1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月123可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章总 论1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告编制依据3第三节 可行性研究报告编制范围3第四节 主要技术经济指标4第二章 项2、目建设的必要性和可行性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性8第三节 项目建设的可行性10第三章 市场预测与需求分析13第一节 市场供求分析13第二节 项目产品营销方案17第三节 产业关联度分析18第四章 场址条件20第一节 场址选择20第二节 场址建设条件20第五章 建设规模与产品方案23第一节 建设内容与规模23第二节 产品方案23第六章 技术方案、设备方案和工程方案24第一节 技术方案24第二节 设备方案30第三节 工程方案31第七章 节能与节水52第一节 编制依据52第二节 节能节水措施52第八章 环境保护影响分析57第一节 项目环境现状57第二节 生态环境影响分析58第三3、节 生态环境保护措施59第四节 水土保持62第九章 安全运行与劳动保护63第一节 项目建设期安全管理63第二节 劳动安全与卫生64第十章 组织机构与人力资源配置67第一节 项目组织管理67第二节 项目建成后运行管理69第三节 劳动定员与培训71第十一章 项目实施进度与质量保证体系73第一节 项目实施进度73第二节 质量保证体系75第十二章 项目招投标77第十三章 投资估算与资金筹措79第一节 投资估算79第二节 资金筹措82第十四章 效益分析83第一节 财务评价83第二节 社会效益86第三节 生态效益88第十五章 风险分析89第一节 风险分析概况89第二节 主要风险因素识别及程度分析90第三节4、 风险防范对策及建议90第十六章 结论与建议93第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：*县*农产品开发有限公司10万头奶水牛产业化生产建设项目二、建设单位：*县*农产品开发有限公司法人代表：*三、建设地点：本项目屠宰生产基地位于*县*镇界桥村、标准化奶水牛养殖示范基地位于*县湖泽镇罗沙村。四、建设性质：新建五、建设期限：2年（2010年9月2012年8月）六、建设内容和规模本项目共有2个分项工程，其中：屠宰加工基地总用地面积150亩，总建筑面积79280，主要建设内容为：屠宰加工车间36800、包装车间12060、研发中心1600、办公楼6800、原料库6900、仓库10800、冷库425、00、门卫室120、道路10800、绿化21080、场区围墙1400m以及供电、给排水、消防等配套设施。标准化奶水牛养殖示范基地总用地2200亩，其中包括：牛舍6800，饲料库4800，挤奶厅500，冻精站1380、运动场23800，管理用房600，职工生活用房2600，硬质铺地3200，道路9600，绿化7800，相应的仪器设备购置以及给排水、电气、消防等配套设施建设。七、建设目标本项目按照“公司+基地+专业合作社”三位一体紧密结合的模式，发展奶水牛养殖及屠宰加工，形成一条完整的产业链，从而促进农牧业结构调整，带动就业增加农民收入，发展区域经济，使之培育成为*县的一大特色产业。八、总投资及资6、金筹措1、项目总投资13934.07万元。其中：固定资产投资13450.86万元，包括：土建工程费用8627.40万元，设备及安装工程费用2605.56万元，其他费用1221.54万元，预备费用996.36万元；铺底流动资金483.21万元。2、资金筹措：全部由建设单位自筹。九、项目建设单位概况本项目建设单位为*县*农产品开发有限公司，2006年11月经*县工商行政管理局注册成立，公司以种养殖业经营模式为主。公司现有员工82人，养牛技术力量雄厚，具有经验丰富的养牛技术员8名，具有本科学历畜牧专业毕业生6名，并聘请4名具有高级技术职称的畜牧兽医专家为基地养牛技术顾问，与江西农业大学合作签订了动物7、营养科研基地。公司在牧草栽培、稻草化学处理、肉牛饲养、沼气发酵以及“草牛沼果”立体生态种养等方面积累了丰富的工作基础和实践经验。公司主要合作单位为江西农业大学动物科技学院，在水牛的繁育改良、营养与饲料、疾病防控及饲养管理等方面有很强的科技优势。与本项目有关的主要科研成果有“南方红壤地区种草养牛研究”于2007年获江西省科学技术进步二等奖、“胚胎移植与性控技术的优化及在优质奶肉牛高效生产中应用”于2008年获江西省科学技术进步二等奖、“优质杂交商品肉牛的选育及配套技术研究”于2002年获江西省科学技术进步三等奖。第二节 可行性研究报告编制依据1、国务院关于当前产业政策的要点的决定；2、江西省当前8、产业政策重点的决定；3、奶水牛标准化规模养殖小区（场）建设与管理标准；4、奶水牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）；5、畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596）；6、当前国家重点鼓励发展的产业、产品的技术目录；7、建设项目经济评价参数与方法（第三版）；8、“江西省人民政府关于加快发展农业产业化龙头企业的决定”赣府字（1997）1号；9、江西省畜牧业发展规划；10、江西省人民政府关于大力发展畜牧业的决定；11、项目单位提供的其他有关项目的基础资料、技术资料等；12、项目单位与本公司编制本项目可行性研究报告协议书。第三节 可行性研究报告编制范围本报告通过调查研究，对项目背景、必要性与可行性进行了9、详细的阐述，并通过对市场分析与预测、建设地址的选择确定了项目的建设方案与内容，根据所确定的建设方案与内容，进行了投资估算与资金筹措的分析，对项目招标方案进行了制订，本报告还对项目的组织管理、效益评价等进行了深入细致的研究与分析，提出了项目实施的建议。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标备注1项目总投资万元13934.07其中：固定资产万元13450.86流动资金万元483.212年销售收入万元12800.00达产年3年总成本万元8530.94达产年其中：固定成本万元940.94可变成本万元7590.004年经营成本万元8107.06达产年5年销售税金及附加万元6910、1.20达产年6利润总额万元3577.86达产年7财务内部收益率%税前：21.23税后：16.188财务净现值万元税前：16021.06税后：9029.93Ic=8%9投资利润率%23.7510投资利税率%28.3411资本金内部收益率%15.7012投资回收期年税前：4.66税后：5.16含建设期13盈亏平衡点%19.64第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目提出的背景“乳制品作为一种营养丰富而全面理想的食品，在许多西方国家人民的膳食结构中占有十分重要的地位，国际上也往往把乳及乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平高低的一个指标。”牛奶是全球公认的最接近完善的食品，是仅次于人奶的最好11、营养源。牛奶既是婴幼儿不可缺少的食品，也是成年人优质蛋白和钙、铁等微量元素的最好来源。奶业在中国是一个新兴的产业，除牧区少数兄弟民族有养奶畜、喝其奶、食其肉的习惯，有一定基础的自给性奶业外，作为商品性的奶业不过百余年历史、基础薄弱，起步点很低。新中国成立40年来，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，畜牧业科技的引进和推广，奶业获得了很快的发展。无论在奶畜饲养、畜种改良或乳品加工销售方面，都具有相当的基础和规模，对于满足市场供应，向人们提供营养丰富的保健食品，并促进农牧业的良性循环，显出越来越重要的作用。近年来，我国政府将奶业作为重点鼓励和支持的产业，奶业的发展不仅成为农业结构调整的重点和农12、民增收致富的亮点，而且也是改善居民膳食结构、提高人民健康水平和国民整体素质的一项重大措施。目前我国奶业发展正处在从单纯数量扩张阶段向整体优化结构、提高产业素质和产品竞争力阶段转变的关键时期。三鹿奶粉污染事件发生后，引起社会广泛关注，广大消费者对乳制品消费的信心下降，我国民族奶业的发展面临前所未有的危机。近年来，我国奶水牛养殖得到了迅猛发展，有不少养殖户通过饲养奶水牛脱了贫、致了富。但是，也应该清醒地看到，一大部分养殖户对奶水牛养殖的认识存在误区，技术很不成熟，如果不加以正确引导去提高他们的认识水平，不加强技术培训去提高他们的科技素质，将会在一定程度上影响我国奶水牛业的健康发展。为了进一步提高奶13、水牛标准化规模饲养水平，转变奶水牛饲养方式，保障奶品质量安全，促进奶业持续健康发展，必须建立标准化奶水牛养殖示范基地。发展奶水牛业非常适合我国南方农村地区的实际，目前我国饲养奶牛总数的80%分布在我国北方，南方地区乳产品产量仅为全国总产量的20%左右，奶牛和乳品生产与我国人口分布的极不对称性，成为我国乳业发展的“瓶颈”之一。水牛奶营养价值高，饲料转化率高，具有很高的经济价值。适宜在南方生长的水牛乳用及其综合开发潜力巨大。同时，从全国的奶业资源开发来看，发展奶水牛业很具战略意义。张新时院士经过调查认为：我国北方草场生态退化严重，将难以承载今后不断发展的奶牛业对资源的需求；而南方草地与作物秸秆等资14、源丰富、利用效率极低。大力发展南方奶水牛业，进行全国范围内的奶产业空间转移，既可以加快南方农业结构的战略性调整，成为南方农民增收脱贫的重要途径，又能够促进北方草场的合理利用，改善北方的生态环境。发展奶水牛业，应当是我们在奶业生产和农村经济工作中的一个明智的选择。专家认为，奶水牛适合我国南方农民大面积散养。传统饲养的奶牛的生理临界温度是25，超过这一温度产奶量便会急剧下降，生理病变较多，不适应南方炎热的天气。而奶水牛对炎热气候的抗热应激能力强，且不易患乳腺炎、焦虫病等奶牛常见病，适应粗放式管理。我国南方人多地少，缺乏大面积草场，奶水牛可依靠农户散养解决。奶水牛是典型的节粮型牲畜，对饲料粗纤维素的15、消化率达80%，奶水牛的节粮性，符合我国既要保粮食，又要保奶量、肉量发展的国情需要。中国奶业协会刘成果理事长指出，奶水牛的饲养成本很低，抗病力强，这都是发展水牛奶产业的优势。从全国奶业的科学布局看也需要发展南方的奶水牛，国务院2007年发布的关于促进奶业持续健康发展的意见已经明确指出：“南方地区要充分利用草山草坡发展奶水牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展北多南少的矛盾”。这为水牛奶产业发展提供了新的契机。把现有的水牛资源利用起来，优势发挥出来，解决南方缺奶的问题，这是整个国家奶业发展的一个宏观布局，南方奶水牛业发展起来，对解决全国奶业的科学布局将作出重大贡献。刘成果理事长16、说：“我国奶水牛产业现在虽然还是星星之火，但很快就会出现燎原之势。”本项目建设单位*县*农产品开发有限公司，按照建设社会主义新农村的基本要求，全面贯彻落实科学发展观，把发展本地区水奶牛养殖及屠宰加工放在应有的重要位置。以保护奶农利益为根本，以提高良种化水平和使用集成养殖技术转变饲养方式为基础，以建立奶农与企业合理的利益关系为纽带，以完善法律法规、质量标准和规范市场秩序为保障，以加大政策扶持力度为支撑，努力推进本地区水奶牛养殖及屠宰的规模化、标准化、优质化和产业化。项目单位在进行了充分的前期工作的前提下，特委托江西*工程咨询有限公司进行项目可行性研究工作。第二节 项目建设的必要性一、是倡导健康养17、殖，保障乳制品及质量安全的需要奶业是惠及全国13亿人的大产业，乳制品质量安全关系到人民的身体健康和奶业的发展，乳制品质量安全的源头是原料奶的质量安全。08年发生的三鹿牌婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染事件，给整个行业敲响了警钟。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见强调，把提高原料奶质量放在突出重要的位置。原料奶质量安全主要表现在两个方面；一是理化指标，原料奶的蛋白质和脂肪含量等指标要达到国标要求；二是卫生指标，原料奶细菌总体细胞数和药物残留等指标要控制在国标要求的范围内。原料奶的质量链很长，从奶水牛繁育、饲料供给、奶水牛场建设与环境、饲养管理、奶水牛疫病防治到原料奶储运和验收等多个环节，任何一个18、环节出现纰漏，都可能导致终端产品的质量瑕疵甚至事故。奶源基地是乳品加工的第一车间，只有优质的原料奶，才能生产出优质的乳制品。实践证明，只有实行标准化生产，才能保证各个环节操作到位、监管到位，进而保障原料奶质量安全。二、促进当地产业结构调整和农业产业化发展的需要项目建成后示范养殖良种奶水牛1万头带动发展本地区10万头左右奶水牛提供奶源及肉源，这必将带动当地规模化、标准化、产业化、现代化奶水牛饲养业发展，进而促进当地种植业结构调整和规模化、标准化、产业化饲草业的有效发展。尤其是本项目横跨一、二、三产业，拟采用“公司+农户+基地”三位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金和市场问题，带动农19、户饲养奶水牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售。因此，在当地发展良种奶水牛养殖及综合加工项目，是带动农民种草、养奶水牛，优化土地利用方式和结构，促进当地产业结构调整，推动农业产业化发展，改善产业空虚化的需要。三、是加强产业联系，促进农民增收的需要相对其他产业，畜牧业具有投资少、见效快、产业链长等特点，在增加农民收入和增加农业劳力就业方面有其独到的优势和潜力。发展畜牧业已成为稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。奶业产业链长，涉及到种植、养殖、加工、包装、运输等多个产业，在促进农业增效农民增收方面效果显著。奶业可促进种植业发展，加快牧草饲料作物、粮食和农作物秸杆转化增值；奶20、和肉等又可进入加工环节；还可带动饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展，促进地方经济繁荣。同时还能促进农业劳动力向农业内部优势产业转移和向二、三产业转移，加速城镇化进程。本建设项目的实施，是进一步提升奶水牛标准化规模饲养水平的需要，也是优化全县农业产业结构，增加农民收入的需要。四、是改善区域环境，减少污染物排放的需要据有关专家测定，人工种草的水土流失量为每亩0.02吨，种树为0.09吨。