1、河北省保定市苗圃基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月河北省保定市苗圃基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目提要11.2 可行性研究报告编制依据51.3主要技术经济指标61.4项目综合评价6第二章 项目背景及建设必要性82、2.1项目建设背景与由来82.2项目建设的必要性及意义102.3项目建设单位概况142.4项目建设区域及所在地概况15第三章 市场分析183.1 市场类别183.2 市场前景分析与预测183.3 把握市场动态的途径193.4 市场优劣分析193.5 解决方案20第四章 项目总体方案设计234.1项目建设的指导思想和遵循的原则234.2建设目标234.3 项目建设内容与规模24第五章 工程技术方案285.1 项目布局285.2 项目建设内容285.3主要技术345.4绿化工程技术设计要求385.5总图布置405.6场内外运输40第六章 环境保护426.1 周围环境现状426.2项目污染源及防治43、36.3环境影响评价45第七章 节能方案467.1编制依据467.2节能的主要措施477.3能源管理487.4能动供应48第八章劳动安全、卫生与消防508.1劳动安全、卫生508.2消防52第九章项目实施进度549.1项目建设工期549.2项目实施进度安排54第十章 组织机构与人力资源配置5510.1工程项目管理5510.2组织机构5510.3人力资源5510.4员工培训5610.5管理机构和设置5610.6劳动定员56第十一章 招 标5711.1 编制依据5711.2 招标投标的基本原则5711.3 招标内容5811.4 招标方案58第十二章 投资估算与资金筹措6312.1投资估算依据6314、2.2 资金筹措67第十三章 财务评价6913.1评价说明6913.2总成本费用6913.3营业收入和税金7113.4盈利能力分析7213.5偿债能力分析7313.6财务生存能力分析7313.7不确定因素分析7413.8评价结论76第十四章 国民经济评价、社会评价7814.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想7814.2 就业带动效益7814.3 生态效益7814.5社会效益78第十五章 研究结论与建议8015.1结论8015.1建议81第一章 总论1.1项目提要项目名称项目名称：苗圃基地建设项目建设单位： 法人代表： 注册资金： 企业类型：有限责任公司建设地点、建设规模、建设5、期限、建设内容一、建设地点：苗圃基地建设项目座落于保定市清苑县，交通便利。二、建设规模及建设内容：苗圃基地建设项目分二期工程，占地面积1200亩。主要分为花卉园区、竹园区、松柏园区、普通树种园区、花灌木彩色树园区、名贵树种园区。配套建设办公楼1500（三层）、职工宿舍楼4000（四层）、科研中心3000（四层）、展览中心1000、餐厅500、看护房100设施。1、一期工程占地600亩建设内容： xx省农科院和xx农业大学实验田20亩。 良种树苗培育，引进南方稀有树种培育技术。 花卉园区共计： 30亩（建设大棚10座，培育观赏花卉）其中兰花：大棚2座 牡丹：大棚2座 米兰：大棚1座蝴蝶兰：大棚16、座百合花：大棚2座郁金香：大棚1座球兰：大棚1座松柏园区占地350亩。雪松：占地50亩油松：占地50亩龙柏：占地50亩白皮松：占地50亩华山松：占地50亩黑松： 地100亩名贵园区：100亩竹园区占地70亩。 紫竹：占地10亩 翠竹：占地20亩 凤尾竹：占地10亩 青皮竹：占地10亩 罗汉竹：占地10亩 斑竹： 占地10亩核心区占地30亩。环境基础设施园区道路建设： 主要道路 （宽度7米）；环园道路（宽度4米） 排灌系统(喷灌、滴灌) 2、二期工程占地600亩建设内容： 花灌木、彩色树园区占地200亩。 红枫：占地40亩 紫丁香：占地30亩 紫薇： 占地20亩 紫叶桃：占地20亩 花石榴：占地7、20亩樱花: 占地10亩紫藤：占地30亩红梅：占地30亩 普通树种园区占地400亩。 白腊：占地40亩 垂柳：占地60亩 楸树：占地20亩 青桐：占地40亩 合欢：占地20亩 栾树：占地40亩 法桐：占地60亩 榆树：占地40亩 国槐：占地40亩 香樟：占地40亩 三、建设期限：一期工程：建设期限2012年8月至2013年7月二期工程：建设期限2013年8月至2014年7月苗圃基地建设目标：本项目立足清苑县，利用清苑丰富的种质资源，以建设园林城市为核心，以丰富河北林木种植资源为目的，新建云杉（Picea crassifolia Kom.）、油松（Pinus tabulaeformis Carr8、.）雪松等特色林木良种基地。通过对清苑县特色林木优良品种进行驯化、推广，培育出既有地方特色，又有市场竞争优势的高品质种苗，为清苑县及外围地区生态建设提供充足的优质种苗，充分发挥优良乡土树种的资源优势，形成区域种苗特色化，并通过经营管理规范化，品种繁育优良化，生产技术先进化，使良种基地成为带动清苑县特色林木种苗产业的龙头，加快地方生态建设和经济、社会的发展。项目建成后生产优良种苗22 万株、风景树16万株、花卉10万株，不断带动清苑县特色林木种苗产业的发展，为保定市林业生态建设和城乡造林绿化提供种苗及保障。1.2 可行性研究报告编制依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国种子法；林业建设项目可行9、性研究报告编制规定；主要造林阔叶树种良种选育程序与要求（GB/T14073-1993）；林木种质资源保存原则与方法（GB/T14072-1993）；林木种子贮藏（GB/T10016-1988）；林木育种及种子管理术语（GB/T11620-1996）；林木检验仪器技术条件（LY/T1343-1999）；中华人民共和国行业标准LY514199营造林工程建设项目文件组成及深度要求；中共中央、国务院关于加快林业发展的决定；国家林业局林木种苗工程项目建设标准（试行）；清苑县特色林木种苗产业发展规划。企业提供的相关技术资料；企业提供的相关协议、资质、证书；1.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标汇10、总表指标名称单位指标项目总投资万元5000.00固定资产投资万元4147.47流动资金万元502.15年均收入万元15756.67年均营业税金及附加万元62.16年均经营成本万元13517.02年均利润总额万元1629.37年均所得税万元407.34年均税后利润万元1222.02净现值（所得税前）万元5526.80净现值（所得税后）万元3336.85投资回收期（所得税前、不含建设期）年6.20投资回收期（所得税后、不含建设期）年6.89内部收益率（所得税前）%24.19内部收益率（所得税后）%20.00年均投资利润率%30.44盈亏平衡点%44.861.4项目综合评价项目建设目的是繁育优种林木11、，发展林业，改善生态环境。项目建设过程中对环境的不良影响极小，而项目投入运行后将提高全县生态建设的整体能力，确保国土生态安全，促进当地旅游业和经济社会的可持续发展，为实现清苑县“十二五”规划纲要提出的全面推进开放、发展、和谐的生态经济区绿色腹地建设，把清苑县建设成为生态资源优势有效发挥、自主发展能力不断提高的新兴发展区域的发展目标保驾护航，不仅可以取得显著的社会效益和生态效益，而且能够获得一定的经济效益。因此，项目建设对区域生态环境和经济社会可持续发展的影响是积极而深远的。本项目选项符合国家发展战略，建设规模适当、建设方案合理；项目的实施具有极大的生态效益、社会效益、经济效益；项目的实施为清苑12、县的生态环境建设提供了坚强的种苗后盾，对清苑县今后的发展也具有非常重要的作用，因而该项目的实施切实可行。本项目立足实际，经过调查分析，研究了项目区的自然、社会、基地现状，分析了项目区的有利条件和不利因素，设计基础科学、可靠。通过对生产效益的分析说明，项目建设投资效果良好，风险小，经济效益高，投资回收期较短。该项目在技术上科学合理，经济上可行，具备立项条件。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目建设背景与由来随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，社会对加快林业发展、改善生态环境的要求越来越迫切。党的十七大将生态文明作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，首次写进了党的工作报告中。林业作为生13、态环境建设的主体，承担着建设森林生态系统、保护湿地生态系统、荒漠生态系统和保护生物多样性的重要职责，受到全社会的高度关注。河北地区生态环境脆弱，自从林业工程实施以来，生态环境初步好转，但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段。党和国家非常重视西部地区的生态环境建设，把生态建设作为实施西部大开发的根本和切入点。为此国家启动了天然林保护工程、退耕还林还草工程、三北四期防护林工程等重要项目。目前我区实施天然林保护工程、巩固退耕还林工程林业建设项目及生态经济圈建设等，林业生态建设的任务非常重大。而林木种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，提高营林质量，加速资源增长，实现林14、业可持续发展战略的重要物质基础，也是实现林业跨越式发展的根本保障。抓造林必须抓种苗，抓种苗首先抓良种，抓良种必须从良种基地建设抓起。清苑县境内气候湿润，雨量充沛，植被良好，物种丰富。其独特的自然风貌，良好的生态环境，丰富的物种资源及得天独厚的自然条件非常适宜各类林木种苗的生长繁育。长期以来，当地群众有着种树育苗的传统，特别是自2000年退耕还林工程实施以来，清苑县将林业发展作为一项重要工作长抓不懈，大面积的宜林荒山荒沟得到绿化治理，陡峭耕地得到退耕还林，天然次生林得到有效保护，社会化育苗不断壮大，群众自发种植苗木的积极性越来越高，面积越来越大，经济效益逐年提高。清苑县苗木以其成活率高，品种独特15、，树形美观，规格多样的特点受到周边市场和用户的青睐，苗木产品远销新疆、青海、甘肃、内蒙、陕北及区内各市、县。育苗已成为当地农民群众增收致富的一项主导产业。在培育的苗木中，树形美观，绿化效果好，苗木供不应求，成为群众增收致富的“摇钱树”。