1、木业有限公司万亩油茶基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论61.1 项目概况61.2 报告编制依据71.3 主要研究范围及编制内容81.4 项目总体评价8第二章 指导思想、基本原则和总体思路92.2、1指导思想92.2 基本原则93.3发展目标103.4 总体思路11第四章 项目区概况124.1 XX县经济社会发展概况124.2 企业基本情况174.5 基地建设发展规划17第三章 项目建设背景与必要性173.1我国油茶研究现状173.2 项目建设背景203.3 发展油茶产业的必要性253.4 项目建设的可行性28第四章 市场需求分析364.1 我国油茶产品市场前景分析364.2 中国油茶产业规划384.3 市场竞争优势39第五章 建设条件与建设规模405.1 建设条件405.2 建设规模及内容415.5 绿化苗木生产技术方案44第六章 环境保护和节能方案536.1环境影响536.2.环境保3、护设施及措施546.3环境影响评价54第七章 劳动安全与定员、培训557.1 劳动安全557.2 组织机构与劳动定员557.3 技术培训56第八章 项目管理与实施计划578.1 项目实施管理578.2 建设进度安排58第九章 项目投资融资方案及财务分析599.1 投资估算与资金筹措599.2 财务分析619.3 风险分析669.4 经济效益和社会效益分析67第十章 结论和建议7010.1 结论7010.2 建议70 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：万亩油茶基地建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目主管单位：XX县林业局1.1.4 项目建设单位、法人代表、企业类型4、：建设单位 法人代表 XX企业类型 有限公司1.1.5 建设地点：油茶基地建设地点位于湘河、青山、过风楼、富水、城关、党马、试马和清油河等8乡镇的近50个村。加工厂位于富水工业园区。油茶林木良种生产繁育基地位于城关镇三角池、张家岗等村。1.1.6 建设内容：新建油茶食用油料林基地15万亩；油茶林木良种生产繁育基地215亩，其中：优良新品种油茶采穗圃80亩、良种生产繁育圃120亩、优良品种收集保存区15亩（包括建设塑料大棚、炼苗荫棚（炼苗场）、修建生产道路、生产用房、实验检验室、库房、晒场及相关的基础设施建设和购置检验、实验及育苗生产设备）；征地15亩，建设茶油综合加工厂一处。1.1.7 投资规5、模及资金构成：项目总投资26843.5万元，其中固定资产投资24777.1万元，流动资金2066.4万元。1.1.8 资金筹措：申请银行借款9698.19万元，建设单位自筹10667.31万元，申请国家扶持资金6478万元。1.1.9 建设期限：建设时间为2010年1月至2012年12月，共3年，加工厂计划2013年投入使用。 1.1.10主要技术经济指标：本项目建成实施后，正常年份年均实现销售收入16976万元，实现利润5425.39万元，上缴税金1806.46万元。1.2 报告编制依据投资项目可行性研究指南（原国家计委02年试用版）；中共中央国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号文6、件）；中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(讨论稿)； 国家发改委建设项目经济评价方法与参数； 国家林业局关于加快油茶种苗发展和强化质量管理的通知全国油茶产业发展规划（20082020）国家林业局林木种苗工程项目标准（试行）国家林业局2004年陕西省林业产业发展规划纲要（陕政办发200675号）； XX县国民经济“十一五”发展规划；XX县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定；中国林木种子区划（GB/T 8822.11988）陕西省种苗工程建设项目设计办法（试行）陕西省种苗工程建设良种基地项目试行标准。XX县人民政府第十七次常务会议纪要，2008年10月77、日XX县城乡建设规划； 项目单位提供的相关资料； 项目调研收集的有关资料。1.3 主要研究范围及编制内容按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的可行性与必要性、产品市场供求状况、建设规模、建设地址及建设条件、建设方案、环境影响、劳动安全与消防、劳动定员及经营管理、施工管理及进度、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析等内容进行分析研究，并提出研究结论。1.4 项目总体评价本项目具有良好的投资环境、经营条件，从项目所在地、周边省市及相应的市场需求和产业发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能8、力较强。经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟。因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章 指导思想、基本原则和总体思路2.1指导思想以科学发展观为指导，以建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系为总体目标，以国家大力发展木本食用油料基地建设为契机，以市场为导向，建设立足于XX，面向陕南及周边地区的油茶产业发展基地和良种示范、繁育基地，使其成为产权明晰、责权明确、管理科学的经济实体，形成相对完备的产、供、销、产业链，为农业产业结构调整服务和农民快速增收致富服务。2.2 基本原则1.坚持因地制宜，龙头带动，农9、民主体，注重实效的原则。逐步形成企业+基地+农户的发展模式，实现风险共担、利益共享新机制。2.坚持规模适度、分步实施，稳步推进的原则，促进油茶产业又好又快发展。3.坚持提高良种品质和产量的原则。立足当前，兼顾长远，充分利用现有条件进行建设，力争在短期内提供优质苗木，为食用原料林基地建设和群众脱贫致富服务。4.坚持规划科学化、管理规范化、质量标准化的原则，积极推广和应用先进、适用的新技术、新成果，提高基地建设和良种生产的科学技术含量和管理水平。5.坚持以科学技术为依托，高起点、高质量、高标准、高效益和可持续发展的原则。6.坚持“生态产业化，产业生态化”，生态与产业“双轮”驱动的原则。依托土地资源10、丰富的优势，把生态建设同发展地方经济紧密结合起来，积极探索油茶产业发展新模式。3.3发展目标3.3.1通过油茶产业基地的建设，力争使油茶新品种种植规模达到15万亩，当年油茶造林成活率95%以上，三年保存率90%以上，全县森林覆盖率提高4.3%以上；新品种油茶达到盛产期后，正常年份下，年平均生产油茶籽1.95万吨，生产茶油0.585万吨。逐步形成资源相对充足、利用水平较高、产出效益显著的油茶产业发展新格局。3.3.2 大力扶持油茶龙头企业基地建设，油茶产业基地建设由粗放分散型向集约规模经营型转变，建成具有试验、示范作用的食用油料林生产基地，极大提高油茶基地手产出规模和产出水平，形成相对完备的油茶11、产、供、销产业链条，提高产品的附加值。3.3.3 建立新型的林木良种繁育生产基地，实现生产集约化、管理规划化，为陕南秦巴山区油茶基地建设和各项生态工程建设提供优良繁殖材料，确保油茶良种生产达到一个新的水平；3.3.4建立完善的良种质量监测、检验体系，确保良种使用安全；3.3.5积极开展科学研究和实用技术开发，不断提高基地建设水平和良种生产水平，满足林业生态工程建设和木本油料林基地建设的需要；3.3.6良种繁育生产基地建成后，良种繁育基地在达到正常生产年份时，年生产油茶优质壮苗480万株，其中级以上苗木达到80%计384万株；穗条200万条，项目区油茶良种使用率达到100%，陕南地区油茶良种壮苗12、使用率达到80%以上，实现年产值776.0万元；3.3.7油茶产业对项目区农民增收的贡献率达到30%以上。3.4 总体思路3.4.1有效利用现有宜林地资源。油茶具有较高的经济价值，农民易于接受，是富民的好树种，在低山丘陵适生区域，充分利用宜林地资源丰富的优势，切实强化良种意识，加强质量管理，大力发展油茶林基地，置换部分耕地资源，缓解食用油料用地紧张和总量不足的状况。3.4.2要实现由传统林业向现代林业的转变，实现油粗放经营向集约经营的转变，必须加大科技含量和技术支撑的力度，把推广使用优良品种放在首要位置。在油茶采穗圃等良种基地建设中，必须使用国家审（认）定的油茶良种；通过良种基地建设，扩大良种13、苗木的供应量，确保新造油茶林优质高效，保障生产基地的高产稳产。3.4.3发展油茶产业是一项惠及百姓的富民工程，符合党的富民政策。按照市场化运作的方式，采用公司+基地+农户的形式大力发展订单油茶，从品种效益的单一性向多样性，低附加值向高附加值的方向拓展。公司按照一定的比例，适当提取企业利润，实行公司+农户的形式扶持油茶种植大户，扩大种植面积，提高原材料的产量和品质，实行定点收购，促进林农增收致富。3.4.4以适应产业化、商品化的需要，采用现代企业管理制度和运行机制，通过引进新技术和采用高科技的培育手段，建立立足于XX、面向陕南地区的油茶良种培育、示范、生产基地，为本县乃至陕南及周边地区提供一定数14、量的、生态和经济价值俱佳的优良苗木和繁殖材料，有利于合理的调整农村产业结构，增加农民的收入，易于形成规模效益，并使周围环境得到有效的改善。3.4.5通过扶持龙头企业和提高优质茶油产品的市场认可度，着力打造油茶市场知名品牌，不断增加市场份额，延伸产业发展经济链条，推进产业化进程，从而使促进区域社会经济的可持续协调发展。3.4.6 加大科技推广和技术培训工作的力度，强化油茶新品种、新技术的推广应用，通过技术示范、技术培训等形式，不断提高生产能力的专业技能，增强自我发展能力。第四章 项目区概况4.1 XX县经济社会发展概况4.1.1 地理位置 XX县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，秦、豫、鄂三省八15、县结合部，属长江流域的汉江水系，北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。总面积2307平方公里。4.1.2 自然概况地形地貌 XX县境内以低山丘陵为主。西南和北部较高，东南和中部较低，呈西北向东南倾斜。