1、合作社投资300万葡萄标准化生产基地改扩建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月合作社投资300万葡萄标准化生产基地改扩建项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月41可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总论71.1 项目概况71.1.1 项目名称71.1.2 建设性质71.1.3 建设地点71.1.4 2、建设单位71.1.5 法人代表81.1.6 技术负责人81.1.7 项目主管部门81.1.8 建设规模及产品方案81.1.9 建设内容81.1.10 项目总投资91.1.11 资金筹措91.1.12 建设期限91.1.13 项目效益91.2 可行性研究依据101、农业部第2年农业综合开发农业部专项项目申报指南；101.3 主要技术经济指标10第2章 项目建设必要性和可行性132.1 项目建设背景132.2 项目建设的必要性142.3 项目建设的可行性16政府支持16雄厚的科研技术实力与保障16便利的交通条件17第3章 建设单位的基本情况193.1 建设单位的名称、性质及法人代表情况193.2 3、建设单位与合作单位情况193.2.1 建设单位情况19第4章 市场或需求预测214.1市场预测214.2需求预测214.2.1 农业旅游业功能开发欠缺21项目区丰富的旅游资源与充足的游客来源22第5章 建设规模与产品方案235.1 建设规模确定的原则和依据235.1.1 建设规模确定的原则235.1.2 建设规模确定的依据235.2 项目建设规模235.3 营销方案24第6章 项目选址与建设条件256.1 项目选址原则256.2 项目建设地点256.3 建设地点条件256.3.1 自然气候条件256.3.2 水资源条件256.3.3 交通条件266.4 项目建设地点基础条件266.4.1 供电4、条件266.5 项目建设实施的有利条件266.5.1 自然条件适宜266.5.2 管理措施严格，产品质量可靠26第7章 技术方案287.1 科学定植：287.2 田间管理287.3 水肥管理287.4 病虫害防治28第8章 项目建设内容298.1 生产性基础设施298.2 田间工程29打机井（含配套设施）308.3 生产辅助设施30设备购置301、灌溉设备312、制冷设备313、农机具314、货运运输车31第9章 组织管理与实施进度329.1 项目实施组织管理329.1.1 管理机构与职能分工32项目实施组织管理机构图339.1.2 项目实施各阶段管理方案339.2 项目建成后的运行管理3395、.2.1 组织机构339.2.2 人员培训339.2.3 运行管理机制方案349.3 项目实施进度349.3.1 项目实施计划说明349.3.2 项目实施计划34第10章 投资估算与资金来源3610.1 投资估算3610.1.1 估算依据3610.1.2 投资估算内容3610.2 资金来源37第11章 效益分析3811.1 财务评价依据3811.2 财务估算3811.3 价格预测3811.4 效益预测38第12章 招标方案4012.1 招投标组织4012.2 招投标依据401、中华人民共和国招标投标法4012.3 招投标范围4012.4 招标方式4112.5 招标程序4112.6 评标程序416、第13章 结论和建议4213.1 可行性研究结论4213.2 建议42第1章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称河北省承德市xxx葡萄产业农民专业合作社葡萄标准化生产基地建设项目1.1.2 建设性质改扩建1.1.3 建设地点河北省承德市xxx区xxx镇xxx村1.1.4 建设单位河北省承德市xxx葡萄产业农民专业合作社1.1.5 法人代表xxx1.1.6 技术负责人xxx1.1.7 项目主管部门承德市xxx区农业畜牧局1.1.8 建设规模及产品方案充分利用承德市xxx村良好区位优势、资源优势，依托中国农业大学葡萄及葡萄酒研究中心的知识和技术优势，新扩建葡萄基地1050亩。新增生产葡萄日光7、温室5000平方米。推广葡萄新品种56个。