1、安徽黄芽茶产园及生产基地新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月安徽黄芽茶产园及生产基地新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月93可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论91.1 项目背景与概况9项目名称9项目承办单位概况91、项目承办单位名称92、项目承办单位概况91.1.3 可行性研2、究报告研究范围及编制单位101、研究范围102、编制单位111.1.4 可行性研究报告编制依据11项目建设的背景和必要性111、项目建设的背景112、项目建设的必要性131.2 研究工作概述14研究工作概况14项目主要建设条件141、建设地点142、建设规模153、项目主要建设条件151.3 研究结论161.3.1 推荐方案主要内容的论证结论161.3.2 研究结论21第二章 市场预测232.1 茶叶的市场分析232.2 xx黄芽的市场分析24第三章 建设规模与产品方案273.1 建设规模273.2 产品方案27第四章 厂址选择284.1 厂址选择28区域位置概况28用地面积284.2 厂址建3、设条件28自然环境281、地形地貌282、地质地震293、气象气候294、土壤与植被304.2.2 社会环境304.3 厂址评述30第五章 技术方案、设备方案和工程方案325.1 技术方案32产品质量标准32主要生产工艺流程33（1） 茶叶种植33（2） 茶叶加工工艺流程34主要原料、燃料、动力消耗指标355.2 设备方案36主要设备方案比选36推荐的主要设备方案375.3 工程方案44项目组成445.3.2 总平面布置与运输455.3.3 土建工程485.3.4 给水、排水工程505.3.5 供电工程535.3.6 供热工程58采暖、通风、空调和制冷工程60压缩空气站62第六章 主要原辅材料4、供应656.1 主要原辅材料供应656.2 主要原材料需用量65第七章 节能分析667.1 节能方案设计的指导思想667.2 设计依据667.2.1国务院(1984)4号文节约能源管理暂行条例667.3 设计采用的节能标准667.4 全年能源消耗667.5 设计方案的主要节能措施677.5.1 工艺设计节能措施67总平面布置与建筑节能677.5.3 节约用水措施687.5.4 供电系统节能措施687.6 节能机构及管理68第八章 环境影响评价698.1 厂址环境现状概述698.2 设计依据69环境质量标准及相关要求69污染物排放标准698.3 主要污染物分析及其防治措施70废水70废气70固体5、废物处置70噪声治理71绿化718.4 环境效益评价和预测71第九章 劳动安全、工业卫生与消防729.1 劳动安全、工业卫生729.1.1 设计依据729.1.2 工程特征概述729.1.3 建筑场地和周边情况739.1.4 劳动安全危害因素分析与措施739.1.5 其他措施759.1.6 预期效果和评价759.2 消防769.2.1 简述工程环境769.2.2 消防设施和措施简述76第十章 组织机构与人力资源配置7810.1 企业组织机构7810.2 人力资源配置79工作制度79劳动定员79人员来源及招聘79职工工资及福利79人员培训79第十一章 项目实施进度建议8011.1 项目实施的各阶6、段8011.2 项目实施各阶段的进度建议80（1）一期项目建设（2012年1月-2012年12月）：80（2）二期项目建设（2013年1月-2013年12月）：81第十二章 投资估算8212.1 固定资产投资估算82估算依据及说明82固定资产投资8312.2 流动资金估算8312.3 项目总投资8412.4 投资指标84第十三章 融资方案8513.1 资金来源85建设资金筹措85流动资金筹措8513.2 项目资本金8513.3 融资方案85第十四章 财务评价8614.1 财务评价依据及说明8614.2 营业收入及税金86收入86营业税金及附加8614.3 产品成本估算87产品成本估算依据及说明7、87总成本及费用（详见总成本费用估算表14-2）。8714.4 利润估算（详见表14-5）8814.5 财务现金流量分析（详见表14-3）88财务净现值：16962.83万元8814.6 财务生存能力分析8914.7 项目清偿能力8914.8 不确定性分析89盈亏平衡分析（生产期平均值）89敏感性分析9014.9 财务评价结论91第十五章 工程招标投标9215.1 概述9215.2 招标投标依据及说明921、中华人民共和国招投标法，2000年1月1日。9215.3 招标9215.4 投标9215.5 项目招标的具体范围和规模标准931、施工单项合同估算价在100万人民币以上的；9315.6 开8、标、评标和中标9315.7 招标方案意见表94第一章 总论1.1 项目背景与概况 项目名称茶产业园及茶产业基地建设项目 项目承办单位概况1、项目承办单位名称xxxx茶叶有限公司法人代表：xx2、项目承办单位概况xxxx茶叶有限公司是xx黄芽非物质文化遗产传承人xx先生2004年创办的集产、供、销、研为一体的大型茶叶企业，前身是安徽xx生态产品有限公司，2012年9月更名为xxxx茶叶有限公司，是xx茶产业中唯一一家省级农业产业化龙头企业，安徽省民营科技企业，安徽省茶产业十强企业，中国茶行业百强企业。公司具有近三十年产销历史，技术成熟，生产经验丰富，资金较雄厚。注册地址为安徽xx经济开发区，注册9、资金2000万元，法人代表xx，企业类型为有限责任公司。公司直属的1685.9亩茶园已列入全国标准园建设规划，现正在建设中。公司通过订单、专业合作社形式拥有8000余亩生态有机茶园。现有六座直属茶叶初制厂，二座精加工车间，两座包装车间，三座大、中型茶叶保鲜库，一个茶叶检验检测中心，员工480名，中、高级职称22人，销售网络遍及全国。海外市场现已拓展，发展势头良好。“xx”牌xx黄芽茶，是xx黄芽茶的领导品牌，为xxxx茶叶有限公司独创的安徽省名牌产品，以产地正宗、原料有机、制作规范、包装精美、声誉良好而著称。该产品已通过国家地理区域保护产品认证、QS认证、ISO9001：2008质量管理体系认10、证，获得全国政协礼堂“会议指定用茶”授权。产品先后获得“安徽名牌产品”、xx名茶评比“金奖”等荣誉。“xx”商标是安徽省著名商标。法人代表xx，男，48岁，大专文化，曾在xx大学、xx大学华商管理学院接受培训。先后创办过xx县xx镇xx茶厂、安徽xxxx茶叶有限公司、xxxx茶叶有限公司。期间：2003-2005年参股建设安徽最大的茶叶交易市场xx县xx商城。1999年被授予xx创业之星，2007年被评为xx劳动模范，2010年至今被选为xx人大代表。xxxx茶叶有限公司近三年主要财务指标表如下：单位：万元年度销售收入利税总资产总负债资产负债率%净资产20091708185231486537111、449201078264654688274158194720118679656494221464327951.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围（1）通过对项目产品的市场预测和调研分析，推荐产品方案。（2）重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。（3）通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。（4）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（6）可行性研究结论。2、编制单位本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。1.1.4 可行性研究报告编制依据1、食品工业“十二12、五”发展规划；2、安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划；3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）；4、建设单位提供的编制可研需要的基础资料；5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。 项目建设的背景和必要性1、项目建设的背景（1）产业政策的支持中共中央、国务院在国民经济和社会发展第十二个五年规划中要求加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、13、花卉等产业发展。茶叶作为xx县的传统经济作物，在历届县委、政府的高度重视下，茶叶经济取得长足发展，是农村经济的重要支撑。今年来，xx县始终坚持抓茶产业发展不动摇，培育有潜力的龙头企业壮强茶叶，茶叶发展势头强劲。（2）项目提出的理由xx黄芽产于安徽省xx县，为中国名茶之一。2006年4月，国家质检总局批准对xx黄芽实施地理标志产品保护。七十年代以来，“xx黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。90年获商业部农副产品优质奖、93年获安徽省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。07年“xx黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖；07年“xx黄芽14、”已被列入省级非物质文化遗产名录；08年“xx黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”，指定作为外国运动员及驻中国使馆专用礼品茶；2009年被省工商行政部门认定为安徽省著名商标，在第十六届上海国际茶文化节名茶评比中获金奖；2010年获中国地理标志保护产品称号；“xx”牌xx黄芽获国际名茶评比金奖。茶叶是安徽省xx县的支柱产业，是xx县农村经济的优势产业。近年来，在县委、县政府的高度重视下，xx茶业发展迅猛。2011年全县茶园总面积达12.3万亩，全年茶叶总产量达5100吨，农业产值1.9亿元，三次产业综合产值7.9亿元，名优茶产量1275吨，产值1.5亿元。xx茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚15、。作为xx县茶叶的龙头企业，xxxx茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模，实现茶叶产业化生产，同时带动周边茶叶企业的发展，从而进一步提高xx茶叶在农业中的地位。2、项目建设的必要性（1）是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要我国茶叶种类众多，茶叶企业数量也很多，随着茶叶市场的发展，企业面临的市场竞争压力也增大，xxxx茶叶有限公司作为xx县茶叶的龙头企业，通过本项目建设，可以更好的推广xx黄芽和企业的品牌，提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。