但是，个体育苗缺乏有效的组织，集约化程度不高，苗木品质低，质量良莠不齐、品种单一，常规、低档次的苗木重复培育，低水平循环，影响造林质量和绿化、美化效果。而且群众所移植的幼苗均来自青海、东北、甘南等地，苗木来源不同，品种繁杂，甚至鱼目混珠，加之与原产地气候、土壤等条件有差异、长途运输等因素，造成苗木成活率低、生长不良，群众育苗投资风险大、成本高。在清苑县建设特色林16、木良种基地，使之成为促进清苑县特色林木种苗产业持续发展的助力器，已是全县干部群众的迫切要求和强烈愿望。清苑县调研林业建设工作，都认为清苑县在生态建设中探索出的针叶树大苗“以栽代培”的造林模式既造了林,提高了森林覆盖率，又培育了绿化大苗，提高了单位面积土地的利用率,增加了农民收入，是一项典型的“绿县富民”工程，切实可行，值得推广。根据各位领导的批示精神，清苑县委、政府站在生态建设和农民增收的高度，认真调查研究，广泛听取各方面意见，制定了清苑县特色林木种苗产业发展规划。于2008年正式将苗木产业作为我县的支柱产业，积极争取项目，制定出台相关优惠政策，确立重点苗木培育基地，动员广大干部群众广泛参与，17、同心协力做大做强苗木产业。按照清苑县特色林木种苗产业发展规划，到2010年，达到全县人均一亩苗，山绿与民富共济，生态效益和经济效益双赢，要实现这一目标就必须在发展特色种苗上下功夫。因为随着社会的发展，人们对造林绿化美化要求愈来愈高，需求的苗木品种逐步向绿化、美化、靓化、特色化发展，一些常规树种的市场空间越来越小，甚至没有市场潜力。种苗生产坚持“特、珍、缺”搭配，既要有优势树种引领特色，又要有乡土树种填补空白， 所谓“特、珍、缺”搭配就是充分利用泾源县特殊的区位优势，除培育青海云杉、油松等常见优势苗木而外，大量培育具有观赏价值的野生树种如华山松（Pinus armandii Franch）、红桦18、（Betula albo_sinensis Burk）、 白桦（Betula platyphylla Suks） 、辽东栎（Quercus liaotungensis Koidz）等，不仅要满足市场所缺的造林绿化树种，而且要提高当地种苗产业的良种使用率，带动当地林木良种事业的持续发展。2.2项目建设的必要性及意义项目建设是加快清苑县林木良种化进程的需要。生态环境建设是社会主义新农村建设和城市化建设的重要组成部分，“林业六大工程”实施以来，全国苗木发展产销两旺，苗木生产量和需求量总体平衡，能够满足生态项目近期建设对种苗总量的需求。但是在种苗供需总量基本保持平衡的条件下，种苗需求呈现出以下特点：第19、一，大规格的苗木供不应求。由于苗木生产周期长（以云杉为例培育一棵3.5m的苗木，至少需要15年），成品苗生产量与市场需求还有很大缺口；第二，野生植物资源开发和新品种引进的速度，还远不能满足市场的需求；第三，城市环境建设重视生物多样性恢复与保护，珍稀树种、乡土苗木、常青苗木受到市场的格外青睐。因此，为了适应新世纪林业跨越式发展的需要，抓住西部大开发的机遇，瞄准全区林业生态工程,建设保定清苑县特色林木良种基地，通过收集、整理、培育特色优势树种、乡土树种、野生花灌木，逐步形成一个选育、试验、示范、生产、推广统筹安排、合理搭配的良种繁育体系，进一步调整现有良种基地结构，加快造林良种化进程，推动良种事业20、的持续发展，确保林木种苗生产总体水平的不断提高，充分发挥林木良种在建设高产、优质、高效、持续林业中的重要作用。同时不断满足保定生态经济圈建设的需求，为周边市县的林木良种繁育起到示范带动作用，实现资源的优化配置和生产力的合理布局，推进当地林木种苗产业化进程，从而形成具有自身特色的生态经济新格局。 项目建设是实现科技兴林的需要。“科技兴林”是我国加快林业发展的基本方针之一，也是加快林业发展的重要保障措施。科技兴林体现在林业生产和经营管理的各个方面和环节，在林木种苗建设方面就是特色林木良种选育、驯化工作。实现河北林业跨越式发展，不仅需要量的扩张，更需要质的提升。因此，种苗生产要由“数量满足型向质量保21、障型转变”， 良种基地建设是种苗工程建设中科技含量比较高，建设程序最为复杂的一项工程，建设好良种基地是提高河北林木种子基地供种率和良种使用率的根本之路，通过培育特色林木良种的高科技附加值来提高造林的科技含量，为社会提供更为丰富、更为优质的林产品。通过特色林木良种选育来确保种子质量，通过使用良种来提高种苗质量，确保优质种苗的供应，满足林业和生态建设对优质种苗的需求，将林业增长方式转移到依靠科技上来。同时特色林木良种基地建设将按照林木育种区划规划设计，采取最佳设计方案、最先进的设备、最高的建设标准、最全面的栽培技术（包括节水灌溉、精准施肥、病虫害生物防治等新技术），以不断提高特色林木良种生产水平为22、目的，通过应用先进科学技术，实行科学管理，不断提高种苗的产量和品质，进一步强化全社会质量意识、效益意识、品牌意识、科技意识、生态环境治理意识，实现机械化作业，集约化经营，规模化生产，科学化管理，通过清苑县特色林木良种基地建设，产生良好的生态、社会、经济效益。这将在全县范围内发挥积极的科技示范带动作用，并通过基地的龙头领跑来促进清苑县乃至河北特色林木种苗产业的发展。项目建设是发挥区位优势，实现林业跨越式发展的需要清苑县境内四季分明，呈现出春暖夏凉、秋短冬长的特点，降雨充沛，气候湿润，年平均相对湿度3050%。非常适宜各类苗木的生长，当地群众也有着种树育苗的传统，并且在生产实践中总结出一套完整的育23、苗技术。育苗已被全县广大人民群众所接受，并真正成为当地农民群众增收致富的一项主导产业。但是，由于新时期林业建设对种苗生产提出了新的更高的要求，常规造林树种已不能满足市场需求，必须要有特色引领市场。而清苑县的优势树种、乡土树种、野生花灌木通过挖掘、收集、整理培育后，不仅适应性广、抗性强，能够更好地在本地生长，而且还可以通过基地化、规模化、科学化、市场化培育，降低苗木的成本，不断增强市场竞争力。因此在清苑县建设特色林木种苗基地符合“经济生态圈”的总体规划，也符合河北良种基地建设要求，基地建成后，可为河北及北京提供优质的苗木种子，满足全区林业建设及社会主义新农村建设对优良种苗的需求，促进河北的种苗产24、业发展，加快林业建设步伐，实现生态与经济建设双赢的目标。特色林木良种基地建设项目，不但保护和丰富了河北的植物种质资源，使野生树种通过驯化、培育、繁殖，应用于生产当中，而且促进了清苑县农业产业结构调整，增加了农民收入，推动了地方经济、社会和生态的可持续发展。项目建设是保护生物多样性的需要。目前，生物多样性保护已成为全球的热点问题。保护和利用好周边林木资源，无论从生态效益、经济效益或社会效益来说，对清苑县的环境改善、科学研究都具有十分重要的意义。本项目具有极其重要的生态地位：一方面承担着保持水土、净化空气、维持生态平衡的重任；另一方面为河北构筑了一道生态屏障。因此，对清苑县的林木种质资源进行收集、25、保护和利用，维持和丰富其生物多样性、保持生态平衡是十分必要的。2.3项目建设单位概况园林绿化工程有限公司是一家集绿化规划、设计、施工、养护、苗木产销、和古建筑、市政施工为一体的园林绿化专业公司。河北子悦园林工程有限公司前身为河北海悦建筑工程有限公司，公司注册资金1000万元,现有各类专业技术人员60余名，其中中高级职称15余人。公司拥有苗圃基地1200亩、园林机械设备齐全。公司自成立后，迅速进军园林市场，先后承接了行唐县龙州公园综合景观工程、邢台外环路绿化工程、滹沱河水面绿化等大中型绿化工程，在施工过程中十分重视施工质量，同时能够按照业主规定的工期提前完成合同工程内容，确保了设计效果，多次受到26、了业主、设计单位、和社会的普遍好评。河北子悦园林绿化工程有限公司在园林绿化设计、施工、苗木繁育、节水灌溉、高速绿化、道路绿化、屋顶绿化等方面积累了丰富的经验。公司始终坚持“客户的需求就是公司的服务内容，客户的满意就是公司的质量标准”的服务理念，抓住机遇，迎接挑战、开拓市场，逐步向着规范化、规模化、专业化和市场化的管理轨道迈进。2.4项目建设区域及所在地概况项目建设区域概况.1自然地理条件1、地理位置：清苑县位于河北省中部，京、津、石三角腹地，西倚太行山，东临白洋淀，三面环绕古城保定，为国家优质小麦基地县和花生出口基地县。自古就有“北临三关，南通九省”之誉。2、交通：清苑县地处华北平原，交通便捷27、，四通八达，自古就有“北临三关、南通九省”的美誉。目前，境内铁路、高速公路、国道、省道纵横交错，贯穿全境。辖区内有三大高速公路，即，京深高速公路（北京深圳）、保津高速公路（保定天津）和正在修建的保沧高速公路（保定沧州），有高速公路出入口4个；两大铁路干线，即京广铁路，火车站设在保定，从清苑县城到火车站仅有10分钟车程，在清苑境内建有货场，神黄铁路（神木黄骅港）设铁路专线，物资运输极为方便；周边有三大机场，即北京机场、天津机场、石家庄机场；有两大港口，即天津港、黄骅港，到机场或港口的车程均在2小时以内。其中，清苑北京158公里，清苑天津190公里，清苑沧州110公里，清苑石家庄134公里，清苑黄28、骅港200公里。境内还有107国道、保定到沧州、保定到衡水、保定到安新等多条国道、省道，交通十分便利。.2社会经济环境概况清苑县位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，北靠京津，南临省会，三面环绕古城保定，总面积863平方公里，辖18个乡镇，1个办事处，266个行政村，总人口61万。清苑县人文地理环境得天独厚。西部太行山脉，有灵山汉墓、清西陵、狼牙山、白石山、百里峡、野三坡等著名景观；东临华北最大的内陆湖泊华北明珠白洋淀，是抗日英雄小兵张嘎的故乡；北连古城保定，有目前全国保存最完整的省级衙署直隶总督署和全国十大园林之一的古莲花池。清苑县有着悠久的历史，北魏太和元年（公元477年）置县，距今已29、有1528年的历史，文化底蕴深厚，是宋太祖赵匡胤的故里。清苑县建制早于古城保定，保定府所在地曾属清苑辖区，是华北地区的历史名县。清苑人民民风淳朴、崇尚文化、重视教育，明代设有上谷书院，清代设有莲花池院，是当时燕赵第一高等学府，名扬全国，声播海外。家喻户晓的“七品芝麻官”的故事就是发生在清苑。那种“当官不为民做主，不如回家卖红薯”的清正廉洁、刚直不阿的形象成为清苑历史上官民一家的写照。勤劳智慧的清苑人民在风云变幻的历史长河中，一代又一代地艰苦奋斗，用汗水和鲜血谱写了许多可歌可泣的壮丽篇章。红旗谱、野火春风斗古城等文学著作描写的就是清苑一带人民在抗战年代不畏牺牲、奋勇御敌的真实故事，讴歌了清苑人民30、顽强斗争的革命精神。闻名中外的冉庄地道战就是清苑人民创造的历史奇迹，电影地道战就是清苑人民英勇抗敌的真实写照。目前，冉庄地道战遗址已被列为全国重点文物保护单位，也被国家命名为全国爱国主义教育示范基地和全国青少年教育基地。