1、云南省国家旅游度假区养老服务中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月23可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录隐藏一、总论4项目提出背景项目建设的必要性5二、可行性研究报告的编制依据10三、可行性研究范围10四、项目概况11五、需求分析12六、项目服务对象2、15七、设计依据和建设标准15八、场址选择16九、项目总体规划方案17十、项目实施进度19十一、投资估算及资金筹措19十二、财务评价19隐藏一、总论 项目背景：项目名称：xxxx国家旅游度假区xx养老服务中心建设项目。承办单位：云南xx康复医院。项目法定代表人：xx。 承办单位概况： 本项目承办单位为云南xx康复医院。该院实行市场化运作，独立核算，自负盈亏，属于非营利性医疗机构。云南xx康复医院位于xx路1306号，占地面积6000平方米，紧靠民族村。环境优美，空气适宜，交通方便。原有病床210张，主要收治老年慢性病病人。 云南xx康复医院法定代表人xx，男，年 59 岁，中共党员。在部队服现3、役20年。1993年从部队转业后，一直从事医药经营和医疗卫生工作。现承办有云南科汇集团有限公司、云南科汇医药发展有限公司、云南xx健康管理有限公司、云南xx康复医院、xx普济医院、云南信利来投资有限公司、xx科汇肿瘤医院有限公司（已在建设筹备阶段）。在社会履职有云南省专家协会常务副会长、云南省专家协会常务理事、xx市人民检察院人民监督员。是个有爱心、善心、同情心的人，有多年从事老年工作的经验。项目提出背景项目建设的必要性改革开放以来，我国人口出生率锐减，由 1970 年的 33.4 下降到 2001 年的 13.4；总和生育率由 1970 年的 5.8下降到 2000 年的 1.6。加之城市化4、进程加快了医疗卫生事业的发展，人口寿命快速提高，人口老龄化进程加速。我国 60 岁以上老年人口比重，从 1964 年的 6.08上升到 1998 年的 9.97，至 1999 年已达到 10，现已进入老龄化社会。 根据2010年全国第六次人口普查资料，2010年全国总人口1339724852人，与2000年第五次人口普查相比，总人口增长了7390万人，增长率为 5.84，年均增长0.57%；其中，60 岁以上老年人已达1.8499亿，（比第五次人口普查时增长34.1%），占总人口的13.26%，65岁以上老年人达到了1.23亿，占总人口的9.1%；老年人口年均增长2.97%，大大快于总人口增长5、速度。更为突出的是目前我国 80 岁以上老年人口已达1100 万，并以年均5的惊人速度递增。预计到2015年底，60岁以上老年人口将达到2.8亿，占总人口18.4左右；2050 年将达到 4 亿左右，占总人口 25以上。这一现象，表现出“两高、两大、两低”的特征。即：高速、高龄；基数大、差异大；社区养老水平低、自我养老意识低，我国正步入深度老龄化社会。我国人口老龄化发展的不同阶段，将出现老年人口快速增长期和高龄老年人口快速增长期及农村老龄化加速期。我国现阶段人口老龄化问题必将对全球人口老龄化带来巨大影响，也必将对我国的经济、政治、社会、文化发展带来深刻影响。如何应对人口突出的老龄化挑战，将在一6、定程度上决定中国能否成为稳定繁荣的发达国家和21世纪中叶达到中等发达国家现代化水平及全面建成小康社会的目标。 人口老龄化现象是人类社会发展到一定阶段的产物，反映了人类社会的进步。然而，老年人口比重的日益增大会给经济发展、产业结构、文化心态、社会发展带来一系列影响，成为 21 世纪我国必须认真对待、认真研究的重大社会问题。人口老龄化要求调整现有的产业结构，以满足老年人口对物质和精神文化的特殊需求。为了满足老年人口日益增长的物质和文化需求，加速发展老龄产业，增加老年人所需要的社会服务业，改造不适应人口老龄化的住宅、社区环境迫在眉睫。人口老龄化势必引起家庭规模和家庭结构的变化，使传统的家庭养老功能不7、断弱化，迫切要求发展以社区为中心的各项社会福利和社会服务事业，以补充家庭养老功能的不足。我国的社区养老服务从 20 世纪 80 年代起步，经过 20 多年的发展，已初具规模。但社区养老服务水平及服务功能普遍较低，许多地方社区养老服务还没有起步；据统计，目前入住公办养老机构的半失能老人只有3300万人，全失能老人只有1080万人，公办养老机构过远远不能满足老年人多层次、多方面的精神及生活需求。