丹江自西向东横贯中部，把全县分为丹南、丹北两部分。全县平均海拔896.3米，1000米以下的低山丘陵地占总面积的77%。总体归类，全县地貌大致分为三类：一是河谷川道地貌区，分布于丹江两岸及其支流的县河、滔河、清油河、黑漆河等流域两侧的滩地、山前冲积扇等，地势较为平坦开阔，面积约20.7万亩，土层较厚，土壤肥沃，灌溉16、条件较好，是主要粮油产地。二是低山、丘陵地貌区，区内农耕地较多，其中坡耕地面积大，山上多为疏林、灌木林和草坡，面积约245万亩，是生漆、油桐、茶叶等经济作物的主产地。三是中山地貌区，主要分布在赵川 镇中心东北部，赵川 镇北部，白鲁础乡全部，十里坪、清油河、太吉河、水沟、过风楼等五个乡镇的南部。区内地势较高，山势陡峭，沟谷纵横，坡比较大。耕地多为沟台地和坡地，多石渣，土质差。但山上植被较好，多为成片森林，是本县水源涵养地区和用材林基地，面积约为78.4万亩。气候、水文 XX县地处我国中纬度偏南地带，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。全县历年平均日照1973.5小时，年平均气温17、14，极端最高气温为40.5(7月)，最低气温为12.1（1月），无霜期216天，年平均降雨量为803.2毫米，降雨主要集中在7、8、9三个月，约占全年降雨量的50%。土壤类型 全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特色，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。全县土壤PH值在57.5之间，土壤有机质含量为1.69%，氮含量普遍值为0.050.08%；速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。土地资源 XX县土地总面积347.4万亩，其中：农耕地19.99万亩，占总面积的5.76%；基本农田19.5万亩，占耕地面积的97.518、%，人均0.96亩；林业用地267.7万亩，占总面积的77%；草场草坡46万亩，占总面积的13.2%；难利用地和非生产用地16.56万亩，占总面积的4.77%。自然资源 全县生物资源丰富，有2000多种植物和1100多种动物。农作物以小麦、玉米、水稻、花生、芝麻、油菜、豆类、瓜类、薯类为主，共46种。野生中药材种类较多，主要有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、五倍子、桔梗、柴胡等10余种。野生动物有140余种，已被国家列入保护的珍稀动物有金钱豹、水獭、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。林木林特资源较为丰富，主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种，主要经济树种有油桐、漆树、19、板栗、核桃、猕猴桃等30余种。境内矿藏十分丰富，已探明矿种32种，矿床（点）52处，主要矿藏有铬、镁橄榄石、水晶、蓝石棉、铜、铁、金红石、碳酸钙、钾长石、大理石等。基础设施 XX县基础设施完善，312国道、沪陕高速公路、西南铁路横贯东西，商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成；程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全县，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。特色产业 XX县特色产业渐成规模。茶叶是XX县的主导产业，茶园总面积已达10.8万亩，年产值8000余万元，研制开发的泉茗、仙茗曾获全国“陆羽杯”大奖，是我国西部最北端的新兴茶区，被20、国家林业局、林业协会授予“中国茶叶之乡”。杜仲、黄姜、丹参等中药材种植面积8万亩，年产中药材5万吨，产值近1亿元，被列为“国家级丹参规范化种植示范基地”和“陕西省中药材规范化种植基地县”。畜禽年饲养量202万头（只），林果基地40万亩。茶叶、蔬菜、畜禽、猕猴桃四大类10余处无公害基地已通过省级认定，2个千亩无性系茶园被批准为国家级标准化农业示范区。生态旅游方兴未艾。喀斯特地貌造就的金丝大峡谷被誉为“生态王国”、“峡谷之都”，2002年12月被批准为国家森林公园，并正式对外运营，年均接待中外游客5万余人次。2004年被评定为国家4A级旅游景区,2006年被评定为省级地质公园。丹江漂流、闯王寨、玉21、皇山省级森林公园、上苍坊森林公园各臻其妙，共同打造了西北新兴的生态旅游区。4.1.3 社会经济概况XX县辖16个乡镇164个行政村3个社区，1545个村民小组。2007年底共有23.85万人，其中农业人口20.28万人，农业劳动力11.04万个。县境内以“312”国道、沪陕高速公路及西合铁路为轴线，县、乡、村公路纵横交错，四通八达。近年来，XX县大力实施产业带动、项目带动、城镇带动、旅游带动、开放带动“五大带动”战略，县域经济发展势头强劲。2008年底，全县国内生产总值达到16.96亿元，粮食总产量达到6.75万公斤，农民人均占有粮 337公斤；全县财政总收入完成1.22亿元，其中地方财政收入22、6369万元；农民人均纯收入2408元，城镇居民人均可支配收入10587元。XX县现有生活在贫困线以下的人口仍有2536户11412人。人均纯收入在625元以下的贫困人口2176户9792人，人均纯收入在625860元之间的低收入人口103户463人）。截止目前，仍有总计达6016户26512的贫困人口居住在生存条件十分恶劣的地方，目前，他们一直在温饱线上挣扎，仅能维持生存所需最低能量和简单的衣食住行，不但不能享有教育、医疗卫生、文化娱乐、社会保障等社会公益事业服务，更不能维持生活和简单生产的需要，一旦有个头痛脑热的不适症状也就抗一抗、拖一拖而已；一些初步解决温饱的贫困人口，由于生产生活条件尚23、未得到根本改变，抗御自然灾害的能力不强，一遇自然灾害和大的市场风险极易返贫。全县正常年均返贫率高达7%。居住在这些地方的群众，为了生存，毁林开荒，破坏生态，造成严重的水土流失，致使灾害频繁，形成恶性循环。4.2 企业基本情况XX县XX木业有限公司成立于2007年6月，注册资金100万元，主要生产经营胶合板、细木工板等人造板产品，公司性质为有限责任公司，工商注册地点为XX县城关镇三角池林场，占地约有16.8亩，现有一条年产20万张人造板生产线以及一个销售公司和一个育林公司，现有员工128人，其中专业技术人员 8 人，现拥有总资产12680万元。 公司法人代表XX，从前主要从事木材购销业务，具有丰24、富的市场营销经验，年富力强，富有胆略，勇于创新，善于经营，组建了一支勤奋、务实、团结的公司团队，带领全体员工为实现企业目标而奋力拼搏。4.5 基地建设发展规划计划用3年的时间建设15万亩油茶基地、茶油加工厂、油茶林木良种生产繁育基地，形成公司+基地+农户的产业结构，带动区域经济增长。第三章 项目建设背景与必要性3.1我国油茶研究现状油茶，别名茶子树，又名木子树。盛产于长江中下游和华南地区。油茶是我国主要的木本油料之一。据不完全统计，目前我国油茶林面积6000万亩，常年茶籽产量56万吨，产茶油15万吨，其产量占全国木本油料作物的80%以上。3.1.1 茶油的主要成分与用途1.茶油的主要成分茶油是25、用油茶籽经加工后所获得的油脂。我国自古就有“一猪二茶”之说。在人们的生活水平普遍得到提高，讲求膳食比例均衡的今天，茶油更是纯天然的绿色保健食品。由于茶油中90%以上是油酸和亚油酸为主的不饱和脂肪酸，因而明显优于饱和脂肪酸含量高的动物油脂。与菜籽油相比，茶油中不含芥酸。与橄榄油等其他植物油相比，茶油中不皂化物和生物酚的含量很少。与花生油和豆油相比，茶油不含黄曲霉素。因此，茶油是一种高级优质食用植物油。2.茶油的用途和综合利用有关研究资料表明，常食茶油可以降低血液中的胆固醇含量，并且具有抑制肿瘤、预防心脑血管疾病的作用，是高血压、心脏病、动脉粥样硬化及高血脂等患者的理想保健油脂。茶油还是重要医药原26、料，在民间用于调制各种药膏治疗烫伤、烧伤及体癣等皮肤病。茶油通过氢化可以得到生产肥皂和凡士林的硬化油。茶油还能乌黑头发和润泽肌肤，吸收对人体有害的短波紫外线（UVB）。茶枯可以提取皂素。从茶壳中可以水解糠醛。皂素和糠醛都是重要的医药和化工原料。茶壳中含有大量的木质素等，可用于提取木糖醇，制作活性炭等。茶枯去除皂甙后也是很好的植物饲料。3.1.2 油茶的生物学特性1.油茶树的形态特征油茶为多年生常绿灌木或乔木，多分枝，冠幅大，树龄5080年，甚至长达百年以上。是以采收果实为主的木本油料树种。每年10月开花，次年结果，果实球形，直径23.5厘米。单果重9.331.5克，每果内含油茶籽18粒，籽粒多27、少视品种而定。有早、中、晚熟品种之分。2.油茶的生长习性油茶是多年生木本油料植物，种后 34年后即可开花，一生为“抱子怀胎”，即每年10月份开花至翌年10月份收获。收获标准以80%以上的茶果变红为佳。或有10%的茶果开裂时采摘最为适宜。采摘后710天即开花。（1）油茶喜旱怕水 油茶在红壤、黄壤和石灰岩发育的泡红粘土上均适宜种植栽培，以土层深厚、肥沃疏松、排水良好、PH值5.56.5的砂质壤土最为适宜，一般在海拔501100米的山地均可栽培。油茶为直根系植物，适宜于旱坡地和低山林地种植。（2）油茶喜光怕阴 油茶幼苗喜荫，有利生长成活，成林后则喜阳。一方面需要有充足的阳光进行光合作用，保证营养生长28、，使其树冠迅速扩展，根深叶茂。另一方面需要进行生殖生长，使果实充分积累营养，增加含油量，若缺乏光照，则会生长不良，少花、少果，甚至绝收。油茶树为常绿灌木或乔木，一年栽植，百年受益。油茶树适合我区经济林开发。特别是我区现有5万亩低山丘陵岗地适宜种植，是退耕还林、绿化荒山、涵养水土、防止水土流失的良好树种之一。也是建设生态园林城市的理想选择。3.油茶的经济性状 油茶籽的果大、产量高等特点是其他油料作物所不及。油茶籽平均千粒重716克，最小（多粒果）的籽粒千粒重有351克，最大（单果品种）籽粒平均千粒重1670克，单粒重达1.91克。与目前的主要油料作物油菜籽相比，一粒油茶籽相当于100545粒油菜29、籽，一株盛产期的油茶树每年可摘油茶果10003000个，最高可达1万个以上，幼林期平均每株收油茶果5-15公斤，大龄茶树单株采摘油茶果最高可达100公斤以上。一般可收油茶果832530000公斤/hm，按油茶出籽率40%计，折合收油茶籽约333012000公斤/hm。