1.1.9 建设内容建设内容主要包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施三部分。生产性基础设施：新建日光温室5000平方米，保鲜库200平方米。田间工程：土地平整800亩；土壤改良600亩；新打机井2眼；蓄水池一座；修建田间道路5公里。生产性辅助设施：变压器增容50千瓦1台，架设输变电线路2公里，灌溉设备2台（套）；农机具3台套。1.1.10 项目总投资项目建设总投资300万元。其中：生产性基础设施投资93万元，田间工程投资97万元，生产性辅助工程投资25万元，新增设备投资52万元，农机具15万元，科技推广费10万元，项目管理费8万元。1.1.118、 资金筹措项目总筹资300.00万元，申请中央财政资金120.00万元，配套比例10.5，地方配套为60.00万元，建设单位自筹120.00万元。1.1.12 建设期限项目建设期1年。1.1.13 项目效益1、经济效益盛产期新增年均销售收入477万元，年均总成本371万元，年均净利润106万元，投资利润率为34%。投资回收期2.83年。2、社会效益通过项目的实施可以有效地改善项目区生产条件、大大提高项目区葡萄产业综合生产能力和科技水平，带动承德及周边地区葡萄生产，促进葡萄产业发展；发挥区位优势，增加农民收入；丰富和满足了承德市市民休闲、娱乐需要；广大农民的科技素质普遍提高，科技致富能力显著增强9、，促进经济和社会主义新农村建设的发展。项目完成后新增1050亩葡萄标准化生产基地，亩可增加收入3500元，年增加农民收入371万元。3、生态效益项目采取标准化生产，在生产中，采取节水灌溉、增施农家肥、减少田间农药和化肥的施用量等技术，降低了生产成本，减少了环境污染，保护了生态环境，提高了资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；通过推广葡萄丰产栽培技术，推行标准化生产，使项目区葡萄生产向标准化、优质化、安全化、规范化方向发展，既保护和改善了环境，又实现了农业的可持续发展和资源的可持续利用。1.2 可行性研究依据1、农业部第2年农业综合开发农业部专项项目申报指南；2、中共中央、国务院关于2009年10、促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3、财政部关于印发（农业综合开发资金若干投入比例的规定）的通知（财发200852号）；4、河北省人民政府下发关于加快农业农村经济发展的决定；5、实地调研的相关技术资料。1.3 主要技术经济指标项目建成后，主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表类别主要指标单位指标值备注占地规模总占地面积亩1150标准化生产基地亩1050设施生产基地平米5000建设目标年新推出新品种个2-3新增葡萄万公斤159主要建设内容生产性基础设施平方米5200日光温室平方米5000新建保鲜库平方米200新建田间工程其中：土地平整亩800土壤改良亩600机井（含配套设11、施）眼2 新建田间道路公里5路面宽4米生产性辅助设施变压器台1输变电线路公里2设备及农机具台（套）4投资估算总投资万元300.00 其中：生产性基础设施万元93.00 田间工程万元97.00 生产性辅助设施万元25.00 设备万元52.0 农机具万元15.00 科技推广费万元10.00 前期工作费万元8.00 资金筹措总筹资万元300.00 中央投资万元120.00 地方配套万元60.00 自筹资金万元120.00 经济指标年均销售收入万元477.00年均(生产期)年均总成本万元371.00年均(生产期)年均净利润万元106.00年均(生产期)投资回收期年2，83不包括建设期投资利润率35.312、3第2章 项目建设必要性和可行性2.1 项目建设背景 随着我国人民生活水平和文化修养的提高，紧张繁忙的城市居住者对恬静、和谐、美丽的田园生活更加向往，农业观光旅游业在我国已经成为一个庞大的产业逐渐发展壮大起来。河北省承德市素以“皇家园林”、“清廷夏宫”而闻名，是我国北方休闲旅游胜地。第1年初承德市政府提出以建设国际旅游城市为发展目标，将在近年投资165亿元用于旅游项目建设，通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业，改变单纯依赖冶金矿山业的局面，更好地惠及民生。