1、卫生用品有限公司环保尿垫及纸尿裤项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月卫生用品有限公司环保尿垫及纸尿裤项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月67可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2项目概况21.3 结论4第二章 项目建设的必要性及意义52.1项目建设的背景52.2、2项目建设的必要性和意义7第三章 建设规模与产品方案143.1 建设规模143.2 产品方案14第四章 场址选择154.1 场址所在位置现状154.2 场址建设条件16第五章 技术方案、设备方案和工程方案215.1 技术方案215.2 主要设备方案245.3 工程方案26第六章 主要原材料、动力供应27第七章 总图运输与公用辅助工程287.1 总图布置287.2 场内外运输287.3 公用辅助工程28第八章 节能318.1用能标准和节能规范318.2项目主要耗能工艺、设备328.3节能措施和节能效果分析32第九章 环境影响评价349.1 设计依据349.2 场址环境条件349.3 项目建设和生3、产对环境的影响359.4 环境保护措施方案369.5 绿化37第十章 劳动安全卫生与消防3810.1 设计依据3810.2 安全卫生措施3810.3 消防39第十一章 组织机构与人力资源配置4111.1 项目组织机构4111.2 人力资源配置41第十二章 项目实施进度4312.1 建设工期4312.2 项目实施进度安排4312.3项目实施管理43第十三章 招标方案4513.1 编制招标计划的依据4513.2 招标内容4513.3招标要求46第十四章 投资估算与资金筹措4714.1编制概况4714.2编制方法4714.3投资估算依据4714.4 总投资估算4814.5 资金筹措48第十五章 财务4、估算与评价4915.1 财务估算与评价的依据4915.2 财务评价的基础数据与参数选取4915.3 产品营业收入和税金估算5015.4 成本费用估算5015.5 财务评价5115.6 项目风险分析5215.7 财务评价结论52第十六章 效益分析5416.1经济效益5416.2环境效益分析5416.3社会效益分析54第十七章 研究结论与建议56第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称环保尿垫及纸尿裤项目1.1.2 承办单位概况芜湖xx卫生用品有限公司建于二零零六年，公司地址位于芜湖市xx经济开发区xx大道北侧，紧临芜马高速芜湖东出口,地理位置优越，交通便利。自成立以来，公司一直以高质量的5、产品,良好的信誉,周到的服务受到广大客户的一致好评，已经成为同行中的龙头企业 。是一家专门从事生产一次性宠物尿垫，宠物床垫及成人失禁垫的中外合资企业。公司现有主导产品为：Cocoyo宠物用品、Honeycare宠物用品、U-play成人护理用品等系列产品，产品规格多样化从小到大一一具全,可根据客户具体要求生产，采用进口木浆和高分子，具有其他产品不能比拟的优点。目前已经发展的国外客户有世界500强企业日本住友、狮王、大王；美国排名前二位的宠物用品客户FourPaw，Hartz等国外知名企业，其中日本住友同时还与公司保持战略合作伙伴关系。1.1.3 可行性研究报告编制的依据和范围1.编制依据（1）6、项目可行性研究报告委托书；（2）产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)；（3）投资项目可行性研究指南；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）建设单位提供的技术资料；（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2.工作范围本可行性研究报告对芜湖xx卫生用品有限公司“环保尿垫及纸尿裤项目”建设的必要性和可行性进行分析，对项目技术内容、购置关键设备的技术性能、先进性以及工艺流程等进行分析和描述；对项目建设方案、建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在此基础上对项目总投资、技术经济指标进行分析、估算和评价，同时对社会效益也进行了分析评价。1.2项目7、概况1.2.1 拟建地点芜湖市xx经济开发区1.2.2 建设规模与目标项目总投资11500万元，采用自有技术，购置先进的高速生产线，新建34000平方米的厂房及附属设施，实现年产尿垫6亿片、纸尿裤1.6亿片的产能。1.2.3 主要建设内容本项目在芜湖市xx经济开发区，征地32亩，采用自有技术，购置先进的高速生产线，建设厂房及配套设施34000平方米，建设环保尿垫及纸尿裤项目。1.2.4 项目投入总资金及效益情况本项目预计投入总资金为11500万元，其中：企业自筹5000万元，申请银行贷款4000万元；固定资产投资为10000万元，其中设备投资5800万元；流动资金1500万元，铺底流动资金为48、50万元。达产年可实现销售收入59600万元，实现净利润4508.1万元。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元11500.0 1.1固定资产建设投资万元10000.0 1.2流动资金万元1500.0 2项目总投资万元11500.0 2.1固定资产建设投资万元10000.0 2.2铺底流动资金万元450.0 3年营业收入万元56024.0 建设期平均值4年总成本费用万元50467.1 建设期平均值5年增值税万元1853.7 建设期平均值6年销售税金及附加万元185.4 建设期平均值7年利润总额万元5371.5 建设期平均值8所得税万元1342.99、 建设期平均值9年税后利润万元4028.6 建设期平均值10投资利润率（）52.3%11投资利税率（）71.1%12资本金投资利润率（）52.3%13资本金投资利税率（）71.1%14销售利润率（）10.1%15税后财务内部收益率（全部投资）41.3%16税前财务内部收益率（全部投资）51.2%17税后财务净现值FNPV（I=12%）万元15442.7 18税前财务净现值FNPV（I=12%）万元21860.9 19税后投资回收期年4.65 含建设期20税前投资回收期年4.27 含建设期21盈亏平衡点（生产能力利用率）47.29%1.3 结论（1）本项目的建设符合国家产业政策和投资方向。通过项10、目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)中第一类 鼓励类“鼓励类”十三、医药3、新型药用包装材料及其技术开发和生产（一级耐水药用玻璃，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料，新型给药方式的包装；药包材无苯油墨印刷工艺等） ”的范畴。（2）项目拟实施的卫生用品生产项目，以提高企业技术，提高生产力为目标，符合国家、行业和地方经济发展规划，符合行业技术进步要求。（3）项目产品符合国内外市场对尿垫及纸尿裤的需求，产品在国内外市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景广阔。（4）项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应、交11、通运输等建设条件良好，芜湖市xx经济开发区投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在生物降解材料的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，为项目的顺利实施具有充分的保障。（5）项目经济效益良好，目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，经济上是可行的。（6）项目产业关联度较广、经济拉动力较强，项目实施后，还将扩大劳动就业，带动上下游相关产业的发展，产生良好的社会效益。