丰产的油茶林每年收获的油茶籽产量是同面积的高产油菜籽产量的28倍，油茶种仁含油率达51%左右，种籽出油率一般在2932%之间，与油菜籽的出油率接近。因此，油茶是一种经济产量较高的油料作物。3.2 项目建设背景油茶是世界四大木本油料植物之一，为我国特有的经济效益和生态效益俱佳的优良乡土树种，已有2000多年栽培历史。油茶在山区种植，30、不与粮棉争地。大力发展油茶，不仅可以提高我国食用植物油生产能力、保障粮油安全、改善生态环境以及推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义，也是促进农民增收的一条重要途径。据国家林业局的统计报告，我国现有油茶种植面积4531.1万亩，年产茶油总量约27.7万吨，茶油占我国食用油总消费量的1.23%。我国政府对食用油发展极为重视，2007年出台了国务院办公厅促进油料生产发展的意见（商办发200759号文件），明确提出了要大力发展油茶等特种油料作物。2008年元月，温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示：“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应的措施”；回良玉副总理也批示31、：“请按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措”。2008年9月12日，在全国油茶产业发展现场会上，回良玉副总理从保障国家粮食安全、有效利用国土资源、促进林业有好又好快发展的高度，深刻分析了大力发展油茶等木本粮油产业德全局和战略意义，并明确要求，发展油茶产业要尊重规律，科学规划；科技支撑，提升层次，农民整体，龙头带动；市场主导，政策扶持，密切合作，合力推进等五点具体要求，为发展油茶产业指明了方向，增添了动力。国家林业局制定了关于发展油茶产业的意见和全国油茶产业发展规划。2006年9月，陕西省委、省政府对外公布了关于陕南突破发展的若干意见，并确定以绿色产业为主攻方向。按照袁纯清省长、32、姚引良副省长的批示精神，陕西省林业厅成立了陕西省油茶引川试验、示范建设领导小组和专家技术小组。要求林业部门充分做好前期工作，作好项目调查研究、落实项目实施，并将在经费上给予大力支持。XX是我省重要的油茶种植生产县之一，2008，被国家林业局列为全国油茶产业发展重点县，是陕西乃至西北地区唯一入选的县份，为油茶产业迎来了前所未有的发展机遇。为了全面贯彻落实党中央、国务院领导的重要指示和全国油茶产业发展现场会精神，依据全国油茶产业发展规划（2009-2020年），结合我省油茶产业发展的新形势，实现生态与经济双赢的目标，在全面调查分析研究的基础上，编制了陕西XX油茶基地建设规划，作为XX县未来油茶产业33、发展的指导性文件。3.2.1我国油茶产业发展现状油茶是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶面积约有4500万亩，油茶籽年产量100万吨左右，年产茶油约26万吨，产值约110亿元，主要分布在长江流域及其以南的14个省(区、市)，其中江西、湖南、广西三省(区)种植面积占到全国总面积的76.2%，浙江排名第四位。主产区分布我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其34、中，种植面积大于10万亩的县（市、区）有142个，种植面积在5万-10万亩的县（市、区）有97个，种植面积在1万-5万亩的县（市、区）有142个，种植面积小于1万亩的县（市、区）有261个。目前，全国14个油茶主产省（区、市）共有油茶林面积4531.2万亩，其中，产前期面积180.2万亩，初产期面积239.6万亩，盛产期面积1977.7万亩，衰产期面积2133.7万亩，分别占总面积的3.97%、5.29%、43.65%和47.09%。受气候、地貌等自然条件的影响，油茶种植面积以湖南、江西、广西3省(区)最大，分别为1778万亩、1115万亩和552.4万亩，我省为239.8万亩。2008年全国35、生产油茶籽97.55万吨，生产茶油26.25万吨，平均亩产茶油5.79公斤。良种选育和种苗供应油茶主产区14个省（区、市）中，湖南、江西、广西、浙江、安徽、湖北、福建、云南和重庆9省（区、市）通过国家或省级审（认）定的油茶良种有174个，其中通过国家级审（认）定的良种54个、省级审（认）定的良种120个。这些良种平均亩产在35公斤至50公斤，有的亩产茶油已达到75公斤。湖南、江西、广西、浙江、福建、湖北、贵州、安徽8个省（区）共建有油茶良种基地33个（30个采穗圃和3个种子园），总面积4414亩，现有油茶良种苗木生产能力约1.36亿株，良种穗条生产能力约7500万条。2009年春、秋两季，湖南36、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽9个省（区）可供油茶良种苗木5100万株左右，可供造林约46万亩。其中，春季可提供油茶良种苗木约2900万株，可供造林26万亩；秋季可提供油茶良种苗木约2200万株，可供造林15万亩。2009年冬季和2010年春季，9省（区）可生产油茶良种苗木1.2亿株，可供造林110万亩。3.2.2我省油茶产业发展现状据统计，陕西省现有油茶种植面积约16.9万亩，其中，产前期0.4万亩，初产期0.9万亩，盛产期8.5万亩，衰产期7.1万亩，分别占2.4%、5.3%、50.3%和42.0%，主要分布于商洛、安康、汉中的XX、城固、南郑、镇巴、西乡、勉县、宁强、石37、泉、汉阴、紫阳、汉滨、平利、白河等县区，呈分散式小块状分布。九十年代年平均生产油茶籽635.2吨，最高年产1041吨（1994年），进入本世纪，由于现有油茶林抚育都是农民自发进行，资金和技术投入明显不足，管理粗放、品种老化、重视程度不够、绝大部分油茶林品种品质或严重退化，国家和省级审（认）定的大量优良品种未推广应用等多方面原因，根本没有形成产业规模。每年生产油茶籽400余吨，生产加工荼油100余吨，平均亩产茶油0.6公斤。全省现有油茶小型加工企业2家，设计生产能力1600吨，年产茶油400吨，实际年消耗油茶籽400吨，设计生产能力100吨，处于粗加工利用阶段，油茶加工业具有一定基础，其产品加工38、工艺和技术需要全面的提高完善，油茶副产品综合利用能力有待进一步的成熟，油茶籽综合利用程度接近70%。随着人民群众生产水平的提高，绿色、健康成为一种不可阻挡的时尚潮流，茶油产品将会迅速的瓜分高端市场份额。中国茶油产业未来发展重点：着力开发和深入整个产业链，从创新上着力解决山茶油的世界口碑和科研成果；加强产业化模式，提高茶油萃取、提炼、灌装科技水平，加速新产品的研制与开发；完善产业整体布局，定向扶持一些农业化企业采取农户+基地+公司+市场的合作模式，寻求新的市场突破；加强产业的资源综合利用，保持中国茶油产业的竞争优势和发展后劲；提高出口商品包装的质量和档次，增加中国商品的竞争力；增加国内关键技术和39、重大设备的进口；充分利用行业的信息资源，逐步走上产业发展的道路，以信息化促进茶油产业化的发展。3.3 发展油茶产业的必要性3.3.1是保障食用油安全的需要。蛋白质、脂肪、碳水化合物是人类所需的三大营养素，植物油富含高脂肪和多种营养素，占人体所需比重的1/3以上。根据中国统计年鉴“中国人均食物消费结构的变动分析”，中国的信用植物油人均年消费则从1978年1.6公斤上升到2006年的6.7公斤，增长了4.19倍，并仍呈增长态势，食用油消费量28年增长4倍多，60%以上依赖进口，中国食用油内在需求与对外依存度高。鉴于此，我国政府十分重视木本油料林的发展，已将食用油料林建设列为重点扶持对象。这表明，油40、茶的产业化发展摆在了未来食用油领域的重要位置。开发我国木本油料资源，形成新的产业，是解决我国食用油长期依靠进口的一条重要途径，是我国食用油领域一个新的长盛不衰的经济增长点，是适合我国国情的可持续发展道路的一种战略选择。因此，按照基地化、 规模化、高科技、高产出的思路，建设面向陕南地区的油茶产业发展基地和良种繁育基地，是加快油茶产业化建设步伐的客观需要，也是推动林业产业化快速发展的需要。3.3.2是加速陕南突破发展的需要。项目建设区地理位置优越，土地资源丰富，油茶等木本油料树种栽培历史悠久，也是我省木本油料树种的重要产区，在此基础上建设油茶产业基地和油茶良种繁育基地，可为本县乃至陕南周边地区提供41、一定数量的、生态和经济价值俱佳的优良繁殖材料，营造具有生态、经济效益俱佳的食用原料林，并以绿色产业为主攻方向，立足富民、产业推进、突破发展，形成规模效益，有利于促进农业持续增效、农民持续增收和农民和谐发展，有利于农村产业结构调整和部分农村剩余劳动力的转移，对保障食用油安全、改善生态环境、促进农业和加工业发展、繁荣农村经济，将产生深远的影响。因此，项目建设是强化产业支撑，做大做强一批龙头企业的需要，也是进一步加快陕南突破发展步伐的需要。3.3.3是加快实现新农村建设步伐的需要。本项目的建设将进一步有效改善当地的生态环境，推进可持续发展，木本油料是典型的可再生能源，加快油茶林基地的培育和开发利用，42、不仅是我国未来食用油领域的一个重要补充，而且可以进一步加快造林绿化步伐，提高林地质量，是林业发展的新方向、新领域、新的增长点。同时能够有效地为农民开辟新的就业渠道，增加农民收入，繁荣农村经济（运输、加工），是实现工业反哺农业、城市支持农村、加快新农村建设步伐的一条有效途径。因此，在XX县建设品种对路、品质优良、生态与经济价值俱佳的油茶食用油产业发展基地和良种繁育基地，大力发展当地最具潜力的油茶产业，是新时期林业自身发展的内在要求，更是加快社会主义新农村建设步伐的需要。3.3.4是促进农业持续增效，农民持续增收的需要。大力发展木本油料树种，具有资源潜力大，不与农业争地、不与人争粮，能够实现产业与43、生态共赢，可有效增加农民收入，促进新农村建设等诸多优势。据国家林业局统计报告，我国年产茶油问题约27.7万吨，茶油占我国食用油总消费量的1.23%。大力发展食用原料林，对促进农业产业化，实现加工业和农业的有机结合，增加农民收入和农民生活水平，改善农村生存环境，调整农业经济结构，建设农业生态示范区、建立一个开放型、创新型的新型农村具有重要示范意义。总之，发展油茶等为代表的新兴食用油产业，这不仅仅是单一的为生态工程建设服务，也是一项重要的惠及百姓的富民工程，符合党的富民政策和产业政策。通过良种繁育基地的建设，批量生产优质的林木良种壮苗，并通过示范带动，将逐渐摆脱目前各地分散、小型、低效和管理粗放的44、局面，走集约化、良种化、商品化、产业化的道路，经济效益、社会效益和生态效益将会更加显著。