这种革命战争年代铸就的团结、拼博、创新的地道战精神，是清苑人民再创辉煌的不竭动力。第三章 市场分析3.1 市场类别3.1.1市政项目大中型建设项目的配套绿化工程及苗木使用,如旧城改造、各类型公共绿地建设、道路绿化、市容绿化工程等。房地产开发项目 房地产居住小区、商业区开发项目的景观工程及用苗。植物摆设出租、出售及春节花市中小城镇绿化水平发展需求逐步发展起来的中小城镇因环境质量改31、善的内在要求,具有较大及中远期的发展空间.如类似佛冈县城的中小城镇的发展。3.2 市场前景分析与预测随着中国经济的发展、综合国力的增强,在21世纪得到头二十年,人民生活水平及环境舒适度必然会得到提高和改善,缩短与欧美发达国家在环境绿化上的差距,总的来看,行业的发展空间是广阔的.保定市近期与中期有个重要机遇期:一是环首都经济圈建设绿化用苗，在此期间必将会有大量的省内外采购人员的到来,市政府将充分利用此机会向友人展示一个美丽、精彩的清苑县。市容市貌将进行修整,园林绿化的投入必增加,以提升清苑的知名度。河北省一些在经济进程中得到发展的中小城镇,其绿化水平必然要求得到改善,这就提供了后续发展的市场空间32、.只要经济持续的增长,国际局势保持相对稳定,环境质量亦随之改善提高,这是必然的趋势,正如美国所经历的一样.这就意味着本行业的市场和自身的发展空间是广阔的.抓好今后的三年至五年的重要机遇期,必将大有作为。3.3 把握市场动态的途径3.3.1建立良好的社会关系网市政部门、房地产开发商、园林绿化公司经理及施工负责人、景观设计人员等3.3.2把握市场动态1、通过社会关系网获知工程信息2、借助互联网把握相关信息的发布3、与设计人员广泛接触，掌握对苗木使用的偏好4、经常在市场上活动，把握市场最新动态，预测市场变动，保持对市场的敏感度3.4 市场优劣分析我国加入世贸组织后，花卉苗木产业的国内外竞争日趋激烈。33、花卉苗木进口大量增加，国内市场受到较大冲击。目前我省花卉苗木重点产区在品种、技术、质量、单位面积产量及效益等方面与省内外大型花卉企业有一定的差距。加之，全国性的农业结构调整正在蓬勃展开，花卉苗木将是调整的重点之一，种植面积扩大，花卉苗木产量增加，势必加剧市场竞争。再从我省花卉苗木重点产区现状看，虽然已具一定规模和基础，但总体竞争力不强。花卉苗木生产的品种、档次、技术及亩均产出率均落后于云南、广东、福建等地；在栽培设施上，远不及上海的科技和资金实力；在市场培育上，远不及常州、温江等地；因此，我省发展花卉苗木国内竞争的态势并不乐观。、花卉苗木发展的科技水平不高。清苑县上百个花卉苗木品种，生产手段落34、后，经营比较粗放，大路货多、名贵品种少，农科教结合不紧密，与大专院校、科研院所联系不广，花卉苗木产业自身科研基础差，科技人员短缺，总体科技水平不高。、花卉苗木品种结构不合理 苗木多，花卉少，其销售主打品种仍停留在绿化苗木阶段。目前有一些专业村、组和户，种植面积在不断扩大，但规模小、数量少、无品牌，影响力不大。、外向化程度低。目前清苑县花卉苗木对外交流与合作较少，部分名贵品种都是从省外花卉企业调入，难以从直接的对外交流中获取第一手的市场信息、优良品种和先进技术。销售上也大部份为内销。4、产业投入不足，花卉苗木生产仍以小农生产为主，种植盲目性较大，科技含量不高，不利于本地花卉苗木进入省内外大市场。35、3.5 解决方案1、继续扩大花卉苗木重点产区规模，放大做强产业优势。大力引进花卉苗木种植大户和经纪人，在保定一带形成规模，逐步形成旅游沿线花卉苗木产业密集带。与此同时，进一步提高花卉苗木产业的专业化程度，以现有专业村、组、户为基础，加快形成专业化、标准化、规模化生产，尽快形成国内外有一定知名度的花卉苗木品种规模化生产基地，打响牌子。 2、科技兴花，努力提高花卉苗木产品的质量和档次。A、加快农科教结合步伐。与大专院校、科研院所挂钩，鼓励专家教授、技术人员到本地技术指导、科技攻关、科技合作。B、采取市场化运作机制，走企业化发展的路子。围绕花卉苗木产业，积极引导现有花卉苗木企业开展资本经营和资本重组36、，发展集生产基地、科研开发、加工生产、市场营销于一体的大型花卉苗木企业。3、追踪市场脉搏，大力发展市场营销对路的花卉苗木产品。 根据市场需求，瞄准城镇建设的需求，积极引进高档、稀有品种，充分利用现有的优势种植花木，再经过产业区适应性栽培繁育后供应市场。 4、加大市场开拓力度，多渠道搞活市场流通。市场建设要突破行政区域，按照产业布局，抓好花卉苗木大市场建设，组建统一的大市场，在外地设立销售窗口和上网销售。推进新添花卉苗木综合市场成为主市场，辐射周边乡镇。逐步使新花卉苗木综合市场区花卉苗木市场发展成全省最大的花卉苗木基地。5、进一步加强对花卉苗木产业的信息指导和服务。 按照产业联动的要求，科学地做37、好产业规划、指导、服务工作。加大宣传力度，提高产业知名度。充分利用报纸、电视、电台等新闻媒体加强宣传，拍摄产业区花卉苗木发展的录像或光盘发行，扩大影响。举办花卉苗木展销会、研讨会、交易会等活动。第四章 项目总体方案设计4.1项目建设的指导思想和遵循的原则 指导思想以科学发展观为指导，紧紧围绕清苑县特色林木种苗发展对种苗建设的需求，坚持以科学技术为支撑，以规范化的管理和实施各项技术规程为突破口，以发挥国有骨干苗圃的主渠道作用为重点，以加快林木良种化进程为目的，按照基地化和规模化的要求，建立集林木引种、驯化、科研推广一条龙的特色良种基地。大力提高种苗生产的质量和效益，促进种苗生产健康稳定的发展，在38、实现种苗自给的同时，为周边地区提供优良种质繁殖材料。 遵循的原则坚持总体规划，布局合理，逐年实施的原则；坚持育苗面向生产，适地适树的原则；坚持以科技为依托，实施科技兴林战略的原则；坚持立足当前，兼顾长远的原则；坚持多渠道筹措资金的原则。4.2建设目标通过对河北的特色林木优良品种进行驯化、推广，丰富清苑县林木种质资源；充分发挥特色林木良种生态及园林绿化于一体的功能，培育既有地方特色，又品种多样；既满足生产的需要，又有利于经济效益增长；既能为清苑县生态建设提供充足的优质种苗，又有市场竞争优势的高品质种苗。项目建成后生产优良种苗22 万株、风景树16万株、花卉10万株，不断满足清苑县及河北林业建设和39、城乡绿化对优质种苗的需求。4.3 项目建设内容与规模项目建设总规模1200亩，内容包括：良种培育工程、繁育生产工程、生产设备工程、辅助工程。 苗圃培育工程 .1 实验田用于生产优良遗传品质种子的场所，建设规模20亩。.2 大棚区通过引种试验，筛选出适合本地发展的外来花卉、优良种源。如：君子兰、荷花、百合、杜鹃、兰花、仙人球、玫瑰等，建设规模30亩。.3 松柏园区利用基地培育的种苗或种子园材料造林，展示基地苗木种子优良性状的场所。如：雪松、油松、龙柏、白皮松、华山松、黑松等。建设规模：小树50亩，大树300亩。.4 名贵园区主要是对收集的野生种质资源进行驯化、引进名贵树种。如：云杉、银杏、红豆杉40、金桂、楠木。建设规模100亩。.5 普通树种园区利用优良种子进行繁殖，提供优良苗木的生产基地。如白腊、垂柳、楸树、青桐、合欢、栾树、法桐、榆树、香樟、国槐等。建设规模小树100亩，大树300亩。.5 竹园区引进优质竹子如：紫竹、翠竹、凤尾竹、罗汉竹、青皮竹、斑竹等，建设规模70亩。.5 花灌木、彩色树种园区 引进优质风景树，提供优良苗木基地。如红枫、紫丁香、樱花、紫薇、棣棠、紫叶桃、花石榴等。建设规模小树区50亩，大树150亩。 苗圃生产工程配套建设办公楼1500（三层）、职工宿舍楼4000（四层）、科研中心3000（四层）、展览中心1000、餐厅500、看护房100设施。 生产设备工程.141、 加工设备包括种子精选机、种子包装等设备。.2采种机具包括高枝剪、采种梯、种子收集布、采种安全保护设备。.3实验设备无菌操作台、培养架、培养瓶、灭菌锅、负离子交换机、冰箱、烘干机、恒温箱、光电控制箱、天平、消毒柜、EC测定仪、分光光度计、离心机、化验设备、酸度计、液相色谱仪、显微镜、解剖镜、标本架、玻璃器皿、药品。.4检验设备包括恒温培养箱、操作台、培养架、培养瓶、培养皿、灭菌锅、冰箱、天平、干燥箱、分样器械、显微镜、水分测定仪、消毒器具等。.5 排灌设备输水管6 km、排水沟、深井12眼。.6 生产用车根据生产需要配备1辆农用车运输车、1台挖掘机、1台吊车。辅助工程.1扑火设备割灌机、油锯、42、扑火器、扑打工具等。.2 办公设备信息处理设备1套，包括固定电话1部，计算机1台，打印机1台，传真机1台，档案柜2个、复印机1台。.3 森防设备病虫害防治设备一套,包括背负式喷雾器4台、喷粉机2台、诱虫灯2台、高压杀虫网2张、森防野外采集箱2个、树木注药注射器2部及熏蒸器具和消毒器具。.4道路工程干道3km，支道5km。.5标志牌制作项目区标志牌10块。第五章 工程技术方案5.1 项目布局布局原则项目布局遵循因地制宜、分区经营、便于管理、合理利用土地资源的原则，充分利用现有资源，降低生产成本，提高效益，最大限度地发挥项目建设生态、社会和经济效益，实现三大效益的统一。布局方案按照立地条件和种苗培43、育方向，将清苑县特色林木良种基地规划为8个区，即：实验田区、花卉园区、松柏园区、名贵园区、核心区、竹园区、普通树种园区、花灌木、彩色树园区。5.2 项目建设内容5.2.1建设地点与规模苗圃基地建设项目座落于保定市清苑县，交通便利。苗圃基地建设项目分二期工程，占地面积1200亩。主要分为花卉园区、竹园区、松柏园区、普通树种园区、花灌木彩色树园区、名贵树种园区。配套建设办公楼1500（三层）、职工宿舍楼4000（四层）、科研中心3000（四层）、展览中心1000、餐厅500、看护房100设施。5.2.2培育树种青海云杉产自中国青海、甘肃、内蒙古，宁夏天然分布于贺兰山、罗山等地，生于海拔24003044、00米的阴坡及半阴坡。云杉适应力强，属浅根性树种，抗风力差；耐荫能力较强，在林冠下可忍受光照不足达25年之久；对气候要求不严，多分布于年平均 412、年降水量400900毫米、年相对湿度60以上高山地带或高纬度地区；抗寒性较强，能忍受30以下低温，但嫩枝抗霜性较差；在气候温和而又湿润的条件下，在酸性至微酸性的棕色森林土或褐棕土生长甚好。云杉的树形端正，枝叶茂密，树冠灰兰色，树形整齐、优美，5月上旬开始萌动，新芽碧绿，针叶常青，是华北地区重要的园林绿化树种之一。云杉叶上有明显粉白气孔线，远眺如白云缭绕，苍翠可爱，作庭园绿化观赏树种，可孤植、丛植或与桧柏、白皮松配植，或做草坪衬景。盆栽可做为室内的45、观赏树种，多用在庄重肃穆的场合，冬季圣诞节前后，多置放在饭店、宾馆和一些家庭中作圣诞树装饰，也可作行道树。目前是河北省的主要造林绿化树种，也是清苑县特色林木种苗产业培育的主要树种。