承德位于河北省东北部，南邻京津、北倚辽蒙，拥有“一市连五省（市）”的独特区位优势。作为中国著名的历史文化名城和山水园林城市，承德文物古迹荟13、萃、自然风光秀丽、民俗风情浓郁。拥有中国现存最大的皇家园林避暑山庄、世界最大的木佛千手千眼观世音菩萨、万里长城的精粹金山岭长城、世界最大的皇家狩猎场木兰围场。同时，拥有磬锤峰、辽河源等国家级森林公园9个，拥有雾灵山、木兰围场等国家级自然保护区4个，发展休闲旅游产业具有得天独厚的条件。为在调整产业结构、转变发展方式中，承德把发展休闲旅游业作为工作重点。2009年，承德市全年接待游客达到1081万人次，实现旅游总收入72亿元，并荣获“中国十大休闲旅游城市”和“中国十佳避暑旅游城市”称号。为尽早使休闲旅游业成为该市重要战略支撑产业，承德确立了建设“国际旅游城市”的目标，并采取多种措施，加快建设步伐。14、承德市属半干旱半湿润大陆性季风型山地气候，四季分明，光照充足，昼夜温差大，夏季多温凉，冬季少严寒，雨量适中，适合中、早熟葡萄品种的栽培。葡萄生产与葡萄园旅游观光业符合低碳经济发展要求，具有高关联性、高收入性、高就业性的特点，是发展第三产业、优化产业结构的最佳切入点。本项目正是在“承德国际旅游城市建设”的总体背景与指导思想下，建设一个融清代文化、皇家园林、自然景观、科普、现代农业高新技术于一体的葡萄产业园区，并达到国内一流、国际领先水平，使其成为具有承德特色的现代农业与休闲旅游示范园区。2.2 项目建设的必要性 丰富承德旅游资源内涵，促进“国际旅游城市”建设第1年初，承德市政府提出以建设国际旅游15、城市为目标，并将通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业，改变单纯依赖冶金矿山业的局面，更好地惠及民生。承德拥有得天独厚的旅游资源、紧邻京津的区位条件、较好的旅游产业基础和较高的市场知名度，为打造发展承德旅游主导产业奠定了良好基础。但是与国内外旅游产业发达地区相比，承德旅游业发展还存在着明显不足：一是旅游产业规模不够大，与旅游资源的富集程度不适应；二是旅游产品体系不完善，与客源市场多元化需求不适应；三是旅游基础设施不完备，与推进产业快速发展的要求不适应；四是承德旅游形象认知度不够高，与承德所拥有高品质资源产品不适应。如何依托承德丰富多样的旅游资源、独特的区位优势和较好的产业基础，以现代大旅游的观16、念意识和发展举措，加快实施旅游资源和市场开发，积极推进城市和环境建设，是承德建设国际旅游城市亟需研究解决的问题。 现代社会充满了竞争，城市生活节奏的日益加快使居民的精神状态长期处于紧张之中，人们渴望在自然和绿色中得到放松。带旅游休闲功能的葡萄产业园正为人们提供了一个娱乐休闲、亲近自然的理想场所。本项目建成后，将集葡萄栽培、观光休闲、创作等功能于一体，极大丰富承德旅游产品内容与文化内涵，并使其成为具有国际知名度的高等级旅游景区品牌。 有利于农业科技创新与现代农业示范功能本项目中，葡萄产业技术研发中心的建立将为承德农业科技创新提供一个高效的技术平台。该平台将通过葡萄栽培与葡萄生产过程中新产品、新技17、术的研究开发，从业人员技术培训以及先进葡萄种植技术展示形成高水平的展示样板和试验研究、教学实习平台，并辐射带动承德周边地区葡萄及水果产业的发展。 有利于承德地区农业产业结构的调整、促进农民增收农业产业结构调整是解决“三农”问题的重要出路之一。葡萄产业是一个效益较高的产业。葡萄产业作为资本密集和劳动密集产业，在拉动地方经济增长、促进劳动就业方面有着巨大优势。葡萄产业对农民增收的效应稳定和持久。如果通过培训，农民可以参与到葡萄种植管理以及农业旅游服务等工作中，对促进农村人口就业、增加农民收入具有非常重要的意义。据测算，按照国内生产力水平，每个劳动力可管理46亩葡萄园，则本项目完成后，仅葡萄园管理一18、项即可直接创造近260个就业岗位，关联产业的发展将间接创造200个就业岗位。因此，本项目的实施将是该地区和周边地区农民增收的一条好的途径。2.3 项目建设的可行性 政府支持第1年初承德市政府提出以建设国际旅游城市为发展目标，将在近年投资165亿元用于旅游项目建设，通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业。