1、废弃一次性卫生用品资源化综合回收项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目概述11.2 承建单位概况21.3 编制依据及研究范围31.4 研究结论及建议4第二章 项目背景及必要性52.1 项目提出2、的背景52.2 建设的必要性6第三章 市场分析及生产规模确定93.1市场分析93.2 项目规模的确定11第四章 项目选址及建设条件124.1 项目选址124.2 建设条件13第五章 生产工艺及设备选择155.1 生产工艺概述155.2 处理对象及计划处理量165.3 原料来源与产品方案175.4 处理厂设置计划175.5 处理设备说明185.6 运输方案19第六章 工程设计方案206.1 总平面布置206.2 土建工程设计206.3 配套工程22第七章 环境影响评价247.1环境评价依据及标准247.2 污染分析及环境保护措施257.3 环境绿化277.4 环境影响评价结论27第八章 消 防23、88.1 编制依据288.2 消防给水288.3 防火措施29第九章 节 能309.1 编制依据309.2 节电节水309.3 建筑节能319.4 节能管理31第十章 劳动保护与工业卫生3210.1 劳动保护3210.2 工业卫生33第十一章 项目管理及实施进度3411.1 项目管理34二、劳动定员3411.2 项目实施进度36第十二章 投资估算及资金筹措3712.1 投资估算3712.2 资金筹措39第十三章 财务评价4013.1 财务分析依据与说明4013.2 财务评价基础数据选择4013.3 财务评价及参数41第十四章 评价结论与建议4514.1 评价结论4514.2 建议46第一章 总4、 论1.1 项目概述项目名称：废弃一次性卫生用品资源化综合处理项目承建单位：XX市XXX集团有限公司建设性质：技术改造 扩建建设地点：XX市技术经济开发区76号。建设规模：购置设备31台套，建筑面积5000平方米；。生产能力：项目达产后年回收处理废弃一次性卫生用品10000吨，年产再生塑料及再生高吸水树脂等各类再生产品9800吨。投资估算：项目总投资估算为3000万元。其中建设投资2500万元，建设期利息57.40万元，流动资金500万元。资金筹措：本项目总投资3000万元，建设单位自有资金1500万元；申请财政补贴经费500.00万元，银行贷款1000.00万元。财务分析：所得税前项目投资财5、务内部收益率33.03%，所得税后23.20%； 所得税前项目静态投资回收期3.03年，所得税后4.3年；项目盈亏平衡点为54.32%，达产年项目投资利润率：23.20%。项目建设期：建设期为1年， 2011年7月至2012年6月。1.2 承建单位概况XXX集团创建于1994年，专业从事产业和生活废弃物回收、商贸和物流、再生利用和处置，是XX市再生资源行业协会会长单位，拥有再生资源行业AAA信用评级。XXX是低碳经济的先行者，是XX省第一批循环经济试点单位，是XX市循环经济示范企业，循环经济的“XXX模式”是国家发改委大力推广的三种模式之一。获得XX省优秀清洁生产认证， ISO14001环境管6、理体系和ISO9001质量管理体系认证。2010年，集团资产规模达到27336.25 万元， 产值41000.00万元，销售收入达到36837万元，属于行业先进前列。年处理再生资源能力50万吨，处理品种全国最多。XXX成立以来，通过对废弃物的综合利用，相当于节省原油50多万吨，水500多万立方米。XXX集团已与包括可口可乐等三分之二以上落户珠三角的世界500强企业建立了业务合作关系。XXX集团在再生资源和环保领域聚集了一大批人才，开发了一批创新性的技术。集团人员总数达1000多人，中层以上管理人员138名，占职工总数15.1%，管理人员中具有大专以上学历的占80%，其中专兼职博士生导师2名，博7、士6名，硕士15名。集团在国家、省、市和开发区均有科技项目立项，成为企业发展的内动力。1.3 编制依据及研究范围 编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、商务部办公厅关于做好第二批再生资源回收体系建设试点推荐工作的通知（商办商贸函20096号）；3、XX省再生资源回收行业“十二五”发展规划；4、XX市“十一五”环保产业发展规划；5、静脉产业类生态工业园区标准（试行）（HJ/T275-2006）；6、国务院办公厅关于印发2009年节能减排工作安排的通知（国办发200948号）；7、国家相关政策、技术规范等。 研究范围本报告通过对废弃一次性卫生用品回收利用的行业发展状况、市场需求情况8、以及工程技术进行分析，根据国家有关产业政策和发展规划，分析了项目建设的必要性和可行性。通过市场调查与需求预测分析确定项目的建设规模及工程建设方案，并对其经营方式、项目实施管理、劳动定员、建设进度、项目投资及资金筹措等开展研究，对项目的经济、社会和生态效益进行评价，最后得出项目可行性研究结论。1.4 研究结论及建议 研究结论该项目符合国家和省相关的产业政策和行业发展方向，具有较好的市场前景和广阔的发展空间，通过项目实施能够有效缓解一次性卫生用品处理领域面临的作坊式回收、环境污染严重、健康危害大、资源浪费普遍、行业经营混乱等问题，更好地将一次性卫生用品回收、处理纳入规范化、科学化的发展轨道；同时拉9、动相关产业的发展，提供更多的就业机会，有力地带动XX市地方经济增长。