（2）是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要xx茶区大多远离中心城市及交通要道，中、小16、城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路狭窄，茶叶属于劳动力密集性产业，对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用，随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成，可以促使劳动力实现良性转移，完善农业产业链条。（3）是促进当地生态环境建设的需要茶树系多年生常绿植物，茶叶的种植可以防风固土，减少土地的冲刷，既有长期的环境效益，又有短期的经济效益。本项目建设现代茶园，协调发展与保护环境的矛盾，形成良性循环，推动当地生态环境的改善，促进区域经济、社会、生态可持续发展。1.2 研究工作概述 研究工作概况xxxx茶叶有限公司在本可行性研究报告编制前，对国家的产业政策、产品的市场需求情况及未来发展前景进17、行了广泛、深入、细致的研究，决定建设茶产业园及基地项目。建设单位正式委托我公司编制可行性研究报告。在编制过程中，建设方和我方对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，我方按轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）从技术、经济等方面进行了研究论证，最终推荐出最佳改造方案，形成定量和定性的研究结论，编制了本可行性研究报告。可行性研究报告重点研究的问题：1、项目建设的必要性及意义。2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。3、工程技术方案。4、项目投资及经济技术分析。 项目主要建设条件1、建设地点茶产业园地点：18、xx县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南。茶产业基地地点：xx县xx镇金鸡山村、xx村。距茶产业园45公里。2、建设规模本项目为新建项目。茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。茶产业基地包括生产基地和茶园，生产基地总建筑面积1240m2，包括综合楼720m2，生产车间520m2；并且租赁1685.9亩土地，建设xx黄芽茶种植茶园：在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米，整改梯田1500亩，在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。排水沟19、（横排沟、纵排沟）共计53000米、隔离沟3216米。3、项目主要建设条件（1）市场条件我公司为xx黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%，即2011年销售量287吨，销售额1.1亿元。目前，黄芽连续多年供不应求，主要销往上海、北京、天津、江苏、山东、内蒙古及省内各大中城市，出口欧盟、美国、日本等国家和地区，正具有蓬勃的生命力和广阔的市场前景。（2）技术条件xxxx茶叶有限公司是xx黄芽生产经营规模最大的企业，具有成熟的技术和工艺，因此可为项目的提供很好的技术保障。（3）资金条件项目的建设资金由银行贷款和企业自筹两部分组成。（4）环境条件本20、次项目采用“三同时”的治理措施对污染源采用针对性治理后，项目将不会有“三废”超标外排，噪声也将被控制在标准规定范围之内，不会对周围环境造成污染。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案主要内容的论证结论1、市场预测产品主要销往本省的六安、合肥、淮南、蚌埠、淮北、亳州、阜阳；外省的江苏、浙江、山东、上海、北京；海外的香港、加拿大、新西兰等国家和地区。有着广阔的市场前景。2、建设规模与产品方案项目建成后可年产茶叶300吨，其中高档系列“xx”xx黄芽30吨，中档系列“xx”xx黄芽120吨，低档系列150吨。符合相关产业政策，具有较强的的市场竞争力和较高的技术含量。3、厂址选择本项目茶产业园地点：xx21、县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南；茶产业基地地点：xx县xx镇金鸡山村、xx村。4、技术方案、设备方案和工程方案（1）技术方案详见第五章。（2）设备方案本项目采用国内先进的加工设备，所选设备自动化水平较高，可保证产品的质量和产量，同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。（3）工程方案总平面布置及运输、土建工程、供排水工程、供电工程、供热及暖通工程，完全符合国家及地方制定的相关规范。5、主要原辅材料、燃料供应方案（1）主要原辅材料项目所需原材料为茶叶，由企业自己种植获得，货源充足，质量能够保证。（2）动力供水：本项目水源为市政自来水，给22、水系统采用生产、生活与消防合用的给水系统，室外给水管网成环，茶园灌溉采用天然雨水，大旱之前采用少量山泉水和山间溪水灌溉。供电：高压电源电压等级：380/220V；引自xx县工业园区变电所。供热：本项目每条生产线分别配置锅炉供热，以满足生产的需要。6、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防节能节水总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。劳动安全、工业卫生对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采23、用经济有效的措施加以预防。消防本工程生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范GB50016-2006规定，其同时发生火灾次数为一次，茶产业园室内消防用水量为15 L/S，室外消防用水量为30L/S，产业基地室内消防用水量为10 L/S，室外消防用水量为20L/S，火灾延续时间按3小时计。7、环境影响与综合利用评价本工程建成之后，符合国家现行的环境保护有关法规，不会对该地区的生态环境现状产生不良破坏，同时采取可行污染治理措施，使各项指标均保证达到国家标准，项目的实施符合国家环境保护的要求。8、项目投入总投资与资金筹措总投资项目报批总投资建设投资+建设期利息+铺底流动资金721924、.2+345.0+572.8=8136.0万元项目总投资建设投资+建设期利息+全额流动资金7219.2+345.0+1906.0=9470.2万元资金筹措a. 建设资金筹措企业自筹建设资金及建设期利息2564.20万元，申请银行中长期贷款5000万元；b. 流动资金筹措企业自筹铺底流动资金571.8万元，申请银行流动资金短期贷款1334.2万元。9、经济效益和社会效益经济效益：项目建成后，达产后年新增营业收入19290万元，新增利税总额4632.12万元，税后财务内部收益率达到27.75，投资回收期5.88年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较25、强的抗风险能力，在财务上是可行的。社会效益：通过本项目的建设，对引领xx县、安徽省茶产业的规模化、产业化生产，增强企业的市场竞争力具有十分重要的意义；对xx县农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用；对促进劳动力实现良性转移，完善农业产业链条产生极高的推动作用。产业规模和发展前景十分可观，社会效益非常显著。10、主要技术经济指标表1.3.1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模1.1高档系列“xx”xx黄芽吨301.2中档系列“xx”xx黄芽吨1201.3低档系列吨1502项目总投资万元8136.00含铺底流动资金2.1建设投资万元7219.202.2建设期利息万元26、345.002.3铺底流动资金571.803工作制度3.1年工作日天335生产天数60天3.2日工作时小时164项目定员总计人1505项目总用地面积亩1738.55.1茶产业园征地面积亩50.65.2茶产业基地征地面积亩25.3茶产业基地租赁面积亩1685.96运输量吨37556.1运出量吨5906.2运入量吨31657能耗7.1全厂综合能耗吨标煤/年1396.928年均总成本万元13767.57生产期平均值9年经营收入万元18399.69生产期平均值10年税金（含增值税）万元1842.38生产期平均值11年利润总额万元2789.74生产期平均值12静态投资回收期（Pt）：税前年5.88含建设27、期2年13投资利润率%29.46生产期平均值14资本金净利润率%66.72生产期平均值15财务内部收益率%27.7516盈亏平衡点%56.20生产期平均值1.3.2 研究结论1、项目建设符合国家的产业政策，产品市场前景广阔，社会效益好。2、本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产的产品质量高，市场前景良好。3、本项目的实施对农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用，也符合当地的经济发展政策，对促进当地经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。4、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成明显影响，项目的经济效益、社会效益、环保效益均十分突出。5、本项目报批总投资828、136.0万元（含铺底流动资金），达产后年新增营业收入19290万元，新增利税总额4632.12万元，税后财务内部收益率达到27.75，投资回收期5.88年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。综上所述，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并且有较强的抗风险能力，因此项目从财务上看是可行的，经济上是合理的。符合国家产业政策，市场前景广阔。望上级主管部门及金融部门给予大力支持，使其尽快上马，早日建成投产，产生经济效益及社会效益。第二章 市场预测2.1 茶叶的市场分析2011年全球茶叶产量达到421.71万吨，中国茶叶29、产量位居第一位，为162万吨；印度茶叶产量98.83万吨，居第二位；肯尼亚、斯里兰卡茶叶产量分列第三、四位，茶叶产量分别为37.79万吨和32.84万吨。在全球茶叶出口情况上，肯尼亚42.13万吨，同比下降4.68%；中国32.26万吨，同比上升6.6%。斯里兰卡30.13万吨，同比上升0.89%。2011年，我国茶园总面积达到2112.5千公顷，较2010年增长7.2%；茶叶总产量达到162万吨，较2010年增长9.9%。茶叶农业总产值接近729亿元，较2010年增加121亿元，增幅超过20%。在出口方面，2011年我国茶叶出口总量达到32.26万吨，同比增长6.6%，出口额9.65亿美元，30、同比增长23.1%，出口量和出口额双双再创历史新高。