3.4 项目建设的可行性3.4.1有强大的科技支撑和技术支持国家林业局湖南油茶研究院，长期从事油茶育种与栽培技术研究，目前主持国家自然科学基金，国家科技部科技支撑、重点推广，国家农业科技成果转化，国家农业综合开发和国家林业局攻关等项目10多项。其中2004年的“全国油茶优良品系区域化试验”，是国家林业局重点研究项目，通过湘、赣、桂和黔四省的区域协作共同攻关，将所选育出的30多个油茶优良品系在湖南、江西、广西和贵州等油茶主产区进行区试，预期可选育出适合不符合区域的高产、优质的良种组合，项目进展顺利。这些项目的45、实施，确立了湖南油茶良种研究在全国的领先地位。20余年来，选育出油茶新品种共80多个。这些良种比油茶自然林增产5-9倍，最高亩产达到了75.5公斤，亩产值达到了3000元，具有很好的经济效益。结合国家和地方造林项目建立采穗圃和示范林4000多亩，辐射推广到江西、广西、贵州、福建、湖北、重庆、广东和安徽等周边省份，共新造林油茶林30多万亩，取得了很好的经济和社会效益；还推广到泰国北部作为罂粟替代植物发展。主要成果有：（1）主持油茶雄性不育选育和杂交育种研究通过国家林业局成果鉴定；（2）主持油茶高产新品种推广和丰产栽培技术研究通过国家林业局验收；（3）主持成果油茶优良杂交组合、家系和无性系选育及其46、群体产量性状的研究2004年获湖南省科技进步二等奖，排名第一；（4）油茶寒露籽优良无性系选育及脂肪酸组成的研究1995年获湖南省科技进步三等奖；（5）参加成果油茶19个高产新品种的选育研究1994年获林业部科技进步二等奖、1998年获国家科技进步三等奖（排名第6）；（6）油茶优良无性系选育及其授粉生物学特性1990年获湖南科技进步二等奖（排名第4）；（7）油茶优良无性系繁育技术研究1991年获湖南科技进步三等奖（排名第4）；（8）用正丁醇提取茶皂素的工艺2003年获中国发明专利（证书号：110785，排名第4）。该研究所的陈永忠研究员，多次到XX县进行实地考察调研，并作为该基地建设的长期技术顾47、问，必将为高点起步进行基地建设发挥重要的保障作用。该项目技术负责单位是西北农林科技大学经济林研究室，该研究室拥有学术渊博、实践经验丰富的科研骨干人才，先后承担国家及省部级多项经济林木科研课题，从良种选育、优质高效栽培到开发利用，进行了一系列研究，获得了一大批科研成果。现有研究人员大多是在油茶、杜仲等经济林开发明智方面学术造诣较深、实践经验较丰富的专家、教授，先后获得国家级和省部级奖多项。并与建设单位签订了基地建设、良种繁育推广、病虫害防治等方面长期技术协作关系，针对种苗生产过程中存在的技术难题进行研究攻关，可作为项目建设的技术依托单位，建立一个多层次技术网络体系，将为项目建设提供强大的科技支撑48、。此外，XX木业有限责任公司人才荟萃，结构合理，技术力量雄厚，均具备丰富的专业知识和管理经验，加之基地建设有专门的组织机构、人员编制等，为充分应用油茶新技术、新成果，提高油茶基地建设水平和良种生产的科学技术含量，走科学研究与生产发展相结合的道路，在技术上奠定了可靠的保障。3.4.2市场潜力巨大，可带动油茶及相关产业的发展油茶具有一次种植，多年受益的特点，稳定收获期长达80年以上，茶油是一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达90%以上，时常前景十分广阔。为了加快油茶等食用油料基地的建设步伐，我国制定了油茶产业发展的规划和一系列政策，使油茶产业呈现出前所未有的发展态势，随着国家的提升的人民生活水平49、不断提高，人们对资源的需求量将日益增大，统计资料表明，我国对食用的总需求以多年平均10%以上的速度递增，油茶及相关产业市场潜力巨大，随着我国经济的快速增长和人口的增加，食用油消费量将逐年增加。可见，随着世界经济高速发展和人民生活水平的提高，对优质木本油料消费呈快速增长态势，在不与粮食争地的情况下，食用植物油的发展方向只能是在选择能有效利用非耕地并选择高产量、高产值、高出油率木本油料品种上突破，未来茶油发展前景极为广阔，需求量将急剧增加的。随着油茶产业的深入发展，可有效地带动当地农业、运输、种苗、副产品加工等相关产业的发展，增加就业岗位，促进农民增收。3.4.3符合国家优先项目发展要求我国十分重50、视油茶产业的发展，制定了油茶产业发展规划，并将其列为要扶持对象。财政部、国家发展改革委、国家林业局也即将出台关于发展油茶产业的财政扶持政策的实施意见，这表明，我国把油茶木本油资源的开发利用摆在了前所未有的重要位置。因此，建立立足XX、服务陕南、面向陕西地区的油茶产业发展基地和良种生产繁育基地，是当地及周边地区加快油茶建设步伐的客观需要，也是促进农民增收和推动林业产业化发展的需要，符合国家产业政策和项目优先发展战略。3.4.4自然条件优越XX县位于陕西省商洛市的东南部，地理坐标介于东径11023541100150、北纬330549334439之间。总土地面积2314.87平方公里，低山丘陵面积约51、占71%，属浅山丘陵地貌，XX县委、县政府高度重视此项工作，成立了专门的项目组织实施领导小组，制定了一系列优惠政策，不断激励和鼓舞林农大力发展高产油茶，这些都为加快油茶产业发展奠定了良好的基础。项目区山低坡缓，海拔600800米，坡度在2530。是油茶、茶、杉木、马尾松等树种适生区。气候属于北亚热带区域，具有温暖、湿润、多寸等特点。年日照时数1811.8小时，日照百分率45%，太阳年辐射总量每平方厘米为121.7千卡。年平均气温13.7，最热月（7月）平均气温26.0，最冷月（1月）平均气温1.5。极端最高气温40.5（1966年7月19），极端最低气温-12.1（1977年1月30日）。无霜52、期245天。10积温4406.2，均年降水量947.5毫米。项目区土壤为黄棕壤，土层深厚，全剖面无石灰反应，PH值67，呈微酸性，土壤熟化层3040厘米，其下伏层（风化物）厚2030厘米。有机质含量1.52.0%，全氮含量中等，自然条件优越，适宜油茶栽培。3.4.5地方政府重视，积极性极高陕西省政府十分重视油茶食用油原料基地建设，多次召开有关部门领导会议，把油茶食用油基地建设作为陕南突破发展的重要举措来重点落实，并要求林业部门充分做好前期工作，作好项目调查研究、规划设计，落实项目实施，并在经费上给予大力支持。扶强独家龙头企业，带动油茶产业的发展。XX县政府在坚持保护与利用并举的原则前提下，把油53、茶产业作为强县富民的主导产业来抓，在油茶基地建设方面作了大量有效的基础工作，把发展以油茶产业作为全县重要的农村工作来抓，把油茶产业作为特色产业来培育，作为优势产业来发展。规划期内建成丰产基地15万亩，亩产茶油40公斤以上。用工业化的理念谋划发展油茶产业，在规模化、产业化、规划化上力争新的突破，全力抓好全国油茶产业重点基地建设，打造西部地区最大的油茶产业区。XX县政府将油茶基地作为兴县富民的龙头产业加以对待，并在企业土地使用、种苗、政策、资金补贴、护林防火等方面给予大力的支持，这些都为油茶基地建设提供了强有力的保障条件。3.4.6 投资风险低在对项目区自然环境及现状调查的基础上，通过对似建项目的54、技术措施、建设条件的可行性分析，其建设内容重点突出，规模适度，技术有保证，市场有潜力，产业有前景，效果较明显，加之，省、市、县人民政府高度重视，建设单位积极性高，组织管理机构健全，企业自筹配套资金有保障，生态、社会、经济效益明显，永续经营利用的内涵丰富，投资风险较低。3.4.7 经济效益高1.不与粮油作物争面积。油茶适应性广，耐寒耐瘠，适于荒坡荒地栽培，也可用于改造低产林地。与油菜、芝麻、花生、大豆等油料作物相比，油茶不与粮食和油料作物争面积。每年可为我区节约油料用地约15万亩，增加产值1亿元以上。2.高产、稳产性好。油茶一经播种（移栽），第三年即可开花，第四年挂果。挂果第一年单株茶果很少，一55、般35粒，从挂果的第二年开始，挂果量成倍递增，15年以后可进入一个相当长的高产、稳产时期。油茶籽产量是油菜籽产量的28倍，每公顷每年可产油茶籽333012000公斤，产量和经济效益均十分可观。3.收益时间长。油茶除了在幼林期前三年无经济效益外，从第四年挂果开始，以后逐年成几何级的产量递增，这一递增速度可以持续3050年，因此，种植油茶是一代人栽种，几代人受益。4.市场前景广阔。目前食用茶油的市场价格一般在40元/公斤，是菜籽油的35倍，出口贸易价格不菲。在日本，茶油是菜籽油的7.5倍，在美国市场达到12美元/ kg，价格高于橄榄油。茶油经过精加工制成高级凉拌油、人造奶油、起酥油、蛋黄酱等多种用56、途的油脂食品，倍受商家和消费者的青睐。5.节省投资。油茶一般每公顷种植16653000株，种苗、肥料和人工总投入166.5-300元，平均单株成本仅1.5元，以后的抗旱和病、虫害防治及肥水管理等投入，成本也不高。虽然在前期的3年内无收益，但是一旦进入丰产期，基本上就不用再投入，可谓“一劳永逸”。而且幼林期还可套种其它农作物，以耕代抚，增加收入。3.4.8 生态效益好发展油茶除了能获得很高的经济效益，解放农村生产力外，由于其高大的植株、厚厚的冠盖和深深的根系，对土壤养分的分解和吸收能力强，在用地养地、保持水土、改善生态环境和人居自然环境以及提高土肥供养能力等方面有极其重要的意义。1.保土保肥能力57、增强。油茶林地在成林后，一方面有大量的枯枝落叶覆盖，另一方面因减少了耕作而造成的水土流失可以起到保水、保土和保肥作用。使林地的蓄水保土能力大为增强。按土壤蚀模数(t/ kma即每平方公里面积每年流失土壤量)计算，相当于每年保住2cm厚的土层。每平方公里林地每年可以减少土壤流失量达2万m，也相应减少了有机肥的流失，这表土层中含有大量的有机质。油茶林的保土价值如果按拦阻流失土壤量10元/m计算，则油茶林每平方公里年保土价值达20万元。2.释放氧气多。油茶树冠盖厚、叶片多，表面积较针叶树大，其光合作用制造出的氧气也多。据专家测定：阔叶林制氧量为70 kg / hm/日，油茶林叶片制纯氧达40 kg 58、/ hm/日，由此推算，每公倾油茶林制氧量可供600人吸用，从而大大改善了人类的生存环境。3.调节生态气候，降低环境温度。油茶为常绿树种，其茂盛的枝叶覆盖着土地，有效地吸收和利用了大量的太阳热能。据测定，夏日正午油茶林地的气温一般比荒地环境的气温低13。4.改善生态环境，增加蜂产品效益油茶每年秋后开花，其花郁香，是蜜蜂喜食的花蜜。平均每平方公里油茶林可供蜜蜂采蜜10-20天，每箱可产蜜10-15公斤。