而且种植牧草还有增加土壤有机物的作用。*县幅员面积大部为丘陵山地，水土流失严重。随着国家退耕还林还草战略的实施，大力发展奶水牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设，不仅是遏制本地自然灾21、害，实现可持续发展的需要而且对当地社会经济发展都有特别重大意义。本项目实施带动了大量牧草种植，因而可减少水土流失，保持生态环境，是实现可持续农业发展的需要。本项目由*县*农产品开发有限公司承担，建设标准化奶水牛养殖示范基地及屠宰加工基地，有利于人财物、技术、信息、产供销等生产要素的优化配置；有利于产业进步，增加农民收入；有利于更好地接受社会提供的系列化服务，促进当地奶业可持续发展。第三节 项目建设的可行性一、有良好的自然条件项目区气候温和湿润，雨水充沛，光照充足，四季分明。夏冬长，春秋短，夏季炎热少雨，冬季寒冷干燥，常年平均气温17.5，降水量1643.5mm，相对湿度81.0%，日照165522、.4h，日照率38%，无霜期281d，风速1.4m/s，冬季w和e、夏季s、es主风向；气压1003.8hPa，雷暴天39d；气候条件适于本项目建设和建后经营。二、优越的交通条件国内“八纵八横”铁路大动脉“八横”之一的沪昆线横穿*县境，“五纵七横”公路主骨架“七横”之一的沪瑞高速公路横贯*东西，县内乡乡村村通柏油或水泥公路。县城东至上海880公里，南至广州760公里，西至长沙260公里。北至武汉490公里，距省会南昌187公里，离新余市31公里，均有高速公路直达。所以在此建设本项目，交通运输十分便利。三、符合国家产业政策和发展规划奶业产业链长，成为国家大力鼓励发展的朝阳产业，发展潜力巨大。全国23、农业和农村经济发展第十一个五年规划(20062010年)明确指出：在优势开发区域，加快奶水牛、肉牛、肉羊、生猪产业带建设，继续调整畜牧业结构，大力发展奶业。中国食物与营养发展纲要(2001-2010)将奶业列为优先发展的三个重点食物领域之一。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)明确指出要加大奶业发展的政策扶持，支持建设标准化奶水牛养殖小区，到2012年，奶水牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。项目建设符合国家产业政策的要求。四、企业技术力量雄厚、销售网络稳定项目建设单位*县*农产品开发有限公司拥有的雄厚资金、养殖集成技术、高新技术以及技术团队、现代企业运作管理理念，可为本项24、目的实施提供雄厚的经济条件和技术支撑，同时也为项目建成后的成功运作提供的人力、管理上的保障。公司已具备有较好先进的生产技术及管理水平，有稳定的销售网络。五、项目法人具有较为科学的组织运作模式和可借鉴的管理经验本项目拟采用“公司+农户+基地”三位一体组织运作模式。这种模式中，项目法人作为龙头企业，成立技术中心、培训中心为农户种养殖公司提供技术服务，成立屠宰加工厂提供加工服务，通过引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设。该模式是一种科学的、长期稳定发展的模式。第三章 市场预测与需求分析第一节 市场供求分析1、乳制品市场供求分析 国际市场供求分析牛奶的营养极为丰富，是大自然赋予人类的最有益25、于健康的食品。国际上普遍把奶类的人均占有量作为衡量一个国家和地区人民生活质量的重要标志。世界卫生组织也把人均乳制品列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标。越来越多的国家已经把饮牛奶同提高国民身体素质紧密联系起来。据资料表明，目前英国、美国、加拿大等欧美发达国家的奶类人均占有量为200公斤以上，世界平均水平为90公斤以上；一些奶业发达国家如美国奶类人均占有量已经达到263.8公斤。世界乳品的需求每年按2的速度在增长，发达国家的增长率大约是1，而发展中国家则快得多，尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。根据FAO的统计数据显示，2006年世界的人均乳品消费量约为120千克26、年。在欧美等发达国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最主要食品之一，这些国家的人均乳品消费量约为300千克年；亚洲的人均乳品消费量(不包括中国)约为60千克年；韩国、中国台湾地区的人均消费量均已超过100千克年。世界乳品行业规模巨大，同时地域性又很强。世界乳品总产量的大约93会在原产国消费掉：出口只占世界乳品产量的7。亚洲国家消费的增长远远超过发达国家乳品消费的增长，成为世界乳品总量增长的主要动力。在亚洲和中东地区，在未来很多年内需求和本地生产的缺口还将扩大。由于乳品较强的保鲜度要求，生产基地在地理分布上相对分散，一般靠近城镇地区，但这一趋势正在改变。由于运输水平和包装水平的提高使得乳品运输半径扩大27、，乳品生产基地规模也就迅速地扩大。 国内市场供求分析纵观中国乳业的发展，可以从5000年前开始算起，历史悠久，但是真正的发展起来还是最近二十年的事情，随着人民生活水平和饮食结构的变化，人们对营养和健康的关注程度也随之加深，中国乳业起步虽晚却异军突起，数量上呈现直线增长的趋势。如今我们走进超市就能看到乳制品的柜台琳琅满目的花色产品，乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。13亿人口庞大的消费基数，为中国乳品业的发展提供了源源不断的动力。截至2007年11月，乳制品行业的销售收入达到了1189亿元，同比增长26%，发展势头依然迅猛。我们可以把中国乳业的发展分成以下几个阶段：发展阶段28、时间特征人均占奶量起点时期5000年前18世纪中叶奶业零星分散不成规模萌芽时期18世纪中叶-1949年出现小规模生产及流通0.4公斤复苏时期1949年2000年奶业复苏并快速增量6.81公斤成长时期2001年今年均增长率提速惊人25.3公斤从乳业发展的过程可以看出，中国乳业发展最为迅速的阶段还是在过去的十多年里，在中国巨大的消费需求驱动下，产量增加迅速，FAO数据显示，2006年中国牛奶产量达到了3225万吨，仅次于印度和美国，成为世界第三大产奶国。从人均的角度看，1997年人均占奶量为5.13公斤，而到了2000年人均占奶量已经达到了25.30公斤，十年间人均占奶量的复合增长率达到了19%，29、尤其在进入了2000年后，乳业发展尤为迅速。但是近几年来由于婴儿潮的后遗症，人口增速略有上升，同时乳品消费的主力军城镇居民逐步消费饱和，而农村居民的消费潜力挖掘还较为缺乏，人均占奶量呈现了增长乏力的情况，增速出现了下降。尽管中国乳业发展迅速，但与世界乳业强国相比仍有很大差距。2006年，世界牛奶产量为6.44亿吨，人均占有量约为100公斤，而中国人均占有量仅为世界平均水平的1/4，这也给未来行业的发展空间以很大的遐想。我国奶业生产从区域分布看，生产主要集中于北方的优势区域带，近几年由于饲料价格的大幅度上升，饲养奶水牛的效益有所下降，在一定程度上影响了南方地区奶业发展，其产量在总产量中的比重有所30、下降。牛奶产量前七位的省(市、区)是内蒙古、黑龙江、河北、山东、新疆、陕西、北京，内蒙古的牛奶产量已超过黑龙江跃居第一位。七省(区)占全国总量比重达到71.0。目前我国城镇居民人年均乳制品消费量26千克，是世界平均水平的20左右。并且国内奶类消费极不平衡，主要集中在大城市和经济发达地区，农村居民消费量较低。由于受传统饮食习惯的影响和经济发展水平的限制，我国目前的牛奶消费量和消费水平还很低。有关统计资料显示，我国年人均牛奶消费量只有10.9kg，与世界年人均95kg及发达国家年人均268kg水平相比，差距很大。江西省现有奶水牛近4.5万头，年产鲜奶16万吨，人均鲜奶占有量4公斤，大大低于全国人均31、水平，更无法与世界人均水平相比。随着我国经济快速增长，人民生活水平随之提高，同时生活节奏加快，给高营养的奶类食品带来了较大的消费空间，我国已经开展了“学生饮用奶计划”和“居民营养改善行动计划”，将有力地促进原料奶的生产，推动我国奶业发展。2、肉制品市场供求分析 国外市场供求分析近年来，国际市场牛肉及其制品一直是紧俏商品，日本每年进口量约占其国内需求量的30左右，日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉牛的协调工作，组成了由58家商社参加的“中国肉牛输入协会”，并专程派人来我国考察。在日本市场上一头毛重500公斤以上的肉牛价值人民币15000元以上。目前，香港、澳门牛肉消费全部依靠进口，菲律宾、韩国32、新加坡等东南亚国家，牛肉消费量的50依靠进口，年进口额3.1亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析，由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展，方便牛肉食品将成为流行的休闲旅游食品，消费量大增。而本地由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制，生产量趋于下降。因此，牛肉的国际市场前景广阔。 国内市场供求分析近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、高营养方向转变。同时，我国东南沿海各省的牛肉主要消费群，由于气候等条件的限制，南方的牛肉品质普遍较差，当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏33、好。东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地，对牛肉的需求量也日益增大。因此从我国城乡居民的消费趋势看，牛肉市场的前景是十分广阔的。 第二节 项目产品营销方案市场营销是为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程；其手段是相互协调一致的企业产品、业绩、分配、价格和公关政策;其根据是获得的市场需求量及购买力信息、商界的期望值；其目标是为消费者提供最优质服务并且达到比竞争对手更高的业绩。本项目的肉制品主要销售目标主要分布在广东、广西、贵州等地区，因而本项目蔬菜主要采取区域营销策略，实施好以下营销模式。划分区域市场，确定策略目标：确定广东为产品销售的大本营区域（销售60%的项目产品），广西34、地区为根据地区域（销30%），京、其他地区为游击区域（销10%）。深入实际调查，建立客户档案：做到档案信息全面详细、内容真实，并对已建的档案实行动态管理。目标内部分解，指标责任到人：将销售目标和指标从公司到区域、从区域到分区、分区到个人地进行分解。定位竞争对手，制定攻守方略：对于竞争对手不得全面进攻，应系统分析，知已知彼，重点突破，靶向瞄准。细化客户管理，夯实市场基础：一要将年、月任务落实到各业务员、客户上。二要做到所有同类客户享受一种价格。三要重视对客户信誉、资金实力的考核和管理。完善激励措施，鼓足销售后劲：完善内部业务人员和外部分销客户的激励机制。购量大则价格从优；远距离用户价格从优；运用35、媒体广告、参展促销；按销售业绩定费用和报酬。第三节 产业关联度分析任何一个产业部门的生产活动通过产业之间的联系方式和联系类型,必然要影响到或受影响于其他产业的生产活动。乳制品产业关联度大，带动性强，对经济增长的贡献率高。乳制品行业的产业关联度主要表现在两个方面： 在产品的供需方面，乳制品行业的生产以及生产的任何一种产品，都需要其它行业的生产，譬如，新鲜的牛奶，作为其生产的投入要素。而新鲜的牛奶又依赖于奶水牛的养殖业。在产业的技术供给方面，一个乳制品产业的生产，需要其它产业为其提供技术水平层次相当的生产手段，同时，它的发展也推动了其它相互关联产业的技术进步，从而使整个产业的技术水平不断向更高层次36、推进。根据目前国内发展种植业、养殖业、加工业一条龙产业化的模式和经验，结合该项目起点高、规模大、投资大、速度快、环节多、涉及面广、情况复杂的特点，本项目将以奶水牛养殖组织（包括标准化奶水牛养殖示范基地和带动农户的社会化奶水牛养殖基地）为能力建设核心，以乳制品加工组织为价值拓展龙头，以综合服务、资源配置和利益调解为组织链接纽带，采用“三位一体”的经营管理模式，即“公司+基地+农户”，三者紧密联系有机结合，在项目运行中根据各自职能，严密分工，各方利益在各自履行职责中得以实现，进而保证项目运营管理职能作用的有效发挥和示范工程目标的顺利实现。本项目的奶水牛养殖基地包括项目单位建设的标准化奶水牛养殖示范37、基地及带动社会投资的社会化养牛基地两大部分。*县*农产品开发有限公司通过提供奶水牛品种改良、快速繁育、疫病防治、养殖集成技术工艺等方面的服务并产生示范效益与农民养殖相结合，对奶水牛养殖的布局选址、质量控制、疫病防治、奶源收购、技术推广、物流链接和废弃管理等进行有效的管理，保证奶源规模、质量控制和均衡供给目标的实现，提高生产效率和节约生产成本。建立*县*农产品开发有限公司和社会化养牛的农户之间的联盟。项目单位的标准化奶水牛养殖示基地以龙头企业为依托，并通过“公司+基地+农户”等经营模式，促进公司于广大农户逐步结成利益共同体。使本项目根据生产需要和发展规模，可形成产、供、销、贸、工、农一体化的格局38、。本项目通过政策引导、企业参与、市场运作等手段，加强技术推广、信息引导、资金投入、教育培训、市场流通等服务体系建设，为有机农牧业产业化提供技术支撑和政策支持，并逐步发展为*县的一大特色产业。第四章 场址条件第一节 场址选择一、选择原则根据各方面条件，本可研建议项目建设地点应具备以下条件：1、符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求。2、建筑布局合理、节约用地。3、满足基本功能需要，为市场长期扩建留有可能性。4、应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、并有水库及低洼地的地段。场址内提供设置给排水及供电设施的条件。5、不宜设在有甲、乙类火灾危险性厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场附近；如39、因用地条件所限，其安全距离应符合防火规范的有关规定。二、场址选择本项目分为屠宰生产基地及标准化奶水牛养殖示范基地2个分项工程。屠宰生产基地位于*县*镇界桥村、标准化奶水牛养殖示范基地位于*县湖泽镇罗沙村。各分项建设地点生态、植被保护完好，建设地点周边山地森林覆盖率高，其大气、土壤、水质等无任何污染，温差小、湿度大，小气候环境非常适宜；地理位置优越，区位条件良好；是建设奶水牛养殖及加工项目的极佳场所。