本项目的经济效益和社会效益均较好，项目的建设必要、可行。 建议项目为改造扩建项目，技术涉及面较广，建议建设单位充分研究各类相关政策，确定工作方案，同时应加强与政府相关职能部门的沟通联系，落实项目实施的有关配套条件，减少项目实施中的风险因素。第二章 项目背景及必要性2.1 项目提出的背景一次性卫生用品也称吸收性用即弃产品，英文名“absorbent disposable products”，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品、宠物垫等。随着社会经济的飞速发展，人们生活水平不断提高，一次性卫10、生用品的种类和使用量不断增多，市场上不断推陈出新，随之产生了大量废弃产品。随着一次性卫生用品的应用和推广，一次性卫生用品的生产量和使用量每年都大幅增加，据不完全统计，目前全球每年生产销售的一次性卫生用品约5000亿片（包括成人用），而且工厂生产过程产生的不合格报废品及边角等也是数量惊人的，仅中国大陆一次性卫生用品及卫生巾生产企业每年就产生20000吨以上的报废品及边角料。因此一次性卫生用品及卫生巾的回收资源化处理受到了许多国家政府的重视。目前国内在一次性卫生用品及卫生巾的回收处理技术方面，几乎还是一片空白，通常都是燃烧及填埋的方式，报废品及边角料在一些条件简陋的小作坊，分离工艺设备简陋，回收利11、用率低，作业场所环境恶劣，这种方式不仅对环境形成污染，还会造成资源的严重浪费，降低这些废旧物资的使用价值。废弃一次性卫生用品如果处理不当，容易对环境造成严重影响，给社会带来较大的安全隐患。而废弃一次性卫生用品产品本身就是资源的复合体，富含各类现代工业亟需的资源，且与传统方法比通过废弃一次性卫生用品产品回收资源的高效率、低成本回收技术是解决资源紧缺的重要手段。因此，建立建全废弃一次性卫生用品回收处理体系，推进废弃一次性卫生用品回收处理产业化，大力发展循环经济意义重大。2.2 建设的必要性 是再生资源利用的需要随着一次性卫生用品的应用和推广，一次性卫生用品的用量每年都大幅增加，在生产过程中产生的废12、次品一般与产量成正比，对卫生纸品和个人卫生用品而言，目前生产设备的废次品率为2%左右，这还不包括由于接料及胶机引起的次品。据不完全统计，目前全球每年生产销售的一次性卫生用品约5000亿片（包括成人用），而且工厂生产过程产生的不合格报废品及边角等也是数量惊人的，仅中国大陆一次性卫生用品及卫生巾生产企业每年就产生20000吨以上的报废品及边角料。生产厂家一般将其丢弃，不但造成资源浪费，还有可能造成环境污染。所以研制回收卫生纸品和个人卫生用品的工艺和设备尤为迫切。因此一次性卫生用品及卫生巾的回收资源化处理受到了许多国家政府的重视。目前国内在一次性卫生用品及卫生巾的回收处理技术方面，几乎还是一片空白，13、通常都是燃烧及填埋的方式，报废品及边角料在一些条件简陋的小作坊，分离工艺设备简陋效果差，作业场所环境恶劣，这种方式不仅对环境形成污染，还会造成资源的严重浪费，降低这些废旧物资的使用价值。 是有效解决废弃一次性卫生用品处理过程污染环境的需要废弃卫生巾是一种“白色污染”。所谓 “白色污染”,是人们对难降解的塑料垃圾 ,造成环境污染的一种形象称谓。废弃一次性卫生用品因其不可水溶性、难降解性危害着环境。复杂的结构让其难以分解。加之现在废弃一次性卫生用品的处理方式不外乎掩埋、 焚烧和随意丢弃 ,无论哪种方法都会对环境造成严重危害 ,尤其是燃烧会释放出二噁英 ,除了具有致癌毒性以外 ,还具有生殖毒性和遗传14、毒性 ,直接危害子孙后代的健康和生活。废弃一次性卫生用品的材质通常是由四种成分构成的:棉纤维 ,粘胶纤维,涤纶纤维和丙纶纤维。其中 ,除棉纤维是天然纤维 ,具有可生物降解性 ,而其他的材料是不能自然降解的。采用规范化的操作工艺和处理技术，对这些废弃物进行无害化处理和综合利用，将有效解决废弃一次性卫生用品对环境造成的影响。 是有效节约能源，改善资源紧缺局面的需要世界各国面对石油即将被开采完的危机，纷纷开发新能源来应付能源危机。塑料的原料主要来自不可再生的煤、石油、天然气等化石燃料，生产一吨塑料需要三吨石油，可以说再生塑料等于是节约石油。因此，废旧塑料的循环应用，一方面可以减少能源的开采，另一方面15、可以减少废弃物对环境的污染。从替代角度来看，再生塑料相当于再生石油。因此在适应客观需求的前提下，再生塑料市场也被越来越多的国家所重视。一次性卫生用品的生产采用了各类高分子材料，含有多种可供回收的宝贵资源。回收再生塑料、高分子吸水树脂，代替通过采矿、运输、合成得到的合成树脂，可大幅度减少大气和水污染，节约原材料以及能源消耗，而且再生塑料通过共混与合金化、增强、复合等改性技术进行加工后与新材料的性能基本相同。通过本项目的建设，可在得到再生资源的同时，有效节约资源，促进变废为宝。第三章 市场分析及生产规模确定3.1市场分析中国是世界上经济发展最快的国家之一，由于良好的经济环境，近年来我国个人卫生用品16、的生产和市场取得了令人瞩目的快速增长。中国已成为世界个人卫生用品的主要市场之一，更是世界上最大的个人卫生用品原辅材料和设备的潜在市场。据生活用纸委员会统计，2005年中国卫生巾的消费量399亿片，比上年增长3.9%,市场渗透率61.4%。