全市旅游产业发展定位于发挥承德“清代陪都、佛教福地、休闲承德”文化旅游品牌优势，打造“中国北方休闲之都”，把旅游业培育成我市国民经济重要战略支撑产业，使之成为城市经济发展主导产业，并纳入国民经济发展计划和远景目标。承德市政府以建设国际旅游城市为目标，大力发展旅游观光业。所以，市政府大力发展旅游业19、的政策支持将成为本项目顺利实施的有力保障。 雄厚的科研技术实力与保障该项目技术依托中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心。该研究中心同时也是国家葡萄产业技术研发中心，目前拥有教授3人、副教授4人、硕博士研究生数十名。在葡萄栽培、葡萄酒酿造、葡萄品质形成机理研究等领域拥有一流的研发团队和硬件设备，同时具有丰富的生产实践经验和大量的基础理论研究成果。研究中心主任为我国国家葡萄产业技术体系首席科学家段长青教授，段教授从事相关生产与科研工作二十余年，是我国葡萄栽培与葡萄酒酿造领域的权威专家。中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心主要从项目整体规划设计、葡萄栽培管理技术、葡萄产品质量控制、新产品新工艺技术研发等各个20、专业领域对该项目提供技术支撑。强大的科研技术支持为项目顺利实施与发展起到了坚实的保障作用。 项目区有充足的游客来源2009年，承德市荣获“中国十大休闲旅游城市”和“中国十佳避暑旅游城市”称号，全年接待游客达到1081万人次，实现旅游总收入72亿元。承德市建设国际旅游城市基本标准体系（第1年2020年）中指出：到2020年，城市总人口发展到100万人，年接待国内游客达到2500万人次以上，接待国际游客50万人。葡萄园观光及休闲旅游是本项目的一项重要功能之一，项目实施后，承德市丰富的旅游资源与充足的游客来源必将成为项目持续发展的重要保障。项目建成后，预计每年游客接待量将至少在100万人次。 便利的21、交通条件该项目区位于承德市xxx镇xxx村，距市中心15公里，位于京承高速出口2公里处，距承德火车站14公里，具有非常便利的交通条件。同时，为尽快打破交通瓶颈，承德市政府规划了高速公路、铁路、机场等建设项目，承德正在向沟通京津、辐射辽蒙的区域交通“枢纽”转变。目前，京承高速公路全线贯通，承唐、承朝、承秦3条高速公路正在加快建设。近期还将投资203亿元，开工建设京沈客运专线承德段、张唐铁路承德段、承德旅游支线机场等项目。届时，项目区的交通状况将变得更为便利。第3章 建设单位的基本情况3.1 建设单位的名称、性质及法人代表情况项目承担单位：河北省承德市xxx葡萄产业农民专业合作社，是具有独立法人资22、格的单位。法人代表：xxx，40岁，中共党员，毕业于承德农广校。多次获得市、区、乡镇优秀共产党员、优秀村干部、农村带头人称号。3.2 建设单位与合作单位情况3.2.1 建设单位情况承德市xxx葡萄产业农民专业合作社成立与2009年，是698户失地农民用仅有的山坡地入股成立的民间组织。聘请了管理专家、科技专家和顾问。引进栽植先进优良葡萄品种8个，定植葡萄2万株。 合作单位情况该项目技术依托xx农业大学葡萄与葡萄酒研究中心。该研究中心同时也是国家葡萄产业技术研发中心，目前拥有教授3人、副教授4人、硕博士研究生数十名。在葡萄栽培、葡萄酒酿造、葡萄品质形成机理研究等领域拥有一流的研发团队和硬件设备，同23、时具有丰富的生产实践经验和大量的基础理论研究成果。研究中心主任为我国国家葡萄产业技术体系首席科学家段长青教授，段教授从事相关生产与科研工作二十余年，是我国葡萄栽培与葡萄酒酿造领域的权威专家。xx农业大学葡萄与葡萄酒研究中心主要从项目整体规划设计、葡萄栽培管理技术、葡萄酒酿造工艺、产品质量控制、新产品新工艺技术研发等各个专业领域对该项目提供技术支撑。强大的科研技术支持为项目顺利实施与发展起到了坚实的保障作用。第4章 市场或需求预测4.1市场预测据近几年对承德周边地区葡萄生产的调查发现，一是虽然几年来葡萄生产规模不断扩大，但还有一定的发展空间；二是承德周边没有规模较大的葡萄生产基地；三是几年来承德24、的葡萄消费量每年都有较大幅度的增长。所以，在承德市区周边建立一个葡萄标准化生产基地是有市场的。