第二节 场址建设条件一、地理位置与区域范围*县位于袁河中下游，袁河在境内流经约60公里，跨东径11429，11451，北纬2733，2808，之间，面积1389km2，地貌大体为“六分半山二分田，半40、分水，一分道路和庄园”。东邻本市渝水区，南接吉安市的安福县，西与宜春市的*县相界，北与宜春市的上高县毗邻。东距新余市城区和西距宜春市城区各30公里。现辖11个乡（镇、场）126个行政村。二、地形地貌*县，位于江西省西中部，袁河中游。东邻新余市渝水区，南连吉安市安福县，西接宜春市袁州区，北毗宜春市上高县。境内属低山丘陵地形，地势南北部略高，中部较低平。三、气候条件常年平均气温17.5，降水量1643.5mm，相对湿度81.0%，日照1655.4h，日照率38%，无霜期281d，风速1.4m/s，冬季w和e、夏季s、es主风向；气压1003.8hPa，雷暴天39d；气候条件适于本项目建设和建后经营41、。四、地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001），项目地区地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度），因已建建筑物工程重要性等级为二级，所以本项目抗震设防按常规要求执行、供电设施均可由市政管线引入，完全能够满足项目建设和运营需要。五、交通条件国内“八纵八横”铁路大动脉“八横”之一的沪昆线横穿*县境，“五纵七横”公路主骨架“七横”之一的沪瑞高速公路横贯*东西，县内乡乡村村通柏油或水泥公路。县城东至上海880公里，南至广州760公里，西至长沙260公里。北至武汉490公里，距省会南昌187公里，离新余市31公里，均有高42、速公路直达。六、社会经济状况全县31万人口中农村有22万人。耕地24.8万亩。2007年全县国内生产总值46.0亿元，同比增18.6%；财政总收入为7.2亿元，同比增53.2%；其中地方财政收入4.0亿元，同比增27.4%；固定资产投资28.8亿元，同比增41.9%；消费品零售总额13.3亿元，同比增16.5%；城镇居民人均可支配收入11026元，同比增17.6%，农民人均纯收入4855元，同比增16.1%。七、施工条件本项目施工条件良好，施工所需建材在当地均能供应，交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从现有管网接入。八、周边环境条件本项目建设地点附近无各种化学、生物、物理污染源，无过境架43、空高压线，无危及人身安全的易燃易爆危险物品库。周围无易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所、食品和饲料生产、加工、贮存，家畜饲养、产品加工等企业。对项目建设及运营不会造成影响。综上所述，项目建设所在地的土地、能源、交通等资源和基础设施条件良好，经济发展，社会稳定，各方面条件均能满足本项目建设的需要。第五章 建设规模与产品方案第一节 建设内容与规模本项目共有2个分项工程，其中：一、屠宰加工基地总用地面积150亩，总建筑面积79280，主要建设内容为：屠宰加工车间36800、包装车间12060、研发中心1600、办公楼6800、原料库6900、仓库10800、冷库4200、门卫室120、道路1080044、绿化21080、场区围墙1400m以及供电、给排水、消防等配套设施。二、标准化奶水牛养殖示范基地总用地2200亩，其中包括：牛舍6800，饲料库4800，挤奶厅500，冻精站1380、运动场23800，管理用房600，职工生活用房2600，硬质铺地3200，道路9600，绿化7800，相应的仪器设备购置以及给排水、电气、消防等配套设施建设。第二节 产品方案项目达产年可生产加工6万头肉牛以及鲜奶12000吨。第六章 技术方案、设备方案和工程方案第一节 技术方案一、奶水牛养殖基地技术方案1、奶水牛全日混合日粮饲喂（TMR）技术（1）奶水牛TMR饲料选择粗料：包括青干草、青绿饲料，农作物秸秆等。具45、有容积大，纤维素含量高，能量相对较少的特点。一般情况粗料不应少于干物质的50%，否则会影响奶水牛的正常生理机能。精料：包括能量饲料、蛋白质饲料、以及槽渣类饲料，含油较高的能量、蛋白质和较少的纤维素，供给奶水牛大部分的能量、蛋白质需要。补加饲料：一般矿物质添加剂、饲料添加剂等，占日粮干物质的很少比例，但也是维持奶水牛正常生长、繁殖、健康、产奶所必须的营养物质。（2）日粮配合原则将牛群划分高产群、中产群、低产群和干奶群，然后参考奶水牛饲养标准为每群奶水牛配合日粮，在饲喂时，再根据每个牛的产乳量和实际健康状况适当增减喂量，即可满足其营养需要。对个别高产奶水牛可单独配合日粮。在散栏式饲养状况下，也可按46、泌乳不同阶段进行日粮配合。日粮配合必须以奶水牛饲养标准为基础，充分满足奶水牛不同生理阶段的营养需要。饲料种类应尽可能多样化，可提高日粮营养的全价性和饲料利用率。为确保奶水牛足够的采食量和消化机能的正常，应保证日粮有足够的容积和干物质含量，高产奶水牛(日产奶量2030千克)，干物质需要量为体重的3.33.6；中产奶水牛(日产奶量1520千克)为2.83.3；低产奶水牛(日产奶量10一15千克)为2.52.8。日粮中粗纤维含量应占日粮干物质的1524，否则会影响奶水牛正常消化和新陈代谢过程。要求干草和青贮饲料应不少于日粮干物质的60。精料是奶水牛日粮中不可缺少的营养物质，其喂量应根据产奶量而定，一47、般每产3千克牛奶饲喂1千克精料。奶水牛常用饲料最大用量：米糠、麸皮25，谷实类75，饼粕类25，糖蜜为8，干甜菜渣为25，尿素为1.5-2。配合日粮时必须因地制宜，充分利用本地的饲料资源，以降低饲养成本，提高生产经营效益。（3）日粮配合方法应先了解奶水牛大致的采食饲料量，从奶水牛饲养标准中查出每天营养成分的需要量，从饲料成分的需要量，从饲料成分及营养价值表中查出现有饲料的各种营养成分。根据现有各种营养成分进行计算，合理搭配，配合成平衡日粮。2、奶水牛生产性能测定技术(DHI)DHI(dairy herd improvement)主要是奶产量和质量的统计记录，即奶水牛生产性能测定，测定的性状主要48、包括产奶量、乳脂率、乳蛋白率、乳糖、干物质、体细胞数等。主要作用是：测定牛群的产奶性能，包括每头牛的产奶量、乳脂率、乳蛋白率等；二是收集牛群饲养管理与经营方面的资料，如系谱资料、产犊日期、干奶日期、淘汰日期和牛群的年龄结构等，并将这些资料信息进行系统加工处理，所得结果再返回牛场指导改进管理经营，帮助提高牛群经营效果。DHI所收集和提供的是奶水牛业(群)最基础性的东西，具有广泛的应用价值。3、牛奶贮运技术牛奶贮运的关键技术工作：（1）做好鲜奶贮存罐的清洗杀菌。（2）遵循目测、鼻闻、抽样监测相结合的程序，把鲜奶质量关。（3）严格按照鲜奶过滤(过滤网必须达到100120目)、计量、再过滤、进入贮存罐49、制冷(温度控制在24度)的程序搞好鲜奶收贮。（4）制冷完毕后，将鲜奶装入运输罐，运输罐入口处必须安装过滤网，以防空气杂质、昆虫进入，确保鲜奶卫生安全。4、挤奶站操作技术选用中置式116位（鱼骨型）挤奶设备（1）开机后观察气管上的真空表，指针应稳定指在4749kpa刻度上，把电控箱旋钮打到自动挡处，确认脉动器的脉动频率在50一56次/min。（2）开进牛门，把牛赶进挤奶机站牛位置，每组16头牛。（3）用手对每个乳头挤出23把奶，注意观察挤出的奶有没有异常。（4）应用清水及消毒液把每只乳头洗干净。（5）把乳房上的水份擦干。（6）把奶爪平端着伸入奶水牛乳房下，用一只手拇指、无名指及小指握住奶杯的头，50、留出食指、中指在上面作引导乳头进入奶衬，将不锈钢杯向上竖起套杯，先套后乳区，再套前乳区。套杯后自动对奶水牛的乳头进行按摩，刺激产生泌乳后自动转入正常挤奶状态，可增加产奶速度和产量。（7）开始挤奶，大约3-5分钟。（8）根据奶水牛的出奶量减少到一定程度控制奶杯的自动脱落，防止干吸、损伤乳头。（9）打开牛门放出挤完奶的牛，赶入下一批牛。（10）挤奶完毕，清洗挤奶器及奶管。（11）关机，手动放水。工艺流程示意图如下：5、屠宰生产工艺技术屠宰生产工艺购进肉牛 育肥牛场待宰牛宰前检疫活牛称重翻倒吊挂宰杀沥血预剥皮转轨去头、腿撑后腿预剥皮剥皮开胸取内脏卫生检疫劈半冲洗卫生检疫称重预冷、排酸分割部位肉结冻包51、装冷藏 小包装肉结冻包装冷藏 产品质量标准 1、高档部位肉 牛肉嫩度：用特制的肌肉剪切仪测定的剪切值，3.62克以下的，出现次数应在65以上；咀嚼容易，不留残渣，不塞牙；完全解冻的肉块，用手指触摸时，手指易进入肉块深部。 大理石花纹：根据我国试行的大理石花纹分级标准（1级最好，6级最差）应为1级或2级。 其它性状：多汁性，牛肉质地松软、多汁而味浓；具有我国牛肉鲜美可口的风味；肉块重量，牛柳2.0千克/条以上，西冷5.0千克/条以上，眼肉6.0千克/块以上。 2、小包装肉质量标准GB2708-81冻牛肉卫生标准。冻牛肉是指活牛屠宰加工，经兽医卫生检疫合格符合市场鲜销，并经符合冷冻条件要求冷冻的牛52、肉。 一级鲜度 二级鲜度 黏度： 肌肉外表微干或有风干膜或外表湿润，但不粘手 外表干燥或轻度粘手，切面湿润粘手 组织状态 ：肌肉结构紧密，有坚实感，肌纤维韧性张 肌肉组织松弛，肌纤维有韧性 气味 ：具有牛肉正常的气味 稍有氨味或酸味 色泽 ：肌肉色红均匀有光泽，脂肪白色或微黄色 肉色微暗，缺乏光泽，但切面有光泽 煮沸后肉汤 ：澄清透明，脂肪团聚于表面，具有鲜牛肉汤固有的香味和鲜味 浮于表面，香味、鲜味较差 第二节 设备方案一、主要设备选型序号仪器设备购置单位数量1固液分离机套22污水提升泵套23集中挤奶设备套24VS-2000B型集乳器套15橡胶奶衬21型（更换期为2500头次）套26透明长奶53、管L=1800套17双连长脉动管L=2500套28电子脉动器LE20套29电子按摩器套1610多功能电子脉冲发生器套1611脉动器总空气过滤器套1612PVC真空输气管套1613进口旋片式真空泵1300型（电机功3KW，在50kPa真空下，抽气量为2200L/min）台1614真空稳压器NP2800型台1615真空罐（带自动排污阀）台116真空表D100套117不锈钢集奶罐总成套118集奶罐牛奶液位控制器总成套219奶泵1.1KW总成套120不锈钢牛奶过滤器台121环形不锈钢输奶管总成套122不锈钢真空分离罐（带防回奶保护、自动清洗喷头）套123清洗加压冲击系统套124清洗连接盘（带自动排污阀54、）套125不锈钢清洗水槽（密封型）180L套126不锈钢清洗管道套127多功能控制键盘套128自动脱杯气缸台129自动脱杯控制阀套1630控制电缆、信号传输线套131PVC真空、空气管道套132C-26型高精度计量瓶套1633计量瓶多功能旋阀套434计量瓶自动清洗喷头套235计量瓶连接橡胶管道套1636屠宰生产线条4三、主要设备来源本项目设备均可在国内进行采购。第三节 工程方案一、设计指导思想与原则设计原则1、坚持以人为本的原则，在满足各项功能需要的同时，注意改善员工的工作条件，做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。2、合理确定功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量55、靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源，便于资源优化配置，统一管理。科学地组织人流、物流，室内采光、色彩设计符合要求。3、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展。充分利用现有的和规划的环境，注重建筑内外空间有序、空间布局的序列和环境设计，本建筑物应与周边环境和建筑群体协调一致，与外部环境完美配合。利用地形及建筑物的防护间距和空地，布置绿化，营造良好的基地环境。合理利用地形设计中除了合理组织加工基地的人流与物流，合理配置各个功能分区，使生产区、生活区不仅满足洁、污分区与分流，更做到交通便捷流畅，满足设施高效率，产品质量高标准的要求。功能分区明确总体布局结合地形采用集中式布局，使各功能用房相对独立56、，又能有机合理地结合，避免了分散布置效率较低的弊病。二、总平面布局设计依据1、民用建筑设计通则；2、国家及本地区颁布的相关设计规划。总平面布局要求1、要满足生产工艺的要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使生产区内外运输配合协调，避免往返运输和企业交叉，使车流、货流、机械流、人流便捷通畅，互不干扰。2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；3、应注重节能、低能耗建设；4、各建筑物应获得最佳朝向；5、应有完整的绿化规划；6、对废弃物的处理，应作出妥善的安排，符合有关环境保护法令、法规的规定。7、要考虑今后发展的要求，使近期建设和远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。8、加工基地的总57、平面布置，应充分利用地形地貌；在不影响使用功能和满足美观要求的前提下，可适当提高建筑组合的集中程度；在符合安全和技术经济合理的条件下，应采用管线共架、共杆、共沟的布置，提高土地利用率。总平面布局1、总平面描述本项目设有道路进入项目区，交通便利。根据总体布置原则，考虑到地形情况，将场地分为乳制品加工基地和标准化奶水牛养殖示范基地。基地道路主干道宽10m，采用单幅路，具体做法为200厚混凝土路面，80厚卵碎石垫层，20厚砂垫层，素土夯实，为了满足路面排水要求，以路中心为准，向两侧做成1.5%的坡。乳制品加工基地及标准化奶水牛养殖示范基地道路垂直交错，形成主次分明、便捷顺畅的道路系统。各道路交叉口要58、满足重型、大型货车的转弯要求。总平面布局功能分区明确、主要道路连贯成环，人流、车流进出顺畅。2、竖向规划该项目为了减少土方工程量，同时又满足排水和各种场地要求，规划布局尽可能结合地形，按照“随坡就势、随高就低、大保留、小改造”的设计原则，以现状场地标高为基础，合理确定规划区内室内外标高及排水方向。三、建筑方案设计依据1、民用建筑设计通则（JGJ37-87、2001年局部修订）；2、建筑设计防火规范GB500162006；3、工程建设标准强制性条文（2002年版房屋部分）；4、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；5、城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001。