1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论41.1 项目概要：41.1.1 项目名称：41.1.2 项目性质：41.1.3 项目实施地点:41.1.4 项目承担单位2、:41.1.5 项目建设期限：41.2 主要技术经济指标：51.3可行性研究报告编制依据71.4 综合评价与结论7第二章 项目背景及建设的必要性92.1xx县情：92.2 项目背景：102.2.1、安徽是油料牡丹最适宜区域：102.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种：102.3 油料牡丹项目建设背景122.3.1 项目科技背景122.3.2 项目地缘背景122.3.3 项目投资背景124 项目价值前景132.3项目建设的重要性和必要性172.4项目建设的有利条件25第三章 项目承担单位基本概况293.1 项目承建单位的基本概况293.2 项目协作单位的基本概况31第四章 项目分析与前景预测3443、.1项目建设的意义、内容与未来344.2 国内油用牡丹产业发展基本概况344.3 油用牡丹产业发展前景35第五章 项目建设内容和规模385.1 项目建设指导思想385.2项目建设规模和建设内容386.1项目的由来、关键技术及工艺路线416.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性44第七章 项目的组织及经营方式467.1 项目组织管理467.2 项目经营方式47第八章 项目实施进度518.1项目实施进度安排518.2 项目实施进度安排51第九章 投资估算与资金筹措529.1 项目总投资规模529.2 项目建设期限529.3 资金筹措方案539.4 贷款偿还计划53第十章 财务评价与效益分析5410.4、1经济效益分析5410.2 社会效益分析56第十一章 风险分析5711.1 项目风险分析5711.2 技术分险5811.3 市场风险5811.4 规避分析的主要措施58第十二章 结论和建议5912.1 总结5912.2 建议59 第一章 总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：万亩油用牡丹1000亩试点基地(一期)项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施地点: xxxx村及附近其他行政村1.1.4 项目承担单位: xx县xx农业科技有限公司1.1.5 项目建设期限：3年（2013年8月2015年12月）1.1.6 项目主要建设内容及规模：（1）项目建设布局：本项目的建设依照国家林5、业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署，根据安徽油用牡丹产业区域化布局，规模化开发的要求，以2013年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选安徽省xx县xxxx村为项目试点建设区。（2）主要建设内容和规模：建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动1400户农户种植油用牡丹10000亩，达到6、年产牡丹籽1500吨，产油180吨，实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点xx县高产生态林改造区，周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交通、用电便捷。项目建设期3年，2013年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发展油用牡丹种植示范基地1000亩，购置相关生产设备；2014年修建生产车间、办公实验楼，发展油用牡丹3000亩；2015年发展油用牡丹6000亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2013年开始实施如下工作：1）种源基地建设： 建设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。 建设良种繁育基7、地300亩。2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地；扩建1000平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。3）油用的规范化种植推广基地建设：采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在xx县其他适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。4）科研服务体系建设 建设xx县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。1.1.7 总投资估算： 10000亩基地项目投资预算：项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中：工程费用12432.00万元，工程建设其他8、费用1202.00万元，预备费586.00万元，建设期利息1137.63万元。工程费用中：基地建设投资10700.00万元，构筑物投资990.00万元，设备购置投资742.00万元。一期工程项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措：万亩基地的资金筹措方式：项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行贷款9000.00万元，申请国家资助4000.00万元。一期工程的资金筹措模式：企业自筹1300万元，占总投资的6%，申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款00万元，占总投资的%。申请国家、省市油用牡丹产业发展9、专项资金300万元，占总投资的14%。