培育技术.1树木的选择与定植采用机械抽样法调查，选用2030年生、冠幅23米，结实旺盛的树木。考虑种子园树木正常生长需要充足的光照、水分和养分，以利于提高结实量，种子园初植密度为5株/ m2株，株行距为2m2m。5.2.3.2无性系配置按照5株顺序错位排列进行无性系配置，即采用顺序错位排列的办法进行无性系配置，即将50个无性系编号后在一横列中依次排列下去，并在接着的横列中重复这一过程，但在另一列时要错开5 位，这样任46、何无性系的苗木都不会与本无性系的其它苗木相邻，保证了各无性系的苗木自由授粉机会均等。同时，这样的排列有一定的顺序性，便于嫁接和后期管理，留优去劣后，仍能有规则的分布。.3优树选择采用5株优势木对比法从区内选择50个优树作为建园的优良无性系来源，要求选择的优树树龄在2030 年;树势健壮,树冠紧凑;结实旺盛，稳产丰产，抗病虫害强，种子的遗传品质好。.4接穗的采集和加工在早春母树萌动前采集，选择树冠上部外围健壮枝条作接穗。采集的接穗用湿沙埋于地窖，并定期检查以防高温和干燥，同时注意保湿防冻。外运时要用塑料薄膜或其它保湿材料包好，运到种子园后进行加工，剪取、级健壮侧枝的1年生顶枝。接穗规格为：长8.47、010.0cm，粗0.41.0cm，接穗必须要有顶芽。每20个捆扎，做上标记，用湿润物包好，置于阴凉处，嫁接时，随用随取。.5 嫁接嫁接时间应在4月下旬，树液开始流动，但芽尚未萌发时即可开始嫁接。选择无风无雨的天气，采用新髓心形成层对接法进行嫁接。.6抚育管理.6.1修剪修剪的原则是剪去侧枝中生长强壮的枝条，留下长势弱而不影响接穗生长的枝条；剪去辅养枝顶梢，减少营养消耗；同时保留毛枝，以增加光合面积，增加营养积累，辅助接穗生长，促使林木早结实，丰产稳产，提高单位面积种子产量。.6.2病虫害防治1、病虫鼠害种类及危害习性。青海云杉的病害有10多种，主要有青海云杉叶锈病（Chtysomyxa pi48、lanensis Wang Wu et Li）、云杉美景梢锈病（P erider miumg ansuense Wu）、云杉球果锈病（Chry somy xapyrolata Magn.）。三种病害的危害期一般在6月上旬至8月中旬之间，且与青海云杉的开花结实等物候期密切相关。青海云杉害虫有200余种，种子园主要害虫有15种，嫩梢害虫3种：云杉梢斑螟（Dioryctria schuezeella Fuchs）、异色卷蛾（Choristonrura dirersana）、松点卷蛾（Loz otaenia coniferana）。食叶害虫2种：云杉阿扁叶蜂（Acantholyda piceacola49、 Xiao et Zhou）、云杉尺蛾（Erannis yunsnnuora）。蛀干害虫6种：家茸天牛（Trichof erus compestris Falder.）、光胸幽天牛（Tetropium castaneum L.）、云杉树蜂（Sirex noctilio）、中华树蜂、云杉八齿小蠹（Ips typographus Linnaeus）、云杉四眼小蠹（Polygraphus polygraphus Linnaeus）。种实害虫3种：云杉小卷蛾（Psend otom oides strobilellus）、云杉超小卷蛾（pammene ochsenheimeriana Zeller）、球50、果长尾小蜂（Torymus caudatus Boheman）。发现危害嫩果和针叶的害虫新种有云杉脊冠网蝽（Stephanitis svensoni Drake）、蛀干害虫新种黑纹刺脊天牛（Dystomorphus nigrosignatus Pu），其余害虫对种子园的危害较小。鼠害主要是甘肃鼢鼠（Myospalax smithi Thomas），外形似中华鼢鼠，体长180毫米左右，尾较短，稍超出后足长。甘肃鼢鼠的生活习性与其他鼢鼠类同，营隐蔽生活，昼夜活动，通常在地下挖掘觅食，尤以繁殖期及越冬前贮藏食物时最为活跃。有避风怕光习性，当觉察外洞道有破漏时即迅速掘土堵塞。冬季栖居于老窝中，除取食外51、，基本不活动，春季地表解冻后开始为害。5-9月为繁殖期，6-7月为生育高峰。年繁殖1次，每次2-4仔，最高为8仔。主要危害种子园幼树的根部，啃食林木根系，使幼树枯萎死亡。2、防治方法1）物理措施：发生云杉美景梢锈病时，较低矮之林分可及时剪除病梢，减少下年侵染源。对蛀干害虫设置饵木诱杀。人工捕杀天牛成虫，控制天牛的危害。害鼠可采用设置弓射杀或水淹捕打法消灭。结合秋季采种，全部摘去种子园及周边一定范围内的天然林球果，脱种后烧毁，或发动群众拣拾掉落的球果。2）生物防治措施：保护捕食性和寄生性天敌昆虫，对嫩梢、叶部和种实害虫均有较好的抑制作用。有条件时在采种后将球果堆积在种子园中，用细沙网笼罩，收集天52、敌昆虫释放于种子园以提高天敌种群数量。3）化学防治措施。针叶和球果锈病可在发病初期，采用25%粉锈宁可湿性粉剂800倍液，敌锈钠200倍液或0.5度石硫合剂喷雾12次。嫩梢叶部害虫可在低龄幼虫期低量喷施2.5%溴氰菊酯700倍液或34亿孢子/m的B.t液防治。蛀干害虫可用40%氧化乐果5ml/株注干防治。鼠害采用投放灭鼠灵毒饵毒杀。种实害虫可在成虫羽化始盛期放2次20.5%敌杀死乳油100倍柴油烟剂，虫口减退率可达84.1%，好果率可达94.8%。面积小、树体较矮的种子园，可在3月至5月上旬采用40%氧化乐果乳油原液、50%甲胺磷乳油原液注干防治，好果率分别95.6%、80%和85%。对稀疏，53、低矮的林分，可在卵孵化始盛期，雌球花鳞片尚未闭合前采用20.5%敌杀死乳油100倍液或25%来幼脲、号胶悬剂100倍液超低容量喷雾防治幼虫。.7施肥除草幼树期施肥以氮肥为主，适当施入磷肥、钾肥，施肥量450750 kg /hm2。壮龄时期，结合树势、种子产量、土壤肥力等情况，以施农家肥料为主，以N.P.K复合化肥为辅，农家肥施用量30000 kg /hm2，化肥7501200 kg /hm2。施肥时期和方法：化肥在5月份结合灌头水撒播；农家肥料在春秋结合深翻施入。每年58月进行除草、松土、修枝。.8 种子采收与贮藏根据树种种子生物特性和当地气象条件，观察种子成熟的外部形态特征，当云杉幼果由紫红54、色变为褐色，种子呈黑色时，及时组织采收，做到既不“掠青”，又不延期采收。云杉花单性，雌雄同株，5月开花，10月球果成熟，具有周期性结实现象，一般45年出现1次丰年，歉年的种子品质差，发芽率低。种子千粒重3.64.6克，每公斤种子250000350000粒，发芽率2045%。采收的种子要及时晾晒、加工、入库贮藏，种子用麻袋普通干藏，23年后发芽率降低815%，低温密封干藏，5年发芽率只降低5%。 .9建立技术档案建立技术档案，包括无性系来源、植株生长情况、种子产量情况、生产经营管理措施、各项技术资料及树木生长习性等。5.3主要技术树种选择油松为深根性树种，苗木需要多次断根移植才有利于根系发育，故55、选择抗逆性、适应性强、耐移植的油松优良品种。5.3.2苗圃地选择选择土层厚、肥力中等、灌排方便，阳光充足的地方。树种布局将引进的树种划分不同种植小区，分区栽植，便于管理。管理措施加强土壤肥水管理、病虫害防治、尽量为引进树种创造良好的生长环境。建立档案分别树种建立完整的档案资料，每年定期进行物候期观测，将经营管理措施、生长、开花、结实情况以及外地引进树种原产地的自然条件情况、引进时间、引进后适应情况等作详细记载。培育树种云杉、丁香树、油松、华山松、龙柏、白桦。以上树种观赏价值高，各有特色：云杉树形整齐，树冠灰兰色；丁香树形丰满秀丽， 花絮硕大繁茂，香气袭人；华山松冠形美观，针叶翠绿常青，树皮为暗56、绿色；红桦树冠端丽，干皮光洁，呈桔红色；白桦树干挺拔优美，洁白雅致。5.3.7试验区对选育的种子和引进良种的后代各种性能进行测试,也可用来对新引树种进行栽培和育苗试验,积累经验。通过观测记录黄刺玫等野生树种经过人工驯化培育后，其形态特征、物候期（萌芽期、花期、果期、落叶期）、抗逆性（主要指抗旱性、抗寒性、耐霜冻）等方面的变化情况。培育技术.1苗圃地选择选择地势较平坦、肥力较高、土壤深厚、无病虫害、灌排条件良好，交通方便的区域作为苗圃地。.2整地采用全面整地的方式，做到地平土细，结合培育树种特性可以进行起垄覆膜。整地要精耕细作，并进行土壤消毒，及时防治地下害虫，对蝼蛄、小老虎、蛴螬等地下害虫多的57、地方要用毒饵诱杀。.3苗期管理根据各类苗木的生长规律合理安排灌溉、追肥、中耕、除草和防治病虫害等各项工作，对于培养的绿化大苗，还要进行整形和修剪等工作。.4苗木出圃苗木出圃是良种繁育的最后环节，必须在保证苗木质量的前提下，做好起苗、分级、假植、直至包装、运输，出圃前挂好标签，注明出圃时间、苗龄、数量、等级、检疫情况等。5.3.8 设备方案5.3.8.1种子加工设备种子精选机、烘干设备、种子脱粒机、包装设备。5.3.8.2储藏设备种子储藏器皿、种子架、包装材料、灭鼠灭虫设施、衡器、药品。5.3.8.3采种机具高枝剪、采种梯、种子收集布。5.3.8.4实验室设备无菌操作台、培养架、培养瓶、灭菌锅、58、烘干机、恒温箱、光电控制箱、天平、化验设备、酸度计、显微镜、解剖镜、标本架、玻璃器皿、药品。5.3.8.5检验室设备光照发芽箱、恒温培养箱、干燥箱、水分测定仪、冰箱、消毒器具、放大镜、操作台、玻璃器皿、药品。5.3.8.6病虫害防治主要设备喷药机、喷雾器、高压杀虫网、熏蒸器具、消毒器具。5.3.9 工程方案5.3.9.1生产建筑工程配套建设办公楼1500（三层）、职工宿舍楼4000（四层）、科研中心3000（四层）、展览中心1000、餐厅500、看护房100设施。5.3.9.2 其他生产工程5.3.9.2.1塑料大棚规划面积30亩，对场内土壤进行改良。5.3.9.2.2 土壤改良对苗圃地土层较59、薄的地段进行土地改良，主要用清苑县天然次生林森林土辅垫，使有机质含量逐步提高到0.5以上。5.4绿化工程技术设计要求1、林道设计：主道：面宽7m，路面平整，呈龟背形，两边开沟，沟宽50cm，深30cm，沟外两边植树，株距3.5m。副道：面宽2m，路面呈龟背形，两边开沟，沟的宽、深度与主道相同，沟外两边植树，株距3m。游步道：宽1m。沟外两边配植长绿灌木或四季花卉。2、环园公路：面宽4m，沟外两边选择耐水湿较强的树种，株距2.5m。 3、园址周围绿篱：挖壕深1m，宽1m，将土堆放内侧筑埂，埂高不少于90cm，面宽不少于80cm，上层栽植三行具刺树种。如枳壳，株行距2025cm，采用三角形密植。460、植树技术要求：起苗：针叶苗要采用挖神仙土的方法，其它阔叶苗，要保证根系完整，少伤主根，不伤侧根，多留宿土，尽可能做到当天起苗，当天栽植，栽不完的苗木，一定要及时假植。