建筑平面布置功能要59、求以实用、经济、美观为原则，选择建筑设计方案和结构造型，要保证建筑物足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，以及乳制品加工特殊要求，力求技术先进、施工方便，平面布局和结构选型合理。各分区楼层安排应根据不同的功能合理布局，朝向、结构和层高，应依其功能、性质选择合适的朝向，尽可能有良好的通风条件。内部结构上尽可能模块化，既满足目前使用，同时可便于今后功能调整。建筑方案1、建筑平面设计建筑平面设计力求合理与实用，兼顾周边环境，充分利用土地，根据建筑物使用功能考虑，具体如下：屠宰生产基地A、屠宰加工车间采用框架结构，设计层数为单层，设计层高5.6m，采用不上人屋面。B、包装车间采用框架结构，设计层数单层，设60、计层高5.6m，采用不上人屋面。C、研发中心采用框架结构，三层，层高5.2m，内墙面刮瓷3遍，外墙采用浅色防水涂料。D、办公大楼采用框架结构，4层，层高3.6m，建筑面积4000，外墙贴浅色面砖，内墙采用水泥砂浆打底，刮D951仿瓷涂料，楼地面采用玻化瓷砖，各功能房按需要采用玻化瓷砖或复合地板；楼内卫生间均采用防滑地面砖。主要用于办公室、会议室、培训等。E、原料库、仓库采用砖混结构，按单层设计，内墙面刮瓷3遍，外墙采用浅色防水涂料。F、门卫室砖混结构，单层，外墙采用浅色防水涂料，配备卷闸门。G、道路宽10m，路面为现浇200mm厚C20混凝土层，150mm厚卵石稳定层，100mm厚砂石层，素土61、铺平夯实。标准化奶水牛养殖示范基地A、牛舍标准化的牛舍按照每头牛牛床长2.5米，宽1.8米设计。一端设置料槽，一端设置粪槽。每头牛均栓养在自己的牛床里。牛舍的总建筑面积为6800，采用砖混结构。B、饲料库饲料库紧挨各栋牛舍各设置一处，供堆放当日的饲料、干草。砖混结构。C、挤奶厅挤奶厅包括挤储奶间、冷藏库等。采用半封闭钢架结构，便于车辆进出并满足卫生防疫需要，面积为540平方米，内墙水泥砂浆粉刷，刮白色仿瓷涂料后刷乳胶漆，天棚刮白色仿瓷涂料后刷乳胶漆，挤奶厅地面要求做到经久耐用、易于清洁，安全、防滑、防积水。地面设置二个排水口，排水口比地面或排水沟表面低1.25米。D、管理用房管理用房与牛舍也只62、有一墙之隔，主要用于值班、更衣及管理。采用砖混结构，按单层设计，内墙面刮瓷3遍，外墙采用浅色防水涂料。E、职工生活用房采用混合结构，建筑面积为2600，建筑层数按3层设计，层高为3.6m，建筑高度为14.4m，采用外廊式走道，屋面为上人屋面。一层出入口及门窗设置安全防护措施，且每间都包括居室、盥洗室及厕所。可供基地工作人员居住。F、硬质铺地做法为水泥场地硬化，保证荷载要求。G、道路宽10m，路面为现浇200mm厚C20混凝土层，150mm厚卵石稳定层，100mm厚砂石层，素土铺平夯实。2、建筑立面设计建筑立面讲究“简洁、明亮、新颖”，设计结合平面及当地实际情况，使得建筑同环境景观一体考虑，建筑63、景观化，为建筑平添一份灵性。3、建筑剖面设计室外绝对标高现场定，单体建筑层高视其建筑物功能而定。4、交通组织及安全疏散楼内竖向交通主要以楼梯为主。在建筑物中央及建筑物两端设楼梯间，作为垂直交通及消防疏散通道，各层使用楼梯为垂直交通工具，平面和竖向交通流线清晰，通道宽敞，功能布置均能满足建筑防火，消防安全疏散的要求。5、无障碍设计生产车间及办公大楼建筑设计中无障碍设计也非常必要，设计中应严格执行方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范，入口处应设残疾人坡道，楼梯、扶手满足残疾人的要求等无障碍设计。四、结构设计设计依据1、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）（2006年版）；2、建筑抗震设64、计规范（GB50011-2001）及2008年局部修订条文；3、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；4、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；5、砼结构设计规范（GB50017-2003）；6、砌体结构设计规范（GB50003-2001）；7、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；8、国家现行相关规范及规程。建筑安全等级本项目各单体建筑结构的设计使用年限拟定为50年，建筑结构的安全等级拟定为二级，结构重要性系数1.0；耐火等级为二级。本工程砼的环境类别室内正常环境为一类，室内潮湿露天及与水直接接触部分为二类，结构构件的裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度W65、lim0.3mm。设计荷载恒载：根据构件和装饰尺寸及材料重量直接计算。活载：根据建筑结构荷载规范取用。主要楼面可变荷载标准值如下：办公楼： 2.0 KN/车间： 3.5KN/仓储室： 7.0KN/办公楼楼梯： 2.5 KN/消防楼梯： 3.5KN/上人屋面： 2.0KN/不上人屋面： 0.5KN/风荷载：基本风压取值0.30KN/（50年一遇）。雪荷载：基本雪压取值0.35KN/（50年一遇）。地震荷载：根据GB18306-2001中国地震动参数区划图*地震烈度定位六度，设计基本地震动加速度值为0.05g。本项目建筑属乙类建筑，考虑到基地属人员密集的公共建筑，建筑抗震设防烈度按六度设防。主要结66、构选型竖向承重体系：根据建筑使用功能，平面布置，立体面型及施工条件，推荐车间、办公楼等采用框架结构竖向承重体系，为建筑提供布置灵活的平面空间。品质部采用砖混结构，既可满足使用要求，又能节约投资。框架体系：车间、办公楼等采用现浇钢筋混凝土有梁板肋型楼板，其最小厚度不小于80，满足建筑刚性及整体性要求。其他砖混结构可采用单向板或双向板，最小厚度不小于80。在现浇钢筋混凝土框架结构中，框架柱尽量采用异形截面，与室内砌体配套，以增大使用面积，框架梁应与房屋纵横墙重合，应尽量避免横穿病房上空。房屋四角突出部位可适当加设剪力墙以保证房屋整体刚度。在框架结构中，楼板是传递和分配侧向力的主要构件。所有框架梁、67、板、柱及钢筋混凝土墙均为现浇结构，部分玻璃天棚屋面采用钢、檩、橼结构。本工程除外墙及卫生间隔墙采用粘土砖外，其他墙体均采用空心砌块砌筑，以减小结构自重，节省造价。基础设计拟建场地地质条件基本稳定，未发现不良地质现象，根据场地工程地质特征及持力层分析，结合建筑物特征，基础持力层可选择粉质粘土中一定深度内，以浅埋基础形式为宜。主要建筑材料1、混凝土强度等级垫层：C10梁、板、柱等构件的混凝土强度为C30地下室混凝土抗渗等级：S82、钢筋：采用HPB235、HRB335级钢筋。3、砌体：内墙采用加气砼砌块，外墙采用水泥空心砌块。4、屋面：钢筋砼屋面采用刚性防水及柔性防水材料层，保温层采用70厚聚苯板68、保温层（成品）。5、楼地面：功能室采用花岗岩楼地面，走廊、楼梯采用磨光花岗岩，卫生间采用防滑地砖。机房、配电间等采用水泥砂浆地面。消防控制中心、弱电机房采用防静电木地板。地下设备间采用细石砼地面。6、内墙面：卫生间采用瓷砖墙面，其余采用仿瓷涂料面层。7、外墙面：外墙面采用EPS聚苯板粘结砂浆抹灰，保温节能。五、给排水设计设计依据1、建筑给排水设计规范（GB500152003）；2、高层民用建筑设计防火规范GB5004595（2005年版）；3、建筑设计防火规范GB500162006；4、自动喷水灭火系统设计规划（GB50084-2001）；5、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 。69、给水设计1、水源：给水从市政给水干管接入。两路进水在用地红线内形成一个环网，以保证建筑物用水的可靠性。接入点采用DN200给水球墨铸铁管，能保证整个建筑的供水可靠性。整个场区内建筑四层以下采用市政压力直压供水，三层以上采用变频恒压供水，单体建筑高度超过20米设置加压泵，满足各功能用房的供水要求。供水接入点设倒流防止器以防水源污染。2、用水量预测生活用水本项目总建筑面积为100460m2，综合生活用水量平均按5L/m2.d计取；生产、管理及服务人员280人，平均每人综合生活用水量20L/人.天计取；则最大生活日用水量为507.9m3。其他用水道路20400m2，每天浇洒2次，用水量按1L/m2次70、计取；绿化28880m2，每天浇洒2次，用水量按1.5L/m2天计取；以上用水量合计为127.44m3。3、供水建设方案引水干管径估算采用DN150，加工基地内管网采用环状与树枝管网相结合，沿道路布置，所有管网布置要使项目内用户有足够的水量和水压，经济合理，施工方便，线路最短。室外管网尽可能成环状，室内给水网采用枝状布置，单向供水，给水管应布置在排水管上，满足规范要求，具体管径有待下一步设计时确定。管材为：外管采用球墨铸铁管（DN150）和镀锌管（DN150），分户及室内用U-PVC和铝塑复合管。污水排水设计1、污水的收集：生活污水通过室内、外污水管道的收集后，汇入各化粪池进行生化初步处理后排71、入基地内污水排水管网。2、污水管网：污水管网与雨水管网分开设置，按非满管流设计，污水管网收集各化粪池排出的经初步消化处理后的污水，逐步汇集，最终排入市政排水管网。3、污水最大日排水量按最大日用水量的90%估算为571.81立方米/日。雨水排水设计1、雨水量的计算按*县的暴雨强度计算公式计算，设计重现期按P=2年计算，室外雨水综合汇流系数=0.63，屋面雨水汇流系数=0.90。2、屋面雨水排放系统按重力自流设计。3、雨水的收集：各屋面雨水斗收集后排入各单位建筑室外雨水明沟，地面雨水汇入各地面雨水口，明沟和雨水口内汇集雨水排入场区雨水管网。4、场区雨水管网分两路排出至市政雨水收集管网。卫生器具的选72、用1、卫生间设有延时自闭式冲式洗阀蹲式大便器； 2、各排水点均设深水封存水弯，以防管内污染气体扩散，给水支管均采用暗敷以减少日常清洗消毒工作量；3、所有用水设备器具应采用节水节能型产品。管道材料1、室外卫生给水管采用PVC给水管和球墨铸铁给水管及配件；室内地面以上部分卫生给冷，热水管均采用塑钢管及配件。2、室外消防给水管采用采用PVC给水管及配件；室内地面以上部分消防给水管采用热镀锌钢管及配件。3、室内排水管采用UPVC排水管。4、室外雨水排水管采用水泥管；室外污水排水管采用球墨铸铁给水管及配件。六、电气设计设计依据1、民用建筑电气设计规范JGJ16-2008；2、10KV及以下变电所设计规范73、GB50053-94；3、低压配电设计规范GB50054-95；4、建筑物防雷设计规范GB50057-2000；5、火灾自动报警设计规范GB5011698；6、建筑设计防火规范GB500162006；7、建筑照明设计标准GB50034-2004；8、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2000；9、有线电视系统工程技术规范GB50200-94；10、建筑、工艺、给排水等专业提供的方案设计资料。设计范围1、强电设计：变配电所、照明、电力、防雷及接地。2、弱电设计：电话、网络、有线电视、电视监控、火灾报警及消防联动等系统。供电设计1、负荷等级及电源负荷等级本项目主要用电设备中74、断供电将造成较大的经济损失，根据民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）的有关规定，用电负荷等级为二级。供电电源及电压用地周围有10KV市政用电线路，本项目就近与10KV市政供电线路“T”接引线至基地内10KV变电站，电压降至0.4KV后，引至各用电单位作为生产、生活电源，另设柴油发电机组为应急电源。用电负荷本工程用电负荷主要以应急照明、普通照明、电器设备等。根据目前的用电水平和国家有关标准，经计算，本项目用电总容量为4727.4KW，变压器补偿后的功率因数达到0.95,共计4976.2KW。根据以上用电量,选择6台容量为1600KW变压器,其变压器负荷率为4976.29600=51.8%75、。2、供电系统根据负荷计算，设置2座配电站，变电容量为61600KVA，带高压配电装置。变电所高压配电装置的电源由基地外附近引一路10KV专用电源线，回路容量约为9600KVA。基地另自备用发电机。3、变配电所变配电所设在加工区内。高压配电柜选用XGN型环网柜，变压器选用SCB10-10/0.4kv干式变压器，低压配电柜选用MD190型固定式插拔柜。4、继电保护与计量进线柜断路器采用延时过流和速断保护，变压器出线柜断路器采用速断保护、温度保护。在10KV高压电源进线侧，设置专用计量装置，高供高计，作为对外计费，内部计费只在各单体进线柜内设置。为了满足供电部门对功率因数的要求，功率因数采用低压集76、中补偿方式，补偿后功率因数达到0.95以上。另采用电容与电抗结合的补偿单元，以抑制三、五次谐波。配电系统1、室外直埋的电力线路采用YJV22-1KV型铜芯电缆且穿过道路和进出建筑物处均穿铜管保护。2、室内的电力线路采用YJV-10KV型铜芯电缆在电缆桥架内及穿钢管敷设或采用BV-500V型铜芯塑料线穿钢管敷设。电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架。施工结束后采用的防火材料将楼板的预留孔封堵。普通照明支线为铜芯塑料穿KBG钢管在顶棚内敷设。应急照明支线为耐火铜芯塑料线穿KBG钢管在顶棚内敷设，钢管外刷防火涂料。照明系统1、照度标准车间 750LX设备机房 200LX 走道 100LX会77、议室 300LX餐厅 250LX楼梯间、疏散走道应急照明 75LX2、光源及灯具选型照明光源以节能型荧光灯为主；灯具采用控光性能合理、光效高、配光特性稳定、反射或透射系数高的节能灯具，并设置电子镇流器。3、环境照明基地内道路两侧相应设置路灯，主干道设置一定数量帆杆两火灯，次干道设置一定数量双杆前后火路灯，支道设置一定数量单臂杆灯，两个停车场在中央位置各设置相应数量盏大型高杆（20m高）四火照明灯。4、照明配电普通照明采用放射式或放射式与链接式相结合的混合式供电。应急照明配电采用阻燃型电缆分别从变电所或配电柜引出双回路后用穿刺线夹分线至相应配电柜，应急照明支线采用铜芯塑料线穿阻燃塑料管在墙内、现78、浇板内敷设。电气安装方式及高度1、变配电所设备安装详见国标。2、照明、电力配电柜采用10#槽钢做基础落地安装，强电间或设备井内的照明、电力配电箱底边距地1.5m明装，办公室照明、电力配电箱底边距地1.5m暗装，普通灯具开关底边距地1.4m嵌墙暗装，紫外线杀菌灯开关底边距地1.8m嵌墙暗装，插座安装方式根据功能用房内设备要求考虑。电气保安与接地措施1、本项目采用TN-C-S系统，三相四线制配电，接地线（PE）专放。2、变电所低主开关、联络开关及所有配电箱双电源切换开关均采用四极开关。