1、江西特色、出口蔬菜良种集约化育苗场项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月江西特色、出口蔬菜良种集约化育苗场项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目摘要1一、项目摘要说明11、项目名称12、项目建设单位：13、项目可行性研究报告编制单位14、项目建设地点15、项2、目建设期限16、建设目标17、建设内容和规模28、投资估算和资金筹措39、效益分析3二、可行性研究的依据3三、主要技术经济指标4第二章 项目建设的必要性及有利条件6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性7三、项目建设的有利条件8第三章 市场供求分析及预测11一、国内外蔬菜生产、消费及市场需求分析111、向营养保健型转化132、向绿色食品型转化133、向新鲜多样型转化14二、国内蔬菜种子存在的问题141、品种问题142、证照问题143、生产问题144、质量问题155、包装问题156、广告问题157、管理问题15三、国内蔬菜市场前景分析15四、国内蔬菜良种市场需求调查与预测171、省内市场172、3、省外市场17第四章 项目承担单位的基本情况18一、单位性质和职能18二、机构设置及职责181、综合管理办公室182、蔬菜研究室193、开发部19三、人员状况19四、主要业绩成果19五、固定资产状况19第五章 项目建设地点21一、项目建设地点21二、项目所在地基本情况211、地形地貌212、水文地质213、气象214、地震等自然灾害21三、基础设施及资源条件221、交通及通讯222、供水223、供电224、社会经济环境条件22第六章 工艺技术方案分析23一、技术基础条件23二、拟承担的项目231、种质资源繁育及保藏管理232、蔬菜种苗种性检测及评估243、生产技术研究244、栽培技术培训24三、4、工艺流程框图24蔬菜育种繁育工艺流程框图24四、主要仪器选型方案251、设备选型的原则252、大型仪器设备功能说明26第七章 项目建设目标28一、项目总体目标283、完善蔬菜品种示范和展示，推广基地设施。28二、项目建设任务28三、建设总体布局29四、建设规模291、蔬菜良种繁育规模292、生产管理用房和实验用房改造293、原种场建设50亩294、良种繁殖场建设150亩305、种子储藏库建设200平方米306、种子加工车间与检测室建设200平方米307、品种示范展示区建设10亩30第八章 项目的建设内容31一、实验室仪器设备购置。31二、实验室内部环境改造311、建设标准312、改造内容32三5、实验室其它建设332、购置专用排毒通风柜20台，用于样品处理。33四、试验示范基地建设331、排灌沟渠332、机耕道343、育苗大棚344、连栋大棚345、晒场346、原料、工具库34第九章 投资估算和资金筹措35一、投资估算的范围35二、投资估算的依据354、设备安装费按设备购置费的10%计入设备费。35三、投资估算36项目建设总投资简表36四、资金筹措37第十章 建设期限和实施的进度安排38一、建设期限38二、实施进度安排381、第1年15月，完成项目招投标、工程勘察设计；386、第2年1112月，项目试运行和竣工验收。38第十一章 土地、环保、节能和安全生产41一、土地规划41二、环境6、保护411、环境保护依据412、环境现状及污染原因分析423、环境保护措施42三、节能431、设计依据432、节能措施44四、安全生产441、不安全因素分析442、安全措施44第十二章 项目组织管理与运行45一、建设期组织管理451、组织机构452、管理方案45二、建成后运行管理463、仪器设备管理474、质量管理475、人员培训476、运行经费47项目运行费用（流动资金）估算表48第十三章 效益分析与风险评价49一、经济效益分析491、财务评价依据492、财务评价基础数据493、财务盈利能力分析51二、风险性评价511、敏感性分析512、盈亏平衡分析52三、社会效益分析531、带动周边地区农7、业科技水平的提高532、带动劳动力的就业和农民增收533、推动九江地区域经济发展54四、生态效益分析54五、结论与建议54第十四章 项目招标方案56一、编制标准56二、招标范围56三、招标组织形式56四、招标方式57十五、有关证明材料58二、附件58三、附图58第一章 项目摘要一、项目摘要说明1、项目名称xx(九江)农业开发有限公司蔬菜集约化育苗场建设项目2、项目建设单位：xx(九江)农业开发有限公司3、项目可行性研究报告编制单位xx咨询有限公司 资质证书编号：工咨乙4、项目建设地点江西省九江市xx县xx镇（xx(九江)农业开发有限公司内）5、项目建设期限本项目建设期2年，第1年1月至第2年18、2月，项目申报等前期工作在前1年底之前完成。6、建设目标（1）本项目按照国家的有关要求，以提高蔬菜种苗质量为重点，充分利用xx（九江）农业开发有限公司资源，达到“优”（蔬菜种苗质量优）、“强”（蔬菜种苗生产能力强）、“广”（蔬菜种苗资源覆盖面广）三要求，满足江西及其周边省份如湖南、湖北、安徽等省份蔬菜种苗的需要，立足江西，面向华中地区，成为我国以提供蔬菜优良种苗、人员培训和技术咨询为主的区域性良种繁育中心，总体技术水平达到与国际接轨、国内一流的蔬菜育苗场要求。（2）提供优质种苗，发展农民专业合作社。发动农民种植出口蔬菜，调优农业种植业结构，促进农业增效、农民增收和农村发展。（3）通过改善实验室9、的仪器设备，使仪器设备的配备率100%能满足生产优良蔬菜种苗的需要，生产过程完全按照国家标准和行业标准。建设一个设备齐全、人员结构合理的蔬菜育苗实验室。（4）进行蔬菜种子发芽率和纯度、种性检测工作，保障蔬菜种子生产安全。（5）完善蔬菜品种示范和展示，推广优良新品种。 （6）组建蔬菜种苗信息资源部，以计算机信息化及网络资源为基础，建立蔬菜种苗信息网。（7）建设种子储藏库，生产的蔬菜种苗100%符合我国各级标准规定的技术要求。7、建设内容和规模本着“节约投资，减少重复建设”的精神，将本项目安排在xx县xx(九江)农业开发有限公司蔬菜基地内。（1）建安工程主要有生产管理用房和实验室地面装修工程、吊顶10、工程、墙面工程、门窗装修工程、楼顶隔热层加固工程等，改造工程面积700平方米。新建种子储藏库200平方米、种子加工车间200平方米。（2）育苗基地田间工程建设新建200亩的试验示范基地和1000亩大田育苗基地，用于新品种引进示范和繁育良种的展示。修建主排、灌渠长3000米，修建支渠长3000米，修建毛渠长6000米，新修机耕道5000米，新建育苗大棚35000平方米，新建温室大棚3500平方米，新建晒场2000平方米，新建原料、工具库200平方米。8、投资估算和资金筹措该项目建设总投资800万元，其中：建安工程投资144万元，占总投资的18.0%；田间工程投资475万元，占总投资的59.38%11、；仪器设备投资93万元，占总投资的11.63%；工程建设其他费用50万元，占总投资的6.25%；预备费38万元，占总投资的4.75%。本项目建设资金由中央、地方共同承担，江西省属中部地区，按照1:0.2比例落实所需资金。申请中央投资500万元，地方配套资金100万元，项目承担单位自筹200万元。建设资金分两年使用。9、效益分析本项目实施后，正常年份销售收入710万元，年生产总成本费用为455.81万元，经营成本368.31万元，利润总额264.19万元，项目全部投资税后财务内部收益率27.32%，财务净现值805.22万元，投资回收期4.95年，平均投资利润（利税）率为34.27%，盈亏平衡点12、33.83%，经济效益显著。蔬菜集约化育苗场的建立，将极大程度的提高江西及华中地区的蔬菜整体水平，有利于促进农村经济的发展和保护自然生态平衡，具有良好的社会效益及生态效益。二、可行性研究的依据1、2008年中央1号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；2、农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知农办计200845号文； 3、全国农业和农村发展第十一个五年规划（2006第2年）；4、农业投资项目可行性研究报告一般格式及要求； 5、江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 6、国家其它有关法律、法规、规定、规程；7、项目承担单位提供的13、有关资料。