建立健全机构养老，为老年人提供健康、快乐、休闲、娱乐、伙伴式的安养服务，使老年人老有所养、老有所医、老有所乐、老有所托，可满足老年人对老年生活的特殊需求，解决传统养老模式的不足，是一条老年公益性事业市场化运8、作的好路子，是解决老龄化问题的有效对策之一。一些地区经验表明，仅靠国家投资，远远不能满足需求。调动多方面积极性，吸引民间资本兴建老年服务机构，采取政府引导、社会参与、市场化运作，政府购买服务的方式，是解决老龄化问题的极好办法。民间资本在兴办养老机构中，在总结我国公办养老院的基础上，吸纳了国际上养老服务的新观念、新方法，集科学、健康、人文、慈善等开展为老服务，一些新建的老年公寓出现了排队入住的现象，老龄福利事业社会化运作已取得了很好的效果。老年服务机构以创造健康、快乐、文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解决老年人在衣食住行、休闲娱乐、医疗保健、科学养生等日常生活中的各种困难和矛盾，使老年人安心养9、老，快乐养老，使其家属子女集中精力工作，有效的促进了家庭和谐及社会的稳定。 项目建设的必要性党中央、国务院历来十分关注老龄问题，2000 年发出了关于加强老龄工作的决定等一系列文件和指示。我国制定颁布了中华人民共和国老年人权益保障法，使我国老龄事业有法可依、有章可循。 xx市1991年60岁以上老年人占全市总人口的比重就已达10.06%，比全国提前10年进入老龄化；2000年第五次全国人口普查xx市常住人口为5781294人，根据全国第六次人口普查统计数据，截至2010年，xx市常住人口总数为6432212人，十年共增加650918人，增长11.26%，年平均增长率为1.07%；其中，60岁以10、上老年人778088人，占全市总人口的12.09%，80岁以上老年人11万人，占总人口的1.71%，xx市的老龄化程度，超过了全国平均水平。经调查，xx市“空巢”或类空巢（日常生活无人照顾的老龄人口）老人超过20万人。而xx市现有各类93所养老服务机构，仅6580张床，还不到约1.5万张正常需求的一半（以家100个老龄人口2张计算）。预计5年后，这个缺口扩大到3万张。如果计算“治疗-关怀”型床位需求，则这些数据会成倍增加。中共云南省委、云南省人民政府十分重视老龄问题。早在 2002 年就发出了关于贯彻的实施意见，指出“老龄问题是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。“做好老龄工作，满足11、老年人日益增长”的物质文化生活需要，切实保障老年人的合法权益，对于促进我省两个文明建设，保持社会政治稳定，具有十分重要的意义。省委、省政府制定了一系列方针政策和具体措施，不断加大财政投入，促进了我省老龄事业的健康发展。加快社会养老设施建设，逐步满足老年人养老的差异需求，提高老年人生活水平，提升老年人生命质量，是落实党中央国务院关于保障和改善民生的方针政策，构建和谐社会的新举措。拓展老年服务机构建设，让更多的老年人老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为、老有所教、老有所医，有着十分重要的意义。二、可行性研究报告的编制依据中华人民共和国老年人权益保障法 中共中央国务院关于加强老龄工作的决定中共云南12、省委、云南省人民政府关于贯彻的实施意见云南省发展和改革委员会云南省老年服务业 2005-2010 年发展规划 云南省民政厅等 13 厅局关于加快实现社会福利社会化的意见三、可行性研究范围遵照国家有关法律法规和文件精神，依据国家计委投资项目可行性研究指南的规定。对xx项目的建设规模、扩建方案、总平面布置、节能、环保、劳动安全卫生，投资和经济效益进行全面技术经济论证，为老年人和政府主管部门提供决策依据。本报告研究范围包括：论述项目建设的必要性和意义通过对项目发展和需求情况调研，推荐工程建设规模与方案； 根据扩建实际状况进行总体布置，确定工程技术方案； 对环境保护、节能、劳动安全卫生与消防提出改造方13、案； 对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析； 提出可行性研究结论和建议。