1990-2005年期间，中国妇女卫生巾的消费量从28亿片增长至399亿片，2005年消费量是1990年的14.2倍。卫生护垫在中国自1992年开始生产，1998年以来，市场消费量迅速增加。2005年卫生护垫的总消费量约178亿片，比上年增长7.8%，市场渗透率6.17。我国自从上个世纪80年代引进第一条卫生巾生产线，发展到现在已有500多家企业，2000多条17、生产线，年产量2600万箱。 20多年来，中国一次性卫生用品市场快速增长，2008年中国妇女卫生用品（包括卫生巾/卫生护垫、婴儿纸尿裤/一次性卫生用品、成人失禁用品、湿巾）的市场规模达到430亿人民币。，估计约占全球10%的市场份额。由于卫生巾属于日用必需品，与其它商品相比，妇女卫生巾是一个消费量相对稳定的一次性商品。 随着经济的发展和人民生活水平的提高，卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长。在计划生育基本国策的影响下，一个家庭只有一个孩子，“望女成凤，望子成龙”是天下父母的普遍心态。在我国建设小康社会的良好环境下，居民生活水平的显著提高，为中高档母婴用品消费奠定了物质基础。现在18、孕妇及婴儿的健康和护理越来越受社会的关注，对孕妇和婴儿的生活用品的品质要求越来越高，这都是基于传统观念的改变，人们开始更多的选购物美价廉的品牌商品，来满足消费的需求。中国每年有2000-3000万婴儿出生，8-36月龄的婴儿约为4500万，2008年新生儿数量约为2200万，未来5年，中国又将迎来新一轮的婴儿潮，引爆母婴用品市场新一轮“淘金潮”。目前国内平均每名母婴在用品上的花费大概是300元，国内3亿多母婴中，8000万城市母婴每年在购买用品上要花掉320亿元，再加上2.5亿母婴用品消费，每年国内母婴的用品消费在500亿元以上，预计到2010年，中国母婴用品年消费额有望超过1000亿元。表319、-1 2009年市场规模及消费量（来源生活用纸委员会统计资料）20092008同比增长/%婴儿纸尿裤产量/亿片90.872.824.7工厂销售量/亿片89.972.424.2消费量/亿片79.765.920.9婴儿一次性卫生用品/垫产量/亿片41.832.130.2工厂销售量/亿片39.630.430.3消费量/亿片38.829.830.2婴儿纸尿布合计产量/亿片132.6104.926.4工厂销售量/亿片129.5102.826.0工厂销售额/亿片96.477.025.2消费量/亿片118.585.723.8市场渗透率%26.121.123.7市场销售额/亿元144.7117.822.8此外20、一次性卫生用品和医用护理垫也比上年有较大增长，成人纸尿裤产量从2000年起逐年大幅度增长。在生产过程中产生的废次品一般与产量成正比，对卫生纸品和个人卫生用品而言，目前生产设备的废次品率为2%左右，这还不包括由于接料及胶机引起的次品。生产厂家一般将其丢弃，不但造成浪费，还有可能造成环境污染。3.2 项目规模的确定根据以上分析，根据XX市及XX省及周边市场调查分析，本项目计划在原有处理设施的基础上扩建并技术升级改造，项目完成达产后年回收处理废弃一次性卫生用品10000吨，年产再生塑料、橡胶及回收各类再生产品9800吨。第四章 项目选址及建设条件4.1 项目选址4.1.1 项目选址原则为保证项目实施21、的顺利进行和今后运营发展，项目选址遵循以下原则：l 符合城市发展规划的要求；l 与主道路紧密相联，便于交通运输；l 远近结合、循序渐进、有条不紊的原则；l 周围居民和企业、事业单位少，项目建成后不会对人们的生产、生活产生不良影响；l 减少建设投资和改建工作量；l 外网条件好。4.1.2 位置确定本着选址的原则，经实地勘察，多方案比选，将该项目确定在XX市技术经济开发区东区笔村大道76号XXX集团本部厂区内，该地址位置优越，交通便利，是本项目建设的理想位置。项目地址位于XXX集团公司的总部内，可快捷共享各类公共设施、信息等资源，得到有效的技术支持，为项目的顺利实施和运营提供了良好的条件。本项目是22、XXX现有业务的改造升级，形成较好的业务提升，能有效提高运作效率，促进集团项目运营的良好发展。4.2 建设条件4.2.1 地理条件项目区地势平坦，地震烈度为7度，勘察范围内所揭示地层属第四条堆积层。表层为杂粘土，第二层为亚粘土，地耐力fk=185kpa，第三层为轻亚粘土，地耐力fk=170kpa，第四层为亚粘土，地耐力为fk=240kpa。项目区地处北温带与热带过渡区，横跨北回归线，年平均温度22，最热月（七月）平均气温28.5，最冷月（一月）平均气温13.3，极端最低温度0，最高温度39.1。项目区地质气候条件符合项目建设需要。4.2.2 交通运输企业所在地交通条件良好，公路、铁路顺畅、便利23、快捷，邮电通讯事业发达，完全可以满足项目的运输、通讯要求。4.2.3 政策条件项目地处XX市技术经济开发区，是市工业发展的主阵地，是市经济发展战略赖以实施的重要载体。它将不仅给企业创造一个十分优良的外部发展环境，还将给企业提供与其他地区相比，较为优惠的政策优势。这将帮助帮助企业在与其他地方同行业企业的同步竞争中先胜一筹。4.2.4技术设备条件本项目依托公司自主开发的成熟技术和先进的处理设备，结合国内切实可行的工艺方案，做到进场废弃物的无害化处理和资源化利用。