三、主要技术经济指标序号指标指标要求备注一建设内容1仪器设备新增、更新实验室的仪器设备2生产管理用房和实验室改造完善实验室配套设施，对实验室工作环境进行装修，对试验基地进行改造。3田间工程建设育苗基地200亩，大田种苗生产1000亩。二服务内容1生产种苗符合国家和行业标准，质量优良2种苗检测按照国家有关规定对种苗进行发芽率和纯度检测3仪器设备配备大型设备主要配备国内外知名厂家的产品，配套设备满足相应生产要求三投资估算与资金筹措1固定资产投资800万元2中央财政资金500万元3地方配套资金100万元4单位自筹200万元四财务分析指标1年销售收入710万元2总成本费用445.81万元2.14、1固定成本133.25万元2.2可变成本312.56万元3经营成本368.31万元4利润总额264.19万元5净利润264.19万元6未分配利润225.88万元7投资利润（利税）率34.27%8财务内部收益率27.32%9财务净现值805.22万元10投资回收期4.95年11资本金内部收益率86.44%12盈亏平衡点33.83%第二章 项目建设的必要性及有利条件一、项目建设背景蔬菜是改善人们饮食结构、保障人们饮食安全、提高人们生活质量的基础膳食。蔬菜种子的好坏、真伪，直接影响到蔬菜及农业生产收成和农民经济利益，同时也关系着一个蔬菜种子企业的兴衰及蔬菜种子市场的稳定与发展。我国加入WTO以后，蔬15、菜种子出口创汇成了农资产品出口创汇的重要组成部分。蔬菜育种也成了育种专家们培育无公害蔬菜、绿色蔬菜以及太空蔬菜等竞相攻关的课题，并采用世界先进育种技术，培育出多种高科技蔬菜品种。近年来培育出的各种保护地蔬菜新品种，不仅满足了人们对四季蔬菜的需求，而且增加了农民收入，活跃了地方经济，使农民真正走上了脱贫致富的道路。近年来，我国蔬菜育苗方式正在发生变革，以轻基质为代表的营养泥炭块育苗、穴盘育苗等集约化育苗技术发展迅速。蔬菜集约化育苗技术包括三个方面内涵：一是集成，即把以往繁琐的育苗环节和复杂的秧苗技术集成起来，实行规范化管理；二是集中，即加大资金投入，改分散育苗为集中育苗，有条件的地方实行工厂化育16、苗；三是节约，即能够体现省工、省药、省种，从而实现增产、增收、增效。今年1月份以来，我国南方各省遭遇了历史罕见的持续低温雨雪冰冻灾害，给我国南方各省的蔬菜生产造成严重损失。大部分露地蔬菜受冻，无法采摘收获，春夏蔬菜秧苗冻伤冻死，许多简易蔬菜大棚倒塌，加之交通受阻，蔬菜调运困难，造成蔬菜市场出现波动，尤其是灾区蔬菜供应压力增大。同时，受灾的中部地区以及长江流域地区是我国早春及春夏蔬菜主产区，由于冷（冻）害毁苗比例大，春夏蔬菜生产也受到较大影响。为防范冰冻灾害，同时提高该地区抵抗自然灾害能力，给广大种菜农户提供优质、高产、高效的蔬菜良种，蔬菜集约化育苗场建设就显得尤其重要，xx(九江)农业开发有限17、公司为申报该项目做了大量前期准备工作，特委托xx咨询公司编写本项目可行性研究报告。二、项目建设的必要性党的十七大明确提出，统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务。推进现代农业建设，符合当今世界农业发展的一般规律，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。种子法及相关种子法规出台后，我国的蔬菜种子市场比以往规范了一些，但令人忧虑的地方依然很多，而且贯穿于蔬菜种子的各个流通环节。生产上，蔬菜种子乱繁乱制现象严重，生产基地多而乱，不成规模；有些传统蔬菜种子基地老化，种子退化现象严重；蔬菜种子生产技术不够18、标准，隔离区不规范，种子纯度得不到保障。经营上，存在的问题最为严重。自从种子法和种子生产经营许可证管理办法颁布实施以后，很多企业“一证一照”多摊设点、超范围、超区域经营。有的蔬菜种子企业不具备经营条件，个别经营者避开种子管理部门及相关行政管理部门的视线，依然“无证照经营”。还有的企业销售的蔬菜种子包装设计不规范，标签标注内容不明确，甚至把假种子、劣种子搬上柜台。品种名称五花八门，同一种蔬菜品种竟会出现几个、十几个、甚至更多的名称，卖散种子的也依然大有人在。贮藏加工上，我国与国外相比有很大差距，主要原因在于：一是蔬菜种子贮藏库不够标准，大部分企业建设低温低湿库有一定的难度；二是蔬菜种子贮藏加工人19、员业务素质参差不齐，技术手段不够标准；三是加工设备老化，精选精加工力度不够，包装、包衣技术不够先进，加工的种子发芽率、净度等指标达不到国家标准。 本项目针对重点产业发展中的薄弱环节，充分利用现有发展条件，从发挥区域比较优势，突出区域特色出发，通过建设专业化、集约化蔬菜良种繁育基地，实施蔬菜良种品牌战略，提高蔬菜综合生产能力，符合未来农业发展方向，因而该项目建设很有必要。三、项目建设的有利条件江西是农业大省，传统农业比重较大，表现规模小、投入低、产出低、科技含量低；在农业结构优化、产业关联，新技术应用能力等方面，与先进地区相比有较大差距，面临激烈的市场竞争，感受发展的压力越来越大。为此，省委、省20、政府根据江西自然资源的特点，提出建设绿色生态江西的发展战略，大力发展绿色农业、特色农业，加快建设现代农业，积极推进农业产业化进程。蔬菜产业是江西发展绿色农业、特色农业中的重点产业，在新的发展形势下，呈现较快较好的发展势头。近年来，年蔬菜播种面积达到1000余万亩，绿色蔬菜、有机蔬菜生产规模位居全国前列。出口蔬菜、供港蔬菜生产发展加快，千亩以上生产规模的蔬菜出口企业达到20余家，总面积10多万亩，未来江西有可能成为中国大陆主要供港蔬菜基地。乐平莴笋、上饶红牙芋、高安和永丰辣椒、瑞昌山药、上栗黄瓜、万载木姜成为地方特色品种在周边省份城市享有盛誉，深受市场欢迎。蔬菜新品种的选育取得可喜成就，育成了辣21、椒、苦瓜、豆角等一批新品种。但是，由于长期投入不足，江西蔬菜良种繁育基地建设明显落后于生产的发展，至今没有一家大型专业化蔬菜种子生产企业，缺乏设施条件好的育种家种子和原种生产繁育基地，部分生产种繁育基地零星分散，科研与种子生产、营销脱节，种子经营以小型户为主，多是分散型经营别人育成的无自主产权的品种，依附性强、规模小、水平低、抵御风险能力差，市场上蔬菜种子假、杂、乱的现象时有发生，以至影响蔬菜生产的稳定性与生产能力的提高。因而，广大菜农强烈要求要有集约化、规模化的蔬菜良种繁殖基地，以提供优质、高产、高效的蔬菜良种。江西蔬菜种植面积是仅次于水稻的第二大农作物，2007年，全省蔬菜的播种面积已经达22、到了1001万亩，估算蔬菜的年用苗量已超过30亿株，菜苗销售市场前景广阔。江西有突出的区位优势。它东邻闽浙，南连广东，西界湖南，北接皖鄂，是内地连接珠江三角洲、长江三角洲和闽江三角洲的最佳陆上通道，京九铁路和浙赣铁路贯穿江西，各地的高速公路畅通无阻，昌北机场影响力逐年扩大，与各大中城市通航，水运与长江相连，可直通沿海各港口，到我国东南沿海各大中城市和东南亚各国的交通非常便利，为江西蔬菜及蔬菜良种的销售和运输提供了极为便捷的有利条件。第三章 市场供求分析及预测一、国内外蔬菜生产、消费及市场需求分析目前我国食用蔬菜达数百种，普遍栽培的有5060种。全国各地的大型批发市场蔬菜品种丰富多样。如江苏省南23、京市白云亭蔬菜批发交易市场平时保持在6070个品种，节假日达100多个品种。蔬菜的消费主要是鲜菜。最常见的25种菜是：白菜、洋白菜、菠菜、油菜、芹菜、韭菜、空心菜，大葱、菜花、萝 、胡萝 、葱头、生姜、莴笋、蒜苔、蒜头、黄瓜、冬瓜、丝瓜、西红柿、茄子、青椒、豆角、莲藕、豆芽菜等。从生产的数据也能看出这一点，1999年全国蔬菜总产量40528万吨，其中仅白菜就达8430万吨，占据总产量的21 ，萝卜占了总产量的9.22，西红柿占8.27。农业部部长孙政才在不久前召开的全国农业工作会议上说，近些年，我国蔬菜面积迅速扩大，已由1996年的16亿亩增至20xx年的27亿亩。蔬菜生产不仅满足了国内消费，24、而且扩大了出口，蔬菜出口量已居世界第1位。今后一段时期，蔬菜生产仍将保持稳中有增的态势。目前，中国已经是世界上第一蔬菜生产大国，当然，也是世界上蔬菜种子需求的第一大市场。