四、项目概况建设地点：xx市xx路1306号，距民族村120米。 建设规模： 本项目总投资1450万元，占地6000平方米，建筑面积12400平方米，项目计划设置300张床位。 建设内容：该项目建设内容包括：老年病康复中心、xx护理院、xx老年公寓、xx综合康疗中心。老年病康复中心在主楼1、2楼，建筑面积3200平方米（包括门诊部）；xx护理院在主楼3、4楼,建筑面积3200平方米；xx老年公寓在副楼2、3楼，建筑面积4000平方米（包括xx娱乐区）；xx综合康疗中心在副楼1楼，建筑面积2000平方米（包括理疗区、生14、活区、办公区、健康体检区等）。 五、需求分析老龄人口及抚养情况： 从 1964 至 1980 年， 我国老年人口比重平均每十年增长 0.65 个百分点； 1980 至 2010 年，从老年人口比重每十年平均增长 1.12 个百分点；2010 年至 2040 年为我国老龄化最快的时期，每十年提高 3.99 个百分点。这样高的老龄化速度在世界上是少见的。因此，中国的养老问题将面临极为严峻的挑战。中国人口年龄结构、人口抚养比和老年人口数量的变化详见附表：我国人口抚养比（14 岁以下人口60 岁以上人口/1559 岁人口），在未来 50 年中变化比较明显。少儿人口抚养比（14 岁以下人口/1559 岁15、人口），从 2000 年的 37.2下降到 2050 年的 28.3下降了 8.9 个百分点。老年人口抚养比（60 岁以上人口 /1559 岁人口）则从 15.7上升到 56.8，上升了 41.1 个百分点。虽然少儿人口抚养比下降，但由于老年人口抚养比大幅度上升，致使总人口抚养比从 52.9提高到 85.1，上升了 32.3 个百分点。 诚然，人口高龄化或老年人口老龄化，是我国不能回避的一个严重问题。据有关部门预测，至 2025 年，云南省 60 岁以上人口 将增至 1750 万，占总人口比例将达到 25，每 4 人中就有一个老人。我省人口老龄化呈现未富先老，老龄人口基数大、增长快，社会养老市16、场需求大幅增加，整个社会思想、物质准备不足。老龄服务业发展现状： 我省老龄事业社会化运作尚处在起步阶段，现有福利机构较少，养老机构普遍存在着养老模式单一。完全依赖民政部门，资金投入不足，养老居所品质及功能落后，服务项目不配套，不能适应老龄群体的需求。xx市目前尚无一所能够很好的提供老年人健康、娱乐、康复、长寿的养老社会服务的老年颐养场所。 据第六次人口普查，我市常住人口中，家庭户人口为5726200人，平均每个家庭总户数的人口为2.73人。有 65 岁及以上老年人的家庭户数占全国20.09。在全国一人家庭户中，65家庭户的岁以上单身老年人口占 27.71；在全国二人家庭户中，有两个 65 岁以17、上老人户占13.41。城市和镇有老年人家庭户的比例比较接近，农村则明显高于城镇。而老年人与其他人一起居住的情况占 77.17。单身老人户和只有一对老夫妇这两种完全老人户所占比例：城市为26.93、镇为 26.13、农村为20.98。从另一角度看，农村老年人与其亲属一起居住的情况最多，为79.02。由此可见，城镇老人与后代分开居住的趋势较农村更为显著，我省情况也大致如此。 近 30 年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化、核心化转变。加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成为主导模式。随着现代化的发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题的缓解，家庭小型化趋势将更18、加明显。家庭养老和照料的功能明显弱化，这为老年服务机构提供了一个庞大市场。xx市是有名的“春城”。四季如春，风景秀丽，天高气爽，名胜荟翠，宜居住环境为世人所瞩目和向往。本项目完工后，必将引领现代养老理念的风潮，推进xx市老龄事业的发展，不久的将来，xx市将会给有需求的老年人提供机构健全、功能完善、服务到位，快乐、健康、幸福的养老场所。六、项目服务对象xx老年公寓主要安置60岁以上老人；服务宗旨是健康、伙伴、快乐养老。xx护理院主要安置失能、半失能老人，并提供医疗和生活的介护；服务宗旨是幸福养老、快乐送终。老年病康复中心主要安置患有老年慢性病的老人、残疾人、工伤人员、慈善救助对象；服务宗旨是扶老19、助残、大爱无疆。