4.2.5 基础设施条件1、供电项目区位于XX市经济开发区内，该处有国家动力电网覆盖，可满足该项目生产、生活用电需要。2、给排水工业开发24、区给、排水管线作为公用基础工程，已由市里统一完成建设，企业主要用水为职工生活用水，只需将厂区给、排水管线与主管线联网即可，完全可以满足项目给、排水需要。第五章 生产工艺及设备选择5.1 生产工艺概述为防一次性卫生用品使用中渗漏，其产品的制作工艺通常采取缝制或压制手法，其结构紧密，质地复杂，由绒毛浆、纯棉、无纺布、无尘纸、离型纸、人造化纤、热熔胶等多种材质制成。回收就是根据一次性卫生用品的组成将其几种不同的成份无纺布、绒毛浆和高分子材料相互分离。XXX自行研究开发的回收工艺是首先将整块的纸尿裤切成条状，在一定机构的作用下使无纺布和绒毛棉纤剥离，同时利用尺寸大小的不同将无纺布与绒毛棉纤分离；再根据25、绒毛棉纤与高分子吸水材料在比重和体积方面的区别，借助重力将其分离。不同工段物料的输送采用密闭的风送系统微负压运行。 XXX现已设计了一套年处理规模1000吨的试验生产线，经过一年多的试验运行，实际使用良好。本项目是在该基础上技术升级，完善优化原有分离处理流程和设备，构成一套从进料、分离、输送、打包的完整生产线。工艺流程简介：整个处理流程分成：废弃一次性卫生用品原料在破碎分离工序通过特制的破碎分离机进行破碎分离，分离的纸棉和高分子吸水珠通过风送系统输送到棉纤-高分子吸水珠分离处理工序，塑料外皮通过风送装置输送到塑料外皮造粒加工工序进行预处理、预处理配料后输送到造粒工序进行造粒。回收工艺示意图如下26、：棉纤粉塑料颗粒破碎分离原 料棉纤纸棉纤维吸水珠分 离精 制棉纤打包包装高吸水树脂造 粒助 剂预处理摩擦清洗塑料外皮棉纤 吸水珠吸水珠图5-1废弃一次性卫生用品处理流程示意图5.2 处理对象及计划处理量5.2.1 处理对象本项目处理对象主要为一次性卫生用品卫生巾生产厂在生产过程中产生的边角料、残次品、过期报废品、打击假冒伪劣罚没品等。使用过的成品废弃物需要进行复杂的卫生及消毒处置工艺，本项目不包含此类废料的处理。5.2.2 计划处理量l 该项目建成后，年处理废弃一次性卫生用品卫生巾边角废料10000吨。5.3 原料来源与产品方案本项目的原料是生产企业生产过程中产生的各种废弃一次性卫生用品、卫生27、巾边角废料和残次品、过期报废品，原料全部来源于XX市及其周边地区。主要产品：再生塑料颗粒 4000吨高吸水树脂 800吨棉纤粉 5000吨5.4 处理厂设置计划5.4.1处理能力及处理回收率处理厂的处理能力以每日八小时计算（一班制预估），年处理量为10000吨。处理回收率，依照项目设计，可达到回收率98%以上。 5.4.2 贮存场的配置鉴于该处理厂的对象为废弃一次性卫生用品产品，具有巨大体积的特性，并考虑维持处理厂正常运转的安全存量，以及最终废弃物的暂存等问题，处理厂将设置一处符合环保规范要求的，将回收的废物品依品种与规格不同，分别置放于栈板或各式专用贮存架，置于各贮存区。5.5 处理设备说明28、5.5.1 处理设备说明废弃一次性卫生用品的处理流程，必须配合适当有效的工具设备才能达到所期望的处理效果。目前国内外对废弃一次性卫生用品的回收处理方法研究很少报道，所以该项目关键设备为XXX自行研究设计制造，辅助设备采用常规通用设备，组成一套完整、使用稳定可靠的处理系统。5.5.2 设备选择本项目设备的选型按照确定的工艺流程和产品质量要求，关键设备自制或委托外加工，通用设备选择技术水平一流的国内厂家配套。表5-1 主要生产设备明细表主要设备一览表序号设备名称单 位数 量生 产 厂备注1破碎分离机组套4自 制2棉纤收集器套2自 制3塑料分离系统套1自 制4吸水树脂分离系统套1自 制5棉尘分离系统29、套2自 制6纸棉打包机台2外 购7高压引风机台8外 购8造粒机组套5外 购9振动筛台5外 购10保水保肥剂制备线套1自 制合计315.6 运输方案由于废弃一次性卫生用品吸水特性，防止回收运输过程中水浸雨淋，运输车辆需要配备密闭防雨专用运输车辆，生产过程中的生产辅助车辆需配备一定的叉车、铲车等专用车辆。一般成品可利用公司现有运输力量进行运输。第六章 工程设计方案6.1 总平面布置在项目区布置上，应符合生产流程顺畅、物流运输路线合理、原料产品输送距离短、布置经济合理、满足消防安全要求等原则。本项目在原场地进行改建扩建，原基础设施条件较好，对平面布置较为有利。根据项目占地面积和周边环境条件，结合建筑30、实际运营的需要，本着总平面布置的原则，各处理工序立体-平行布置在生产车间、储存库房及堆放区、加工车间、物流体系等；同时考虑防火要求，在相应的方位设置紧急出口，并将室外的停车场地作为消防车的回转场地。6.2 土建工程设计6.2.1 设计依据1、工业企业建筑设计通则JGJ37-872、建筑地基基础设计规范GBJ7-893、砌体结构设计规范GBJ11-894、建筑设计防火规范GBJ16-875、建筑结构荷载规范GB50009-20026、其它相关专业设计规范6.2.2 设计方案1、改扩建生产场地为4层框架结构，根据生产需要进行整体改造，以满足生产需要。2、配电室、空压机房等为砖混结构，钢筋混凝土基础31、。3、建筑物均为纵墙承重体系，生产车间及仓库均为大厅式。4、生产车间及仓库配置完备的消防系统。5、项目建设前期工作计划，在项目的可研报告批复后，要进行初步设计，故本报告只提出简单的设计方案，对建筑形式等不进行具体研究。