自从1988年我国实施“菜蓝子工程”以来，不断增加资金投入，建设了一大批蔬菜生产基础设施，极大地改善了蔬菜生产条件，增强了抗灾能力和反季节生产能力，提高了土地利用率。由于蔬菜基地建设规模化和耕作机械化的发展，大大减轻了蔬菜生产劳动强度，提高了劳动生产率。稳定城郊菜园子，发展农区蔬菜基地，狠抓良种普及、保护地栽培、无公害生产等技术，使蔬菜产量、质量得到提高，还增加了蔬菜的花色品种。根据市场需求，各地纷纷建立自给型和外埠补淡型蔬菜25、基地。一些省市还根据本地条件，建立不同类型的蔬菜基地。由于蔬菜商品基地的不断发展，蔬菜市场供应充足，种类繁多，质量优良，上市均衡，淡季得到明显改善。随着人们生活水平的提高，居民对蔬菜的需求早已不满足于数量，开始追求品种多样、营养丰富、保健卫生、食用方便等较高层次的消费目标。于是稀特蔬菜引种、芽类蔬菜开发、野生蔬菜栽培等应运而生。到目前为止，结球生菜、青花菜、软荚豌豆、西洋芹菜、佛手瓜等稀特蔬菜已成为普通家庭餐桌上的美味佳肴。无污染香椿芽苗、菊苣、萝卜牙苗、豌豆芽苗、苜蓿芽苗、马兰头等芽类蔬菜生产在不断发展。利用野生蔬菜资源优势进行开发的有东北、华北、西北的蕨菜、刺五加；四川、云南的鱼腥草；湖北26、的荆芥；江苏的萎蒿薹；沪宁的大叶荠菜；长白山的蒲公英；北京山区的刺嫩芽、苦菜、马齿苋、木兰菜等。我国居民以植物性食物为主、动物性食物为辅的膳食模式，决定了居民蔬菜消费量在膳食结构中所占比重较大。从人均占有量来看，我国人均蔬菜占有量已达到280多千克，人均消费量1991年达128千克，约为美国消费量的2倍，也超过了日本的人均水平。蔬菜在膳食消费中的地位见表l。表1 我国居民食物消费模式(2OOO年)口粮豆类肉类蛋类奶类水产品蔬菜水果植物油食糖年人均消费量（kg）206825.311.85.511.7110238.27蔬菜不但能提供居民所需的营养素，还可以防病、治疗、保健、减肥、美容。蔬菜已成为居27、民餐桌上不可缺少的菜肴，是构成中华民族膳食特色的理想食物。据联合国粮食及农业组织(FAO)统计，1980年世界人均蔬菜年消费量只有64.5 kg，2003年已经上升到118 kg，且保持逐年上升趋势。同年，亚洲人均蔬菜年消费量为141.6 kg，不仅超过了世界平均水平，也超过世界其他各大区域人均蔬菜消费水平，成为世界最大的蔬菜消费市场。其中，亚洲发展中国家人均蔬菜消费水平近几年增长迅速。居民生活水平提高后，食物消费结构发生了巨大变化，蔬菜产需基本相对平衡，人们对蔬菜已从数量型逐步转向质量型，要求蔬菜商品“优质、安全、营养、保健、方便”。主要表现为：1、向营养保健型转化人们在购买蔬菜时，将更加讲28、质量，讲营养，讲合理搭配。一些营养价值高，风味独特的豆类、瓜类、果类，由数量向质量型发展，以菜心为主的叶菜类等南方菜因而销势看好。同时，一些具有明显保健作用和较高营养价值的野菜如蘑菇、蕨菜、马齿苋、荠菜等，也受到人们喜爱。2、向绿色食品型转化使用生物农药和高效低残留化学农药，多施有机肥料，减少对蔬菜的污染，已成趋势。用温室和无土栽培方法培育出来的清洁蔬菜，销路也看好。3、向新鲜多样型转化温室、大棚使四季均衡生产，蔬菜向多样化、新鲜化发展。人们趋向购买时令菜和反季节菜，如花椰菜、番茄、韭菜等，在淡季更加畅销。二、国内蔬菜种子存在的问题1、品种问题由于蔬菜品种大多数不需要审定，各经营户为了独占市场29、盲目引种，擅自推广未经适应性试验和示范的品种。蔬菜品种名称五花八门，有的经销户将调进的蔬菜种子换上自己的包装，再定上一个品种名称，就变成一个新品种，同一个蔬菜品种竟会出现几个乃至更多的品种名称，“互偷”现象愈演愈烈。2、证照问题个别经营者为了逃避种子管理及有关行政执法部门的检查，依然“无证照经营”，和种子管理人员“打游击”。3、生产问题蔬菜种子乱繁乱制现象严重，大部分蔬菜种子生产无统一标准，无技术操作规程。部分蔬菜种子生产完全由生产者随意组织，有些生产者为了追求经济效益，常规种子不提纯复壮，而是按商品菜生产方式组织生产；杂交种子生产不采取严格的隔离、去杂等技术控制措施，种子纯度得不到保障。4、30、质量问题有的经营户见利忘义，将质量差的陈种子重新包装，或者将质量差的种子和好种子掺和后再包装，致使假劣种子流人市场。5、包装问题包装不规范，有的销售散种子。种子标识内容笼统，所注明的技术参数随意性很大，有的不仅起不到指导作用，反而给用种者造成误导。6、广告问题经销户在推销品种时，任意宣传品种的特征特性，夸大品种的产量和经济效益。随意播发、刊登、邮寄虚假种子广告，欺骗用户。7、管理问题一是种子管理机构一般人员较少，大多精力都放在主要农作物上，而对品种多、数量少的蔬菜种子往往疏于管理。二是由于没有管理蔬菜种子的法定依据，给种子管理部门的规范管理带来了很大的难度，出现问题以后难以追究种子经营者的责任31、，给农民赔偿损失也更加困难。三、国内蔬菜市场前景分析已经过去的一年，蔬菜市场可以说是全线飘红：2007年我国蔬菜生产购销两旺，蔬菜批发价格总体水平高于20xx年同期，呈现出季节性变化趋势。4月上旬，广东布吉农产品市场叶类菜涨价幅度最大，生菜、上海青和西芹每公斤在O.75元、O.78和1元，涨幅分别达到6O、47和23。其他主要叶菜品种的涨幅大多在2O左右。2007年南方普遍干热，广东、海南等地蔬菜减产，对云南蔬菜需求旺盛，菜农生产成本增加，蔬菜价格上扬。大白菜、花椰菜、莴笋和甘蓝类蔬菜批发价格分别从1O天前的每公斤O.2元、0.8元、0.1元和O.2元上涨了35倍不等。6月中旬吉林贸发、福建福32、鼎、山东青岛东庄头、安徽毫州和陕西咸阳新阳光等蔬菜市场洋白菜价格高于全国其它市场，平均每公斤在2元以上。广东深圳布吉市场受暴雨影响，菜价一路上涨，上海青、西洋菜、白萝卜和奶白菜每公斤分别为6.4元、5元、3.2元和6.4元，大部分品种涨幅已近2倍。8月中旬大部分蔬菜价格上涨，其中油菜和菠菜涨幅较大，分别为14.1和11.5，山东威海、北京岳各庄、天津何庄子和江苏苏中等市场油菜价格较高，每公斤在3.O34.4元。青岛城阳、上海曹安和青岛沧口等市场菠菜价格高于全国其它市场，每公斤在8.6元以上。11月下旬进入冬季，黑龙江齐齐哈尔市场菜价普遍涨幅在二成以上，油菜、大白菜、芹菜涨幅一倍以上，冬贮地产菜33、大葱多为冻葱，量少价高，每公斤在2.6元以上，涨幅近70。山西长治紫坊市场细菜涨幅较明显，如豆角、绿尖椒和西葫芦，每公斤分别为5.57元、3.83元和2.54元，涨幅均在20-50之间。冬贮菜大葱价格每公斤在1.45元，上涨16.9 ，日均交易52000公斤，多为山西、河北等地。河北馆陶金凤市场冬贮菜大葱每公斤1.3元，上涨116 ，创历年来新高。四、国内蔬菜良种市场需求调查与预测1、省内市场江西是农业大省，全省蔬菜种植面积在1000万亩左右，其中商品蔬菜种植面积700万，需种苗量约30亿株。除此之外，因得天独厚的气候条件、优美的生态环境、良好的产业基础等因素，我省成为供港蔬菜的重要基地，2034、07年供港蔬菜播种面积突破10万亩，省内蔬菜种苗需求量有进一步上升趋势。2、省外市场就省外市场来看，由于我省土地资源、劳动力资源丰富，种苗生产成本低，蔬菜育苗市场竞争优势明显。20xx年全国蔬菜播种面积2.73亿亩，初步估算，全国蔬菜每年需苗量大约在4000亿5000亿株。目前，各地育苗还主要以分散的一家一户的育苗方式占据主流，与之相比，工厂化育苗具有明显优势，市场前景极佳。第四章 项目承担单位的基本情况一、单位性质和职能xx(九江)农业开发有限公司是一家从事出口蔬菜种植、保鲜、加工和销售的港资企业，于2005年7月落户xx县农业(再就业)科技示范园，注册资金2000万元人民币，总投资规模4035、00万元人民币。该公司已建立了2000亩核心蔬菜种植基地、10000亩辐射带动基地、8000平方米蔬菜贮藏和加工房(包括冷库、包装车间、测试中心、办公室、职工宿舍等)以及购置运输冷藏车辆等，实现了无公害出口蔬菜的生产、加工、储藏、销售一体化。目前，该公司拥有固定资产3000多万元人民币，职工800多人，已种植了从美国、澳洲、日本、广东等地引进的20多个名特优蔬菜品种，核心蔬菜基地高峰时日产蔬菜可达30吨，年产蔬菜5000吨，产品主销上海、深圳、香港等地。2007年出口蔬菜3000吨，创汇300万美元。 该公司在发展过程中，各级政府和相关部门给予了大力支持，一是xx县政府专门成立了服务小组，为该36、公司解决了平田、租田、征地、土建、招工过程中的各种问题，同时还从农业部门抽调人员到企业专职服务；二是多方筹集资金共计1000多万元，进行种植基地园田化、排灌系统、机耕道硬化、大棚、电力设施等建设。