预计2012年我国茶叶总产量有望突破170万吨大关。目前，我国国内茶叶消费水平不断提升，消费整体呈现多元化、高品质的发展趋势。2011年全国茶叶内销量接近118万吨，茶叶行业零售额达到1200亿元，呈现稳步增长态势。我国绿茶消费仍占市场主流且名优茶畅销，大宗绿茶消费情况较往年总体变化不大，绿茶整体平均价格比2011年上涨10-15%。预计2012年国内茶叶消费保持增长态势，消费群体继续扩大，茶叶消费更加倾向多样化。高中档包装礼品茶市场稳定，大众化绿茶畅销；红茶继续升温，但会逐步趋于理性；乌龙茶市场稳步扩大，黑茶市场销量不断提升，普洱茶市场增长31、速度加快。在包装形态方面，方便快捷的袋泡茶、速溶茶的新品有较快发展。权衡2012年春茶价格前期增幅及后期回落幅度，考虑到相关经济指标、周边市场的刺激及后期大宗茶的价格拖累因素，预计2012年全国茶叶总体价格水平应比2011年略有小幅增长，基本持平。从长远来看，未来我国茶叶产业的增长潜力巨大。从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且，随着人们健康消费观念的普及，茶叶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。从国际需求来看，中国茶叶出口一直保持稳定增长态势。另外中国茶叶产业已得到当地政府的大力支持与扶持，也得到投资者的关注，茶也产业开始走向规模32、化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。浙江、江苏、福建、安徽等产茶地区已经把茶叶产业作为重要的扶持产业，茶叶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶叶品牌的建设。2.2 xx黄芽的市场分析xx黄芽为中国名茶之一，历史悠久，唐朝李肇国史补把黄芽列为14品目贡品名茶之一。自唐至清，xx黄芽历代都被列为贡茶。据农业部茶叶质量检测中心检测显示，xx黄芽的香气成分共有46种之多，同时还富含氨基酸、茶多酚等生化成分，具有降脂减肥、护齿明目、改善肠胃、增强免疫力等功效。2006年4月，国家质检总局批准对xx黄芽实施地理标志产品保护。为了强力推动xx茶产业33、发展，2008年，xx县政府出台了关于进一步加强茶叶产业建设的意见，2009年出台关于贯彻落实省政府的实施意见，2010年又出台了关于加快提升茶产业发展水平的意见。一系列扶持政策的出台，极大地提升了全县广大茶农发展茶产业的热情，xx茶产业呈现出迅猛发展的态势。xx县人民政府2012年统计年鉴资料及本公司市场调研资料表明：2011年xx黄芽销售量为1750吨，销售额为5亿元。在龙头培育上，xx县坚持为茶企业发展创造环境，争取项目支持，对内建基地，对外建市场，形成生产基地、加工与销售一条龙的产业链。以茶为媒，茶香客来。xx县坚持每两年举办一次的中国xx黄芽茶文化节，已经成为具有品牌效应的节庆活动，34、极大的促进xx县域经济和茶业经济的快速发展。目前，黄芽连续多年供不应求，主要销往上海、北京、天津、江苏、山东、内蒙古及省内各大中城市，出口欧盟、美国、日本等国家和地区，正具有蓬勃的生命力和广阔的市场前景。xxxx茶叶有限公司为xx黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%，即2011年销售量287吨，销售额1.1亿元。根据近五年公司茶叶销售历史资料并结合未来市场需求变化情况预测，未来五年市场需求量及销售额预测资料如下：时期产品销售量（吨）产品销售额（万元）备注2013年560115502014年616127052015年67813975201635、年746153732017年82518448第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模本项目为新建项目。其中茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。茶产业基地包括生产基地和茶园，生产基地总建筑面积1240m2，包括综合楼720m2，生产车间520m2；并且租赁1685.9亩土地，建设xx黄芽茶种植茶园：在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米，整改梯田1500亩，在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。排水沟（横排沟、纵排沟）共计53000米、隔离沟3216米。3.2 产品方案表36、3.2-1 产品方案一览表产品名称规格型号产能（吨）备注高档系列“xx”xx黄芽精品、特级30中档系列“xx”xx黄芽壹级120低档系列贰、叁级150第四章 厂址选择4.1 厂址选择 区域位置概况xx县位于安徽省西部、大别山北麓，地处北纬31033133，东经1155211621之间。面积2043平方公里，人口37万，辖16个乡镇、130个自然村，属北亚热带温湿季风区，植被丰富，物种众多，森林覆盖率达74.5%，生物物种多达6500余种，是一个生态系统相对完备、森林植被垂直分布、珍稀物种丰富的天然宝库。海拔1774米的大别山主峰白马尖雄居县内，著名佛子岭、磨子潭、白莲岩三大水库镶嵌其中，境内群37、峰竞秀，竹茂林幽，气候温和，雨量充沛。有丰富的茶叶、蚕桑、毛竹、水电、药材、板栗、矿产等自然资源，素有“金山药岭名茶地，竹海桑园水电乡”的美誉。 用地面积茶产业园征地50.6亩；茶产业基地征地2亩，租赁土地1685.9亩。4.2 厂址建设条件 自然环境1、地形地貌xx山脉在安徽省西部，与豫鄂皖边境的大别山相接，主峰白马尖海拔1 774米。县以山为名，xx县境内西南的大别山和xx山脉，由西南向东北贯穿全境，地势南高北低。西南一东北走向的xx与西北东南走向的大别山呈剧烈转折，习称“xx弧”。佛子岭水库以上“xx弧”内的东淠河上游，为现时xx黄芽主要产区。2、地质地震xx地层为华南地层大区南秦岭-大38、别山地层间的桐柏-大别山地层分区，以磨子潭-晓天深断裂为界，以北为北淮阳地层小区，以南为岳西地层小区。区内地层主要为太古界、元古界、中生界。xx县为多震区，根据中国地震烈度区划图，该地区地震基本烈度为七度。3、气象气候该地区属北亚热带，大别山温凉气候区，气候特征为：四季分明、雨量充沛，水、气、热资源丰富；年平均气温15.1, 7月份平均气温27.87，1月份平均气温2摄氏度 ,酷暑和严寒较少，持续时间也不长。0的持续天数336天，年积温4700。最高气温随海拔升高递减率比通常要大，尤其是夏季可达0.7-0.8/100米，山区夏季温凉。山地800米以下常有显著逆温。35的高温天气，城关有23天，39、但垂直递减率大，500米以上山地几乎没有高温天气出现。年降水量1500mm左右，且集中在5-7月份，雨热同期，大气相对湿度80-90%，无霜期230天左右，大于等于10的有效积温的天数为225天，植被条件良好，森林覆盖率高。土壤多属山地黄棕壤，有机质丰富，结构良好，PH值在4.5-6.5之间，非常适合茶树生长。4、土壤与植被广泛分布在中、低山区和高丘陵地带的是黄棕壤，多呈酸性、弱酸性反应（pH4.5-6.5），粗骨性黄棕壤占96.84%。成土母质为多种岩石风化的残积、坡积物，土壤处于幼年发育阶段，具有“粗骨”和“薄层”性特点（属砾质土大类型，土层多小于30厘米），通透性良好，保肥性差，适种性广40、。据1984年县土壤普查测定，各种养分平均含量：有机质2.5%，全氮0.12%，速效磷11毫克/千克，速效钾86毫克/千克。4.2.2 社会环境茶文化产业的兴起是xx县茶产业发展的沿深，对茶产业发展有促进作用。同时xx县还成功开展了多次xx黄芽茶王赛、茶文化的书画、摄影展等一系列茶文化活动，在省内外都有较大影响。xx县历届县委、政府高度重视茶叶产业的发展，始终把茶产业作为作为农村经济的主导产业来抓，把促进茶产业的发展作为农村致富奔小康，建设社会主义新农村的主要途径。兴建茶叶市场、安排专项资金，出台多项优惠政策，积极促进茶产业的发展。4.3 厂址评述1、该厂址符合六安xx县发展规划。2、该厂址满41、足生产工艺流程需要，满足工厂总体平面布局。3、满足工厂对厂区周围环境无粉尘、烟雾、有害气体和放射性物质的要求。4、原料、水、电、汽有充分的保证。5、交通运输十分便利。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案 产品质量标准产品采用的质量标准执行安徽省xx县茶叶产业协会起草的xx黄芽安徽省地方标准，标准号为：DB34/T319-2011。产品标准的技术指标见下表。表-1 产品标准的理化指标xx黄芽标准号DB34/T319-2011项目检验标准水分%6.5粉末%0.5水浸出物%38粗纤维%14总灰分%6.5表-2 xx黄芽的产品分级等级鲜叶组成备注特一级一芽一叶初展90%产地为特定地区特42、二级一芽一叶初展80%一级一芽一叶初展70%一芽二叶初展30%二级一芽一叶初展50%一芽二叶初展50%三级一芽一叶初展40%一芽二叶初展60% 主要生产工艺流程（1） 茶叶种植在项目园区范围内全部种植xx黄芽原种茶树xx金鸡种，保证茶叶内质，同时公司制定了茶叶采摘标准、加工标准及分级标准。统一茶园管护、统一茶叶采摘加工。在项目园区安放光控频振式杀虫灯和太阳能式光控杀虫灯，同时在茶园范围内设置安放了诱虫板，取得了显著的效果，尤其对茶园危害较大的鳞翅目和鞘翅目类害虫诱杀效果显著，保护茶园害虫天敌，维护茶园及周边生物多样性。在道路两边按10米间距种植了行道树共240棵。树种采用女贞。女贞为极易成活的43、长青树种，行道树即美化了茶园环境，增强了茶园的植被层次，增加了茶园的生物多样性，也将有效地通过调整北风风速从而减轻茶园的冻害。加强技术指导，在茶叶生产季节和病虫害防治等生产关键时期，我公司及时组织专家和技术人员深入茶园、加工厂，进行现场技术培训，指导茶农按照标准化生产、加工技术规程进行管理。加强有机肥料的使用，在茶园建设过程中大力推进有机生物肥料的应用，杜绝化肥的使用，同时，通过xx县种植业局土肥站实施测土配方，对土壤成分进行科学分析，有针对性地提出了施肥方案。（2） 茶叶加工工艺流程电热滚筒杀青摊放缓苏鲜叶摊放高档茶第三次理条定形第二次理条整形第一次理条整形中档茶滚筒解决轻度柔捻提 香复 烘44、二次摊放缓苏初烘打 包喷 码包 装主要工艺流程说明：1、鲜叶摊放。鲜叶采回后，把鲜叶分级摊放在自动摊放机上，达到叶质变软，失重量在10%左右。经过摊放的茶草，成品茶香高持久。2、电热滚筒杀青。设置好电热滚筒杀青机温度，杀青时间根据鲜叶嫩度，杀青以叶梗变软，不红梗、香气初显、色泽翠绿为宜。3、摊放缓苏。杀青叶经输送带送往摊放缓苏机，使芽叶水分重新分布均匀，芽叶揉软性好，便于做形，为及时理条或揉捻打下基础。4、（1）分段理条。高档嫩鲜叶做成的高档黄芽茶要求条直，做形分整形和定形两部分完成，即第一次理条，第二次理条为整形，第三次理条为定形。分段理条的好处为巩固外形，避免一次长时间理条而使叶色发褐。（45、2）轻度揉捻。中低档鲜叶做成的中低档黄芽茶，作轻度揉捻，既使茶叶表面层作部分破损，又能将成品茶体积相对变小，便于包装，且成品冲泡出汁快。（3）滚筒解决。揉捻过的鲜叶部分形成团状，通过滚筒将团状解开，便于以后工序烘干或摊放缓苏。