1、泵业有限公司出口基地电缆厂建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月泵业有限公司出口基地电缆厂建设工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月138可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1总论52市场分析143建设规模及产品方案354厂址选择395技术、设备、工程方案416主要原材料、燃料供应6072、总图、运输与公用、辅助工程628节能、节水措施819环境影响评价8210劳动安全卫生与消防8611组织机构及人力资源配置9012项目实施进度9413投资估算和融资方案9614财务评价10615企业及社会效益分析12516风险分析12517市场竞争力分析12618研究结论与建议129附表1. 电缆车间主要设备表131附表2. 检测中心主要设备表133附表3. 电气工程主要设备表135附表4. 动力工程主要设备表136附表5. 机电维修及修模主要设备表137附件1. CEECO公司钢带联锁装铠机报价单附图1. XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂建设工程区域位置图No：1173KX-1C-Z3、-1附图2. XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂建设工程总平面布置图No：1173KX-1C-Z-2附图3. 电缆车间（一）主要工艺设备布置平、剖图No：1173KX-1C-L-1附图4. 电缆车间（二）主要工艺设备布置平、剖图No：1173KX-1C-L-21总论1.1项目背景1.1.1项目名称XX出口基地电缆厂建设工程1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：XX油田XX泵业有限公司公司法人代表：项目负责人：承办单位基本情况：XX油田XX泵业有限公司（简称XX泵业）隶属于XX石油管理局，是以制造、检修、销售、安装和维护潜油电泵为主的技术密集型企业，具备电泵机理研究、开发制造、试验检测4、技术培训、服务与咨询“五位一体”的功能，具有年生产4000套电泵机组的能力，是中国石油天然气集团公司唯一的潜油电泵技术服务中心。XX泵业已有19项技术获得国家专利，部分技术达到世界先进水平，潜油电泵产品形成了4个系列近200个规格型号。XX泵业的产品除了全面保证中国最大的电泵市场XX油田外，并销往国内其它油田，在国内各油田（除胜利、大港油田外）的潜油电泵市场中占有率达到44%。并批量出口印尼、苏丹、哈萨克斯坦、沙特和俄罗斯等国家，目前海外油田XX泵业潜油电泵井共414口，并在印尼和苏丹设立电泵维修服务中心。2006年XX泵业生产电泵机组1321台套，主营业务收入50200万元，出口收入3255、00万元，利润总额1330万元。公司外部市场收入已达公司总收入的70%。XX泵业在江苏XX建有出口基地，年生产能力2000台套。出口基地的建成投产，标志着公司开拓国际市场迈出了更加坚实的步伐。XX出口基地位于长江三角洲经济合作区，随着市场的不断扩大，XX泵业将以XX总部为依托，以XX出口基地为支撑，以上海销售分公司为窗口，以国外苏丹和印尼维修服务中心为阵地，逐步建立起国际化生产经营的新格局。1.1.3可行性研究报告编制依据中油集团未上市企业国内固定资产投资项目经济评价方法与参数；工厂提供的各种有关可行性研究报告的基础资料；XX（XX）公司原有建筑图纸等文件；设计合同（2007）八院院咨37号。6、1.1.4项目提出的理由和过程随着XX泵业国际化发展步伐的加快，企业不断发展壮大，电泵机组技术水平不断提高，目前已达到了国际水平，但由于自身无潜油电缆的生产能力，国内潜油电缆制造技术水平低下，产品质量得不到有效保证，严重制约了公司的国际化发展，为了满足国内、外市场开发需求，建立一个具有国际先进水平的潜油电缆厂变得必要而又迫切。在技术上，潜油电缆作为潜油电泵产品的重要组成部分，其性能、结构尺寸要求严格，工艺设备特殊，技术专业性强，不同井况对电缆的要求不同，对产品研发提出很高要求，市场面窄。因此国内大的电缆厂家都没有该系列产品，只有几家小的民营企业生产，且都不是专业生产厂家，工艺落后、设备陈旧，生7、产环境差、管理水平低，有些厂家甚至无必备的检测设备，更无技术研发可言，所以也就没有针对不同境况条件下的相应的潜油电缆产品。中石油的大港中成有自己的维罗电缆厂，但生产的产品仅仅是耐温等级120以下，导体直径4#以下的产品，均属低端产品，无法满足国内外日趋个性化的、高温、腐蚀等井况的要求。从产品质量上看，目前XX泵业所能采购的电缆出现的主要问题是：面对XX油田这一优良井况，电缆重复使用率与国外产品相比很低；在苏丹油田使用的电缆绝缘开裂；在印尼市场使用的潜油电缆绝缘低，从井下起出的电缆出现了溶胀、爆铠等严重的质量问题，因此用户反映美国雷达公司使用过的旧电缆要比XX泵业提供的新电缆质量还好。不久前，山8、东万达的潜油电缆产品因质量问题被中石油全面停用。作为电泵机组七大件之一的电缆直接影响到整套机组的寿命，犹如木桶效应，成为电泵机组质量链条上的制约瓶颈。在市场角度看，正是由于国内没有潜油电缆的高端产品，XX泵业在俄罗斯、哈萨克斯坦等国际市场的整套机组销售中只能投标机组部分，不能包含潜油电缆这一价值量较高的产品。为了解决潜油电缆短缺的问题，有时必须从竞争对手美国的雷达泵公司或圣垂公司寻求购买他们的电缆产品，由于是竞争对手，产品不卖给你，即使卖给你，产品报价翻一倍以上。所以在与雷达、圣垂公司同台竞争中处于劣势，制约了公司国际化的发展。在资金上，由于近两年铜、不锈钢带、绝缘材料等电缆加工所需的原材料价9、格的上涨，造成电缆价格水涨船高，与国外雷达、圣垂等公司竞争的成本优势减弱，资金周转压力增大。通过自行制造生产电缆不但能够降低采购成本，提高电泵部件的自制率，有效缓解资金压力。目前，XX泵业的竞争对手雷达、圣垂等国际知名的潜油电泵生产厂商都有自己的电缆厂，生产以自己的公司品牌命名的潜油电缆产品。就连实力逊于XX泵业的胜利无杆泵公司也有自己的电缆厂，满足自身配套的需求。因此，建设一个具有国际水平的电缆厂，生产出国外市场所需的潜油电缆高端产品是必要而又迫切的，同时也符合集团公司加快发展石油装备制造技术的指示精神。1.2项目的范围本项目在原上海航天长垣管道公司厂址建设，充分利用原有的土地及建筑并结合本10、项目需要进行改造和扩建；根据产品方案进行工艺设计和设备选型；根据生产需要配套水、电、气等公用辅助设施。本项目主要单项工程见表1.2-1。表1.2-1 主要单项工程表序号工 厂 组 成建筑面积（m2）原有新建合计1科技办公楼266326632职工餐厅及宿舍317831783电缆车间（一）405040504电缆车间（二）4170540095705材料仓库135013506原有车间285328537变配电所335.36335.368机电维修和修模间230.24230.249燃气锅炉房230.24230.2410压缩空气站234.91234.9111消防水泵房1175117512门卫4260102合 11、计20511.75546025971.751.3项目概况1.3.1拟建地点江苏XX经济开发区，XX（XX）公司厂址。厂址位置详见“XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂区域位置图”（NO：1173KX-1C-Z-1）。1.3.2建设规模与目标本项目厂区占地面积58000m2，建筑面积25972m2，其中新建面积5460m2；主要生产车间为电缆车间（一）和（二），总建筑面积13620m2；配套生产辅助设施和办公、生活设施，总建筑面积12352m2。1.3.2.1本项目年产5000km潜油泵电缆，年产值57860万元。产品品种满足国内、外不同市场的需求；1.3.2.2本项目进口关键国外先进生产12、设备3台套，其中包括橡皮连硫生产线、聚丙烯塑料绝缘生产线和联锁钢带装铠机。潜油电缆生产具有国际水平；1.3.2.3环境保护、劳动安全卫生和消防设施符合国家有关规范和标准；1.3.2.4本项目产品质量、成本和销售价格具有竞争力，项目经济效益较好，可进一步提高XX泵业潜油电泵机组在国内、外市场上的竞争实力。1.3.3主要建设条件1.3.3.1XX（XX）公司厂区占地面积87亩，建筑面积20572m2，其中生产厂房面积12423m2，本项目将在此基础上进行建设。1.3.3.2厂址位于长江三角洲经济合作区，江苏XX经济开发区内。该地区经济发达，可以利用的技术和人才资源基础雄厚，原材料供应有可靠的保证。13、开发区内供水、供电和燃气等公用配套设施完备，交通运输方便。1.3.3.3项目承办单位具有工程建设和生产经营管理经验。1.3.4项目投入总资金及效益情况本项目建设总投资24258万元，其中建设投资10399万元，流动资金13859万元。本项目建设投资主要用于新建厂房，工艺设备购置，水、电、动力工程等费用。本项目税前财务内部收益率21.25%，税后财务内部收益率16.30%，投资回收期税前6.55年。投资回收期税后7.64年。1.3.5项目主要技术经济指标表1.3-1 项目技术经济数据表序号项 目单 位数 据备 注1项目总投资万元24258序号2+序号32新增建设投资万元103993流动资金万元114、38594铺底流动资金万元62375年总成本万元509046销售收入万元578607利润总额万元49328投资回收期年6.55税前9年7.64税后10财务内部收益率%16.30税后11%21.25税前12盈亏平衡点%48.64表1.3-2 项目主要技术数据表序号项 目单 位数 据备 注1生产规模km50001.1潜油泵电力电缆km48001.2潜油泵引接电缆km2002主要原辅材料消耗量t95793燃料动力年消耗量3.1天然气万m3363.2电能万kW.h4864全厂综合能耗t标煤24475单位产品综合能耗t标煤/t0.256全年运输量万t27厂区占地面积m2580008总建筑面积m2259715、2其中：新增建筑面积m254609人员人20010主要工艺设备台、套49其中：进口设备台、套311年工作日天2511.4问题与建议1.4.1 原建设项目厂区总平面布置基本定型，本项目能在合理利用的基础上进行改造和扩建，因此在设计方案对比和选择方面受到限制。1.4.2质量是产品的生命，本项目产品是潜油电泵机组的主要组成部分，是潜油电泵机组质量链条中的主要一环。企业应加强内部管理，提高质量，降低成本，努力增强产品的竞争力，达到国际水平。2市场分析2.1行业分析2.1.1行业性质电缆行业基本属于资本密集型产业。潜油电缆用途单一，市场面窄。国内、外潜油电缆生产厂家屈指可数，尤其在国内，电线电缆是个大行16、业，近4000家生产企业，但生产潜油电缆的厂家仅5家。在潜油电缆生产企业中，具有规模的潜油电泵厂家一般都建有自己的电缆厂为其产品配套，因此，潜油电缆市场基本属于垄断竞争市场。潜油电缆产品技术专业性强，结构尺寸特殊，制造标准和使用性能要求严格，与普通电力电缆相比是完全不同的产品。它具有以下主要特点：要求耐高温、高压、酸、碱、油、气和水，能够满足和适应不同油井井下工作状况的特性；井口穿越满足密封尺寸的要求，外形尺寸符合环形空间的要求；为满足油井对机组尺寸的要求，潜油电缆采用圆形或扁形，并与扁形引接电缆连接的复合结构；要适应施工和井下环境温度-30180，要求在-30的情况下进行起、下井作业时，绝缘17、护套不破裂；生产设备特殊：导体是单根大直径的，需要镀锡及连续退火；复合绝缘，需要烧结设备；护套尺寸控制及密实度等要求进口连硫共挤生产线，机械加强护层，需要钢带瓦楞联锁铠装机等。2.1.2市场竞争现状2.1.2.1全球潜油电缆生产厂家产、销情况本产品属潜油电泵配套产品，世界上只有美国2家公司，中国5家生产厂（俄罗斯电缆市场目前不对世界市场开放，没有数据）。美国2家公司（雷达公司和圣垂公司）生产技术水平先进，产品主要为本公司潜油电泵配套销售，少量为其他潜油电泵用户提供电缆，外销市场约占产品总量的510%。国内的胜利油田泵业公司潜油电缆厂和大港油田维罗电缆厂主要为自己生产的潜油电泵配套销售，少量供18、使用潜油电泵采油的国内油田；国内其他3个生产厂家，即山东万达、河北华通和无锡金城电缆厂的潜油电缆80%以上销售给XX泵业，其余销售给国内其他小规模的潜油电泵生产厂。全球潜油电缆生产厂家产、销情况详见下表（表2.1-1）。表2.1-1 全球潜油电缆生产厂家产、销情况表项目雷达（美国）圣垂（美国）胜利大港华通万达金城销售方向90%自销90%自销大部分自销大部分自销80%供给XX年产量（km）1000010000200050015001000500市场份额39%39%8%2%6%4%2%2.1.2.2国内、外潜油电缆产品对比国内同行业潜油电缆产品大同小异，国外潜油电缆产品以REDA和CENTRILI19、FT为代表。 国内潜油电缆，导体耐温范围从-30C至150C，其导体为镀锡铜导体或实心裸铜；绝缘层根据井下使用条件选择改性聚丙烯、F46、EPDM或聚酰亚胺等材料；护套层为丁腈橡胶、铅护套、EPDM橡胶；镀锌钢带、不锈钢钢带或蒙乃尔钢带铠装。主要产品包括：最高导体温度96的QYPN电缆；最高导体温度120的QYEN、QYEQ电缆；最高导体温度150的QYYEQ、QYYEEY电缆。引接电缆有最高导体温度150的QYJYEQ和QYJYFF两种。REDA潜油电缆品种繁多，导体耐温范围-43C至232C，其导体为合金涂层的铜导体，这种导体比普通铜导体耐腐蚀，绝缘性高；绝缘层根据不同的使用条件可选择聚丙20、烯共聚物、专有的EPDM或聚酰亚胺等材料；护套层为专有的腈橡胶复合物或EPDM橡胶等材料；镀锌钢或蒙乃尔铠装。其中聚丙烯共聚物要比普通聚丙烯绝缘更抗机械损害和化学腐蚀，提高了电缆在低温环境下的使用性能；铅和氟化合物阻隔带用来防止化学侵蚀和气体解压，保证电缆在高温井、高气油比井等环境恶劣油井中的良好使用性能；专有的腈橡胶护套具有良好的物理性和耐油性。主要产品包括：最高导体温度96的Redalene电缆；最高导体温度177的Redahot电缆；最高导体温度204的Redablack和RedaCDC电缆；最高导体温度232的Redalead电缆。CENTRILIFT潜油电缆，包括带铠装和未带铠装的圆21、电缆和扁电缆，适用于腐蚀井和高温井等。电缆导体耐温范围-51C至232C，其导体为镀锡铜导体或实心裸铜；绝缘层根据不同的使用条件可选择高绝缘热塑性塑料、高绝缘聚丙烯、EPDM橡胶；护套层为热塑性塑料、专有的腈橡胶、铅护套、EPDM橡胶；镀锌钢或蒙乃尔铠装。