总之，该项目的实施具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内先进水平，项目的实施将产生良好的经济效益、环境效益和社会效益。第二章 项目建设的必要性及意义2.1项目建设的背景近年来，我国一次性卫生用品（包括12、吸收性卫生用品和湿巾）市场继续保持增长势头，外贸市场虽然受到美国经济复苏缓慢和欧债危机的影响，但随着全球经济的复苏，也表现出较快的增长。各类产品的国内消费量都比2010年有较大的增长，特别是婴儿纸尿布、成人失禁用品。2011年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约463.8亿元，比2010年增长了15.9%；2011年湿巾的出口量和国内消费量均有增长，但由于中高价产品份额降低，产品平均价格同比下降，2011年湿巾市场规模为13.6亿元，比2010年降低了9.3%。女性卫生用品2011年中国女性卫生用品的市场继续保持较快增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的13、统计，卫生巾的产量约717亿片，消费量581亿片，市场渗透率86.8%。2011年卫生巾和卫生护垫合计市场规模约262.8亿元，比2010年增长7.9%。2012年政府工作报告确定GDP增长目标是7.5%，并将陆续出台一些鼓励企业发展的政策，预计国民经济将继续保持平稳较快增长。女性卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长,但不论是国内市场还是出口市场，竞争都将更加激烈。2012年原材料价格新一轮的上涨将使企业成本提高，对企业经营带来不利影响。婴儿纸尿布2011年中国婴儿纸尿布的市场继续保持高速增长。根据生活用纸委员会的统计，婴儿纸尿布总产量为195.5亿片，总消费量约178.7亿片，市场14、规模达到184.6亿元，比2010年增长27.7%。婴儿纸尿布的消费量比2010年增长21.8%，其中婴儿纸尿裤增长28.6%，婴儿纸尿片/垫增长4.8%。市场渗透率由2010年的32.3%上升到39.1%。据专家预测，20102015年间我国2029岁育龄妇女的人数将保持在约1.1亿人的峰值。虽然中国近几年婴儿纸尿布的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场发展空间巨大。一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济的持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。但是，也应该注意到目前行业整体开工率较低，有阶段性产能过剩的趋势。15、20102011年，新进入行业的企业较多，激烈的市场竞争将会加速落后产能的淘汰和行业整合，高端产品和拉拉裤产品的市场将得到进一步发展。成人失禁用品成人失禁用品主要包括成人纸尿布（成人纸尿裤/片）和护理垫。由于成人失禁用品的出口和外贸加工比例很大，受国际经济形势和社会因素的影响较大，出口贸易波动明显。2011年，成人纸尿裤和成人纸尿片的出口量比上年大幅增长，护理垫的出口量小幅下降，这3类产品的国内消费量则均有大幅增长。根据生活用纸委员会的统计，2011年成人纸尿布产量约9.37亿片，出口量约2.73亿片，消费量约6.31亿片。护理垫的产量约7.57亿片，出口量约2.96亿片，消费量约3.77亿片16、。国内成人失禁用品合计市场规模约16.36亿元，比2010年增长33.9%。2011年中国成人失禁用品的消费量比2010年增长了35.5%，其中成人纸尿布消费量增长31.2%，护理垫消费量增长43.3%。在按片计的总消费量中，纸尿裤占41.0%，纸尿片占21.6%，护理垫占37.4%。外销市场方面，成人纸尿裤出口量增长50.0%，纸尿片出口量增长263.2%，但护理垫的出口量下降8.1%。我国成人失禁用品市场处于发展初期，由于基数低，所以增长率很高。预计市场渗透率将从目前的约3%，增长至2020年达到接近10%。宠物卫生用品在目前的中国大陆，宠物用品市场是一个正在起步阶段的成长型市场。有一些欧17、美等发达国家或地区在产业转移的过程中，将一些宠物用品的生产制造环节转移到了中国大陆，但他们的设计和市场基本上还是留在了本国或本地区，所以形成了今天中国制造的宠物用品大多用于出口的市场现状。这也跟中国目前的宠物用品市场尚不成熟有关，其中没有形成很好的宠物文化是其因素之一，加上政府对宠物消费的态度并不明朗。大多数宠物用品生产商还处在观望或准备开发阶段。中国市场的快速发展，让我们的宠物行业迅速壮大。但是，速度也是一把双刃剑，给我们带来成果的同时也存在一些问题。我国宠物行业虽然已经发展了十多年，但是与国外发达国家相比还处于行业发展初期，就目前中国总人数和整体犬猫数量来分析，存在着严重的比例不均衡状态，18、实际表现为人口数量远远大于所拥有宠物的数量，从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来看，北京为7.5%、上海为4.5%，全国仅为1.7%。相关统计数字表明，国内市场的销售总额同宠物大国的美国日本有显著的差距，一方面说明了国内与国际市场的巨大差距，也说明了国内市场在未来将面临更大的商业机遇和发展空间。特别是随着未来消费意识的进步，农村逐步向城市化转移，犬猫宠物拥有量的逐步增长，都会进一步带动整个宠物行业的迅速发展。预计中国宠物行业将以每年35%的速度保持持续增长。 2.2项目建设的必要性和意义2.2.1 成人卫生用品1、成人失禁用品的需求正在形成需求和消费欲望这是市场存在的首要条件。过去，由于社会发展19、的阶段性限制，人们还不知失禁用品为何物。但时至今日，随着社会的进步，成人失禁用品不仅已经出现，而且正朝着科技化，人性化的方向发展，在技术上已经可以为广大消费者提供日趋完美的失禁解决方案。同时，由于生活水平的提高，消费者的需求意识正在觉醒，消费欲望不断增强，这就为成人失禁用品市场的成熟打下了坚实的基础。在中国，这方面的需求尤其突出。中国长期以来奉行独生子女政策，现在每个年轻人需照顾4位以上的老人，子女们有孝心，也想尽孝，但激烈的社会竞争环境，导致他们的时间和精力都成了稀缺的资源。在河南省开封市，有一位身患尿失禁之疾的老人，儿子远在千里之外的南方工作，从事IT行业，已经数年没有回家。老人思儿心切，20、在催促儿子回家无果的情况下，老人一气从二楼跳下，摔断了腿。儿子得到消息后，连夜赶回。老汉感叹地说：要想儿子回来看你，摔断腿是最好的办法。此后，有孝心，但没有时间的儿子每月定时从南方寄回二箱“健朗”牌成人纸尿裤，用以维系已经渐谈的亲情。2、成人失禁用品市场潜力巨大据2009年中国国家统计局的有关数据，2009年我国60岁以上老年人口已达1.69亿人，占总人口的比重超过了10%，其中北京达18.6%，上海达19.8%。按国际惯例，老年人口超过10%就算是老人社会了，中国从2009年起已经进人了这一行列。更为可观的是，从2009年开始，中国60岁以上老人每年将以超过1000万人的速度递增。有关部门估21、计：十年过后,中国全国60岁以上老人将达到4亿人以上,这里尚不包括需要全天候护理的病、残、痴、呆等各种人员。众多的老年人口，这将是一个有待挖掘的，所剩不多的商业处女地。在日本，60岁以上的老人每年增加80万,总人数达2900万人,占总人口的22.7%。特别是女性，65岁以上占全体女性的25.4%,也就是说,每4个女性中就有一个超过65岁。男性超过65岁的则达19.9%,占1/5。此外，如将龄放宽至60岁，刚人数达到6000万人。65岁以上老人需护理的占12%，其中卧床6%，痴呆1%，体弱5%。他们的成人失禁用品基本上由政府买单，因此用量及原材料的使用档次都相当高。据有关资料，日本的护老机构平均22、每2小时为老人更换一片成人纸尿裤。同时，日本有关资料还显示，其成人纸尿裤的销量是婴儿纸尿裤的6倍。在欧、美、日等发达国家，近几年成人失禁用品的生产和市场增长都比较快，从整体市场而言，产品的生命周期已处于发展期的后半期，发展速度也正以每年2位数的增速跑步前进，距离产品的成熟期已经不远。