第四章 市场需求分析4.1 我国油茶产品市场前景分析4.1.1需求预测预计到2020年，中国人口将增加到14.5亿，按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类59、植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约1.8亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。目前我国年产茶油为26.65万吨，年人均占有量仅0.2公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平。我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右。可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高，茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。目前，国内市场的茶枯饼每吨售价已上升到1800元，茶壳的售价也达60、到每吨249元。今后油茶副产品与油茶产品一样具有广阔的前景。4.1.2发展潜力高产稳产新品种的培育成功为提高油茶产量打下了基础。到目前为止，我国已选育出包括油茶优良农家品种、杂交组合、优良家系和无性系等油茶优良品种（系）100多个，像中国林科院亚林所的“长林”系列等，其中亩产茶油50公斤的油茶高产无性系82个，有些优良品种（系）亩产茶油可达到70多公斤。良种苗木培育技术为新造油茶林早实、丰产、稳产奠定了基础。在扩繁技术方面，中国林科院亚林所研发的油茶芽苗砧育苗技术推动了油茶整个培育方式的变革，使油茶品种规模化扩繁和快速培育成为可能。以此为基础，国内形成了一批油茶良种苗木生产基地。如今，全国9561、%以上的苗圃、5000万株以上的良种苗木均采用此技术。目前，我国低产油茶林面积达4000万亩，占现有油茶总面积的90%以上。改造低产林是短时期内提高油茶产量的有效方式。4.1.3市场分析目前我省年产油茶籽约400吨，产茶油约100余吨，茶油仅在陕南部分种植地区有食用，市场上很难觅到油茶油。随着人们对茶油产品认识的不断提高以及食用油需求量不断增加，油茶产品市场需求量必将进一步增加。油脂是人体不可缺少的营养物质，随着全球人口增长和人们生活水平的整体提高，全省食用油消费量在逐步增长，由于国内食用植物油60%左右依赖进口，与95%的粮食自给率相比，我国食用植物油供需矛盾十分突出，当务之急要借势大力发展62、油茶食用油原料基地，这将有效缓解我国食用植物油的供需矛盾。蛋白质、脂肪、碳水化合物是人类所需的三大营养素，植物油富含高脂肪的多种营养素，占人体所需比重的1/3以上。根据中国统计年鉴“中国人均食物消费结构的变动分析”，中国食用植物油人均消费量由从1.6公斤上升到6.7公斤，增长了4.19倍，并仍呈增长态势。中国食用植物油生产自给率越来越低，60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油，2007年中国食用油总消耗2300万吨，食用油自给率早已超出国际安全警界线。4.2 中国油茶产业规划到2020年，我国油茶种植总规模计划达到7000余万亩。稳产后，通过抚育改造的油茶林年亩产茶油可达25公斤，更新、嫁接63、和新造油茶林年亩产茶油达到40公斤以上，全国茶油产量达到250万吨。同时，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，逐步形成资源相对充足、利用水平高、产出效益显著的油茶产业发展格局。根据我国油茶产业的发展现状和潜力，结合各地的自然条件，确定浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等14个省（区、市）中的642个县为适宜油茶产业发展的区域。依据“全国油茶林区划”，按油茶生产适生条件，我国将油茶栽培区划分为：最适宜栽培区、适宜栽培区和较适宜栽培区。最适宜栽培区包括湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、安徽8省（区）的292个县（市、区）的丘陵山区。适宜栽培64、区包括湖南、广西、浙江、福建、湖北、贵州、重庆、四川8省（区、市）的167个县（市、区）的低山丘陵区。根据现有种植规模、良种选育基础和近期良种种苗保障供给能力，以及宜林地资源优劣、可供程度等，我国将油茶产业发展规划建设布局确定为核心发展区、积极发展区和一般发展区三个建设发展区。核心发展区涉及湖南、江西、广西3省（区）的271个县（市、区）；积极发展区涉及浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、广西（部分）7省（区）的248个县（市、区）；一般发展区涉及云南、重庆、河南、四川、陕西5省（市）的123个县（市、区）。4.3 市场竞争优势4.3.1效益优势通过抚育改造的油茶林年亩产茶油可达25公斤；更新65、嫁接和新造油茶林年亩产茶油可达到40公斤以上。届时全国茶油产量将达到250多万吨，按销售价格4万元/吨计算，年产值达1000亿元。除获得茶油主产品外，每年还可获得茶枯、茶壳等副产品近600万吨，销售价格按平均每吨0.20万元计算，年产值可达120多亿元。种植油茶年总产值可超过1120亿元。4.3.2 政策环境优势近年来，当地政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将林业生产和绿色农产品加工、商品流通作为支柱产业来抓，视建设本项目为农村产业化经营的主要工程之一，对本项目承担企业给予各方面的支持，安排有专人配合企业工作，要求尽快建成投产，政府的大力支持为本项目创造66、了良好的实施环境。4.3.3 地理位置优势XX县地处三省八县结合部，交通便利，地理位置优越，是陕西省的东南门户。项目建设地位于沪陕高速公路XX出入口边，项目建设及项目投产后的交通条件极其便利。也为项目产品销售提供了坚实的保障。综上所述，项目符合国家产业政策，符合地方经济发展战略及相关行业发展要求，具有较强的市场竞争优势，所以本项目有较好的市场发展前景。 第五章 建设条件与建设规模5.1 建设条件5.1.1 气候条件XX地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区，处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。坐标介于东经11024-11101之间,北纬3306 3344之间。年平均67、气温14.6，最低气温-10,最高气温40；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。适宜于油茶种植，同时可避免因气候条件影响工程质量和进度。5.1.2 交通、供电、供水等基础设施条件XX县境内西南铁路、沪陕高速公路全线开通，以312国道为轴线，县、乡、村公路纵横交错，四通八达，实现了乡乡村村通公路，通往外省和周边地区的公路10余条，全县公路通车里程1167.6公里，交通十分便捷。境内有330千伏变电站一68、座，110千伏变电站、35千伏变电站和10千伏变电站若干，电力供应充足。5.1.3 XX县城物资市场供应丰富，完全能够满足本项目加工厂建设所需工程物资供应，也可到西安或南阳采购物资，工程物资供应有可靠保证。5.2 建设规模及内容5.2.1建设地点油茶基地建设地点位于湘河、青山、过风楼、富水、城关、党马、试马和清油河等8乡镇的近50个村。内容包括：油茶食用油料林基地建设、油茶林木良种生产繁育基地建设以及油茶深加工产业建设方面的内容。5.2.2 油茶基地建设范围包括XX县的湘河、青山、过风楼、富水、城关、党马、试马和清油河等8个乡镇的近50个村。根据现有土地资源状况，充分利用丹江以北、312国道以69、南低山丘陵区海拔高度600800米，坡度25度以下的土层深厚的宜林荒山荒地、灌丛地以及结合退耕还林等林业重点工程营造优良新品种油茶林15万亩。5.2.3 油茶良种繁育生产基地建设1.建设油茶新品种良种繁育生产基地215亩，其中，优良新品种油茶采穗圃80亩，良种生产繁育圃120亩，优良品种收集保存区15亩。(1).采穗圃建设：根据油茶产业发展需要，选择种子产量、含油率高，抗性强、种源明确的油茶良种。规划建设油茶采穗圃80亩，年产油茶新品种优质穗条200万条。(2). 繁育圃建设：对产业发展和市场前景较好的油茶品种采用有性繁殖的方式，迅速扩大种质资源，并通过嫁接培育良种苗，为项目区及周边地区生态环70、境建设和食用油料林基地建设提供优良的种质资源。新建油茶繁育圃120亩，年繁育油茶良种壮苗480万株，其中级以上占80%以上达384万株。建设塑料大棚2250平方米，炼苗荫棚（炼苗场）4500平方米。修建生产道路4.5公里，生产用房120平方米，实验检验室60平方米，库房180平方米；晒场1600平方米；进行必要的基础设施建设，并购置必要的检验、实验及育苗生产设备。(3).收集保存区建设：在充分利用油茶现有研究成果的基础上，确定保存的家系或无性系，建设优良品种收集保存区。规划面积15亩。2. 基地及目标市场对油茶良种苗的需求分析(1)市场定位：我省秦巴山地面积占全省总面积的32%。油茶全身都是宝71、，属经济、生态兼用型树种。建设XX油茶良种繁育基地，主要是为了满足当地及秦巴山区范围内油茶食用油料林建设、退耕还林工程等大型生态建设以及日益增长的油茶产业发展对良种壮苗的需要，同时为当地调整农村产业结构，拓宽农民的增收渠道，增加其收入，大力发展林业产业服务。(2)需求分析：油茶等木本油料树种作为生态造林、经济林建设和当地群众脱贫致富的主要树种，广泛受到秦巴山区群众欢迎。其特殊的组成和它的不可替代性造就了需求空间的广阔，不断扩大的需求和难以提升的产量造成目前价格的不断上扬，进而造就市场对油茶良种苗木的需求不断增加。规划期内，仅陕西新发展油茶15万亩，低产林改造16.9万亩，同时，周边邻近省份河南72、湖北等部分地区，油休林苦建设任务量大，优良的油茶等木本油料树种苗木需求量大。按规划期估算，油茶等木本油料树种苗木年需求量将达到510万株以上。因此，建设林木良种繁育基地，为当地退席秦巴山区及周边市县提供大量的优良繁育材料。(3)拟建良种繁育基地生产能力：XX县乃至陕西省目前还没有油茶良种繁育生产基地，通过本繁育基地的建设，正常年份下，可年产油茶良种壮苗480万株，穗条200万条。