其产品包括：最高工作温度为88C、用于浅井，边缘油井以及水井等、镀锌钢带铠装的Centriline CTT 电缆，最高导体温度为96C的Centriline CPN电缆，最高工作温度107C、聚丙烯复合物绝缘层、铅护套、镀锌钢带铠装、适合于高含CO2 或H2S 气井的Centriline CPL 电缆，最高工作温度为138C，EPDM绝缘层、22、丁腈护套、镀锌钢铠装、低或中含气井的CentrilineCEN 电缆，最高工作温度204C、EPDM绝缘层、EPDM 橡胶护套、镀锌钢带铠装的Centriline CEE 电缆，最高工作温度204C、EPDM绝缘层、氟橡胶保护、EPDM 橡胶护套、镀锌钢带铠装的Centriline FLUORO BARRIER电缆，最高工作温度232C、EPDM绝缘层、铅护套、镀锌钢铠装、适用于高温井和含气井中使用的Centriline Duralead CEL电缆。从国内、外潜油电缆情况看，导体、绝缘、护套、铠装使用的主料基本相同，但国内电缆最高导体温度150，国外电缆最高导体温度可达到204及232，国内23、尚无最高导体温度150以上的高温下使用的高端电缆产品，同时国内最高导体温度150电缆增加了聚酰亚胺烧结层，国外最高导体温度204及232电缆也不需要增加这层，增加了聚酰亚胺烧结层，增加了电缆成本，不仅如此，国内最高导体温度150电缆使用的EPDM橡胶在井液中的体积变化率70%以上，国外高温电缆中EPDM橡胶在井液中的体积变化率不到40%，说明国内EPDM橡胶配方不过关，而且成缆后国外电缆中EPDM橡胶的密实度远远高于国内电缆，说明挤出工艺、挤出设备上存在差距，国外潜油电缆绝缘、护套挤出设备配有测偏仪，防止了绝缘及护套的偏心，国内所有潜油电缆生产厂家都未配备测偏仪。说明与国外电缆差距在于对电缆产24、品的研发不够，材料配方不过关，设备技术水平存在差距。2.1.2.3国内、外同类产品典型技术指标的对比国外潜油电缆技术指标符合美国电工协会IEEE10171019标准，国内潜油电缆技术标准为GB/T16750-1997。国外产品技术指标高（表2.1-2），适应性好，规格齐全，覆盖面广，耐用度高，在产品质量上远远好于国内产品。目前潜油电缆尚无替代产品。国内、外同类产品典型技术指标的对比详见下表（表2.1-2）。表2.1-2 国内、外同类产品典型技术指标的对比表序号项 目IEEEGB167501聚丙烯绝缘常数 Mkm15240100002乙丙橡胶绝缘常数 Mkm60963乙丙橡胶在油中的体积变化率425、0%70%4绝缘外径控制范围最薄处厚度0.9最薄处厚度0.9-0.15护套外径控制范围最薄处厚度0.8最薄处厚度0.9-0.26乙丙橡胶护套的抗拉强度5.5 MPa6.9 MPa7乙丙橡胶护套的断裂伸长率60%125%2.1.3行业竞争结构分析2.1.3.1行业竞争优势分析1）满足自身电泵机组配套的优势。2）具有生产和技术上的优势：九十年代初，XX泵业曾与天津电缆总厂联营生产潜油电缆，员工在天津电缆总厂接受了专业的管理、技术及操作培训，并获得了资格证书，经过多年的实践，在生产、工艺、管理等方面已具有成熟的经验。由于产品和技术服务的需要，XX泵业拥有潜油电缆专业技术人员，了解掌握了国际上潜油电缆26、产品材料应用情况及工艺制造水平；拥有潜油电缆整套生产工艺和相关材料配方，还拥有自主开发的苏丹用潜油电缆新产品，并起草了国内潜油电缆的行业标准；同时拥有集团公司授予的优秀技术研发中心，中心下设了与电缆直接相关的电气、橡胶材料等研发部室，并拥有光谱、拉伸、万工显、门尼黏度硫化仪等电缆材料试验检验所需设备的电缆理化实验室。具有营销优势，潜油电缆的应用市场与电泵产品一致，在满足自身配套的同时，还可以利用其市场网络和营销、服务资源进行潜油电缆的销售、检修和服务，逐步扩大市场，提高项目的总体效益。2.1.3.2行业竞争劣势1）新建厂的实际生产和管理经验需要时间来不断积累。2）管理机制、营销网络和供应体系尚27、须经过一段时间努力才能达到国外同类产品厂家水平。2.1.4行业的进入和退出壁垒分析行业进入壁垒分析：主要满足电泵配套的需求无市场壁垒；有美国引进的TRW技术，自己专有的产品，无技术壁垒。行业退出壁垒分析：受电泵市场影响大，但可以转产生产电磁线、部分电力电缆产品及往复泵用电缆等。2.1.4 项目的技术来源、技术特点和人员保证2.1.4.1项目的技术来源 本项目产品按照美国电工协会IEEE10171019标准生产，在原天津电缆总厂的潜油电泵电缆制造技术的基础上，根据国外生产的经验，结合配套厂生产的实际，来生产本项目的电缆产品，并聘请原天津电缆总厂主管潜油电泵电缆引进技术的高级技术人员指导生产，在原28、材料使用、工艺装备的配置和质量控制等方面保证生产出合格的产品。2.1.4.2项目的技术特点本项目要生产的潜油电缆工作环境恶劣，要求耐高温、高压、酸、碱、油、气和水，能够满足和适应不同油井井下工作状况的特性。潜油电缆制造工艺不同于普通电力电缆， 井口穿越时电缆尺寸满足密封的要求，外形尺寸符合环形空间的要求。因此，电缆的橡皮挤出、塑料绝缘挤出、钢带装铠等关键工序要求很高。2.1.4.3项目技术人员保证本项目管理人员以XX泵业管理人员为主，适当招聘社会高级管理人员，提高管理水平。本项目聘请原天津电缆总厂主管潜油电泵电缆引进技术的高级技术人员作指导，以XX泵业研发中心电缆研究室技术研发人员为依托，保证29、技术研发和技术支持。以XX泵业原庆津潜油电缆厂生产技术人员为基础， 保证生产顺利进行。与国内的电缆研究机构如上海电缆研究所、哈尔滨理工大学等科研和院校密接合作，利用自身的科研优势，瞄准国外产品发展方向，开发适应国际市场需求的高端产品，增强可持续发展的能力。生产工人在上岗前需要进行技术培训，合格后方可上岗，同时可定期到国内同类型厂进行技术交流，学习操作经验，提供设备的操作水平，保证设备正常运行和产品质量的稳定。2.2市场现状2.2.1国际和国内市场的供应现状目前的市场供应现状，见2.1.2市场竞争现状。追述5年内（20032007年）供应现状发展变化如下。美国2家电缆厂年生产能力没有变化，年产量30、随主导产品即潜油电泵的销售量浮动，2003年美国圣垂公司由于潜油电泵超过雷达泵销售量约20%，电缆销售量达到年生产能力95%，近几年来，雷达泵公司比圣垂公司的潜油电泵销售量增长快，电缆销售量达到电缆年生产能力的90%，圣垂公司的电缆销售量略有下降，约达到年生产能力的93%左右，美国2家电缆厂的生产能力、产量、品种性能及质量水平均要好于国内同类企业。原天津电缆总厂是一个综合性电缆生产厂，八十年代引进美国雷达泵公司潜油电缆产品和制造技术，潜油电缆年生产能力约1500km，除少量供国外油田外，主要对国内XX泵业和其他油田，其产品的质量、产量、品种性能及质量水平接近美国雷达公司的电缆，高于其它电缆生产31、厂。天津电缆总厂由于多种原因于2005年破产。2004年河北华通电缆厂开始生产潜油电缆，年生产能力1500km，于2005年向XX泵业销售，2006年销售潜油电缆约800km。华通、金城和万达3家电缆厂的产品质量低于原天津电缆总厂水平。2.2.2国际和国内市场需求现状潜油电缆市场需求受潜油电泵市场需求的制约。近5年来，国际潜油电泵市场受国际油价上升的影响，销售量呈上升趋势，尤其是国际上新开发石油的地区，如苏丹、北非等部分油田，潜油电泵的需求量上升较快，随之潜油电缆销售量快速上升；国内潜油电泵市场发展主要是冀东油田和中海油的渤海油田用潜油电泵的数量上升。在天津电缆总厂破产后，河北华通等3家电缆厂32、可供市场的潜油电缆产品质量达不到国外同类产品水平，生产能力也满足不了用户的需要。2.2.3国内进出口现状原天津电缆总厂潜油电缆主要随潜油电泵制造厂家配套出口，曾少量单独出口销售，华通、万达等电缆厂没有单独出口。南海东部油田全部使用进口电缆，胜利油田近几年在滩海开发中进口了大量的国外电缆。2.3市场预测2.3.1项目产品所处的生命周期阶段美国和原苏联从上世纪五十年代开始生产，中国从上世纪八十年代开始生产，该产品某些品种处于生命周期成熟阶段。随着市场的需要，电泵应用范围不断扩展，主要是高温、高气、高粘及高腐蚀井的应用，潜油电缆新产品处于生命周期成长阶段，现无可替代产品和潜在替代产品。目前美国的潜油33、电缆产品处于技术领先地位，产品的升级换代主要是绝缘材料配方及其新材料研究，使其更加耐热、耐油和抗腐蚀等，本项目建成后，应不断地研究新材料、新配方，跟上技术发展的要求。2.3.2产品市场需求容量的分析与预测该产品市场与潜油电泵市场需求密切相关，因此需要分析与预测潜油电泵市场需求。潜油电泵主要用于大排量（大于150m3/d），深井（10003000m）和斜井（主要是海上油田和陆上沼泽湿地油田）。目前，其他的机采方式还不能在上述三方面替代潜油电泵采油，因此潜油电泵采油方式被石油行业普遍重视。世界上潜油电泵井逐年增加，而且增长较快，国外很多石油公司加大使用潜油电泵的力度，以便在较短时间内开采更多的石油34、来获取更多的利润，虽然国际市场竞争比较激烈，大的区块几乎被美国公司垄断，但还有许多市场是美国不易进入的，比如：伊朗、苏丹、委内瑞拉等等，对于XX泵业来说却是主要或潜在市场，随着中国经济的发展，中方控股的海外区块今后5年内会快速发展，潜油电泵将紧跟着进入该市场，预测增长速度约为1520%。国内现有使用潜油电泵的油井数量因新发现的南堡滩涂油田的开发而迅速增加，塔里木油田和渤海油田使用数量增长较快；以XX和胜利油田为代表的老油田稳中略升；因此预测今后5年国内（XX、胜利除外）潜油电泵需求量将在现有基础上翻倍增长。2.3.3生产能力及其发展状况由于该项目产品市场面窄，销售要与潜油电泵配套，因此国内、外35、新建潜油电缆厂极少，近5年来国外没有新建厂，国内仅河北华通新上了一条潜油电缆生产线，原天津市电缆总厂已破产，国内、外总的生产厂家没有增加。2.3.4市场供需平衡分析目前国内潜油电缆生产厂家的生产能力、产品质量不能满足今后市场发展需求，需要新建厂增加生产能力及提高产品质量。2.3.5相关行业对项目产品市场供求关系的影响相关行业没有该项目产品。2.4产品和主要原材料价格的分析和预测2.4.1历史价格表2.4-1 主要原材料历史价格表（均为含税价）年 度20032004200520062007无氧铜杆（元/kg)18.328.235.562.462.8镀锌钢带（元/kg)5.55.86.36.56.36、8QYPN电缆（元/m)383842.259622.4.2分析价格变化过程及规律 潜油电缆行业产品价格与主要原材料铜的市场价密切相关，电缆产品销售价格紧随铜的价格降低和提高，最高价格是在市场铜的价格最高的时候出现，最低价格是在市场铜的价格最低的时候出现。具有一定垄断性行业，不同产品价格机制完全按照原材料的构成而形成的。2.4.3分析价格影响因素受市场原材料价格的波动而波动，铜价影响最大；运输方式及运输距离均为产品价格的变化依据；新技术及产品质量改进会相应提高产品价格。 2.4.4项目产品的销售价格和原材料、燃料的采购价格的确定依据以近年XX泵业采购配套电缆价格为依据确定本项目产品价格；主要原材37、料、燃料价格为市场价。 2.5目标市场的分析与预测2.5.1局内市场根据XX泵业2005年2007年在XX油田电泵井数（见表2.5-1）、机组销售数量（见表2.5-2）、配套电缆数量（见表2.5-3）作为依据，市场占有率100%，电缆平均3年的使用寿命，考虑到潜油电泵之外的潜油电动螺杆泵、往复泵等新产品的应用也需要潜油电缆产品以及少量新增电泵井，以逐年3%左右的增量而确定XX油田未来几年的电缆需求量。油田后期三次采油结束后，油井含水量的增加导致油井采液量的增大，电泵的需求量会有所增加，同时国家要求XX油田在4000万t以上再稳产十年，因此，XX油田市场的发展将更加有利于本项目。表2.5-1 238、005年2007年XX油田潜油电泵井数分布状况序号XX油田单位2005年2006年2007年1采油一厂口8488879022采油二厂口3913983993采油三厂口4935465534采油四厂口6876805采油五厂口6769666采油六厂口4414304527采油七厂口4228合 计231224082454表2.5-2 2005年2007年XX油田机组销售数量统计表序号油田名称单位2005年2006年2007年1采油一厂套2702862982采油二厂套1321281203采油三厂套1571761814采油四厂套2025175采油五厂套2322106采油六厂套1351301607采油七厂套1039、08合 计 738767790表2.5-3 2005年2007年XX油田潜油电缆销售量序号油田名称单位2005年2006年2007年1采油一厂km2903153272采油二厂km1451401323采油三厂km1721921984采油四厂km2227185采油五厂km2527116采油六厂km1491421757采油七厂km1008采油九厂km00209合 计8048438812.5.2国内市场根据XX泵业在2005年2007年在国内油田（XX、胜利除外）电泵井数（见表2.5-4）、机组销售数量（见表2.5-5）、配套电缆数量（见表2.5-6）作为依据，市场占有率44%，电缆平均1.5年的使用40、寿命，国内油田每套电泵机组平均1.5km的电缆配套量（国内、外各油田电泵机组配套电缆长度见表2.5-15），冀东南堡滩涂油田的开发到2012年将建成11个人工岛，新投电泵井1500口以上，5年内电缆需求量将在3000km；按照XX泵业50%市场份额保守估计，仅冀东油田5年内电缆需求量将在1500km。新疆油田、南海东西部油田和渤海油田电泵井数量稳中有升，保守估计，未来几年XX泵业在国内市场潜油电缆需求量以20%增长，同时国务院关于新疆发展的32号文件强调“加快塔里木、准葛尔和吐哈三大盆地油田资源勘探开发步伐，扩大开采规模，提高油田产量，到2020年建成全国大型油气生产和加工基地”，均有利于本项41、目。表2.5-4 2005年2007年XX泵业在国内市场潜油电泵井数分布状况序号油 田单位2005年2006年2007年1塔里木口76781172吐哈口3526323青海口1827174山西煤层气口31495冀东口24806江苏口1214157渤海口2422952948湛江口129吉林口534836合 计440528600表2.5-5 2005年2007年国内油田机组销售数量统计表序号油田名称单位2005年2006年2007年1塔里木套3572732吐哈套1212293青海套729474江苏套8675煤层气套5066华北套0107南海套31838渤海套194132679吉林套26141210冀42、东套2913011合 计290313374表2.5-6 2005年2007年在国内油田潜油电缆销售量序号油田名称单位2005年2006年2007年1塔里木km701441462吐哈km2424583青海km1758944江苏km1612145煤层气km5066华北km0207南海km63668渤海km2911981019吉林km34191810冀东km05825411合 计4635516972.5.3国际市场通过美国WARLICK咨询公司为XX泵业所做的潜油电泵市场预测及战略评估，“十一五”期间全球潜油电泵井数年均增长将达到7000多口（表2.5-5）。