1、可行性研究报告蜜柚生产基地专业合作社项目2011-5-18目录第一章 项目背景4第一节 项目建设的必要性4第二节 项目概况5第三节 项目发展前景及市场预测6第二章 项目建设条件7第一节 自然条件7第二节 社会经济条件7第三节 技术保障条件7第三章 项目建设规划设计9第一节 项目建设总规模9第二节 项目建设年限及布局9第三节 主要营林技术9一、基础建园的操作要求9二、苗木定植及管理10第四章 投资估算与资金筹措11第一节 投资估算11第二节 资金筹措11第五章 项目评价12第一节 经济效益评价12一、销售收入12二、生产成本12三、利润总额及分配12四、财务盈利能力13五、风险性分析13第二节 2、生态效益评价14第三节 社会效益评价15第四节 项目评价15第一章 项目背景第一节 项目建设的必要性面对西部大开发和加入世界贸易组织（WTO）两个千载难逢的大好机遇，根据中央在“中国农村扶贫纲要”中提出的“新阶段扶贫开发的主要力量应放在西部地区，放在少数民族地区、革命老区、边疆和贫困地区，必须从实际出发，以市场为导向，因地制宜地发展”和“农业科技发展纲要（20012010年）”提出要实施农业区域科技行动，建立具有西部特色的农业科技示范基地和区域支柱产业的精神，XX县XX村决定，把生态环境建设和农村、农业经济发展有机结合起来，大力发展绿色产业，特别优先发展科技含量高的绿色产业，培育新的经济增长点3、，走可持续发展的农业产业化道路。张大公馆柚子是XX县XX村独特的农业生态地理条件下形成特色果品，其各项生理性状表现优良，品质优良，并多次获奖。经过自1994年引进至今近十四年的探索和积累，XX柚子已具备坚实的技术基础、管理基础、群众基础和明显的市场优势。按照XX县XX村编写的XX柚子栽培技术种植XX柚子，盛果期亩产量可达2640公斤，按1.2元/公斤的最低收购保护价计算（目前市场价为34元/公斤），产值可达3168元，经济效益十分显著。充分利用XX村独特的农业生态地理条件和丰富的非耕地资源，大力发展XX柚子绿色产业，对于XX县退耕还林工程的可持续实施，农村、农业产业结构调整，走农业产业化道路，4、培育新的经济增长点，增加农民收入，拓宽农民致富途径等具有极其重要的现实意义。显然，项目建设是十分必要的。第二节 项目概况XX柚子是从福建平和引进的琯溪蜜柚中选育而出的优良单株，与原品种比较，具有果大皮薄、品味正、耐贮藏，果肉木质化较慢，商品性好的特点。一般单果重 1. 52.5公斤，最高达4.5公斤。果实圆球形，橙黄色。可食率58.13%，果汁率57%，有异品种授粉时有种子。可食部分囊瓣大，果肉饱满，浅蜡黄色，柔嫩多汁，化渣，酸甜可口，香气浓郁，糖酸比7.54，固酸比14.25，可溶性固型物12%，每100毫升果汁中含：还原糖2.9克，蔗糖3.3克，全糖6.4克，酸0.8克，维C42.7毫克。5、一般栽培环境中，自然树冠半圆形，枝条开张，树势强健，适应性强，初果期早（一般三年，精细管理者两年即可挂果），着果率高。嫁接苗采用酸柚为砧，根系强大，管理相对粗放。但在水肥充足、精细管理的生产条件下表现产量高、质量好。一般情况下,果实可在10月中下旬采收,贮藏至第二年23月份品质不受太大影响(而福建琯溪蜜柚只能贮藏至当年12月份)。XX柚子种植的生态最适宜区：年平均气温1822，1月份平均气温712，78月份平均气温2528，10的年积温65507500，年降雨量12002500毫米，XX村的环境气候条件适于XX柚子的生长。第三节 项目发展前景及市场预测XX柚子源于琯溪蜜柚，而品质优于琯溪蜜柚，6、主要表现在中柱变小和酸度增加，木质化程度降低，贮藏期延长。XX柚子外形美观，酸甜适度，营养丰富，口感好，风味浓，早熟，耐贮藏，是符合现代消费需求的优质绿色食品。XX柚子尤其以优良的品质和独特的风味享誉省内外，倍受省内外果商亲睐，每年来XX村订货的果商络绎不绝，现有产品供不应求，而随着人们消费结构的改善，水果市场对优质柚类果品的需求不断增大，发展XX柚子具有广阔的市场，同时，由于XX柚子比一般柚早熟，且耐贮藏，贮藏期比福建琯溪蜜柚长23个月，所以相对一般品种有较长的销售时期。