并且，成人失禁用品的产品需求日趋多样化，已不仅仅限于成人尿裤、成人纸尿片、成人尿袋、床垫和看护垫。此外，根据中国卫生部门的统计，中国60岁以上的老人中，8%的男性及15%的女性需要使用失禁用品。我国应护理老人2009年达6087万人，另外全国65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人，再加上其他失禁病人，需要用成人失23、禁用品的总人数近7000万人左右。按人年均消耗1920片（每月二箱）成人尿裤或失禁垫计算，年需求量达1344亿片，市场容量十分巨大。同时，吸毒人员中（含摇头丸），吸毒史超过一年的，100%需要使用失禁用品。因为正常人的膀胱容量为300至350毫升，而吃摇头丸人士的膀胱容量只有15毫升至30毫升，据说他们每15分钟左右就要上一次厕所，如果出门，失禁就成了每时每刻都要应付的事情。在外国，这些人员所使用的是失禁用品通常是成人拉拉裤。成人拉拉裤因为类似三角内裤，轻薄贴身，吸水力强，穿着十分方便稳固，对社交活动甚至体育运动都几乎没有任何影响，因而成了轻度失禁者的至爱。事实上，成人拉拉裤也正为国人所接受。24、在世界范围内，成人失禁用品市场渗透率最高的是日本，为80%；北美次之，为65%；西欧则为58%；其他地区仅为2%；世界平均水平为12%；而在中国则不到1%。中国庞大的老年人口数量，超低的成人失禁用品市场渗透率，有待完全觉醒的市场需求，将造就一个潜力非比寻常的成人失禁用品市场，也必将为生活用纸行业打造出另一片新天地。3、成人失禁用品购买力不断上升改革开放30年来，中国的经济、社会和人民生活发生了翻天覆地的变化。从20世纪80年代开始，中国的经济平均以9%以上的速度高速发展。到2000年底时，中国人均国内生产总值已经超过800美元，人民生活水平总体上达到了小康水平。更为可喜的是，根据近日相关报道，25、2008年中国GDP高达48585亿美元，高于一直排在世界第二的日本（日本2008年为48440亿美元）。同时，中国部分地区的人均GDP更进入世界前列。如2007年深圳特区的人均GDP为1360713.31元人民币,大庆为89962.56元人民币,珠海为66550.61,上海为65934.43元人民币。同时，衡量和比较生活水平的一个重要指标是一个国家或地区的恩格尔系数。所谓恩格尔系数，即食品消费的支出占家庭总支出或总收入的比例。一般来说，恩格尔系数60%以上为贫困：50%-60%为温饱：40%-50%为小康：40%以下为富裕。20世纪80年代初，中国城镇居民的恩格尔系数为56.7%，农村居民的26、恩格尔系数为61.8%，接近或超过了贫困标准。而30年后的2009年，中国城镇居民的恩格尔系数已经下降到29.2%。2008年，部分大中城市的恩格系数已低于15%，开始迈入富裕水平的门槛：而沿海农村居民的恩格尔系数则下降到30.1%,也已超过小康奔富裕。随着生活水平的提高和我国独生女子家庭中退休老年人的增加,拥有强劲购买力的老人们深感依靠子女的服侍不方便,大部分都愿意自已花钱买成人失禁用品,并不断追求舒适的生活境界和高标准的生活质量。同时，80后及90后的年轻人收水平也已今非昔比,购买力不容忽视。可以预见：中国成人失禁用品在原使用基数很低及购买力高速增长的情况下将有一次飞跃式“井喷”的发展。227、.2.2 宠物卫生用品任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个贯通上下游的产业链。宠物行业也正在由一个边缘产业逐步形成规模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的行业相似，还依旧存在着各种问题。根据多年来对行业的了解，分析市场调查的情况，归纳行业内存在以下几方面问题： （1）出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价等压力，一方面又要维护国内出口产品的价格优势，造成出口产品利润逐年递减，甚至形成一种假繁荣现象。因此未来的外贸企业将逐步向国内市场转移,但是，由于受到市场份额的局限性，产值产量相应会受到一定制约，必须开始研究内销市场的销售门道，这是出口商在未来将要面临28、的一个挑战。 （2）由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受到控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影响。 （3）以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定的发展空间和潜力，但由于缺乏行业内标准的制定，一些不规范企业不求商品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低价占领市场，而追求品质的企业却由于成本过高，逐步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总体影响了整个行业的健康发展。 （4）零售业延续了整个国内宠物市场不均衡的发展状况, 由于缺乏一29、些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的局面，例如北京，宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的认定，包括宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个有序的管理标准。 由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及3050平米的一店多能的销售窗口必将造成无序的竞争。据统计全国目前近80%的店面几乎都处于惨淡经营的状态，这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者利润的严重流失。一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售店面为了吸引更多的消费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至用接近成本的销售价格作为噱头来扰乱市场，这都会影响着整个行业有序地发展。 另外一些毫无行业准则的加盟商在严重缺乏30、市场运营以及店面经营经验的条件下，在市场中进行错误的诱导，也在制约整个行业的良性发展。 （5）虽然行业内的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且逐渐出现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个行业增长空间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货等违规行为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成熟市场的失败，都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商出现对经营信心的不足。同时，由于现阶段的各种限制，进口产品稀缺，造成大家都集中在几个品牌的竞争基础上，价格利润都不断受到干扰。这些都成为目前经销商的主要困惑和瓶颈。近年来国际市场对宠物尿垫的需求日益提升，国内也有多家企业涉足其中，目31、前国内生产宠物尿垫的企业多达600多家，大部分做出口和OEM订单。 其生产规模较大的企业有泰州远东纸业有限公司、丹阳金晶卫生用品有限公司、芜湖xx卫生用品有限公司、南通锦程护理垫有限公司、浙江省义乌市华美卫生用品有限公司、常州市梦爽卫生用品有限公司、烟台格莱德宠物用品有限公司、浙江中美日化有限公司、江苏中恒宠物用品有限公司、文登沁源卫生用品有限公司。随着宠物尿垫出口的畅销，国内很多生产卫生护理用品的企业纷纷上了宠物尿垫生产线，宠物尿垫企业生产集中度较低。综上所述，本项目的建设符合市场的需求，市场前景广阔，不仅是必要的而且是及时的。