5、初烘干作业。通过自动控制的烘干机，将经整形、定形或轻度揉捻的茶叶进行烘干，主要是去除鲜叶中的水份。本道工序为初烘，除去约70%水份。6、二次摊放缓苏。通过初烘的茶叶表面已经较硬而嫩茎或较厚部位仍含水份，如继续烘烤茶叶表层会被烤焦，二次摊放缓苏，仍是使茶叶水份重新分布均匀，便于再次烘烤。7、复烘。通过自动控制的烘干机，再次烘烤茶叶，本道工序除去30%水份，基本已达到茶叶46、产品要求的干度。8、提香。通过提香机，使茶叶在极短时间内增加温度，提升茶叶中的香味，同时除去茶叶中剩余极少的水份，达到成品茶的标准干度。 主要原料、燃料、动力消耗指标表 主要原料、燃料、动力消耗一览表序号名称年需求量单位1茶鲜叶1048吨2茶叶礼盒60万套3塑料袋30万只4水2.44万吨5电298万KWh6原煤1440吨5.2 设备方案 主要设备方案比选工艺设备的选择关系到产品加工的质量、加工深度和精度。合理选用设备，对增加品种、节省投资、提高产品档次和企业的经济效益，都有直接的关系，本项目的设备按以下原则选择：1、先进性原则。为保证产品的高质量、高档次、高附加值以及投资的合理性，所选用的设备47、应是国内技术先进、成熟定型、机电一体化和监控水平高的设备。2、生产性原则。选择设备时，要注重设备的大型化、高速化、自动化，以提高设备的生产率。3、可靠性原则。是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求设备能够生产高质量的产品，或完成高质量的工程。还要求设备减少故障，提高准确性。4、维修性原则。选择可修性、易修性好的设备。维修性好的设备，一般指设备结构简单，零部件组合合理，维修时零部件易于接近，可迅速拆卸，易于检查，可实现通用化和标准化。5、节能性原则。即选择的设备要节约能源消耗。一般以机器设备单位开动时间的能源消耗量来表示。6、成套性原则。指机器设备要配套。如果配套性很差，设备的性能就不能很好地发挥48、，给企业造成经济上的浪费和损失。7、环保性原则。所选设备的噪音和排放的有害物应达到国家环境保护的限制指标的要求。8、灵活性原则。尽可能做到设备结构紧凑、重量轻、体积小、操作使用灵活方便。9、适应性原则。选用的设备适应性强，能满足市场多变的需求，增强企业的应变能力。 推荐的主要设备方案本项目主要设备方案见下表。表5.2.2 主要设备一览表序号设备名称设备型号数量功率(kw)总功率(kw)一、茶产业园1茶鲜叶自动摊放机6CTQ42812.69101.522平输送机6CPS601200(12米)40.552.23鹅颈输6CES40280(2.8米)40.552.24平输送机6CPS40520(5.249、米)40.371.485鹅颈输6CES60700L(7米)80.7566调速定量给料机DEL061680.372.967振动机6CZ60180(1.8米)80.372.96整体机架808电热式滚筒杀青机6CST80D8101.4811.2换热器FQ7081.5129风冷除黄装置FL3.282.217.610鹅颈输6CES60700L(7米)40.75311摆杆振动机6CBZ7530041.5612茶叶缓苏机6CHS642.5710.2813L鹅颈输6CES60825(8.25米)40.75314平输送机6CPS40160(1.6米)40.371.4815电子称量装置6CDC35C80.120.50、9616移动输送机6CYS40520(5.2米)80.745.9217自动揉捻机6CRZ55402.45981810台组揉捻机机架40019摆杆振动机6CBZ60900832420平输送机6CPS40450(4.5米)80.372.9621移动输送机6CYS35160(1.6米)80.372.9622振动机6CZ90100(1米)160.375.9223自流式理条机6CLZ115161828824自流式理条机6CLZ90161828825摆杆振动机6CBZ6036081.51226摆杆振动机6CBZ60910X42.28.827滚筒解块机6CJK11041.56换热器FQ130431228移动51、输送机6CYS80540(5.4米)40.552.229摆杆振动机6CBZ100280X41.5630鹅颈输6CES124600(6米)40.75331茶叶烘干机6CH2141.56换热器FQ130431232鹅颈输6CES124750(7.5米)40.75333茶叶缓苏机6CHS1640.552.234鹅颈输6CES40500(3.7米)40.552.235移动输送机6CYS35220(2.2米)40.371.4836鹅颈输6CES124600(6米)40.75337茶叶烘干机6CH2141.56换热器FQ130431238单层茶叶提香机6CTX1241.56换热器FQ130431239摆杆52、振动机6CBZ6020041.5640DK1-DK3自动摊青机组控制箱24DK4电热杀青机控制箱4DK5自动揉捻机组控制箱4DK6自流式理条机组控制箱4DK7解块、烘干与缓苏机控制箱4DK8烘干与提香机控制箱441全自动L型封切热收缩包装机BAH-450A31.54.542电脑喷码机KNH213OP50.52.543自动打包机AP806050.52.5小计1831.98kw二、茶产业基地1茶鲜叶自动摊放机6CTQ4027.61415.2282平输送机6CPS4060(6米)10.330.333鹅颈输6CES20280(2.8米)10.330.334平输送机6CPS20320(3.2米)10.253、220.2225鹅颈输6CES15350L(5米)20.450.96调速定量给料机DEL040020.2220.4447振动机6CZ30100(1.0米)20.2220.444整体机架2008电热式滚筒杀青机6CST60D261.74123.48换热器FQ5020.91.89风冷除黄装置FL2.221.322.6410鹅颈输6CES40700L(7米)10.450.4511摆杆振动机6CBZ7520010.90.912茶叶缓苏机6CHS511.5421.54213鹅颈输6CES60600L(6.00米)10.450.4514平输送机6CPS40160(1.6米)10.2220.22215电子称54、量装置6CDC35C20.0720.14416移动输送机6CYS40520(5.2米)20.4440.88817自动揉捻机6CRZ45101.4714.7185台组揉捻机机架10019摆杆振动机6CBZ6030021.83.620平输送机6CPS40250(2.5米)20.2220.44421移动输送机6CYS35100(1.0米)20.2220.44422振动机6CZ60100(1米)40.2220.88823自流式理条机6CLZ100411.254524自流式理条机6CLZ70411.254525摆杆振动机6CBZ6025020.91.826摆杆振动机6CBZ50610X11.321.3255、27滚筒解块机6CJK9010.90.9换热器FQ12011.81.828移动输送机6CYS80340(3.4米)10.330.3329摆杆振动机6CBZ100140X10.90.930鹅颈输6CES124300(3米)10.450.4531茶叶烘干机3CH1110.90.9换热器FQ9011.81.832鹅颈输6CES124350(3.5米)10.450.4533茶叶缓苏机6CHS0810.330.3334鹅颈输6CES40300(3.7米)10.330.3335移动输送机6CYS35110(1.1米)10.2220.22236鹅颈输6CES124300(3米)10.450.4537茶叶烘干56、机6CH1110.90.9换热器FQ10011.81.838单层茶叶提香机6CTX610.90.9换热器FQ9011.81.839摆杆振动机6CBZ6010010.90.940DK1-DK1自动摊青机组控制箱6DK2电热杀青机控制箱1DK3自动揉捻机组控制箱1DK4自流式理条机组控制箱1DK5解块、烘干与缓苏机控制箱1DK6烘干与提香机控制箱141全自动L型封切热收缩包装机BAH-450A11.542电脑喷码机KNH213OP10.543自动打包机AP806010.5小计281.272kw合计2113.255.3 工程方案 项目组成该项目工程详见下表。表5.3.1 项目组成表序号工程类别名称规57、模备注1生产工程茶产业园1#生产车间2935m2茶产业园2#生产车间2884m2茶产业园3#生产车间3352m2茶产业园4、5#生产车间2072m2茶产业园6#生产车间3352m2茶产业基地生产车间520m22辅助生产工程茶产业园综合楼3450m2茶产业基地综合楼720m23服务性工程茶产业园职工宿舍672m25.3.2 总平面布置与运输本项目为新建项目，分两地块茶产业园和茶产业基地。布置原则是：在建项目必须符合该项目生产的行业要求，满足生产的工艺要求，必须满足安全生产符合消防规范。生产区与办公、经营开发分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突58、出与环境协调。利于树立企业形象，便于企业进一步发展。1、标准规范本工程总图运输设计现状均遵守并执行国家最新版本的标准规范，主要标准规范如下：1）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）3）厂矿道路设计规范（GBJ22-87）2、布置现状1）工厂美观，具有现代气息，结合企业远景规划，因地制宜地用地。2）符合生产工艺要求，使生产作业线通顺短捷，避免主要生产线交叉返复。3）考虑工厂的安全、卫生、厂内建构筑物的间距必须满足防火、卫生、安全等要求，即符合上述设计标准规范。4）将厂区进行功能划分统一管理，方便生产。5）满足了厂内外交通运输的要求，避59、免了人流与货流的交叉。3、布置方案根据场地现状以及工艺流程的要求，因地制宜地布置，详细布置见总平面布置图。综上所述，整个布置工艺流程顺畅、管线短捷、物流通畅、方便生产及管理。4、竖向布置考虑建设场地上的高程关系，充分利用地形，使之满足各建、构筑之间的生产运输要求，并合理地组织场地排水。5、厂区绿化为改善生产环境减少污染，以利于职工的身心健康和文明生产，采用适当加强绿化，在厂区道路两侧与车间周围空地均适当加以绿化，以达到美化环境、净化空气、陶冶心情的目的。6、交通运输（1）本项目充分利用土地，保证了全厂道路环通，以满足运输和消防的需要。（2）厂内原料的运进以及成品运出皆以公路运输为主、人、货流无60、交叉返复。（3）运输能力由公司及社会运输车辆共同承担。（4）全年运输量为3755吨，其中年运入量为3165吨，年运出量为590吨。全年运输量详见表。表 全年运输量表序号物料名称运输方式起点终点运输量/t备注运入运出1茶叶公路产业基地厂内960固态2茶叶公路省内厂内240固态3茶叶礼盒公路省内厂内510固态4塑料袋公路省内厂内155原煤公路省内厂内1440固态6高档茶叶公路厂内全国各地30固态7中档茶叶公路厂内全国各地120固态8低档茶叶公路厂内全国各地150固态9煤渣公路厂内垃圾场288固态10废渣公路厂内垃圾场2合计3165590共计37555.3.3 土建工程1、主要规范，规程，标准 建筑61、结构荷载规范（GB50009-2012） 混凝土结构设计规范（GB50010-2010） 建筑抗震设计规范（GB50011-2010） 建筑地基基础设计规范GB50007-2011） 建筑设计防火规范（GB50016-2006） 工业建筑防腐蚀规范（GB50046-2008）2、设计原则（1）建、构筑物土建必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。