因此，XX柚子的发展前景是十分广阔，市场潜力极大，不仅有省内市场作保证，亦有广阔的省外市场乃至国际市场可开拓。第二章 项目7、建设条件第一节 自然条件XX县XX村位于四川西部，地处东经103.82，北纬,30,。42。地势以平原为主，有西河从西向东贯通XX村。XX村属于亚热带季风和季风性湿润气候，年平均气温16.3至17.1，最冷月（元月份），月均气温8.2，极端低温-6.3；最热月（七月份），月均气温26.2。沿河两岸适合种植优质柚的海拨高度为320450米。第二节 社会经济条件XX县五津镇XX村位于四川西部，村辖20个村民小组，总人口3548人，全村工农业总产值2200万元，农民人均收入7200元。全村通路率和通电率达100%。XX县工业园区的建设，将使XX村的交通更加方便快捷。项目主要分布在XX县五津镇XX村，8、覆盖4个村民小组，170户。第三节 技术保障条件项目承担单位XX县五津镇XX村XX合作社联合四川农业大学成立了XX柚子实验点，以四川农业大学的技术为依托，充分利用四川农业大学的科技成果优势，发展XX村XX柚子产业。在四川农业大学的积极支持和参与下，XX合作社总结种植XX柚子近十年的经验，努力探索与实践，已成功总结出一套XX柚子栽培管理技术；在柚子基地规划区内，现有农业技术干部11人，有长期从事果树工作的技术干部8人，阶段性从事果树工作的技术干部14人，有获得果树专业农业技术职称的农民17人。另外，并从县相关单位抽调具有大专以上学历，从事果树栽培技术推广5年以上的干部9名组成技术服务组织，并有计9、划地选拔培训乡土技术二传手，从而确保XX柚子产业从规划到实施和管理全过程顺利进行。第三章 项目建设规划设计第一节 项目建设总规模县XX柚子生产基地扶贫项目拟建规模30000亩，平均每亩投资2550元，共投资7650万元。第二节 项目建设年限及布局项目建设年限为5年，即年年。项目建设主要安排在县樟江河中下游的镇、镇、乡、乡，覆盖27个村，188个组。第三节 主要营林技术一、基础建园的操作要求1、把山杂草割倒堆放，此外在场地外购买山杂草备用。2、按柚子定植行距5米划水平梯带线。3、按划线挖11米宽深的水平定植壕沟，从坡地的最低行挖行，挖一行回填好后，再挖第二行。4、铲行间的表土810cm与备好的山10、杂草分层回填，每米沟长填杂草3040公斤，石灰12公斤，填成梯面，并在沟处处 形成高出梯面30cm的泥鳅背状。5、填土后，待初次回填的土下沉，在梯面上按XX柚子株距3米打点，在划点处用68kg油枯（或腐熟农家肥20kg）、1kg磷肥与表土混合堆成1米1米0.3米的土堆。二、苗木定植及管理1、苗木定植：经竹筐假植苗带土定植，没有经假植的苗，先修整根系和枝叶，再用泥浆浆根，在定植土堆上先浇水后植树。2、树盘覆盖：用杂草或桔杆覆盖树盘，视天气情况510天浇一次水保苗。3、小苗期管理：每年在生长季节用速效化肥（尿素、硝铵、专用有机复合肥等）催发枝梢，秋季进行行间改土施入有机肥，适时清除杂草。同时对梯带11、进行整理，使其形成规范化的梯带结构。4、生长季节进行抹芽放梢、冬季修剪、拉梢吊枝、进行幼树整形。5、幼树期在株行间种植花生、黄豆、蔬菜、绿肥等作物，但严禁种植玉米、瓜、豆等高杆、牵藤、攀援植物。6、特殊技术管理：为促进XX柚子早结果、多结果、结好果，本项目的技术措施除严格按XX柚子项目开发实施技术规程实施外，并采用新型绿色食品专用腐植酸有机复活性合肥施肥（该肥具有刺激植物生长，提高产品品质，无污染、无毒副作用等功效），力争基地XX柚子3年初果，4年初产，5年正式投产，缩短建设期，提前见成效。7、各年视病虫害发生情况，进行综合防治，并特别注意溃疡病的预防。第四章 投资估算与资金筹措第一节 投资估12、算县XX柚子生产基地规模30000亩，平均每亩投资2550元，共投资7650万元（详见表1）。从各建设期来看，2003年投资2650万元，占总投资的34.6%；2004年投资1250万元，占总投资的16.3%；2005年投资1050万元，占总投资的13.7%；2006年投资1300万元，占总投资的17%；2007年投资1400万元，占总投资的18.3%。