二、机构设置及职责公司下设综合管理办公室、蔬菜研究室、开发部等机构。1、综合管理办公室组织制定企业中、长期发展规划，组织策划重要工作和重大活动，全面负责日常事务，协调各部门间的工作，组织各职能部门制订有关规章制度、汇编企业规章制度，起草综合性文件等。2、蔬菜研究室各课题组从学科发展的需要，协助企业组织编制科技发展规划和年度计划；对研究课题实行分类管理与经费核算；检查与监督科研计划执行情况，定期总结上报37、。3、开发部进行蔬菜深加工；培训学员；长年进行技术咨询、技术服务等。三、人员状况公司现有固定员工800多人，其中管理人员20多人，技术人员20多人，生产职工700多人。同时，常年每日安排当地富余劳动力作临时工300-400人。四、主要业绩成果目前，公司已注册了“xx”牌商标，并于20xx年1月通过国家农业部和江西省农业厅认定，获得无公害蔬菜产品和产地认证；20xx年6月通过江西出入境检验检疫局认证，获得供港澳蔬菜种植企业和基地认证；20xx年7月通过江西省外经贸委和九江海关审核，获得对外贸易经营资格；20xx年12月获得省级农业龙头企业称号,2008年8月可正式获得有机产品证书；目前已在进行G38、AP（良好农业规范）、HACCP（食品质量危险点控制）、ISO9001（质量管理体系）的认证。五、固定资产状况 目前公司固定资产2017万元，拥有核心基地1986亩（租赁20年）、辐射带动基地10000亩（同农民签订种植收购合同）、加工厂房1000平方米、冷库1000平方米、行政中心及科研室1000平方米、食堂及宿舍3000平方米、钢架大棚300亩、大田喷灌系统1500亩、冷藏运输车1台、商务车3台、农用机械6台。第五章 项目建设地点一、项目建设地点 蔬菜集约化育苗场建设地位于江西省xx县xx镇，xx（九江）农业开发有限公司的核心蔬菜基地中进行，面积1986亩。二、项目所在地基本情况1、地形地39、貌xx县地处鄱阳湖北部，南部为湖滨平原，北部为山区，项目建设地点为较平坦的区域，且有部分池塘，土壤肥沃，保水性能良好。2、水文地质项目建设区xx县有穿境而过的修河、燎河，鄱阳湖在该县境内面积37万亩，柘林湖面积13万亩，还有云山水库等水面5500亩。3、气象xx处在亚热带湿润季风性气候，温暖湿润，四季分明，适宜鱼类的生长，年平均气温17.1，年平均日照时数1945时，年平均无霜日263天，年平均总辐射量为11.2千卡/平方厘米，年平均降雨量为1485毫米，雨量充沛。 4、地震等自然灾害项目建设地属国家划定的六级以下地震区，建筑结构可不考虑地震设防；由于河流湖库多，部分地区曾经易受洪水灾害，但近40、年国家加强了防洪设施建设，并采取措施防洪治洪，现在建设地均能防御百年一遇的特大洪水。三、基础设施及资源条件1、交通及通讯项目区所在地xx县有京九铁路、昌九高速公路穿境而过，南至南昌40公里，北抵九江80公里，交通便捷，商品流通畅通。项目区内通讯发达，网络建设完善，无论何时何地均与世界各地保持连通。2、供水项目建设地点有丰富的无污染的天然湖泊、水库、河流水经过，只要对渠道进行改造，用潜水泵抽取即可。3、供电本项目建设地点的供电全部由当地变电所直接供应，完全可以保证需要，无须增加电力建设。4、社会经济环境条件xx北接九江，南连南昌，本地又有柘林湖、吴城、云居山等多处旅游景点，随着人们生活水平的不断41、提高，旅游业的发展，以及江西省在中部地区的迅速崛起，建设东南沿海地区的后花园，旅游、投资环境的改善，来旅游、投资的客商势必大增，可以带动鱖鱼养殖业的发展。本项目建设地位于江西省xx县境内，河流湖库众多，水质优良，建设地点四周无工业污染，特别是网箱养殖设在风景秀丽的柘林湖的库汊中构成了一幅田园风光。当地治安稳定，文化发达，经济活跃。第六章 工艺技术方案分析本项目按照国家中华人民共和国种子法、农作物种质资源管理办法和种子生产经营许可证管理办法来开展蔬菜种苗资源的选引、保藏、管理及销售工作；按照GB/T 15481-2000检测和校准实验室能力的通用要求开展蔬菜种苗的检测工作，检测技术来源于参照国家42、标准（BG）、行业标准（NY）以及国际标准（ISO）。一、技术基础条件承担蔬菜集约化育苗场的建设，需要有一定的技术基础。xx(九江)农业开发有限公司是一家从事出口蔬菜种植、保鲜、加工和销售的港资企业，有1986亩蔬菜基地，已种植了从美国、澳洲、日本、广东等地引进的20多个名特优蔬菜品种，核心蔬菜基地高峰时日产蔬菜可达30吨，年产蔬菜5000吨，产品主销上海、深圳、香港等地。2007年出口蔬菜3000吨，创汇300万美元，取得较好的经济和社会效益。二、拟承担的项目1、种质资源繁育及保藏管理种质资源繁育及保藏管理分四个部分：1、种质资源收集。收集包括江西在内的华中地区的各种蔬菜种苗资源；2、优良品43、种选育。针对经济价值较高的蔬菜品种进行新品种的选育，借以提高该产业的质量和市场竞争力；3、新品种引进。对营养价值高且市场前景看好的国外新品种进行引进；4、野生资源驯化。对那些具有市场潜力或是研究价值的野生资源进行人工驯化。2、蔬菜种苗种性检测及评估对在种苗资源繁育过程中，产生的新的蔬菜种苗资源及时进行种性检测，确定种属，对产生的未知新种要及时申请专利，对具有市场潜力或是具有研究价值的新品种进行评估。3、生产技术研究生产技术研究主要分两部分：1、新型生产模式研究。研究能够工厂化、规模化、集约型和可持续型的蔬菜生产模式。2、新型有机肥料的研究。4、栽培技术培训常年对育种农户进行蔬菜育种和壮苗培育技44、术培训。三、工艺流程框图蔬菜育种繁育工艺流程框图种质资源收集试验与示范种子种性检测及评估产业化推广与服务新型有机肥料研究新型生产模式研究野生资源驯化新品种引进优良品种选育建立种质资源信息库完善各类质量标准生产技术培训服务蔬菜良种繁育技术路线框图蔬菜太空育种蔬菜杂交育种蔬菜常规育种品种筛选种苗扩繁母本父本 工厂化穴盘育苗技术常规育苗技术组培脱毒育苗技术壮 苗 培 育 技 术推 广 种 植四、主要仪器选型方案目前国内外适用于蔬菜集约化育苗场建设所需的设备比较多，仪器较为先进，育苗场拟按照“国际接轨、国内一流”的蔬菜育苗场建设的要求，确定设备选型的原则与仪器选型。1、设备选型的原则（1）以保证仪器设45、备产品性能、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济适用的原则，达到国际先进水平。（2）仪器设备的选择应根据检测的特点和需要，既要参照发达国家同类机构条件与情况做到高起点、高标准，又要具有高瞻性，尽量采用标准化、通用化和系统化的设备，并引进必要的技术软件。（3）符合政府和专门机构发布的技术标准要求。（4）仪器设备的选择凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品，节省投资费用，降低购置成本，尽量选择较为高档的仪器。对试验需要或检测精度要求较高的的设备采用进口仪器，对于常规试验采用国内仪器。根据中心需要与有关专家的意见，对仪器进行科学型选型，与厂家建立服务协议，确保仪器满足46、工作需要，并保持较高的使用效率。2、大型仪器设备功能说明为满足工作需要，除充分利用现有条件外，在现有仪器设备的基础上，根据仪器选型的原则，主要大型仪器设备说明如下：（1）保藏专用冷藏箱：用于蔬菜种子低温冷藏保管。（2）人工气候培养箱、生化培养箱：用于蔬菜种子培养。（3）冷却室制冷机组：用于生产试验或是工厂化模式栽培研究的温度控制。（4）柴油发电机组：用于电路检修或是停电时供电。（5）氨基酸分析仪：用于氨基酸的检测分析。（6）高级照相显微镜（带工作站）：用于蔬菜种子细胞形态观察及相关实验。（7）高速冷冻离心机、离心机：用于样品的分离或是抽取DNA实验的前期工作。（8）高效液相色谱仪（HPLC）：47、用于检测蔬菜种子中微量成分的定性或定量检测。（9）超临界萃取仪：主要用于目的组分的提取。（10）微生物（细菌）测定仪：主要用于微生物检验。（11）紫外分光光度计：主要用于一些样品的常规分析。（12）全自动定氮仪：用于全氮和蛋白质的测定。（13）超低温冰箱：用于蔬菜种子的普通保藏。（14）低温摇床：用于菌种摇瓶培养及品种对比试验。