3、凡安装高度低于2.4m的灯具外均须与接地线可靠连接。4、本项目设置联合接地系统：变压器中性点工作接地、防雷接地79、电气保护接地、设备等电位联络接地、防静电接地及其他电子设备的功能接地合用同一接地体，即利用大楼基础桩基及承台内主钢筋作接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。5、竖向敷设的金属管道及其他金属物体，在其底部与顶端与防雷装置作可靠连接。6、本项目设置总等电位连接，等电位安装详见等电位联接安装图集（02D501-2）。7、浴室、水泵房等潮湿部位设置局部等电位联接措施。防雷1、根据自然条件、当地雷电日数、人员密集程度、建筑物的高度和重要程度，本项目所有单体建筑均为二、三类防雷建筑。2、为防直击雷，在屋顶女儿墙及其他凸出部位设置避雷带，屋面设置避雷网，屋面上所有金属物件与避雷带可靠连接。3、引下线利用柱内外80、侧二根主钢筋，接地体利用建筑物基础桩基及承台内主钢筋。4、为防电磁脉冲，设置三级过电压保护装置，确保用电设备安全。在变电所低压侧设置最大通流容量大于65KA（8/20S）的SPD，在楼层重要负荷侧设置最大通流容量大于40KA（8/20S）的SPD，在末端重要负荷侧设置最大通流容量大于15KA（8/20S）的SPD，突出屋面（LPZ0B区）的设备配电回路设置最大通流容量大于65KA（8/20S）的SPD，同时各弱电系统信号回路均要求设置信号类过电压保护装置。5、对通讯机房、消防控制中心、计算机房等重要机房配电箱处设置过电压保护装置，以确保重要负荷的供电安全。闭路电视监控1、监控系统组成摄像部分：81、在各楼内各主要出入口设置带有云台的摄像机、选用三可变镜头。在通道处的摄像机选用固定式光圈镜头。录像部分：录像机。显示部分：彩色监视器、彩色画面分割器。2、考虑到系统的先进性和实用性，在摄像机的电源控制部分采用电脑电源控制器，可设定摄像机每天的自动开、关时间等，录像、显示部分以及控制主机等设备设置的机房位置待定，闭路电视监控系统由专业公司根据建设单位具体要求确定设备型号、规格。综合布线系统1、设置两套物理隔离的综合布线系统，其中一套专供基地内部局域网使用。2、电话采用程控直拨电话，电话容量为500门，电话进线采用光缆引至网络控制中心总配线架，办公室、变配电所、消防控制室等房间内拟设置数据及语音信82、息点。3、办公楼设弱电中心，另设置楼层配线架，由弱电中心出光纤及电话电缆至楼层配线架，其余单体设置楼层配线架，由弱电中心出光纤及电话电缆至楼层配线架，楼层配线架及信息语音点采用超六类线敷设。4、综合布线系统采用开放式两级星形拓扑结构，符合当前和长远信息传输要求。竖向走线在弱电竖井内的电缆桥架内敷设。水平分支线在弱电电缆桥架敷设，由弱电电缆桥架至各信息点穿钢管在吊顶内、现浇板内及墙内暗敷。5、综合布线系统信息出口采用国际标准的RJ45插座，以统一的线路规格和设备接口，使任意信息点都能接插不同类型的终端设备，如电话、电视、打印机、网络终端、传真机等，以支持语音、数据、图像等数据信息或多媒体信息的传83、输。（十一）有线电视系统1、有线电视系统包括前端设备和传输线路两部分，前端设置在弱电机房内，由弱电机房出线至各单体，各单体内设置有线电视分配器。2、传输系统为分配分支系统，传输干线采用SYV-75-9型铜轴电缆，铜轴电缆在弱电桥架内敷设。支线采用SYV-75-5穿阻燃塑料管在墙内及吊顶内敷设。3、值班等房间设有电视插孔，电视插座的输出电平为65dB。七、消防系统设计依据1、建筑设计防火规范GB500162006；2、民用建筑电气设计规范JGJ162008；3、火灾自动报警设计规范GB50116-98；4、建筑、设备、给排水等专业提供的资料。建筑消防1、根据城市规范要求，合理确定建筑的位置，防火84、间距、消防车道和消防水源。基地内部设置一条净宽大于4m的消防车道，交通便捷，发生火灾时，消防车可以随时到达施救。2、所有管道井、电缆井等竖向管井均分别独立设置，井壁上的检查门采用乙级防火门。管道井每隔2层在楼板处用相当于楼板耐火极限的隔断作为防火分隔。消防用水设计1、消防用水量室内消火栓用水量30L/S，连续灭火时间3小时。室外消火栓用水量30L/S，连续灭火时间2小时。喷淋系统用水量30L/S，连续灭火时间1小时。2、室外布置二组地上式消防栓DN100和二组消防水泵结合器，办公、车间每层布置二组室内消防栓DN65。3、各单体建筑用房、走道设置自动喷淋灭火系统湿式报警阀及自动报警灭火系统。给水85、泵置于给水设备间。喷淋强度按中危险级6L/min，作用面积160考虑，延续时间为1小时。4、室内按灭火器配置规范配置灭火器。在建筑楼梯间休息平台设磷酸氨盐手提式干粉灭器，按严重危险级火灾的要求设置。5、在室外环形给水管网上设置一定数量的室外消火栓，室外消火栓间距不超过120米，保护半径不超过150米。6、屋顶消防水池、半地下室消防水泵与消防栓给水主管、室外消防水泵接合器连接成环状管网，确保消防给水安全。电气消防设计1、消防供电本工程消防负荷按二级负荷供电，总变电所一路10kv电源，另设350kw发电机备用。变电所设置变压器，单母线分段运行，另设置发电机应急母线段。各消防负荷从工作母线段和应急母86、线段引入工作回路及备用回路至消防负荷末端切换。在疏散楼梯间、公共出入口、走廊等处均设置应急照明和疏散指示灯。所有线路均采用耐火型电缆或耐火导线经防火桥架穿钢管敷设，钢管外刷防火涂料。2、火灾报警系统（1）本项目火灾报警按一级保护对象设计，采用控制中心报警系统，设置防火剩余电流动作报警系统。（2）在办公室、会议室、走廊、楼梯间等处均设有感烟探测器，在厨房等处设有感温探测器，适当位置设有手动报警按钮，手动报警按钮设有消防对讲电话系统。（3）本项目设有火警应急广播系统、消防对讲电话，在消防水泵房、变配电室等处设有消防专用电话。另在主要出入口设置声光报警。（4）火灾报警系统线路采用耐火铜芯线穿KBG钢87、管在顶棚内暗敷。3、火灾报警及消防联运控制（1）消防控制室内设智能型火灾报警控制器一台，消防联电源柜一台、消防联动控制盘一台、消防电话主机柜一台、消防广播主机柜一台，控制室可对所有的火灾信息等进行显示和控制。（2）火灾时，探测器或手动报警器动作，消防控制室发出声光报警，显示报警部位及平面图，并在CRT上显示报警部位及平面图，同时PRT以文字形式形成记录。（3）消防控制室及水泵房均能自动及手动启动消防水泵，消防控制室能监视消防泵双电源状态，显示其工作或故障状态，监视屋顶消防水箱水位，地下消防水池水位，当消防栓内按钮动作后自动启动消防泵，在消防控制室显示起泵按钮的位置。（4）消防控制室及水泵房均能88、自动及手动启动喷淋水泵，消防控制室能监视喷淋泵双电源状态，显示其工作或故障状态，显示水流指示器的位置及工作状态，当压力开关动作后自动启动喷淋泵。（5）消防控制室及排烟、送风机控制箱处均能自动或手动启动排烟、送风机风机，并显示排烟、送风机的工作或故障状态，火灾报警后，自动开启有关部位的排烟、送风风机，并接受其反馈信号。当设在风机入口处的防火阀动作后联动排烟、送风机停机。（6）本项目设有火灾事故广播，火灾时、打开着火层及相邻层事故广播。（7）火灾时打开着火层及相邻层的排烟阀。（8）火灾确认后，应能在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源，并强制点亮着火区域的应急灯。4、设备安装（1）消防控制室内火89、灾报警主机、消防联动电源柜、消防联动控制盘、消防电话主机柜、消防广播主机柜落地安装。（2）探测器在地下室、机房、设备用房吸顶安装，在办公室走道等有吊顶的场所在吊顶下安装（超过800的闷顶须加设探测器）。探测器与送风口间距大于1.5m。（3）手动报警钮、消防电话中心距地1.4m在墙上安装，壁挂式扬声器距地2.4m安装，吸顶式扬声器吸顶安装。（4）消防暗线盒在弱电井内挂墙明装，距地1.5m，故障隔离模块、广播总线控制模块安装在接线盒内，设备输入、输出控制模块装入模块箱内安装高度同其控制箱或控制设备。5、线路敷设（1）火灾报警线采用NH-RVS-21.5型铜芯双绞线，电源线采用NH-RVS-22.590、，干线在防火桥架内敷设，分支线穿SC管在吊顶内明敷或穿SC管在现浇板及墙内明敷。（2）广播采用NH-RVB-21.5型铜芯双绞线，干线在防火桥架内敷设，分支线穿SC管在吊顶内明敷或穿SC管在现浇板及墙内明敷。（3）消防电话线采用NH-RVVP-21.5型铜芯双绞线，干线在防火桥架内敷设，分支线穿SC管在吊顶内明敷或穿SC管在现浇板及墙内明敷。（4）消火栓起泵及反馈信号线采用NH-KVV-41.5控制电缆，干线在防火桥架内敷设，分支线穿SC管在吊顶内明敷或穿SC管在现浇板及墙内明敷。（5）联动控制线采用NH-KVV-71.5控制电缆，干线在防火桥架内敷设，分支线穿SC管在吊顶内明敷或穿SC管在现91、浇板及墙内明敷。（6）所有敷设在金属线槽或金属桥架内及穿金属管明敷的消防线路均采用耐火型电线电缆，并且其在金属线槽、桥架、护管均应刷防火涂料保护，消防线路暗敷时其保护层厚度不小于30mm。第七章 节能与节水本项目节能、节水设计是在保证生活与工作环境的舒适性的前提下进行的，主要包括设备技术的改进和建筑设计的改良两大方面。第一节 编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源【1997】2542号文件关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”的通知；2、中华人民共和国节约能源法；3、公共建筑节能设计标准（GB501892005）；4、全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇；92、5、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）；6、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）；7、国家发改委“十一五”资源综合利用指导意见；8、建设部建筑节能技术政策；9、建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划。第二节 节能节水措施一、节能措施1、改善微气候任何单体建筑都是与其周围环境交换能量的，因此，要减少进入单体建筑的热能，首先要改善建筑物周围环境的微气候。（1）通风：本项目所在地夏季主导风向是西南季风，因此，应当使建筑物朝向夏季主导风向。当建筑群成排布置时，宜与主导风向成3045角，并采用前后错位、斜列、前低后高、前短后长、前疏后密等布局措93、施，使整个建筑群都受益。建筑物的楼梯间敞开、底层架空等措施，也有利于后排建筑物的通风。此外，应注意因地制宜地利用和引导街巷风、天井风、庭园风等来改善微气候。（2）绿化与水体：华南理工大学亚热带建筑研究室曾对夏天阳光下不同地面的温度进行实测，结果如下表：不同地面的表面温度与反射率地面表面温度（）反射率（%）最大最小平均最大最小平均柏油503343231819.8混凝土492939.6312627.7花岗岩492938.2171214.2沙地462938.2171214.2泥地462837.8251821草地422835262223.5由上表可见，绿化相对于硬铺砌可取得表面降温的效果。若配以水体和94、喷泉等，还可进一步改善微气候。因此，在场区尽可能增加绿化和水体面积，减少硬铺地，是改善环境气候和节能的重要措施。2、改善建筑物单体热环境（1）朝向与体型：建筑物的朝向对节能意义重大。对一个长宽比为2的建筑物，东西向比南北向的冷负荷约增多35%。因此，场区内建筑应尽量争取南北朝向，避免东晒和西晒。建筑物体型系数定义为建筑物外表面积F与其体积V之比。体积一定的建筑物若体型系数大则外表面积大，通过围护结构的传热就多。因此应当力求将体型系数控制在0.35以下。本项目涉及的建筑物，若出于造型和美观的考虑，不得不采用较大的体型系数的，应增加外墙热阻来弥补。（2）窗墙比：窗墙比是窗户面积与外墙总面积之比。若95、窗的面积较大，则夏季室内日射得热量多，室内就较热，空调冷负荷就相应增加。在冬季，虽然进入室内的日射可减少供暖负荷，但由于窗的温差传热损失要比墙体大的多，因此窗大耗能还是多。可见，减少窗户面积是一项重要的节能措施。（3）采用特种玻璃和遮阳板设施：采用特种玻璃是减少室内日射得热的方法之一。常用的特种玻璃有吸热玻璃、反射玻璃和遮光玻璃等，与普通玻璃相比，可分别减少23%、30%和70%的日射得热。采用增大屋檐、凹廊、窗户侧壁、阳台以及专用遮阳板等遮阳措施，可直接遮挡夏季阳光的热辐射。空调房屋若增加1.2米宽的水平外遮阳板便可减少夏季日需冷量的25%左右，作用不可小觑。遮阳板的设置与太阳的位置和建筑物96、朝向等因素有关。水平式遮阳板适用南向窗口；垂直式适用于北向窗口；综合式适合于东南和西南向窗口；而挡板式遮阳板则适用于东西向窗口。（4）改进外围护结构的防热、隔热性能：研究并推广具有低热转移值的外墙和屋顶结构具有重要节能意义，应选用导热系数和导温系数较小的材料。这方面的措施还包括外墙表面采用浅色设计，以反射太阳热力。屋顶采用植被屋顶、蓄水屋顶、通风屋顶，墙体采用中空结构等。（5）自然通风与地下冷源的利用：加强通风有利于改善亚热带地区室内热舒适环境，因此应当注意借鉴传统建筑利用风压、热压作用，改善自然通风的若干设计手法。例如，利用门窗对位，促进水平穿堂风的形成；利用风管、风塔或高层建筑的中庭进行灌97、风或抽风以促进垂直通风等。若能将风或空气送入地下空间，利用导管将经过自然冷却的地下空气或水引导到室内，尚可进一步降低室温。自然通风与减少窗墙比必须权衡利弊，综合考虑。在广州等亚热带地区，为了强调自然通风，过多地增加窗户面积是不适宜的。3、空调及绿色照明空调通风系统采用效率高、能耗低的新技术、新设备和切实可靠的自控系统，如电动阀，压差旁通及能量检测等对空调系统进行能量调节，以控制室内的空气参数，防止过冷过热、冷热抵消，使空调系统能随建筑物的负荷变化选择最经济的运行方式；采用行之有效的风管、水管保温措施，减少能量损失；不选用已公布淘汰的机电产品。除了重视空调节能外，尚必须重视照明采光等其它用电设施98、的节能。首先要注意充分利用自然采光，减少照明用电。在配电及照明系统设计中，还应当注意改善各种灯具和用电设施的功率因数，尽量采用高效率的灯具。在照明设计中推广局部照明装置，只在工作台范围内配置适当照明，减低环境照明光度。安装自动光源控制和红外线感应器等，避免不必要地长期亮灯。在不影响环境的前提下，设备用房尽可能靠近负荷中心，尽量做到布局紧凑、流程合理。4、建筑物能源管理系统建筑智能化是实现高科技节能的重要途径。利用微机和能源节约程式的能源管理系统，能有效地实现建筑物中各种耗能设备，包括照明、空调、采暖、通风、水泵等的低能耗运作。