市场需求约在10左右的年增长率，到20143、0年电泵市场需求总量将达到35亿美元。从市场分布情况看，主要分布在美洲、中东、非洲、东南亚和俄罗斯（中亚）等地区（见表2.5-8）。表2.5-7 “十一五”全球ESP井数增长预测(口)表2.5-8 国际市场ESP新增井数预测表地区2005年实 际“十一五”电泵预测2006年2007年2008年2009年2010年北美305334513509352735123503南美482488511532523526欧洲142147151168166161俄罗斯152016621636165916441632非洲221222234245249251中东379425438443435439东南亚/远东502544、20531542546538合计（套）629869167011711670757050根据美国WARLICK咨询公司对国际市场调研和战略评估结果，除美洲地区外，其它地区的市场对XX泵业来说都存在着较大的机会，特别是中东部分地区和俄罗斯（中亚）地区，是国际知名公司传统市场以外的大市场，美国雷达泵公司和圣垂公司进入的比较晚，并且数量比较少，相对来说存在着同等的机会，前景广阔。根据XX泵业在2005年2007年在国外油田电泵井数（见表2.5-9、机组销售数量（见表2.5-10）、配套电缆数量（见表2.5-11）作为依据，电缆平均1年的使用寿命，每套电泵机组平均2km的电缆配套量（国内、外各油田电泵机45、组配套电缆长度见表2.5-15），目前俄罗斯潜油电泵井数是40000口左右，每年电泵市场需求20000套，按照XX泵业与俄罗斯钻探服务联合体所属的NBAGROUP达成的协议（见附件），在3套机组试验成功后（已获得成功）第一年需要100套，100套成功后第二年需要300套，300套成功后，“十二五”初期达到10%的市场份额2000套/年。新年伊始，阿曼PDO石油公司800口电泵井，价值2亿美金的招标中，XX泵业中标6年82口新井及114口老井的合同，未来6年电缆需求量1000km。XX泵业在印尼所签订5年404套电泵机组（见附件），目前是第四年，近两年还将需要216套电泵机组，其电缆需求近50046、 km。最为稳定的苏丹市场，每年电泵井数稳步增长，以签订的合同或意向性协议为依据保守预测，未来几年XX泵业在国外市场潜油电缆需求量以20%增长，同时中国各石油公司在海外的合作区块包括哈萨克斯坦、委内瑞拉、厄瓜多尔、尼日利亚等潜在市场，XX泵业将充分利用自身的优势进行跟踪、开发，所有这些均有利于本项目。表2.5-9 2005年2007年XX泵业在国际市场电泵井数分布状况序号地区单位2005年2006年2007年1苏丹1/2/4口1211391482苏丹3/7口6576833印尼中海油口651061824印尼中石油口5665哈萨克斯坦口13156俄罗斯口1357沙特口238其它口122合 计25947、337444表2.5-10 2005年2007年国际市场机组销售数量统计表序号地区单位2005年2006年2007年1苏丹1/2/4套801061122苏丹3/7套6555573印尼中海油套65941444印尼中石油套5545哈萨克斯坦套12136俄罗斯套1237沙特套228其它套111合 计219267336表2.5-11 2005年2007年XX泵业在国际市场潜油电缆销售量序号油田名称单位2005年2006年2007年1苏丹1/2/4km1481822122苏丹3/7km1171061103印尼中海油km1281912774印尼中石油km121210合 计4074916092.5.4国内、48、外单独销售潜油电缆的应用市场与电泵产品相一致，XX在满足自身配套的同时，还可以利用其市场网络和营销、服务资源进行潜油电缆的销售、检修和服务，逐步扩大市场，提高项目的总体效益。2009年将是投产年，考虑到质量的不稳定因素，国内、外单独销售量没有，但随着电缆质量的提高，国内的虎溪、天津，国外的ESP、威德福等自己没有潜油电缆厂的电泵企业将是市场开发的重点，2010年国内、国外各单独销售100km，再经过一年的调整2012年将趋于稳定，分别达到350km。在局内市场、国内市场、国外市场和国内外单独销售量中均包含了引接电缆，每套机组的引接电缆长度3070m不等，市场预测中占动力电缆总量的4%。XX泵业49、机组配套潜油电缆市场预测汇总见表2.5-12 XX泵业潜油电缆市场预测汇总见表2.5-13 XX泵业各种型号潜油电缆市场预测汇总见表2.5-14 2007年XX泵业在各油田电泵机组泵挂情况见表2.5-15表2.5-12 XX泵业机组配套电缆市场预测汇总局 内国 内国 外合计（km）2007年88169760921872008年90783673024732009年934100387628132010年9621203105132162011年9911444126136962012年1021173315134267表2.5-13 XX泵业电缆市场预测汇总机组配套电缆用量国内单独销售量国外单独销售量合50、计（km）2007年21870021872008年24730024732009年28130028132010年321610010034162011年369620020040962012年42673503504967表2.5-14 XX泵业各种型号电缆市场预测汇总（km）2007年2008年2009年2010年2011年2012年QYPN122213411547164217552028QYYFNN104124137195268320QYEQ8496113156195273QYEN8496113156195273QYYEQ8496113156195273QYYFNNY20824827339053451、640QYYEEXY312372409585800960QYJYEQ4450546882100QYJYFFF4550546882100合计218724732813341640964967表2.5-15 XX泵业在国内、外各油田电泵机组配套电缆长度序号每套电泵机组配套电缆长度（m）油 田11050XX油田213001850吉林油田315001800渤海油田41650江苏油田52500塔里木油田623002800吐哈油田712003000青海油田815502550冀东油田912002200苏丹1016502400印尼1118002700沙特1212002550哈萨克斯坦1318003000俄罗斯经52、过以上的市场分析，预测XX泵业2012年配套电缆需求量为4967km。3建设规模及产品方案3.1建设规模的理由根据对XX泵业目标市场分析和预测，XX泵业2012年配套电缆需求量为4967km，在此预测的基础之上，确定本项目生产能力为5000km的建设规模，其中电力电缆4800km，引接电缆200km。3.2产品方案3.2.1产品方案构成本项目产品品种及代表产品依据潜油电泵的市场需求确定，在产品方案中：QYPN型电缆主要配套XX油田用潜油电泵QYEQ、QYEN型电缆主要配套国内其他油田用潜油电泵QYYFNN、QYYFNNY型电缆主要配套苏丹油田用潜油电泵QYYEEXY、QYYEQ型电缆主要配套印53、尼油田用潜油电泵所有产品执行IEEE10171019标准表3.2-1 产品方案构成序号产品名称生产范围代表产品价格（万元/km）年产量（km）年产值（万元）一、电力电缆1聚丙烯绝缘丁腈橡胶护套 镀锌钢带联锁铠装扁电缆3-6kV 16-42mm2QYPN3-320-907.202500180002聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘丁腈橡胶内、外护套 镀锌钢带联锁铠装扁电缆3-6kV 16-42mm2QYYFNN6-333.5-12015.0030045003乙丙橡皮绝缘铅护套 镀锌钢带联锁铠装扁电缆3-6kV 16-42mm2QYEQ3-320-12010.0030030004乙丙橡胶绝缘丁腈橡胶护套 镀54、锌钢带联锁铠装扁电缆3-6kV 16-42mm2QYEN3-320-1208.801008805聚酰亚胺/乙丙橡胶复合绝缘铅护套 镀锌钢带联锁铠装扁电缆3-6kV 16-42mm2QYYEQ3-320-15012.5020025006聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘丁腈橡胶内、外护套 镀锌钢带联锁铠装圆电缆3-6kV 16-42mm2QYYFNNY6-333.5-12014.0060084007聚酰亚胺/乙丙橡皮复合绝缘乙丙橡胶护套 不锈钢带联锁铠装圆电缆3-6kV 16-42mm2QYYEEXY6-342.5-20422.2080017760合 计480055040表3.2-1（续） 产品方案构成序55、号产品名称生产范围代表产品价格（万元/km）年产量（km ）年产值（万元）二、引接电缆1聚酰亚胺/乙丙橡胶组合绝缘铅内护套镀锌钢带（不锈钢、蒙乃尔）联锁铠装引接电缆3-6kV 10-20mm2QYJYEQ6-313-20412.4010012402聚酰亚胺/氟塑料组合绝缘氟塑料内外护套 镀锌钢带（不锈钢、蒙乃尔）联锁铠装引接电缆3-6kV 10-20mm2QYJYFFF6-320-20415.801001580合 计2002820共 计5000578603.2.2产品方案比选表3.2-2 产品方案比选序号温度等级产品型号产 品 名 称是否选择190QYPN镀锡圆铜线，聚丙烯绝缘，丁腈护套, F56、4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆是2QYPF镀锡圆铜线，聚丙烯绝缘，丁腈聚氯乙烯复合物护套, F4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆否3120QYYFN聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘，丁腈橡胶护套，F4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆是4QYYFT聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘，丁腈聚氯乙烯复合物护套，F4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆否5204QYYEQ聚酰亚胺/乙丙橡胶复合绝缘，铅护套，F4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆是6QYYEE聚酰亚胺/乙丙橡胶复合绝缘，乙丙橡胶护套，F4耐油层，编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆是7QYYFF聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘，氟塑料护套，F4耐油层，57、编织层，镀锌钢带铠装，扁电缆否3.2.3推荐理由 90、120 电缆均选用丁腈橡胶护套而非丁腈聚氯乙烯复合物护套，原因在于虽然丁腈聚氯乙烯复合物加工工艺简单，但耐油性不如丁腈橡胶护套；204电缆由于F46护套应力开裂性差所以不选择QYYFF型号电缆。4厂址选择4.1厂址所在位置现状本项目在XX（XX）公司厂址建设，利用XX（XX）公司的厂址土地。厂址位于长江三角洲经济合作区，江苏XX经济开发区内。厂区东侧是东仓路，南侧是苏州路，西侧有条河流，距厂区围墙15m，北侧是其他用地。开发区内公用设施齐全，工厂对外交通运输方便。XX（XX）公司厂区占地面积58000m2，建筑面积20572m2，厂区内的58、道路标高2.80m。经考察，本项目可以在原工程的基础之上进行建设，利用已有的建筑物，并根据生产实际需要改造和扩建。厂址所在位置详见“XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂区域位置图”（No：1173KX-1C-Z-1）。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况厂址地貌单元属于长江三角洲冲积平原，场地总体为多层松软不均质建筑地基场地，场地地下水对混凝土和钢筋不具腐蚀性。据厂址岩土工程勘察报告：拟建场地自地表至8.0m左右为全新世纪沉积之饱和粉土、粉砂及软粘性土层，土质不均匀，工程性质较差；8.012.0m为全新世晚更新沉积之可硬塑状态的粉质粘土，工程性质良好。根据建筑抗震设计规范“我59、国主要城镇抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计地震分组”XX市抗震设防烈度为7度。4.2.2自然气象条件4.2.2.1气温 年平均气温 15.3 极端最高气温 37.9 极端最低气温 -11.54.2.2.2雨量 年平均降雨量 1017mm 日最大降雨量 229.6mm4.2.2.3汛期 59月，雨量 609mm4.2.2.4日照 全年日照时间 1423.7h4.2.2.5风向 常年主导风向 东南 夏季风向 东南偏南 冬季风向 西北4.2.2.6风速 年平均风速 3.6m/s 极端最大风速 20m/s 瞬时最大风速 29m/s4.2.2.7雷雨 年平均雷雨日 34天4.2.2.8降霜 年平均60、降霜日 5天4.2.2.9雪 年平均降雪日 5天 极端最大雪深 160mm4.2.2.10内河水位 平均内河水位 0.74m 极端最高水位 2.09m 警戒水位 1.62m4.3厂址条件比选本项目在原上海航天长垣管道公司厂址建设，没有关于场址条件比选问题。场址地理位置详见“XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂区域位置图”（No：1173KX-1C-Z-1）。5技术、设备、工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择潜油电缆工作环境恶劣，要求耐高温、高压、酸、碱、油、气和水，能够满足和适应不同油井井下工作状况的特性。潜油电缆制造工艺不同于普通电力电缆， 井口穿越满足密封尺寸的要求，外形尺寸61、符合环形空间的要求。因此，对电缆每道工序的外径控制及最终的成品外形尺寸控制要求很高，它是影响产品性能指标是否合格的一个关键参数。