4.2需求预测4.2.1 农业旅游业功能开发欠缺2000年以后，我国陆续出现了一些农家游和农业采摘园，但同国外传统的庄园模式比较而言，我国的农业产业园区除了果品质量有很大差距外，葡萄产业园区的另一个重要功能旅游也没能得到很好地开发。在国外葡萄产区，城市居民可以很方便地参加葡萄园旅游活动，通过体验葡萄园劳作、葡萄采摘等田园生活接触自然，使其原始的亲和自然的本能得到满足。葡萄产业园为城市居民提供了一个同时具备观光、休闲、娱乐活动场所，从而达到了减轻市民工作和生活压力，舒畅身心、强健体魄的目的。在国外葡萄产25、区，葡萄销售收入只是产业贡献中的一部分，其中旅游消费直接带来的经济利益高达整个行业的近30%。在旅游资源十分丰富的承德增设农家游、农业游，必将增加游承德客人的极大兴趣，在满足精神需要的同时采摘一些新鲜葡萄也是一种新的享受和需求。 项目区丰富的旅游资源与充足的游客来源承德市有市民40万人，长期居住在避暑圣地，也非常渴望换一换休闲环境，而距主城区只有不足10公里、2分钟一趟的城市公交为他们提供了追新求异的休闲场所。可在一定程度上满足他们农家游和观赏采摘的需要。同时，承德距首都北京只有不足两个小时的车程，无害、优质、有机和充分成熟的色美、味正、可口的产品必将得到首都人民的青睐。第5章 建设规模与产品26、方案5.1 建设规模确定的原则和依据5.1.1 建设规模确定的原则1、本着坚持标准、严格管理、确保质量、打造品牌的原则，生产出国内一流产品。2、提高实力原则：提高项目单位的竞争实力，把合作社建成管理科学化、生产规范化、产游一体化的专业合作组织。3、节约资金原则：因地制宜，提高投资效率。5.1.2 建设规模确定的依据1、市场需求量：根据对京津唐承等地区葡萄生产现状，以及连续三年该区域市场增长情况的分析，承德市葡萄在该市场区域仍存在较大的市场增长空间。2、技术力量：本项目依托中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心，从引种、嫁接、苗木培育到定植管理整个生产过程全部由其负责权全控制和指导，同时，通过不断地培27、训，培育出一批合格的葡萄专业技术工人，形成系统的管理制度。3、葡萄生产能力：通过扩建将基地扩大到1050亩，达到年产159万公斤优质葡萄的生产能力。5.2 项目建设规模改扩建葡萄标准化生产基地1050亩，建生产葡萄温室5000平方米。5.3 营销方案通过实行技术指导、现场观摩、展示会以及加强电视、广播、报刊等媒体的宣传等方式，提高知名度。积极开展旅游宣传，通过开展度假游活动自采一部分，卖给游客一部分。同时，加强销售网络建设，采取代理销售、委托销售、定点直销等多种形式，增加其在市场上的份额。第6章 项目选址与建设条件6.1 项目选址原则1、符合国家、省、市种养业良种工程总体发展规划；2、有利于发28、挥当地农业生产比较优势；3、当地自然条件适宜葡萄生产；4、当地政府大力支持和农户积极参与；5、项目选址相对集中，能够形成大规模、有影响的生产基地；6、交通、通讯便利，保证运输通畅，项目区内外联系方便。6.2 项目建设地点项目建设地点位于承德市xxx区xxx镇xxx村委。6.3 建设地点条件6.3.1 自然气候条件项目区气候属中温带向寒温带，半干旱向半湿润过渡的大陆性、季风型高原山地气候，四季分明，气候冷凉，光照充足，无霜期176天左右，年平均气温11，年平均降水量600mm左右，海拔350500米。土壤类型为轻质壤土，土壤有机质含量1.9%，富含腐殖质，速效氮92.1PPm，速效磷6.4PPm29、，速效钾100PPm以上，酸碱性适中，微量元素齐全，有利于葡萄生长。6.3.2 水资源条件项目区水资源供应充足，项目区内有机电井2眼，单井出水量100立方米/每小时，水量水质均满足农田灌溉需求。6.3.3 交通条件承德是国家公路运输枢纽之一，101、112国道和京锦、京通铁路贯穿全境，境内有京承、承朝等高速公路。项目区距京承、承朝高速公路出口2公里，交通十分便利。6.4 项目建设地点基础条件6.4.1 供电条件项目区内现有功率为30KVA变压器，供项目区原有生产需要。本项目需新增50KVA变压器一台，新建输变电线路2公里。供水条件原有机井2眼，出水量100吨/小时左右，不能满足扩大基地用水需求30、，需新打机井2眼。运输条件项目生产运输采用汽车运输，产成品销售，采用汽车运输。