同时执行国家现行的有关规范和规定。（2）建、构筑物结构应满足强度、刚度，稳定性和耐久性等要求，还应考虑本项目工艺生产过程中的特殊要求，如防火、防腐、防爆、防震等安全要求。3、建筑设计认真贯彻适用、经济、在可能的条件下注意美62、观的方针，在满足生产要求和方便使用的前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求，妥善解决新建建筑物防火、防爆、防腐及通风采光和空气净化等劳动生产安全要求。根据生产的火灾危险性和建筑耐火等级，对建筑物进行建筑防火分区。本项目主要建筑物耐火等级为二级。对于所有建筑内部装修均应执行建筑内部装修设计防火规范GB50222-95(2001年修订版)的规定，选择装修材料应达到防火要求。防腐设计则依据工业建筑防腐蚀规范GB50046-2008的要求，根据具体情况，选用合适的材料、做法对建筑物基础、梁、柱、楼板各个部分进行防腐处63、理，确保建筑物的安全性。4、结构设计（1）地基处理现有地质资料表明厂区地质状况良好，在严格遵守有关设计规范前提下，建筑尽量采用天然地基。本项目中建筑采用钢筋混凝土基础。（2）结构选型根据工艺生产条件与办公生活要求并结合我国现行规范，建筑采用钢结构及钢筋混凝土结构。5、土建主要工程量本项目建筑物详见表。表 建筑物一览表茶产业园 名称占地面积m2层数建筑面积m2结构形式备注综合楼18501-33450框架1#生产车间293512935轻钢2#生产车间144222884轻钢3#生产车间167623352轻钢4、5#生产车间103622072轻钢6#生产车间167623352轻钢宿舍楼 336267264、框架茶产业基地名称占地面积m2层数建筑面积m2结构形式备注综合楼1804720框架生产车间5201520轻钢5.3.4 给水、排水工程.1 给水工程1、设计依据建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2009年版）；室外给水设计规范GB50013-2006；室外排水设计规范GB50014-2006；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；污水综合排放标准GB8978-1996；其它国家相应规范、规定以及公安部门的一般规定；其它有关规范、规程、本设计院及建设单位提供的资料。2、设计范围（1）给水系统（2）消防系统（3）污水系统（4）雨水系统65、3、项目概况及工程用水量本工程为茶产业园及茶产业基地建设项目。茶产业园项目位于安徽省xx县经济开发区拓展区，茶产业基地项目位于xx县xx镇金鸡山村、xx村。本工程用水主要为锅炉用水、生产用水、员工生活用水及消防用水。具体用水量见下表：表-1 工程用水量表序号用水部门茶产业园用水量茶产业基地用水量1锅炉用水40（t/d）02生产用水128（t/d）16（t/d）3生活用水30（t/d）10（t/d）4合 计198（t/d）26（t/d）5室内消防15（L/s）10（L/s）6室外消防30（L/s）20（L/s）4、给水系统本项目水源为市政自来水，为满足消防规范要求，从市政给水管接入两个给水管接口66、，室外给水管网成环。给水系统采用生产、生活与消防合用的给水系统，各单体的生活及消防用水就近接自室外给水管网。5、消防系统（1）消防水量根据建筑设计防火规范GB50016-2006的规定，厂区同一时间内的火灾次数为一次，火灾延续时间按3小时计算。室内外消防用水量见工程用水量表。（2）室外消防系统：厂区道路旁边设有DN100地上式室外消火栓，间距不超过120m，保护半径不大于150m。（3）室内消防系统：建筑单体内根据消防规范要求,设置单出口室内消火栓，保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，其中室内消火栓尽量布置在建筑出入口等容易取用处；同时根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-20067、5，在建筑物内各层单出口消火栓下部配备有两到四只不等的磷酸铵盐的手提式干粉灭火器。（4）消防措施配备消防人员，设置接受火灾报警的设施，根据需要配备不同性质的灭火器材，定期检查各类灭火器材，以确保消防器材处于良好的使用状态。坚持“预防为主，消防结合”的方针，定期开展安全防火检查，聘请消防专业人员进行安全消防培训，提高员工的消防安全意识。.2 排水工程1、工程排水量本工程无生产废水排放，排水主要为锅炉排污水及职工的生活污水，具体排水量见下表：表-2 工程排水量表序号用水部门茶产业园排水量茶产业基地用水量1锅炉排污水5 (t/d)02生产排水102 (t/d)12 (t/d)3生活排水26 (t/d68、)8 (t/d)4合 计133 (t/d)20 (t/d)2、污水系统锅炉排污水直接排至厂区污水管网，然后排至市政污水管网。职工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。3、雨水系统本工程暴雨重现期取一年，径流系数取0.8，雨水经过室外雨水口收集后排至市政雨水管网。5.3.5 供电工程.1 供电及负荷情况1、茶产业园用电负荷及变电所情况高压电源为10kV，目前已引至厂区内，供电的可靠性有保障，该项目用电设备负荷等级均为类负荷，设备电压为380V/220V，全厂无高压用电设备。茶产业园设备总安装容量2249kW，本设计采用需要系数法确定计算负荷，在低压侧集中补偿620kVar后，经过计算，高压侧69、负荷情况如下：有功功率：1439.22kW无功功率：620.84kVar视在功率：1567.42kVA功率因数：cos=0.92变电所情况在茶产业园新建车间变电所一座，内含1台变压器SG10-2000 kVA /10 kV /0.4kV，1台变压器SG10-400 kVA /10 kV /0.4kV，高压开关柜KYN2-28型5台，低压配电柜GCS型10台，以满足本项目的用电要求。2、茶产业基地用电负荷及供配电情况茶产业基地设备总安装容量320kW，380V的低压电源由附近变电所低压配电屏埋地引入至各动力及照明配电箱。.2 动力与照明1、动力（1）动力电源动力电源为380V/220V三相四线加70、PE线制，引自变电所或车间变电所内的低压配电室，采用VV22铜芯铠装电力电缆埋地引入。（2）配电方式配电方式采用放射式，树干式或两者结合的方式供电。（3）控制方式用电设备采用GGK2型动力配电柜在小区域内集中控制，对容量大于30kW（含30kW）的电动机采用QCK2型软起动器来控制它的运行情况。对成套设备随机带有电气控制柜的，本设计只提供电源进线短路保护。（4）配电线路的敷设方式主干线采用VV铜芯电缆沿电缆桥架敷设，由动力配电柜至各用电设备的线路采用BV线穿钢管暗敷在地面内或采用VV电缆沿电缆桥架敷设。2、照明（1）照明电源及线路敷设方式照明电源与动力电源分开，引自变电所内低压照明配电屏，采用71、VV22-1kV型铜芯铠装电力电缆沿地敷设，照明电源为380V/220V三相四线加PE线制。照明干线一般选用VV22-1kV型铠装电力电缆直接埋地敷设，照明线路选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷在顶棚内，墙内或沿墙明敷。（2）照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。照明灯具选用WGD5型金属卤素灯为主。.3 防雷与接地1、该项目的建、构筑物均属类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于4欧姆。2、为防止雷电波高电位侵入，各建72、筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。3、本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。.4 电气外网与管路照明由变电所至各车间、工段的供电线路均选用VV22-1kV或 VV22-1kV铜芯铠装电力电缆埋地敷设。厂区道路照明以JTY23型高压钠灯为主，采用光电自动控制，道路照明线路采用VV22铜芯电力电缆埋地敷设。.5 附表1、主要电气设备一览表表-1 主要电气设备一览表序号名称型号与规格单位数量1电力变压器SG10-2000 kVA /10 kV /0.4 kV台12电力变压器SG10-400 kVA /10 kV /0.473、 kV台13高压开关柜KJYN2-28台54低压配电柜GCS台105动力配电柜GGK2台206照明配电箱PZ30只307灯具JTY23、WGD5、Y1、Y2等套15008电线电缆BV、VV22、VV等米9桥架XQJ吨2、负荷计算表表-2 变电所负荷计算表序号名称安装容量(kw)需要系数kxcostgPjQjSj1新增工艺设备18320.650.800.751190.80893.102暖通2170.900.800.75195.30146.483照明2000.90.900.48180.0086.404合计2,2492321,5661,126- 同期系数0.900.971409.491092.20174、783.13低压侧无功补偿620.00低压侧负荷1409.49472.201486.48变压器损耗Pb=0.02Sjs29.73Qb=0.1Sjs148.65高压侧负荷情况0.921439.22620.841567.42变压器选型2000.00变压器负荷率0.785.3.6 供热工程1、概述本工程为xxxx茶叶有限公司茶产业园及茶产业基地建设项目。项目在茶产业园工艺生产过程中需要使用蒸汽，生产车间内共有四条生产线，根据甲方工艺专业要求，每条生产线各配置一台锅炉，锅炉设置在生产车间内。锅炉房产生的蒸汽通过分配后再分别送至各个生产线，用以满足工艺生产的需求。2、项目供热负荷及供热要求表-1 项目供75、热负荷表序号供热部门供热负荷备注表压力(Mpa)温度()用汽量（t/h）1生产车间0.6饱和8.02合计0.6饱和8.03、热源选择本项目设置4台DZL2-10-A型燃煤蒸汽锅炉以及相应的配套辅助设备，锅炉房产生的蒸汽通过分配后再分别送至各个生产线，用以满足工艺生产以及生活的需求。锅炉用水可循环使用。4、炉渣及除尘处理锅炉出渣通过手推车人工运至锅炉房附近的堆渣场，定期用汽车运出。锅炉烟气通过双筒水膜除尘器（除尘效率9296%）脱硫除尘后再进行排放，满足国家锅炉大气污染物综合排放标准GB13271-2001。5、锅炉房主要新增设备表表-2 锅炉房主要设备表序号名称型号及规格单位数量备注1蒸汽锅炉76、DZL2-10-A台42鼓风机G5-47-12 No5A台4N=2.2KW3引风机GY2-12台4N=7.5KW4给水泵1W2.5-12A台54用1备N=3KW5汽动泵台16上煤机N=1.1KW台47出渣机刮板出渣机台4N=1.1KW8双筒水膜除尘器除尘效率9296%套 49砖烟囱H=40m座26、管路敷设考虑到安全性及检修维护的方便，车间内供热管道采用架空敷设方式。