(4)种苗缺口：根据目前市场需求和扩建良种繁育基地种苗生产能力相比较，油茶木本油料树种良种苗木缺口较大，满足不了目前当地及周边地区市场需求。4. 茶油综合加工厂建设计划投资3900多万元，征地15亩，建设茶油综合加工73、厂一处，用于油茶的综合利用开发，2014年底顺利实现茶油工厂化生产，年油茶籽生产能力达到1.95万吨，茶油生产能力达0.5万吨。5.5 绿化苗木生产技术方案5.5.1油茶育苗技术油茶是异花授粉树种，如用种子育苗繁殖则后代变异大，单株产量及经济性状差别悬殊。现生产上一般已不用实生苗造林。为了保持油茶优良特性，实现高产稳产，利用无性繁殖技术培育优良无性系苗造林非常有效，目前采用芽苗砧接培育良种嫁接苗非常普遍。此外还可扦插育苗。常用的芽苗砧嫁接育苗方法如下：1砧种的采集油茶的采种期一般在生理成熟和种子成熟之间，即种子已经成熟而果实未开裂之前进行，长沙地区可在10月下旬采种。茶果成熟的特征是油茶果皮上74、的茸毛自然脱落，变得光滑明亮；树上少量茶果微裂，容易剥开；种子乌黑有光泽或呈深棕色。2砧种的催芽处理茶果采后，不能晒，放在室内通风处让其自然开裂，选取大粒种子(粒重23克)在室内用干净的干河砂贮藏，到翌年3月取出用湿沙催芽。湿砂先用托布津处理，砂的湿度以用手能捏成团、松后散开为宜。一层砂、一层种，砂的厚度10厘米左右，4-5天晒水一次，保持一定湿度。待胚芽伸长到3厘米左右时，即可作芽苗砧进行嫁接。3圃地选择圃地宜设在向阳、排灌方便、土壤肥沃疏松，pH值5.56.5的黄壤、红壤地。高湿排水不良、粘重板结或干燥的砂土、碱性土不宜作苗圃。4整地作床在嫁接前1个月开始整地，每亩用生石灰50公斤，甲胺磷75、0.5公斤撒于土表，然后翻入土中，进行土壤消毒。每亩施土杂肥(或人畜粪)20担，或复合肥100公斤作底肥。整好地后即开始作床，苗床宽以12米为宜。苗床作好后盖上一层黄心土，以减少杂草及病虫危害。然后盖上塑料薄膜，防止雨水冲刷，保持苗床干湿适宜。5搭荫棚：嫁接前搭好荫棚。棚高18米，遮荫度70-80。棚顶遮荫材料可用杉树枝、稻草等。6选取接穗供采穗的母株应是通过鉴定的优良无性系。一般选用树冠外围中、上部叶芽饱满的当年生木质化的春梢或半木质化的夏梢作接穗，粗细一般0.25-0.32厘米。接穗宜随采随用，采下的穗条要立即剪去多余的叶片，用湿布包裹，严格做好接穗保鲜。如需远距离调运，将枝条捆成几十根一76、束，基部用药棉包裹浸湿，用纸箱或铁桶盛装，避免挤压和失水。运回后，立即解去捆扎带，插放于阴凉处或暗室、薯窖的湿砂中。贮藏时间不宜超过一星期。采用75ppm2.4一D或150ppm萘乙酸或100ppm吲哚丁酸处理接穗48小时，能提高嫁接成活率。7嫁接方法嫁接工具：切口锋利的嫁接刀，也可用剃须刀片。另外将废牙膏皮剪开洗净，剪成21.5厘米的长条形，再弯成筒状备用。嫁接时间：5月中旬至6月中旬。待砧种幼芽出土即将展叶，接穗进入半木质化时嫁接。削接穗：先剪去接穗1312的叶片，将接穗倒拿在左手姆指与中指之间，一面紧贴食指尖上，在距芽的基部0.2厘米处开始斜削一刀，斜面成30度，削面长1.2厘米；再翻转77、接穗与第一刀对称斜削一刀，使接穗成薄楔形。削面一定要平整光滑。最后在芽尖上方0.3厘米处斜切一刀，切断接穗。削苗砧：将砧苗去掉泥沙，在子叶柄上部约2厘米处平切断，通过横断面中心纵向深切一刀，长约1.5厘米。嵌接穗：将接穗的薄楔形木质部插入苗砧、对齐，如砧穗粗细不一时，对齐一面即可。绑扎：在嵌接处套上牙膏皮套筒，捏紧即可。8芽苗栽植苗嫁接后栽入苗床，栽植密度为68、万株亩。先开10一15厘米深的浅沟。苗子*一边斜摆于沟中，使砧木根系舒展，然后复土，深度以露出接口的牙膏套简为宜。栽后洒透定根水。为了保湿，取长为1.82米的竹蔑条若干，弯成拱形插于苗床两边，再盖上塑料薄膜，薄膜四周用土封压严实。9芽78、苗管理除萌去杂：从嫁接后20天左右开始，注意除去砧木萌芽和死亡单株，一直坚持到9月份。去花芽：由于接穗花芽、腋芽同时并存，影响苗木生长，应注意摘除花芽。调整温、湿度：嫁接后一个月是苗木成活的关键时期。此时若遇高温干旱，易于造成苗木灼伤，应增加覆盖减少透光度。若遇长期阴雨，地下水位上升，易造成根腐病，此时应加大透光度，可将薄膜两头揭开，以利通风透气，同时应抓紧清沟排水。待7月中旬幼苗第二次抽梢时，雨后的早晚或阴天揭去塑料薄膜罩。病害防治：嫁接苗第一年病害主要有白绢病，即菌核性根腐病。发病症状：在接近地面的茎基部，开始病株组织出现褐色，上面很快长出白色绵毛状物，并以网状向上部及土壤表面扩展，形成白79、色绢丝状膜层。防治办法是拔除病株，消除带菌土，再用1 9%硫酸铜液灌苗木根部，消毒保苗。移床扩田：第二年元月至2月进行移栽，每亩栽34万株。第二年的管理工作主要有除草、除杂、施肥、去顶和炭疽病的防治。可根据发病情况，定期喷洒50多菌灵1000倍液或1 %波尔多液34次，即春季新梢生长后喷1次，发病初期6月1次，连喷两次。10.芽砧苗的出圃标准：嫁接口愈合良好，无萌芽，有较多的须根和45个分布均匀的侧根，级苗高30厘米以上，地径0.3厘米以上，主干上有分枝，级苗高20一25厘米。5.5.2 油茶营造技术1. 林地选择与整地林地选择：选择土层深厚、排水良好、PH值5.0-6.5微酸性的砂质壤土、轻80、粘壤土：地下水位在地面1米以下：南坡、东南坡，或平缓的北坡、西北坡；坡度25度以下的低丘陵岗地；南坡海拔950米以下、北坡海拔500米以下地势开阔地区。注意避免油茶林重茬；避开有西北风和北风侵害的地段，也可通过人为措施，创造一些有利条件，如在山脊、山顶，特别是北坡、西北坡，栽植防风林带，或营造混交林等，创造有利于油茶开花结实的环境。整地：应在造林前三、四个月进行。坡度小于10度的，提倡全面整地，深度20厘米以上，等高种植。坡度大于10度的，采用等高水平带状整地，坡小带宽（7-10米宽），坡大带窄（1-1.2米宽），带与带之间均留下1.5米地空的不垦，沿山作带，带上打穴。清除树根、草根、石块等，81、杂草特别茂盛的地方，最好在整地前1-2个月先喷草甘膦杀灭杂草，待杂草基本腐烂后再整地。挖穴：穴规格0.60.60.6米。2. 采用良种壮苗选择优良无性系：选择适合本地生长的优良高产无性系，如：赣州林科所选育的“赣油”系列、江西省林科院选育的“赣无”系列和中国林科院亚热带林业实验中心（分宜县）选育的“长林”系列，各系列有多个品种，稳产时平均亩产茶油可达30-76公斤。选择壮苗：苗高30厘米以上，地径0.4厘米以上，根系完整，无病虫害的二年生优良无性系芽苗砧嫁接苗。3. 造林施基肥：造林前在穴内施足有机肥或复合肥。每穴施土杂肥20斤或复合肥0.5-1斤。时间：冬末春初新芽未萌动前（春节前）实施造林82、。最好在雨后或阴天栽植。造林密度：坡度15度以下的林地为每亩148株，株行距1.53米；1525度的林地为每亩111株，株行距23米。栽植方法：A、嫁接口超出地面2厘米。B、一穴一苗，分级分种。C、细土回填，苗干端正，根系舒展，分层捶紧，根土密接，上覆松土。D、浇足定根水。注意事项：A、用裸根苗栽植，务必做好起苗至栽植全过程中的护苗保根工作。尽量做到当天起苗当天栽植，当天栽不完的苗，要将其假植在敞荫、湿润、背风的地方，盖上稻草并浇水。B、必须选用5-10个以上优良无性系进行配置造林；选用的优良品系的花期、成熟期要基本一致。4. 幼林管护新造林要加强抚育管理，防止人、畜危害，做到造、管、护一起抓83、。施肥：春季（3月份）施速效肥，每株0.02-0.1斤。冬季（11月份）施土杂肥，每株10-20公斤。随着树体增长逐步加量。施肥方法：树冠外内侧开环形沟施。抚育：在5-6月份和9-10月份各进行1次松土除草。松土深度以6厘米左右为宜。做到蔸边浅，蔸外深；头年头次浅，逐年逐次加深；做到不伤根、不伤皮、不伤枝叶。坡地上抚育时，要横向进行，要求地面平整，均匀。三伏天气温高，不宜抚育除草，以免骤然改变环境，或损伤苗根，造成死苗。抚育时间，以雨后晴天土壤较干时为最好。提倡林内间种豆科植物实行以耕代抚。间作：间作黄豆、绿豆、花生、油茶等作物，距油茶植株65厘米。整形修剪A、修剪时间：12月翌年3月份。B、84、定干与修剪：在幼树距地面0.5米左右处剪切主干，待其萌发新枝，从中选留不同方位、上下间距10-15厘米的健壮枝条4-5个作为主枝。如主枝间距过大时，宜留健壮分枝作为副主枝，主枝、副主枝相互间均宜保持60-70厘米的间距，主枝基部或主干上所萌发的无用枝、过密枝，要及早除萌或及时剪去，这样经过5-6年，树冠、树形基本形成丰产结构。C、抹蕾：油茶在立地条件和经营管理较好的情况下，栽后2-3年有一部分能开花、结果，但是为了促进树体生长发育，形成高大饱满的树冠，应把花蕾及早抹去。5. 成林管护施肥：春季（3月份）施速效肥，每株0.5-1.0公斤；冬季（11月份）施土杂肥，每株20-30公斤，酌情喷施速效85、肥或叶面肥。抚育：春季（3月份）和夏季（6、7月份）浅垦除草培蔸，冬季隔年深挖垦复。抚育可结合施肥进行。有条件的在干旱季节应适当灌溉。注意防治病虫害。修枝整形：修剪时间：12月-翌年3月份。剪除病虫枝和过密营养枝、徒长枝，尽量保留内膛结果枝。油茶挂果数年后，一些枝条有衰老的倾向，或因位置过低过里而变弱且易于感病，应及时进行回缩修剪或从基部全部剪去，在旁边另外选择适当部位的强位枝进行培养补充。保持旺盛的营养生长和生殖生长的平衡。对于过分郁闭的树型，应剪除少量枝径2-4厘米左右的直立大枝，开好“开窗”，提高内膛结果能力。6. 主要病虫害防治A 油茶炭疽病：危害叶、枝梢、花蕾和果等部位，常引起落叶、86、枯梢、落蕾和落果，严重影响油茶的生长和稳定高产。防治方法：清除病叶、病枝、病果及历史病株。用1：1：100（硫酸桐：生石灰：水）的波尔多液（用2%茶麸浸液配制），分别在3-4月份和7-8月分各喷洒2-3次。不要与茶叶、山茶花等树种混栽，以免相互感病。B 油茶软腐病：伞座泡菌。叶果上有园形水渍状病斑，后期大量脱落。防治方法：冬季结合油茶林垦复，清除树上或地面的病叶、病果，消灭越冬病菌，减少下年侵染来源。发病时用0.8%波尔多液和0.5赛力散混合喷洒，或喷洒50%可湿性退菌特300-400倍稀释液，每隔10天喷一次。如果水源不便，可用赛力散加石灰（1：10）混合撒施。C 油茶毒蛾：取食叶片、嫩树皮87、幼果等。防治方法：幼虫3龄前可用0.2%阿维菌素2500-3000倍液、或用2.5%溴氰菊酯乳油3000-4000倍防治，或用白僵菌菌粉25-50倍喷洒。黑光灯诱杀成虫。D 茶梢蛀蛾：初孵化幼虫潜食叶肉，形成淡黄色斑点，秋末转蛀当年夏秋梢，梢叶逐渐枯萎死亡。防治方法：剪去被害叶梢集中烧毁，当幼虫尚在叶片上时（一般为8月上旬至10月中旬），喷洒敌百虫、氧化乐果1000倍液，敌敌畏1500-2000倍液防治。