但在做初步设计时，要本着经济合理、美观大方的原则，结合项目的特点，做好防火、防水、防潮等技术措施的设计。 6.2.3 空调与通风设计采暖方案根据本项目建筑体量及性质进行设计，为满足空气调节和通风需要，在生产车间配置相应的通风、除尘系统。6.2.4 防雷设计1、设计依据：GB50057-2000建筑物防雷设计规范2、防雷保护本项目属于第二类防雷建筑物，在屋顶设避雷带，墙内预埋钢筋作32、为引下线，利用钢筋混凝土基础作为自然接地极。6.3 配套工程6.3.1 给排水1、设计依据GBJ15-97建筑给排水设计规范2、给排水企业生产用水及生活用水全部由自来水公司统一供给。供水管线作为公用基础工程，由市里统一设计建设。可以满足企业的生产、生活及消防需要。排水管线和供水管线一样，已完成建设，只需厂区与主管线联网接通即可。6.3.2 供电1、负荷分级根据生产需要，该工程消防用电为二级用电负荷,其余皆为三级用电负荷。配套服务楼主要通道照明、泵房、消防电梯等为一级用电负荷，其余为二级用电负荷。一级用电负荷需要引入第二电源或设置发电机作为备用电源。其中应急照明和火灾报警系统自带应急电源装置，消33、防水泵等的备用电源由备用电源柜EPS提供。2、供电方案及功率因数补偿各单体进线采用电缆直埋引入，进线电源：AC380V(220V) 50HZ整体采用 TN-C-S系统,功率因数在变电站内低压集中补偿。二级用电负荷双回路至终端自动切换箱。3、负荷情况本项目用电装机容量450kW；计算负荷250kW。无功补偿采用低压集中补偿,补偿后功率因数为COS=0.9。4、节能措施通过低压功率因数补偿，灯具选用节能型灯，荧光灯带电容补偿，选用变频电机、变频空调等措施，最大限度的降耗节能。 第七章 环境影响评价7.1环境评价依据及标准7.1.1 依据1、中华人民共和国环境保护法2、国务院环境保护委员会、国家计划34、委员会、国家经济委员会“86国环字003号”文件，关于颁发建设项目环境保护管理办法的通知。7.1.2 标准1、环境空气质量标准(GB3095-1996)二级标准2、城市区域环境噪声标准(GB309593)3类标准3、地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准4污水综合排放标准(GB89781996)二级标准5锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二级区时段标准6工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）3类标准7工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）7.2 污染分析及环境保护措施7.2.1 水环境影响本项目营运后主要污水源为生活污水，年排放量为3200吨，废水中主要35、污染物为COD和氨氮，排放量分别为0.16吨/年和0.04吨/年。生活污水经过化粪池预处理后，再经过XXX集团公司新建的日处理量120吨生化+物化处理，处理后污染物排放浓度可达到污水综合排放标准中三级排放标准要求。然后，排入东区污水厂进行深度处理。冷却水将循环利用。7.2.2 空气环境影响本项目生产工艺采用先进的干式处理法，在生产及原料输送过程全部采用密闭式，因此不对空气造成影响。生产车间废气设计流量为10000m3/h，废气经过活性炭吸附后经15m高空排放,达到XX省大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段二级标。塑料分类破碎冷却脱水销售噪声噪声烘干热熔废气水拉丝冷却切粒装袋废36、水噪声助剂废塑料破碎、造粒工艺流程及产污示意图7.2.3 噪声环境影响该项目运营后主要噪声源来自生产设备。治理措施：一是选用低噪声电机；二是在室内设置隔音墙；经过采用以上措施后，厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）3类标准的要求。7.2.4 固体废弃物环境影响本项目运营后主要固体废弃物为标签纸、离型纸等废纸类，约占总量的2，将其收集集中送集团公司废纸处理系统一并处置。需要外运处置的固体废弃物主要是生活垃圾。生活垃圾由专人管理，定时收集、定点存放、定期运至垃圾处理厂统一处理。实现固体废弃物的处理率为100%，对环境无影响。7.3 环境绿化项目区绿化也是治理环境污染的重37、要措施之一，本项目拟在项目区道路两侧、回收加工厂房的周围种植树木和草坪，通过以上措施，不仅吸收噪音，而且净化空气、美化职工生活。7.4 环境影响评价结论由于该项目拟采取有效的污染治理措施，使各污染物的排放得到有效控制，因此项目运营后，对周围环境影响不大。依据国家对建设项目环境管理的有关规定，从环境角度论证，该项目的建设是可行的。第八章 消 防8.1 编制依据消防贯彻执行XX省计委、公安厅联合下发的关于建设单位、设计部门在建筑设计中必须贯彻消防技术规范的通知，本着以防为主、防消结合的原则，采取可靠的防火和灭火设施，建立健全安全防火制度，定期向职工进行宣传教育，密切监视火情，杜绝火灾隐患，以确保安38、全经营，保证人身安全和国家财产不受损失。