其他各阶层、各地区有需求的老年人、残疾人、工伤人员、医疗慈善救助人员等。 七、设计依据和建设标准设计依据住宅装修工程施工规程；住宅装饰装修质量验收标准；室内装饰装修材料有害物质限量；民用建筑工程室内环境污染控制规范。建设标准：按二星级宾馆标准建设。其中：套间4个、单人间18个、双人间28个、三人间74个。八、场址选择项目选址：承办单位与云南路红集团有限公司2012年7月1日签订的房屋承租合同，承办的云南xxxx项目。选址在南郊xx路1306号，合同期限10年。该地紧靠民族村，距海埂不到500米。占地面积6000平方米。社会经济状况：该项目落户于xxxx国家旅游度假区范围内，度假20、区财政收入主要以税收和旅游业为主，旅游业资源丰富，环境优美，养老产业开发势头较好。 项目综合能力：供电：本项目已有 600KVA 变压器一台，不需要另建配电场所。 供水：本项目用自来水公司供水，水质优，可以满足本项目用水需求。排水：项目场区内辅设排水管网，通往管网。污水处理有化粪池及全套污水处理系统，生活污水经污水处理站处理达标后排入水池中， 废水回用，作为绿化、消防、卫生冲洗用水。 区域内交通和设施：两栋楼有走道连接，上楼有电梯；各种安全设施齐全，包括：适合老年人行走的地面铺设地板胶，安装墙壁扶手；电气安全设置有防盗和应急呼叫系统；并设置有室内公共活动场所、娱乐设施、老年健身设备；室外设置有21、有园林式宽阔休闲活动场所和运动场所；水、电、气、电话、电视、宽带网常年 24 小时不中断；还设有各种服务设施、洗衣房、门诊部、餐厅、洗理按摩房、保安室及管理用房、残疾人设施、无障碍设施等。力争将“xx”办成“内部设施现代化，休闲场所园林化，康复设施医院化、管理服务制度化”的养老乐园。九、项目总体规划方案本项目在xx市南边，占地6000平方米，呈长方形地块。本项目利用原有房屋进行布置。场区分服务区、治疗区、生活区、活动区、休闲区、停车场六大功能区。本项目建筑特征为中式建筑，配以塑钢推拉窗、 红漆木门，内走廊式建筑。在建筑上，连廊使建筑空间似隔还连，有收有放，富于层次变化。楼内设台阶式楼梯和斜坡式22、楼梯，便于轮椅 车通行。内装修为木地板地面、乳胶漆内饰墙面。各卫生间内防滑地板砖辅地，墙面砖内饰面，石膏板吊顶。办公楼和活动间内装修采用防滑地板砖辅地，乳胶漆内饰墙面。塑钢推拉窗、玻璃门。 餐厅采用防滑地板砖辅地，外墙桃红色墙面。根据卫生要求，人、物严格分流，防止交叉污染。结合厂址地形特点，在厂内的不同方向设置 2个主要出入口，即人流出入口和货流出入口，并以生活区为核心组成环形通道，路宽主干道 6 米，支干道 4 米，满足消防要求。本项目建筑耐火等级均为二级，其房屋间距设计可满足建筑防火规范要求。建筑物结构类别为钢筋混凝土框架结构和砖混结构，主体构件为现浇钢筋混凝土柱、楼板、屋面板、楼梯，建筑23、物耐火等级为二级。建筑平面中设置多处出口，作为疏散出口，与生活区有机联系。各建筑内设置的安全出入口，其疏散距离、数量和宽度应可满足防火规范要求。太阳能热水洗浴与洗衣房之间采用防火墙隔开。电气消防全场供电线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时，可及时可靠切断电源，线路均采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。配电箱（柜）外壳，所有正常带电设备外壳均可靠接地，各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采取相应的防雷措施。火灾事故照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源，连续供电时间不少于20分钟。本项目消防用电设备应采用单独的供电回路，当发生火灾切断生活用电时，仍能保证消防用24、电，其配电设备有明显标志。建筑物内设疏散应急照明灯，其最低照度不应低于 0.5LX。配电站设置事故应急灯，以保证在停电及火灾情况下，人员疏散 及操作变配电设备。楼内消防用水量为 5 升/秒，二股水柱。楼内消火栓采用 DN65 乙型，出水量 2.5升/秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置有两只水枪的充实水柱同时到达室内任 何部位。