E 油茶象甲：幼虫、成虫均危害茶籽，但以幼虫蛀害较为严重，造成落果，并引起油茶炭疽病，幼虫取食籽仁，使油茶严重减产。防治方法：5-7月份为成虫陆续出土期，用40%氧化乐果和80%敌敌畏1：188、兑水1000倍液喷洒2-3次。8-11月份幼虫出果入土越冬期间，定期收集落果烧毁消灭虫源。秋冬垦复，消灭越冬幼虫。在进行病虫害防治时，应尽量避免使用化学农药，主要应通过加强管理提高树体本身的抗病虫害能力，以控制病虫割据传播和发生第六章 环境保护和节能方案6.1环境影响项目建设仅只有加工厂存在建设和生产对环境有轻微的影响，主要是生产性建筑垃圾和噪音。基地建设只能说是改善环境而没有污染。6.1.1噪声公司离最近的居民点有近150m，公司的生产噪声不会影响周围民的生产生活。目前厂界噪声没有超标，扩建后，噪声的增加量很小，厂界噪声仍能达标。6.1.2固体废弃物公司生产过程产生的固体废物是一般的建筑固体89、废物，主要运至垃圾堆放场对环境的影响几乎没有。6.2.环境保护设施及措施本项目在加工厂建设施工过程中，对城乡环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、噪声的影响。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，施工期间采取一定的必要措施加以控制，以减少对居民生产生活的影响。6.2.1 加工厂施工期间严格控制或减轻水土流失。在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。6.2.2 规划设置好土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水，影响周围环境卫生。6.2.3 施工期间噪声的控制。严格施工时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音。不须在中午、90、夜间加班施工，以免影响周围居民休息。6.2.4 做好施工期间的临时防洪及排水设施。6.3环境影响评价本项目建设和生产过程中充分考虑了环境影响，并采取了相应的环保措施加以治理，完全可以达到国家要求的排放标准，不会对环境产生影响。 第七章 劳动安全与定员、培训本项目在建设和生产过程中严格遵循国家劳动安全与消防安全法律法规，采取各种安全技术措施，加强劳动安全，改善劳动条，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。7.1 劳动安全7.1.1 依据1.中华人民共和国安全生产法2.中华人民共和国森林法3.建筑设计防火规范4.生产设备安全卫生设计总则7.1.2 劳动安全措施本项目在生产过程中，应严格遵守国家有91、关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，完善各种安全生产管理规章制度，保护职工的人身及财产安全。安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。组织员工进行安全生产操作规程等方面的教育，考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化。7.2 组织机构与劳动定员7.2.1 组织机构本项目实行董事会领导下的总经理负责制，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置职能科室，设置繁育部、育林部、经营销售部、财务部、生产部、办92、公室等职能部门。 7.2.2 人力资源配置按“少而精”的原则，合理配置人力资源，企业实行连续工作制度。共配置人员5026名，其中：繁育部共配置人员12名（含技术员1人）、育林部（基地）共配置人员5000名、经营销售部共配置人员4名、财务部共配置人员3名、办公室共配置人员4名、管理人员3人。本项目总经理由董事长XX兼任，经营销售部、财务部、办公室工作人员向社会公开招聘，繁育部、育林部（基地）优先考虑租用土地农户、下岗职工。7.3 技术培训本项目人员依据中华人民共和国劳动法实行劳动聘用合同制，公司与员工签订劳动合同。所有管理技术人员与生产人员按三班倒每天工作时间均为8小时，年工作时间不超过300天93、，并依法享受国家规定的法定假日。所有员工均要进行技术、安全培训，培训合格后方能上岗。通过开展多种形式的技术培训和科技人员全过程的技术，使优良无性性良种、施肥、修剪、病虫害防治等配套管理技术措施，真正运用到生产实际，真正让广大林农掌握应用，切实提高油茶集约经营管理水平。结合油茶产业发展的实际需要，切实为“三农”服务，依托我省科研单位和大专院校等现有的科技和技术推广队伍，建设油茶产业技术培训服务体系，对全县油茶种植户，通过系统的理论学习和现场实际操作，掌握油茶丰产技术、嫁接技术和综合管理技术，为农村培养大量实用的技术人才，为油茶丰产稳产和产业做大做强提供强有力的技术支撑，为进一步实施产业升级奠定基94、础，3年内技术培训达1000人次，5年内培训达到5000人次。第八章 项目管理与实施计划8.1 项目实施管理在项目实施过程中，成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关规定的要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目竣工验收制度，以确保项目工程质量及项目的顺利实施。项目建成后，严格遵守国家有关规定和批复，经验收合格才能交付使用，并对相关资料进行收集、整理、归档，以备查用。为了确保工程质量，保证工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。8.1.1 科学规划，合理设计。8.1.2 严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建95、设监理单位。8.1.3 严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量和营造林成活率。8.1.4 落实施工安全措施，确保不出现安全事故。8.1.5 强化资金管理，做到专款专用，保证工程资金有效使用。8.2 建设进度安排根据项目建设内容、规模及建设单位的实际情况，油茶繁育和基地建设计划工期3年（2010年-2012年）、加工厂建设建设计划1年（2012年），部分建设计划可同步或交叉进行，具体建设进度安排如下表。项目实施计划进度表项目2009年2010年2011年2012年1112123111212111212.1112项目建议书及审批设计施工准备建设施工安装调试运行表示油茶繁育和基地96、建设表示加工厂建设 表示项目前期准备第九章 项目投资融资方案及财务分析9.1 投资估算与资金筹措9.1.1估算依据1. 中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南；2.建设项目经济评价方法与参数第三版；3.国家林业局、林场总体设计概预算编算办法；3.工程勘察设计收费管理规定标准（计价格200210号；4.林业部工程建设其他费用定额；5.陕西省计委陕西省地方工业与民用建设项目投资估算指标；6.陕西省林业局（场）总体设计技术经济指标；7.陕西省工程建设有关费用定额中相关规定；8.陕西省物价局、财政厅、建设厅关于规范城市基础设施配套费的通知(陕价行发200517号)；9.陕西省工程建设其它费用定额；97、10. 陕西省技术监督局颁陕西省造林技术经济指标；11.XX县内现行劳动力、材料市场价格、同类工程造价标准。9.1.2 估算说明1.土地费用。该项目加工厂建设用地征用30亩，费用为5万元/亩，土地使用年限为50年；繁育区（包括采穗圃、繁育圃、收集区）用地租用215亩，费用为600元/亩，一次性租用10年，费用分年支付，前三年费用计入固定资产投资。15万亩基地土地为农户自有，其上种植的种苗化肥人工等所有费用均有项目单位提供（即为农户提供土地，县内单位提供种苗、技术和资金合作种植，农户接受项目单位的技术培训后成为项目单位工人，故此部分土地不计费用）。2.根据有关定额和XX实际情况，土建工程结合同类98、建筑实际造价，按1200元/ m2估算，其它费用均按本地区同类工程进行适当调整。3.设备价格参考厂家报价估算。4.建设管理费、设计费、勘察费、培训费等按土建和设备投资的相应比例提取。5.流动资金周转次数按6次/年、其余按1次/年计算。9.1.3 投资估算与资金筹措1.投资估算经估算，本项目总投资26843.5万元。固定资产投资24777.1万元，其中：建筑工程投资2649.7万元，设备及器具购置1588万元（含运杂费、安装工程），基地与繁育圃建设、管护、技术培训费、预备费及建设单位管理费等其它费用20539.4万元；流动资金2066.4万元。（详见固定资产投资估算表、投资估算表）。固定资产投资99、按加工厂、繁育和基地和其它（含技术培训费、预备费及建设单位管理费、不可预见费等）分：加工厂投资4051万元、繁育圃和基地建设投资21286.4万元、其它投资1506.1万元。2.资金筹措项目总投资26843.5万元，其中：申请国家油茶专项扶持资金6000万元（400元/亩），国家良种繁育基地专项补助478万元，申请银行贷款9698.19万元，建设单位自筹10667.31万元。9.2 财务分析9.2.1财务分析依据和范围本项目财务分析依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定。根据本项目实际情况，主要进行了财务评价，在此100、基础上进行了不确定性分析。9.2.2参数及基础数据的确定1.基准参数的确定参照方法与参数以及融资风险以及相关财务有关规定：融资前税前财务基准收益率为8%；税后财务基准收益率为9%；资产负债率为70-80之间; 利息备付率大于2; 偿债备付率大于1.3。2.企业所得税的计算本项目按照企业所得税25%进行计算。3.有关税费。税费率表（%）税费项目税费率税费项目税费率营业税税率5企业所得税25城市维护建设税7法定盈余公积金10教育费附加39.2.3 财务测算1.收入测算油茶新品种食用油料基地和加工厂建成后，盛产期，年平均每亩生产干油茶籽130公斤，年产量达到1.95万吨，出油率按30%计算，年生产茶101、油0.585万吨，按目前市场价2.5万/吨计算，年产值达到1.46亿元。除获得茶油主产品外，每年还可获得茶枯（20公斤/亩）、茶壳（35公斤/亩）等副产品0.825万吨，销售价格平均按0.2万元/吨计算，年产值0.16亿元。