（15）PCR仪、凝胶成像系统、电泳仪：用于蔬菜种子资源的种性检测及DNA分子标记实验。（16）多联式液体发酵罐：用于液体发酵及对比试验。第七章 项目建设目标一、项目总体目标本项目按照国家的有关要求，以提高蔬菜种苗质量为重点，充分利用xx（九江）农业开发有限公司资源，达48、到“优”（蔬菜种苗质量优）、“强”（蔬菜种苗生产能力强）、“广”（蔬菜种苗资源覆盖面广）三要求，满足江西及其周边省份如湖南、湖北、安徽等省份蔬菜种苗的需要，立足江西，面向华中地区，成为我国以提供蔬菜优良种苗、人员培训和技术咨询为主的区域性良种繁育中心，总体技术水平达到与国际接轨、国内一流的蔬菜育苗场要求。1、通过改善实验室的仪器设备，使仪器设备的配备率100%能满足生产优良种苗的需要，生产过程完全按照国家标准和行业标准，建设一个设备齐全、人员结构合理的蔬菜种苗实验室。2、进行蔬菜种子发芽率和纯度、种性检测工作，保障蔬菜种子生产安全。3、完善蔬菜品种示范和展示，推广基地设施。 4、组建蔬菜种苗信49、息资源部，以计算机信息化及网络资源为基础，建立蔬菜种苗信息网。5、建设200平方米种子储藏库，生产的蔬菜种苗100%符合我国各级标准规定的技术要求。二、项目建设任务选择江西主导生产的特色蔬菜、出口蔬菜种类为主要繁育对象，严格按照现代蔬菜良种繁育制度建立繁育基地，分别设立原种场、良种繁殖场、种子储藏库、种子加工车间与检测室、品种示范展示区，繁育基地规模200亩， 三、建设总体布局本项目在xx(九江)农业开发有限公司办公楼的基础上进行改造和装修，对配套设施进行更新改造，对现有生产管理用房和实验室地面装修工程、吊顶工程、墙面工程、门窗装修工程、楼顶隔热层加固工程等，改造工程面积700平方米。新建种子50、储藏库200平方米、种子加工车间200平方米。；建设200亩育苗基地和1000亩大田示范基地；对仪器设备及实验台、试剂柜等设施进行更新；对实验室内部环境进行装修和美化，适当调整实验室的布局，以适应不断扩大的蔬菜产业，并塑造出蔬菜育苗场的良好形象。四、建设规模1、蔬菜良种繁育规模年繁殖原种400公斤，年生产良种20000公斤。主要品种有叶菜类种苗、辣椒、苦瓜、豆角及其他蔬菜良种等。2、生产管理用房和实验用房改造集良种繁育、技术服务、新品种引进和种性检测为一体。改造建筑面积为700多平方米，拥有育种驯化室、恒低温洁净室、综合实验室、冷藏室、展示厅以及种质资源信息库等。3、原种场建设50亩其中保护地51、设施20亩，采用钢管大棚结构，棚膜纱网隔离材料。辣椒为杂交种，分别按品种设立亲本繁殖区；菜心为常规种，按品种设立原种繁殖区；用育种家种子直接繁殖13代亲本或原种，用于进一步繁殖良种种子；用亲本原种繁殖的，则采用“二圃”或“三圃”法繁殖亲本或原种。苦瓜、豆角不同亲本或品种纱网隔离不少于100米，辣椒纱网隔离不少于50米。4、良种繁殖场建设150亩其中保护地设施50亩，采用钢管大棚结构，棚膜纱网隔离材料。菜心以露地繁殖为主，其他蔬菜一律采用保护地设施繁殖，用亲本原种繁殖符合质量要求的生产种。纱网隔离要求按上述减半。5、种子储藏库建设200平方米配置低温干燥机等设备，库容量达到50吨种子以上。6、种52、子加工车间与检测室建设200平方米配置一套加工生产线，主要由低温除湿干燥机，初清机、分选机、精选机、复式清选机、刷种机、除芒机、分离机、去石机、拌药包衣机、自动计量包装秤、提升输送系统、除尘系统、电气控制系统等组成。用来对蔬菜种子进行清选、分级、拌药、包衣、计量、包装、缝包、刷种、除芒、除石等作业，种子经一次加工即可达标。检测室购置生长箱2台，离心机1台，PCR仪2台，垂直板电泳仪2台，摇床1台，用于发芽率检测、种子纯度的田间鉴定和分子鉴定。7、品种示范展示区建设10亩其中保护地设施5亩，采用钢管大棚结构。用于新品种引进示范和繁育良种的展示。第八章 项目的建设内容整个项目建设有四部分的内容：实53、验室仪器设备的购置、生产管理用房和实验室内部环境的改造和实验室其它建设、试验示范基地建设等。该项目总投资800万元。其中：中央投资500万元、地方配套资金100万元、xx(九江)农业开发有限公司自筹200万元。一、实验室仪器设备购置。实验室购置相关仪器设备，包括：低温干燥机、干燥机，初清机、分选机、精选机、复式清选机、刷种机、除芒机、分离机、去石机、拌药包衣机、自动计量包装秤、提升输送系统、除尘系统、电气控制系统、生长箱、离心机、PCR仪、垂直板电泳仪、摇床等。二、实验室内部环境改造1、建设标准地面为耐酸碱地面砖。安装铝塑给水管、防腐排水管。配置网络综合布线弱电系统，实现数据信息传递功能。配置54、检测室、无菌室等设施。为保证大型仪器设备在良好的环境下运行，各实验室均应将温度控制在2530，除部分管理用房和一般实验室外，各实验室应控制湿度，要求相对湿度达到50%60%。实验室布局合理，相邻工作区域实行有效隔离，防止干扰和交叉污染。实验室防尘指标应达到国家常规标准，洁净度应达到100万级标准。为了保证实验室工作、人员安全，实验室应保证正常通风要求。安装实验室专用抽风系统，特殊要求的采用洁净通风设备。产生有毒有害气体的实验室应单独增设排风装置。2、改造内容（1）生产管理用房和实验室地面装修工程共700平方米，包括实验室和办公室及办公大楼走廊区域。工程内容包括：拌料室、培养室及走廊贴耐磨地面砖55、及踢脚线；仪器实验室、办公室和会议室安装耐磨硬木地板及踢脚线。（2）生产管理用房和实验室吊顶工程面积共700平方米，工程内容包括：安装铝合金和不锈钢材料顶，安装顶灯。（3）生产管理用房和实验室墙面装修工程面积共2100平方米，工程内容包括：办公大楼内外墙刷不褪色的乳胶漆；实验室、办公室和会议室贴瓷砖墙裙或三合木裙；仪器室内墙贴防尘墙纸。（4）生产管理用房和实验室内门、窗装修工程，门窗各40个，工程内容包括：整个门用装饰木板包饰，每个窗的内侧用装饰木板包饰，并安装窗套。（5）对生产管理用房和实验室水路进行改造。水路改造主要是由于上下水管逐渐老化，需要更新；改造面积共1100平方米。（6）对生产管56、理用房和实验室电路进行改造。电路改造主要也是部分线路老化，需要重新布线，并进行安全控制，改造与新建面积1100平方米。（7）新建种子储藏库建设，使其符合国家标准要求，改造面积为200平方米，单价1000元/平方米。（8）新建种子加工车间200平方米。三、实验室其它建设1、对实验室通风设备进行更新，目前中心的通风设备系统不完善，电机和管道部件都急待更换。购置通风设备1套。2、购置专用排毒通风柜20台，用于样品处理。3、对实验室污水处理设备改造。对排放的废水和废渣的设备和管道进行修复和加固以及进行无害化处理。4、废气处理设施进行改造。对实验室的废气进行过滤净化无害化处理后再排放。增加实验室仪器用不57、间断电源设施，以保证实验室停电后，仪器不中断运行。5、对实验室工作台、仪器台进行更新，更换成耐酸碱腐蚀、耐高温的聚合树脂的工作台。购置工作台20张。四、试验示范基地建设新建200亩育苗基地和1000亩栽培示范基地，用于新品种引进示范和繁育良种的展示。1、排灌沟渠 修建主排、灌渠长3000 m，做法：要求“三面”（两侧及下底面）不见土，采用C15砼结构， 砼壁厚100mm，砼底厚70mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷。断面尺寸：上底宽1.2m，下底宽0.8m，沟深1.0m。修建支渠长3000m，设计渠深为0.5m，上底宽1m，下底宽0.5 m。砼板衬砌。修建毛渠长6000m，设计渠深为0.458、m，上底宽0.8m，下底宽0.4 m。结构形式为土渠。2、机耕道新修机耕道5000m，机耕道采用砼路面，路面宽3m。3、育苗大棚新建普通育苗大棚35000m2，大棚采用钢架结构。4、连栋大棚新建温室连栋大棚3500 m2，大棚采用钢架结构。5、晒场新建晒场2000m2，用于晒种子，晒场地面采用砼结构。6、原料、工具库新建原料、工具库200m2，砖混结构。第九章 投资估算和资金筹措一、投资估算的范围本项目投资估算依据农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知农办计200845号文精神，参照国家发改委和建设部联合颁发的发改投资20061325号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的59、通知及其附件(第三版)要求，按建设内容及有关建设标准进行投资估算。