八十年代原天津电缆总厂在天津电机厂引进美国雷达泵公司潜油电泵制造技术的同时引进雷达泵潜油电缆的制造技术，并根据对雷达泵公司电缆生产的实际考察和电缆制造技术中的质量关键，进口关键生产设备，其中包括：导体的制造采用拉丝、连续退火和在线镀锡工艺，进口德国NIEHOFF公司连续退火拉丝机，生产线上串联真空热镀锡机，一次完成铜导线的拉丝、退火和镀锡工序；进口德国TROESTER公司连硫生产线，电缆橡皮绝缘和护套采用悬链式连续硫化生产工艺，挤出精度高，温控精度高，生产速度快；进口62、加拿大CEECO公司联锁钢带装铠机，确保电缆金属护层的质量。原天津电缆总厂采用的美国雷达泵电缆制造技术和进口关键生产设备的技术方案在国内仍属先进水平。本项目在此技术方案基础上进行，但导体制造不考虑，采用购买方式。5.1.2推荐工艺方案确定5.1.2.1工艺流程叙述潜油电缆生产的基本工艺流程：绝缘挤出，护套挤出，耐油垫层，编织层或绕包层，钢带联锁铠装和出厂试验。根据产品的不同，有的导体需要聚酰亚胺薄膜烧结；绝缘和护套橡胶材料不同，进行双层共挤；铅护套电缆需要压铅；圆型电缆需要进行成缆。5.1.2.2工艺技术来源本项目聘在原天津电缆总厂的潜油电泵电缆制造技术的基础上，根据国外生产的经验，结合配套厂63、生产的实际，来生产本项目的电缆产品由于潜油电泵机组技术服务需要，XX泵业拥有潜油电缆专业技术人员，了解国际上潜油电缆产品的材料应用情况及工艺制造水平，拥有潜油电缆整套生产工艺和相关材料配方。公司设有技术研发中心，下设与潜油电缆直接相关的电气、橡胶材料等研发部室和电缆理化实验室，近年结合海外市场的需要，自主开发了苏丹油田用潜油电缆新产品。5.1.2.3主要工艺流程图以下是两种典型潜油电缆产品的工艺流程图：QYPN型聚丙烯绝缘丁腈橡皮护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆生产工艺流程图详见“QYPN产品工艺流程图”（图5.1-1）QYYEEXY型聚酰亚胺/乙丙橡皮复合绝缘乙丙橡皮护套不锈钢带联锁铠装圆电缆生产64、工艺流程图详见“QYYEEXY产品工艺流程图”（图5.1-2）铜导体丁腈橡胶橡胶配合剂切 胶配 料密炼混橡硫化剂开 炼聚丙烯绝缘挤出滤 橡橡皮挤出硫化开 炼下 片F4包带涤纶丝编织钢带铠装成品试验成品包装入 库图5.1-1 QYPN产品工艺流程图橡胶配合剂护套乙丙橡胶绝缘乙丙橡胶橡胶配合剂铜导体配 料切 胶切 胶配 料密炼混橡密炼混橡入 库聚酰亚胺薄膜烧结开 炼成品包装开 炼硫化剂硫化剂滤 橡滤 橡成品试验橡绝缘挤出硫化下 片下 片开 炼开 炼橡护套连硫F4包带不锈钢带铠装成 缆涤纶丝编织图5.1-2 QYYEEXY产品工艺流程图5.1.2.4物料消耗定额表几种典型潜油电缆产品的物料消耗详见表65、5.1-1和表5.1-2。表5.1-1产品型号规格导 体绝 缘护 套包 带编 织钢 带总 重（kg/km）组成mm镀锡铜丝PP（聚丙烯）丁腈1#四氟带锦纶丝210DEN150.5QYPN3161/4.6244811917017297191507QYPN3201/5.1956512917918307471669表5.1-2产品型号规格2铜 导 体胶粘剂绝 缘护 套包 带编 织钢 带总 重（kg/km）组成mm镀锡不镀聚酰亚胺乙丙4#纯铅/乙丙四氟带锦纶丝210DEN150.5150.3QYEQ3201/5.19565176850256902315QYYEEY3421/7.34125052726066、476122061226625.1.3车间工艺布局设计车间由两部分组成，总面积13620m2。电缆车间（一）4050m2，布置电缆生产的主要设备，包括聚酰亚胺薄膜绕包烧结，耐油垫层的绕包，预留导体拉丝、退火、镀锡等。电缆车间（二）9570m2，布置电缆生产的主要设备，包括混橡，绝缘线芯生产、护套生产，铅护套制造，编织，成缆、铠装及出厂试验等。电缆车间（一）和（二）以10t电动平车相连，车间内部3t、5t和10t电动单梁吊车，过跨运输采用地轨平板运输工具，方便半成品和成品的转运，尽量避免叉车进入生产车间，减少体力劳动，文明作业。电缆车间（二）的混橡区域，小型翻转式密炼机采用平装方式，密炼机和压片67、机等均布置在一层，密炼机排出胶料通过输送带送到开炼机。悬链式连硫生产线挤出机室1830m，楼面标高约6.14m（以设备厂家要求为准），主机室舒适性空调，清洁的生产环境，二层布置储线器，底层布置线芯放线。胶片运输采用2t载货电梯。车间工艺布置基本按产品生产流程，物流顺畅，详见“电缆车间（一）主要工艺设备布置平、剖图”（No：1173KX-1C-L-1）和“电缆车间（二）主要工艺设备布置平、剖图”（No：1173KX-1C-L-2）。生产车间采用水磨石地坪，生产设备的上下线盘、半成品和成品堆放区域采用铸铁板地坪，创造良好的生产环境。5.2主要设备方案5.2.1主要设备选型按确定的技术方案，设备选型68、的原则是先进、可靠和经济适用，确保产品质量。5.2.1.1橡皮连续硫化潜油电缆主要特征是安装的空间有限，既要求绝缘层的最薄厚度，又要求控制其最大厚度，因而橡皮绝缘线芯的尺寸控制精度高。进口与国产设备的差距在此。橡皮挤出外径与挤出机温度控制范围、牵引速度、线芯在硫化管内悬垂位置以及橡皮在挤出机内压力等因素有关，在这些方面国内技术与国外技术都有不同程度的差距，所以国产连硫生产线不能保证潜油电缆线芯挤出的精度要求。在国内，悬连式橡皮连硫生产线基本是进口。近年来国内有少数电缆设备制造厂进行仿制，生产历史短，业绩不足。国外和国内的悬链式连续硫化生产线设备比选详见表5.2-1，通过比较，为了保证产品的可靠69、性，根据国外和国内公司提供的技术方案，进口设备在生产线速度、温度控制、可靠性等方面有较大的优势，采用进口设备更加可靠。本设计确定选用进口120连硫生产线，用于乙丙橡胶和丁腈橡胶绝缘、护套挤出。设备最大生产速度80m/min，并配备在线测偏仪，监测电缆绝缘层的厚度、偏心量以及电缆的整体外径和椭圆度，能够确保绝缘和护套挤出的精度和质量。120连硫生产线进口价初步报价为240万欧元（CIF）。悬链式连硫生产线设备比选详见表5.2-1。表5.2-1 悬链式连续硫化生产线设备比选表序号项 目国外国内1主要技术数据1.1螺杆直径（mm）120901.2螺杆长径比16：116：11.3螺杆转速（rpm）ma70、x.45351.4出胶量（kg/h）350（EPDM）1.5最大线速度（m/min）80301.6挤出机机头温控精度122设备组成收、放线架、上下皮带牵引、GS120/K-16D挤出机和QU120/80机头、连续硫化管线100m、偏芯检测装置、电气控制装置。收、放线架、储线器、履带牵引、SPV90/16挤出机和JT50/XJ0机头、LQ30/90连续硫化管线、电气控制装置。3报价（初步询价）120型连续硫化生产线240万欧元300万元人民币4评价国外产品出胶量和生产速度高出国内同类型设备1倍，温控精高，挤出精度高，产品有保证，设备价格高。仿制国外悬链式连硫生产线，缺少业绩和实际运行考核。5.271、.1.2聚丙烯塑料绝缘挤出挤塑机的工作原理和挤橡机相类似，只是没有硫化的过程。同样是因为国内控制温度稳定技术，储线器与牵引速度的匹配和牵引速度稳定技术等方面的差距，国外挤塑机的线芯加工精度高。这一点对电缆产品的质量很重要，因为在挤出塑料绝缘层后还要挤包橡皮或者是铅护层，高精度尺寸线芯将使后面工序的配模更合理，更符合产品结构要求。本项目产品中聚丙烯绝缘电缆2500km，是产品方案中主要的电缆品种。由于国外的PP塑料挤出机在温度控制、线芯挤出尺寸控制、储线器与牵引速度的匹配和牵引速度稳定技术、出胶量等方面比国产设备优良，为保证产品绝缘质量，本次设计拟选用国外90PP塑料挤出机，用于聚丙烯绝缘线芯的72、生产；采用挤压式模具，保证绝缘和导体包覆紧密。进口设备精良，生产效率高，出胶量是国产设备的2倍。根据初步的询价，估算塑料挤出机进口价为100万欧元（CIF）。5.2.1.3联锁钢带铠装国外联锁钢带装铠机，电缆直径范围8.5127mm，最大生产线速度20m/min。天津电缆总厂最早从国外引进，国内少数电缆设备厂家仿制，但是该设备市场面窄，技术水平并没有大的进步，质量差距较大，故障率高，尤其是用于圆形电缆的铠装问题较多，易损伤护层。国外、国内联锁钢带装铠机设备比选见表5.2.-2，从表中可以看出国外设备先进，运行稳定，产品外型尺寸精度准确，铠装电缆质量好，国内设备与国外设备比较有一定的差距，为了保73、证电缆的产品质量和质量的稳定，本次设计拟进口1台联锁钢带装铠机，确保电缆金属铠装的质量。根据生产能力的计算，另择优选用国产装铠机2台。根据厂家初步报价，估算设备进口价87万美元（CIF），具体设备订购由建设方招标采购。联锁钢带装铠机设备比选详见表5.2-2。表5.2-2 联锁钢带装铠机设备比选表序号项 目国外国内1主要技术数据1.1电缆直径（mm）8.512720501.2钢带宽度和厚度（mm）9.525.4/0.61.04.525.4/0.20.81.3转速（rpm）Max.1000，连续运行时750Max.520，连续运行时2003501.4生产线速度（m/min）max.20max.1074、2设备组成放线架12501800、收线架8002500、1TM钢带铠装机、履带牵引机等。放线架SDP1250，收线架SDS1600，WL7/100铠装机，QY100履带式牵引机等。3报价（初步询价）87万美元60万元人民币4评价设备先进，运行稳定，产品外型尺寸精度准确，铠装电缆质量好。仿国外装铠机，故障率高，圆型电缆装铠有难度。5.2.1.4橡胶混炼两条以X（S）N-75型密炼机、XK-550型开炼机等设备组成混橡生产线，分别用于乙丙橡胶和丁腈橡胶的混炼。密炼机采用平装方式，密炼机和压片机等均布置在一层，密炼机排出胶料通过输送带送到压片机。5.2.1.5铅护套挤出电缆铅护套采用德阳东方电工设备75、公司的YQL-100/5型连续挤铅机，包覆缆芯直径范围535mm，生产线速度3.5100m/min。5.2.1.6圆形电缆成缆合肥神马科技公司CPD2000型盘绞成缆机，放线盘1600，收线盘2000，最大生产线速度60m/min。国内唯一生产厂家，国内先进水平。5.2.1.7聚酰亚胺薄膜烧结可以同时进行2个不同规格导线的聚酰亚胺薄膜绕包和烧结，生产速度22.5m/min。根据工作量计算采用4台聚酰亚胺薄膜烧结机。5.2.1.8耐油垫层编织采用高速编织机用于电缆涤纶丝的编织，根据工作量计算，采用4台卧式24锭高速编织机。5.2.1.9建立工厂检测中心在科技办公楼建立检测中心，包括理化、计量和电76、气试验室等。5.2.2主要生产设备负荷主要生产设备计算按照按全年工作日251天。5.2.2.1橡皮连硫生产线设备计算根据产品方案构成，橡皮连续硫化工序的年产量为14000km，橡皮连续硫化生产线最大速度为80m/min，考虑到生产线的实际情况，设计按照橡皮连续硫化生产线速度为40m/min计算，则设备生产能力为40m/min60min8h/班=19200m/班=19.2 km/班，三班制生产，设备计算数量为14000 km25119.2 km/班3班=0.97台，设计采用1台橡皮连续硫化生产线，设备负荷率为0.971100%=97%。5.2.2.2塑料挤出机组设备计算根据产品方案构成，塑料挤出77、工序的年产量为7500km，塑料挤出机组生产线速度为3.260m/min，考虑到生产线的实际情况，设计按照塑料挤出机组生产线速度为40m/min计算，则设备生产能力为40m/min60min8h/班=19200m/班=19.2km/班，二班制生产，设备计算数量为7500 km25119.2km/班2班=0.78台，设计采用1台塑料挤出机组，设备负荷率为0.781100%=78%。5.2.2.3联锁钢带装铠机设备计算根据产品方案构成，联锁钢带装铠工序的年产量为5000km，国外和国内联锁钢带装铠机生产线最大速度为20m/min，考虑到生产线的实际情况，设计按照联锁钢带装铠机生产线速度为6.25m78、/min计算，则设备生产能力为6.25m/min60min8h/班=3000m/班=3km/班，三班制生产，设备计算数量为5000km2513km/班3班=2.2台，设计采用3台联锁钢带装铠机，其中1台为进口设备，2台为国产设备，设备负荷率为2.23100%=73%。5.2.2.4连续挤铅机设备计算根据产品方案构成，铅护套挤出工序的电缆年产量为1800km，连续挤铅机生产线最大速度为3.5100m/min，考虑到生产线的实际情况，设计按照连续挤铅机生产线速度为16.67m/min计算，则设备生产能力为16.67m/min60min8h/班=8001m/班8km/班，一班制生产，设备计算数量为179、800km2518km/班0.9台，设计采用1台连续挤铅机，设备负荷率为0.91100%=90%。5.2.2.5盘绞成缆机设备计算根据产品方案构成，电缆成缆的年产量为1400km，盘绞成缆机生产线最大速度为60m/min，考虑到生产线的实际情况，设计按照盘绞成缆机生产线速度为7.29m/min计算，则设备生产能力为7.29m/min60min8h/班=3499m/班3.5km/班，二班制生产，设备计算数量为1400km2513.5km/班2班0.8台，设计采用1台盘绞成缆机，设备负荷率为0.81100%=80%。5.2.2.6混橡设备计算根据产品方案构成，电缆混橡工序的橡皮料年产量为1650t80、。设计根据同类型企业的橡胶加工和本项目的实际，选用X（S）N-75型密炼机和相应的配套设备，密炼机生产能力为450kg/h，考虑到生产线的实际情况，设计按照密炼机生产能力为350kg/h计算，则设备生产能力为350kg/h8h/班=2800kg/班=2.8t/班，二班制生产，设备计算数量为1650t2512.8t/班2班=1.17台，设计采用2台X（S）N-75型密炼机，设备负荷率为1.172100%=58%。主要生产设备负荷计算汇总详见表5.2-3。表5.2-3 主要生产设备负荷表序号设备名称数量设备工序年 产 量生产班制设备能力（班产）设 备负荷率1橡皮连硫生产线114000km319.281、km97%2塑料挤出机组17500km219.2km78%3联锁钢带装铠机（进口1台、国产2台）35000km33km73%4连续挤铅机11800km18km90%5盘绞成缆机11400km23.5km80%6混橡设备21650t12.8t58%5.2.3主要设备清单详见：附表1. 电缆车间主要设备表 附表2. 检测中心主要设备表5.2.4 进口设备一览表附表5.2-4 进口设备一览表序号设备名称规格数量（台）单 价合 计备注1橡胶连续硫化生产线120+901240万欧元240万欧元国外2塑料挤出机组901100万欧元100万欧元国外3联锁钢带装铠机125187万美元87万美元国外合 计33482、0万欧元87万美元5.3工程方案5.3.1原有建筑物基本情况原上海航天长垣管道（XX）公司建筑面积20572m2。