1.2 主要技术经济指标： 项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号名 称单位指标值备 注1产品规模和方案1.1油用牡丹规范种植（2013）亩10001.2油用牡丹推广种植亩100001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002总投资万元21002.1固定资产投资万元18002.2流动资金万元3003销售收入万元1064.73正常年平均4总成本费用万元334.93正常年平均5经营成本万元280.93正常年平均6利润总额万元671.24正常年平均7投资利润率（%）29%8上缴税金万元226.37正常年平均9净利润万元459.5正常年平均110、0财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值（Ie=12%）万元990.71税后12静态投资回收期（税后）年5.9713动态投资回收期（税后）年12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的销售收入万元339.651.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要 （20112020年）。1.3.3 安徽省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 安徽省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 安徽省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定。1.3.6 安徽省委省政府关于皖江城市带承接产业转移11、规划。1.3.7 安徽省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复和安徽省巩固退耕还林成果专项规划的精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著12、的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进安徽油用牡丹产业链的形成，带动参与农户的增收，同时为安徽油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立油用牡丹优质、高产种质资源库，为高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论：该项目有显著地综合效益，具有可行性。第二章 项目背景及建设的必要性xx县位于安徽省中部、省会合肥的西南，地跨江淮流域之间，临肥水之南，滨巢湖西岸。地理坐标：东经1164052-1172139，北纬313022-320021；东连包河区，隔巢湖与肥东县、巢湖市相望；西与六13、安市区拉壤；南沿丰乐河与舒城县、庐江县为邻；北抵寿县、长丰县。县境西宽东窄，南北长55公里，东西宽64公里；总面积2168平方公里，其中长江流域1583平方公里，淮河流域585平方公里；另有巢湖水面100平方公里。2.1xx县情：xx县辖10个镇、4个乡，1个开发区、2个合作园区。地跨江淮流域之间，临淝水之南，滨巢湖西岸。低山绵延25千米，大潜山海拔289米，为全县最高点。江淮分水岭横贯县境中北部。丰乐河、上派河向东南注入巢湖，东淝河北流入淮。其中属长江流域1503平方千米，淮河流域458平方千米；另有巢湖水面100平方千米。年平均气温15.7摄氏度，平均降水量1000毫升，平均湿度70%。是14、国家商品粮基地县。xx县与合肥高新区、经开区、科技创新示范区和政务文化新区和正在建设中的滨湖新城连为一体。宁西、合九铁路、沪汉蓉高速铁路，合叶高速、312、206、405国道和合六（安）、合安（庆）、合铜（陵）等公路贯穿县境。县城距骆岗机场12千米，建设中的合肥新桥国际机场位于境内。丰乐河、上派河、淠河总干渠均可通航，经巢湖直达长江。古迹有新石器晚期人类居住遗址4处，商、周时期人类遗址100多处；景点有紫蓬山国家级森林公园、水乡古镇三河、刘铭传故居（第六批国家文物保护单位）等。2.2 项目背景：2.2.1、安徽是油料牡丹最适宜区域：安徽是油用牡丹最适宜种植区域，目前油用牡丹结籽量最多的品种凤丹15、，在安徽铜陵、亳州等地已有1600多年悠久的种植历史，安徽的药用牡丹种植区域南有铜陵，北有亳州，均是全国最著名的药用牡丹主产区，因此，居于中间地带的江淮丘陵，自然归属于凤丹特别适宜种植的区域。另外，有关资料说明，长期作为观赏、药用的花卉的牡丹，目前已是国家重点扶持的高产油料作物，小小牡丹花籽已在食用油领域掀起一场革命。科学研究证明：凤丹牡丹适应能力强，除海南岛外，全国大部分地区都可以种。2.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种：凤丹，又名铜陵牡丹、铜陵凤丹，属江南品种群，其根皮有镇痛、解热、抗过敏、消炎、免疫等药用，具有根粗、肉厚、粉足、木心细、亮星多、久贮不变质等特色，素与白芍、菊花、茯苓并称为16、安徽四大名药，亦是中国34种名贵药材之一。中药大辞典明文记载：“安徽省铜陵凤凰山所产丹皮质量最佳”，故称凤丹。2006年4月，国家质检总局批准对凤丹实施地理标志产品保护。铜陵的牡丹栽培距今己有一千六百多年的历史。铜陵县志古迹篇记载：“仙牡丹，长山石窦中有白牡丹一株，高尺余，花二三枝，素艳绝丽。”相传为葛洪所种。据考证，仙牡丹相似今铜陵大面积栽培的药用品种“凤丹白”。铜陵县志卷十四中有石洞村（今铜陵县董店乡）盛嘉佑等人写的牡丹宅怀古诗三首。其中有：“筹边持节善怀柔，西夏还辕锡予优。一种名花分御园，九重春色满赢州。”此时应为北宋时期。如今铜陵所保留栽培的“御园红”，重瓣浅红色品种，据盛姓花农讲，就17、是当年皇帝赐给他们祖先的。铜陵牡丹主要以生产药材为主，品种单一，集中种植于凤凰山一带，其数量可为全国第一。有关白牡丹的栽培，巢县志和，无为县志均有记载。至今在巢湖市还有宋时留传下来的山崖牡丹，由于花色雪白如玉，被称为“银屏牡丹”，宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇，千百年来，经当地百姓观察，每年“谷雨，定开无疑，但绽开朵数却有讲究。11-13朵则预示当年大涝，6-7朵则预示当年风调雨顺，5朵以下则预示干旱。此外，安徽还有宁国、歙县等地，历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载：“宁国、蟠龙素产牡丹，以黄、白（凤丹）为贵，土人运往广东，价重洛阳，洪杨乱后，所产甚稀，近陈氏商艺尚保18、存遗种云。”总之,安徽牡丹主要是以生产药材为主，其观赏品种数量相对较少。2.3 油料牡丹项目建设背景：2.3.1 项目政策背景：油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，产油率高、油质优，具有多种效益。目前，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业，是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。