项目消防措施的主要编制依据有：1、中华人民共和国消防法2、建筑设计防火规范 （GBJ1687）3、XX省消防条例4、建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）5、火灾自动报警系统设计规范（GBJ11688）8.2 消防给水1、建筑物内部设环形消火栓管网，保证任何部位发生火灾时都能有两股水柱进行灭火，消火栓间距不超过30米，保护半径不超过120米。室外消防管网为地下环状式，设两条供水管线，消火栓保护距离不超过150米。2、消防用水量室内消火栓用水量为25L/S，室外消火栓用水量为30L/S，火灾延续时间按2小时设计。3、建设消防水池，与自来水并用。8.3 39、防火措施1、本项目建筑大部分为二类建筑，耐火等级均为三级。2、场区内各类建筑设施要合理布局，建筑物四周设环形消防通道，与其它建筑物的防火间距要符合消防要求。3、建筑物内部设火灾自动报警系统，并配备一定数量的化学灭火器材。4、建筑物的安全出口分散设置，安全出口数量、疏散通道均按规范设计。 第九章 节 能9.1 编制依据依据国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定（计交能19972542号）的有关要求编写。本项目节能工作严格遵守节能设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。9.2 节电节水1、本项目所用各种机器设备、风机、40、变压器等优先选用国家推荐的节能型产品，以减少设备装机容量，减少能耗。2、供电线路设计合理，根据用电负荷选用节能截面，以减少能耗。3、根据不同的功能区设计不同的用电负荷。照明选用高效节能灯具，严格按国家规定的照度标准设计负荷，禁止随意加大。4、加强设备运行管理，提高运行效率，减少能耗。5、项目采用先进的生产工艺和设备设施，能有效提高生产加工过程中的水资源利用率。6、项目区建设污水处理设施，能实现水资源的循环利用，能有效降低生产用水量。9.3 建筑节能1、建筑设计科学，布局合理，采光及空气流动性好。建筑围护要充分考虑保温隔热措施，选用节能型建筑材料，器材、器具、器皿。2、建筑围护结构、供热管网充分41、考虑保温隔热措施。3、尽量选用节能型建筑材料与产品，如空心砖、节能窗等。9.4 节能管理1、加强节能宣传教育工作，树立节能光荣、浪费可耻的思想，使人人都能自觉遵守有关节能规章制度。2、根据实际情况制定能耗指标，由专人负责考核。3、建立岗位责任制，试行奖惩制度，使节能工作与每个人的切身利益联系起来。第十章 劳动保护与工业卫生10.1 劳动保护本报告劳动保护包括安全生产与文明生产等方面的内容，是关系到每个职工身体健康，企业效益与发展的一项重要工作，必须纳入项目建设和投产后经营管理的议事日程。因此在生产经营中要认真贯彻劳动部（1998）48号文件关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定，确保42、职工能在合格、安全、卫生的条件下进行生产作业，从而调动职工的积极性，保证生产任务的顺利完成。1、认真执行安全生产操作规程，加强安全生产教育，提高职工安全生产意识，设专兼职人员负责安全生产工作。2、车间平面布置包括设备安装位置工序的衔接，原材料与产品的摆放，都应按着有关规定与标准设计，要给安全生产，文明生产及今后生产发展创造有利条件。3、电气设备与电气线路必须确保安全运行，要设有可靠的接地保护装置。机械设备的外露旋转部件要加装防护装置。4、要设置职工浴室等卫生设施。5、对设备密封部位应定期进行维护检查，预防污染环境。6、建立健全劳动保护条例，落实到经营生产上，设专兼职人员负责劳动保护工作。10.43、2 工业卫生为保证项目投产时符合工业卫生的要求，保障职工身体健康，在项目实施中将采取必要的综合预防治理措施使工业卫生达到有关规定要求。10.2.1 编制依据工业企业设计卫生标准TJ3619生活饮用水卫生标准TJ207610.2.2 措施1、职工饮用水要有净化设施，使之达到饮用水标准；2、职工工作，生活必需品要有良好采光，照明条件；3、工厂在夏天要具备为工人防暑降温的措施及良好的通风条件；4、车间内设男、女更衣室及浴池，厂区设男、女厕所。第十一章 项目管理及实施进度11.1 项目管理11.1.1行政机构设置项目投入运营后，由项目承担单位指定专人组成项目部事业部，实行总经理负责制。 11.1.2 44、劳动定员与人员培训（一）劳动定员1、所有人员实行日班一班制工作，一班制定员52人，但如因废弃物数量充足时，日夜二班制运转，二班制则为95人。二、劳动定员序 号岗 位班 数岗位定员（人）备 注1原料162破碎分离1163棉尘处置164塑料造粒1155维修126检验员117生产管理人员38设备管理19经理办2合计522、各职能部门岗位设置，暂根据岗位需要进行设置。3、人员要求上岗人员必须具备能胜任本职工作的专业知识、技术业务水平和专业技能。管理人员必须对废弃物安全处置生产情况相当的了解，有较高的文化素质、管理才能及组织工作能力。因此，可通过国家有关部门选调或人才市场招聘。技术人员必须有大专以上学历45、和中级以上职称，可通过人才市场招聘或高等学校分配。工人可以通过招工形式，优胜劣汰，以获得工厂需要的生产工人。一些特殊人员，如法律事务、财务咨询等方面的专家，可采取临时聘用的方式。