厂房一：建筑面积8253m2，单层钢架结构厂房，门式刚架跨距15m，墙体1.2m以上及屋面均采用复合保温双层彩钢板，1.2m以下采用砖砌体；6个15m跨，柱距6m，长90m，轨面高度6.5m，3t电动单梁吊车。厂房二：建筑面积4170m2，建筑和结构形式和厂房一相同。办公楼：建筑面积2663m2，三层，框架结构。生活楼：建筑面积3178m2，三层，框架结构。辅房一和二：建筑面积2150m2，单层，框架结构。5.3.2建筑方案本项目土建工程主要两方面内容：1）电缆车间（二）接建厂房；83、2）按本项目要求，改造原有建筑物。5.3.2.1接建厂房电缆车间（二），在原有厂房的东侧接建长90m。按原建筑参数接建3个15m跨厂房，其中东端为（15+15）45m横跨，电动单梁吊车为5t和10t；北跨的东端局部3层，1830m，二层楼面标高3.24m，楼面荷载800kg/m2；三层楼面标高6.14m，层高5.5m，楼面荷载1000kg/m2。接建厂房建筑形式和结构基本与原有厂房一致，采用轻钢彩板结构；三层的连硫挤出机楼为钢框架结构，钢柱钢梁，现浇钢筋混凝土楼面。根据原有厂房的岩土勘察报告，新建厂房采用沉管灌注桩基础。电缆车间（一）生产火灾危险类别丁类；电缆车间（二）的混橡部分生产危险类别丙84、类为一个防火分区，与电缆车间（二）其他部分以防火墙分隔。建筑物耐火等级为二级，疏散距离均按建筑设计防火规范要求。电缆车间（一）和电缆车间（二）原有厂房内的3t吊车提升为5t的问题，需要对原有结构计算进行核算后确定。生产车间采用水磨石地面，半成品和成品堆放区域采用铸铁板地面。5.3.2.2原有建筑物改造其中包括：1）厂房的地坪，吊车轨道敷设，钢结构除锈、涂漆和防火涂料等；2）科技办公楼、生活楼的改造，门窗、楼地面和内外墙等装修工程：a）科技办公楼改造方案为：外墙拟用铝板饰面，色彩及材质与现有办公建筑相同，以便与整个厂区相协调。楼内走道、门厅拟采用高级花岗岩楼地面，卫生间采用防滑地面砖，其他房间楼85、地面采用高级地面砖（有特殊要求的房间按二次装修设计）。部分窗户材质及色彩同已有窗户一致，内门为高级木门，外门为安全玻璃门。内墙面及顶棚均采用仿瓷涂料饰面，卫生间墙面采用面砖饰面。b）生活楼改造方案为：外墙拟采用铝板饰面，色彩及材质与原有办公建筑相同，以使之与整个厂区相协调。楼内走道采用普通花岗岩，门厅采用高级花岗岩，卫生间采用防滑地面砖，其他房间楼地面采用普通面砖（有特殊要求的房间按二次装修设计）。内门为普通木门，外门为安全玻璃门，内墙面及顶棚均采用仿瓷涂料饰面，卫生间墙面采用面砖。c）辅助用房改造方案为：外墙面采用普通面砖饰面，内墙面采用仿瓷涂料，地面为水泥砂浆地面，门为成品钢大门（特种门除86、外）。3）按本项目要求完善各建筑物的水、电、气等公用配套设施。5.3.3结构方案5.3.3.1设计依据1）采用的设计规范及规程：建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）钢结构设计规范（GB50017-2003）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）2）自然条件：本工程按50年一遇取基本风压0.55kN/，基本雪压0.20 kN/，地面粗糙度类别为B类；抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。5.3.3.87、2结构设计1）本工程单体建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年，抗震设防类别为丙类。2）结构选型接建厂房主要柱网（15+15）m7.5m和（15+15+15）m6m，结构基本与原有厂房一致，采用轻钢结构。三层的连硫挤出机楼为钢框架结构，钢柱钢梁。新建厂房采用沉管灌注桩基础。6主要原材料、燃料供应6.1主要原、辅材料供应本项目所用原、辅材料均可以在国内、外市场解决。建设项目地处长江三角洲经济合作区，经济发达，原、辅材料市场供应充足，而且具有选择性。本项目用铜导体外购或外协加工。江浙和上海地区电线电缆工业发达，有供应各种铜线的生产企业，进口设备、工艺先进，均具有相当规模。可以供应本项目符合潜88、油电泵机组（GB/T16750-1997）标准的铜导体。乙丙橡胶在我国发展较晚，1997年吉林化学工业公司引进日本三井石化公司生产技术和生产设备开始投产，设计年产量2万t。总体上国内乙丙橡胶的品种和数量缺口较大，本项目生产用乙丙橡胶需要进口，国外著名的乙丙橡胶生产企业均在国内设有办事机构，提供一整套技术支撑和销售服务，如美国杜邦公司、日本JSR公司、德国拜耳公司等。生产用主要原、辅材料详见表6.1-1。表6.1-1 主要原、辅材料用量及来源表序号主要材料名称型号规格年用量（t）单价（万元）合计（万元）来源1铜导体20007.00140002镀锡铜导体14007.20100803聚丙烯3002.89、306904聚酰亚胺薄膜150.0455030.0015005丁腈橡胶8503.2027206乙丙橡胶9003.603240进口7铅锭6002.2013208聚全氟乙丙烯塑料16716.0026729聚四氟乙烯塑料薄膜459.0040510尼龙布带503.7018511锦纶丝403.7014812镀锌钢带150. 525000.72180013316L钢带150. 5/ 12.70. 36007.00420014蒙乃尔钢带150. 5 / 12.70. 37010.0070015 开姆络克胶7.545.0033816成品线盘等 5000个0.16800合 计9579.56.2燃料供应燃气蒸汽锅90、炉用天然气燃料，年需要量36万m3。XX市天然气公司市政管网输送，城市管网接口至工厂调压计量站出口工程和设备材料费20万元，工业用户天然气价格2.10元/m3。7总图、运输与公用、辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置本项目总平面布置在原上海航天长垣管道公司总平面的基础上进行，利用原有厂房并根据生产需要改造和扩建。厂址位于江苏XX经济开发区内。用地呈长方形，南北宽191.08194.74m，东西长192m。东面临东仓路，南面临苏州路。建设用地面积为58000.00m2（约为87亩），用地范围内地形较为平坦，交通便利。厂区功能分区明确。将厂前区内已有办公楼和生活楼改造设计，原办公楼改造成科技91、办公楼满足生产管理和办公管理的要求，原生活楼改造为职工餐厅及宿舍满足员工的生活要求，将南面临苏州路厂区大门位置东移新建，设为厂区主大门更利于厂区形象的展示和厂区的生产和管理。将生产区内北面联合厂房90m45m（315m跨），向东接建90m，仍为315m跨，其中东端的横跨为30m45m，北跨的东端局部三层30m18m；改造扩建成电缆车间（二）。将生产区内南面联合厂房90m90m（615m跨）改造其中北面的三跨，由北往南布置为电缆车间（一）、材料仓库、原有车间，电缆车间（一）为90m450m（315m跨）；材料仓库为90m15m。其它两跨为原有车间（30m90m）。在电缆车间（一）的东面布置一成品92、堆场（60m40m），设一台10t的龙门吊，满足备品备料及产成品的堆放。将生产辅助区内北面辅助用房由北往南依次改造为燃气锅炉房、压缩空气站、机电维修和修模、变配电所。将南面辅助用房改造为消防和循环水泵房。7.1.2竖向设计现有厂区地势平坦，竖向布置为平坡式。厂区路面标高2.8 m，厂房内地面标高3.0 m。本次设计维持平坡式布置。场地雨水为有组织排水，场地雨水采用道路雨水口收集后接暗管排入厂区排水管网。7.1.3交通组织现有厂区道路采用城市型水泥混凝土路面，道路为812m宽，本次设计道路仍采用城市型水泥混凝土路面，道路设计为69m宽，道路转弯半径为912m；道路围绕厂房形成环状，形成便利的交通93、网络，并与大门形成最短运输路线；满足消防、卫生、环保等规范的要求。7.1.4绿化厂房四周合理种植各种乔木及灌木、花卉，绿化布置使厂区一年四季绿树成荫、花卉不断，形成生态型、环保型的现代绿色工厂。为职工提供一个舒适、健康的工作环境。7.1.5原有建、构筑物的利用本建设项目利用原有的主要建筑物五项：厂房两栋、办公楼、生活楼、辅助用房两栋、一个传达室。总建筑面积20511.75 m2。7.1.6总图及主要指标总平面布置图详见“XX油田XX泵业有限公司XX出口基地电缆厂总平面布置图”（No：1173KX-1C-Z-2）。主要技术指标见表7.1-1。表7.1-1 主要技术经济指标序号项 目单位数 据备 94、注1厂区面积m258000.0087亩2建、构筑物占地面积m2 20676.75新建42003总建筑面积m225971.75新建54604道路广场面积m210320.00新建62005成品堆场面积m22400.00新建6绿地面积m221860.00新建7建筑密度%35.658绿地率%37.699容积率0.44810围墙长度m9207.2厂内外运输7.2.1厂外运输量及运输方式厂外年运输量约2万t。工厂所需原辅材料由汽车运输到厂内，所需车辆由社会车辆承运。产品售出一般由客户自备车辆或外委托专业运输部门解决。7.2.2场内运输量和运输方式厂内的运输量约1万t，主要是成品的运输。成品电缆线盘重量3195、0t，运输距离由电缆车间（一）至成品堆场，采用1台5t和1台10t叉车运输。电缆车间（一）和电缆车间（二）及材料仓库之间的原材料和半成品的运输采用10t电动平车及吊车。厂内运输设备由工艺专业选用。7.2.2总图投资估算总图的投资约为244.72万元，其中：1）道路及广场工程 124.00万元2）绿化工程 43.72万元3）厂区起重运输设备 77.00万元7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程7.3.1.1给水工程1）水源：采用城市自来水。城市自来水供水压力约0.250.30MPa。2）用水量估算生产、生活用水量估算：本改扩建工程生产、生活最高日用水量约83.3m3/d，最大时用水量约6.57m96、3/h。用水量估算详下表（表7.3-1）：表7.3-1 生产、生活自来水用水量估算表序号用水单位名称最高日用水量（m3/d）最大时用水量（m3/ h）备 注1生活用水10.01.472生产用水电缆车间（一）5.20.32电缆车间（二）60.54.18含预留设备用水量3未预见水量7.60.60按12项之和的10%计合 计83.36.57消防用水量：电缆车间（二）厂房的生产火灾危险性属丙类厂房。室外消防用水量按40L/S计，室内消火栓消防用水量按10L/S计。火灾延续时间按3h计，扑灭一次火灾的总消防用水量不小于540m3。3）室外给水系统厂区室外给水系统已敷设有生产、生活给水和室外消防给水两个独97、立的给水系统；并敷设了室内消火栓专用给水管道（管径为DN100）。厂区生产、生活给水系统管道布置为枝状，引入城市自来水的进水管管径为DN100（一根）。厂区室外消防给水系统管道呈环状布置，给水主干管管径为DN200，引入城市自来水的进水管管径为DN150（一根），另外，按规范要求沿厂区各道路设置有室外消火栓（间距不大于120m）；室外消防给水系统考虑采用低压制，利用城市自来水压力直接供水。厂区室外已设有的生产、生活给水系统和室外消防给水系统能满足改扩建厂房生产、生活及消防给水系统用水要求。4）室内生产、生活及消防给水系统给水系统供水设备及设施：已建消防泵房中设室内专用消火栓泵（Q=15L/S，98、H=4050m，N=15kW；一用一备）两台，并在厂区内绝对标高最高的建筑物屋顶设一个屋顶专用消防水箱（12m3）。室内生产、生活给水系统：厂房室内生产、生活给水系统利用城市自来水压直接供水，就近从室外生产、生活给水管引入城市自来水。室内消防给水系统及消防设施：电缆车间（二）扩建部分及原有部分均应设室内消火栓，室内消火栓给水管道呈环状布置，由专用消火栓泵加压供水。厂房应按建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005规定配置灭火器。 5）循环冷却水系统生产设备要求使用冷却水。冷却水总用水量约225m3/h（含预留设备冷却水用水量），进水温度32，温差5，当地湿球温度按28计。循环冷却水处理工艺99、流程：混橡设备、塑料挤出机组等使用的循环冷却水采用如下处理工艺流程：补充水 冷却塔 冷水泵 混橡设备、塑料挤出机组等 热水池 热水泵 连硫生产线等使用的循环冷却水采用如下处理工艺流程：补充水 冷却塔 冷水泵 连硫生产线 循环冷却水系统补充水采用城市自来水，冷却塔自带集水盘。7.3.1.2排水工程厂房生产、生活排水量按用水量的15%90%计，雨水排水量按当地的暴雨强度公式计算。厂区排水采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后经厂区污水排水管排入城市下水道，生产清洁废水及雨水经厂区雨水排水管排入厂区西侧围墙外的河流。7.3.2供配电工程7.3.2.1 负荷计算全厂用电设备总安装容量：3860kW计100、算负荷：10千伏侧有功功率： 1833kW10千伏侧无功功率： 503kVar10千伏侧视在功率： 1901kVA全厂需要系数：0.49负荷计算详见“负荷计算表”（表7.3-2）。7.3.2.2 负荷分类连硫生产线及消防用电负荷为二级负荷，其余为三级负荷。7.3.2.3 电源及电压工厂采用10kV电源供电，由厂区西面围墙外开发区10kV架空线路上引入。车间动力配电为380V，照明用电为380V/220V7.3.2.4 变配电所设计在厂区西侧设有一座10kV中心变配电房，面积355m2，内装5台高压开关柜，1台800kVA干式变压器，6台低压配电屏。在电缆二车间设有一分变配电房，内设1台1600101、kVA干式变压器，5台低压配电屏，解决了电缆长距离传输产生压降问题，满足生产需要。另外在中心变配电房设有一座柴油发电机房，内装一台600kW应急型柴油发电机。电能计量采用高供高计，低压设有功、无功总计量。无功补偿采用低压集中自动补偿方式。变配电所设备详见“电气工程主要设备表”（附表3）。7.3.2.5 配电、照明低压配电系统采用TN-S系统。车间内配电电压为380V，采用树干式与放射式相结合的方式为各用电设备配电。办公区照明线路采用BV-750型塑料铜芯线穿钢管保护在墙内或地面暗敷，车间照明线路采用BV-750型塑料铜芯线穿钢管明敷。照明配电电压为380/220V。办公场所照明以节能灯荧光灯为102、主，车间采用金卤灯照明，灯具选用工矿灯灯具。室外道路采用高杆灯照明。办公室、车间等场所的照度均达到300 lx，卫生间等其他辅助用房照度为50 lx。办公场所出口及走道设应急照明及疏散指示照明。