充分利用我国丰富的林地资源，大力发展木本油料，既可以在不与农民争地的情况下有效增加我国食用植物油产量、维护国家粮油安全，又可以促进山区经济发展、增加农民收入，还可以优化国民膳食结构、提高健康水平。国家林业局要求认真贯彻习近19、平、李克强、汪洋等中央领导同志的重要批示精神，把发展油用牡丹当作一件大事来抓，为维护国家粮油安全、改善生态和改善民生作出新的更大贡献。2.3.2项目科技背景：本项目的“油用牡丹规范化栽培”和“牡丹籽油生产工艺”科研成果，已于2009年12月31日通过国家科技成果鉴定，鉴定结论是：“油用牡丹品种筛选及规范化栽培技术”达到了国际领先水平；“牡丹籽制油工艺技术”达到国际先进水平，产品填补了国内外空白。发展油用牡丹产业是一个系统工程，国家林业局要求当前要重点做好4个方面工作。一是抓示范。适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性。二是抓种苗。加快20、良种繁育和苗木基地建设，夯实产业基础，保证发展需求。三是抓科技。在品种选育、栽培、深加工上不断取得突破，提高产业发展的质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头企业，用产业发展带动基地发展。2.3.2 项目地缘背景：油用牡丹的主要品种凤丹，是安徽的国家地理标志保护产品，特别适宜江淮丘陵的地理环境以及xx的气候和土壤，；这对在xx县发展油用牡丹种植示范基地建设，对今后开发的系列油用牡丹深加工产品的品牌性、天然性具有特别的地域意义，是未来产品与其他地区的油用牡丹深加工产品有了明显的地理区别。2.3.3 项目投资背景： 牡丹籽油所含的不饱和脂肪酸达92%以上，其中-亚麻酸占42%，多项指标都超过了以高档著21、称的橄榄油,是世界上最好的食用油；建设大规模的油用牡丹种植示范基地前景广阔，投资潜力巨大。2013年国家农业综合开发办公室、国家林业局已规划将油用牡丹列入重点扶持的木本油料树种，同时，油用牡丹种植示范项目已纳入国家退耕还林、低产经济林改造的计划范畴。4 项目价值前景牡丹浑身都是宝，油用牡丹项目的价值前景究竟有哪些呢？牡丹丹皮（牡丹的根部）：改革开放后，药材行业首先进入市场经济。自1988年至2007年，丹皮已经过两个轮回的市场周期了。这两个周期的顶峰分别是1988年的24元和1997年的28元。从其周期顶峰间隔的时间看，大约为10年。1997年到2007年，刚好是10年。但是随着外部环境的变化22、以及国家整体经济形势的改变，2007年的丹皮市场并没有回到人们期望的波峰中，2007年丹皮行情为1517元，缓慢的回升。从价格围绕价值运行规律分析，价格在达到低谷后就会发生逆转，向价值靠拢，然后突破价值，冲向这轮周期的顶峰。从近五年丹皮的价格走势看丹皮价格正在顶峰冲刺，据专家预计，其顶点应在5060元。近年来，国家开始逐步重视药材储备，供求关系也将面临新的变化。据统计，全国丹皮每年需求近4000吨，而由于前几年丹皮价格走势低迷，全国丹皮产量逐年下降，现已不足3000吨。油用牡丹籽为提炼牡丹油的原料，牡丹油是选用优质的牡丹籽为原料，采用先进技术萃取的高品质活性油，牡丹油含有100多种活性物质，其23、中不饱和脂肪酸含量在90%以上，亚麻酸的含量超过42%，是橄榄油的40倍，有“肌肤养护专家”和“血管卫士”之称号，由于其具有很高的营养价值和药用价值，且原料珍惜，2011年，被国家卫生部批准为“国家新资源食品”。5年凤丹苗4000株，亩产可达300-350公斤，每公斤籽的价格为20-25元，牡丹油的价格为1000-2000元市斤牡 丹 油（胶囊）牡丹油是选用优质的牡丹籽为原料，采用先进技术萃取的高品质活性油，牡丹油含有100多种活性物质，其中不饱和脂肪酸含量90%以上，有“植物脑黄金”和“血管卫士”称号，2011年，被国家卫生部批准为新资源食品。 牡丹油含有丰富独特的活性物质，既可内服又可外用24、，具有调血脂、降血压、活血化瘀、消炎杀菌、健脑益智、延缓衰老等作用。外用可以美容养颜、减少皱纹、祛斑、祛痘，使肌肤细腻光洁，富有弹性。同时，外用还对治疗口腔溃疡、关节炎、皮肤病有奇效。牡丹花蕊茶牡丹花蕊茶是以优质的牡丹花蕊为原料，利用先进技术精制的原生态活性茶，现代医学表明：牡丹花蕊含有丰富的氨基酸、蛋白质、多糖、总黄酮和维生素E，具有降三高、强身健体、美容养颜、防治前列腺疾病之功效。牡丹油的功效降三高，防治心脑血管疾病护肤养颜，抗衰老，是可以口服的皮肤化妆品。健脑明目，排毒降脂，活化机能，调节身体免疫力。牡丹油特制调和油牡丹油特制调和油是国内首款功能养生食用油，由牡丹籽油和亚麻籽油经特殊工艺25、配制而成，含有丰富的不饱和脂肪酸，期中被称为“植物黄金”的亚麻酸的含量超过50%，同时还富含维生素E、多肽等多种天然植物活性成分，是一种集美味、养生、食疗为一体的高端健康油。牡丹黄金茶牡丹黄金茶是以优质的牡丹花蕊为原料，利用先进技术精制的原生态活性茶，经国际权威普尼测试分析，含有丰富的氨基酸、蛋白质、多糖、总黄酮和维生素E，清香纯正、色泽金黄，具有降三高、强身健体、防治前列腺疾病之功效。牡丹养颜茶牡丹花不仅可以观赏，还是养颜圣品，花中神药，根据我国传统医学的经典著作神农本草经、华佗千金方、滇南本草、本草纲目等记载，牡丹花性平，味苦淡，入心、肝、肾三经、具有活血调经的功效。经常饮用牡丹花茶，可使26、气血充沛、容颜红润、精神饱满。牡丹花茶里的成分可以散郁祛瘀，能纾解由于血气不通而造成的瘀堵，所以能减轻女性生理期的疼痛，消除脸上的黄褐斑和各种色斑，促进血液循环，减缓皮肤衰老的进程。它的养血活血的功效还可以顺畅血液，改善女性都普遍存在的贫血状况，同时降低血压，很好地预防高血压、冠心病等心脑血管疾病。唐朝武则天、南宋吴皇后都是以“一杯富贵牡丹茶”，使容颜不老，耳聪目明，成为母仪天下的典范。牡丹养颜茶是采用集牡丹花之精华的牡丹花蕊精制而成，清而爽、淡而雅、天然纯正、色泽金黄，具有美容养颜、调经活血、降低三高之功效。牡丹精华牡丹精华是利用世界先进技术从牡丹花中萃取的精华原液，是食品级纯天然养颜美容产27、品，含有丰富的蛋白质、脂肪、淀粉、氨基酸以及人体所需的VA、VB、VC、VE以及多种微量元素和矿质元素，同时还含有延缓人体组织衰老的激素和抗菌素，其中被称为原花色素的物质是目前世界上已知的抗氧化活性最强的物质，其抗氧化能力是维生素E的10倍、维生素C的20倍，具有很好的抗衰老功效。牡丹精华活肤抗皱、滋润嫩白、全方位补充肌肤营养，促进皮肤新陈代谢，使肌肤清皙嫩白，光泽鲜润。牡丹精油牡丹精油是选用纯天然牡丹籽为原料，采用国际领先的超临界萃取技术，生产的高品质活性油，富含丹皮酚、牡丹多酚等超级抗氧化因子，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，淡化色斑，滋养皮肤，对抗肌肤过敏，对抗肌肤干燥，恢复肌肤弹性等。