项目建设投资由建筑工程费、附属工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用，包括项目不可预见费、各项规费以及列入其它费用的递延资产等。二、投资估算的依据1、建安工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。2、工程建设取费标准参照江西省建筑工程预算定额（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。3、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。4、设备安装费按设备购置费的10%计入设备费。5、工程建设其他费不超过建设的8%，其中：可研报告编制费及前60、期工作费按有关收费标准计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资额的1%计取。6、本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入总投资。7、项目运行费用（流动资金）参照国家发改委关于基本建设项目流动资金估算方法和项目单位实际情况确定。三、投资估算根据第八章的建设内容，本项目投资估算如下：1、仪器设备需投资93万元；2、实验室内部环境改造需投资144万元；3、示范试验基地建设，总面积200亩，投资475万元；4、工程建设其他费用计50万元；5、不可预见费（预备费）38万元。项目建设总投资简表序61、号项目名称单位工程量投资额（万元）占总投资比例1建安工程m2110014418.02示范试验基地建设亩20047559.383仪器设备购置台/套9311.634工程建设其它费用506.255不可预见费384.756项目总投资800四、资金筹措根据农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知农办计200845号文，本项目按1:0.2筹措比例由中央、地方共同承担，其余部分自筹。项目固定资产总投资800万元，申请中央投资500万元，地方配套资金100万元，xx(九江)农业开发有限公司自筹200万元。 第十章 建设期限和实施的进度安排一、建设期限本项目建设期2年，即第1年1月至第2年1262、月。20xx年底之前完成项目前期申报工作。二、实施进度安排1、第1年15月，完成项目招投标、工程勘察设计；2、第1年6月10月，完成生产管理用房和实验室改造，种子加工车间施工； 3、第1年9月第2年2月， 200亩良种繁育基地平整土地，道路改造，开挖排水渠道。4、第2年3月8月，种子检测加工设备采购、安装调试，引进优质蔬菜原种及亲本组合。5、第2年610月，完成育苗大棚和连栋大棚建设任务，喷灌设备安装调试。6、第2年1112月，项目试运行和竣工验收。为合理安排建设时间，各分项工程允许有一定交叉。项目通过审批后，其实施进度安排为：表10-1 项目实施进度计划表序号项目第1年第2年1234567863、91011121234567891011121工程招标、勘察设计2建安工程3田间工程4实验贮藏设备采购、引种5建造大棚、安装喷灌设备6试运行、项目竣工验收第十一章 土地、环保、节能和安全生产一、土地规划为充分利用现有资源，本项目生产管理用房和实验室内部改造是在xx(九江)农业开发有限公司现有办公楼内部进行，不牵涉到征地问题，不存在土地权属纠纷。蔬菜育苗基地建设在xx(九江)农业开发有限公司现有1986亩蔬菜基地上（附件），无土地权属纠纷，土地产权明确。二、环境保护1、环境保护依据（1）设计依据中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护设计规范（87）国环字第002号；污水综合排放标准GB89764、8-1996。（2）实验室对环境的要求实验室远离产生粉尘、噪音、震动等地方，采用隔离、封闭等措施确保有良好的蔬菜良种繁育环境； 按蔬菜良种繁育的要求安装空调、除湿器及温湿度监控装置；按蔬菜育苗场建设的要求安装排风扇、通风橱，使有毒有害气体及时排除，“三废”处理符合国家规定；实验室清洁、整齐、安静、采光良好；实验区设有明显标志，以防无关人员随便进入；实验室安装消防灭火系统，同时配备专用消防器材，放在指定位置，不得随意挪动；实验室水、电、气设施齐全，配置安全、方便、合理。2、环境现状及污染原因分析项目实施区位于xx县城北部地区，土地属赣江冲积平原和低丘结合带，以红壤土、水稻土和潮土为主，植被覆盖率65、达80以上，空气湿润清新。该项目建设过程中不会产生废气、废水、固体废弃物、噪声及其它污染物，对环境无影响。项目建成后，随着对蔬菜良种生产的规范，可以有效抑制农药、甲醛等的使用，从而减少对周边生态环境的破坏。本项目不安全因素主要是会产生少量实验室洗涤污水、生活污水和施工过程中的尘土及噪声污染。3、环境保护措施（1）“三废”处理本项目蔬菜良种繁育过程中会产生少量废水、废气和废渣；办公、生活产生少量的污水、粪便等。污染物防治措施如下：产生的“三废”必须按国家有关环境保护法规处理，不得随意乱倒、乱放、乱排； 废渣要集中管理，无毒的要倒入垃圾箱，可能污染环境的须埋入地下； 试验完毕的废液，只含一般酸碱的66、要中和后排放，含有剧毒药品的要集中放在废液缸内，经化学处理后深埋或排放；含有氰化物的废液，就在碱性介质内保存，及时经化学处理后排放；微生物废液，煮沸灭菌后排放；办公、生活产生的污水、粪便等经化粪池处理后，排入市政排污管道；实验室等排出的气体，用过滤器脱臭后排入大气。（2）温湿度控制各实验室、办公室均装配空调机。（3）防尘各试验工作区门窗相对密封，检验室、无菌室保持整洁、无污染。（4）防震仪器设备、试验台桌安放平稳，保证试验结果不受外界干扰影响。（5）绿化实验室周边环境绿树成荫，花草茂盛，具有良好的绿化设施。三、节能本项目能源主要是电能。1、设计依据（1）中华人民共和国节能法（1998年）；（267、）机械工业节能设计技术规定JBJ14-86（参照执行）；（3）电工行业节能设计技术规定JBJ15-86（参照执行）；（4）公共建筑节能设计标准GB50189-2005。2、节能措施（1）用电设备均选用节能型机电产品；（2）照明选用节能灯具；（3）严格执行有关建筑节能设计标准，建筑物尽量利用自然通风；（4）对工作人员加强节电节水教育；（5）建筑外墙、屋面等外围结构符合节能措施。四、安全生产1、不安全因素分析本项目不安全因素主要有实验室改造过程中施工安全问题，少量实验室“三废”，施工过程中的尘土及噪声污染问题等。2、安全措施本项目严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例和农业部有68、关农业安全生产方面的规定的要求，进行安全生产。安全措施如下：安全措施重要包括制订和完善安全生产责任制、各岗位安全操作规程、安全生产检查制度、安全生产培训教育制度、事故调查报告处理制度、特种设备及特种作业人员安全管理制度、劳动保护用品发放管理制度、安全生产奖惩制度等。第十二章 项目组织管理与运行一、建设期组织管理1、组织机构本项目建设接受农业部的指导和监督，由xx(九江)农业开发有限公司负责项目实施。成立由建设单位主要负责人任组长的建设领导小组，负责本项目的实施与协调，并及时向有关部门和领导汇报工程的建设进展。成立项目领导小组办公室，作为领导小组的日常办事机构，下设三个工作小组：（1）综合组：负69、责总体协调与日常工作，负责资料的收集归档、对外联络、掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。（2）工程组：负责工程立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、监理、验收等工作的组织实施。（3）财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、管理方案实行“四制”管理，即项目法人责任制、项目招投标制、工程建设监理制、合同管理制。项目实施的各个阶段将严格按照有关管理规定，制订管理方案和措施，严格项目建设管理。建设资金管理项目建设过程中严格执行国家各项法规和政策，70、项目建设资金专款专用，专账独立核算。