（二）人员培训本项目建成后所需管理、技术人员及工人来源，大部来自本地区的应招人员，部分管理、技术人员招聘来自行业内经验丰富的人员，主要操作人员及关键生产岗位必须具有技校或高中以上文化水平。需要培训的技术和操作人员应送到国内同类型的企业对口学习，或请科技开发、设计、有经验的兄弟单位技术管理人员来厂指导。由设备提供商邀请具有经验的专家进行现场讲课，实地进行安全调试和操作，进行现场培训。11.2 项目实施进度本项目采用整体规46、划和设计，按规划的方案建设实施。项目建设期限为1年，计划于2011年7月开始施工，并于2012年6月底前全部建成并投入使用。项目实施进度计划见表11-1。表11-1项目进度计划表序号工作内容工作时间（月）2011年20127891011121234561调研立项12项目设计33项目招标24工程施工65设备采购26安装工程37人员培训38项目试运行29验收总结1第十二章 投资估算及资金筹措12.1 投资估算12.1.1 估算范围在可行性研究阶段，估算本项目首期建设范围内的建筑工程、设备购置、安装工程费用，以及项目建设所发生的其他费用。12.1.2 投资估算编制依据（1）建设工程工程量清单计价规范47、(GB50500-2008)；（2）XX省建筑工程计价办法（2006年）；（3）XX省建筑工程综合定额（2006年）；（4）XX省装饰装修工程计价办法（2006年）；（5）XX省装饰装修工程综合定额（2006年）；（6）XX省安装工程计价办法（2006年）；（7）XX省安装工程综合定额（2006年）；（8）XX省市政工程计价办法（2006年）；（9）XX省市政工程综合定额（2006年）；（10）2009年XX省建设工程造价信息。12.1.3 投资总估算项目投资总额为3000万元，其中：建设投资2500万元，银行贷款利息为57.40万元，流动资金500万元。详见辅助报表:总投资估算表。（一）建设48、投资项目建设投资估算2500万元。其中：建筑工程费用263.5万元，设备购置2050万元，安装工程费用102.5万元，其他费用84万元。l 建筑工程费用项目建筑工程费用为263.5万元，其中土建工程250.3万元，预备费用13.2万元（以建筑工程费用的5%计算），建设工程费用主要建设内容有：处理车间、塑料产品深加工车间扩改建以及相应的配套区内消防、道路、绿化等配套工程设施。l 设备购置费用项目设备投资2050万元，其中设备购置1947.5万元，预备费用为102.50万元（以设备购置费用的5%计算），主要用于项目各项建设需要的各类仪器设备，具体见表6-2 设备投资明细表。l 安装工程安装工程费用49、按照项目设备购置费用的5%计提，为102.50万元。l 其他费用工程建设其他费用84万元，主要是：建设单位管理费，建设单位临时设施费；前期及勘察设计费、监理费、无形资产费用（主要为科技投资用于技术引进、专家咨询和人员培训）等。（二）建设期利息项目拟申请银行贷款1000.00万元，在建设第一年投入，贷款利率5.74%，项目建设期利息为57.40万元。（三）流动资金采用简单指标估算法，根据项目成本，计算项目流动资金投资500万元。12.2 资金筹措本项目总投资3000万元，资金筹措的渠道主要有3个方面：（1）自有资金：建设单位自有资金1500万元。（2）国家专项资金扶持：根据国家相关政策文件精神，50、拟申请各类财政资金500万元。（3）银行贷款支持：本项目符合国家的产业政策，建设单位银行信用良好，拟争取银行贷款1000万元。第十三章 财务评价13.1 财务分析依据与说明本项目财务评价的编制根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）和投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司）及国家有关政策、法规进行编制。主要说明如下：（1）计算效益和费用的价格统一采用本报告编制时的市场价格；（2）货币统一采用人民币；（3）项目计算期为10年，项目建设期为1年，第1年投入建设后，在第2年达到设计生产能力。13.2 财务评价基51、础数据选择13.2.1 财务价格本项目财务分析采用以市场价格体系为基础的预测价格。由于再生资源产品价格大多时候处于波动状态，价格变动难以确定，因此，本报告投入与产出的价格，采用项目运营期初的价格，并参照近期的市场价格确定。由于本项目产品较多，为简化计算，项目按照大类划分为再生塑料加工品、再生高分子吸水树脂、保水保肥剂加工品等三大类，每类价格采取不同产品的平均价格。13.2.2 计算期与生产负荷财务评价计算期取为10年（包括建设期1年）。13.2.3 财务基准收益率设定参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）中对再生资源行业的专家调查结果，本项目财务基准收益率设定为融资前税前8，项目资本金税后为52、10。13.2.4 其他计算参数营业收入计征营业税，税率为5%；城建税和教育附加费分别按应纳营业税的7%和3%估算；所得税按税率为25%估算。按照财政部、国家税务总局关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知（财税200178号）精神，对废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税。