含28、有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、微量元素等，不饱和脂肪酸的含量是橄榄油的40倍。2011年被国家卫生部批准为新资源食品，是可以口服食用的保湿去皱圣品。牡丹面膜贴采用天然植物添加配方，含多种植物功效成分，特别含有添加萃取活性牡丹油，有效促进肌肤新陈代谢、保持肌肤水分，养颜抗衰、祛斑祛痘，使肌肤光滑细腻，焕发青春活力。综上所叙，牡丹提取物中含有大量的微量元素、18种氨基酸、牡丹精油，并发现牡丹黄酮，而且含量是在当时所掌握的花类中最高的。这些含量对人体具有健康保健功能，安全、无毒副作用，可在保健食品、饮料、化妆品等领域广泛应用。科学研究表明，牡丹籽是前所未有的新资源食品。目前做成食用油，1公斤油要卖到29、上千元。除牡丹籽油料外，牡丹花、牡丹根乃至牡丹叶、牡丹茎都蕴涵丰富的营养成分，这为牡丹规模化种植和深加工产品提供了重要的资源与研发基础。2.3项目建设的重要性和必要性2.3.1项目发展现状、存在问题及近期发展趋势油用牡丹种植示范是项目建设中重要的内容，油用牡丹种植示范是安徽油用牡丹产业可持续发展的前提， 油用牡丹具有极高的开发利用价值。根据不完全统计,截至2012年,全国油用牡丹种植面积已达30.4万亩,主要分布在山东、河南、湖北、甘肃、重庆、安徽等地,牡丹籽年产量5785.5万公斤；全国现有牡丹籽油加工企业9个,牡丹籽油年加工能力1587.6万公斤。目前,我国在油用牡丹品种选育、苗木繁育、产30、品研发和深加工等方面取得了较大进展,并先后获得多项国家专利。油用牡丹被誉为“铁杆庄稼”，这种植物种上后,可以40年不换茬,堪称铁杆庄稼,不换茬就意味着节省了人力、物力和财力。油用牡丹产业发展空间广阔，具有良好的经济、生态和社会效益，种植油用牡丹如按每亩100斤计算,参照进口的橄榄油价格每500克100元算,每亩就可收益1万元,为种植粮食作物的810倍。油用牡丹是一种多年生小灌木,也是一种很好的生态树种。在对油用牡丹项目的全国调查中发现,油用牡丹耐干旱、耐瘠薄、耐高寒。安徽铜陵凤凰山一带的凤丹牡丹8个月不下雨没有旱死；甘肃兰州、定西一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上,年降31、雨量仅300毫米就可生长,每亩还能结籽400斤左右,并且这种地方生产出的牡丹籽油-亚麻酸含量高达49%,被称为脑黄金之最。我国西北黄土高原不少区域都适合油用牡丹的生长,陕西延安万花山的紫斑牡丹每年每亩产籽可达500多斤。根据第七次全国森林资源清查报告显示,我国现在还有宜林地66060万亩,这为我国油用牡丹的发展提供了广阔的空间。山东菏泽从隋代开始就有牡丹种植的记载，享有“曹州牡丹甲天下”的美誉，是全世界面积最大、品种最多、花色最全的牡丹栽培中心和生产、科研、观赏、出口基地。围绕打造全国最大的油用牡丹种植基地和具有鲜明特色的牡丹产业集群，菏泽抢抓机遇，加大投入，2012年新建油用牡丹基地15.732、万亩，达到25万余亩，油用牡丹产业发展迈出重大步伐。为进一步促进牡丹产业发展，提高牡丹产业的综合效益，菏泽市专门制定了菏泽市牡丹产业“十二五”发展规划及油用牡丹详细发展计划，力争用5-10年的时间，将菏泽打造成世界面积最大、品种最多、销售网络最全、加工能力最强、观赏水平最高、可循环的生态牡丹产业区。为推动牡丹籽油产业发展，国家将河南省和山东列入油用牡丹产业发展试点。从今年开始，国家将连续三年每年支持河南省油用牡丹产业发展1000万元，省财政每年配套400万元，这些资金将主要用于资源培育示范和加工设备研制。根据相关规划，河南省5年内将在非耕地上发展油用牡丹100万亩，食用加工油工厂两座。预计5年33、后每年可产种子2亿公斤，生产牡丹油4000万公斤，可节约耕地25万亩。甘肃自古就是我国牡丹种植的发祥地之一。特产紫斑牡丹是世界上唯一原产甘肃的牡丹种群。甘肃属温带半干旱大陆季风气候。年平均温度6.5度，年平均降水261mm。日照强、温差大，光热条件和灌溉条件优越。非常适合开展牡丹规模化、产业化种植。目前，兰州新区已经形成占地近2000亩的中川牡丹园。这是一所专业的紫斑牡丹的科研生产基地，苗木畅销新疆、内蒙古、东北各地，并远销欧美。紫斑牡丹是一种很好的油用牡丹。同时，它还有抗寒、抗旱、寿命长的特性。比起粮食蔬菜作物，油用牡丹的种植省水，好管理，生产周期长。按最保守产量计算，种植牡丹每亩收入可达434、000元，可以提高农民收入，帮助农民致富。种植牡丹不但经济效益好，对兰州新区的绿化美化作用也是不言而喻的。今后几年，兰州新区的油用牡丹种植有望发展到五到十万亩的规模，完全可以形成产业化经营。从湖北省保康县林业局获悉，保康紫斑牡丹将作为油用牡丹产业的优良品种，目前已纳入保康县油用牡丹产业发展规划。这标志着保康大量的牡丹资源优势，将很快转化为经济优势。保康全县境内的11个乡镇58处有野生牡丹分布，面积133余公顷，约10万株，全县共有紫斑牡丹、卵叶牡丹、杨山牡丹、红斑牡丹、保康牡丹5个品种和林氏牡丹1个亚种，占世界10个野生牡丹品种的一半以上。10多年来，前来保康考察野生牡丹的中外专家络绎不绝，保35、康原始野生牡丹品种之多、分布之广、花色之全、面积之大，世界罕见，被中外专家一致认为是“全国乃至世界牡丹重要原产地之一”。未来5年，保康县将建设成为湖北省油用牡丹示范第一县。2.3.2 通过项目的建设，能够促进规范化种植思想观念的建树，是实现油用牡丹产业市场化、国际化的根本保证。国家林业局党组副书记、副局长张建龙指出，我国是世界上食用油严重缺乏的国家,年均缺口在60%以上，牡丹籽油的研发生产可以有效地弥补这一缺口。做大做强油用牡丹产业面临着难得的发展机遇，但应坚持以下四点：一是抓示范，发挥典型带头作用，积极培育种植大户和牡丹种植专业合作社；二是抓种苗，加大良种基地、苗圃建设力度，打牢油用牡丹发展36、基础；三是抓科技，提高油用牡丹发展的质量和效益；四是抓产品深加工，积极引进龙头企业，以产业发展带动基地发展，促进牡丹产业有序发展。下一步，国家林业部门将制定具体发展规划，加大政策扶持，引导油用牡丹有序、健康发展。因此，油用牡丹的规范化种植示范是油用牡丹产业有序、健康发展的前提条件，是推进其迅速市场化、国际化的根本保证，直接影响着油用牡丹整个产业的有序发展，因此政府部门高度重视在政府的积极引导下，以企业带动农户的方式，在全国形成油用牡丹规范化种植浪潮，山东省于2012年率先认定了山东油用牡丹生产质量管理规范（简称GAP）。油用牡丹种植规范化在全国方兴未艾，发展声势入火如茶。但是，如何保证油用牡丹37、产品质量的稳定性这项工作任重而道远，需要我们付出更多的艰辛和努力。油用牡丹质量标准的研究是重要市场化、国际化的一项重要内容，是油用牡丹产品进军世界市场的先决条件，也是油用牡丹产业振兴的基础，指纹图谱及DNA技术势必不可少的研究手段，是油用牡丹研究的趋势和主流。