加工技术研发分中心，先后被安徽省政府认定为省12、农业产业化重点龙头企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省级民营科技型企业。公司自 2005 年全面实施 ISO9001：2000 质量管理体系和 ISO14001：2004 环境管理体系。现建有安徽省3 最大的原种黄羽肉鸡养殖孵化中心，7座父母代种鸡养殖场，商品肉示标准化养殖示范基地、禽产品研发中心、饲料加工厂、屠宰厂、熟食制品厂。公司利用与安徽农业大学动物科技学院合作研制并拥有自主知识产权的皖江黄（麻）鸡，通过了国家级畜禽新品种（配套系）的认定。公司通过“公司+基地+合作社+农户”的产业化生产方式和推广“肉鸡无公害生产模式”，建立了集皖江黄（麻）“祖代父母代商品代”繁育生产、标准化养13、殖、饲料加工、禽病防治、营养研究及食品安全控制于一体的无公害产业化经营体系，形成了年存栏皖江黄（麻）祖代种鸡 10 万套，母代种鸡 70 万套，年孵化 1 亿羽商品鸡苗，饲养 3000 万只商品鸡及年产 5 万吨生物有机肥、年产 12 万吨畜禽配合饲料、年屠宰 1 亿只家禽、年加工 1.8 万吨熟食的规模。为满足市场对商品肉鸡和安全食品日益增长的需求，公司拟利用现有的条件，同时积极争取国家的政策和资金扶持，进一步扩大肉鸡的繁育规模，提升农产品安全性，增强龙头企业的带动力与良种辐射能力。 2.2 国民经济、社会发展宏观政策和环境要求 我国是农业大国，安徽是农业大省，项目区宣城市农业综合实力具安徽14、省前列，家禽业占有重要地位。2009 年全市家禽饲养量达 2.3亿只，约占全省的五分之一，规模养禽场 4500 个，种禽存栏 530 万套，年提供苗禽达 7 亿多羽，专业的家禽养殖合作社 70 余家，家禽规模化养殖比重达 90%以上。拥有饲料生产企业 13 家，年生产能力达 150 万吨。拥有肉禽加工生产企业 14 家，年屠宰加工能力达 1.6 亿只。生猪养殖量达 170 万头，规模养猪场达 1050 个，规模化养殖比重达 45%。全市拥有 4 个国家级、7 个省级、71 个市级畜牧业农业产业化龙头企业，以初步形成集种禽生产，苗禽孵化、家禽屠宰加工、饲料生产、4 禽产品深加工等较为完整的产业链15、。“八五”计划以来，畜牧业已被安徽省列入十大支柱产业。自 2005 年起，宣城市也将畜牧业纳入五大主导产业。发展畜牧业在历来的宏观发展规划中占有重要地位，成为我市农民增收、农村稳定和农业发展的重要举措。多年来，国家一直强调发展农业，优化农村产业结构，实现农民增收。近些年，实施农业产业化，加快农业标准化建设步伐，提高农业生产力水平和农产品质量安全，成为国家发展农业的重点，也是国家政策的重中之重。各级政府对此给予极大的重视和支持。 传统的畜牧养殖业规模粗放，品种技术落后，管理不规范，防疫条件达不到规定要求，因此疫病多、市场风险大，产品质量安全以及污染得不到控制，养殖户的利益得不到保障。养殖业的发展16、不能以牺牲环境为代价。据调查统计，2004 年在我国爆发的“禽流感”案例中，90%以上是动物防疫条件不规范的散养户。由此可看出规范养殖业管理的重要性和迫切性。2004 年项目区宣城市政府印发了关于实行动物防疫行政许可制度的通知，要求动物防疫监督部门对所有的规模养殖户实行条件审核和监督管理，对合格的办理动物防疫合格证，规范饲养行为。该项目的实施以强化种鸡标准化无公害生产管理和产品全程监测为重点，必将进一步规范养殖管理，提高养殖水平，改善养殖环境。 2.3 行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划的要求 根据农业部农产品优势区域布局规划和农业七大体系建设规划精神，我省制定了农业产业化十大主导产业17、发展规划，以农业和农村经济结构战略性调整为主线，以体制创新、机制创新、科技创新为动力，运用市场机制和政策导向，5 引导龙头企业和农户按照市场要求，集中投入，实施非均衡发展战略，促进优势农产品、优势产业向优势区域集中，形成科学合理、各具特色的畜牧产业布局，突出畜禽产品优势区域布局和畜牧业良种体系建设。并明确指出积极争取国家投入，协调安排好省级投入，争取重点龙头企业多渠道融资实现突破；家禽养殖业以宣城市为优势区域，重点支持安徽xx集团禽业有限公司等大型骨干企业，建设皖南肉禽标准化示范区基地，进一步加强重大动物疫病防疫体系建设。 该项目具体建设规划要求按照国家有关规定，项目建设布局可有效防止动物疫病18、的传入和传出、对肉鸡养殖的全程监控以及对废弃物无害化处理等，确保产品质量安全，满足环保要求。 2.4 国家行业投资方向要求 该项目属于养殖业良种工程建设项目，建设安徽xx集团禽业有限公司祖代种鸡养殖场的产蛋舍及相关设施，主要建设内容为种鸡、育雏舍建设和有关检验、监测设备仪器的购置等。项目建成后，可有效提高肉鸡养殖生产力水平，优化家禽养殖区域布局，促进农民增收，增强良种的辐射能力。该项目的建设符合国家农业基本建设要求。 2.5 地域或区域经济现状与发展要求 随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，商品畜禽产品的需求量在逐渐加大。由于商品肉鸡产业具有投资小、见效快的特点，我国将商品肉鸡产业列为19、畜牧业优先发展的领域之一。 近两年来安徽省肉鸡产业取得较快的发展，2009 年全省家禽出栏肉鸡 11.5 亿只。安徽省肉鸡规模化生产主要集中在宣城市、芜湖市、巢湖市和合肥市等地。宣城市xx区地处亚热带，雨量充沛，气候温6 和，畜禽养殖历史悠久。近年来，xx区坚持将畜牧业作为农村经济发展的重要突破口，加大科技投入，大力实施畜牧业富民工程，加快畜牧业产业化进程，实现了畜牧产业的快速发展。区政府历年来把家禽产业作为本地畜牧主导产业，经过多年的快速发展，项目区禽肉占肉类总产比重分别由 2004 年 59%调整到 2009 年 67%。2009 年全市良种普及率达 98%，规模化养殖比重达 90以上，家20、禽的外销比例达 95%以上,项目区家禽产业化格局初步形成。2008 年安徽xx集团禽业有限公司跻身国家农业产业化重点龙头企业行列，全区形成了 4500 多个养殖小区和 70 多个专业养殖合作社。据统计，安徽省 2009 年黄鸡和麻鸡商品鸡出栏量 11.5 亿羽，而目前安徽省三黄鸡和麻鸡种鸡存栏量约为 860 万套，仅能提供商品苗鸡 8.6 亿羽，商品鸡苗缺口达 2.9 亿只；此外，目前安徽省三黄鸡和麻鸡父母代种鸡 60左右从外省引进，生产性能和饲养经济效益不稳定。