智能管理系统通过对各种设备实施有效的实时监控，能自动根据室内外环境温99、度调控空调系统的水温及送风温度，根据照度来调控照明系统等等，达到最大限度节能的目的。二、节水措施1、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，绿化喷头采用电控旋转360度自动喷洒喷头，以达到节约水源的目的。2、生活废、污水经处理后，可用于绿地或农田灌溉，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。3、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。4、加强节水教育，树立节能节水意识。做到随手关好水龙头，节约每一滴水。5、推广使用节水设备和器具，积极采用节水型卫生设施和节水型龙头，在投资建设时就充分考虑要符合节水要求，为项目建成后的100、节约用水创造条件。6、本项目充分利用循环废水，废水利用率达98以上。7、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。第八章 环境保护影响分析为保护项目区生态环境，维护公共利益，实施可持续发展战略，促进经济、社会和环境的协调发展，根据国家有关规定，对可能影响环境的投资项目，必须进行防治污染和保护生态环境的分析论证。本项目建设参照执行的环境保护法律、法规包括：中华人民共和国环境保护法；环境空气质量标准（GB30951996）；地表水环境质量标准（GB38382002）；城市区域环境噪声标准（GB309693）；生活饮用水卫生规范（2001）；地下水质量标准（GB/T1484893）；污水排入城市下101、水道水质（CJ30821999）；大气污染物排放标准（GB162791996）；危险废物焚烧污染控制标准（GB184842001）；污水综合排放标准（GB8978-1996）；工业企业厂界环境噪声标准（GB12348-90）；工业企业卫生设计标准（GBZ1-2002）；锅炉烟囱排放标准(GB3841-83)；城市区域环境噪声标准GB309693。第一节 项目环境现状本项目建设地点位于*县*镇界桥村及湖泽镇罗沙村。建议选用地块附近目前尚无探明矿尘和珍稀动植物资源，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹及其他需要特别保护的目标。加工场所周围没有污染源存在，空气质量良好，整体优于环境空气质量二级标准；地102、表水水质良好；声环境质量良好。就目前而言，用地周围无明显的污染因素，外环境不会对本项目产生不良影响。第二节 生态环境影响分析该项目的建设必定会造成对环境的影响，本节就项目建设期和运营期进行环境影响分析。一、项目建设过程中对环境的影响1、大气污染物：主要是场地开挖、余土装运等施工过程中产生的建设扬尘以及运输车排放的尾气，污染物包括TSP、NO2、CO；2、废水：主要是施工用水排放和施工机械产生的含油废水，以及施工人员生活污水，污染物包括BOD5、CODcr、油类等；3、噪声：主要是由推土机、装卸机、搅拌机、挖掘机、电锯等施工机械产生，特别是夜间施工对周围环境造成较强烈的噪声污染，噪声级别一般为7103、0100dB(A)；4、固体废物：主要是来自施工过程中弃、余土，废弃砖石，混凝土碎块及其他建筑废弃物，还包括一部分生活垃圾。二、项目运营过程中对环境的影响本项目建成后运营的期间，主要污染物为废水、废气、固废以及噪声。废水：项目建成投产后，废水包括标准化奶水牛养殖示范基地的牛的粪尿、标准化挤奶厅产生的污水、设备冲洗废水及生活污水；乳制品加工基地的生产废水和生活污水。生产废水主要为大豆大米的清洗废水，地面冲洗，CIP排污等，废水中等浓度，有害无毒，BOD5约为300500mg/l。主要含有少量蛋白质，乳清等，直接排放对水体产生富营养化及发臭等。生活污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS需进行处104、理后达标排放。废气：主要为乳制品加工过程中的锅炉烟气。固废：主要为标准化奶水牛养殖示范基地的病牛、动物尸体以及生活用废弃物；乳制品加工基地的豆渣、米渣以及生活垃圾等固体废弃物。噪声：项目噪声源主要为加工基地设备产生的噪音，如锅炉房鼓风机产生的噪音。第三节 生态环境保护措施一、设计依据中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；室外排水设计规范等。二、建设期环境保护措施施工中对环境影响最大的是扬尘。土石方开挖，必然破坏相应的地表植被，为减少扬尘污染，主要采取以下措施：1、首先控制尘源，施工中尽量减少地表裸露，爱护植被，及时修复因施工损坏的地表植105、被保护环境。2、项目建设过程中，道路的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、扩坡、复垦，恢复土地功能。以减少对环境的影响程度及防止水土流失。3、干燥时节应当对项目施工场地和材料运输道路配备洒水设施，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；总体布置时尽量考虑施工过程中填方和挖方的平衡，以减少土方的工程量和运输量；搅拌设备应加装二级除尘装置并设置在远离居住区的地方；对进出工地的车辆实行限速，并及时清扫路面，防止二次扬尘。4、施工场地应设置沉淀池处理所排污水，施工人员产生的生活污水经隔油、沉淀后排放。5、尽量使用低噪声的施106、工设备，避免或少用噪声大的设备，尤其应避免噪声大的工程在夜间施工。6、尽量缩短施工工期，施工机械运转、车辆进出以及强光照明等尽量避免在22：00点以后到6：00点以前进行。7、倡导文明施工，及时协调解决施工过程中产生的对环境有危害的问题。三、运营期环境保护措施1、加工基地环保措施与综合利用方案（1）废水本项目生产、生活污水集中统一排放，污水中含有微量有机物和酸、碱等。据本企业及国内多家同类生产企业对此类污水的处理情况看，采用氧化沉淀处理方法。该技术成熟，工艺简单，污水中有机物经充分氧化分解后，水质达到排入园区排水管要求，统一入园区排水管网。（2）噪声本项目设计时使各噪声源离厂界最近点50米左右107、，且都用隔离场房隔离，对厂界的影响可减少至54.5dBC(A),符合城市区域环境噪声标准和工业企业厂界噪声标准中类区标准的要求。（3）废气加工厂的锅炉使用清洁燃料天然气，采用高为20.6m的烟囱直接排往大气。烟尘排放浓度达到锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001二类区时段标准。食堂油烟废气采用碱式油烟净化器处理后引至屋顶集中排放。（4）固体废弃物加工项目锅炉采用天然气，无锅炉炉渣产生。其余固废由厂区垃圾收集点暂时储存再由环卫部门统一处置，符合国家及江西省的环保政策和规定，对环境影响很小。2、标准化奶水牛养殖示范基地环保措施与综合利用方案（1）废水主要是生活污水、挤奶厅的废水、以及牛排泄108、的粪尿。由于本项目良种奶水牛养殖示范场相对较为集中，产生的粪污量大且集中，拟采用生产沼气和有机肥的方案对奶水牛场的粪便加以资源化利用。设计思路见第七章技术方案。（2）固体废弃物固体粪便的无害化处理主要解决其物理性状的改变、营养成分的保存、有害病原菌的灭杀、有害物质的去除和资源化利用。堆肥技术是一定条件下好热微生物（45-65）的好氧发酵过程，是一种集处理和资源再利用于一体的生物处理方法，堆肥技术的应用可有效解决上述问题，而且所需投资相对较小、运行成本较低，可生产高附加值的产品。该技术包括自然堆肥、腐熟堆肥、设施堆肥，自然堆肥和腐熟堆肥所需场地大、时间长、营养损失大、发酵热没有充分利用。本项目作109、为较大型奶水牛养殖片区，将采用工厂化的高效设施堆肥技术，通过优化控制堆肥的原料成分和环境参数，为好热微生物的生长提供最佳的生存条件，促使其旺盛生长，加速其消化速度，从而明显缩短堆肥周期，提高堆肥效率和有利保存养分。生活垃圾统一收集送至垃圾填埋场处理。第四节 水土保持项目建设实施过程中的开挖和弃石堆置将少量改变地形地貌，减少地表植被，影响生态环境。所以采取必须的水土保持措施及坡面改梯田式、复垦等进行绿化、复垦等，以恢复土地功能，减少对环境的影响程度，防治水土流失，保持生态环境。统筹部署水土保持措施：重点治理和面上防护相结合，对工程所产生的裸露面进行绿化等，提高土地植被的覆盖率，控制水土流失，恢复110、自然生态。第九章 安全运行与劳动保护第一节 项目建设期安全管理项目建设期间，由中标的施工企业依据江西省建筑施工安全管理文明施工实施细则（赣建安字19982号）进行安全管理。据此细则，保障建设期劳动者在生产劳动中的安全与健康。具体措施：一、施工单位必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，在编制计划和施工技术文件及布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，必须将安全生产列为主要内容。在项目施工全过程，切实抓紧、抓细安全管理控制，消除施工现场的不安全因素，保证项目施工的顺利进行。二、建立安全保证体系和监督体系。各级安全检查按建设部颁发的JGJ5999标准执行，按评分111、结果对受检项目进行记录。项目经理是项目第一负责人，由单位职能部门、技术负责人、施工员、生产班组长建立安全检查、监督体系，随时进行安全检查，对安全措施不落实的不准开工，给予停工、罚款警告，直至勒令退场等处罚。三、文明施工措施。施工现场进出口设置大门，场地周边设置围栏，高度从地面起不得低于2米。外墙面应打底粉白，书写工整的安全标语。建立门卫制度，现场人员进入施工现场应配戴出入证或上岗证。场内要保证道路平整、坚实、畅通并作好排水措施。各种材料按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐。施工用水、用电管线统一规划敷设，使管线安装达到规范化、整齐化和标准化。施工期间，现场要采取多形式进行环保宣传教育112、活动，不断提高职工环保意识，同时要加强施工人员的文明施工教育，要求讲卫生、讲文明、讲道德、讲礼貌，严格遵纪守法。四、施工现场防火措施。施工现场须制定“防火安全管理办法”，落实防火责任制，并落实到个人。施工材料的保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。第二节 劳动安全与卫生一、劳动安全1、职业危险、危害因素的分析及设计中采用的主要防范措施生产过程中产生少量粉尘、噪声、生产和生活废水、废渣等。这些污染物主要分布在加工区。2、粉尘危害分析及防范措施前期分拣会有扬尘，厂房内设有搅拌机、碎粉机，在生产时每个设备操作点均有少量粉尘产生可厂房内生产岗位造成一定的危害。 113、为保持车间环境清洁和改善工人劳动条件，根据加工工艺设备运行情况设有通风除尘措施，厂房屋顶设有无动力自然通风器和岗位送风系统。3、噪声危害分析及防范措施粉碎机粉碎时产生噪音。泵等运行产生噪声。厂房设有隔声操作室。4、起重、机械伤害分析及防范措施厂房设有破碎机、脱皮机、干燥机等电气机械设备，在生产运行时当发生误操作等情况时易发生机械事故。压缩机对气体、水温、压力、温度等参数分别设有检测和控制。对供水系统的温度、压力、流量、液位等参数检测，水池水位等设有自动控制和越限报警装置。消防水泵通过水泵出口总管压力检测实现自动启泵。5、防机械伤害项目生产过程中将严格按国家有关劳动保护与生产安全的规定执行，保证114、劳动者的人身安全。机电设备的选型、安装调试要符合国家标准要求，投入前需进行验收，符合安全规范方可使用。机电工作人员上岗前进行安全教育并备齐劳动保护用品。本次设计选用的设备，除自配的安全防护装置外，在设备平面布置贯彻执行机械加工设备一般安全要求，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道，厂房内起重运输设备设置警示标志或信号。6、用电安全。配电系统采用TN-S-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。建筑物内移动式用电设备和插座115、，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V，特别危险场所照明电压采用12V。7、防火、防爆按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分隔。在厂区内设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。二、工业卫生1、加工基地卫生防护原则及措施本项目在生产、包装、检验、运输过程中，应116、采取合理有效的卫生防护措施，对生产人员定期进行体检，杜绝传染病源，工作时穿戴隔离衣，以防食品污染，保证产品卫生质量。具体包括：应对水源、厂区周围大气质量定期监测，保证环境和水源无污染；生产车间建筑设计及设备购置安装时应执行上述标准及国家和地方有关规范，地、墙面要防腐、无毒、易冲洗，门、窗洞应设防蝇虫、防鼠设施；在生产车间，安装轴流风机，以排湿降温，并保证室内空气清新；电气设备均采取接地保护，动力传动部分设防护罩；坚持日常卫生清扫，保持车间清洁卫生，确保生产条件符合食品企业卫生规范要求；加强个人卫生检查，严格执行卫生规范要求。2、标准化奶水牛养殖示范基地卫生（1）卫生管理养殖场区，通过绿化、设置117、工程防疫设施，以保持场区的卫生状况。牛舍内保持良好的通风条件，粪便要及时清理，以使整个场区、舍内、运动场保持较好的环境卫生，定期或必要时进行除虫灭害，防止蚊蝇滋生。更衣室、厕所、淋浴室、工间休息室等公共场所应经常清洗。（2）从业人员健康与卫生项目区从业人员工作时须穿工作服和工作鞋，戴工作帽；工作服应保持清洁、卫生；每年至少进行一次健康检查，并建立职工健康档案；新参加工作人员须经过健康检查后方可上岗工作。第十章 组织机构与人力资源配置第一节 项目组织管理一、组织机构与职能划分为了确保项目按计划实施，成立项目领导小组。项目领导小组主要职责是：（1）项目计划、决策；（2）进行部门间协调；（3）落实项118、目配套资金；（4）监督项目实施、运行。项目领导小组下设办公室（项目办）具体负责项目实施工作，职责是：1、编制项目年度财务计划，组织项目的提款报账汇总工作；2、提请出资部门按时足额落实项目配套资金；3、组织项目的招标、评标、合同谈判及签订工作；4、制定项目实施计划及规程，组织项目工程验收及资产移交工作；5、编写项目进展报告、绩效评价报告； 项目领导小组办公室下设综合部、财务部和工程部，其中综合部负责项目前期的准备工作、项目实施调度、宣传联络、技术培训、招投标、材料及设备的选购、信息反馈、资料收集。