牡丹油用植物的保护开发，可以形成产业链，带动地方经济和行业发展，而起油用牡丹质量标准的确立可以达到知识保护，参与国际竞争。目前油用牡丹植物的种质资源存在的主要问题是：长期大面积栽培呆滞生物多样性降低，种质退化严重；种质资源的鉴定和评价过去主要以产量为依据，缺乏科学性。种质资源退化导致油用牡丹质量下降，病虫害严重，农药残留和重金属超标，使产38、品出口的质量在激烈的国际市场竞争中无法摆脱劣势。因此，油用牡丹植物种质资源的收集、鉴定、评价、保存和良种选育，是油用牡丹产业现代化的关键。江淮流域，特别是江淮分水岭地区，是南北物种的交汇带，油用植物资源非常丰富，号称天然基因库。据安徽中药名录记载，安徽境内药用植物达241科997属2271种（含种下单位）。安徽主要名优地道药用植物有丹皮、猪苓、天麻、杜仲、纹股蓝、葛根、黄姜、秦艽、白芨、连翘、重楼等，均享有盛声誉。安徽省林业有关部门和各地政府充分挖掘利用安徽油用牡丹的资源优势，大胆引进外来资金和技术，可以使安徽一跃成为全国重要的油用牡丹GAP基地、全国最大的油用牡丹产区。在安徽推广油用牡丹规范39、化种植是安徽省林业产业结构调整的需要，是广大山区和丘陵岗坡地区脱贫致富的需要，也是高端食用油生产企业的需要，更是保障我国粮油安全战略的迫切需要。安徽省政府的大力发展安徽省油用牡丹种植的过程中，不但重视总结推广经验，更重视大面积栽培可能出现的问题，如病虫害防治、农药残留、有害重金属超标及种质退化等。如果有些栽培品种出现退化，会对安徽油用牡丹产业造成打击其损失难以估计。因此，防止种质退化问题应是目前安徽省油用牡丹植物研究的重点。要保证种质质量，除了选种正确外，必须选育优良品种。而优良品种的选育，需要研究该品种在野生状态下的生长环境、分不规律、遗传多样性等，开展良种选育和培育。同时，针对其特定成分，40、还可以利用现代生物技术，如细胞融合、基因克隆与转导等提高有效成分或有效部位（群）的含量。陕南地产名优药用植物种类较多，本项目拟对猪苓、重楼、白芨活和天麻四种药用植物进行重点研究推广。2.3.3 通过项目的建设，能够促进项目基地乡镇地区农民特别是周边农民转变思想观念，实现思想脱贫xx县xx乡地处江淮分水岭秦岭腹地，以往交通不畅，信息交流闭塞，农民对所出自然环境的优势缺乏认识，商品经济观念淡薄，缺少改变自身落后状态的意识。该项目的建设，将充分依托基地乡镇自然资源，在林下实施中草药仿生种植等一系列开发活动，将使农民对合理利用自然优势资源进行开发的商品意识有所觉悟，使其观念得以改变、思想得到解放，并自41、觉投入到产业开发的行列。2.3.4 通过项目建设，全面带动种植示范基地周边乡镇油用牡丹产业的发展，使农民尽快的实现经济脱贫，加快社会主义新农村建设xx县xx乡为合肥边远经济不发达的乡镇，农村经济发展面临一系列矛盾和问题。一是农业用地条件差、传统农业产值低、效益差；二是乡镇经济发展缓慢，技术落后、缺少骨干企业，对带动农民就业增收效果不大；三是乡镇容量小，第三产业层次较低，发育不全，效益不高。因此，必须立足当地自然条件，扬长避短，发挥当地自然条件的优势，变劣为优。只有利用自然优势，调整产业结构，发展价值高、效益好、技术含量高、高效、适宜大面积推广的特色农业项目并使之产业化，才是解决农民增收、促进经42、济发展，保持社会稳定的现实选择。本项目建成后，年产值达到上亿元，必将产生良好的示范效应，进而带动和促进安徽油用牡丹的产业化发展，一定程度上可带动以高端食用油、保健品、饮料等相关产品的开发及其深加工生产企业投资，从而促进xx乡经济突破发展。项目建设，将油用牡丹仿生种植可研基地、规范化种植基地、教学实习基地等整体项目进行综合开发，对于基地周边乡镇油用牡丹产业的发展将会起到积极的示范和促进作用，并能全面提升基地周边乡镇油用牡丹产业发展的水准，推动全县及全市油用牡丹产业的快速发展，带动全乡创业，促进农民增收，实现接近脱贫，加快社会主义新农村建设。2.3.5 通过项目建设，延伸当地油用牡丹产业链，促进农43、业产业结构调整，确保基地周边乡镇地区经济可持续发展基地周边乡镇地区农村经济结构单一，规模小，农民经济来源有限，缺少规模化的产业经营。通过项目建设，将在低产低效的丘陵岗坡区域，实施油用牡丹种植示范以及建设规范化种植基地，并通过科学选育适合当地生长的优良品种，采取公司加农户的经营模式推广油用牡丹产业化种植。从根本上促进农业产业结构的调整增加和拓展就业岗位和就业渠道，确保基地所辖乡镇经济可持续发展。2.3.6 本项目是巩固退耕还林成果，增加农民收入、实现农民脱贫致富的需求xx县xx乡，因受交通、文化、经济多种因素的限制，农村劳动者素质普遍较低，境内丘陵岗坡地较多，耕地较少，坡地面积相对较大，在实施退44、耕还林以后，丘陵岗坡的耕地旱田大部分退耕。大量耕地旱田退耕既造成从事传统农业的农民失业，又使当地丰富的丘陵岗坡资源没有得到充分利用，造成一定浪费。退耕后，新兴产业发展缓慢,农民增收十分困难，利用丘陵岗坡资源和劳动力资源，发展木本油料，特别是新兴的油用牡丹种植示范,既落实国家退耕还林政策，保持水土，又可增加农民收入，符合国家鼓励类政策优势产业发展方向。按项目设计，合作社将规划建立千亩油用牡丹种植示范基地，在示范基地的引导带动下，转变农民观念，提高认识，学习技术，转变传统的耕作方式，辐射带动全县建设万亩以上的种植示范基地，实现农民的共同富裕。2.3.7本项目是为建立健全xx县油用牡丹科技产业体系，45、实现可持续发展打好基础的需要通过实施油用牡丹规范化栽培，逐步建立健全油用牡丹现代化和产业化体系，在组织形式、经营模式、人才结构、高新技术、投资来源和市场体系等方面，为油用牡丹产业的可持续发展打下良好的基础。总之，通过项目的实施，带动周边乡镇地区油用牡丹种植规模达到10000亩以上，解决当地农民就地务工就业的问题。实现基地周边乡镇农民人均增收3000元，及区域经济可持续发展。促进农业生产结构调整和农民增收，加快社会新农村建设步伐。2.4项目建设的有利条件2.4.1成果来源及致使产权情况该项目的规划设计是由天津富贵花科技公司设计和论证。其中油用牡丹种植示范和规范化栽培是由中国林业科学院、富贵花科技46、油用牡丹工程研究中心专家团对技术指导并负责科研开发和技术推广，从而保证项目实施在技术上有支撑保障，在管理上更加科学合理。2.4.2 得天独厚的自然条件xx县地处安徽省会合肥的西南部，地跨江淮流域之间，临淝水之南，滨巢湖西岸，为全国百强县之一，素有“中国苗木之乡”的美誉，在地理环境、气候、自然景观、生物种类等方面具有独特的优势。地理条件：xx县位于安徽省中部，东连合肥市蜀山区；东南临巢湖、隔丰乐河与庐江、舒城两县相望；西同六安市金安区接壤；北与寿县、长丰毗连。处于东经1164.1至11722，北纬3130至3200之间，全县总面积2168平方公里。其中林业用地面积16633.9公顷。