7、管材本次项目蒸汽管道均采用无缝钢管。8、防腐、保温A、防腐：管道安装完毕后刷防锈漆两道；B、保温：保温材料选用超细玻璃棉制品，保温做法参见98R418管道及设备保温，保温层外包0.7mm厚铝箔做保护层。 采暖、通风、空调和制冷77、工程1、概述本次设计为xxxx茶叶有限公司茶产业园及茶产业基地建设项目内的采暖、通风、空调和制冷工程系统设计。根据工艺生产和劳动保护的要求，结合六安地区气象参数及厂房条件等因素，本着经济合理、安全可靠、节约能源的原则，设置采暖、通风、空调和制冷工程。空调系统设计：在厂区综合楼和生产车间内的车间办公室设置舒适性空气调节系统。冷、热源系统设计：本次设计舒适性空调冷、热源选用分体式空调器。通风系统设计：根据工艺专业提供的要求，本次项目生产车间在利用自然通风的条件下，设置强制通风系统进行通风换气。2、设计依据采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；建筑设计防火规范GB50016-2006；78、建设单位与我公司签订的设计合同书；工艺专业提供的设计要求。3、室外气象参数台站位置北纬：3175；东经：11648；夏季室外气象参数室外日平均温度：31.7；室外干球温度：35.7；室外湿球温度：27.9；室外平均风速：2.3m/s；大气压力：997.60hPa；冬季室外气象参数采暖计算温度：-3.0；空气调节计算温度：-6.0；空气调节计算相对湿度：76%；室外平均风速：3.8m/s；大气压力：1018.9hPa；4、通风系统设计主生产车间为改善工人生产环境，保证产品质量，在充分利用自然通风的前提下，设置机械强制排风系统。在车间屋顶上安装无动力屋顶涡轮排风机，同时在车间外墙上安装轴流通风机强79、制排风。生产车间内辅助用房设置置换通风，换气次数为58次/小时。进风采用自然进风，即在外墙上装设百叶风口进风，排风采用轴流风机强制排风。5、项目主要新增设备表表5.3.7 主要新增设备表序号名称型号、规格单位数量备注1轴流排风机T35 No.4台50Q=3163m3/hn=1450rpmN=0.12KW2无动力屋顶涡轮排风机WWP-25台30Q=3600m3/h 压缩空气站1、概述本次设计为xxxx茶叶有限公司茶产业园及茶产业基地建设项目内的压缩空气系统设计。考虑到运行管理的方便，本次项目在生产车间内设置空压机房，其生产的压缩空气通过分气缸分配后再分别送至各用气车间，用以满足车间工艺生产使用要80、求。2、项目压缩空气负荷及供应要求表-1 项目压缩空气负荷表序号车间(工段)名称用气设备备注设备名称用气压力(MPa)耗气量(m3/min)1生产车间0.6302合计0.6303、主要设备选型表-2 主要新增设备表序号名称型号规格数量备注1螺杆式空压机LU37-7Q=6.6m3/min5P=0.7MPaN=37KW2储气罐C-1APN=1.0MPa53分气缸377PN=1.0MPa14、空压机房布置机房内空气压缩机单排布置，储气罐放置在室外，与空压机一对一匹配。同时压缩空气站内设有值班、控制室，由建筑专业进行隔声处理，且设置通风或降温措施，具体做法按压缩空气站设计规范（GB50029-200381、）进行。5、压缩空气管路（1）管材：本次项目压缩空气管道均采用经过热镀锌的碳钢管。（2）管道敷设方式：本次项目压缩空气管道均采用架空敷设方式，水平管道其安装坡度均沿介质流动方向倾斜0.2%。（3）管道连接：除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余均采用焊接。（4）防腐：所有管道、管件、支吊架表面除锈除垢后，刷防锈底漆两道。第六章 主要原辅材料供应6.1 主要原辅材料供应项目所需原料为茶鲜叶，包装材料为茶叶礼盒和塑料袋。其中企业的茶园可以满足80%的原料供应，其余20%在本市采买，包装材料外购获得，原料和包装材料市场货源充足，质量能够保证。6.2 主要原材料需用量全年所需原辅材料详见下表。表682、.2 项目全年原辅材料用量表序号名称年需求量单位1茶鲜叶1200吨第七章 节能分析7.1 节能方案设计的指导思想7.1.1 认真贯彻执行中华人民共和国节约能源法，并落实到实处，积极采用节能新产品、节能新技术。7.1.2 认真执行国家产业政策和行业的节能设计标准，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。7.1.3 积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，严禁采用国家或行业主管部门宣布淘汰的落后工艺、落后设备。7.2 设计依据7.2.1国务院(1984)4号文节约能源管理暂行条例7.2.2国家计委、经委、统计局(84)统工物字第7号文关于能源节约能量计83、算方法(试行稿)的通知7.3 设计采用的节能标准1、企业能量平衡通则GB/T3484-2009；2、综合能耗计算通则GB/T2589-2008；3、工业管道绝热工程设计规范GB50264-97；4、设备热效率计算通则GB/T2588-2000；5、评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998。7.4 全年能源消耗实物消耗总量：见表7.4。表7.4 实物消耗总量表序号能源名称实物消耗总量综合能耗（折标煤）备注1水2.44万t/a2.09t/a2电298万KWh/a366.24t/a3煤1440t/a1028.59 t/a合计1396.92t/a注：表中电的折标系数为0.1229kgce/k84、wh；水的折标系数为0.0857kgce/t；原煤的折标系数为0.7143kgce/kg。因此，本工程年能源消耗总量折合标准煤为1396.92吨。7.5 设计方案的主要节能措施7.5.1 工艺设计节能措施1、在设计中，严格遵守或参照综合能耗计算通则GB/T2589-2008等节能规定，保证装置的节能水平；2、生产设备选用高效低能耗的设备，降低产品能耗；3、合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。4、在厂区总平面和车间生产线的工艺布置时，做到了紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免了往返运输，节能效果明显。 总平面布置与建筑节能1、根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑85、物外部空间构成情况，合理确定新建建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料；2、充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。7.5.3 节约用水措施1、员工生产生活用水选用节水型龙头和卫生洁具；2、建立节水制度，加强对员工节水意识的引导；3、尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。7.5.4 供电系统节能措施1、配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗；2、照明选用高效节能荧光灯具；3、合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的86、消耗和馈电线路的电能损耗。7.6 节能机构及管理加强能源的科学管理，建全能源管理体系，配齐能源计量装置，加强能源的计量与考核，切实做到节能降耗。为使节能工作落实到各生产工序，企业要确定一名副总级领导负责该项领导工作，厂部在技术中心内设有节能办公室，配有专职的人员管理节能的日常工作，车间也必须相应固定一名副主任分工负责，由各工段班（组）长具体实施，指标到人，奖惩及时兑现。第八章 环境影响评价8.1 厂址环境现状概述xxxx茶叶有限公司茶产业园地点：xx县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南。茶产业基地地点：xx县xx镇金鸡山村、xx村。本项目为茶产业园及茶87、产业基地建设项目，地理位置较为优越，交通十分便捷，区域环境良好，基础设施齐全。污染物经处理达到相应的排放标准后，达标排放。8.2 设计依据 环境质量标准及相关要求1、环境空气：执行环境空气质量标准（GB3095-1996）；2、地表水：执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）；3、声环境：执行声环境质量标准（GB3096-2008）；4、工艺等专业提供的要求和条件；5、有关环境工程专业的设计标准和规范。 污染物排放标准1、废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的三级排放标准；2、废气排放执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）中二类区时段标准；3、固88、体废弃物处置执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)；4、噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准。8.3 主要污染物分析及其防治措施 废水本项目产生的废水为生产污水、生活污水和锅炉废水。茶产业园产生的废水133t/d其中生活污水26t/d，生产污水102t/d，锅炉废水5t/d；锅炉废水和生产废水经调节池+沉淀+曝气池工艺处理以及生活污水经化粪池处理后，废水能达到污水综合排放标准（GB8978-1996）表4的三级标准，一并排入污水管网。茶产业基地产生的生产废水12t/d经调节池+沉淀+曝气池工艺处理以及生活污水8t/d经化粪89、池处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）表4的三级标准排入污水管网。 废气茶产业园产生废气主要是锅炉废气，茶产业基地生产无废气产生。锅炉可以进行炉内脱硫，只需在燃煤中加入一定数量的石灰石就可以在炉内燃烧的过程中脱硫，脱硫效率可达80%以上。废气经处理后满足锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）中二类区时段要求。 固体废物处置本次项目固体废物主要为炉渣、职工生活垃圾。炉渣用于做建筑保温材料；职工生活垃圾经分类收集、统一清运至垃圾中转站，对周围环境影响较小。 噪声治理本项目的主要声源均设置在车间厂房内，且距离厂界较远，采取隔声、距离衰减、减震等措施后，设备噪声对厂界影响不90、大，厂界噪声能够达到标准要求，表明本项目采用的噪声污染防治措施是可行的，厂界噪声值符合工业企业环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类功能区排放标准。 绿化厂区绿化具有美化环境、净化空气、减少噪声的作用。在道路两侧种植种植以高大乔灌木，办公楼散水坡外种植小乔木及草坪，以达到净化厂区空气、减尘、降噪，改善厂区环境的目的。