因此，安徽省三黄鸡、麻鸡种鸡和商品鸡市场需求旺盛。 7 第三章 市场供求分析及预测 3.1 国内及本地区的供求现状及发展趋势分析预测21、 3.1.1 国内及本地区的供求现状 我国是商品肉鸡的生产大国，生产企业主要分布在广东、广西、福建、江苏、浙江、安徽和四川等省。我省商品肉鸡规模化生产主要集中在宣城市、芜湖市、巢湖市和合肥市等地，2009 年全省黄鸡和麻鸡商品鸡出栏量 11.5 亿只，而我省黄鸡和麻鸡种鸡存栏量约为 860 万套，仅能提供商品苗鸡 8.6 亿只；目前我省黄鸡和麻鸡父母代种鸡 60左右从外省引进，商品鸡苗缺口达 2.9 亿只。因此，安徽省对黄鸡、麻鸡种鸡和商品鸡市场需求旺盛。本项目建成后本公司饲养新增祖代种鸡 3 万套，年提供父母代种鸡 150 万套，年产商品鸡苗 1.8 亿羽全部进入市场，可部分缓解种苗市场供求22、矛盾。 3.1.2 发展趋势分析预测 我国正处于经济稳步较快发展的阶段，在目前居民的平均禽肉消费水平不高的情况下及随着人们生活水平的不断提高，肉鸡产业还有较大的发展空间。据预测，世界禽肉市场今后年均增长率在 5%左右，发展中国家的增长更快，到 2010 年，我国禽肉市场需求量将达到 1650万吨（14 亿人口），比 2002 年需增加 400 多万吨禽肉，约需增加 12亿只商品肉鸡出栏量。因此，商品肉鸡养殖业前景发展乐观。 安徽省毗邻江、浙和上海等经济发达地区，现已有高速公路网和铁路网与长三角地区相联，区位优势明显。据上海市“十一五”畜8 牧业规划提出要通过异地建立养殖区供给动物食品；江（苏南23、）、浙等地由于产业发展的调整和环保等问题，养殖产业也出现萎缩。这对我省来说是承接产业转移的发展良机，特别是对畜牧资源丰富的宣城地区。因此，立足于充分发挥我省以及宣城市的畜牧业区位、资源优势，瞄准以上海为中心的长三角等沿海发达地区的市场，发展商品肉鸡产业具有广阔的发展空间 3.2 产品功能与范围及销售或覆盖的区域以及市场定位、份额与价格的分析预测 本项目建设 3 万套大型祖代种鸡场，产品为皖江黄（麻）祖代种鸡，用于繁育父母代苗鸡和商品代苗鸡，促进良种推广，其销售覆盖所适应的范围包括国内各地，重点在华东、华南地区推广。项目产品的市场定位主要以项目建设单位现有的市场（山东、浙江、江西、安徽、上海等）24、为主，逐步向其他地区拓展。当前项目建设单位现有祖代种鸡 10 万套、父母代种鸡 70 万套，在全国同类产品市场占有率为5%左右。项目建成后，产品市场占有率可提高到 7%以上。根据历来和当前的市场走势分析，预计该项目产品市场销售价格在 6.0 元/套。 3.3 产品规模的确定、市场供求关系的简述 本项目预计达产规模为年产 150 万套皖江黄（麻）父母代种鸡苗，可间接产出 1.8 羽商品代鸡苗。安徽xx集团的皖江黄（麻）品种以其优良超群的品质深受广大消费者的青睐，市场占有率逐年上升。目前该品种父母代种鸡还远远不能满足国内父母代种鸡养殖市场的需求，因此，本项目新增产品的销售前景看好。 3.4 产品市25、场竞争优势以及可能存在的市场风险预测与对策 目前世界平均禽肉消费量以 5%的速度递增，鸡肉以肉嫩味美、胸9 肉含量高、瘦肉率高、蛋白含量高、脂肪少，深受消费者青睐，也是加工原料的上选之品。项目建设单位安徽xx集团禽业有限公司的“华卫”（注册商标）牌苗鸡经过历年的精心打造，已在国内享有较高的知名度，肉鸡产品品质优良，在上海、南京、杭州、安庆、芜湖等十几个大中城市市场需求量不断攀升，价格高于其他一般品种，占有明显的竞争优势。 本项目产品可能存在下列市场风险因素：1）项目产品是否迎合市场需要；2）产品质量是否优越；3）营销模式和销售网络是否合理；4）其它不确定因素，如疾病、行情等。随着国民经济的发展26、和人民生活水平的日益提高，优质黄鸡和麻鸡的需求量已经占据安徽省及周边地区主导地位，本项目所生产的终端产品属于优质肉鸡类型，产品符合消费市场的需求；公司针对市场需求的变化，对现有鸡种不断改良与创新，以适应市场。因此本项目产品能够迎合市场需求。本公司培育的鸡种抗病力强、繁殖力高，商品鸡生长速度快，达到国内先进水平。且种鸡在培育和生产过程中，建立完善的生物安全防疫体系，严格执行卫生防疫制度，并对沙门氏菌等进行严格的检疫。确保产品质量和安全。本公司多年来一直实施品牌战略，“xx”品牌已经在安徽省及周边地区具有较高的知名度。公司实行直销和代理商销售模式，已经在安徽省及周边各地、市构建了完善的生产、销售网27、络和信息平台，确保产品销售渠道畅通。此外，还采取“公司+基地+合作社+农户”的产业化模式发展商品肉鸡的生产，以缓解市场风险，并且带动农户致富。 本项目公司实施后，本公司将成为安徽省最大的三黄鸡种禽生产10 企业，公司抵御不确定因素的风险能力将大大增强；公司发展部时刻关注市场变化，对未来市场进行预测，及时调整种鸡生产计划。 11 第四章 项目承担单位的基本情况 4.1 建设单位名称及性质 项目建设单位安徽xx集团禽业有限公司成立于 2000 年 3 月，注册资本 6000 万元，属农业产业化国家重点龙头企业、国家禽肉加工技术研发分中心、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省“文明单位”、省“守28、合同重信用单位”，连续多年被金融部门评为“AAA”信用企业。集团公司已全面通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证。公司拥有自主知识产权的“皖江黄”鸡和“皖江麻”鸡通过了国家级新品种（配套系）的审定；“xx”牌注册商标是安徽省著名商标；xx苗鸡荣获安徽省名牌农产品称号，并通过无公害农产品产地认定；xx肉鸡通过无公害农产品认定；xx饲料获的安徽省无公害饲料的认定。经过全体xx人十年的团结拼搏，稳健经营，公司从当初的小规模家禽养殖，现已成长为集良种繁育、种鸡标准化养殖、肉鸡养殖、疫病防治、饲料生产、屠宰加工、熟食制品生产、有机肥生产、动物保健品研制、养殖器械制造等农29、业产业一体化的大型民营综合性集团企业。 4.2 主要业务范围与能力 公司以种禽繁育、苗鸡孵化、肉鸡养殖、饲料加工、有机肥生产、屠宰加工、熟食制品生产、养殖器械制造、动物保健品研制为主，已建立皖江黄（麻）“祖代父母代商品代”完整的繁育生产体系，形成了年存栏 10 万套祖代、70 万套父母代种鸡，年生产 1 亿羽父母代、12 商品代鸡苗、饲养 3000 万只商品鸡的规模。 