气候条件：x47、x县地处于亚热带湿润季风气候区，主要气候特征为：四季分明、气候温和、日照充足、雨量适中、无霜期长。年日照时数1906.2小时，太阳辐射总量120千卡/cm2，全年无霜期235.5天，多年平均气温15.4，极端最高气温40.6，极端最低气温16.1，一月份平均气温为2.4，七月份平均气温为27.7。全年大于10的有效积温46005000。年平均降水量为1007.4mm左右。适宜苗木花卉的生长。水文条件：xx县水系,分江淮两大流域.江淮分水岭南之水,经丰乐河,派河,蒋口河,南淝河等流入巢湖,再入长江;岭北之水经王桥小河,天河,金河等汇东淝河入淮河.长江流域面积1583平方公里,另有巢湖水面100平48、方公里;淮河流域585平方公里.巢湖位于县东南.古亦称焦湖,我国五大淡水湖之一.水位海拔10米时,东西长54.5公里,南北宽21公里,湖岸线周长173公里,面积774平方公里,平均水深4.09米,容积32.52亿立方米.旧志称巢湖有三百六十汊,现有河流34条,流域面积9130平方公里.1962年建成巢湖闸.xx县有湖面100平方公里,湖岸线29.3公里。 地形条件：xx县地处江淮丘陵腹部，县境分为低山丘陵、岗区、湖河平原区三部分，西部多山丘，系大别山余脉，有紫蓬山（海拔189米）、元通山（海拔219米）、大潜山（海拔289米）等诸山峰凸起，占总面积的6.1%，中部和北部岗冲相间，占总面积的8549、.1%。东南一隅沿河（丰乐河、派河）、沿湖（巢湖）一带系冲积平原，占总面积的8.8%。境内自然景观垂直分布明显，植被群落丰富。林业条件：xx县国土总面积2168平方公里，其中林业用地面积16633.9公顷，占7.6%，非林地201966.1公顷，占92.4%。全县有林地面积15210.8公顷，占林业用地的91.4%，绝大部分为乔木林地，其中乔木纯林15045.1公顷，混交林150.5公顷，竹林15.2公顷。全县活立总蓄积为947549m3，其中林业用地蓄积199188m3，四旁林木蓄积748361m3。在林业用地中按林木使用权分，国有林木蓄积36102m3，集体林木蓄积146858m3，个人林50、木蓄积1628m3，分别占18.1%、73.7%、8.2%；按林种分，防护林蓄积98766m3，特用林蓄积35214m3，用材林蓄积65161m3，分别占49.6%、17.7%、32.7%。全县森林覆盖率为15.73%（其中片林覆盖率为6.96%）。与1998年森林覆盖率11.3%相比，提高了4.4个百分点。2.4.3 交通状况良好，基础设备完备xx县交通条件优越，是合肥市辖四县之一，县城距合肥市中心仅17公里，全省第一家县级工业园区桃花工业园为国家级经济技术开发区合肥经济技术开发区的一部分。交通便捷，沪蓉、合宁和合六高速公路以及206国道、312国道、合铜公路、 合界高速 、合铜黄高速穿境而51、过，宁西铁路、合九铁路、合武铁路贯穿全境，骆岗机场距县城12公里，新建的新桥机场就坐落在xx高刘镇。派河、丰乐河经巢湖通达长江，铁路、公路、水路、机场构成了四通八达的立体交通网络。县内电力充沛，通讯发达，基础设施配套完善。xx县全县人口89万余人，劳动力资源充足，人工成本合适，能够保证项目基本人力资源要求。2.4.4 技术支持单位实力雄厚中国林业科学院林业所、北京林业大学、山东菏泽国花研究所和富贵花（天津）科技有限公司作为全国重点林业与油用牡丹研究机构、单位和院校，一直非常积极参与全国包括安徽省的油用牡丹产业化建设，在油用牡丹领域有着长期的研究积累并取得丰硕成果，在油用牡丹系列应用产品研发方面52、已显示出雄厚实力，学科优势和技术优势都非常明显，因而有系统规划和实施的油用牡丹规模化种植示范项目，规范化栽培技术含量更高，整个项目的旅游观光品味将会大幅度提升；由其科学选育确定具有发展前景的高产优质油用牡丹地方适生品种，为安徽的木本油料以及油用牡丹产业化发展提供了保障，奠定了基础。综上所述，为了综合利用和开发当地的丘陵岗坡的自然优势，同时将xx县油用牡丹产业做大做强，我们提出了1000亩油用牡丹种植示范基地建设项目，希望通过该项目的建设，为xx县丘陵岗坡地困山区的贫困面貌做出应有的贡献。第三章 项目承担单位基本概况3.1 项目承建单位的基本概况3.1.1 承建单位基本概况xx县昌玖木本油料种植53、专业合作社，以“科技服务农业，健康惠及众生”为理念。公司按照现代化农业合作经济制度要求建立，实行法人负责制。根据业务特点，合作社下设业务部、财务部、技术研发部，现有入股农民45人，其中具有职称的技术人员2人，同时还聘有高级农艺师、财税顾问和税务顾问3人。合作社成立于2013年，注册资金500万元，法定代表人解启柱。目前合作社已建立起一个集中油用牡丹规范化种植销售、生态农业观光为一体的产业化体系，成为xx县生态农业产业发展中具有代表性的合作社之一。2012年开始筹建以来，昌玖社以市场为导向，发挥自然生态和科技优势，积极探索江淮流域的丘陵岗坡地区退耕还林后，农民脱贫后续增收发展问题。该社在富贵花（54、天津）科技有限公司与xx县科技局、农业局、林业局的帮扶下，依托中国林业科学院林业所和北京林业大学相关教授的技术指导，致力于高产优质油用牡丹的种植示范，现已建成油用牡丹种植示范基地300亩，良种核桃种植示范基地00亩。向农民免费提供油用牡丹种植管理技术，并积极推进“公司+基地+农户+科技”经营管理模式，与基地农户通过订单合同建立了可靠、稳定的利益联结机制，有力地带动了xx乡丘陵岗坡地区广大农民脱贫致富。合作社组织机构为总经理负责制，下设各部门负责人为总经理负责，各部门都建立有一套适合企业、部门发展的规章管理制度，各项职责要求明确，并行之有效高效。下设财务部、人力资源部、基地部、经营部、专家咨询委55、员会（科研部）等部门。按照国家与省、市、县“保增长、调结构、扩内需、促发展”的总体要求，为促进xx县域木本油料经济又好又快地发展，增强木本油料经济发展后劲，推进采用林业结构调整，巩固退耕还林成果，经过市场调研和论证，xx县昌玖木本油料种植专业合作社建设实施的xx县xx乡1000亩规范化油用牡丹种植示范基地项目，希望被县委、县政府列为2013年县级重大项目之列，将xx乡油用牡丹种植示范基地，纳入全县油用牡丹种植示范基地发展规划的重点项目之一。3.1.2 单位财务状况 该社财务管理机制健全，管理规范，资源结构良好，经营稳健，无不良资产。理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开56、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。3.1.3 项目的负责人及基本情况 合作社法人及项目负责人：解启柱，该同志多年从事物流企业管理工作，有较强的市场开拓能力，良好的创新意识和品牌意识，注重企业的基础管理、企业人才的培养和建设，对木本油料行业有深刻的认识，了解该行业的发展状况。