种植油茶年总产值达到1.62亿元。良种繁育基地。该项目是一项基础性良种繁育示范工程，新建采穗圃面积80亩，繁育圃120亩，在达到生产能力后，正常年份下年生产油茶良种接穗200万条，繁育良种壮苗480万株，年实现销售收入776万元。2. 成本估算及费用估算燃料动力费：项目建成后消耗的燃料动力主要为水、电，水按2.5元/吨、电按0.6元/度计算。项目建成后外购燃料动力费用为25102、6万元。工资福利费：项目建成后年平均工资标准分别按生产工人12000元/人、技术及管理人员18000元/人、销售人员15000元/人计算。福利费按工资总额14%提取。正常年工资及福利费合计6891.3万元。折旧费：固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中房屋折旧年限按20年，设备按10年，无形及递延资产摊销费按5年计。修理费按设备投资总额的6%计算，年31.76万元。流动资金按长期贷款，贷款利息按年息8%计算。公积金按税后利润的10%提取。9.2.4 估算指标1.良种繁育工程病虫害防治：50元/亩土壤改良：2000元/亩塑料大棚（钢架结构）：160元/平方米；阴棚：60元/平方米；房建： 120103、0元/平方米；晒场：80元/平方米；宣传碑：30000元/座；宣传牌：500/块；道路：干道（混凝土结构）200元/米，支道120元/米；井及配套：水泵及配套80000元/套；移动喷灌系统：300000元/套；产苗量：4万株/亩；穗条：2.5万条/亩；2.营造林工程整地、栽植（含补植）等综合用工：10工日/亩；良种苗：1.5元/株；抚育：3工日/亩.年；工值：50元/工日。9.2.5财务盈利能力分析1.总投资收益率(ROI)=26.95%2.财务内部收益率（FIRR）本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果税前、税后分别为46.28%和39.66%，分别高于税前税后基准收益率104、8%和9%（式中为现金流入，为现金流出）。详见现金流量表。3.财务净现值（FNPV）本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为20882.54万元和13709.36万元（式中为基准折现率，为现金流入，为现金流出），详见现金流量表。4.项目资本金净利润率(ROE)=50.86%式中NP为项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润，EC为项目资本金。5. 投资回收期（pt）=6.87年6.资产负债率(LOAR)本项目正常年份的资产负债率介于16.346.83之间，小于资产负债率合理区间7080。详见资产负债表。7.贷款偿还期该项目建成后，3.82年可还完固定资产借105、款（流动资金借款一直存在于项目经营期，详见贷款偿还期估算表）。9.2.6财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，经营期内正常年份各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，所有净现金流量全部为正值。因此，项目具备财务生存能力。9.2.7财务不确定性分析1.盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=25.68%即该项目生产能力达到设计生产（经营）能力的25.68%即可保本。表明项目盈亏平衡点低，抗风险能力较强。2.敏感性分析对该项目进行敏感性分析可见：收入的变化对项目效益的影响最大，最为敏感；经营成本的变化相对影响较小；投资的变化影响106、最小。但在收入降低10%或提高10%的情况下，项目财务内部收益率(税后)仍高于9%的设定基准财务内部收益率。表明项目具有很强的抗风险能力。详见经济评价附敏感性分析表。综上所述，本项目经济可行。9.3 风险分析项目的风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长、并容易导致较大社会矛盾的因素进行预测。本项目的主要风险主要有以下几种：一是项目收益风险：从敏感性分析表中可以看出，经营收入对项目影响最大，当经营收入远低于财务预测时，会给项目带来财务风险。二是建设投资风险：建筑工程量估算太小、设备选型与设备数量与估算偏差较大，土地征用租用费、人工费等估算小会给项目带来财务107、风险。三是融资风险：由于资金来源发生变化，影响项目资金的可靠性、充足性和及时性，带来的财务风险。由于设备价格上升导致的投资增加，由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延给财务带来风险。该项目该项目申请银行借款9698.19万元。如果融资出现问题，会给项目带来风险。四是市场风险：由于同类产品的增加，项目产品销售量大减，价格下挫，以至于产量和销售收入达不到预期的目标，给项目带来的风险。五是组织管理方面的风险：由于项目组织机构不当，管理机构不完善，或是主要管理者能力不足，导致项目不能按计划建成投产，投资超出估算或项目投产后，未能制定有效的企业部分策略，在市场营销中失败，给项目带来的风险。六是政策108、方面：由于本项目现在属于国家政策扶持的行业，享受一定的优惠政策（申请国家油茶专项补助和国家良种繁育基地专项补助共计6478万元），如果这些政策发生变化，将会给项目带来风险。七是天气方面：由于产品是苗木植物，当天气出现异常时会给项目带来风险。9.4 经济效益和社会效益分析9.4.1 经济效益1. 油茶新品种食用油料基地和加工厂建成后，盛产期，年平均年茶油产值达到1.46亿元。副产品年产值0.16亿元。种植油茶年总产值达到1.62亿元。2.良种繁育基地在达到生产能力后，正常年实现销售收入776万元。3.由于新品种的推广使用，嫁接、综合管理以及丰产技术的广泛应用，缩短了油茶结实周期，极大地提高了林地109、的生产力。随着开发产业力度的加大，其潜在的经济效益十分显著，并将成为XX县重要的主导产业之一，仅工资一样就对农民增收6840万元，项目建设对促进农业持续增效、农民持续增收、社会和谐局长具有重要的作用。油茶产业是一项朝阳产业，市场前景广阔。茶油是世界上最好的食用油，不饱和脂肪酸的含量达到90%以上，比精菜油的86.24%，花生油的81.75%，橄榄油的83.78%，油棕油的51.25%，椰子油的8.7%都高。经常食用茶油降低胆固醇、预防心血管疾病之功效。此外，茶油深加工可制作高级化妆品，茶枯和茶壳可以撮茶皂素、磨制刨光粉，还可以发酵生产高蛋白饲料等。实践证明，油茶不仅营养价值和经济价值高，而且可110、以做成一个大产业，不少地方已经成为农民的经济支柱之一。加快油茶产业化建设，是增加农民就业、确保农民增收致富、促进农村经济社会发展的重要途径。9.4.2 社会效益分析发展油茶产业，可提高林地产出，满足日益增长的市场需求，带动相关产业的发展，改判人民生活，又能促进林业产业健康有序的发展，可为当地社会剩余劳动力增加就业机会，为山区群众脱贫致富提供了广阔的门路。良种繁育基地的建设，使项目区造林育苗的油茶良种有了可靠的保证，同时能够有效地为农民开辟新的就业渠道，提高林农的科技素质和生产技能，稳定的增加农民收入，繁荣农村经济（运输、加工），是加快社会主义新农村建设步伐的一条有效途径，社会效益明显。9.4.111、3 生态效益分析林业既是重要的社会公益事业，又是重要的基础产业，肩负着改善生态环境和促进经济发展的双重使命。森林是陆地生态系统的主体，具有涵养水源、保持水土、净化空气，维持生态平衡的功能，其独特的生态效益对人类起着不可估量的作用。据有关权威机构测算，森林的生态效益是其经济效益的6-8倍。森林资源的增加，可以减少地表径流，防止水土流失，起到涵养水源，补充地表和地下水、净化空气的作用。按照有关参数计算，10000亩森林年可涵蓄降水152.9万立方米，按等容量水库建造成本计算，价值为871.6万元；可增加地表有效水22.2万立方米，价值44.5万元；净化水质价值150.1万元，森林涵养水源的价值合计112、为1066.2万元；减少泥沙流失数量为5.8万吨；1公顷森林每年可固定二氧化碳约1吨，释放氧气0.73吨，每吨氧气按1000元计算，对大气贡献的气氛价值为193.8万元。项目建成以后，每年可为油茶基地建设和生态治理工程提供良种壮苗约480万株，进而实现良种壮苗造林绿化面积约4.5万亩。其森林生态效益价值相当可观。当然，森林的生态效益还远远不止这些，其实际生态效益是难以估价的。第十章 结论和建议10.1 结论1.本项目符合国家的产业发展政策，对促进农民增收、产业结构优化、企业效益提高、地方经济繁荣均具有重要的战略意义。2. 本项目具有良好的投资环境、经营条件，从项目所在地、周边省市及相应的市场需113、求和林业产业化发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。3.本项目具有显著的社会综合效益，建议尽早立项并实施，借以提高企业盈利能力和促进地方工、农、商业的发展。综上所述，本可行性研究的结论是项目是完全可行的。10.2 建议本项目完全符合国家产业政策和XX县主导产业发展政策，项目的实施具有良好的投资环境、经营条件，从项目地点及相应的市场需求和林业产业化发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和生存能力较强。本项目建设不仅具有较好的经济效益，而且具有较好的社会114、效益，并且能够积极加快林业产业化发展，增加就业机会，促进农村经济结构调整，持续增加农民收入，推进社会主义新农村，改善环境，具有良好的社会效益。因此，本项目的建设是必要的和可行的。在本项目实施过程中，我们提出以下建议：1.认真做好市场调研，尽力确保项目经济效益达到计划指标。2.尽快办理项目各种审批手续，积极协调银行贷款、争取国家配套扶持资金。建议各级政府和相关部门大力支持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。3. 建设项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。项目建成后，要精心管理经营，必要时可聘请专业技术人员进行管理。4. 是本项目属农业产业化项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。71