8.4 环境效益评价和预测本项目按“三同时”的原则以及在运行过程中产生的污染源进行经济有效的保护治理和综合利用，不会对周围环境造成污染。第九章 劳动安全、工业卫生与消防9.1 劳动安全、工业卫生9.1.1 设计依据1、中华人民共和国安全生产法2、中华人民共和国职业病防治法91、3、中华人民共和国消防法4、工业企业厂内运输安全规程（GB4387-2010）5、机械设备防护罩安全要求（GB8196-2003）6、建筑设计防火规范（GB50016-2006）7、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）8、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）9、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）10、工业企业采光设计标准（GB50033-2001）11、工业企业照明设计标准（GB50034-2004）12、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）13、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）14、轻工业劳动保护条例15、劳动合同法9.192、.2 工程特征概述本次工程属于新建项目，采用的工艺成熟可靠，没有有毒有害的，需要特殊保护的工段。该公司在多年的生产中，一贯注重劳动保护和职业安全卫生工作，历年来没有发生过重大劳动卫生事故。建设地点四邻情况良好。区域内通风，采光条件好，四邻状况对于本工程的安全卫生工作没有有害影响。9.1.3 建筑场地和周边情况本次工程建设地点四邻情况良好。区域内通风、采光条件好，四邻状况对于本工程的安全卫生工作没有有害影响。9.1.4 劳动安全危害因素分析与措施针对生产过程中存在可能会影响员工健康和安全生产的不利因素，拟采取以下措施，改善生产操作条件，加强劳动保护，减轻或消除有害因素。1、防噪声本项目主要设备都93、选用低噪声先进设备，虽有个别噪音较大的设备，但经选用高效先进设备，配备消音装置，集中布置，采用吸音、隔音墙等，尽量降低噪音的危害，保证员工健康，以及良好的生产工作环境。2、防电、防雷防电电气系统的安全防护、设计应按电气安全规范要求，采取安全防护措施，严格按操作规程操作。建筑物进线处设有重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。在正常情况下不带电的金属外壳均做接零保护，其接地电阻不大于4欧姆。生产车间的机器设备和电器由专人负责，定期维修保养，确保不出现意外的机器事故和电器事故。厂区消防设施和消防通道应能随时投入使用。防雷雷电分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷。雷电具有雷电流幅值大、雷电流陡度大94、雷电冲击过电压高的特点。雷击可造成设施或设备的毁坏、大规模停电、火灾或爆炸，还可能直接伤及人畜。根据不同的雷电，应采取适当的安全措施：直击雷采用避雷针、避雷线等；雷电感应采用将建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋予以接地、一定间距的金属线跨接等；雷电侵入波采用阀型避雷器、保护间隙法、管型避雷器等。3、防机械伤害机械产生的危害是指在使用机械过程中，可能对人的身心健康造成操作或危害的根源和状态，它主要有两类：一类是机械危害，其主要形式有夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入、戳扎或刺伤、磨擦或摩损、飞出物打击、高压流体喷射、碰撞或跌落等；另一类是非机械伤害，包括电气危害、噪声危害、温度危害、材料或95、物质产生的危害、未履行安全人机学原则而产生的危害等。工程机械化程度较高，车间的机械伤害的可能性不应忽视。通过采用安全装置、防护装置或其他手段，对一些机械危险进行预防的安全技术措施，防止机械在运行时产生各种对人员的接触伤害。安全防护的重点是机械的传动部分、操作区、高空作业区、机械的其他运动部分、移动机械的移动区域以及某些机械由于特殊危险形式需要采取的特殊防护等。车间内人流和货流按规定分流，避免交叉，设备的间距满足建（构）筑物的防火间距规范要求并符合安全生产要求。所有传动设备配备安装防护罩。对员工人生安全有危险的设备部位，设置安全栏杆、防护板，以确保操作安全。4、防震按国家规定，本次工程建筑物按六96、度抗震设防。5、防暑降温凡有散热发生的设备，局部设置排风系统。有特殊要求的工段部位设空调改善环境温度。9.1.5 其他措施1、制定一定的科学合理的规章制度，使企业和员工的利益双赢。才能保证各项制度能被员工自觉有效的贯彻执行。2、定期体检，保证所有员工的健康状况，确保没有职业病的发生。3、工人要有一定的培训和再学习机会和时间，保证生产的良好循环，员工素质能和企业的发展相适应。4、保证高强度的体力劳动有机械设施完成，减轻职工的劳动强度。5、保证劳保用品和设备的正常供应和使用，维护。9.1.6 预期效果和评价本次工程在劳动安全和卫生措施实施应到位，预计科学合理的劳动安全卫生措施的实施，将会对工人的身97、心健康和企业的安全生产有良好的促进作用。9.2 消防9.2.1 简述工程环境本项目的生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）规定其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据消防需水量及本项目的特点，确定本项目茶产业园的消防用水量为室外30 L/s，室内15 L/s；茶产业基地的消防用水量为室外20 L/s，室内10 L/s。该厂四周无对其构成危害的企业存在，在镇内就设有消防队，在发生火灾时消防队可立即赶到厂区进行灭火。9.2.2 消防设施和措施简述1、厂区总平面布置严格按防火规范要求，各个建筑物之间有足够的防火间距，并形成厂区内消防环形通道，98、以利消防车顺利到达火灾点扑救。2、厂区内所有新建建构物根据建筑设计防火规范的要求，对建筑物主体进行火灾危险性判定，确定其耐火等级，划分防火分区，组织疏散路线，进而设置防火墙、防火门窗等设施。3、消防给水与生产、生活给水管网合并，室外给水管网布置成环状，厂区沿干道设置地上式消火栓，厂房内设置室内消火栓，并配置其它消防器材，同时考虑安全通道。4、厂区消防用水有保证，厂区给水管网可满足3小时的室内外消防用水量。5、配齐各类手提灭火器材，各厂房配备义务消防员，定期检查各类灭火器材，以确保消防器材处于良好的使用状态。6、坚持“预防为主，消防结合”的方针，定期开展安全防火检查，聘请消防专业人员举办安全消防99、培训班，不断提高员工的消防安全意识。第十章 组织机构与人力资源配置10.1 企业组织机构xxxx茶叶有限公司按照现代企业制度设置董事会、监事会等企业组织机构，实行董事会下总经理负责制，下设生产部、采购部、质量技术部、营销中心、综合部及财务部，详见下图。各部门实行经济责任制，提高全员素质，加强现代化经营管理，推行新型市场营销策略，以取得良好的经济效益。企业组织机构图董事长、总经理副总经理财务部副总经理采购部生产部质量技术部营销中心副总经理综合部10.2 人力资源配置 工作制度公司生产操作岗位工作制度为两班制，行政岗位一班制，每班8小时，年生产天数335天。 劳动定员本项目实际用操作工人140人，100、其中新增劳动定员30人，其余为公司原有人员，另项目由总公司调配共用管理技术人员10人。 人员来源及招聘关键的管理、技术人员和部门负责人要求具有中级技术职称，大专以上文化程度，5年以上的工作经验，并且要求专业对口，一线员工要求中专以上文化程度。劳动定员面向社会公开招聘，竞争上岗。 职工工资及福利公司实行八小时工作制，生产操作人员实行轮休制。工人平均工资为3000元/月人，技术、管理人员工资为4000-5000元/月人，社保福利费按国家相关政策计提。 人员培训公司建立职工培训制度，分为两个部分：一是岗前培训，要求所有员工上岗之前必须经过专业技能培训，以提高职工的职业道德和专业技术水平；二是开展职工101、继续教育，定期对职工进行知识更新培训。企业鼓励员工钻研技术、勇于实践，采取以老带新，以优带劣和“请进来、派出去”的方法对员工进行专业技术和岗位技能培训。第十一章 项目实施进度建议11.1 项目实施的各阶段项目实施时期是指从正式确定建设项目（批准可行性研究报告）到项目开始达到正常生产的时期。这一时期包括项目实施准备（建立项目筹建机构）、资金筹集、设计勘探、设备订货、施工准备、职工培训、设备安装、调试直到竣工验收和交付使用等各个阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节有些是相互影响和前后紧密衔接的，有些是同时开展和相互交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施时期各个不同阶段的各个工作环节进行统一102、规划、综合平衡，以便对项目实施进度表作出合理而又切实可行的安排，否则就会拖长工期，不能形成完整的生产能力，不能顺利投产，不能如期获得经济、社会及环境效益。11.2 项目实施各阶段的进度建议本项目茶产业园实施地址位于xx县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南；茶产业基地实施地址位于xx县xx镇金鸡山村、xx村。项目施工期间可以交叉进行。建设分两期进行，总建设周期为两年。（1）一期项目建设（第1年1月-第1年12月）：第1-3月，购买茶产业园区土地50.6亩并且完成项目立项报批、勘测、设计、图纸任务；完成茶产业基地1685.9亩土地租赁和公路（3.5米）、沟103、渠、堰坝、蓄水池等建设任务；第3-12月，完成茶产业园第一期建设工程：综合楼3450平米、宿舍楼672平米，1#车间2935平米。并完成茶产业基地建设，其中第3-5月，完成茶产业基地配套加工厂建设；第6-9月，完成茶园土地改良和平整；第9-10月，完成茶园全部茶苗移栽。（2）二期项目建设（第2年1月-第2年12月）：完成茶产业园车间14595平米并安装调试4条生产线。第十二章 投资估算12.1 固定资产投资估算 估算依据及说明1、投资项目可行性研究指南（试用版）、轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）。2、主要设备价格系向设备制造厂询价，部分专用设备参考类似工程有关设备价格，所有104、设备价格均调整至现价。设备价格中含运杂费、备品备件费、工器具购置费等；安装费中包括工业管道费。3、新增建（构）筑物按当地同类工程造价指标进行估算；公用工程及其他零星工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算工程费用。4、建设单位管理费按工程费用的1%计算，联合试运转费按设备购置费的1%估算，环评费，职工进厂费、培训费等工程建设其他费用均参照轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）有关规定计取。工程监理费按建设工程监理与相关服务收费标准（2007）计取，工程勘察设计费参照工程勘察设计收费标准（2002年修订本）并适当降低收费标准计取。