6.5 项目建设实施的有利条件6.5.1 自然条件适宜项目区位于燕山东部，雨量适中，光照充足、土质无污染，病虫害发生少，适宜发展葡萄生产，生产的各种葡萄商品性好。6.5.2 管理措施严格，产品质量可靠在中国农大的指导下项目建设单位制定了完善的葡萄标准化生产体系和质量监控体系，葡萄生产流程科学合理，能够进行专业化和标准化生产。采用双重质量保证制度、实行全程管理登记簿制度、职责分明的目标管理制度，产品质量、产量与经济效益挂钩，奖罚严明，有效地保证了产品质量。第7章 技术方案7.1 科学定植：种植方式：按品种分区域布局。沿31、梯田田面开100厘米100厘米的种植沟。开好沟后回填土，100厘米分三层填齐，每填一层施一层有机肥。采取先饮沟再定植。株行距为350厘米75厘米。7.2 田间管理中耕除草：栽植沟要及时锄草，结合锄草深松土壤。除孽绑苗：要及时除去从砧木萌发出的新芽。当新梢长到一定高度时及时插棍固定，防止倒伏。7.3 水肥管理 浇水：浇水应根据降雨情况灵活掌握，应采用滴灌或喷灌等先进节水灌溉技术。追肥：结合浇水，亩追施尿素5千克，硫酸钾5千克。7.4 病虫害防治病害防治：以双霉病为主的真菌性病害，在生长期喷施波尔多液。第8章 项目建设内容8.1 生产性基础设施土建工程主要包括新建日光温室、保鲜库。 日光温室为满足32、不同季节生产葡萄的需要，在种植区内新建设日光温室10座，跨度8m，脊高度3.5m，后墙高度2.6m，脊位比0.7。单栋面积500平方米，总面积5000平方米。主体骨架采用热镀锌组装式构架。保鲜库为满足项目新增生产能力需要，在生产区内新建一座200平米的保鲜库，作为采摘后成品分级、包装和储存之用。采用砖混结构，防潮地面、内墙保温。8.2 田间工程本项目田间工程主要包括土地平整、土壤改良、新打机井、田间道路硬化方面的建设。 土地平整项目区因为是山坡地，跑肥跑水，不利于耕作。为了满足葡萄标准化生产需要，应进行平整，平整面积800亩。 土壤改良项目区目前是普通耕地，土壤结构和土壤肥力较差，地力不均衡，33、不能满足要求，所以需对其进行改良。方法是对肥力太差的地块进行压绿肥；秸杆还田；增施农家肥，亩施农家肥10方，提高土壤团粒结构；或选择使用土壤改良剂，提高土壤的保水保肥能力，达到葡萄对土壤肥力的要求。 打机井（含配套设施）根据实际情况，需打机井2眼，井深达到40米左右，出水量达100吨/小时，通过增加提水能力满足1050亩葡萄园灌溉需要。 蓄水池种植区内原有蓄水池较小不能调节用水需要，在种植区的最高处建一座新的蓄水池。蓄水量为700立方米。 田间道路原种植基地现有田间路不完善，由于没有规划田间作业道，影响田间作业，故选择一条入田间主要道路进行硬化。道路采用砂石路面，长5000米，宽4米，共计2034、000平方米。8.3 生产辅助设施生产性辅助设施主要包括输变电线路。变压器新建50KVA变压器一台，按农田电网要求建设，保证本项目新增功能建筑的用电供应。输变电线路建设输电线路2000米，满足项目建设用电需求。设备购置项目设备购置主要包括灌溉设备、保鲜设备及农机具。1、灌溉设备为满足基地的灌溉要求，需新购置移动式提水设备2套，便于对项目区分区进行灌溉。2、制冷设备购置制冷控温机组2套。3、农机具为了提高基地机械化水平，根据需要购置拖拉机2台、旋耕机2台。4、货运运输车根据项目建设需要，购置货运运输车1辆。第9章 组织管理与实施进度9.1 项目实施组织管理9.1.1 管理机构与职能分工项目实施首35、先要成立项目领导小组，成员单位包括：承德市xxx区农牧局、财政局及项目单位。主要职责及分工：组 长： 承德市xxx区农牧局局长副组长： 承德市xxx区农牧局副局长成 员： xxx村委会主任 xxx区财政局农财股股长 cx农大葡萄与葡萄酒研究中心主任 xxx 承德xxx葡萄产业农民专业合作社主任1、项目建设的总体规划和项目建设方案的审定，主要由承德市xxx区农牧局负责；2、项目可行性研究报告审批后各项资金的落实及使用监督，主要由财政局、审计局等部门负责；3、提出项目建设的阶段性工作任务，并逐一落实。主要由建设局和项目单位完成；4、项目领导小组要负责建设和运营条件的保障和组织协调。领导小组下设项目36、管理办公室，主要负责项目的实施。项目实施组织管理机构图9.1.2 项目实施各阶段管理方案项目的建设实施由项目建设领导小组统一指挥，各成员单位要相互配合，确保项目建设任务的完成。