生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按照废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10计算抵扣进项税额。13.3 财务评价及参数13.3.1营业收入估算本项目经营收入主要为回收再生资源产品销售收入。回收产出物各种再生塑料加工品、再生高分子吸水树脂、保水保53、肥剂加工品等产品的出厂价随市场行情波动，产出物比例也根据废物的来源成分而波动，参照经验数据，按达产年的规模，年销售收入为3269.20万元。项目新增营业收入情况详见下表13-1。表13-1项目营业收入估算表项目单价（元/吨）数量（吨）金额（万元）再生塑料加工品销售收入550040002200.00再生高分子吸水树脂销售收入8240800659.20再生棉纤粉加工品销售收入8205000410.00销售收入合计98003269.2013.3.2销售税金及附加根据税法规定，本项目增值税负率按营业收入的6%计算，并以此作为销售税金及附加的计税依据，城市维护建设税税率按照7%征收，教育费附加费税率按照54、3%征收。项目营业税金及附加为294万元。13.4 总成本费用估算在项目达产期，总成本费用为2279. 10万元，主要为原材料费、燃料动力费及工资福利等。管理费主要为折旧费、摊销费以及利息支出。总成本费用估算情况见下表13-2。表13-2项目总成本费用估算表序号科目金额（万元）1原辅材料840.00 2燃料及动力261.50 3工资及福利费159.00 4管理费1018.605总成本费用2279.10 5.1固定成本1177.60 5.2可变成本1101.50 13.5 利润总额及利润分配经估算，至达产年，年利税总额为990.10万元，上交税294万元，税后利润为696.10万元。13.6 盈55、利能力分析项目财务现金流量表和资本金财务现金流量表财务指标如下：项目投资财务内部收益率：所得税前33.0%，所得税后23.2%；项目投资回收期（静态）：所得税前3.03年，所得税后4.31年；达产年项目投资利润率：23.20%。13.7 偿债能力分析按投产后4年为还款期、分期还本利息照付的方式,评价偿还银行贷款的能力。债务偿付能力良好。13.8 财务生存能力分析通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，各年净现金流量和累计盈余资金均不出现负值，并有足够的净现金流量维持正常运营，表明本项目有持续的财务生存能力。13.9 盈亏平衡分析参照用生产能力利用率表示的盈亏平衡点56、公式为：BEP（%）=年固定总成本/（年营业收入-年可变成本）100%取项目达产年数据计算，可得BEP（%）=1177.6/（3269.2-1101.5）100%=54.32%以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为54.32%（年处理5432吨）。说明项目适应生产变化的能力强，抗风险能力较强。在项目的运营过程中，应加强项目的经营管理，保证销售收入的稳定性。而实际上，本项目所取的出售价格已比市场价优惠，业务规模估计也较为保守，销售收入大幅下降的风险不大。13.11 财务评价结论财务评价全部投资所得税后内部收益率为23.20%，大于行业基准收益率12%，静态投资回收期计算为4.3年，小于行业基准投资回57、收期。从以上主要指标看，项目具有较好的盈利能力、良好的偿债能力、持续的财务生存能力和较强的抗风险能力。财务评价结论为可行。第十四章 评价结论与建议14.1 评价结论通过对本项目充分利用建设单位自身的业务优势，以废弃一次性卫生用品产品的资源化处置和深加工为目标，建设高水平的废弃一次性卫生用品回收项目。项目以提高再生资源回收利用率和保护环境为目的，促进废弃一次性卫生用品产品的回收利用，通过市场化、规模化、规范化经营，实现社会生态效益和经济效益的统一，符合国家产业政策和我国可持续发展战略的实施，迎合了XX建设再生资源试点城市的需要，将对再生资源产业的发展产生巨大的促进作用。XXX集团一直致力于再生资58、源产业发展，具有较好的技术实力和资金保障能力，可为项目的实施提供来能搞好的实施条件和保障措施。同时本项目的建设可进一步增强建设单位的业务实力，促进产业化发展，更好服务XX再生资源行业的需要。本项目实施后，每年将实现销售收入3269.20万元，年利润696.10万元，税后静态投资回收期4.3年。达产年项目投资利润率：23.20%。从经济分析上看，项目具有良好的经济效益。本项目实施后，将增加52个就业岗位，同时可辐射带动XX再生资源产业的积聚和发展，社会效益良好。综上所述，本项目市场和产业发展前景良好，具备完善实施条件和保障措施，项目建设是必要可行的。14.2 建议（1）强化项目管理。该项目内容多，项目管理的质量对项目的实施影响很大，应加大对项目管理方面的工作。（2）技术研发仍需加强。承担单位自身的技术研发能力仍然不能满足现代再生资源产业发展的要求，应加大对再生资源回收和加工技术的研究工作。（3）加强生产安全管理。项目规模大、涉及面广，应进一步加强安全生产管理。（4）建立风险储备金制度。鉴于项目对销售收入的波动比较敏感，应注重建立完善市场体系和经营人才队伍建设，以保证项目的健康、可持续发展。