根据工程进展制订建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。工程管理本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。 建设工程实行工程招标制和工程监理制，物资采购实行招投标制。施工单位必须了解整个设计构思和施工程序，严格按照国家有关规定和建设单位要求施工，工程经验收合格后方可交付使用。工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、质量、租金使用情况以及工程建设中存在的71、问题。二、建成后运行管理1、组织机构xx（九江）农业开发有限公司育种部2人品种资源2人良种繁育22人后勤2人考种、鉴定、保存2人2、管理机制坚持科学、公正、廉洁、高效的工作方针，对所有委托方提供相同质量的服务。良种繁育工作不受任何行政、商业、财务和其它影响，保证独立性。设立技术负责人和质量负责人，负责育苗基地业务管理和质量管理体系运行的监督，由技术业务专长的中级以上职称的技术人员担任。3、仪器设备管理严格仪器设备管理，保证仪器设备完好率100。计量仪器设备依法定期送检，其它仪器设备按照自较规程定期送检，并保存记录。仪器设备严格按规程操作。4、质量管理编制质量体系文件，并要求工作人员严格执行。572、人员培训通过各种形式的技术培训和国内外交流活动，逐步培养一支爱岗敬业，业务水平高，善管理，能检测的科技研发队伍。从业人员都应当经过培训、考核合格。应把人员培训，从业人员基本素质和工作技能作为考核验收的重要内容之一。6、运行经费本项目运行费用（流动资金）估算按照分项详细估算法进行，依据农业基本建设项目管理办法要求，由项目单位自筹。流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目投产后第一年的运行费用（流动资金）为39.57万元，由项目单位自筹解决（见下表）。项目运行费用（流动资金）估算表单位：万元序 号 年份最低周转周转第2年2011年项目运行项目 天数次数新73、增新增达产年合计1流动资产87.96145.47145.471.1应收帐款301235.5059.1759.171.2存货33.3755.6155.611.2.1原材料30129.7516.2516.251.2.1.1外购原料30123.145.245.241.2.1.2包装材料60619.5032.5032.501.2.2燃料动力31200.981.631.631.2.3在产品30129.3414.4414.441.2.4产成品30129.7516.2516.251.3现金48.3980.6580.652流动负债301212.8921.4921.492.1应付帐款301235.5059.1774、59.173流动资金合计39.5764.8264.824流动资金增加额39.5725.25第十三章 效益分析与风险评价一、经济效益分析1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部20xx年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为2年，生产期8年，计算期为10年。（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋土建按10年计提折旧，固定资产余值为10%。（4）生产的各类产品价格按照项目单位提供价格计算。（5）本项目75、为农业种植项目，折现率取8%。2、财务评价基础数据（1）生产成本费用估算1）外购原材料费：本项目用地200亩，外购良种蔬菜种子（苗）约175万元/年、化肥农药，节水灌溉易耗设备的购置约为1000元/亩，该项费用合计195万元/年。2）燃料动力消耗费：主要为灌溉、种子加工、检验等的水电及燃料消耗，估算为62.84万元/年。3）工资及福利费估算本项目用工人数按5亩/人估算，共需生产工人40人，年工资按10000元/人计算，福利费按14%计提，项目年工资及福利费54.72万元。4）固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销估算本项目固定资产原值为750万元，其中建筑物折旧年限10年，设备折旧年限10年，残76、值率为10%，固定资产年折旧费67.5万元；无形及递延资产原值50万元,按5年摊销,年摊销10万元。折旧与摊销估算详见附表13-5。5）修理费修理费按折旧的30%计算，每年为20.25万元。6）其它费用其它费用按销售收入的5%提取，主要用于培训、差旅费、运输费和其它管理费等，估算为35.5万元。（2）销售收入和税金估算本项目估算达产期年销售收入合计710万元，其中叶菜类种苗260万元，辣椒苗150万元，苦瓜苗100万元，豆角苗120万元，其他蔬菜良种80万元。销售收入和税金估算详见附表133。（3）利润总额及分配项目正常年份利润总额为264.19万元，按照财政部、国家税务总局有关政策，根据2077、08年执行的新企业所得税法第二十七条规定，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。实施条例第八十六条明确规定，企业从事下列项目的所得，免征企业所得税，其中包括蔬菜良种繁育。法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按税后利润的10%和5%计算，详见附表138。3、财务盈利能力分析（1）项目财务现金流量表（全部投资）见附表136。根据附表计算以下财务评价指标。财务内部收益率（FIRR）为27.32%，财务净现值（ic=8%）为805.22万元，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于0，该项目在财务上是可行的。本项目投资回收期为4.95年（含78、建设期），优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。（2）根据损益表和固定资产投资估算表计算本项目投资利润率投资利润率=年利润总额/固定资产投资100%=34.27%从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。因此项目从财务上讲是可行的。二、风险性评价1、敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素的出现，影响项目的建设和承担风险的能力。从建设投资、经营成本、销售收入作了波动变化，计算项目财务指标变化的敏感程度详见下表：敏感性分析报表序号变化因素单位-10.00%-5.00%基本方案5.00%10.00%1销售收入万元639.00 674.50 79、710.00 745.50 781.00 内部收益率%13.11%16.27%27.32%22.03%24.70%投资回收期年6.61 6.12 4.95 5.42 5.16 净现值万元180.15 302.87 805.22 548.31 284.18 2建设投资万元720.00 190.00 800.00 840.00 880.00 内部收益率%22.08%73.22%27.32%17.96%16.77%投资回收期年5.42 3.35 4.95 5.89 6.05 净现值万元496.92 969.49 805.22 389.92 354.26 3经营成本万元331.48 349.90 3680、8.31 386.73 405.15 内部收益率%22.15%20.71%27.32%17.71%16.14%投资回收期年5.41 5.56 4.95 5.93 6.14 净现值万元553.40 489.49 805.22 361.69 297.78 从表上可以看出各因素的变化都不同程度的影响了内部收益率及投资回收期，其中销售收入因素最为敏感，经营成本次之，固定资产因素最低。项目在收入降低10%的情况下，税后内部收益率仍达到13.11%，财务净现值180.15万元，表明项目盈利能力较强。