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模项目总用地32亩，总投32、资11500万元，采用自有技术，购置先进的高速生产线，建设34000平方米厂房及配套设施，建设环保尿垫及纸尿裤项目。3.2 产品方案建立从原材料基地供应，质量保证体系和市场交易完整的环保卫生用品产业链，项目建成后可实现年产尿垫6亿片、纸尿裤1.6亿片的产能。通过该项目建设，提高装备水平，加大公司技术投入，提高原料进厂的检测水平，生产过程和产品的检测水平，增强公司质量安全的检验测试能力，规范检测程序，扩大检测范围，进一步提高检测结果的准确性。使公司的检验技术、检验手段达到国际先进水平，能够满足对原料、半成品、产品的质量安全检验要求。序号产品名称规格单位生产规模1尿垫系列吨6000000002纸尿33、裤系列吨160000000第四章 场址选择4.1 场址所在位置现状项目位于芜湖市xx经济开发区，水电气供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。xx区区位条件优越，居中靠东，连南接北，以xx区为中心，以4个小时为半径，可达38个城市。交通优势明显，小杨村铁路编组站、芜湖长江大桥、合芜、芜宣、芜马、芜铜高速等路网在区境内纵横交错。基础条件较好，区境内有国家级经济技术开发区、出口加工区、江北产业集中区、城东新区、朱家桥外贸码头，以及安徽工程大学、皖江学院、芜湖职业技术学院。旅游资源丰富，有三国历史遗迹“蛟矶庙”，有亚洲最大的第四代主题公园方特欢乐世界、融入中国元素的现代综合性主题公园方特梦幻王国，34、与黄山、九华山并列为安徽旅游最佳目的地。另外还有神山公园、中央公园和扁担河景观带等多处自然人文景观。建区以来，全区人民秉承敢闯、敢试、敢为人先的精神，锐意进取，开拓创新，经济保持了持续平稳健康发展的良好势头，文化教育卫生体育等社会事业蒸蒸日上，城乡基础设施配套不断完善，人民群众生活居住环境日益改善，城乡居民幸福指数逐年提高。到2012年底，全区地区生产总值由建区初期的不足2亿元提高到169.2亿元，财政收入由1400万元提高到21.1亿元，农民人均收入由705元提高到9679元。先后荣获国家级“科技进步先进区”、“残疾人社区康复示范区”、“养老服务示范区”、“计生优质服务先进区”和省级“社区建35、设示范区”、“全省平安区”、“就业示范区”、“教育督导优秀区”、“社区教育实验区”、“发展民营经济先进区”等多项荣誉。随着芜湖城东新区的快速建设，xx区正努力打造皖江“核心”城市的政治、文化、金融商贸中心。“十二五”期间，敢闯、敢干、敢为人先的xx人民，今后五年政府工作指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展为主题，以全面转型、率先崛起为主线，以自主创新为动力，以“富民、强区、和谐”为目标，全力实施“创新驱动、产业转型、文化引领、跨江联动、城市提升”五大战略，着力推进皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新试验区建设，促进产业高端化、城市现代化、环境生态化，整体提升江36、南，全面启动江北，实现跨江发展，两岸互动，努力建成支撑芜湖、引领皖江的商务中心区、产业转型示范区、跨江发展先行区、文化魅力新城区。综合考虑未来发展趋势和条件，新一届政府在确保完成“十二五”“12361”奋斗目标的基础上，确立主要经济发展预期目标是：到2016年，实现地区生产总值370亿元；累计完成全社会固定资产投资1600亿元；实现工业销售收入750亿元；财政总收入35亿元；人均地区生产总值12万元。今后五年经济和社会发展的主要任务是：确保城乡居民收入比2010年翻一番，促进产业高端化、城市现代化、环境生态化，整体提升江南，全面启动江北，实现跨江发展，两岸互动，将xx区建设成为支持芜湖、引领芜37、湖的商务中心区、产业转型示范区、跨江发展先行区、文化魅力新城区。4.2 场址建设条件地理位置xx区位于芜湖市东北部。成立于1990年，由原裕溪口区、四褐山区、郊区3个区合并而成，沿用芜湖古称“xx”、“长江”之意而得名。xx跨江分布，东连马鞍山市当涂县，南邻芜湖市镜湖区、芜湖县，西接马鞍山市含山县、芜湖市无为县，北靠马鞍山市和县。现辖沈巷、二坝、汤沟3个镇与清水、官陡、湾里、四褐山、裕溪口5个街道办事处及xx经济开发区（省级）。国土总面积697平方公里，总人口48.2万人（含芜湖市经济技术开发区）。4.2.2 气候条件芜湖市属亚热带湿润季风气候。光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温15-138、6摄氏度，日照时数2000小时左右，年降雨量1200毫米，无霜期每年达219-240天。4.2.3.1温度a 极端最高气温 39.5b 极端最低气温 -13.1c 最冷月平均气温 2.9d 最热月平均气温 28.7e 年平均气温 16f 室外计算干球温度采暖 -2冬季通风 3夏季通风 32冬季空调 -5夏季空调 35夏季空调日平均 32.2g 夏季室外平均每年不保证50湿球温度 28.2h 日平均温度小于、等于+5的天数 103d4.2.3.2 相对湿度a 最热月相对湿度 80%b 最冷月相对湿度 77%4.2.3.3 雨量a 年总降雨量 1906.5mmb 日最大降雨量 233.2mm4.239、.3.4主导风向及频率a 主导风向及频率 东风17 16b 夏季 东风17 15c 冬季 静风与东风20 134.2.3.5室外计算风速a 夏季 2.3m/sb 冬季 2.4m/s基本风压 330-410N/基本雪压 320-370N/大气压力a 冬季 102.39KPab 夏季 100.28KPa最大冰土层深度 0.09mm最高地下水位 0.4-0.7m(地表滞水)4.2.3 项目所在地的社会经济概况xx区是芜湖市最重要的区域之一，是芜湖市最重要的工业区，国家级芜湖经济技术开发区、出口加工区、朱家桥外贸码头、长江最大内河煤炭中转港、芜湖铁路和公路枢纽都坐落在区境内，区域工业已形成汽车及零部件40、电子电器、金属加工、机械及模具制造、生物药业等产业群。同时xx区是芜湖市的政务中心区，未来的金融、商贸、文化、物流中心，区域内拥有方特欢乐世界、华强文化科技产业园、方特梦幻王国等为代表的文化品牌，未来将依托城东新区、文化创意产业园等载体，重点打造文化创意、金融服务、现代物流、专业大市场、旅游休闲等产业。4.2.4项目所在地能源消费情况“十二五”期间，芜湖市经济社会发展的主要目标是：综合实力实现新跨越，努力实现“12861”发展目标。强化节能减排工作责任制，确保完成节能减排目标任务。从源头抓起，严禁高耗能、高污染产业准入。到2015年，芜湖市单位地区生产总值能耗比2010年下降17%，能源消费41、增量控制在580万吨标准煤左右。4.2.5 项目所在地能源供应现状4.2.5.1 水资源及消费现状：芜湖市属于长江水系流域，青弋江在芜湖市区汇入长江，扁担河在本区域北部汇入长江。长江主体水域的水质符合“地面水环境质量标准”中二类水体标准。青弋江流量较小，目前水质较差。市区湖塘水量，多被污染。目前，芜湖市建有三座净水厂，均以长江为水源，沿江布置在城北、城中、城南。城市日供水能力达72.5万吨，xx区日供水能力22万吨。4.2.5.2 电力资源及供电能力：xx区境内拥有500kV变电所1座，220kV变电所4座,110kV变电所5座。4.2.5.3天然气供应能力芜湖市作为“西气东输”工程的受益城市42、，从2003年底芜湖市主城区的管道燃气开始逐步由人工煤气过渡到天然气，逐步扩大供气规模，进一步完善天然气门站、常输管线、区域管线、市内管线等燃气输配系统。沿205国道进入芜湖市门站，管径为DN350，到达芜湖市天然气门站的压力不低于2.0Mpa。随着芜湖市政府大力推行清洁能源举措，天然气的管道、站点等设施逐渐完善，形成了完善的天然气供应网络，因此天然气的供应条件优越，有可靠保障。4.2.6交通运输概况铁路：芜宁、芜铜、淮南、皖赣、皖浙五条铁路在此交汇，接通京广、京沪、陇海和浙赣线。沿江城际轻轨安庆一芜湖一南京一上海，与苏浙沪紧密相连。