4.3 人员及构成 公司实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，分设营销、采购、生产、行政、财务等部门，各部门各司其责。 xx公司现有员工约 700 人，其中专业技术人员 90 人，具有高级职称人员 7 人、中级职称 38 人，30、人员结构合理。 4.4 科技研发能力 安徽xx集团禽业有限公司拥有一支具有创新精神的研发团队，及时跟踪优质肉种鸡生产领域的先进技术，并加以整合创新，提高公司的生产技术水平；拥有自己的检验、化验室和专业检测、化验设备；并与安徽农业大学、安徽省农业科技学院建立了长期的良好合作关系。近年来公司加大科技攻关力度，成功培育生产优越的、拥有自主知识产权的“皖江黄鸡”和“皖江麻鸡”（配套系），并通过国家畜禽新品种（配套系）的认定，获得由省科技厅颁发的科技研究成果证书、宣城市科技进步二等奖和xx区科技进步一等奖，公司具备了较强的研发能力。见附件国家级畜禽新品种认定证书、科学技术研究成果证书、宣城市科学技术奖励31、证、xx区科学技术奖励证书。 4.5 现有基础和技术条件 公司现建有安徽省最大的黄羽肉鸡鸡养殖孵化中心，拥有 7 座祖代、父母代种鸡养殖场、商品鸡养殖示范基地，拥有家禽（农产品）检测中心、家禽（动物）疫病预防与控制中心以及禽产品研发中心。公司利用与安徽农业大学动物科技学院合作研制并拥有自主知识产权的皖江黄（麻）鸡，通过“公司+基地+合作社+农户”的产业化生产方13 式和推广“肉鸡无公害生产模式”。建立了集皖江黄（麻）“祖代父母代商品代”繁育生产、标准化养殖、饲料加工、禽病防治、营养研究及食品安全控制于一体的无公害产业化经营体系，形成了年存栏饲养皖江黄（麻）鸡祖代 10 万套、父母代 70 万套32、年孵化 1 亿羽商品鸡苗，以“公司+基地+合作社+农户”饲养 3000 万只商品鸡的规模。公司通过引进国内外先进的管理模式，并结合自身实情，在生产、营销等领域已建立了较扎实的管理基础，拥有一支技术、业务水平较雄厚的人才队伍。多年来，公司主要技术人员从事种鸡繁育、孵化、饲养、科研以及应用技术推广和疫病防治等工作，建立了较完善的企业标准和管理制度，积累了丰富的管理经验，具备稳固的技术基础，具有独立实施项目的技术条件。 4.6 资产与财务状况 公司注册资本 6000 万元，股东赵卫平、张代娣和安徽省惠农投资管理有限公司。赵卫平出资 3845.5 万元，占 64.09%，张代娣出资 1219.5万元33、，占 20.33%，安徽省惠农投资管理有限公司出资 935 万元，占15.58%；截止 2009 年 12 月 31 日公司总资产 3.3 亿元，其中：固定资产总额 1.12 万元；企业净资产 7504.5 万元，总负债 10784.4 万元，资产负债率 33%。2009 年度产品销售收入 13.2 亿元，实现利润 2212万元。 4.7 协作或技术依托单位情况 安徽xx集团禽业有限公司长期与安徽农业大学、省农科院等科研教学单位建立了良好的协作关系。公司拥有一支具有创新精神的研发团队，及时跟踪优质肉鸡生产领域的先进技术，并加以整合创新，14 提高公司的生产技术水平；拥有自己的化验室和专业检测、34、化验设备。近年来公司加大科技攻关力度，与安徽农业大学动物科技学院合作成功培育生产优越的、拥有自主知识产权的“皖江黄鸡”和“皖江麻鸡”配套系，并通过了国家级畜禽新品种的认定，公司具备了较强的研发能力，见附件科技合同书、技术合作协议。 15 第五章 项目地点选择分析 5.1 选址原则与要求 5.1.1 选址原则 1、本项目在宣城市xx区xx镇xx村征用土地场房和设施。 50亩建设相关2、因地制宜的原则。本项目利用项目建设地良好的地理条件和自然环境，建设配套生产和监测设施。 5.1.2 选址要求 1、适宜的地势、地形、土质。项目场址选于宣城市xx区xx镇xx村，距村庄 1500 米。祖代场相对独立，35、建设产蛋鸡舍、育雏鸡舍，场区内分设净、污道。地势高燥，地形开阔，土质良好。 2、水源充足而清洁。项目建设地利用xx镇丰富的自来水厂供水，水质、水量均有保障，日供应水量在 250 吨以上，水量充足，水质优良，易于利用。 3、外部条件良好。项目建设地三面环山，隔离条件得天独厚；靠近交通主干道，交通便利，通讯快捷，电力有保证；项目区属于亚热带湿润季风气候区，非常适宜畜禽养殖。 5.2 项目建设用地规模 该项目建设 6 栋种鸡育成产蛋鸡舍共 4765 ，2 栋育雏鸡舍共1680 ，100 检验化验室一座，门卫及消毒防疫室 60 ，以及围墙、道路、绿化和供水供电设施，总占地面积 50 亩，能够满足项目建36、设用地需求。见附图项目用地示意图。 16 5.3 项目区概况 项目区宣城地处皖东南、苏浙皖三省八县（市）交界处，东和东南邻浙江省的长兴县、安吉县，北接江苏省溧阳市、宜兴市，地理位置优越，距上海 240 公里、杭州 180 公里、南京 170 公里，是连接我国东部经济发达地区与中西部地区的前沿，区内宣广高速、合宣高速、溧黄高速和 318 国道交以及皖赣、宣杭铁路线，交通便利，区位优势显著。 项目区气候温和，光照充足，生态环境优良。项目区属亚热湿润气候，总的特点是：四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。春季气温回升快但不稳定，夏季炎热雨量较集中，冬季寒冷易干燥。年平均气温 15.40C37、，100C 积温 51800C，年平均日照时数2162 小时，占全年可照时数的 49%。年平均无霜期 229 天，多年平均降雨量 1400 毫米。 项目区水利设施较完善，基本无重大洪水袭击；浅层地下水资源较丰富，取水费用低且能保证生产和生活用水量，水质优良，无任何污染。项目区电力资源充足。 安徽xx集团禽业有限公司位于素有“中国文房四宝之乡”之美誉的宣城市xx区境内。宣城市总面积 12340 平方公里，总人口 275万人，农业人口占总人口的 81%，劳动力资源丰富；项目区主要分布在耕地富足的镇，人均拥有耕地 1 亩以上，还有大量的种植收益较差的旱岗地。 项目区内畜禽品种资源丰富，2009 年生38、猪出栏 170 万头，各类家17 禽 2.3 亿只。 本项目的种鸡场建设地址选择在宣城市xx区xx镇xx村，占地面积 50 亩。建设地距市区 15 公里，318 国道 3 公里。