第二节 资金筹措县XX柚子生产基地总投资7650万元，其中向国家申请扶贫贷款6000万元，占总投资的78.43%，地方自筹1650万元，占总投资的21.57%，自筹部分由当地政府给予部分项目配套资金，公司分阶段投入，加上群众利用部分劳务折价加以13、解决。第五章 项目评价第一节 经济效益评价一、销售收入销售收入主要根据项目的产量和单价来进行估算。当项目产量达到预期的目标时，XX柚子年产量为2640公斤/亩，按保护收购价1.2元/公斤计算，保守产值为3168元/亩，项目总产量为7920万公斤，总产值为9504万元（详见表2）。如果总产量的60%进入公司销售渠道，由公司按1.5元/公斤价格出售（目前市场零售价为34元/公斤，贵阳、都匀市场批发价为2.43元/公斤），产值为7128万元（详见表5）；另外40%仍按1.2元/公斤计算，产值为3801.6万元，合计10929.6万元。二、生产成本生产成本包括肥料费、抚育管理费、采运费、病虫害防治费、14、技术服务费等生产费用。当项目产量达预期目标时，XX柚子生产成本为990元/亩，项目年生产总成本为2970万元（详见表3）。三、利润总额及分配在计算期，基地利润总额为51652.9万元，平均每年为3443.5万元。农林特产税等总税费为7615.7万元，年均507.7万元（详见表4）。项目采取“公司+农户”形式开发，基地以农户为主建设，产品由公司以保护价收购后销售，基地产值按最低收购保护价计算，基地利润中不计算企业所得税，公司进行果品销售后利润部分计算企业所得税（详见表5）。四、财务盈利能力编制本项目基地全部投资的财务现金流量表。经计算得到的财务评价指标为：财务净现值为12740.3万元（基准利率15、ic=10%），财务内部收益率为28.64%，投资回收期为7.42年（详见表6）。从以上几个财务评价指标可以看出：财务内部收益（28.64%）大于行业基准收益率（10%），财务净现值（12740.3万元）大于零，投资回收期较短（7.42年），因此，项目的盈利能力较大。五、风险性分析1、盈亏平衡点按计算期内项目的年平均指标计算，以产量表示盈亏平衡点（BEF）为： 年均固定成本BEF= 100% 销售收入年均可变成本年均营业税及附加 2190= 100% 9504-780-821.1= 27%BEP（产量）=27%7920=2138.4万公斤BEP（产值）=27%9504=2566.08万元也就是16、说只要产量达到预测产量的27%就可保本，产量保本点为2138.4万公斤，产值保本点为2566.08万元，可见项目的盈亏平衡点较低，风险性小。2、敏感性分析项目敏感性分析通过降低销售收入（或降低产量）和增加经营成本计算（详见表7）。当销售收入（或产量）下降10%，经营成本上升10%，项目净现值NPV（ic=10%）=8436.2万元，内部收益率IRR=23.68%。当固定投入增加10%，工期延长一年，项目净现值NPV（ic=10%）=9387.8万元，内部收益率IRR=23.36%。通过测算，在以上几种经营不利的情况下，财务盈利指标仍远高于基准值，说明项目有较强的抗风险能力。第二节 生态效益评价17、处在珠江水系的上游，水土流失相当严重，退耕还林将成为生态环境建设的一个最主要的措施，XX柚子经济价值高，当地农民乐于种植，因此项目建设有利于当地退耕还林的可持续实施。基地建设在樟江河谷两岸，通过合理栽培管理措施，可有效降低一定面积的水土流失，形成规模后将对降低樟江下游各项水利工程及人民的生态安全隐患发挥积极的作用。第三节 社会效益评价随着项目开发建设年限的增加，项目在取得良好的经济效益的同时，具有显著的社会效益。1、为山区人民的脱贫致富提供了一个重要途径，有效提高农民收入水平。2、增加就业机会，项目建成投产后，可解决一部分的农村剩余劳动力就业。3、促进周边经济发展，随着项目的开发建设，必将推动18、加工、包装、运输等第三产业的发展。4、通过项目的辐射作用，将带动经济的发展，充分发挥XX柚子实施产业化建设的积极作用。5、配合旅游产品开发，在风景名胜区发展旅游农业观光带。