选苗：健壮、无病虫害，无机械损伤无双顶芽，梢部充分木质化。撩壕：宽80cm，深6070cm，要求从下而上，坚持表土入底，心土换表土。挖穴：规格要求，大穴80cm，见方，中穴60cm见方，小穴40cm见方，要求正方形，切忌锅底形。施足底肥：以磷肥为主，每兜半斤，施入穴底，并与穴底细土拌合均匀，上面再加一层细土后栽苗，以根系不直接接触肥料为原则。栽苗：要干直、根舒、踩紧，深浅适度，浇足定根水。长绿阔叶苗，栽后要适当进行修剪，剪除部分61、叶片。栽后培土，要做到内紧外松。表5-1 核心区新增主要建构筑一览表序号名称面积（）结构备注1核心区19980办公楼1500钢混结构（地上3层）职工宿舍楼4000钢混结构（地上4层）科研中心3000钢混结构（地上4层）餐厅500砖混结构展览中心1000砖混结构看护房100砖混结构3道路面积96004绿化面积65305容积率0.5056绿化率32%5.5总图布置5.5.1布置原则1）充分利用现有构建筑物设施，以创造最佳效益；2）工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；3）满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；4）在满足生产需要的前提下，节约用地；5）严格遵循工业项目建设用地控制指62、标（试行）规定。5.5.2总平面布置主要指标表5-2 总平面布置一览表区域面积（亩）备注一期试验田区20共600亩花卉园区30松柏园区350名贵园区100竹园区70核心区30二期花灌木彩色树园区200共600亩普通树种园区4005.6场内外运输1）厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7米。保证运输树木进厂车辆的正常通行。2）运输方式公路汽车等不同的运输方式。第六章 环境保护6.1 周围环境现状1、自然环境现状清苑县平原区由大小不等的冲积扇构成，自北、西、南三个方向，向东部白洋淀倾斜，按成因分山前洪积平原、冲积平原及洼淀区三部分。京广铁路两侧为山前洪积平原。主要63、由拒马河、易水、漕河、龙泉河、唐河、沙河出山口后洪积物堆积而成，水力切割，冲沟发育。一般在海拔30米至100米之间，地面坡降为1至4。冲积平原系河流冲积扇前部相连接而成，河流交叉处多分布有大小不等的洼地。地势平坦，海拔在10米至30米之间，地面坡降小于1。该区含市区全部，雄县、高阳、清苑大部，容城、徐水、定兴、高碑店、博野、蠡县的一部分。气温属暖温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温12.4，年平均降水量474.0毫米，年平均无霜期210天，年日照总时数2521.9小时，年平均太阳辐射总量125.438千卡/厘米，年平均风速为2.6米/秒。2、空气环境质量现状据经市环保部门监测数据，建设地点64、SO2小时平均浓度0.015-0.142mg/Nm3，符合GB3095-1996中的二级质量标准要求。 拟选建设场地周围无大污染源，环境质量现状良好，完全符合生态农林建设项目对环境的要求。6.2项目污染源及防治6.2.1环境保护设计依据与标准l 建设项目环境保护管理条例国务院l 建设项目环境保护设计规定国务院环境保护委员会l 旅游项目设计卫生标准（TJ36-79）l 大气环境质量标准（GB3095-2003）l 污水综合排放标准（GB8978-2003）l 旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订）（GB/T177752003） l 旅游规划通则（GB/T189712003） 6.2.2施工期环65、保措施1、施工废水应经沉淀池沉淀后上清液排放,堆泥干化后外运填埋。施工期间利用当地的生活设施,不得新增生活污水排放口。施工人员生活污水必须收集后由交由当地环卫部门清运。2、按环境影响报告表核实工艺规模，进行施工运营。加强工程施工期环保工作，合理选择沥青和灰土拌合地址，做到集中拌合，远离居民区，并落实沥青烟污染防治措施，确保达标，现场施工采用沥青拌和站预制沥青，进行路面铺设。在工程施工中运输料石、水泥等易产生扬尘的车辆须覆盖篷布，临时堆放的土石方、料场及临时道路等必要时应洒水。施工结束后应及时在道路上种植乔木、灌木等树木，预防水土流失，净化空气并美化环境。3、采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理66、安排施工时间，采取必要的隔声降噪措施，确保施工噪声达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90），禁止夜间打桩，距离居民区200米范围内夜间禁止进行有噪声污染的施工作业，并按中华人民共和国环境噪声污染防治法的有关规定实行施工噪声申报和公告制度。6.2.3环境保护措施本项目实施的目的是为促进该区域生态建设的可持续发展，以本地优良的乡土树种资源选育为主，引进区内外优良树种为辅，通过“引、选、育、繁”等科学手段，建立青海云杉、油松及六盘山天然乔木、花灌木等抗逆性强的特色林木良种基地，项目建设过程中使用肥料、农药、生活垃圾等可能造成的污染，可以通过加强管理，及时清理剩余物等措施将污染降到最低程度。667、.2.3.1 保护林地凋落物将枯枝落叶等归还给林地，并可有目的地经营管理林下植被，在有条件的地块实行林农间作，改善土壤结构，增加土壤有机质。6.2.3.2 合理施肥讲求科学施肥方式，化肥采取深施，避免地表撒放，污染水源，同时多施有机肥和生物肥料。6.2.3.3 病虫害防治项目区的病虫害防治贯彻“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的原则，做到预防为主，防治结合，以生物防治为主，生物防治与化学防治相结合。化学防治时必须使用经国家有关部门注册、国家环保局批准的可在林木上使用的化学药品，尽量采用高效、低毒、低残留农药和生物农药，避免污染环境，保证人畜安全。6.2.3.4 基建施工的废料杂物、生活68、垃圾等定点放置基地建设及生产、生活中产生的生活垃圾要集中处理，及时清理，塑料袋类难分解垃圾要分类处理，设立固定点统一进行处理。经生物技术分解处理后能作为栽培基质及肥料的加工原料就必须采取生物技术进行处理。6.3环境影响评价本项目属于生态建设项目，项目的实施可为周边地区生态建设提供优质种子和苗木。项目生产过程中不产生废气、废水、废渣和噪音，化肥农药的使用量低于农作物，不会对环境造成污染。综上所述，该项目的建设有利于促进环境的改善。 第七章 节能方案7.1编制依据 相关用能标准:中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）节能中长期69、专项规划（发改环资20042505号）产业结构调整指导目录（2011年本）中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2006年12月）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005年65号）节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992公共建筑节能设计标准GB/T50189-2005外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004建筑照明设计标准GB50034-2004建筑采光设计标准GB/T50033-2001河北省节约能源条例（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）关于转发国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的70、通知的通知（冀发改投资2007152号）7.2节能的主要措施7.2.1设计原则1）在充分利用现有条件的基础上，积极选用新工艺、新技术及高精度、高效率的先进设备，降低能耗和材料消耗。2）使用设备注意选择国家推荐的节能产品，不用淘汰产品。根据零件尺寸、重量及精度要求，合理选择与之匹配的设备规格及精度。3）坚持专业化协作，避免重复建设。7.2.2节能措施1）工艺设备采用节能型产品，新增的产品检验设备采用先进设备，提高能源利用效率。2） 生产、生活用水由市政供水管网供给，给水管总进口、建筑物入口二级计量，用水量大的设备单独计量，便于成本核算，控制用水，减少浪费。供水设备采用变频供水，节约电能。3） 强71、化能源计量管理：电、水等均装有计量仪表，实行分级管理、分级核算，耗能可准确计量，通过强化能源计量管理，增强节能意识。该工程废水经处理后循环使用，以节约耗能资源。企业能源计量工作是搞好企业能源科学管理、节约能源的主要技术措施。该工程将对生产过程中需要的煤、水、电等采用分级计量，即进出厂、车间（班组）重点能源计量，分级配备能源计量器具。能源计量器具的准确度按国家规定标准设置。为保证该企业贯彻执行国家有关节能的方针、政策、法规、标准以及地方部门发表的有关节能的规定，制定并组织实施本企业的节能技术措施，完善节能科学管理，降低单位产品能耗，完成节能的任务，该工程改造完成后，将配备技术人员负责企业的节能管72、理工作，以利采取有效办法节约能源。7.3能源管理7.3.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进各项节能工作的有效展开，做好组织和制度准备。7.3.2能源计量建立能源计量系统，实行各部门单位、重要设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。7.4能动供应供电：本项目喷灌及生活采暖等用电一部分引自栾城县供电局变电站。年外购电量约12万千瓦时(12眼井共计配备12台9千瓦电机,按照每口井一天运行4小时计算)供水：本项目主要用水为苗圃浇灌与生73、活用水。原租赁土地配套深井12眼，满足日常浇灌和生活用水，年耗水量约24万吨。采暖：本项目生活采暖为空调采暖。表7-1 燃料动力消耗表名称耗量单位消耗量单价（万元）总价（万元）来源名称单位消耗量折标系数标准煤（吨）外购能源动力电万千瓦时121.22914.78水万吨240.0857kgce/t2.05合计16.83第八章劳动安全、卫生与消防8.1劳动安全、卫生8.1.1基本原则为了保证安全生产、保护工人的生命及人身健康，在生产线投入生产时，应制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于生产活动的全过程。