2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP=年固定总成本/（年产品销售81、收入-年可变总成本-年销售税金及附加）100%=33.83%计算结果表明，项目只要达到设计能力的33.83%，项目就可以保本，由此可见，该项目投资风险较小，抗风险能力较强。三、社会效益分析1、带动周边地区农业科技水平的提高项目建设符合国家农业产业化发展方向，xx(九江)农业开发有限公司具有蔬菜良种繁育的技术优势，项目针对当前蔬菜产业中存在的种子质量不高导致蔬菜生产能力下降的问题，通过引进先进技术和种子加工工艺，规模化、标准化、产业化生产优良出口蔬菜良种，项目能显著拉动江西省的蔬菜良种繁育产业，调整当地农业产业结构。通过优良品种的销售，项目良种繁育基地辐射至整个江西省，并向广东、北京、福建等地扩82、散，带动这些地区蔬菜种植的产量和品质的提高。项目建成后将制定一套蔬菜良种繁育技术规程，通过项目建设单位的技术推广和龙头作用，以“基地+合作社+农户”的方式辐射周边地区，带动周边地区农业新技术的普及推广，促进农业科技水平的提高。2、带动劳动力的就业和农民增收项目的建设符合江西省农业发展的实际和现代农业发展趋势，通过“基地+合作社+农户”的产业化经营模式，有效带动当地农民增收。项目的建设地点有大量的剩余劳动力，项目建成后，可直接带动10000农户，增加就业人数近800人，并可拉动当地相关行业的发展，为周边地区农民创造了大量的就业机会，解决了农村剩余劳动力的就业问题，从而带动周边地区农业劳动力的就业83、。3、推动九江地区域经济发展项目建设立足当地资源优势，充分发挥区域特色，通过蔬菜集约化育苗场的建设，向江西省及周边地区推广优良品种，改造当地传统农业产业结构和生产方式，培育形成具有当地农业特色和较强市场竞争力的蔬菜良种繁育产业，并将产生明显的带动作用。项目的建设对于江西省农业产业结构调整和区域经济的发展将有明显的推动作用。四、生态效益分析项目建成后，基地实行病虫害环保型综合防治无害化管理，以物理防治和生物防治为主，可有效减轻农药、化肥对环境的污染，保护益虫和天敌，维护生态平衡，改善生态环境，减少中毒事件的发生；通过推广节本增效种植技术，有效地防止水土流失；通过科学的灌溉技术，有效地节约水资源，84、对生态环境的改善和保护起到积极的作用。五、结论与建议蔬菜集约化育苗场建设项目，是一个通过改扩建实验室、试验设施和强化科研技术创新基础条件建设，从而完善蔬菜种质资源引进、保藏及信息管理和生产新模式研究的功能性基础设施的可持续发展项目。通过项目的可行性分析，可以看出本项目有良好的经济效益、社会效益和生态效益，是科技兴农的源头，是推进江西及华中地区蔬菜产业发展的动力，是增加农民收入的推动剂，是华中地区蔬菜种质资源的保障。综合以上项目可行性分析，蔬菜集约化育苗场项目的建设具有很强的现实意义，建议有关部门尽快批准本项目实施，早日推动江西及华中地区蔬菜产业的发展，从而促进我国蔬菜事业的发展。第十四章 项目85、招标方案一、编制标准根据中华人民共和国招标投标法、国家发展改革委员会第1、5、9号令和国家发改委、建设部第七部委第12号令评标委员会和评标方案暂行规定，编制本项目招标方案。二、招标范围根据农业部基本建设项目申报审批管理规定、农业基本建设项目招投标管理规定，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；仪器、设备、材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，或项目总投资额在3000万元人民币以上的，均应进行公开招标。本项目属国家投资控股的建设项目，依照中华人民共和国招投标法的规定，对建安工程、田间工程和仪器设备实行招标。建安工86、程144万元，田间工程投资估算金额为475万元，仪器设备投资估算93万元。三、招标组织形式由于项目承担单位目前不具备自行招标的条件，为保证项目按期保质保量顺利实施，本项目建安工程、田间工程、仪器设备拟采取委托招标形式，委托专业招标机构代理招标。四、招标方式本项目建安工程、田间工程、仪器设备招标方式为公开招标。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的供应商、承包商为中标者。 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建安工程144田间工程475工程设计工程监理87、仪器设备93其他十五、有关证明材料一、附表1、项目建设内容投资一览表2、建设单位基本情况表3、项目选址和建设条件表4、招标投标事项申请表二、附件1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、土地使用权证及土地（基地）租赁协议4、台港澳侨投资企业批准证书5、项目单位2007年度审计及财务报表6、环境（土壤）检测报告7、供港蔬菜企业注册证8、食品卫生登记证书9、无公害农产品产地认定证书（二份）10、省级龙头企业证书11、有机转换产品认证证书12、对外贸易经营备案登记表三、附图1、项目建设地点位置示意图2、项目建设场地平面图项目建设内容投资一览表一项目编号二项目名称xx芦笋良种繁育基地建设三申报单位xx88、农业厅四申报文件五建设性质新建六建设单位xx农业科学院七建设年限1年八建设地点江西省南昌县九主要建设内容及规模大棚200亩，温室20亩，机耕道2公里，排水管道1.5公里，打水井2个，工具房100平方米，培养室300 m2 十建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资(万元)注（一）土建工程824.91组织培养室砖混300m255.92工具房砖混200m2253大棚钢架200亩4004温室20亩1805种子包装间106道路2000米247滴灌系统1套808水电50（二）田间工程30(三)仪器设备1191CO2光独立培养2套25502超净工作台5台153压力锅2台124光照培养箱1台115凝胶89、成像系统1套10106培养架250套247培养室空调10台0.668种子包衣机1台339包装机1台101010风筛清选机1台88十一工程建设其他费45万元1可研报告编制费3万元2初步设计费10万元3勘察设计20万元4项目采购招标费6万元8建设单位管理费6万元十二预备费31.1万元十三总投资以上数据汇总得：1050万元十四资金来源中央投资950万元地方投资100万元自有资金万元十五建设成效项目完成时将建成大棚200亩，温室20亩，机耕道2公里，排水管道1.5公里，打水井2个，工具房100平方米，培养室300 m2，建成90个钢框架3联栋塑料大棚，共约200亩的“井冈701”和“井冈红”制种田，种90、植制种用父本和母本组培苗200000株，每年生产“井冈701”种子6000公斤，“井冈红”紫芦笋品种种子2000公斤。建设单位基本情况表单位名称xx农业科学院单位性质事业法人证书编号：xx证件名称：编号：法定住所南昌县xx镇xx北大道xx号法定代表人姓名通讯地址电话(XXX-XXXX)传真电子邮箱邮政编码xx南昌县xx北大道xx号单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源787056481、财政拨款：55042、经营收入3、其他收入单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地2、房产3、主要设备共有仪器设备：60台（套） 备注：（说明详91、细的设备型号、规格）技术力量单位总人数921人招标投标事项申请表 招标范围招标组织形式招标方式设计建筑工程全部招标委托招标邀请招标田间工程全部招标委托招标公开招标监理无无不招标主要设备全部招标委托招标公开招标重要材料无无无其他无无无项目选址和建设条件表建设地点江西省南昌县四邻情况东靠：鄱阳湖 南靠：丰城市西靠：新建县北靠：南昌市 建设用地情况总占地面积220亩；生产用地220亩；土地来源：面积（亩）用途土地主管部门审批预计费用自有土地220科研用地征用土地租用土地水源生活用水水源,10吨/日生产用水水源,30万吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电30KW1800M生活用电10KW道路项目离主干道的距离2000米。项目用地内道路情况：土路供暖无通讯网络：有项目是否通电话：是；是否可以增加电话端口：是其他无