7.3.2.6防雷接地及电气安全建筑物按三类防雷要求设防，在屋顶女儿墙上设避雷带或利用金属屋面防直击雷，利用柱内主筋或钢柱作防雷引下线，利用基础钢筋作接地极。变配电房设工作接地，接地电阻不大于4。7.3.2.7火灾自动报警系统混橡厂房及挤出室设火灾自动报警系统，为二级保护对象，在厂房设消防控制室，在适当位置设火灾探测器对混橡厂房及挤出室等场所进行火灾报警、监视，并对消防设备进行联动控制。7.3.3网络及103、通信办公楼设网络中心机房，企业自办一内部局域网，通过光纤与Internet网相连，建立工厂管理信息系统。语言信号直接从市话网引入，在办公场所、宿舍等设置语言及数据接收插座。职工餐厅和宿舍设电缆电视，信号从有线电视完网接入。表7.3-2 负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)中心变配电所一电缆车间（一）及原有车间1薄膜烧结生产线2600.60.62156972塑料挤出机组2000.61.021201213起重机330.31.7310174照明1500.80.62120745预留用电设备3780.70.75104、265198二辅助用房1车床310.21.73611表7.3-2（续） 负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)2空压机550.80.754433备用55kW3照明120.80.48105三消防水泵房1消防水泵52备用52kW2照明50.90.4852四道路照明200.90.48189合 计1196754567乘同时系数 K =0.80(0.8)603454表7.3-2（续） 负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)105、电容补偿-300补偿后合计603 154622选用800KVA变压器一台变压器损耗631高压侧合计11960.51(0.96)609185636车间分变电所1硫化生产线2800.61.02168171表7.3-2（续） 负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)2连续挤铅机2400.61.021441473薄膜绕包生产线2200.51.021101124高速编织机220.70.75151252000盘绞成缆机1470.61.0288906钢带装铠机1050.41.0242437液压切胶机100.80.758106、68密炼机3600.60.752161629开炼机2200.80.7517613210滤胶机600.70.754232表7.3-2（续） 负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)11压片机2200.61.0213213512胶片冷却机170.60.7510813提升机100.61.7361014起重机1160.21.73234015载货电梯150.61.7391616电动平车100.21.172217复绕机50.80.754318车间照明1000.80.62805019科技办公楼1800.70.62126107、78负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量(kW)计算系数计算负荷备注Kxtan(cos)P30(千瓦)Q30(千乏)S30(千伏安)20职工餐厅及宿舍1900.60.6211471合 计255715151320乘同时系数 K=0.80(0.75)12121056电容补偿-800589补偿后合计12122561239选用1600KVA变压器变压器损耗1262高压侧合计2557(0.97)12243181265高压侧总计37530.49(0.96)183350319017.3.4动力7.3.4.1概述本项目在生产过程中需要饱和蒸汽和压缩空气。故本次规划在厂区西北角辅房区域新建一座锅炉房和一个压缩108、空气站，以满足生产需要。7.3.4.2锅炉房本项目生产过程中需要饱和蒸汽，车间内各设备蒸汽耗量见下表：序号设备名称数量工作压力（MPa）蒸汽耗量（kg/h）备 注平均耗量最大耗量1橡胶连硫生产线21.22.5150160其中一条预留2密炼机20.40.8101103150滤橡机20.3101104开炼机20.35505压片机20.3550合计360960根据上表计算得车间内饱和蒸汽平均耗量为360kg/h，最大耗量为960 kg/h，蒸汽工作压力为0.32.5MPa。新建锅炉房内新增一套1t/h，工作压力为2.0MPa的全自动燃气蒸汽锅炉机组（包括锅炉给水泵），一套1t/h的全自动纳离子交换器109、和一个1m3的给水箱。锅炉生产所需燃气由市政燃气供应，天然气经调压计量后供给锅炉使用，天然气年消耗量约360000Nm3。锅炉房内燃起调压间内设每小时不少于3次的换气量，并设置每小时换气次数不少于8次的事故通风装置，通风装置防爆。锅炉房内设置可燃气体报警装置。锅炉房建筑面积约180m2，层高4.2m。锅炉房投资估算约46.17万元，锅炉房设备详见“动力工程主要设备表”（附表4）。7.3.4.3压缩空气站本项目生产过程中，生产需要压缩空气，车间内各设备压缩空气耗量见下表：序号设备名称数量工作压力（MPa） 压缩空气耗量（m3/h）备注平均耗量最大耗量1橡胶连硫生产线20.60.2瞬时用气2密炼机110、20.60.8653303盘绞成缆机10.66104钢带联锁装铠机30.40.85155吹嘴300.31.23.2合 计187.4811.4根据上表计算得车间内压缩空气平均耗量为187.4m3/h，最大耗量为811.4 m3/h，工作压力为0.30.8MPa，另外预留拉丝、镀锌、退火区域300m3/h的压缩空气耗量，新建压缩空气站内设两台10m3/min，排气压力为0.8MPa的螺杆式空气压缩机，两台12m3/min的冷冻式压缩空气干燥机，两个12m3/min的压缩空气粗过滤器和两个12m3/min的压缩空气精密过滤器，以上设备均为一台运行，一台备用，另外再新增一个3m3的储气罐和一个0.5 111、m3的废油收集箱。压缩空气站所有设备均布置在站房内，压缩空气站建筑面积约120m2，层高4.2m。压缩空气站投资估算约为45.10万元。压缩空气站设备详见动力工程主要设备表（附表4）。7.3.4.3动力管道本项目动力管道有压缩空气管道和蒸汽管道。压缩空气站接至厂房的压缩空气管道和锅炉房接至厂房的蒸汽管道采用直接埋地敷设，厂房内压缩空气管道和蒸汽管道沿墙柱架空敷设，蒸汽管道保温。各种管道均采用无缝钢管。动力管道投资估算约为20万元。 7.3.6通风空调7.3.6.1通风混橡过程中，为有效地控制配合剂粉尘向室内扩散，避免污染作业环境，在产生粉尘的设备上方设置局部排风设备。2台X（S）N-75型密炼112、机的投料口上部安装排风罩，含尘废气经布袋除尘器净化后高空排放。2台XK-550型开炼机工作时有热烟气，上方设置排气罩将废热高空排放。连续挤铅机工作时产生少量有害气体，经酸雾净化塔处理后进行高空排放。除此之外，对产生粉尘，散发热量的工艺设备所在车间或区域，如薄膜绕包烧结等，设计全室通风换气，全室换气的设备采用屋顶风机或轴流风机。7.3.6.2空调橡胶连硫生产线挤出机室设舒适性空调，面积约为540m2，夏季室内温度不高于30。设计采用2台风冷冷风型分体式空调接风管的空调方式，空调机型号LF86N，空调室外机至于屋面。科技办公楼及职工餐厅设舒适性空调，空调面积约3000 m2，夏季室内温度不高于28113、，冬季不低于18，夏季空调冷负荷约为500kW，冬季空调热负荷约为360kW。设计采用数码涡旋多联机，室外机置于相应的屋面上，室内机采用四面或两面出风嵌入式，并在走道上设吊顶新风机，新风机直接送入室内。7.3.7维修设施机电维修和修模面积230m2，负责工厂一般的机械和电气维护修理,负责拉丝模修模等。机电维修和修模设备见“机电维修和修模主要设备单”（附表5）7.3.8仓储设施材料仓库1390 m2，存放电缆生产用原、辅材料，包括铜导体、各种钢带、绝缘和护套塑料、薄膜和涤纶丝等。内设3t电动单梁吊车，材料存放采用堆垛和货架方式。工厂成品堆场2400m2，设10t龙门吊车。7.3.9道路和绿化厂区114、道路由主次道路两级组成，相互交叉形成环路，道路宽8m和12m，满足生产、消防和生活需要。本项目新建道路面积6200m2。重视厂区绿化，种植乔木、灌木和花卉。绿化布置使厂区一年四季绿树成荫，花卉不断，形成生态型、环保型的现代绿色工厂。厂区绿化面积21860m2，绿地率37.69%。8节能节水措施8.1能耗指标分析8.1.1项目能耗指标表8.1-1 能源消耗表序号名 称单 位年用量折合标准煤（t）备 注1电力万kWh4861963.442自来水万m31.884.83新鲜水3天然气万Nm336478.8合 计2447.078.1.2能耗分析本项目年工业产值57860万元，万元产值能耗为0.042t标115、煤。低于机械工业节能设计技术规定万元总产值平均综合能耗0.30.4 t标煤的水平。 本项目年产潜油泵电缆5000km，总重量约9694t，单位重量产品综合能耗为0.25t标煤，低于机械及特殊行业综合能耗中电缆行业0.51.5 t标煤水平。机械工业各行业，尤其是电缆行业，各工厂产品品种不同，生产条件不同，专业化协作关系、管理水平有差别，工厂所在地是否采暖及采暖期长短不等，近年来材料价格变化幅度较大，由于以上各种因素影响，所以各种能耗指标的可比性较差，但是可以供参考。8.2节能措施8.2.1 生产设备基本按工艺流程布置，工艺路线合理顺畅，避免和减少物料往返运输，提高工作效率和减少不必要的能耗。8.116、2.2工艺设备选用国内、外先进的高效节能设备。橡胶连续硫化生产线等设备都是电工行业节能设计技术规定中推荐的节能工艺和设备。8.2.3所有生产需用的冷却水，均采用循环水冷却，其中橡胶连续硫化生产线、塑料挤出生产线、连续挤铅机、橡胶混炼设备等，均采用循环冷却水，以节约水源。本项目生产用循环冷却水总量225m3/h。8.2.4供配电节能设计。大容量用电设备（45kW及以上）单独电能计量。变压器低压侧集中电容补偿，提高功率因数。8.2.5厂房和厂区照明采用高效节能型气体放电灯，办公室以荧光灯为主。8.2.6原有厂房的改造和新建厂房的建筑设计将重视节能设计，因地制宜地采取最佳方案。8.2.7加强能源管理117、，分级计量和集中管理，减少不必要的浪费，有效地节约能源。9环境影响评价9.1厂址环境条件9.1.1现状厂址位于XX经济开发区，原为农田和水塘，场地平坦。经开发区建设，现厂区东侧是东仓路，南侧是苏州路，西侧围墙外15m是一条小河，北侧是其他用地。厂区周围环境状况良好，没有不良环境污染源。9.1.2执行环境标准中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体污染防治法污水综合排放标准GB8978-1996 II级环境空气质量标准GB3095-1996城市区域环境噪声标准GB3096-93工业企业厂界噪声标准GB12348-90工业企业设计卫生标准GBZ1-20029.2项目建118、设和生产对环境的影响9.2.1项目建设对环境影响本项目产品为潜油电泵配套用电缆，生产规模5000km；厂区占地面积58000m2，总建筑面积25972m2，其中新建面积5460m2；生产车间是电缆车间，公用配套设施有配变电所、燃气锅炉房、压缩空气站和消防水泵房，生活设施有科技办公楼和职工餐厅和宿舍等。本建设项目利用原上海航天长垣管道公司土地和建筑，并扩建部分厂房，建设工程量相对较小。项目建成后将对开发区整体环境形象有较好影响。9.2.2项目生产过程产生的污染源对环境的影响产品主要原、辅材料为铜导体、聚丙烯、氟塑料、乙丙橡胶、丁腈橡胶、橡胶配合剂、塑料薄膜和涤纶丝等，全年原辅材料约9579t。一119、般产品工艺流程详见：QYPN型聚丙烯绝缘丁腈橡皮护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆生产工艺流程图（图5.1-1）和QYYEEXY型聚酰亚胺/乙丙橡皮复合绝缘乙丙橡皮护套不锈钢带联锁铠装圆电缆生产工艺流程图（图5.1-2）。9.2.2.1 废水本项目无生产性废水排放。生活污水排水量及有害物浓度：l 办公生活污水及食堂含油污水：BOD5 = 195260 mg/L，CODcr = 260340 mg/L，SS = 195260 mg/L。l 废水排量：全厂生活污水量日排量为 16 m3/d。 9.2.2.2废气薄膜绕包烧结产生的少量气体，排放浓度低于3 mg/m3、密炼机橡胶混橡时产生的粉尘，排放浓度低于120、21 mg/m3、连续挤铅机工作时产生少量有害气体，排放浓度低于7 mg/m3；9.2.2.3 噪声本项目的噪声源主要来源于生产工艺设备、空压机、通风机等。其噪声源强度8090 dB(A)。9.2.2.4 固体废弃物工业废气过滤后剩余砂尘，铜线、镀锌钢带、塑料等固体边角料及各种原、辅材料的包装物。9.3环境保护措施方案9.3.1废水处理l 本项目无生产性废水排放。l 食堂的生活污水每天排水量约为13 m，CODcr = 900 mg/L， BOD= 400 mg/L， SS = 250 mg/L。生活污水中的粪便污水经化粪池处理，厨房操作间的洗涤污水经隔油池除油。污水经收集后排入污水处理站，处121、理后达标排放。总排口达到COD150 mg/L，BOD530 mg/L，SS150 mg/L，动植物油15 mg/L，符合污水综合排放标准GB8978-1996 II级排放标准。l 全厂排水系统采用雨、污分流制。9.3.2烟尘和气体处理本项目生产用锅炉1t/h，以天然气为燃料，不造成环境污染。混橡厂房内密炼机添加配合剂和混炼时产生粉尘，主要粉尘是碳黑和陶土等填加剂。在密炼机的加料口上方设置局部通风罩排出室外并经布袋除尘器后排放。混橡厂房与车间其他部分隔开，避免对其他区域的环境影响。连续挤铅机工作时铅液在密闭系统中输送，但在溶铅炉进铅口有产生少量有害气体，设计采用局部通风装置，经酸雾净化塔处理后122、进行高空排放。对产生少量有害气体、散发热量的工艺设备所在车间或区域，如薄膜绕包烧结等，设计全室通风换气，全室换气的设备采用屋顶风机或轴流风机。食堂的炉灶约为4个，为中型规模食堂，操作间设油烟净化设施，净化效率不低于75 %，油烟排放浓度低于2 mg/m3,满足饮食业油烟排放标准GB18483-2001的要求。预计废气排放可以达到大气污染物综合排放标准（GB16297-96）的二级标准。9.3.3噪声噪声较高的工艺设备可采用隔声屏，空压站内做建筑隔声、吸声处理，通风机设置减震基座及消声装置。同时在满足工艺要求的前提下，优先选用低噪音设备。上述设备的噪声经采取隔声减震措施及距离衰减后，厂界外1 m123、处，低于工业企业厂界噪声标准GB12348-90II标准，昼间60 dB(A)；夜间50 dB(A)。