招标代理服务费按计价格20021980号招标代理服务105、收费管理暂行办法计取。5、本项目茶产业园购买土地50.6亩，单价10.55万元/亩；茶产业基地购买土地2亩，单价30万元/亩，租赁土地1685.9亩，租金300元/亩。土地征用补偿费共593.83万元，基地土地租赁费101.15万元（两年建设期费用）。6、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用的5%估算。7、建设期贷款利息按现执行的35年期贷款利率6.9%计算。 固定资产投资经估算项目建设投资7219.2万元，建设期利息345.0万元，固定资产总投资为7564.2万元，详见表12-1。投资构成分析见下表：固定资产投资构成分析表单位：万元序号项目名称金 额构成比例（）备注固定资产投资7564.2106、1001建筑工程投资2730.3636.102设备购置投资2760.7336.503安装工程投资375.554.964其它工程和费用313.814.155土地征用、租赁费694.989.196基本预备费343.774.547建设期利息345.04.5612.2 流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产品销售情况，估算正常年流动资金需要额为1906.0万元，其中铺底流动资金571.8万元。详见流动资金估算表12-2。12.3 项目总投资项目报批总投资建设投资+建设期利息+铺底流动资金7219.2+345.0+572.8=8136.0万元项目总投资建设投资+建设期利息+全额107、流动资金7219.2+345.0+1906.0=9470.2万元12.4 投资指标1、百元营业收入占用报批总投资42.18元；2、百元营业收入占用建设投资37.42元；3、百元营业收入占用全额流动资金9.88元；4、单位产品占用建设投资240.64元/kg。第十三章 融资方案13.1 资金来源 建设资金筹措企业自筹建设资金及建设期利息2564.20万元，申请银行中长期贷款5000万元； 流动资金筹措企业自筹铺底流动资金571.8万元，申请银行流动资金短期贷款1334.2万元。13.2 项目资本金项目资本金2564.2+572.8=3136.0万元，约占项目报批总投资的38.5%，符合国家对行业108、资本金的有关规定。项目资本金由企业历年盈余利润及其他渠道筹集构成。13.3 融资方案本项目建设期预定为2年，建设资金必须按使用计划安排在建设期内及时到位。流动资金在生产期投产年、达产年分别投入1178.44万元、368.97万元和358.59万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表13-1。 第十四章 财务评价14.1 财务评价依据及说明 财务评价方法按国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。 本项目财务基准收益率参照农副食品加工行业指标，即项目融资前税前收益率为8%，项目资本金税后收益率为8%，以此作为项目的基准参照指标。 本项目拟定建设期2年，投产期2年，达产109、期11年，项目总计算期为15年。投产期生产负荷分别为60%和80%，以后各年的生产负荷均设定为100%。14.2 营业收入及税金 收入通过在国内市场上进行的同行业比价分析，本项目生产的“xx”xx黄芽含税价分别定为195万元/吨（高档）、82万元/吨（中档）和24万元/吨（低档）。项目建成后，达到年产300吨时总营业收入为19290万元，生产期年均营业收入18399.69万元。 营业税金及附加本项目生产期年均增值税1674.9万元（按国家2009年1月1日实施的增值税转型政策：将项目固定资产投资中的设备投资进项税从销项税中抵扣），营业税金及附加167.49万元。增值税税率17%城市维护建设税税110、率5%教育费附加5%14.3 产品成本估算 产品成本估算依据及说明1原辅材料、燃料动力成本以该厂掌握的成本指标及各专业提供的数据为依据，价格取该厂现执行含税价,详见表14-2-1、14-2-2。2、制造费中含折旧费、修理费和其他制造费。折旧费采用分项直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取20年，设备及其他折旧年限取13年，残值均取5%，详见固定资产折旧费估算表。为简化起见建设投资中的其他费用按递延资产分10年进行摊销，土地使用权按50年摊销，详见无形资产及递延资产摊销表。修理费按固定资产投资（不含建设期利息）的3%估算。其他制造费按固定资产投资（不含建设期利息）的4%估算。3、管理费主要为其他111、资产摊销费及其他管理费，营业费按营业收入的10%计入成本。4、财务费用主要为生产期中长期贷款和流动资金短期贷款利息（年利率为6.56%）。 总成本及费用（详见总成本费用估算表14-2）。A、生产期年均总成本费用为13767.57万元B、生产期年均可变成本为10188.56万元C、生产期年均固定成本为3579.01万元D、达产年经营成本为11161.93万元14.4 利润估算（详见表14-5） 生产期年均利润总额2789.74万元，税后净利润2092.31万元。 利润分配：按利润总额的25%交纳企业所得税。税后利润提取10%盈余公积金，剩余为未分配利润。 利润指标：投资利润率=利润总额/总投资*112、100%=29.46%投资利税率=（利润总额+税金）/总投资*100%=48.91%营业利润率=利润总额/年经营收入*100%=15.16%总投资收益率=息税前利润/总投资*100%=30.92%14.5 财务现金流量分析（详见表14-3）通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标。A、税前财务内部收益率：35.53%静态投资回收期：5.19年财务净现值：16962.83万元B、税后财务内部收益率：27.75%静态投资回收期：5.88年财务净现值：11745.57万元14.6 财务生存能力分析通过财务计划现金流量表，分析项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算项目生113、产期各年净现金流量均大于0，各年累计盈余资金共28314.3万元，说明项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。详见表14-6。14.7 项目清偿能力本项目申请银行建设资金中长期贷款5000万元，偿还借款的资金来源有税后未分配利润，折旧费，摊销费等，计算项目借款偿还期为4.77年（含建设期）；贷款偿还期内年利息备付率及偿债备付率均大于等于1，说明项目可用于还本付息的资金保障程度高。详见表14-7。14.8 不确定性分析 盈亏平衡分析（生产期平均值）A、盈亏平衡点=固定成本/（收入-可变成本-营业税金）=56.2%B、分析当项目生产、运营能力达到56.2%时，企业可实现盈亏平衡，说114、明项目对开工不足有较好的抗风险能力。C、正常年盈亏平衡分析图 敏感性分析A、敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，建设投资、产品单价、原材料成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生10%不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益的影响。B、敏感性分析表见下表敏感性分析表项目财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）参照指标8基本方案35.5316962.835.19建设投资+10%32.6916294.395.42产品单价-10%18.065603.797.44原材料成本+10%26.5811118.56.21C、分析从以上计算分析，三项因素中产品单115、价较为敏感，原材料成本次之，当其各自发生10%不利变化时，内部收益率降为18.06%和26.58%，仍大大高于8%的参照指标；投资回收期最长为7.44年（含建设期2年），也在合理的范围内，说明项目具有较强的财务抗风险能力。14.9 财务评价结论本项目报批总投资8136.0万元（含铺底流动资金），达产后年新增营业收入19290万元，新增利税总额4632.12万元，税后财务内部收益率达到27.75，投资回收期5.88年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。主要财务经济指标详见表14-9。第十五章 工程招标投标15.1116、 概述为规范本项目实施，降低工程成本，确保工程质量，本项目建设工程的实施采取招标办法进行。项目招标的范围、组织形式、招标方式等有关招标事项按照国家计委建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（2001年国家计委令第9号）执行。15.2 招标投标依据及说明1、中华人民共和国招投标法，2000年1月1日。2、安徽省实施中华人民共和国招标投标法办法（2002年11月30日安徽省第九届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）。15.3 招标本项目建议委托具有招标资质的中介机构进行招标。15.4 投标投标人编制投标文件，其内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用117、于完成招标项目的机械设备等。应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投票文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投票人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交的截止时间送达的投标文件，投标人应当拒收。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。15.5 项目招标的具体范围和规模标准根据安徽省实施中华人民共和国招标投标法办法（2002年11月30日安徽省第九届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）确定本工程招标的具体范围和规模标准。1、施工单项合同118、估算价在100万人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在500万元人民币以上的。15.6 开标、评标和中标开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主119、要内容。招标人在招标文件要求提交投票文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。15.7 招标方案意见表表15.7 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计117.33建筑工程2730.36安装工程375.55监理37.27设备2760.73重要材料其他