按照“安全第一 预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护74、职工的安全和健康。在实际建设过程中必须贯彻执行，“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定。依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防制措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。8.1.2危险和危害1）火灾危险工作间、储物间及配送车辆应防止火灾的发生。工作间、储物间考虑足够的逃生通道，堆放物不可阻碍楼梯和消防疏散门。并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求2）机械设备装置项目建设过程中机械的使用、生产设备的安装及日常机械运行均有可能对人造成伤害。3）电气设备和用电线路所有用电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。4）配送车辆及叉车配75、送车俩行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。5）暑热夏季的高温，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。8.1.3职业安全防护措施本项目实施过程中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1）加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、接班制度，制定安全管理措施和制度。2）在项目的实际运作过程中，根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志，各主要入口及楼梯、通道等设置自带电源的应急照明、疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情76、时，人流能及时疏散。3）采用先进的技术和设备，保证操作工作人员的安全。生产装置采用自动化水平高的控制系统。4）设置防雷、防静电设施在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地系统。所有电气设各均安装接地线。5）车辆及叉车驾驶员要经过专门训练，并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家叉车操作安全规则和叉车运行安全规则。厂房内叉车行驶路径和人员行走路径发生交叉时，要做到一人引导一人驾驶。6）在项目的建设期间和正常生产过程中应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。7）设置安全排放系统和自动安全报警设施，配置良好的通风设77、施，按安全生产的要求操作生产设备。8.1.4劳动安全卫生机构设置及人员配备企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。8.2消防8.2.1设计依据该项目生产的防火安全，必须遵循国家的有关方针与技术规范，坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。该项目的消防设计依据为：(1)建筑设计防火规范 GB50016-2006(2)建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90(3)工业企业总平面设计规范 GB78、0187-93(4)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB5005892(5)室外给水设计规范 GBJ13-86(6)建筑物防雷设计规范 GB50057-98.2.2消防设施方案本项目的消防实行安全责任制，由专人全面负责本项目消防设施的建设、检修与维护。对本项目的建设进行日例检查，及时解决发现的消防隐患，确保项目的顺利安全实施，按照“预防为主、防消结合”的方针，本项目的消防拟采取以下几方面的措施:1）设置固定泡沫消防站，用于生产装置的泡沫消防。2）装置防火消防系统。配备消防栓、干粉灭火器。在通道和工作场地上设置防火标志，保证道路通畅，满足消防车的顺利通行。3）配置完善的火灾报警系统。4）对消79、防设施定期检查维修，保证其处在可用状态.5）消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压。第九章项目实施进度9.1项目建设工期本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，力求高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。80、项目建设工期为24个月。9.2项目实施进度安排该项目从立项到投入使用计划为24个月，预计到2014年7月份二期工程全部建成投产。该项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工作。在建设过程中，要抓住设计、定货、施工、栽培等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。第十章 组织机构与人力资源配置10.1工程项目管理建设项目是一个系统工程，由于系统工程有其内在的规律，需要通过与之相适应的管理模式、管理程序、管理方法、管理技术去实现。就是说，需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务。81、这种组织应该有与项目管理相应的功能、机构、程序、方法和技术；有相应的资质、人才、经验，能够为业主提供最优秀的项目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。国家计委颁发了关于建设项目实行业主责任制的暂行规定，并随后推行项目法人责任制，今年国家十五计划纲要又指出：全面实行投资项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，健全投资约束机制。这使我国建设项目管理体制改革向前迈进了一大步。10.2组织机构实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。10.82、3人力资源管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。营业人员及服务人员从市区下岗职工按规定考核择优录用。10.4员工培训主要管理人员由单位组织外地考查学习和培训，工作人员由公司统一组织培训学习。10.5管理机构和设置本项目管理机构为旅游区管理处，总经理、副总经理各一名,下设管理科、财务科、保卫科、环卫科、修缮科。各职能部门职责如下：管理科：负责景区内部管理、对外宣传、招商、协调等业务。财务科：负责内部财务计划、财务管理及外部收费管理。保卫、消防科：负责维持景区正常秩序、日常安全、车辆管理、夜间警卫、防火安全。环卫科：负责维护景区日常卫生、垃圾清运、田园及绿地管理等。10.6劳动定员项目建成后，83、新增就业人员200人，其中高级管理人员3人，中级管理人员2人。各部门人员配置见下表：表10-1 新增人员表序号部门人员备注1总经理室3高级管理人员2管理科7中级管理人员23研发人员154职工160临时雇佣5保卫、消防科15合计200第十一章 招 标11.1 编制依据 1）中华人民共和国招标投标法。2）工建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）。3）发改办法规2005824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”。 4）工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令第9号）。11.2 84、招标投标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5）独立原则。招标人应是独立的法人，85、在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。11.3 招标内容 招标内容见表11-1招标基本情况表。11.4 招标方案 招标采购委托招标人、采购人根据资金来源和项目性质，委托相应的代理机构代理招标采购，并签订委托代理协议书。协议书中应载明委托事项范围、完成时限及收费标准等内容。工程勘察，该项目是在老车间的基础上进行设备改造，本项目不会发生勘察费用。其余项目如建筑工程、设备采购及安装、工程监理等仍准遵循招标法进行公开招标。 发布招标信息 招标信息应于正式发售招标文件5日前，在报纸、招标网站及市招标采购交易86、中心电子屏上发布。在各种媒体上发布的招标信息公告内容应当规范统一。 编制招标文件招标文件由招标人或招标代理机构根据相关部门提供的相应类别的招标文件范本编制。国家行业主管部门发布行业招标规范文本的，需结合行业规范文本编制，经招标人确认后由代理机构发售，并报主管部门备案：招标文件必须具备国家法律法规规定的全部内容。评标方式及详细评审则必须在招标文件中载明。招标文件内不得设定带有歧视性、限制性、排他性的条款和内容。 投标投标人应当在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当重新招标，或经有关行政监督管理部门87、同意后采用其他招标采购方式。截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；不得于招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不得以低于成本的报价竞争，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标文件应采用统一格式，文件不得有提示性，否则无效。 开标自发售招标文件之日起到开标之日不得少于20日。开标由招标人或招标人委托的代理机构主持，所有投标人或投标人授权代表及相关监督管理部门参加。开标主要公布各投标人的商务报价等内容，并进行公开唱标。