公路：沿江、芜杭、合芜、芜太四条高速连接杭州、南京、上海、重43、庆、武汉等大城市和城市集群。205和318两条国道贯穿城市，联通南北。航空：芜湖附近有南京禄口国际机场。港口：芜湖港是长江溯江而上的最后一个深水港。境内朱家桥外贸码头可常年停靠万吨级货轮通往世界各地。境内裕溪口煤炭专运码头是长江上最大的现代化内河煤炭中转港。芜太运河起自安徽，止于太湖，直通上海，航程比绕长江缩短运距100公里。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 技术目标1、工艺水平：依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。2、装备水平：按照国家有关技术政策要求44、，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。3、管理水平：公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。4、人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。5.1.2 产品质量指标生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量关，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。45、5.1.3 项目工艺流程图项目产品生产工艺流程5.2 主要设备方案5.2.1 设备选购原则1、满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。2、根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。3、具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。4、节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。5、设备性价比好，售后服务规范。5.2.2 设备选择和配置注意事项1、合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。2、引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹46、配和衔接。3、对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。4、根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3 主要设备采购方式项目所需关键设备及节能设施均采取招标方式进行采购行为。5.2.4 主要设备选购清单：设备选购清单序号设备名称单位数量单价金额1高速生产线套265013002普通生产线套343012903线热熔胶机系统套51809004数码全自动检针机台10353505线刮枪支5157568倍生产线相机台513657半自动包装机台515758成47、裤热熔胶系统套5522609成人护理垫包装机台52.512.510成型机台52311511传感器套件台101111012热熔胶系统台2224413打包机台51.2614雕刻辊套52.41215堆垛机台2357016粉碎机台653017封箱机台20.5118负压风机台21219干燥设备台213.927.820高分子下料设备台27.715.421高速高容量控制器台210.420.822高速刮枪台64.325.823高速容量控制器台35.115.324刮枪台29.619.226花辊台41.35.227加湿机台50.31.528检针机台61.27.229胶机系统台2306030胶枪设备台220403148、搅拌机台50.31.532科普柯空压机台23.77.433空压机台30.92.734控制模块台22.34.635冷干机台80.43.236离心机台40.62.437理片机台25.811.638螺杆机台23.87.639霉菌培养箱台20.40.840培养箱台21.22.441喷码机台22.24.442喷枪台20.91.843热熔胶系统台2265244柔版印刷机台2357045色母机台41446伸宿辊道台20.20.447数码金属控制器台62.313.848水处理设备台23.36.649水分测定仪台20.30.650水性胶机台41.66.451条状枪台40.75352网压上辊台23.67.253未49、处理浆粉碎机台24.18.254无动力锟道机台20.20.455液体喷涂机台27.114.256液压车台20.20.457印刷机台26.51358影响系统控制器台320.561.559影像系统(新线)台218.136.260油泵台20.5161造粒机台22.14.262真空料斗台100.4463振动筛台20.61.264纸尿裤包装机台22.85.665自动包装机台4208066通风空调及除尘系统套2200400合计58005.3 工程方案主要建设内容：总建筑面积34000平方米，以满足项目产品的生产需要。第六章 主要原材料、动力供应本项目产品生产所需的原辅材料及燃料动力在国内市场有着稳定采购渠50、道，能有效保障原辅材料及燃料动力的质量、用量、交货期、信誉服务，通过本项目建设使所需的原辅材料及燃料动力用量有所下降。预计本项目达产年所需的主要原辅材料及燃料动力消耗变化量见下表。主要原辅材料需求表序号产品名称规格单位需求数量1卫生纸440mm吨60002无纺布450mm吨45003PE膜450mm吨60004木浆进口木浆吨53005高分子进口高分子吨2700主要动力需求表序号产品名称单位需求数量01电万度/年428.402水万吨/年0.23第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总图总平面布置原则总体布局按高要求和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，51、并符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求生产工艺流程最短，输送方便；根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置各生产设施。7.1.2 总图布置方案充分利用土地，合理布置，保证项目各项工艺流程最优化。7.2 场内外运输项目生产利用的运输设备，内部采用叉车满足场内运输需要，厂外运输利用社会运力来完成。7.3 公用辅助工程7.3.1 给排水工程 7.3.1.1给水工程：（1）给水水源采用城市自来水作为工厂的给水水源。从厂区的城市自来水干管上引入。（2）给水方式厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。 从市政供水管网中引入DN250的给52、水引入管，同厂区的环状管网相连接，厂区环状管网的管径为DN250。生产、生活给水均采用市政压力直供的供水方式。室内外消防给水系统均采用高压制。厂区消防给水管网布置成环状，埋地敷设，生产、生活、消防合用的给水干管管径为DN250。沿道路设置室外地下式消火栓，其间距不大于120m。（2）排水工程：项目区排水实行雨污合流。项目所排废水主要为生活污水及清洗设备、工作服、地面等排水。厕所排水在厂内设有化粪池进行处理，清洗用水设有污水处理装置，达标后将与雨水一起直接排入城市污水管网，无需新增排水设施。7.3.1.2排水工程：（1）排水方式严格采用分流制排水系统，即雨水与污水分开排放。雨水计算就近采用芜湖市53、暴雨强度公式：i=9.96（1+0.98lgP）/(t+5.40)0.85 (L/shm2)式中：设计降雨重现期：厂区取P=1年；建筑物屋面排水取P=10年。厂区平均径流系数取=0.65，地面集水时间t1015分钟。（2）排水系统厂区设计雨水口和雨水暗管，雨水管道就近排入市政雨水管网。厂区设计污水暗管，将全厂污水排至厂区的市政污水排水干管。 粪便污水经化粪池处理后排入厂区污水暗管。 食堂含油污水经隔油除渣后排入厂区污水暗管。 