在筹建和任职期间，重点抓基础建设，对外积极开拓市场，建立企业资源信息网络。2013年创建了xx县木本油料种植专业合作社，担任合作社董事长和总经理，凭诚信经营理念与国内众多知名油用牡丹科技企业如：富贵花（天津）科技有限公司、菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司、57、菏泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司等公司建立了良好的长期合作关系，运用现代合作经济发展模式，促进合作社逐年发展壮大，走出一条快速发展之路。该社管理机制健全，设有：成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会11人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。该社信誉良好，运转正常。自2012年起在富贵花（天津）科技有限公司与xx县科技局、农业局、林业局的帮扶指导下，自建油用牡丹种植示范基地300亩，良种核桃种植示范基地200亩；2013年联结50多户种58、植专业户和农户共同发展建设xx县的油用牡丹种植示范基地，与基地农户通过订单合同建立了可靠、稳定的利益联结机制。合作社成立了油用牡丹种植技术服务中心，由4名具有大专以上学历的林学专业人才组成，其主要职责是向农民免费提供油用牡丹种植管理技术，并积极推进“公司+基地+农户+科技”经营管理模式，有力地带动了xx县丘陵岗坡地区广大农民脱贫致富。3.2 项目协作单位的基本概况3.2.1 项目协作单位基本概况3.2.3 项目协作单位基础条件：项目协作单位为北京中林林业科技开发公司，隶属中国林科院林业所,是研究和推广以林业所为中心的具有自主产权的林业新技术、新产品和新成果的国有公司。业已推出的107速生杨、早59、实核桃优良品种和新型的容器育苗技术都对现代林业生产产生重要和积极的影响。目前公司的主要经营范围涉及油用牡丹与绿化苗木的销售与服务、育苗快繁技术与应用、网袋容器配套技术、化学除草技术与应用、速生丰产林营建和经济林建园等。近几年在油用牡丹种植示范研究领域，通过引进人才、与企业联建试验室等举措，将传统优势学科和现代学科前沿有机结合，在理论研究和应用研究方面进展迅速，加之211工程的大力支持，实验室硬件建设处于国内领先水平。依托安徽油用牡丹资源与中国林业科学院林业所的现代生物技术，共建油用牡丹重点实验室，该室拥有高效液相色谱仪（HPLC）12台；高效相色谱-离阱质谱联用仪（HPLC-MSn）、气相色谱60、联用仪（GC-MS）、气相色傅立叶变换红外光谱联用仪（GC-FTIR）、毛细管电泳-质谱联用仪92DCE-MSn)、质谱仪（MS）红外光谱仪（IR）,气相色谱仪（GC）、双波长薄层扫描仪和液相相制备色谱仪各2台，原子吸收分光光度计、高速逆流色谱仪和紫外可见近红外分光度计各1台，为本项目开展提供了良好的基础平台保障。实施油用牡丹项目所需要的仪器设备等性能良好，相关的试验平台建设、技术改善、技术引流合作等已经完成，其他必要的支撑和配套条件，如油用牡丹规范化种植示范实验点已经落实。与本项目相关的技术储备： 中国林业科学院林业所多年来，在中国林科院完成了对牡丹籽油的专业鉴定和分析的基础上，业已顺利完成61、了油用牡丹高产优质品种研究重心的转移。在保持传统优势的基础上，分别向三个纵深方向发展，形成了油用牡丹植物结构、发育与其主要油用药用成分积累关系的研究方向，油用牡丹中药化学成分及保健功效的研究方向，油用牡丹植物种植资源保护与遗传多样性的研究方向。油用牡丹植物结构、发育与其主要药用成分积累关系方向：获得了多项国家自然科学基金资助。如油用牡丹经济植物分泌组织和分泌物产生和分泌关系，油用牡丹植物形态发育与药用成分积累关系，牡丹科属植物的分泌结构及其与中药元素相关性的研究，牡丹科属植物叶的结构与相关元素相关性的研究等等。牡丹籽油中医保健成分的研究和开发，已经开发出 “牡丹精油”、“牡丹胶囊”，合作建设了62、安徽多地的“油用牡丹规范化种植示范基地”；对多种微量元素、18种氨基酸成分的研究和开发，以及目前正在开展的油用牡丹应用基础研究。油用牡丹植物种质保护与遗传多样性研究方向：已完成的教育部留学归国人员研究基金项目“牡丹生物多样性及可持续利用研究”以及由国家自然科学基金支持的“铜陵凤凰山凤丹的居群结构和种类遗传多样性研究”、“牡丹科属植物分子亲缘地理与保护遗传学研究”等对安徽油用牡丹植物的种植资源研究，提供了成熟的思路和方法。同时，与有关科研机构与林业院校的“生物多样性研究中心”、“生物技术实验室”、“|生物医药重点实验室”、“中药与天然药物工程技术研究中心”都已建立了良好的合作研究平台，可为油用牡63、丹种植示范项目研发工作，顺利地开展提供强大的技术支撑。第四章 项目分析与前景预测4.1项目建设的意义、内容与未来本项目技术攻关成功后，将对安徽木本油料产业以及安徽农业生态经济、林业生态经济的发展产生深远的影响，可为安徽木本油料产业的发展注入新的活力。该项目技术成果直接服务栽培、引导栽培并进一步指导油用牡丹的后期系列产品开发。主要表现在：4.1.1促进安徽油用牡丹产业链的形成。油用牡丹属安徽主要名优或国家新兴重点扶持的木本油料树种，对其终端系列产品的开发处于不同阶段。本项目通过高产优质种质资源研究，为安徽油用牡丹稳定持续发展提供了保证。4.1.2通过建立种植示范点，开展油用牡丹的良好选育、繁育和64、保存研究、建立油用牡丹优质高产油用牡丹植物种质资源库。4.1.3本项目拟重点分析油用牡丹的生长环境，引导油用牡丹规范化栽培，为安徽名优地道油用牡丹的稳定发展进行有益探索。4.2 国内油用牡丹产业发展基本概况据农业部发布的数据显示，目前，我国食用油对外依存度已超过65%,早已超过了国际安全预警线。在主要油料作物受制于国外的背景下，作为我国特有新资源的油用牡丹，有可能成为事关国家粮油安全的战略资源。国家林业局经济发展研究中心主任刘东生说，油用牡丹是我们国家的独有植物、原生物种，我们只要认真对待它的种植和加工，就能够成为我国人民的主要食用油料作物之一。牡丹籽油就会像玉米、红薯那样成为我们的主要粮油食65、品，也将成为我们子孙后代的重要食用油新资源。国家林业局原副局长、中国林业经济学会理事长李育材说：科研表明，牡丹籽油含不饱和脂肪酸高达92.26%，特别是其中的-亚麻酸含量在42%以上，是名副其实的优质食用油，是适合中国人的生态油、放心油、健康油。目前，全国油用牡丹种植面积已达30.4万亩，主要分布在山东、河南、甘肃、安徽、湖北、重庆、青海、西藏等地，牡丹籽年产量5785.5万公斤，牡丹籽油年加工能力1587.6万公斤。我国已在油用牡丹品种选育、苗木繁育、产品研发和深加工等方面取得了重要进展。