项目建设前期工作（包括可行性研究、项目申报、初步设计和施工图设计）由项目单位负责；项目设计和施工图设计必须由有资质的行业部门根据可研报告进行设计。项目从开工到完成的整个工程中，项目单位要单设基建帐户，便于检查和管理。工程施工要由有资质、技术实力强、水平高的施工队伍完成，各阶段都有工程监理公司参与管理，并接受工程质量检查监督部门的检查和监督。工程竣工后做出质检报告和验收报告。项目建设结束后，经项目主管单位和国家有关部门进行37、项目验收，合格后进入投产运行。9.2 项目建成后的运行管理9.2.1 组织机构承德xxx葡萄产业农民专业合作社为本项目建设单位，负责本项目的实施和建成后的经营管理，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。9.2.2 人员培训人员培训主要来自三个方面：管理人员培训、技术人员培训、劳动人员培训。1、项目管理人员在第1年11月底前完成培训，参加项目建设与管理。2、技术人员在第2年7月以前完成培训。3、劳动人员由设备提供厂商人员进行培训，在第2年11月前完成培训，参加项目运行工作。9.2.3 运行管理机制方案项目建成后投入生产使用时，合作社要根据公司章程的有关规定，进行全方位的系统管理，制定各项规章、制度和38、管理办法，将管理纳入合作社文化建设之中，确保项目投产后的正常运行，运行经费计入生产成本。9.3 项目实施进度9.3.1 项目实施计划说明项目实施计划是根据农业部项目要求而确定。在实施计划中突出以下几项原则：调查计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率。充分考虑项目建设的季节性。按建设期一年完成，20112012年。项目建设期内全部完成固定资产投资及设备采购安装任务，到第2年1月底投入生产运行。根据项目实施进度计划确定建设任务，并到每个月份。9.3.2 项目实施计划建设期限1年（第2年1月第2年12月）。第1年912月完成项目可行性研究报告编制，初步设计，进行田间工程建设招投标，搜集设39、备厂商资料等前期工作。第2年1月第2年8月完成土建工程、田间工程建设。第2年8月第2年10月进行设备购置、安装调试和人员上岗培训。第2年10月第2年11月项目试运行。第2年12月项目竣工验收。项目建设进度表 时 间项 目开始到完成时间（月）的进度安排1234567891011121.项目可研究及申报2.工程设计3. 田间工程建设4. 设备购置5.设备安装6.人员培训7.试运行及验收第10章 投资估算与资金来源10.1 投资估算10.1.1 估算依据该项目投资包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施，设备购置、科技培训和项目前期费等，参照当地实际建筑投资定额，依据农业部对第2年农业综合开发农40、业专项申报指南要求的编制内容及深度要求进行投资估算。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（2）当地目前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定；（5）河北省建筑工程投资估算指标、国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准。10.1.2 投资估算内容项目建设总投资300.0万元，其中生产性基础设施投资93万元，占总投资额的31%；田间工程投资97万元，占总投资额的32.3%；生产性辅助工程投资25万元，占总投资额的8.3%；新增设备投资52万元，占总投资额的17.3%；农机具41、15万元，占总投资额的5%；科技推广及培训费10万元，占总投资额的3.4%；项目管理费8万元，占总投资额的2.7%。10.2 资金来源项目总筹资300万元，申请中央财政资金120万元，按照配套比例10.5，地方配套为60万元，建设单位自筹120万元。第11章 效益分析11.1 财务评价依据该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案等基础上进行项目的经济评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。