雨水口采用平篦式，检查井均选用砖砌圆形检查井，非金属井盖及井座。检查井在路上的井盖采用重型井盖，路外的均采用轻型井盖。7.3.2 供电工程项目区域附近设有多座中心变配电站54、，供电引自供电局110KV变电站高压线路，供电设施能满足本项目的需要，无需新增供电设施。7.3.3 通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施：利用原工业园区通信线路系统及闭路电视监控系统。7.3.4其他设施其他设施及系统均利用园区内设施及系统，能保证项目正常运行。第八章 节能8.1用能标准和节能规范1.中华人民共和国节约能源法（自2008年4月1日起施行）2.中华人民共和国可再生能源法（自2006年月日起施行。）3.民用建筑节能条例（自2008年10月1日起施行）4.公共机构节能条例（自2008年10月1日起施行）5.中华人民共和国电力法（自1996年455、月1日起施行）6.中华人民共和国建筑法（自1998年3月1 日起施行）7.中华人民共和国清洁生产促进法（自2003年1月1日起施行）8.中华人民共和国计量法（自1986年7月1日起施行）9.中华人民共和国循环经济促进法（自2009年1月1日起施行）10节约用电管理办法11国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定12固定资产投资项目节能评估和审查暂行管理办法13.安徽省实施细则14. 安徽省节约能源条例15.安徽省主要工业产品能耗限额（试行第1-5批）。16.安徽省主要工业产品能耗限额管理办法（试行）17、芜湖市关于加强新建工业投资项目56、管理的意见8.2项目主要耗能工艺、设备项目主要用能为电、水。1、本工程的主要功能为生产用房，用电指标按70W/计算，设备装机容量暂按2380kW，年电能消耗量428.4104kWh。负荷等级除应急照明及通信设备为二级负荷外，其余为三级负荷。2、项目年耗水主要为生活用水，用水量标准：50（L/人天），每天按150人计；则用水量为：15050300/1000=0.23104 m序号名称单位消耗量折算系数折合标准煤（t）1电万千瓦时428.4当量值0.1229 kgce/（kWh）526.5等价值0.303 kgce/（kWh）1298.052水万吨0.230.085 7 kgce/t0.20合计当57、量值526.70等价值1298.25项目年综合消耗能源折标准煤526.70吨（当量值）。8.3节能措施和节能效果分析8.3.1节能措施8.3.1.1电能选用的热加工设备（电能转换为热能）和冷加工设备（电能转换为机械能），均是国家节能（节电）认证的产品，以提高电能利用水平。现在企业运行的公用动力设施（包括变压器、空压机、水泵、风机和空调设备等）均是国家节能（节电）认证的产品，以提高电能利用率。在厂区变电所用电容器进行无功补偿，提高用电负载的功率因数，降低电网线损耗。如补偿前功率因数为0.70，补偿后为0.92。8.3.1.2 自来水按照水法第五十一条和评价企业合理用水技术通则6.3.1的规定，工58、厂用水分类配备节水装置和器具，如循环冷却装置等，以达到最佳利用水资源。为了节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头、冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门和水龙头），防止跑、冒、滴、漏。8.3.1.3建筑节能厂（库）房的屋面和窗台（在1.2m以上）以上墙面采用双层压型钢板（中间夹100厚超细玻璃丝棉毡保温层），窗台以下墙面采用砖墙。窗户选用塑钢窗，大门选用平开门保温大门、钢制保温门等。建筑物的空调温度每100平方米（标高8米）降低1,消耗1042(kJ)的热能，根据气温变化，调节空调温度，实行优化控制，减少热能消耗。空调一般温度设定以26以59、上为宜，制冷时室温调高1，制热时室温定低2，均可省电10以上，而人体几乎觉察不到温度的差别。8.3.1.4 强化节能管理每二至四年进行一次能源平衡测试，并据此制定切实可行的节能措施。同时，为了节约能源，在分公司内将实行能源管理制度，在企业设备折旧资金中提取一定比例的费用，用于节能技术改造。每年应安排一定数额资金用于节能科研开发、节能技术改造、节能宣传与培训。第九章 环境影响评价9.1 设计依据根据中华人民共和国国务院253号令建设项目环境保护管理条例和环境影响评价法及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则60、，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保芜湖市xx经济开发区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合芜湖市xx经济开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：1） 国环字（86）002号文建设项目环境保护设计规定。2） 国环字（86）003号文建设项目环境保护管理办法。3） 建设单位提供的有关技术资料及当地环保部门提出的意见。4） 工业“三废”排放度生产标准5） YB9066-95冶金工业环境保护设计规定6） GB3905-1996环境空气质量标准二级标准7） GB8978-1996污水综合排放标准一级标准8） GB1661、297-1996大气污染物综合排放标准9） GB12348-90工厂企业厂界噪声标准二类标准昼间60 夜间 50 等效声级Leq：dB（A）9.2 场址环境条件项目厂址位于芜湖市xx经济开发区，园内无污染型企业，各方面环境良好。9.3 项目建设和生产对环境的影响9.3.1 项目建设对环境的影响1.项目实施过程中的生态影响项目实施过程中的场地平整、道路修筑和建筑物基础的开挖等施工过程，对厂区周围的生态环境产生一定的影响。主要表现为一定范围的植物被破坏、表土疏松，遇降雨时易产生水土流失等，破坏自然生态环境。根据场地的平整、道路的开挖等工程量与场地面积，参考水土流失经验公式计算，填埋场施工期间的水土62、流失量约为200300吨。工程施工期间，挖驱的泥土通常堆放在施工场地，直至工程逐项完成，短则几个星期，长则数月。堆土裸露，干旱风至，以至车辆过往漫天尘土，使大气中悬浮物含量骤增，周围环境空气质量下降。2.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。3.项目实施工程生活垃圾的影响工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临近住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。9.3.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响1生产废水：无2生活63、废水：100立方米/日，主要为厕所排水。3废气：无。5粉尘：无粉尘产生。6噪声：主要产生于设备。9.4 环境保护措施方案1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面25时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的64、情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证65、居民区的声学环境质量。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.废渣处理方案项目产生的废渣主要为废包装材料及其它杂物。对废包装材料收集后定期送废品站回收；其它杂物运往指定地点丢弃。5.噪声控制拟建工程的噪声源主要机械噪声源。拟建工程实施时，拟采用减震、消声和隔音等措施，以降低噪声污染。6.废水处理本项目中所排废水主要为生活污水。实现达标排放。