对唱标内容进行记录，并需由各投标人或投标88、人授权代表、招标人代表和相关监督管理部门现成签字确认。 评标评标由招标人依法组建的评标委员会负责，招标人可以在本市统一的评标专家库中选择评标专家，也可以在本市以外符合国家规定的专家库中随机选择评标专家。评标委员会由招标人代表1名和有关技术、经济专家组成，成员为5人以上的单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。项目主管部门和有关行政监督管理部门人员不得进入评标委员会。评标委员会的技术、经济专家，由招标人或招标人委托招标代理机构在专家库中随机抽取专家编码产生，经有关行政监督管理部门审查批准后进入评标委员会。评标委员会成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人89、责任；不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。有条件的，应当推行即开即评方式。 定标招标人审定评标报告，并根据评标委员会推荐的候选人按顺序决定中标人。招标人在向中标人发出中标通知书前，应及时将中标结果同时在市招标采购交易中心公告栏及其他指定媒体上公示。中标结果公示期不少于3个工作日。招标人应当在确定中标人后15日内向有关行政监督管理部门提交招投标情况的书面报告。 监督检查 有关行政监督管理部门对招标采购活动具有法定的监督管理职责，应当对招标采购活动实施全程监督检查。招标人或采购人应将中标人工程完成情况（质量、工期）或供应货品质量反馈至招标管理部门，招标管理部门建立信誉库。任何单位90、和个人对招投标和政府采购活动中的违法行为，有权控告和检举。 表11-1 基本建设项目拟招标基本情况表项目名称苗圃基地建设项目建设单位及联系电话河北子悦园林绿化工程有限公司项目法人代表或负责人联系电话建设内容苗圃基地建设项目分二期工程，占地面积1200亩。主要分为花卉园区、松柏园区、普通树种园区、花灌木彩色树园区等。配套建设必要办公设施。项目建设地点保定市清苑县。总投资额5000万元是否属于重点建设项目资金来源贷款2000万元其余企业自筹国有资金所占比例招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)拟划分标段(个)对投标单位资质等级要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请91、招标勘察甲级设计甲级建筑工程一 级安装工程一 级监理甲级设备 甲级 重要材料拟选择的招标公告发布媒介无情况说明：建设单位盖章 2012年7月第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算依据12.1.1编制依据 1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2）原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；3）国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；4）国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字【1999】1号；5）国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释；6）财发【2000】57号关于印发农业综合开发财务管理办法的通知；7）国家农业综合开发办92、公室关于印发的通知（国农办【2002】175号文）；8）项目单位提供的有关数据、资料。12.1.2投资估算编制和方法 12.1.2.1建筑工程费用 本项目为农林生态建设项目。项目分两期建成，项目一期主体工程包括农业试验田、花卉园林、松柏园林区、名贵树园区等。项目二期主体工程主要包括花灌木、彩色树园区和普通树种工程。项目主要建构筑物有综合办公楼、职工宿舍楼、科研中心、展览中心等。建筑工程费用共计2240.00万元，其中一期主体工程建筑工程费用为378.00万元，二期主体工程费用为520.00万元。主要构建筑物工程费用为1342万元。12.1.2.2设备购置费用 设备价格参照生产厂家的报价和市场价93、计列，所有设备均已包括运杂费。本项目设备购置总价为1530.50万元。12.1.2.3安装工程费用 参照河北省安装工程消耗量定额（2010）、河北省安装工程价目表及其配套的费用定额(2010)并参考相关工程取费标准计算，安装工程费用为207.50万元 12.1.2.4工程建设其它费用 1)土地租凭费：本项目占地1200亩，租凭费用每年按900元一亩计算，建设期相关费用为216万元，正常年运营时土地相关费用计入成本中其他管理费用中，年费用为108万元。2)建设单位管理费：主要包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量监督费，项目参照国家财政部“关于印发基本建设财务管理规定的通知”（财建200294、394号）、国家发展改革委、原建设部“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”以及项目的实际情况按工程建设费用的1.5%计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，本项目建设管理费估算为：59.67万元。3)前期工作咨询费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格19991283号）计取，本项目可行性研究费估算为6.00万元。4)勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号），本项目按照工程费用的1.5%计取勘察设计费估算为：59.67万元。5)环境和安全卫生评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局95、关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取，职业安全卫生健康评价费依据同类项目按工程费用的6.5计取，本项目环境和安全卫生评价费估算为25.86万元。6)工程监理费：按照工程费用的1%计取，估算为39.77万元。7)工程保险费：按照工程费用的5计取，估算为19.89万元。8)联合试运转费：按照设备购置费的1.5计取，联合试运转费用估算为22.96万元。12.1.2.5预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的5计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资196、9991340号）不再计取。本项目预备费估算为221.39万元。12.1.2.6建设期利息 本项目企业向银行贷款2000万元，建设期利息为200.79万元。12.1.2.7铺底流动资金 本项目考虑到植被生产的实际情况，建设期铺底流动资金预留为150万元。12.1.3 投资估算 12.1.3.1建设投资 经估算，本项目建设投资为4649.21万元。 建设投资构成详见表12-1。 表12-1 建设投资构成分析表 单位：万元序号项 目投资额比例（）1建筑工程费用224048.182设备购置费用1530.5032.923安装工程费用207.504.464工程建设其他费用449.829.685预备费2297、1.39221.396建设投资4649.21100.0012.1.3.2流动资金 本项目建成运营后，涉及的经营项目较多，考虑植物生长周期等需新增流动资金502.15万元。12.1.3.3总投资 根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为万元。总投资构成详见表12-2。表12-2 总投资构成表 单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资()1建设投资4649.2192.982建设期利息200.794.023铺底流动资金15097.974项目总投资5000100.0012.298、 资金筹措 12.2.1项目资本金 根据资金筹措方案，项目自筹资金为3151.36万元，占项目总投资的63.03。银行贷款2000万元，占项目总投资的44.02%。满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求。12.2.2债务资金 本项目企业向银行贷款2000万元，建设期利息为200.79万元。12.2.3筹措计划 12.2.3.1建设投资 根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的项目资本金由企业自筹解决。公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国99、家用关规定执行。第十三章 财务评价13.1评价说明 13.1.1编制依据 1)国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2)国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 3)本项目确定的建设方案。 13.1.2计算期 本项目计算期定为20年，其中两期建设期2年，经营期18年。经营期第一年营业收入按达产年的60%计算，第二年按达产年的80%计算，从第三年开始按100%计算。13.2总成本费用 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，总成本费用均值为6305.43万元，其中经营成本10120.30万元，固定成本1338.44万元，可变成本为1249100、1.80万元。 总成本费用估算表详见附表。13.2.1原辅材料费 本项目原辅材料有种子、幼苗、优质风景树种、常规树种，项目运营期正常年原材料费用均值为12400.00万元。13.2.2燃料及动力费 本项目无外购燃料，相关动力主要为水，正常年需用水24万吨，按3.5元/吨计算。正常年耗电12万kwh，每度电按0.65元计算，项目运营期正常年燃料及动力费为91.80万元。13.2.3工资及福利费 本项目新增劳动定员200人，正常年工资总额为411.00万元，福利费为57.54万元。