项目地水、电、路三通具备，生态环境优越，距居民点 1.5 公里以上，能满足项目的建设和实施，符合建设条件。 项目建设地点周围 200 公里是安徽省商品肉鸡的主产区，项目覆盖区内农户具有多年的肉鸡养殖传统、拥有丰富的养殖技术和经验；项目覆盖区内与商品肉鸡生产相关联的饲料加工、产品销售、运输和技术服务体系健全，为本项目的建设与实施奠定了良好的基础。 5.4 项目实施的有利条件 根据国家“十一五”发展规划、安徽省“十一五”发39、展规划以及宣城市20062010 畜牧业发展规划，各级政府为农业产业结构调整制定了一系列优惠政策和扶持措施，其中安徽省、宣城市均将xx区肉种鸡繁育和肉鸡养殖列为当地主导畜牧产业，予以重点支持，对家禽生产、饲料加工等都做出了重点安排，这为本项目的建设和实施提供了政策保证。 项目建设地区资源丰富，是全国的商品粮基地。项目区内畜禽品种资源丰富，2009 年饲养各类家禽 2.3 亿只，生猪 170 万头。此外，宣城市总面积 12340 平方公里，总人口 275 万人，农业人口占总人口的 81%，劳动力资源丰富。 由于宣城市具有明显的区位优势、适宜的自然气候条件，近年来畜禽养殖规模以年 15-20%的速40、度递增，是安徽省商品肉鸡养殖主产区。18 目前已经形成成熟的生产模式和完善的销售渠道。安徽xx集团禽业有限公司经过多年的发展，现有商品肉鸡主要销往江苏、浙江、江西、上海等省市区，已有较完备的销售网络和品牌，公司自主培育的皖江黄鸡和皖江麻鸡生产性能优越，在市场上具有较强的竞争优势。因此，该项目产品市场前景广阔，投资回报率高，见效快。 安徽xx集团禽业有限公司是集家禽育种、苗鸡孵化、商品鸡饲养、成鸡销售、有机肥生产、饲料加工、家禽屠宰加工、熟食制品生产、动物保健品研制、养殖器械制造为一体的多元化大型民营企业。公司属农业产业化国家国家重点龙头企业、国家禽肉加工技术研发分中心，先后被安徽省政府认定为省41、农业产业化重点龙头企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省级民营科技型企业。公司自 2005年全面实施 ISO9001：2000 质量管理体系和 ISO14001：2004 环境管理体系。现建有安徽省最大的原种黄羽肉鸡养殖孵化中心，7 座父母代种鸡养殖场，商品肉鸡标准化养殖示范基地、禽产品研发中心、饲料加工厂、屠宰厂、熟食加工厂。公司利用与安徽农业大学动物科技学院合作研制并拥有自主知识产权的皖江黄（麻）鸡，通过了国家级畜禽新品种（配套系）的认定。公司通过“公司+基地+合作社+农户”的产业化生产方式和推广“肉鸡无公害生产模式”，建立了集皖江黄（麻）“祖代父母代商品代”繁育生产、标准化养殖、42、饲料加工、禽病防治、营养研究及食品安全控制于一体的无公害产业化经营体系，形成了年存栏皖江黄（麻）祖代种鸡 10 万套，母代种鸡 70 万套父，年孵化 1 亿羽商品鸡苗，饲养 3000 万只商品鸡及年产 5 万吨生物有机肥、19 年产 12 万吨全价颗粒饲料、年屠宰 1 亿只家禽、年加工 1.8 万吨熟食制品的的规模。 xx公司现有员工约 700 人，其中专业技术人员 90 人，具有高级职称人员 7 人、中级职称 38 人，人员结构合理。公司拥有自己的化验室和专业检测、化验设备；并与安徽农业大学建立了长期的产、学、研合作关系。近年来公司加大科技攻关力度，成功培育生产优越的、拥有自主知识产权的“皖43、江黄鸡”和“皖江麻鸡”两个新优质肉鸡配套系，并进行了相关饲养技术的研究，公司具备了较强的研发能力。 项目建设地交通便捷，供水、供电、通讯等配套设施完善。生态环境优越，距居民点 1.5 公里以上，能满足项目的建设和实施。 项目建设单位现有种鸡场规模达 80 万套和相匹配的孵化场、年产12 万吨的饲料加工厂、年屠宰 1 亿只的屠宰厂和年产 1.8 万吨的熟食加工厂，并且采用“公司基地+合作社+农户”的经营模式，年出栏商品肉鸡 3000 万只，目前已经构建了成熟的销售网络。由于本公司培育的鸡种生产性能优越，产品供不应求。本项目的成功建设，使得项目建设单位新增祖代种鸡 3 万套、父母代种鸡 150 万44、套（含后备鸡），商品苗鸡生产扩大 1.8 亿羽。本项目的建设与公司的主导产业相一致，使公司各生产环节相匹配和衔接。 在本项目的建设过程中，除了取得政府在政策及资金方面的大力支持，随着企业的发展，人才和技术的不足将会日益凸现。针对上述问题，公司将进一步加强与高等院校和科研院所的合作，建立紧密的科技合作联盟；同时采取“请进来，送出去”的战略，加大现有人才20 的培育力度和后备人才的储备，以满足公司不断发展的需求。此外，公司将进一步完善管理机制、加强管理，与生产规模的日益扩大相适应。 5.5 项目建设与项目区环境的互适性分析 根据上述情况所述，项目区具有得天独厚的养殖环境，有利于该项目的实施。该项目45、由于粪便造成少量的空气、水质污染，但是通过采取标准化无公害管理模式，对粪便进行无害化处理，如在饲料中添加有益微生物、利用化粪池沉淀处理等，可将污染降低到最低限度，达到排放标准。同时，公司还另配套建有有机肥加工厂，让鸡粪通过干清粪收集，然后经固液分离、厌氧发酵等一系列工艺，最终将粪肥制成高效无害有机复混肥，促进农作物增产增收，改良土壤质量。并通过生产沼气，开收集沼液，开辟农村能源新途径，对环境保护必将产生有利的影响。 21 第六章 生产工艺技术方案分析 6.1 工艺技术方案 6.1.1 项目技术路线 1、项目技术路线 本项目的主要技术是皖江黄（麻）祖代种鸡标准化无公害养殖技术。为了充分发挥新品种46、的遗传潜力和生产性能，项目实施过程中，推广良种鸡标准化无公害养殖、孵化技术和高产技术，以及肉鸡疫病综合防治技术和产品质量安全控制技术等。 2、技术来源 项目技术来源于安徽农业大学，由该大学动物科技学院提供养殖管理技术，同时经过项目建设单位多年来研制而出，具有很高的实用价值。 6.1.2 项目工艺技术方案 1、新品种引入和配套饲养技术 该项目品种是从本公司育种中心直接引进的生长速度快、饲料报酬高、生产性能好的皖江黄（麻）祖代种鸡苗。建立标准化种鸡育雏室进行繁育生产；应用阶段饲养技术，严格执行控料、标准体重和光照管理技术，有效控制种鸡体重和适时开产；运用先进的应激调控技术，达到种鸡繁殖性能高产、稳47、产，提高整体生产水平。 2、孵化技术 在种蛋的孵化过程中，应按照胚胎发育时在各个时期的“胚相”，22 严格调整孵化温湿度，确保鸡苗健康高产。 