9.3.4废弃物处理生产固体废弃物主要是铜线、镀锌钢带、塑料等废品及各种原、辅材料的包装物，均由工厂回收利用或送再生资源回收公司，对环境不产生危害。9.3.5绿化设计在总图设计中重视厂区的绿化设计，厂区道路两侧种植常绿乔木，厂区空地种植花草。厂区绿化面积21860m2，绿地率37.69 %。9.4环境保护投资环境保护投资123.72万元，其中混橡粉尘通风处理60万元，吸声和隔声措施（土建）20万元，厂区绿化43.72万元。9.5环境影响评价电缆工厂属于一般机械加工企业，不是重大污染源企业。本项124、目对生产过程中的废水、粉尘和噪声进行有效治理，治理效果将符合环保国家标准要求，本项目对环境不产生有害影响。10劳动安全卫生与消防10.1劳动安全保护10.1.1安全保护标准机械工业职业安全卫生设计标准（JBJ18-2000）10.1.2安全防护措施电缆生产中影响劳动安全因素：运转的机械设备，暴露在外的电器设备。10.1.2.1工艺安全措施生产厂房安全通道标志醒目，人、物流分流，运输通畅。所有工艺设备的外露传动部分均要设置围拦或防护罩，确保人员安全。10.1.2.2电气安全措施混橡厂房及挤出室设火灾自动报警系统，为二级保护对象，在厂房设消防控制室，在适当位置设火灾探测器对混橡厂房及挤出室等场所进125、行火灾报警、监视，并对消防设备进行联动控制。10.1.2.3锅炉房安全措施设计中采用燃气锅炉，锅炉房内设置每小时换气次数不少于8次的事故通风装置，通风装置和所有电气装置防爆。锅炉房内设置可燃气体报警装置。10.1.2.4 火灾报警 为了防止火灾发生，在锅炉房内设置可燃气体报警装置和火灾报警；在混橡厂房和橡皮连续硫化挤出机室设置火灾自动报警系统。10.2工业卫生措施方案10.2.1影响职工健康因素电缆生产中影响劳动安全因素：橡胶混炼时产生的粉尘、热量和烟气；薄膜绕包烧结产生的少量气体、连续挤铅机工作时产生少量有害气体；高速编织机运行时产生的机械噪声；夏季散发热量的连硫生产线的挤出机室等。10.2126、.2卫生保护措施10.2.2.1减轻劳动强度工艺流程布置和设备选型符合劳动保护的有关规定，采用设备均为机械化和自动化水平较高的国内、外先进水平设备；车间内原料、成品和半成品的运输采用吊车、电动平车和电梯，减轻操作工人劳动强度。10.2.2.2通风、防暑降温和采光照明混橡厂房与其他厂房隔开，形成单独的空间，混橡厂房密炼机等设备设置局部通风罩，有效地排除加料和混炼过程中飞扬的粉尘，排除生产中产生的热量和烟气，改善工人生产环境，粉尘经袋式除尘器除尘后排放。对产生少量有害气体、散发热量的工艺设备所在车间或区域，如薄膜绕包烧结、连硫生产线的挤出机室等，设计采用屋顶风机或轴流风机进行全室通风换气。连续挤铅127、机工作时铅液在密闭系统中输送，但在溶铅炉进铅口有产生少量有害气体，设计采用局部通风装置，经酸雾净化塔处理后进行高空排放。连硫生产线挤出机室舒适性空调，改善工作环境。多跨厂房屋面布置采光天窗。10.2.2.3噪声治理利用隔声材料和吸声材料建立隔声屏障，降低噪声源对车间生产人员的不良影响。10.2.2.4车间设办公室、更衣室和卫生间。10.3消防设施10.3.1火灾隐患分析产品生产一般工艺流程为橡皮或塑料绝缘和护套挤出、耐油垫层氟塑料薄膜和涤纶丝包带编织、成缆和钢带铠装等，属一般机械加工业。电缆车间（二）厂房内的混橡部分生产火灾危险类别为丙类；电缆车间（一）及其它均为丁、戊类。场地四周有效安全距离128、内无火灾危险场所。10.3.2消防设施10.3.2.1总图布局消防设计建筑物间的最小消防间距为13.5m，各建筑物四周设有环形通道并形成网状，道路宽6m，厂区设置两个出入口。总图布置满足建筑设计防火规范要求。10.3.2.2建筑结构消防设计建筑物均按二级耐火等级设计。电缆车间（二）厂房采用防火墙与材料仓库分隔，作为一个防火分区，其它区域为一个防火分区。防火分区面积及车间对外出口符合建筑设计防火规范。10.2.2.3电气消防设计锅炉房内设置可燃气体报警装置。混橡厂房及挤出室设火灾自动报警系统，为二级保护对象，在厂房设消防控制室，在适当位置设火灾探测器对混橡厂房及挤出室等场所进行火灾报警、监视，并129、对消防设备进行联动控制。10.2.2.4给排水消防设计1）室外消防水量40L/S，室内消防水量10 L/S，火灾延续时间按3h，一次消防用水量540m3，设500m3消防水池一个。厂区专用室外消防给水DN200管网成环状，引入城市自来水进口接管DN150。室外消防给水系统考虑采用低压制，利用城市自来水压力直接供水。设置室外地上式消火栓（间距小于120m）。2）设室内消火栓，室内消火栓给水管道呈环状布置，由专用消火栓泵加压供水。消防水泵房中设室内专用消火栓泵（Q=15L/S，H=4050m，N=15kW；一用一备）两台，并在厂区内绝对标高最高的建筑物屋顶设一个屋顶专用消防水箱（12m3）。各厂房130、及辅助设施内均设消火栓系统及手提式灭火器，灭火器的配置按建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）执行。10.2.2.5火灾自动报警 为了防止火灾发生，在锅炉房内设置可燃气体报警装置和火灾报警；在混橡厂房和橡皮连续硫化挤出机室设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统与消防管理部门有关系统相连，便于及时处理。10.2.2.6消防机构及定员消防管理工作由公司办公室负责，设专职消防管理人员1名，负责消防管理制度的编制、检查和督促消防制度的执行，宣传消防知识及有关法规，组织、培训业余消防人员，编制消防计划和负责组织实施，处理消防事故。各车间和各部门均设兼职消防管理人员和义务消防员。消防工作由公司131、领导，接受XX市消防队的技术指导。火灾扑救由XX市消防队负责。11组织机构及人力资源配置11.1机构组织经理副经理副经理副经理工艺部技术研发部质量部财务部销售部生产部生产准备电缆车间锅炉房变配电所材料仓库检测中心机电维修压缩空气站图11.1-1 XX出口基地电缆厂生产组织结构图11.2人力资源配备11.2.1生产作业班次橡胶连硫生产线、装铠机和编织机为三班工作制，其余生产设备基本为一班和两班工作制，全年工作日251天。11.2.2劳动定员数量和技能素质要求电缆生产设备一般机械化和电气化水平较高，新进厂工人需有高中以上文化水平。本项目共需员工200人。其中：工人162人，行政管理人员8人，技术人132、员21人，服务人员9人。11.2.3员工工资福利根据公司目前人均年工资福利费并适当考虑逐年提高，达产年人均4.5万元。11.2.4员工来源及招聘方案公司主要管理人员由XX油田XX泵业有限公司原有人员组成。XX泵业公司八十年代曾与天津电缆总厂联营，由天津电缆总厂提供绝缘护套缆芯，在泵业公司进行电缆的后几道工序的生产，因此，泵业公司有一定的电缆生产基础和技术、管理人员。电缆行业发展迅速，得益于大批原国有企业的技术人员和技术工人在全国各地新兴的合资、私营电缆企业服务，其中不乏高级技术人才。通过招聘解决本项目所需要的主要技术人员和技术工人。11.2.5员工培训新员工要求高中以上文化水平，在公司上岗培训133、，掌握本岗位的操作规程和各项技能，具有处理生产中各种问题的能力后方可正式上岗工作。工程技术、管理人员和主要操作工人根据需要分期到国内电缆厂家培训。本项目进口设备操作和维护的培训按合同进行。11.2.6 质量管理体系 本项目实施后公司应建立质量管理体系，并专人负责，按照ISO9000质量管理体系的要求，落实到每个方面，以便稳定和提高产品质量，不断改进管理水平。表11.2-1 工 厂 组 成、面 积、人 员 及 设 备 表序号工 厂 组 成建筑面积（m2）工作人员（人）主要设备备 注原有新增合计工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计最大班人员总数其中进口1科技办公楼266326631642020134、2职工餐厅及宿舍317831783323电缆车间（一）4050405015154160704934电缆车间（二）4170540095705材料仓库1350135022116原有厂房285328537变配电所335.36335.36331108机电维修和修模230.24230.2433349燃气锅炉房230.24230.24331110压缩空气站234.91234.91211消防水泵房117511751含水池12门卫4260102662合 计20511.75546025971.7516221892009468312项目实施进度12.1建设工期本项目建设期为1.5年，包括项目的前期工作、设计、各项135、审批程序和施工建设。12.2项目实施进度安排表12.2-1 项目实施进度计划序123建 设 年 度号1月 度1234567891011121234567891011121234567891011122总分月进度3编制报批可行性研究报告4与外商谈判签约5编制报批初步设计6施工图设计7施 工8进口设备交货9国内设备交货10设备安装11工人国内培训12工人国外培训13调试、试车14投 产13投资估算和融资方案13.1投资估算依据投资估算主要依据中国石油天燃气集团公司建设项目项目经济评价方法与参数及有关费用定额。13.2建设投资估算13.2.1建筑工程费一般土建：新建工程根据江苏省XX市建筑工程造价，136、结合本项目具体情况按单位造价估算土建工程造价。公用工程：根据项目具体情况和我院积累的资料，分别按单位造价估算造价。13.2.1.1关于已建工程未完建筑工程费用的估算：未完工程内容：办公楼、职工餐厅的门窗、楼地面、内外墙、等装修工程；生产厂房的地坪、吊车轨道敷设、钢结构除锈、防锈漆和防火涂料；辅助用房的地坪、门窗和装修；以及各建筑物水、电、汽等公用系统。未完土建工程费用估算：根据原设计土建概算及重新估算，各单位工程未完工程量费用计约411.39万元。未完公用工程费用估算：考虑到建筑物必要的改造和水电气等公用系统费用，经计算未完公用工程费用为337.92万元。13.2.1.2新建厂房按1500元/137、 m2估算，门卫按1200元/ m2估算。13.2.2设备及安装工程进口设备：设备原价按外商报价或调查价（CIF），关税、增值税、进口设备公司手续费、银行手续费、国内运杂费按有关规定计取详见表13-1-1。国内设备：按目前市场价，设备运杂费按设备原价的4%计取。安装费、基础费根据机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标编制。13.2.3工程建设其他费用建设单位管理费、可行性研究费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、勘察设计费、生产准备费、办公及生产家具购置费、自来水增容费、天然气用户材料安装费、联合试运转费等均根据中国石油天然气集团公司未上市企业国内固定资产投资项目经济评价方法与参数规定及138、项目具体情况估算，详见表13-1-2。13.2.4 预备费预备费应包括基本预备费和价差预备费。基本预备费国外部分（引进设备）按4%计算，国内部分按国内工程费用加其他费用之和的8计取。价差预备费根据国家计委、计投资19991340号文规定，投资价格指数按零计算。按工程费用加其他费用之和的13.2.5投资方向调节税 根据国家规定，固定资产投资方向调节税按零税率计取。13.2.6建设投资分析根据计算，本项目新增固定资产投资为10399.18万元（含外汇340万欧元，87万美元），新增建筑面积5460m2。其投资构成分析如下：建筑工程费 1734.23万元，占投资16.68%设备购置费 6995.27139、万元，占投资67.27%安装工程费 239.18万元，占投资2.30%其他费用 1430.51万元，占投资13.75%建设投资估算详见表13-1。13.3 流动资金估算本项目采用详细法估算流动资金需要量，达产年需流动资金13859万元，其中铺底流动资金6237万元。13.4项目投入总资金估算本项目总投资为24258万元，其中：建设投资10399万元，流动资金13859万元。13.5融资方案13.5.1资金筹措建设投资10399万元，中油财务公司贷款5640万元，流动资金13859万元，中油财务公司贷款7623万元，贷款年利率为5.112%，其余资金由XX石油管理局筹措，筹措比例为45%。项目资140、本金：本项目资本金达到了国发199635号文，国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中规定。13.5.2分年投资计划本项目建设期1.5年，投资使用计划按设计进度安排资金使用。 流动资金估算详见表13-2。项目总投资使用计划与资金筹措详见表13-3。14 财务评价14.1编制说明本项目财务评价根据国家发展改革委、建设部“发改投资20061325号”文建设项目经济评价方法与参数（第三版）及中国石油天燃气集团公司建设项目项目经济评价方法与参数规定以及国家现行的有关政策、法规进行编制。项目建设期1.5年，生产期10.5年，项目计算期为11年。达产年生产潜油电缆5000km。14.2 营业收入、141、营业税金及附加的估算 销售量规划根据市场预测、建设进度、生产能力确定。产品销售价格以现行价格体系为基础综合预测确定（含税价）。 根据项目情况计算，达产年营业收入为57860万元。 年营业税金及附加按国家规定计取。该项目产品的增值税税率为17，城市维护建设税按增值税额的7缴纳，教育费附加按增值税额的3计取。 达产年营业税金及附加为2025万元（含增值税1841万元）。产品销售量规划估算详见表14-1。产品营业收入和营业税金及附加估算详见表14-2。14.3总成本费用的估算 总成本费用的估算是根据公司提供的产品成本资料并结合项目的具体情况估算。原材料、燃料动力：按目前市场价计算。工资及福利：根据公142、司目前人均年工资福利费并适当考虑逐年提高，达产年按人均4.5万元/年计算。折旧费：房屋建筑物折旧年限按30年，机器设备折旧年限按10年，残值率3%。摊销：递延资产按5年摊销。修理费：按固定资产原值的3%估算。其它费用：项目评价为了便于计算，将制造费用、管理费用，销售费用作了适当的归并，均列入其他费用中。 正常年总成本费用为50905万元，经营成本为49555万元，固定成本为4207万元，可变成本为46697万元。折旧计算详见表14-3。摊销计算详见表14-4。外购原材料及燃料动力成本费用估算详见表14-5。总成本费用估算详见表14-6。14.4 利润的估算及分配正常年利润总额为4932万元，按143、25缴纳所得税为1233万元，净利润为3699万元，在净利润中提取公积金为370万元。公积金提取比例为10%。 利润及分配详见损益表14-7。