13.2.4修理费 修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的5计取，正常年修理费估算为214.94万元。13.101、2.5其他费用 其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，本项目年其他费用均值为341.74万元。13.2.6折旧费 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用均值为251.25万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下： 房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照15年计算，不计固定资产残值。 固定资产折旧费估算表详见附表。13.2.7摊销费 无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年年无形资产和其他资产摊销费均值为35.04万元，其中无形资产和其他资102、产摊销年限如下：无形资产摊销年限按照10年计算，其他资产摊销年限按照5年计算。无形资产和其他资产摊销估算表详见附表。13.2.8利息支出 主要包括建设投资在生产期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。本项目建设期向银行贷款2000万元，建设期利息为200.79万元。13.3营业收入和税金 13.3.1营业收入 本项目经营种类较多，包括各种风景树种、名贵树、花卉等林木产品。考虑到植被的生产周期，经营期第一年营业收入按达产年的60%计算，第二年按达产年的80%计算，从第三年开始按100%计算。项目虽按二期进行建设，但考虑到植物生长周期、土壤情况、养殖人员对周边生态环境的适应103、情况，建设期（2年内）不再考虑项目营业收入。项目运营稳定后正常年营业收入为16300万元，均值为15756.67万元。13.3.2增值税、营业税金及附加 本项目经正常年增值税为555.87万元，正常年营业税金及附加费用为66.70万元。详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表。13.4盈利能力分析 13.4.1融资前分析 各项融资前盈利能力分析指标见表13-1。表13-1 融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率24.192所得税后项目投资财务内部收益率20.003所得税前项目投资财务净现值（ic=12）万元5526.804所得税后项目投资财务净现值104、（ic=12）万元3336.855所得税前项目投资回收期（含建设期）年6.206所得税后项目投资回收期（含建设期）年6.89所得税前项目投资财务内部收益率为24.19，所得税后财务内部收益率为20.00，均大于设定基准收益率12，项目在财务上可以被接受。 项目投资现金流量表详见附表。 13.4.2融资后分析 按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表13-2。表13-2 融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率25.732项目总投资收益率31.693项目资本金净利润率38.78项目资本金财务内部收益率25.73，大于设定的基准收益率12。项目正常年利润总额为105、1629.37万元，净利润1222.02万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。项目资本金现金流量表和利润及利润分配表详见附表。13.5偿债能力分析 本项目建设期向银行贷款200万元，共计利息200.79万元。项目经营期开始偿还，项目具备较好的偿债能力。13.6财务生存能力分析 13.6.1资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用106、银行短期贷款解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需另行新增短期银行贷款。 13.6.2财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量表详见附表。 13.7不确定因素分析 13.7.1 盈亏平衡分析 以项目稳定运营后数据进行计算BEP固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）100 1429.00/（16300.00-12491.80-622.57）100 44.86 由上可知，用节能实现率表现的盈107、亏平衡点为44.86，小于70，标明项目对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。图13-1 盈亏平衡分析图13.7.2敏感性分析 建设投资、产品价格、产品产量等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税前项目投资财务内部收益率的影响程度见表13-3，敏感性分析图见图13-2。表13-3 所得税前项目投资财务内部收益率 单位：序号变化因素变动幅度-10-5基本方案5101建设投资25.9225.0324.1923.4122.672产品产量3.7615.1524.1932.2139.63产品价格7.1716.4424.1931.1737.64建设投资产品产量产品价格基准收108、益率所得税前项目投资财务内部收益率24.19（）40302520100变化幅度 -10 -5 0 5 10 图13-2 敏感性分析图由表13-3和图13-2可以看出，建设投资、产品价格、原材料价格等因素的变化都不同程度的影响所得税前项目投资财务内部收益率，其中以产品价格的变化最为敏感，产品产量次之。因此要求企业适当控制产品价格，力争提高产品产量和产品品质，从而提高项目经济效益。 13.8评价结论 该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，同时符合清苑县旅游业发展总体规划。项目建设充分发掘当地自然资源及人文文化，对于改善清苑县投资环境，提高当地人民收入等具有积极意义，社会效益显著。项目从财务内109、部收益率大于同期银行贷款年利率，财务净现值大于零。项目所得税前项目投资财务内部收益率为24.19，所得税后项目投资财务内部收益率为20.00，项目资本金财务内部收益率为25.73，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为31.69，项目资本金净利润率为38.78，项目具有盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上分析是可行的。第十四章 国民经济评价、社会评价14.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想21世纪世界经济的发展将进入一个新时代，即知识经济时代。与此同时，在农业方面也将发110、生一场新的农业革命。新的农业革命的特点是：“可持续发展”的发展观将成为主导各国农业经济发展的指导思想；生态农业将成为农业发展的主要方向；农业产业化和高技术化将普及，生物工程农业将成长为经济发展的支柱产业。14.2 就业带动效益通过项目的实施，业主公司的花卉苗木基地和示范基地可以为当地提供新的固定就业机会，增加就业岗位200个。通过产业化的运作，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解当地及周边农林集中建设产业空虚化具有积极的意义。14.3 生态效益本项目建设目的旨在发展绿化林木的种植，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。同时111、项目发展花卉苗木产业产品，能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。14.5社会效益项目区每年可向保定市以及周边市场提供提供各类名贵树种、花卉等农林产品。同时可创造大量农村剩余劳力就业机会，增加区、乡财政收入，促进农业结构调整。随着项目对民族风俗文化的开发和挖掘，展览中心的科普教育，民俗文化将重放异彩，繁荣了民俗文化，提高了人民的精神生活水平。项目社会效益显著。第十五章 研究结论与建议15.1结论1、本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具有较强的示范带动作用。项目建设对发展当地特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动就业、改善生态环境、提高112、农民的科学文化素质等均具有重要的意义，属于保定市产业化发展重点扶持的范畴。2、市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。项目业主自身工程市场的花卉林木年需求量就达4000多万元，可以充分保障项目建成后和产品销售。所发展的产品市场前景看好，具有较强的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成熟且先进。项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增收效果明显。项目建成后，可带动项目区农民和移民种植花卉苗木增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决清苑县当地产业空虚化具有重要意义。4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的产品自销能力、有较强的资金投入能力，地方政府也积极支花卉林木产业的发展。综上所述，本项目建设是必要的、也是可行的。15.1建议1、抓紧项目下阶段的设计、规划、建设应严格执行国家基本建设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。2、尽快完善项目相关研究工作，制订相关操作技术规程；抓紧科技攻关，制定林木花卉等植被的生长周期等相关技术参数工作，保证相关产品按时间计划顺利达到预期标准。3、鉴于项目具有良好的经济效益和社会效益，应积极争取各级政府和有关部门的支持，尽快建成投产，带动当地农民增收致富。