3、种鸡养殖技术 采用笼养技术、“全进全出”饲养制度和严格的卫生管理和生物安全控制模式，使用全价畜禽配合饲料，利用除臭剂控制环境污染，中草药防治鸡病，达到提高肉鸡成活率、饲料转化率以及成鸡屠宰率、瘦肉率等的效果，确保肉鸡产品安全无公害。 “全进全出”要求一幢鸡舍只能饲养同一日龄的鸡，同时出栏上市，出栏后彻底清洗、消毒。 全价饲料严格参照营养标准,严格检验饲料原料质量，使用中草药替代抗菌素添加剂，禁用有毒害矿物质添加剂。 生物安全控制执行标准化管理，确保鸡48、群健康。 4、肉鸡疫病综合防治技术 在肉鸡生产过程中，应用鸡病快速诊断、药敏试验和琼扩、ELLISA及 DNA 的 PCR 技术辅助诊断，对鸡病进行准确定性和用药，有效控制鸡病，做到安全用药。建立科学免疫程序，使用中草药防止鸡病发生。运用先进的产品安全信息可追踪系统，在肉鸡生产、饲料生产、饲养管理、卫生防疫和检疫等方面进行信息追踪并及时反馈调控，应用综合防治技术，有效控制传染病的发生、流行。 6.1.3 工艺流程图 1、祖代种鸡繁育流程图 23 图 6-1 祖代种鸡繁育体系工艺流程 本公司育种中心 祖代种鸡 A B C D 父母代种鸡 AB CD 商品代肉鸡 ABCD 2、祖代种鸡标准化无公害49、养殖工艺流程 图 6-2 祖代种鸡标准化无公害养殖工艺流程 全程监测控制 环境检测 阶段饲养 应激控制 光照技术 引种种鸡育雏、育成（0-23 周）产蛋期（24-76 周） 标准化鸡舍 均匀度控制 光照控制 喂料技术 标准化鸡舍 全进全 出 生物安全 、安全饲料、除臭剂、中草 药 舍饲育肥 3、孵化工艺流程 24 图 6-3 孵化工艺流程图 种蛋整理挑出畸形蛋、破蛋等 消 毒高锰酸钾+福尔马林 入 库湿度 75%，温度 14-18 入 孵高锰酸钾+福尔马林 一 照7 天，选出无精蛋、散黄蛋、中死蛋 二 照14 天，选出感染蛋 出 雏21 天，分选健弱苗 清洗和消毒孵化设备 4、肉鸡无公害养殖监50、测体系流程图 25 图 6-4 肉鸡无公害养殖监测体系流程图 对影响鸡肉产品安全性因素的分析 按分析结果确定关键控制点 养 殖 环 境 安 全 饲 料 饲 养 管 理 废弃物 处 理 建立全程控制系统 环 境 检 测 饲 料 检 测 标准化饲 养管理 废弃物无 害化处理 达到养 殖场环 境标准 饲料符 合卫生 标 准 符合肉鸡 饲养技术 规 程 符合畜禽 场污染排 放标准 无公害肉鸡 5、肉鸡生产信息追踪及反馈系统流程图 26 图 6-5 肉鸡生产信息追踪及反馈系统流程图 肉鸡发病 本区域病史 本场 病史 相应批次 父母代种 鸡病史 相应批次 祖代种鸡 病史 临床诊断 实验室诊断 确诊 用药 51、信息反馈 信息收集 6、污水处理工艺流程图 27 图 6-6 污水处理工艺流程图 添加 EM 原露 饲料鸡舍污水斜板筛沉淀池调节池 | 干化物 | 水生物塘间歇曝气池厌氧折流反应 排放 6.1.4 项目工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性 该项目工艺技术是经过国外引进、国内高校联合研发和项目单位多年实际实验应用创造的成果。项目工艺技术应用了“肉鸡无公害养殖模式” 、安徽xx集团禽业有限公司皖江黄（麻）养殖的企业标准（已纳入省地方标准）等技术成果。该技术自项目单位应用以来，有效地控制了疫病的发生和环境污染，降低了生产成本，提高了肉鸡生产力，取得了非常好的效果。项目工艺技术不但先进、成熟、52、可靠，而且应用投入小，实用性强。 6.2 设备选型 6.2.1 仪器设备配置 根据本项目产品检验化验、消毒防疫工艺技术需要，所需配置的仪器设备包括种鸡育雏育成产蛋饲养设备、实验室检验化验设备仪器、降温、保温设备、饮水喂料设备等，均为新增设备。详见下表： 表 6-1 种鸡育雏鸡舍设备明细表 28 单位：万元、台/套 名 称规格型号数量单价金额备 注育雏鸡笼REPROMATIC213261.5 万只鸡苗/套湿帘 风机降温装置EM-50-1.040.5218m/套鼓风机JETMATER80.282.24200 /台乳头式饮水器料槽、水塔23.026.04网架及保温帘40.20.8每套 60 其他辅助53、设备1.3辅材、照明等合 计2038.38表 6-2 种鸡育成产蛋养殖设备明细表 单位：万元、台/套 名 称规格型号数量单价金额备 注育成产蛋鸡笼REPROMATIC610.563湿帘 风机 降温装置EM-50-1.0120.5618m/套鼓风机JETMATER240.286.72200 /台乳头式饮水器料槽、水塔63.0218.12网架及保温帘120.22.4每套 60 其他辅助设备4.19垫料、照明等合 计60100.43表 6-3 禽病检验化验室仪器明细表 单位：万元、台/套 29 名 称规格型号数量单价金额备 注高速离心机台式 LG10-2.4A10.80.8国产电子分析天平FA20054、411.21.2国产可见分光光度计7230G10.660.66国产电热恒温培养箱DNP-916210.60.66国产超净工作台SW-CJ-2F111国产微显水浴恒温振荡器SHA-B10.620.62国产可调高速匀浆器FSH-210.30.3国产红外水份测定仪10.30.3国产箱式电阻炉10.50.5国产紫外检测仪11.061.06国产萤光显微镜CX40-RFL32J11.251.25国产合 计118.35表 6-4 消毒防疫设备明细表 单位：万元、台/套 名 称规格型号数量单价金额备 注消毒柜20.20.4紫外灯40.00250.01吊杆40.0050.02服装60.020.12高压喷枪10.55、20.2合 计170.75第七章 项目建设目标 30 7.1 项目建设的指导思想与原则 本项目拟利用现有的能力和条件，根据优势区域布局规划，同时积极争取国家的政策和资金扶持补缺补差，进一步扩大肉鸡的繁育规模，增强龙头企业的带动力与良种辐射能力，提高家禽养殖业生产力水平和养殖效益，促进农民增收，优化农村产业结构。 7.2 项目建设目标 本项目达产规模为年产 3 万套祖代种鸡、150 万套皖江黄(麻)父母代种鸡苗，使产品在国内市场占有率提高 7%以上，可实现销售收入900 万元，利税 230 万元。同时按照项目达产规模计算，150 万只父母代种鸡可间接产出 1.8 亿羽商品代鸡苗，可新增带动 2056、00 多农民养殖商品肉鸡，从而有效促进良种的推广，带动广大农民增收致富。