消防水池在厂区内设置 250 立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建。配设 BJ 手抬式机动消防泵 2 台。楼内设灭火器，建筑灭火器采用 3kg 磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。 本项目是老年机构建设项目，杜绝有毒、25、有害物质。 十、项目实施进度本项目是租用房屋，项目实施是改扩建，预计8月31号全部完工。 十一、投资估算及资金筹措本项目投资1450万元，资金来源为自筹。十二、财务评价本项目经营期限10年 ,计算从2012年9月1号至2022年8月31号。财务效益分析：收入部分：预计：（1）xxxx公寓入住老人平均每月每人收取2400元x126人x12个月，每年约收入362万元；（2）xxxx护理院入住的老人均是失能或半失能人员，且需要长期医药和物理治疗，平均每月每人收取12000元x90人x12个月，每年约收入1296万元（包括护理费）；（3）老年病康复中心入住人员需要长期治疗和康复，平均每月每人收取90026、0元x90人x12个月，每年约收入972万元；门诊收入和其它每年约300万元。（4）全年总收入约2930万元。支出部分：预计：（1）人员拟设168人，人均工资每月3000元x168人x12个月，每年需604.8万元（包括社会保险）；（2）药品成本（1296万元+972+150万元）x35%,每年约需846.3万元（包括医用耗材）；（3）每年水电费约60万元；（4）办公费（包括接待）每年约36万元；（5）营房维修每年约20万元；（6）设备折旧每年约240万元；（7）房屋租金每年300万元；（8）财务费用每年约100万元；（9）职工生活费每年约80万元；（10）各项税金每年约40万元；（11）病人27、陪护费150万元；（12）开展各项老年活动80万元。（13）总开支每年约2557.1万元。费用平衡：（1）总收入2930万元-总支出2557,1万元，每年约盈余372.9万元；（2）收益率为25.7%；（3）投资平衡约需6年。根据目前老年机构数量少、床位少，且该项目是目前xx市地理位置、交通条件、房屋设施、设备档次、管理理念最好的老年机构之一，300张床位住满和按上述收费应该不存在问题，加上投资人“慈人济福”，一心要为社会做点善事。因此，该项目具备一定的可行性。本项目建设是可行性建议：为促进当地老龄事业发展实施本项目，本项目承办单位云南xx康复医院，在xxxx国家旅游度假区民政局和老年委的关怀28、和指导支持下，做了大量的准备工作，已具备了老年机构需要的相应条件，建议度假区发展和改革委员会、区民政部门、区老龄委给予立项支持。项目承办单位要建立健全各项规章制度，特别要严格财务制度。不断总结“xxxx”管理经验，进行机制创新，以最优的服务、最好的管理，为入住老年人创造的最佳生活环境，为入住老年人的家属子女分忧，为社会分忧。本项目建设规模属中档规模，当地社会需求比较偏小，项目承办单位将力争在本项目运营取得成功经验基础上，能建设更多、更好、更大的老年服务机构，努力为和谐社会建设贡献力量。 序号名称规格型号单位数量备注一制冷系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN-70台13贮氨器ZA-1.5台129、4桶泵组合ZWB-1.5台15氨液分离器AF-65台16集油器JY-219台17空气分离器KF-32台18紧急泄氨器JX-108台19冷风机KLL-250台810冷风机KLD-150台411冷风机KLD-100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18.615管道及设备保温m32216管道保温包扎镀锌板吨1.617附件套1二气调系统1中空纤维制氮机CA-30B台12二氧化碳洗涤器GA-15台13气动电磁阀D100台144电脑控制系统CNJK-406台15信号转换器8线台16果心温度探头台77库气平衡袋5 m3个78库气安全阀液封式个79小活塞空压机0.05/7台110PVC管套111附件套1三水冷系统1冷却塔DBNL3-100台22水泵SBL80-160I台23水泵SBL50-160I台24阀门套305管道及支架吨2.86附件套1四电仪控系统1电器控制柜套12照明系统套13电线电缆套14桥架管线套15附件套1