第四节 项目评价从以上综合分析评价可以看出，该项目既是的地方特色产业，又符合国家西部大开发投资方向，既具备强有力的组织保障，又有着雄厚的技术力量，既有着优越的自然条件，又有着良好的社会基础，不仅具有可观的经济效益，而且还具有良好的生态效益和社会效益。项目投资回收期短，见效快，风险性小，盈利高。因此，建议上级有关部门尽快给予立项，并在经济、政策上对项目的建设给予大力支持。目录第一章 项目背景4第一节 项目建设的必要性4第二节 19、项目概况5第三节 项目发展前景及市场预测6第二章 项目建设条件7第一节 自然条件7第二节 社会经济条件7第三节 技术保障条件7第三章 项目建设规划设计9第一节 项目建设总规模9第二节 项目建设年限及布局9第三节 主要营林技术9一、基础建园的操作要求9二、苗木定植及管理10第四章 投资估算与资金筹措11第一节 投资估算11第二节 资金筹措11第五章 项目评价12第一节 经济效益评价12一、销售收入12二、生产成本12三、利润总额及分配12四、财务盈利能力13五、风险性分析13第二节 生态效益评价14第三节 社会效益评价15第四节 项目评价15目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1 项目20、名称11.1.2 项目建设性质11.1.3 项目建设单位及性质11.1.4 项目单位负责人11.1.5项目建设地点11.1.6 项目建设规模及内容11.1.7项目建设期限21.1.8投资规模及资金构成21.1.9 资金筹措21.2可行性研究报告编制依据与范围21.2.1编制依据21.2.2研究工作范围31.3研究结论3第二章 项目建设的背景和必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性62.3项目建设的可行性82.3.1宏观政策面82.3.2资金筹措的可行性强82.3.3外部配套条件好8第三章 项目建设条件93.1项目地址自然条件93.1.1 地理位置93.1.2气候状况93.1.3资源优21、势93.2社会经济条件103.3工程地质情况113.4项目场外资源共享条件123.5项目配套建设条件133.5.1项目供电133.5.2供水与排水133.5.3供热及供气13第四章 项目建设单位基本情况154.1主要职责154.2内设机构164.3派出机构174.4人员编制和领导职数17第五章 项目建设方案185.1建设原则185.2指导思想195.3功能分区与布局195.4建设规模及内容195.5工程设计方案215.5.1土建工程建筑结构设计215.5.2给水排水系统方案设计225.5.3采暖通风方案设计235.5.4电气设计23第六章 环保及消防和节能256.1项目建设的环境保护256.222、环境保护评价266.3消防措施276.4节能要求286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求286.4.2电器设备节能要求286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求286.4.4节能管理要求28第七章 项目组织与项目管理297.1 组织机构297.2 项目工程质量管理307.3 项目财务管理307.4 项目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建设期间的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 项目的招投标工作338.1招标依据338.2招标范围338.3招标方式338.4招标组织形式338.5招标组织形式表33第九章 项目投资估算与资金筹措359.1投资估算依据359.2投资估算359.3建设资金筹措369.4建设资金使用计划369.5资金使用及管理37第十章 项目实施进度安排3810.1 建设进度安排3810.2 项目实施进度直线图38第十一章 综合评价401.1经济效益评价401.2社会效益评价40第十二章 研究结论42