另外本项目的建设以环保为主要出发点，通过标准化无公害生产管理模式，可有效促进养殖业的生态效益，实现可持续发展。 7.3 项目建设总体思路、总体规划布局及其依据和理由 本项目为新建项目，根据项目建设单位现有能力和条件，按照要求，新建育成产蛋种鸡舍、育雏鸡舍，配套育雏设备、检验化验设施、消毒防疫设施，以保证良种鸡繁育规模。项目建设总体规划布局见附图安徽xx集团禽业有限公司皖江黄（麻）3 万套祖代种鸡场平面图7.4 项目建设内容 根据实际需要，本项目扩建内容包括：建设育成产蛋鸡舍6栋，育雏鸡舍 1 栋，检验化验室 1 座，门卫及57、消毒防疫室 1 座，以及围墙、31 道路和绿化，购置先进饲养设备和实验仪器等，引进皖江黄(麻)祖代种鸡苗及先进的养殖技术，运用项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”，实现种鸡无公害繁育生产。 7.4.1 土建工程 总占地面积 50 亩，总建筑面积 6605 ，6 栋育成产蛋种鸡舍 4765 ，2 座种鸡育雏鸡舍共 1680 ，100 实验室一座，门卫及消毒防疫室 60 ，围墙 400m、道路 2000 米、绿化以及给排水、供电设施。 7.4.2 仪器设备 本项目根据工艺技术需要，需购置 80 台（套组）饲养设备、11台（套）禽病监控及检验化验设备，17 台（套）消毒防疫设备等。 32 第八章 58、项目建设内容 8.1 项目建设内容 根据实际需要，本项目估算投入560万元，其扩建内容包括：建设育成产蛋种鸡舍 6 栋，育雏鸡舍 2 栋，实验室 1 座，门卫及消毒防疫室 1 座，以及围墙、道路和绿化，购置先进饲养设备和实验仪器等，运用皖江黄(麻)祖代种鸡苗及先进的养殖技术和项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”，实现种鸡无公害繁育生产。 8.1.1 土地 皖江黄（麻）3 万套大型祖代种鸡场扩建设项目总占地面积 50 亩，按 0.8 万元/亩，估算投入 40 万元。 8.1.2 土建工程 皖江黄（麻）5 万套大型祖代种鸡场建设项目总建筑面积 6605 ，其中 6 栋育成产蛋种鸡舍共 4765 59、，估算投入 145.33 万元，2 座种鸡育雏鸡舍共 1680 ，估算投入 51.24 万元；实验室一座 100 ，估算投入 5.12 万元；门卫及消毒防疫室 60 ，估算投入 5.20 万元；大门 1 个（6 米），估算投入 4 万元；围墙 400m，估算投入 8 万元；道路（宽 4 米）2000 米，估算投入 20 万元；绿化估算投入 2 万元；总计估算投入 240.89 万元。 8.1.3 供水供电设施 给排水管路，估算投入 5 万元；供电设备线路，估算投入 12 万元；总计估算投入 17 万元。 33 8.1.4 仪器设备 本项目根据工艺技术需要，需购置育雏鸡舍设备20台（套组），估算60、投入 38.38 万元；种鸡育成产蛋养殖设备 60 台（套组），估算投入 100.43 万元；估算投禽病检验化验室设备 11 台套，估算投入 8.35万元；消毒防疫设备 17 套，估算投入 0.75 万元；总计估算投入 147.91万元。8.1.5 工程建设其他费 按总投资的 1.4%估算 7.8 万元，其中可研报告编制费 1 万元，建设单位管理费 3 万元，设计费 1.8 万元，招投标费 0.5 万元，工程监理费 1.5 万元。 8.1.6 预备费 按总投资 5%估算 28 万元。 8.1.7 流动资金 按总投资 14%估算 78.4 万元。 34 第九章 投资估算与资金筹措 9.1 投资估61、算 9.1.1 投资估算依据 根据本项目的建设规模和建设内容，按各自项目进行估算，主要依据有： 1、全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表2000 年版； 2、全国统一建筑工程预算定额安徽省单位估价表2000 年版； 3、综合取费按省建设厅有关工程取费规定确定； 4、参考当地同类建筑工程造价； 5、主要材料价格取用当地公布的信息价和当地市场调查价； 6、设备价格按现行市场价格及生产厂家报价，综合取定； 7、其他费用 （1）前期工作费包括可行性研究报告编制等按工程建设投资的1.4%编列； （2）预备费计算。基本预备费和涨价预备费各按工程建设投资的5%编列； 9.1.2 项目建设投资估算 项目总62、投资 560 万元，其中固定资产投资 445.8 万元，占项目总投资的 79.6%；工程建设其他费 7.8 万元，占总投资 1.4%；预备费 28万元，占总投资 5%；流动资金 78.4 万元，占总投资 14%。在项目建设中，申请国家农业综合开发项目财政支持资金 260 万元，企业自筹 300万元。35 项目投资分类表 序号工程费用名称规模数量 （估算值万元）备 注一固定资产445.8（一）土地50 亩40（二）土建工程257.89详见表 9-11育成产蛋种鸡舍4765 145.332育雏鸡舍1680 51.243检验化验室100 5.124门卫及消毒防疫室60 5.205大门6m46围墙4063、0m87道路（4m）208绿化29供电、给排水工程17（二）设备仪器147.911育成产蛋鸡笼6 批63详见表 6-12育雏鸡笼2 组26详见表 6-23湿帘风机降温装置16 套84鼓风机32 台8.965网架及保温帘16 套3.26饮水、喂料系统8 组24.167检验化验设备1 批8.35详见表 6-38消毒防疫设备17 台套0.75详见表 6-49其他辅助设备1 套5.49二前期工作费7.8按总投资 1.4%估算三预备费28按总投资 5%估算四流动资金78.4按总投资 14%估算五总投资56036 1、土建工程 项目土建工程主要包括育成产蛋种鸡舍、育雏鸡舍、检验化验室、门卫及消毒防疫室，以64、及围墙、道路和绿化建设。具体内容见下表： 表 9-1 土建工程估算表 序号项 目规模结构单价（元）总价（万元）1育成产蛋种鸡舍4765 砖混305145.332育雏鸡舍1680 砖混30551.243检验化验室100 砖混5125.124门卫及消毒防疫室60 砖混8675.205大门（6m）14000046围墙400m砖砌20087道路（4m）2000m混凝土100208绿化29给排水管路工程510供电工程12总 计257.892、仪器设备投资估算 本项目主要设备为种鸡育雏、育成产蛋养殖设备、禽病检验化验设备、饮水喂料设备、保温降温设备、消毒防疫设备，总共 108 台套，总投资 147.91 65、万元。