财务部负责项目的资金管理、运行、审核、结算。工程部负责组织工程施工、质量管理、竣工验收。图10-1 119、本项目组织机构示意图项目建设单位项目建设领导小组项目办公室综合组财务组工程组职责：前期准备调度联络信息反馈资料收集职责：资金管理资金运行审核决算职责：工程施工质量管理竣工验收二、管理措施项目建设实行“四制”管理，即：项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。1、计划管理根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。2、工程管理（1）本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严120、格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。（2）在项目施工方面，严格执行相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，由有资质、具备丰富施工经验的单位施工；项目管理人员由企业选择文化素质高、业务好、经验丰富的技术人员组成，在进行定点培训、考核合格后，负责该项目的运行管理工作。（3）工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。3、建设资金管理项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审121、计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。4、技术管理由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对主要工程设施提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目的预期目标。第二节 项目建成后运行管理一、运行模式本项目由*县*农产品开发有限公司采取自主经营、独立核算、自负盈亏方式经营。采用现代企业管理模式，实行总经理负责制，总经理以下采取直接管理模式，各负其责，相互配合。二、运行管理机构与职能项目建成后，公司按现代化企业管理模式122、，以高效运行和经济效益为目标设置组织机构，各机构职能如下：办公室负责公司日常行政管理工作。行政部负责公司生产计划、规章制度、业绩考核与人力资源管理。管理部负责各园区的生产和质量管理。财务部负责公司财务计划、财务监督、财务核算及日常财务及投资预算工作。销售部负责产品销售及售后服务工作。三、运行管理措施1、质量管理建立严格的质量管理管理制度，强化生产与服务过程中的责任意识，要求管理人员具有乳制品项目管理和相关专业知识和实践经验，生产人员必须熟练掌握乳制品加工技术，做到岗位明确、责任到人。对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素影响质量的相关人员给予严肃处理。2、销售管123、理在销售管理方面，统一规划，明确分工。建立销售目标责任制和考核制，实行利益和业绩挂钩，定市场、定资金回笼等指标，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作加快营销知识、营销经验的学习交流，为确保公司销售工作可持续发展打下良好基础。与各大超市及代售点建立和保持良好的合作关系。全方位做好市场营销推广工作。3、人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。4、财务管理严格按照有关财务管理的规定，财务独立核算，项目资124、金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。建立健全各项帐目，并按期编制财务报表。5、档案管理建立项目建设详细档案。收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。第三节 劳动定员与培训一、人力资源配置的依据不同行业、不同单位的人力资源配置方法不同。有按劳动效率计算定员，有按设备计算定员，有按劳动定额计算定员，有按岗位计算定员，有按比率计算定员。定员是企业管理的一项基础工作，定员水平必须先进合理，并为健全企业内部经济责任制创造条件。根据市场化运作的需要和建立现代企业制度的要求，结合现有企业的经营经验，又考虑具体实际情况和将来的发展变化125、，项目人力资源配置按岗位计算定员，以需设岗，以岗定员。二、劳动定员根据工作需要，初步确定本项目需新增技术、管理和固定生产人员280人，其中工人240人，管理和工程技术人员40人。三、人员来源与培训1、人员来源本项目新增人员按当地劳动人事部门的规定录用，其中工人以社会招工为主，优先考虑当地农民。管理、技术人员从人才交流中心招聘。2、人员培训为了有效的提高员工工作水平，适应乳制品产业的技术升级的需要，培养企业自身的高素质、高效率生产队伍，提升企业的核心竞争力，公司制定切实可行的培训计划，对员工实行岗前、岗中培训。针对管理、技术、生产等不同的岗位，制定相应的培训计划，以达到良好的培训效果。（1）管理126、人员培训：突出对其乳制品产业发展转型战略和组织能力及沟通能力的培养，通过举行研讨会，组织部分上层主管人员与受训者一道讨论公司发展过程中的问题，为受训人员提供机会，观察和学习上级主管在处理各类事务时所遵循的原则和具体解决问题的方法，从而取得相关工作经验，提高个人能力。（2）技术人员培训：注重个人专业技术水平的提高，并适当提高其沟通及管理水平。可把技术人员派往有关的企业及大专院校、科研院所进行短期培训，使其及时掌握、更新技术知识，提高业务水平与工作效率。（3）加工生产工人：培训重点是提高其实际操作水平，培训方法主要是技术人员示范、讲解，工人实际操作，通过理论培训与实践经验相结合的方式进行。（4）销127、售人员培训：主要是培训其销售技能和技巧，培训方式可采用聘请专业销售人员指导、模拟情景训练等，对营销人员的创新性思维、时间管理、营销沟通、客户心理分析、对客户和市场的洞察力和判断力等方面进行强化培训，从而使销售人员具备良好的沟通、谈判技巧及自我推销意识。第十一章 项目实施进度与质量保证体系第一节 项目实施进度一、建设工期确定根据国家建设工程工期定额及本次可研确定的建设规模和建设方案，本着合理安排建设工期的原则，项目建设工期确定为二年（2010年9月-2012年8月）。项目建设要严格控制施工进度，防止进度拖延，影响基地开放。二、工程进度安排表根据项目建设管理有关规定，项目实施须制定建设项目总体及分128、阶段工程进度计划，保证建设项目的室内外供水、供电、污水（物）处理、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。计划如下：2010年10月前：完成项目前期工作、工程招投标。2010年11月12月：完成勘测设计及开工准备。2011年1月2012年4月：工程土建、配套工程施工。2011年11月2012年7月：设备购置及安装工程施工。2012年8月：项目竣工验收。项目实施进度安排表 月份项目910111212345678910111212345678前期工作勘察设计土建、配套工程设备、安装工程竣工验收第二节 质量保证体系项目建设工期短、要求高、任务重，工程建设中应建立“政府监督、社会监129、理、企业自检”三级质量保证体系。本工程项目建设严格按建筑法及*县有关建筑基地管理和质量监督管理有关规定进行规划、建筑设计、建筑施工质量管理。1、建设单位应根据国家和建设等主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制。2、勘察设计单位必须按资质等级承担相应的勘察设计任务，应按照国家现行的有关规定、技术标准和合同进行勘察设计，建立健全质量保证体系，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度。建设项目的施工图设计文件应按国家相关规定报所在地有关部门审查。经审批的工程设计文件（含方案设计）不得擅自更改。确因功能需要变更设计的项目，需报请原审批部门批准。3、施工单位要接受质监对其资130、质和质量保证体系的监督检查，要严格按照设计图纸和技术标准、操作规程进行施工，对每道工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。4、仪器设备采购实行招标、议标方式，确保仪器质优、价格合理，各部门、各单位统一协调、各司其责，严格按规章制度强化管理，确保项目建设的整体质量。5、建设项目实行工程监理制，对工程进行“三控制”、“三管理”、“一协调”，采用“事前、事中、事后”的工作程序，确保工程经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。6、实行工程竣工验收备案制度。建设项目建成后，需由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构131、及其它有关部门进行验收，验收合格后，建设单位应及时提出竣工验收报告，并自竣工验收合格之日起15日内，向所在地建设行政主管部门、发改委提交竣工验收备案文件。第十二章 项目招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。一、招标工作依据为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，社会公共利益，提高经济效益，本项目的建设拟采用招标方式，依据如下：1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；3、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；4、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会第3号132、令）；5、江西省实施中华人民共和国招标投标法办法。二、招标工作原则建设项目主体工程的施工单位的选定必须依法进行公开招标，择优选定中标单位。招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。建设项目的评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。1、招标方式按照江西省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：主体工程施工采用市内公开招标，进行资格预审；设备采购实行国内公开招标；工程设计、施工监理采取公开招标，进行资格后审。2、招标范围本项目的133、勘察设计、工程监理、主体工程施工、设备购置实施公开招标，招标内容包括土建及水电安装，工程监理、勘察设计。3、资格审查按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格预审；对公开招标的监理、勘察设计潜在投标人进行资格后审。4、潜在投标人的要求通过媒介发布公告，凡具有相应施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计280.82土建工程8627.40建设管理费112.33设备及安装2605.56其 它情况说明年 月 日第十三章134、 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、估算依据1、本可研建筑图及各专业设计资料和说明；2、江西省*县建筑安装工程造价及相关资料；3、江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）；4、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）；5、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）；6、江西省建筑安装工程费用定额（2004）；7、江西省建筑工程计价办法（实行）；8、江西省市政工程消耗量定额及单位估价表上、下册（2006版）；9、江西省市政工程及园林工程费用定额（2006年）；10、建安以外费用参考*县城市市政道路、绿化等工程造价计取。二、有关费率取费标准1、建设单位管理费按财政部财135、建（2002）394号文计取。2、勘测设计费按工程勘测设计收费标准（2002修订本）计取。3、工程监理费依据建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号文）计算。4、本项目基本预备费按8%计取。三、估算范围本投资估算包括所列项目土建、设备购置、安装工程、室外工程及其它费用（含土地购置费）、基本预备费的建设投资。四、投资估算本项目投资估算包括所列项目的全部土建工程、工艺设备，给排水、供电等设施以及其它费用的投资。按照本项目的建设规模，结合有关文件与当地市场价格等造价指标，投资估算结果如下：项目总投资13934.07万元。其中：固定资产投资13450.86万元，包括：土建工程费用8136、627.40万元，设备及安装工程费用2605.56万元，其他费用1221.54万元，预备费用996.36万元。铺底流动资金483.21万元。