11.2 财务估算该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度，农业企业财务制度以及有关税42、收条例进行。11.3 价格预测财务评价中所有投入、产出物的价格均采用2009年当地的市场价，即基价。11.4 效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。第1年为建设期，第2年补植复壮，第3年为初果期，第四年开始正常生产。该项目正常年销售收入477万元。11.5 总成本估算采用分项测算企业生产总成本为371万元。根据最新农业生产企业优惠政策，企业所得税税率为0。11.6 利润 根据对成本的分析，企业利润为477-371=106万元。投资回收期为5，83年（含建设期和补植初果期）第12章 招标方案根据中华人民共和国招投标法、河北省招标投标条例以及河北省发改委的有关规定，本项目所有建43、设内容按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。12.1 招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。12.2 招投标依据1、中华人民共和国招标投标法2、农业基本建设项目管理办法（农业部令2004第344、9号）3、农业基本建设项目招标投标管理规定4、河北省招标投标条例5、河北省工程建设招标范围和规模标准规定12.3 招投标范围根据农业部和河北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：1、生产性基础设施：投资93万元。其招标范围为本省范围内，具有相应建设资质的单位。2、田间工程：投资97万元。其招标范围为本省范围内，具有相应建设资质的单位。3、辅助性生产设施：投资22.0万元。其招标范围为本省范围内建设资质单位。4、设备、农机具、包括各种生产设施等。投资88万元。其招标范围为农业技术部门、科研单位、生产厂家。12.4 招标方式招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，采用招标方式45、。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。12.5 招标程序本项目招标将严格按照国家和河北省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。12.6 评标程序首先评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和46、方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。第13章 结论和建议13.1 可行性研究结论（1）建设目标明确，符合国家产业政策项目符合农业部第2年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求。（2）投资规模适宜，结构合理项目建设规模、建设内容、结构合理，符合市场需求、生产工艺和产业化建设要求。（3）技术方案设计科学合理，设备选型先进适用利用国内外比较先进的生产方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应。项目所选购的设备先进适用。（4）技术条件有保障项目合作单位技术条件好，近年来陆续有新品种推出，并在生产上得到了广泛应用，技术条件有保障。（5）项目管理系统健全项目实行企业化经营制度，能保证项目的顺利实施和投产运营。（6）经济效益显著13.2 建议1）该项目具有较好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、早受益。（2）项目内各种建设内容间密切相关，每一建设内容的运行情况都会影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。（3）加强资金管理资金到位后，要严格按照农业综合开发项目的资金管理规定进行管理，对建设资金要建立严格的审计制度，专款专用。（4）加强工程实施的监督管理项目施工要严格按建设部颁布的有关标准进行，对各环节严格把关，切实保质保量，建议指派若干专项人员分工负责。