9.5 绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗66、污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达12%。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定的精神要求编制本篇章。10.2 安全卫生措施1.车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置；严格控制物料堆放高度。2.工人在操作机械设备时穿防护服、戴手67、套，以防烫伤和被废屑的飞溅伤害。3.用电设备接地采用TNCS系统，厂房内除供有380V电 压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。4.电气安装执行机械工厂电力设计规范，专用保护的截面积应符合规范要求。5.车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连 接，并按单机装设漏电保护器。6.所有手持电动工具应执行国家标准GB378793的规定，应采用二类三类设备。7.电焊机设有保护接地和保护接零。8.所有车间将安装更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。9.为了便于更好的通风，将在车间屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。10.工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。11.自68、然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生 产车间照度符合国家标准GB500342004、GB/T817697的要求。12.危险区域将安置警告标志。13.机械设备的使用、维护、检修应制度化。14.车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。15.厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。16.车间主要噪声源为风机、水泵等，采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。17.根据机械工人电力设计规范（JBJ696）规定，厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻69、不大于4欧姆。10.3 消防10.3.1 设计依据（1）中华人民共和国消防法（1998年9月1日起施行）；（2）建筑设计防火规范GBJ16-87（现行修订本）；（3）建筑物防雷设计规范GBJ50057-94；（4）建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997版）；（5）消防安全标志GB13495-92；（6）消防安全标志设置要求GB15630-95。10.3.2 消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）消防水源取自厂区70、城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）生产车间室内按灭火器配置设计规范要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 项目组织机构本项目组织实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。11.2 人力资源配置11.2.1 人员配备项目建成投产之后，总需求为150人。本项目按1班制8小时计算，以实现生产纲领7.6亿片/年的产能。11.2.2 员工来源员工中的高级人才为整合国内外优势资源进行高71、端人才引进，同时自主培养核心技术骨干。对于技术工人，一部分从其他同行业企业吸纳有丰富工作经验的技师，一部分从中等或高等职业技术学校择优录取；技术人员可从优秀企业吸纳，也可以从大学院校招入；管理干部可从公司内部抽调或从技术人员、优秀技工中培养提拔。11.2.3 人员培训培训内容为政策法规、生产操作规程、专业技能、安全生产知识、生产管理等，公司统一购置教材，有计划地聘请专家教授授课，对企业人员实行分级培训，即企业人员采取“送出去”和“请进来”的方式，每年2次以上派送出去培训或请有关专业技术人员来公司授课。为了确保培训收到良好效果，公司实行培训学习考评制度，实行岗位绩效管理。公司对聘用的各类人员进行72、不同的岗位计划培训：包括新员工入职培训。各种岗位培训；岗位应知应会培训；专业技能培训、管理人员培训、高层管理人员培训；三级安全教育培训；特殊工种培训等。本项目实施后，所有上岗人员必须经过培训方可上岗操作，未经培训的人员不得上岗。第十二章 项目实施进度12.1 建设工期本工程建设工期为两年。12.2 项目实施进度安排本项目2015年5月开始筹备，2017年4月完工进行试运行，2017年5月投入使用。具体进度安排如下2015年5月，项目前期工作；2015年6月-7月，施工图纸设计；2015年8月-2016年7月，土建工程；2016年8月-2016年12月，招标、定购、2017年1-3月，安装及单机73、调试；人员培训；2017年4-5月，交付使用、正式运营；12.3项目实施管理 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。 落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。 加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部74、门做出的决定予以落实。 项目达到设计要求，通过政府相关部门组织验收。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。 在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第十三章 招标方案13.1 编制招标计划的依据中华人民共和国招标投标法机电产品国际招标投标实施办法（商务部13号令）工程建设项目货物招标投标办法（七部委27号令）13.2 招标内容1.根据中华人民共和国招标投标法及相关法律法规要求，在本项目建设中，安装工程、设备采购等均采用公开招标方式75、，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他13.3招标要求 投标人资质要求安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。13.3.2 招标信息发布根据国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒76、介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省经济委员会指定的发布招标公告的媒介上。13.3.3 招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第十四章 投资估算与资金筹措14.1编制概况环保尿垫及纸尿裤项目在芜湖市xx经济开发区总投资115077、0万元，占地32亩，建设尿垫及纸尿裤高速生产线。建筑面积34000平方米。14.2编制方法1.工程费用采用安徽地区类似工程指标估算。2.设备购置费采用市场询价，已包括设备运杂费。14.3投资估算依据(1) 估算范围包括固定资产投资和铺底流动资金；(2) 建筑工程按全国统一建筑工程基础定额（2000版）安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；(3) 设备购置及安装费：参照厂商询价；(4) 工程建设其他费用：按国家有关标准计提。(5) 建设期利息：根据中国人民银行最近发布的贷款基准利率计算其建设期利息；(6) 预备费：包括基本预备费和涨价预备费，因该项目建设期短，基本预备费按工程78、费用的3%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算。