设备清单详见表 6-1、表 6-2、表 6-3、表 6-4。 3、工程建设其他费 工程建设其他费按项目总投资 1.4%计算，共 7.8 万元。包括项目可行性研究报告编制 1 万元，建设单位管理费 3 万元，设计费 1.8 万37 元，招投标费 0.5 万元，工程监理费 1.5 万元。4、预备费 项目基本预备费按项目总投资 5%计算，计 28 万元。 5、流动资金 （1）育种：项目建设需要每年从本公司育种中心引进皖江黄(麻)祖代种鸡苗 3 万套，育种费按 12 元/套，需 36 万元； （2）饲料消耗：按每只种鸡前期消耗 5.24 公斤饲料计算，3 万套种鸡前期共消耗饲料 157.2 吨，66、种鸡饲料单价为 2700 元/吨，计饲料消耗 42.4 万元。 流动资金按总投资 14%计算，计 78.4 万元。 9.2 资金来源 项目总投资 560 万元，资金来源：申请国家农业综合开发项目财政支持资金 260 万元，企业自筹 300 万元。 9.3 资金运用 项目前期可行性研究报告编制、勘察及初步设计、工程及设备招投标费用，先由企业自筹。待项目批复实施，资金落实到位后，按工程及项目建设进度，由项目主管部门监管，专款专用。 9.4 资金管理 实行专款专用，杜绝一切浪费和挪用资金的现象的发生。按照国家有关项目资金管理办法，项目建设单位必须接受各级主管的全程监控。 38 第十章 建设期限和实施67、的进度安排 10.1 项目实施进度 依据本项目建设的紧迫性和上级部门对本项目建设的要求，确定建设期限为 1 年，即自 20xx 年 7 月至第二年 6 月底。项目实施进度安排如下： 可行性研究报告 20xx 年 7 月份 勘察初步设计 8-9 月份 施工图设计 10 月份 工程及设备招投标 10-11 月份 土建工程施工 12 月-第二年 5 月 设备安装及调试 4-5 月份 试运行 5-6 月份 项目及竣工验收 7 月份。 具体实施进度安排表如下： 项目实施进度安排表 39 内容 日期7 8 9 20xx10 11 12 1 2 3 第二年 4 5 6 可 行 性 研 究报告 勘 察 初 步68、 设计 施工图设计 工 程 及 设 备招投标 土 建 工 程 施工 设 备 安 装 及调试 试运行 项 目 及 竣 工验收 40 第十一章 土地、规划和环保 11.1 土地 皖江黄（麻）3万套大型祖代种鸡场建设项目土地系我公司征用宣城市xx区xx镇xx村土地。 11.2 规划 项目建设符合国务院村庄和集镇规划建设管理条例第二十六条和安徽省村镇规划建设管理条例第十七条的规定，建设用地符合宣城市建设规划。 11.3 环保 11.3.1 环境影响 该项目投产后产生的污染物有少量污水和废弃物。 1、污水 孵化生产不会产生废水，种鸡生产（采取笼养）和生活区内会产生少量的生活污水。2、废弃物 生产中会产生69、部分中死蛋、蛋壳、鸡粪等废弃物。 11.3.2 环境保护与治理措施 1、设计采用的标准 国家颁布的“中华人民共和国环境保护法”的规定 国家颁布的“中华人民共和国大气污染防治法”的规定 国家“大气环境质量标准”（GB3095-82） 国家工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85） 41 在 项 目 设 计 时 ， 严 格 执 行 上述 规定 ， 再 结 合 公 司 已 通 过 的ISO14001 环境管理体系认证，项目单位将严格按体系管理执行“废弃物无害化处理规程”，达标后排放。 2、种鸡养殖和孵化都实行工厂化管理，只会产生少量废水和部分中死蛋、蛋壳、鸡粪，上述废弃物由场内设立的集中堆放发酵，70、经过无害化处理后，作为高效有机肥种植农作物。 42 第十二章 项目组织管理与运行 12.1 组织机构与职能划分 本项目新增劳动定员 30 人。其中管理技术人员 4 人，种鸡饲养员26 人。 组织机构见附图安徽xx集团禽业有限公司组织架构图。 机构职责与运行模式：根据组织机构设置图表示，实行分级管理，即上级对下级统一管理，下级对上级负责。董事会是决策机构，总经理具体管理生产经营，项目属于三级机构，接受二级机构统一管理和服务。 12.2 项目运行管理模式与运行机制 项目运行的管理实行法人负责制。公司对各下属机构实行统一领导，在原料供应上，建立固定的合作伙伴。对于产品销售，在立足于本地和周边地区的同71、时，力争打入国际市场。在产品质量和产品开发上，发挥各级科技人员的积极性，并与国内外科研单位建立技术合作关系，不断开发新产品和提高产品质量。在生产经营环节中，减少消耗，提高工效，降低成本。总之，公司要实施现代化经营管理方式，在“质量、品种、效益”上做好文章。同时对企业人员实行分级培训，即企业人员采取“送出去”和“请进来”的方式，每年 4 次以上派送出去培训和请专家到公司授课；生产工人由公司专业技术人员每月至少集中培训一次；每年对养殖户开展 2 次以上集中技术讲座、交流培训活动，同时派技术员定期下乡服务，开通技术咨询热线，使农民可43 随时享受免费的技术服务。 12.3 组织机构职能 12.3.172、 生产部岗位职能 1、主管部门： 总经理室 2、主要协作部门： 技术部及相关部门 3、岗位任务和目的： 根据公司全年生产经营目标，组织全体生产人员进行实施，制定生产计划，实施方案，各项制度，监督完成下达的生产指标，保证生产有序进行，充分发挥生产指挥的职能作用。 4、工作范围 适用本部门全方位工作管理 5、主要职能（1）全权负责生产部的行政工作，和决策贯彻各项会议精神，执行上级下达的各项任务。 （2）负责公司基础设施的管理工作。 （3）负责产品实现的策划、编制相应管理文件并实施。 （4）提供生产和服务的管理工作。 （5）负责日、周、月报表、入库单、领料单及相关内容材料提供或审核。 （6）及时向采73、购部门提供必要的材料组织计划申报单。 （7）完成主管部门交待的其它任务。 44 12.3.2 行政部岗位职能 1、主管部门： 总经理室 2、协作部门： 相关部门 3、岗位任务和目的： 根据公司的发展规划和生产经营目标，拟定公司规章制度，经总经理室审批后监督实施，完成公司的行政事务，参与公司的重大决策，推动和提升公司管理水平。 4、工作范围： 适用于本部门全方位的行政工作管理 5、主要职能： （1）参与公司规章制度的制定。 （2）负责公司项目申报和编制。 （3）负责公司办公室文档处理。 （4）负责公司人力资源管理工作，全面提升人力资源管理水平。 （5）负责一体化管理体系的内部审核和信息沟通归口管74、理工作。 （6）负责来人接待及对外联络事项。 （7）参与企业文化宣传。 （8）负责劳保福利供应计划及收发工作。 （9）负责办公区环境卫生。 （10）完成上级交待的其它工作。 12.3.3 技术部岗位职能 45 1、主管部门： 总经理室 2、协作部门： 相关部门 3、岗位任务和目的： 按照公司的质量管理要求，做好种禽的防病治病工作，确保生产经营目标的实现。 4、工作范围： 适本部门全方位工作管理 5、主要职能 （1）负责本公司种禽饲养管理和疫病防控工作 （2）根据国内国际种禽病防治措施，向主管部门提供合理化建议，有效改进防治方法。 （3）建立健全各批次的防疫计划，承担种禽防疫，检疫和疫病监测工作75、。 （4）加强对饲养员防疫人员培训和目标考核，建立防疫、检疫、监测管理制度，制定防疫员岗位职责。 （5）各类疫苗，药品的购进要加强管理和监督，防止低劣，过期药品流入公司，造成重大损失。 （6）加强对饲养、消毒、用药、防疫，废弃物处理和组织管理。 （7）对种禽饲养管理，消毒用药，禽病防治有记录，建立档案妥善保管。 46 （8）产品售后服务。 （9）完成主管部门交待的其它任务。 47 第十三章 效益分析与风险评价 13.1 经济效益 13.1.1 项目新增固定资产分析 项目新增厂房（种鸡育成产蛋饲养鸡舍、育雏鸡舍、实验室、门卫及消毒防疫室、大门及道路等）价值 257.89 万元；新增仪器设备（养殖76、设备、检验化验设备、防疫消毒设备、降温保温设备等）价值 147.91万元；土地 50 亩，价值 40 万元.新增固定资产总价值为 445.8 万元。 13.1.2 经济效益分析 1、产品总成本 本项目产品为皖江黄(麻)父母代种鸡苗。产品成本按祖代种鸡从引进到淘汰整个生长期和产蛋期计算。引进皖江黄(麻)祖代种鸡苗 3万套，每只母鸡产蛋期产蛋数 120 枚，共产蛋 360 万枚，种蛋到鸡苗的利用率为 83.3%，计可出雏父母代鸡苗 300 万只，其中 1/2 为可利用种鸡，计 150 万只父母代种鸡苗。总成本费用： （1）祖代种鸡苗费用：3 万套12 元/套=36 万元； （2）饲料费用：3 万套77、种鸡50 公斤/只种鸡2.9 元/公斤=435万元；（3）水耗：用水 3 万套种鸡1.8 吨/只种鸡2 元/吨=10.8 万元； （4）电耗：3 万套种鸡种鸡24 度/只种鸡1.2 元/度=86.4 万元； （5）折旧、摊销及大修理基金：项目综合折旧按固定资产 1.5%计算，计 6.687 万元，摊销费 4.9 万元，大修理基金 3.788 万元，共15.375 万元； 48 （6）直接工资及福利：总用工 30 人，平均按 20000 元/年计算，计 60 万元； （7）销售和管理费用：因销售为公司内部销售，主要考虑网点的运输费用，按销售额的 1%计提，为 9 万元/年，管理费用按销售额的2%78、提，为 18 万元/年，共 27 万元/年； （8）产品总成本：以上成本累计为 670 万元 （9）达产后年平均销售收入（按 10 年计算）：达产后每年可产出150 万套父母代种鸡苗，销售收入 150 万套6.0 元/套=900 万元。 （10）达产后年平均利润：销售收入-产品总成本=900 万元-670万元=230 万元。 13.1.3 项目运行费用 项目建成后，运行费用包括引种和前期消耗饲料费用，每年引种费用 36 万元，前期消耗饲料费用 42.4 万元，合计 78.4 万元。 13.2 社会效益 按照项目达产规模计算，150 万套父母代种鸡可为社会产出 1.8亿羽商品代鸡苗，可以间接带动79、 2000 多农民养殖商品肉鸡，从而有效促进良种的推广，解决农村富余劳动力，带动广大农民增收致富。同时还可促进运输、餐饮、饲料等相关行业的发展。 13.3 生态效益 该项目通过采取标准化无公害管理模式，对粪便进行无害化处理，如在饲料中添加有益微生物、利用化粪池沉淀处理等，可将污染降低到最低限度，达到排放标准。同时通过有机肥加工厂还可将粪肥作为高效无害有机复混肥，促进农作物增产增收，改良土壤质量，或生产沼气，开辟农村能源新途径，对环境保护必将产生有利的影响。 49 第十四章 招标方案 根据农业基本建设项目招标投标管理规定第十二条，制定安徽xx集团禽业有限公司皖江黄（麻）3 万套祖代种鸡场新建项目80、招标方案： 14.1 招标范围 土建工程：种鸡育成产蛋饲养鸡舍、育雏鸡舍、实验化验室、门卫及消毒防疫室、大门、围墙、道路、绿化、给排水管路、供电设备线路。估算金额 257.89 万元。 设备仪器：育雏室设备、种鸡养殖设备、禽病检验化验设备、消毒防疫设备。估算金额 147.91 万元。 14.2 招标组织形式 土建工程和设备仪器均委托有招标代理资质的机构进行招标。 14.3 招标方式 实行公开招标方式。 50 第十五章 项目相关附表和有关证明材料 15.1 附表 附表 1 项目建设内容投资一览表 15.2 附图 附图 1新建项目投资协议附图 2皖江黄（麻）3 万套祖代种鸡场新建项目平面布置图 附81、图 3安徽xx集团禽业有限公司组织架构图 附图 4皖江黄（麻）3 万套祖代种鸡场新建项目地理位置图 15.3 附件 1 法人证明（营业执照、组织机构代码证） 附件 2种畜禽生产经营许可证 附件 3动物防疫合格证 附件 4科技合同书 附件 5技术合作协议 附件 6科技合作协议 附件 7农业产业化国家重点龙头企业证书 附件 8国家禽肉加工研发分中心证书 附件 9皖江黄（麻）鸡国家级新品种认定证书 附件 10全国家禽标准化生产综合示范区示范单位 附件 11安徽省民营科技企业 附件 12安徽省科学技术研究成果证书 附件 13宣城市科学技术奖励证书 附件 14xx区科学技术奖励证书 附件 15安徽省著名商标证书 51 附件 16安徽省名牌农产品证书 附件 17肉鸡无公害农产品证书 附件 18饲料无公害认定证书 附件 19无公害农产品产地认定证书 附件 20安徽省守合同重信用单位证书 附件 21农发行 AAA 级信用企业 附件 22安徽省农业产业化龙头企业证书 附件 23安徽省 121 强龙工程先进龙头企业 附件 24农业产业化 532 提升行动省级龙头企业 附件 25质量管理体系认证证书 附件 26环境管理体系认证证书 附件 272009 年度企业审计报告书 附件 28公司名称变更证明 52