14.5 财务盈利能力分析14.5.1总投资收益率和项目投资利税率 总投资收益率 = 运营期内平均息税前利润/总投资 100%= 4530.6/24258100%= 18.68%投资利税率 = 运营期内年平均净利润/总投资100%=3102.8/10996100%= 28.22%14.5.2项目投资财务内部收益率和项目投资财务净现值所得税前项目投资财务内部收益率（FIRR）为21.25，项目投资财务净现值（FNPV，Ic=12）为9623万元。所得税后项144、目投资财务内部收益率（FIRR）为16.30，项目投资财务净现值（FNPV，Ic=12）为4383万元。14.5.3项目投资回收期 所得税前项目投资回收期为6.55年，所得税后项目投资回收期为7.64年。以上指标均高于行业平均值，说明项目盈利能力强。项目投资现金流量分析详见表14-8。14.6偿债能力分析项目的偿债能力分析主要是通过计算利息备付率、偿债备付率、资产负债率等指标来分析判断财务主体的偿债能力。根据计算，本项目利息备付率大于2.9，偿债备付率大于1.0，资产负债率达产年小于0.43，各项指标均在合理状态中。14.7 财务生存能力分析通过财务计划现金流量表分析，项目经营活动产生的净现金145、流量和累计盈余资金能维持生产正常运营。财务计划净现金流量分析详见表14-9。资产负债表分析详见表14-10。借款还本付息计算表详见表14-11。14.8 不确定性分析14.8.1盈亏平衡点以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP），其计算公式为： BEP = 年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金）100%= 3918.1/（50916.8-41077.3-1784.2）100%= 48.64%计算结果表明，当达到总生产能力的48.64时，项目即可保本。说明本项目的抗风险能力强。（盈亏平衡分析图见下图）14.8.2 敏感性分析在项目计算期内可能发生的变化主要因素有固定资产投资、产品产量146、销售价格、经营成本。各种因素朝不利方向变化时，对财务内部收益影响程度如下表：序号变化因素财务内部收益率（）较基本方案增减（）1基本方案21.252固定资产投资增加1019.74-1.513产品产量减少1018.14-3.114销售价格降低10-1.27-22.525经营成本增加100.91-20.34计算结果表明：各因素的变化都不同程度影响了财务内部收益率，其中销售价格降低最为敏感，经营成本增加次之。（敏感性分析见下图）14.9评价结论 通过计算可以看出（详见技术经济数据与指标汇总表，表14-12），本项目建成后年营业收入57860万元，营业税金及附加2025万元，净利润3699万元，项目投147、资财务内部收益率（税前）为21.25，项目投资回收期（税前）为6.55年，盈亏平衡点为48.64，说明项目盈利能力、清偿能力、抗风险能力强。项目是可行的。15企业及社会效益分析15.1项目对本企业的影响XX泵业在大力发展国内市场和开拓国际市场过程中，潜油电缆质量严重制约了产品销售，电缆已成为电泵机组质量链条上的薄弱环节。本项目建设，使企业有了自己的专业电缆配套厂，先进的技术装备和强有力的技术支撑，生产高质量潜油泵电缆。本项目将进一步提高潜油电泵机组的整体水平，有利于企业今后在国内、外市场的开拓和发展，并带来良好的企业经济效益。15.2项目对所在地方社会的影响项目厂址是原上海航天长垣（XX）管道148、公司厂址，位于开发区交通要道。本项目充分原有建筑物并发挥其价值，增加地方财政税收和社会就业岗位，对地方社会发展和稳定做出贡献；建设项目有利于城市区域整体环境的改观。16风险分析本项目产品属于电气装备用电线电缆类别中的石油专用电缆，不在国家限制发展的普通电力电缆产品范围之内。项目主要风险因素及对策：16.1市场风险及对策本项目市场的主要部分在国内，其中XX油田占有最大的部分，因此项目市场风险程度一般。但是，国外市场部分具有风险：国际形势的突变，所在国家和当地社会局势的变化，国际原油市场价格的变化等，风险程度中等。对于上述市场风险，应加强市场开发，扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化，同时企业需要149、认真和及时掌握国际形势和所在国家的局势变化，依靠政府和当地使领馆减低市场风险和损失。16.2技术风险及对策由于国外产品的技术优势，所以如果国外同类产品厂家将生产基地转移至第生产成本地区，产品价格下降，其技术优势将更加突出，这会带来相应的风险，风险程度一般。需要聘请原天津电缆厂技术专家做技术顾问,继续发挥引进雷达泵潜油电缆的制造技术的作用, 同时也需要外聘重要岗位的技术人员和工人，掌握和发挥进口设备作用，以优厚的条件将技术专家和专业人才稳定在企业，同时加强技术研究、新材料应用、新产品开发等，缩小于国外同类企业的技术差距，增强产品的市场适应性。16.3资源风险因素及对策 原材料质量的稳定性及价格波150、动将是一定的风险因素，风险程度一般。应提高管理水平，降低经营成本，提高产品质量，加强客户服务，将质量保证体系延伸到供应商，降低风险。17 市场竞争力分析17.1竞争力优势、劣势分析XX泵业公司八十年代曾与天津电缆厂联营生产潜油电缆最后的几道工序，但是仍缺乏一个新建厂的实际生产和管理经验，此是劣势。但是，本项目的市场竞争优势是主要的：市场优势：为本企业潜油电泵机组配套电缆，市场稳定可靠；工艺技术和装备优势：以原天津电缆厂潜油电泵制造技术引进主要技术力量为支撑，进口关键工艺装备；技术水平先进，产品质量将具有竞争优势；规模效益优势：生产规模符合美国雷达泵和圣垂公司潜油电泵与配套电缆规模模式；新产品开151、发能力的优势：XX泵业公司研发中心，从事潜油电泵机组研究开发，研发中心90人，技术力量雄厚；价格优势：价格优势突出体现在国际市场，与美国电缆产品价格相比具有很大的优势；项目区域位置优势：建设项目地处长三角经济发达区，可利用的技术和人才资源基础雄厚，原材料供应渠道畅通可靠，对外交流便捷；竞争力分析详见“竞争力分析表”（表17.1-1）。17.2营销策略研究本项目产品的营销策略即泵业公司潜油电泵的营销策略。17.2.1采取跟随及合作的策略，稳定原有的客户和发展新的市场17.2.2利用上海在全球经济上的重要地位,建立起全球性的营销网络及售后服务网络,满足企业国际化发展的需要。17.2.3技术质量是市152、场竞争的关键，企业要通过不断的技术研发和有效的质量管理，为用户提供优质的产品和服务，满足市场的需要。序号比较内容本项目的优势劣势竞争对手的优势劣势本项目与竞争对手对比后的优势劣势排序国内竞争对手国外竞争对手胜利泵业民营企业雷达圣垂一低成本竞争因素1资源占有中等一般一般优优32工艺技术设备优一般差优优33规模效益优一般一般优优34区位优中等中等优优15能耗、物耗指标中等一般一般优优36成本优中等一般中等中等17二差异化竞争因素1产品质量性能中等一般差优优32新产品开发能力优一般差优优13商标、品牌优一般差优优14人才优势中等一般差优优3表17.1-1 竞争力分析表18研究结论与建议18.1推荐方153、案的总体描述本项目利用原上海航天长垣管道公司土地和建筑物。厂区占地面积58000m2，建筑面积20572m2。在此基础上合理和有效地利用，并根据潜油电缆生产要求进行局部改造和扩建厂房。本项目建设条件较好，厂址位于长江三角洲经济合作区，可以利用的技术和人才资源基础雄厚，原材料供应可靠，开发区内供水、供电和燃气等公用配套设施完备，交通运输方便。本项目建设规模年产潜油电缆5000km。全厂建筑面积25972m2，其中新建面积5460m2；电缆车间面积13620m2，办公和生活设施面积5840m2，生产辅助和原有厂房面积4306 m2，水、电、气（汽）等公用设施面积 2206m2。根据潜油电缆产品的特154、殊要求，进口国外先进关键生产设备3台套，其中悬链式连硫生产线、聚丙烯塑料绝缘挤出机和联锁钢带装铠机，严格控制关键工序的产品质量。技术方案与美国雷达泵和圣垂公司相似，属国际先进水平。本项目工程建设总投资24258万元，新增建设投资10399万元，其中建筑工程费1734.23万元，设备购置费6995.27万元。本项目具有良好的社会效益和企业经济效益。达产后年销售收入57860万元，利润总额4932万元，投资回收期6.55年（税前），财务内部收益率21.25%（税前），盈亏平衡点为48.64%。18.2结论与建议本项目产品及产品结构符合XX泵业公司潜油电泵机组配套需求。本项目采用国际先进水平工艺装备155、，生产高质量潜油电泵电缆，为公司电泵机组国内市场的扩大和国际市场的开拓发展提供可靠保证。本项目的企业和社会经济效益良好，有较强的抗风险能力。项目可行，建议能够抓住机遇实施。附表1 电缆车间主要设备表序号设备名称规格型号数量（台）价值（万元）备注单价合计1绝缘和护套1.1薄膜烧结生产线双头430120国产1.2橡胶连续硫化生产线120+901240（欧元）240（欧元）进口1.3塑料挤出机组901100（欧元）100（欧元）进口1.4氟塑料挤出机组6516565国产1.5连续挤铅机5351110110国产小计（人民币）82952耐油垫层2.1薄膜绕包生产线BR160041040国产2.224锭高156、速编织机HGSB-24W427.5110国产小计（人民币）81503成缆和铠装3.12000盘绞成缆机CPD2000放线16001150150国产3.2联锁钢带装铠机125187（美元）87（美元）进口3.3联锁钢带装铠机WL7/100260120国产小计（人民币）4270附表1（续） 电缆车间主要设备表序号设备名称规格型号数量（台）价值（万元）备注单价合计4混橡设备国产4.1液压切胶机XQ-80236国产4.2密炼机X（S）N-7523570国产4.3开炼机XK-55024080国产4.4滤胶机XJL-15022550国产4.5压片机XK-55023060国产4.6胶片冷却机XP-60023157、060国产4.7提升机等辅机21020国产小计（人民币）143465起重运输设备5.1电动单梁起重机3t、13.5m8432国产5.2电动单梁起重机5t、13.5m2612国产5.3电动单梁起重机10t、13.5m2918国产5.4载货电梯2t11515国产5.5电动平车10t155国产5.6复绕机11515国产小计（人民币）1597合计（外币）340（欧元）87（美元）合计（人民币）491158附表2 检测中心主要设备表序号设备名称型号规格数量（台）价值（万元）备注单价合计一、热工计量室1热工仪表校验仪15.005.002二等活塞式压力计YS-600 0.05级10.500.503数字万用表158、HP-34401A12.002.00小 计37.50二、化学分析室1分光光度计72110.500.502分析天平200g/0.1mg10.500.503电子分析天平200g/0.1mg13.003.004智能电导率仪DDSJ-308A10.500.505数字酸度计PHS-3C10.500.506电热鼓风干燥箱CS101-210.500.507电热蒸馏水器10升小时10.500.508箱式电阻炉SX2-4-1010.500.509熔点测试仪YRT-311.001.0010恒温水浴10.500.5011玻璃器皿及其他1套10.0010.00小 计1118.00三、检验室1电线电缆金属导体电电阻率测159、试装置EWC21套6.006.002高阻计ZC3621061101710.500.503高压成套试验装置YD5/501套10.0010.004炼塑机SK160B15.00 5.005平板硫化机025MN15.00 5.00附表2 （续） 检测中心主要设备表序号设备名称型号规格数量（台）价值（万元）备注单价合计6冲片机CP-25A10.50 0.507橡胶门尼粘度仪M200E18.008.008自然通风热老化试验箱XGC222.50 5.009热延伸试验仪RYSIII13.003.0010熔体流动速率测定仪温度范围：125-40012.502.5011拉力试验机LJ-100014.505.001160、2拉力试验机LJ-500015.005.0013电缆截面投影仪DTT-A型10.500.5014威廉氏可塑度试验机WS111.001.0015读数显微镜GCJ10.500.50小 计1677.50四、产品出厂检验站1便携式直流高压发生器ZGF-120/525.0010.002电缆故障定位仪15.005.003绝缘电阻测试仪ZC-901052101310.50.504高压成套试验装置YD50/351套6.006.00小 计521.50合 计35104.50附表3 电气工程主要设备表序号设 备 名 称规 格 型 号数量（台套）单价（万元）合计（万元）1高压开关柜KYN28-12A56302干式变压161、器SCB9-1600/10/0.4118183干式变压器SCB9-800/10/0.4116164直流屏220V 20Ah1885微机综合保护装置1666低压配电屏MNS113337柴油发电机600kW160608电力电缆YJV22-10-3*120300m0.0339.9YJV-10-3*9515m0.0260.39VV22-1-3*185+2*951200m0.05768.4VV22-1-3*120+2*70800m0.038530.8VV22-1-3*95+2*50600m0.0318VV22-1-3*50+2*25550m0.01659.089控制电缆KVV-7*2.5350m0.00162、180.63KVV-4*2.51100m0.0011.110动力箱XL2-1221.226.411照明箱PZ30350.155.25附表4 动力工程主要设备表序号设备名称规格型号数量（台）单价（万元）合计（万元）一、锅炉房1全自动燃气蒸汽锅炉（含给水泵）Q=1t/h P=2.5MPa133332全自动钠离子交换器Q=1t/h1553给水箱V=1 m310.80.8合 计38.8二、压缩空气站1风冷螺杆式空气压缩机Q=10m3/min P=0.8MPa215302风冷冷冻式压缩空气干燥机Q=12m3/min P=0.8MPa22.553压缩空气粗过滤器Q=12m3/min P=0.8MPa 120.450.94压缩空气精过滤器Q=12m3/min P=0.8MPa 0.0120.515储气罐V=3 m31116废油收集箱V=0.5m310.80.8合 计38.7 附表5 机电维修及修模主要设备表序号设备名称规格型号数量（台）单价（万元）合计（万元）1普通车床CDZ6140、400200016.206.202立式钻床Z5163、6315.605.603万能摇臂铣床X6333、330137015.005.004修模设备1套3.20合 计420.00