14.4 总投资估算本项目总投资11500万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金1500万元。14.4.1 固定资产投资估算固定资产包含土地：771.2万元厂房建设：2550万元设备购置：5800万元安装费：100万元建设期利息：715万元其他费用：63.8万元14.4.2 流动资金估算产品满负荷生产年需要生产流动资金1500万元，铺底流动资金按30%计算，铺底流动资金需450万元。14.5 资金筹措本项目共需资金11500万元，其中：企业自筹5000万元，申请银行贷款6500万元。本项目资金筹措符合79、国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。第十五章 财务估算与评价15.1 财务估算与评价的依据(1)投资项目可行性研究指南(2)建设项目经济评价方法与参数（第三版）(3)中华人民共和国公司法及其实施条例(4)中华人民共和国增值税法及其实施细则(5)中华人民共和国企业所得税法及其实施细则(6) 财政部颁布的企业财务制度、企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定(7) 国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定15.2 财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测价格参观现行价格，采用不含80、税价格。（2）本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目建设期按2年、财务计算评价期按12年，其中投产期第一年达到设计纲领的80%，第二年达产，满负荷生产期9年；项目总计算期12年。（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为12%。（4）主要税收费率序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额172营业税营业额53城市建设维护税增值税+营业税74教育费附加增值税+营业税35所得税应纳税所得2515.3 产品营业收入和税金估算15.3.1营业收入预测本次设计项目产品销售价格均按不含税价格计算。尿垫按照0.7元/片均价计算、纸尿裤按照1.1元/片均价计算，年实现销售收入59600万元。181、5.3.2营业税金及附加项目达产年营业税金及附加为197.2万元。15.4 成本费用估算15.4.1燃料动力费用本项目建成达产后其达产年燃料及动力费增加额为336万元。其他制造费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内同类企业的水平测算。15.4.2 工资及福利费项目达产年新增全年工资、附加及各项社会保险500万元。15.4.3 折旧及摊销费企业的折旧及摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，土地和其他费用按10年摊销。15.4.4 总成本费用产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行，根据本次设计82、的分年度生产纲领进行测算。生产成本费用53392万元。15.5 财务评价15.5.1 综合收入计算本项目建成达产后可得综合性收入59600万元。15.5.2 利润计算(1) 企业所得税项目建成后达产年上交新增所得税1502.7万元。(2) 项目建成后达产年新增利润总额6010.8万元，新增净利润4508.1万元。15.5.3财务现金流量分析本项目计算了所得税前投资财务现金流量和所得税后投资财务现金流量。经计算，所得税后财务内部收益率为41.3%，净现值(i=12%)为15442.7万元，投资回收期为4.65年（含建设期）。本行业的财务基准收益率为12%，基准投资回收期为8年。计算结果表明本项目83、财务指标均好于同行业平均水平。15.5.4 财务指标计算46.7164.44计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。15.6 项目风险分析1、盈亏平衡分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下： 47.29计算结果表明达到总生产能力的47.29%时，可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。15.7 财务评价结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，达产年正常年份(2019年)销售收入59600万元，净利润4508.1万元，投资财务内部收益率为41.3%。项目财务净现值为15442.7（ic=12%）万元。各项经济指标计算表明，本项目盈利能力84、指标高基准评价指标（基准收益率取12%），高于同行业平均水平，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。第十六章 效益分析16.1经济效益项目建成达产后，可实现年产尿垫6亿片、纸尿裤1.6亿片的产能，实现销售收入59600万元，利税8180万元，具有较好的经济效益。16.2环境效益分析项目的实施将改进工作环境，提高劳动效率。生产废弃物可送物资回收中心，进行回收利用，节约资源，非常有利于环保。16.3社会效益分析芜湖xx卫生用品有限公司拟实施的项目，以提高劳动生产率和产品质量为目标，产品市场广阔，不但将产生良好的经济效益，也必将产生积极良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：（一）增加国85、家和地方财政收入项目实施后，年平均新增销售收入59600万元，年平均新增税收3671.9万元。(二)带动相关产业发展本项目建设期间，可以带动当地机械、汽车、安装企业的发展；项目投产后，可以带动原材料等上游产业及外协运输企业的发展；新增生产能力可以更好地满足市场对卫生用品的需求，形成紧密衔接的产业链，产生良好的社会效益。(三)推动行业技术进步本项目的建成投产，会使公司的整体势力显著增强，公司将以此为契机，进一步加大新产品、新工艺的研发力度，这对我国智能制造装备行业的生产和技术进步都将起到积极的推动作用。项目实施后，有效地保护了环境，显示出企业良好的社会责任感，意义重大，有着良好的社会示范效益。第86、十七章 研究结论与建议（1）本项目的建设符合国家产业政策和投资方向。通过项目建设，购置先进的设备，符合产业政策和行业技术进步要求。项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)中第一类 鼓励类“鼓励类”十三、医药3、新型药用包装材料及其技术开发和生产（一级耐水药用玻璃，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料，新型给药方式的包装；药包材无苯油墨印刷工艺等） ”的范畴。（2）本项目采用的工艺技术路线合理，选用设备技术先进。项目产品为尿垫和纸尿裤，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。（3）该项目财务评价表明，项目建成达产后，需要员工150人，预计年销售收入59600万元，项目不仅具有较好的经济效益，其社会效益也比较显著。经以上分析，本可研报告认为本项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益，对促进安徽省芜湖市经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，争取早日投产。使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。