投资估算表13-1 单位：万元序号工程或费用名称单位工程量单价建筑工程费设备及安装费其他费用合计一工程费用8627.40 2605.56 0.00 11232.96 1屠宰生产基地6979.80 1550.00 0.00 8529.80 1.1屠宰加工车间368008002944.00 1.2包装车间12060800964.80 1.5研发中心1600850136.00 1.6办公大楼6800850578.00 1.3原料库6900800552.00 1.137、4仓库1080010001080.00 1.7冷库42001100462.00 1.8门卫室1207008.40 1.9道路10800120129.60 1.10 绿化2108050105.40 1.11 场区围墙m140014019.60 1.12 给排水工程500.00 1.13 电气工程450.00 1.14 消防工程600.00 2奶水牛养殖基地1647.60 324.28 0.00 1971.88 2.1牛舍6800500340.00 2.2饲料库4800500240.00 2.3挤奶厅5000500250.00 2.4冻精站1380800110.40 2.5运动场238001102138、61.80 2.6管理用房60080048.00 2.7职工生活用房2600800208.00 2.8硬质铺地320011035.20 2.9道路9600120115.20 2.10 绿化78005039.00 2.11 给排水工程108.67 2.12 电气工程95.18 2.13 消防工程120.43 3设备购置731.28 731.28 3.1屠宰生产线条41000000400.00 400.00 3.2电脑、监控设备套224000048.00 48.00 3.3固液分离机台2260005.20 5.20 3.4污水提升泵台2128002.56 2.56 3.5沼气管道配套设施套2160139、003.20 3.20 3.6集中挤奶设备套229500059.00 59.00 3.7冷藏柜套27400014.80 14.80 3.8储奶缸座415000060.00 60.00 3.9其它配套设备138.52 138.52 二工程建设其他费用1221.54 1221.54 1土地费用540.00 540.00 2建设管理费112.33 112.33 3前期工作费89.86 89.86 4勘察设计费280.82 280.82 5工程监理费157.26 157.26 6招标代理费41.26 41.26 三预备费用996.36 996.36 1基本预备费996.36 996.36 2涨价预备费140、0.00 0.00 四建设投资合计8627.40 2605.56 2217.90 13450.86 比例（%）64.14%19.37%16.49%100.00%五固定资产投资13450.86 六铺底流动资金483.21 七总投资13934.07 第二节 资金筹措本项目估算总投资13934.07万元，全部由建设单位自筹解决。第十四章 效益分析第一节 财务评价一、财务评价的依据与基础数据1、国家计委和建设部颁发的经济建设项目评价方法与参数（第三版）。2、建设规模：项目建成后年生产规模为年屠宰加工6万头奶水牛及鲜奶12000吨。3、项目计算期：建设期二年（2010年9月-2012年8月），经营期按1141、5年考虑，则项目计算期按17年计。4、行业基准收益率取8%计算。二、运营收入估算本项目达产年销售收入12800.00万元。三、运营成本估算1、原材料及辅助材料根据产品生产工艺，按现行市场供应价格计算，达产年原材料及辅助材料成本为4800万元。2、燃料及动力费本项目达到设计生产能力年份生产生活所需燃料及动力费用为52150万元/年。3、人员工资及福利费本项目生产、管理人员、以及业务员等共280人，按1.5万元/人年计，年工资及福利费估算为478.80万元。4、固定资产折旧费房屋等建（构）筑物折旧期限50年，设备折旧年限15年，残值均为10%，按直线折旧法折旧，年折旧费191.29万元。（详见附表142、5-1固定资产折旧表）5、无形资产和其他资产摊销费无形资产（土地）按50年等额摊销，年摊销费10.80万元，其他资产（开办费）按5年等额摊销，年平均摊销费221.79万元。（详见附表5-2递延资产摊销表）6、修理费按折旧费的20%计提，估算为38.26万元。7、其他费用：包括其他制造费、其他管理费、其他销售费用（包括营销费、运输费、广告宣传费等），按销售收入的5%估算为640.00万元。项目达产年总成本费用8530.94万元,其中：固定成本940.94万元；可变成本7590.00万元；经营成本8107.06万元。分年总成本费用见附表5。四、财务指标1、投资利润率投资利润率=100%=23.75143、%（详见附表8利润及利润分配）2、财务内部收益率（FIRR）：16.18%3、财务净现值（FNPV）：9029.93万元（基准收益率8%）4、投资回收期：5.16年（含建设期）五、不确定性分析1、敏感性分析本项目财务评价影响因素主要有总投资、营业收入、经营成本等，因此，敏感性分析主要就总投资、营业收入、经营成本三个方面的变动，来对项目财务指标进行分析。敏感性分析表表14-1项 目内部收益率净现值（万元）投资回收期（年）税前税后税前税后税前税后基本方案21.23%16.18%16021.06 9029.93 4.66 5.16 投资+5%20.32%15.39%15423.89 8432.76 144、4.70 5.26 投资+10%19.48%14.65%14826.72 7835.59 4.79 5.36 收入-5%17.98%13.42%11696.14 5786.24 5.02 5.62 收入-10%14.52%10.47%7371.21 2542.54 5.56 6.29 成本+5%21.23%16.18%16021.06 9029.93 4.66 5.16 成本+10%21.23%16.18%16021.06 9029.93 4.66 5.16 从上表计算结果可以看出，在建设投资增加10%时，财务内部收益率为14.65%、财务净现值为7835.59万元，投资回收期5.36年；经营145、成本提高10%时，财务内部收益率为16.18%、财务净现值为9029.93万元，投资回收期5.16年；经营收入减少10%时，财务内部收益率为10.47%、财务净现值为2542.54万元，投资回收期6.29年（见表14-1）。计算结果表明建设投资的变化对财务指标的影响最小，成本的变化对财务指标的影响较大，经营收入变化对财务指标的影响最大，在经营收入降低10%时项目财务指标仍高于行业基准收益率。表明项目具有一定的抗风险能力。2、盈亏平衡点：BEP=100% =19.64%六、财务评价结论从财务分析数据可以看出，只要达到正常年份运营收入，则收回所有投资需5.16年，财务内部收益率（FIRR）为16.146、18%Ic=8%，财务净现值（FNPV）9029.93万元0，说明本项目在财务上是可行的。第二节 社会效益一、促进区域经济发展奶水牛养殖可以在当地大面积推广，加大规模效益，缓解农副产品供需矛盾，加强农副产品产、供、销各环节的联系，逐步向周边省、市、县辐射。同时通过实施农工贸一体化经营，可以带动*县的第二、三产业的发展，有利于增加国家和地方的财政收入，促进*县的社会经济发展。二、增加农民收入*县*农产品开发有限公司为确保其产量和产品的质量，以“公司+基地+农户”的联结方式，与农户签订购销合同，以保护价向农户全部收购鲜奶及老化奶水牛。*县*农产品开发有限公司还根据合同的收购量按其税后利润的30返还147、基地农户。本项目带动社会基地养殖10万头奶水牛，农民的收入可以得到保障。本项目建成之后，将以市场为导向，合理调整鲜奶的价格、质量、流通方式和销售成本，加大规模效益，提高农民的产品进入国际市场的能力以及在项目区内提高产品和食物市场链的竞争力，使农民增产增收，预计每年可增加项目区农民人均纯收入400元，从而改善当地农民生活水平，增强农民科技和市场意识，推动当地的市场化建设。三、提高农民的素质，促进新农村建设 通过本项目技术培训体系和示范体系，可以带动农民实现规模化科学养殖，使农民掌握一定的科学饲养技能；而且通过项目“三位一体”的组织运营模式带动，使饲养农户能直接与金融机构、企业、政府等主体对话，提148、高其市场经营意识、市场控制能力以及风险防控能力；另外，农民收入水平的提高以及视野的开阔，必然改变其生活方式和生活习惯。最终促进农民由传统型向职业型转变、由体力型向技能型转变，成长为“有文化、懂技术、会经营”的新型农民。四、可加快当地奶水牛养殖的产业化进程本项目通过“公司+基地+农户”形式形成奶水牛养殖产业链，有利于加快当地奶水牛养殖的产业化进程，带动相关产业的发展，加快农业和农村经济战略性结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为经济优势。对农民增收、农村富裕和农业稳定具有积极作用。五、有利于农业领导方法和服务方式的转变随着农村经营体制的转变，市场农业的不断发展，传统单一的行政推动型科技示范逐渐149、失去了优势，越来越不适应发展高效农业的需要。本项目的建设将有利于把领导方式转变到以市场引导、科技带动、产业拉动的轨道上来，增强农民主动吸纳科技的能力，调动农民应用新品种、新技术的积极性。六、有利于促进经营体制的创新项目区打破传统的小农经营模式，进行机制创新，引入现代农牧业企业管理机制，实现奶水牛养殖和市场的有效对接。本项目以市场为导向，以公司为龙头，以农户为基础，把分散的个体农户组织成为工贸农一体化的生产经济组织和利益共同体，带领千家万户的农民进入市场，增强抗御风险的能力，提高*奶水牛养殖的附加值和市场竞争力，为结构调整提供了强有力的保障。第三节 生态效益一、该项目的实施将带动项目区周边大量荒150、地进行牧草种植6500亩，提高当地的植被覆盖率，有利于保养水源，防止水土流失，改善当地气候条件，促进当地自然生态系统的良性循环，也符合*县城市规划的合理布局要求，有利于环境的综合治理。二、本项目严格执行“三同时”制度，环境治理方案及设施应与项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按照国家环境保护法规和环境保护规划要求，防治污染，保护生态环境，力求环境效益与经济效益相统一。具体来看：对生产生活废水经处理后达到排放标准后按要求排放；对生产和生活中产生的固废由厂区收集点暂时储存再由统一处置，符合国家及江西省的环保政策和规定；而对车间机械可能产生的噪声防护问题，项目拟采用水泵、风机等采用低噪声型设备151、，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的低频噪声。因此，项目自身对环境影响很小。综上所述，本项目经济、社会和生态效益显著，研究认为项目是可行的。第十五章 风险分析第一节 风险分析概况投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。该项目的风险分析过程总体分为三个阶段：风险辨识、风险估计和风险评价，其主要构成如下图所示：风险分析风险辨识项目过程包括哪些活动、各活动存在哪些风险、风险产生的原因是什么、项目中哪些风险是152、主要的、各风险因素关系如何风险估计风险发生的概率大小、风险概率分布情况、风险估算风险评价揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键因素、财务分析、预警风险分析与评价过程示意图第二节 主要风险因素识别及程度分析本项目的主要风险：1、产业风险。我国奶业已经进入成长后期，发展奶牛养殖投资大，奶源生产能力培育周期和投资回收期长，而*县养殖基础比较薄弱，由此造成对奶源及肉源数量、质量控制的不确定性。2、政策风险。若某地土地使用政策、税收优惠政策、财政扶持政策、产业发展配套扶持政策发生变动，将造成项目建设投资和运营成本的不确定性。3、技术风险。当今，技术更新速度和消费者需求的变化速度越来越快，项目选用的技术153、工艺、设备和技术标准对消费者乳制品质量要求可能存在不确定性。4、资金风险。本项目征地、厂房建设、设备采购与安装以及市场开发、人员招聘培训等方面的资金投入较大，资金回收较慢，可能引起投资收益的不确定性。5、市场风险。原料奶市场供求变化、饲料饲草价格变动、乳制品及肉制品市场供求变化、竞争对手同质产品价格变动等均可导致原料奶价格和肉制品价格的波动，以及市场竞争状况变动，进而将造成本项目成本和收入的不确定性。产业风险、政策风险、市场风险和是项目外部风险。其中政府政策的完备性、执行效果与可持续性对产业风险、市场风险和的防范起到非常重要的作用。资金风险、技术风险和主要受业主自身条件和经营运作能力影响，是项154、目的内在风险。这五大风险互相影响，相互作用。第三节 风险防范对策及建议一、风险防范措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。1与农民养殖公司签订收购协议，按照保护价收购原料奶及淘汰奶牛，带动农民养殖公司根据市场需求合理确定产品结构和生产规模，有效组织生产，降低奶源及肉源风险和资金风险造成的项目风险损失；在技术、工艺、设备、原料、品种等方面进行示范，提高农民奶水牛养殖的技术和效益水平，降低由于奶源供应不足或质量下降造成的项目收益风险损失。2、提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设155、过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低投资，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。3、对资金风险，应采取风险控制，调整投资结构，增加资本金比例，并开拓多种融资渠道，把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。4、建设场址所在地区不是地震多发区，该地区极少发生地震，发生较大地震的可能性极小。通过加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，可以避免或降低工程风险的危害。5、“公司基地专业合作社”经营模式的风险主要在于项目参与各方责、权、利的协调。龙头企业（公司）应在保证必要的效益前提下，尽可能的让利于农户，充分调动农民的养殖积极性、保证奶水牛标准化养殖能得到切实156、的推广。只要农民的积极性得到发挥，也可以促进公司效益的进一步提高。否则，项目风险就会加大，甚至有可能失败。应在具体的建设和经营过程中，加以切实防范，确保项目预期效益的实现。6、在与各个方面的关系上要注意加强和各方面的联系和协调，确保与本项目有关的所有配套条件都能落实，以保证项目能够按时实施和运营。第十六章 结论与建议一、结论1、该项目为奶水牛养殖及屠宰加工，资源综合利用，符合国家产业政策。产品市场前景广阔。2、项目厂址选择合理，具有良好的工程建设条件及投资环境。3、本项目以市场为导向，立足市场多样化、优质化的需求，着眼省内外市场，突出区域特色，选择市场前景广阔、生产潜力大的产业和产品，集中力量157、加快发展。4、本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行，符合当前工业技术推广发展趋势。5、本项目发挥比较优势，综合考虑*县的资源、生产规模、市场定位、环境质量以及资金、技术、人才等方面的优势，因地制宜，扬长避短，把潜在的优势转变为现实的经济优势。6、项目的经济效益、社会效益显著，财务评价指标均高于一般工业项目，项目是可行的。二、建议1、建议*县委、县政府及有关部门进一步做好该项目的前期工作，配套相关措施。力促早日立项，并请省和国家给予必要的资金补助，争取早日建成交付使用。2、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。3、建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。