4.3 油用牡丹产业发展前景2011年3月29日，对于油用牡丹来说，具有划时代的历史意义。原卫生部正式批66、准牡丹籽油作为新资源食品，意味着牡丹籽油可以进行批量化生产，成为我国食品油领域的一名“新军”，开始走上餐桌调剂改善人们的生活。有关专家预言，油用牡丹将会继油茶大发展之后，成为我国经济林领域又一冉冉升起的朝阳产业。油用牡丹每年10月栽植，两年生苗第二年开花，第三年结果，每亩可产花瓣500公斤、花粉5公斤、产籽200公斤，每亩年产值可达5800元。除去种苗、人工、肥料和农药等投入，牡丹每亩年收益可稳定在4000元左右，效益明显高于种植其他农作物。此外，牡丹老化后（约40年），挖取根皮药用，每亩可收获丹皮500公斤，价值2.5万元。当前牡丹食用油市场价每公斤高达500元，牡丹精油每公斤更是高达80067、0元，加工升值潜力更大。尤为重要的是，我国虽为农林大国，但食用植物油的供给缺口很大，主要依赖进口。牡丹籽油的大量生产，为稳定食用植物油的供应、减少对外依赖、保障我国油类食品安全提供了保证，也为我国食用油的“木本化”开辟了新途径。油用牡丹生态效果也十分明显。牡丹一般栽后2年-3年郁闭成林，具有增加植被盖度、绿化美化环境以及保持水土、调节气候的作用。与其他乔灌木树种配套种植，能够迅速形成稳定的立体生态系统，在石漠化地区治理和恢复生态的效果更为显著。 另外，油用牡丹浑身是宝，综合开发潜力巨大，将来我们可以从牡丹籽油食品加工扩展到营养保健、医药化工等九大领域，实现牡丹产业化集群。牡丹是木本植物，多年生68、，不用像大豆一样年年播种，除了前三年没有产量外，此后几十年里产量一直会很稳定。还有，牡丹很少发生病虫害，不用打药，也不用施化肥，投入少，管理简单。如果一个地级市建成十万亩油用牡丹基地，一年能生产1万吨牡丹油，相当于一个中等规模的榨油厂，如果一个省重点扶持发展到二百万亩油用牡丹基地，就能在一个地方形成产业链，如果国家重点推广到两千万亩油用牡丹，全国人都能吃上牡丹油，该项目产业化前景无限。目前，牡丹籽油项目已经得到了国家及各地方政府的高度重视，有关部门正就牡丹籽油项目向国家争取新型油用作物的专项扶持资金。国家每年对南方茶树油项目的专项扶持资金是十六亿元，如果考虑到牡丹作为油用作物的更加辉煌的产业前69、景，国家对牡丹籽油的扶持力度应该不会小于茶树油项目。一杯用牡丹花蕊泡出来的茶，出厂价就是40元，而牡丹籽油价格更高。由于牡丹籽油-亚麻酸含量高达49%，被称为脑黄金之最。据专家预算，如果发展200万亩油用牡丹，仅二产产值就可达1600亿元，利税480亿元。目前，菏泽市已完成牡丹芍药鲜切花、牡丹不凋花、牡丹籽油、牡丹茶、牡丹化妆品等70多项技术研究和牡丹深加工综合利用项目,对牡丹实用价值的研发已辐射到日用化工、食品保健、餐饮服务等多个领域,有望打造成新的千亿元产业。第五章 项目建设内容和规模5.1 项目建设指导思想该项目以市场为导向，以调整农业产业结构、巩固退耕还林成果增加农民收入，加快当地脱贫70、致富为目标 ，坚持“高起点、高标准、产业化、国际化”的指导思想，立足当地资源优势，因地制宜，合理布局，统筹安排，形成有效地利益链接机制，实现产业化经营，通过项目建设，达到扶贫助贫的目的，实现区域经济的可持续发展。5.2项目建设规模和建设内容项目建设总投资2100万元，其中：固定资产投资1800万元，流动资金300万元，建设内容包括：1）种源基地建设 建立油用牡丹种质资源圃1、 以安徽油用牡丹的最主要品种凤丹为重点，通过对其栽培种、野生种及野生近缘种的种植资源调查，收集、筛选、遗传背景分析，生物学特征、生态环境因子、化学成分的观察分析，筛选和确定两种评价技能指标，建立优良品种的评价体系，在此基础71、上分别选育1-2个优良品种，建立150亩模拟物种自然杂居环境、产品质量可控的规范仿物种植示范基地，为适宜安徽气候环境的高产优质油用牡丹的品种属性深入研究提供方法和理论数据。对安徽省和外省的油用牡丹种质资源进行普查，经专家准确鉴定后，收集、整理各地油用牡丹种质资源，建立占地150亩的种质资源圃，分别从个体、细胞和分子水平上保存油用牡丹种质资源，为其可持续开发利用奠定坚实的基础。 建立油用牡丹良种繁育基地建成占地300亩的油用牡丹良种繁育基地，为油用牡丹规范化种植基地提供大量的优质种苗。2）规范化种植示范基地及配套设施建设合作社按照油用牡丹GAP认证检查评定标准，建立1000亩种植示范基地；扩建172、000平方米产品粗加工场。3）油用牡丹规范化种植推广基地建设采用 “公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在xx县数个项目乡镇建设10000亩的规范化种植推广基地，由农户自己经营，合作社给予提供良种、技术指导培训、市场销售的支持。使其向产业化方向逐步迈进，为以油用牡丹为主要原料的新兴的牡丹籽油及系列产品的研发提供优质原料保障。以进一步提高油用牡丹的产量和质量，培育具有国际知名度的品牌产品。4）科研服务体系建设以xx县科技局、扶贫局牵头，以中国林业科学院国家工程实验室、安徽省GAP工程研究中心、安徽大学为技术依托，以xx县昌玖木本油料种植专业合作社为主体，建设全县油73、用牡丹科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。按照GAP要求，开展油用牡丹规范化种植技术研究，包括病虫害防治、有效成分含量动态积累、不同生理生态因子和栽培措施等条件对其质量和产量的影响以及采收、贮藏与加工技术研究等，制定油用牡丹田间管理、病虫害防治、采收和加工、包装、储藏、运输的标准操作规程（SOP）；建立油用牡丹的HPLC指纹图谱，制定安徽油用牡丹的质量标准，为项目安徽油用牡丹栽培的规范化和GAP认证提供技术指导，从根本上保证油用牡丹产品质量的稳定、可控。基地实行“四统一”管理，即统一选择种子、统一栽培技术、统一防治病虫害、统一采摘加工等，以稳定和提高油用牡丹的产量和质量。对基地大气、土壤、74、水质进行定期检测，对油用牡丹生产全过程实施动态监督管理，确保生产中严格执行SOP；应用生物防治技术对油用牡丹的病虫害进行生物防治，在提高产量的同时降低“农残”；种子、药材等在生产、加工、储存、运输等过程中进行检验和检疫，确保其符合GAP要求。力争经过二年的建设，使油用牡丹规范化栽培示范基地，通过国家GAP认证。每年组织开展4此大型技术培训，每次300人，培训1200人，为项目乡镇、村、组培养技术骨干，促进全县油用牡丹产业的形成和发展。第六章 技术可行性和成熟性分析6.1项目的由来、关键技术及工艺路线6.1.1项目的由来牡丹（Paeonia suffruticosa）是我国特有的木本名贵花卉，素75、有国色天香、花中之王的美称，长期以来被人们当做富贵吉祥、繁荣兴旺的象征。中国是牡丹的原产地，原产于中国西部秦岭和大巴山一带山区，牡丹以洛阳牡丹、菏泽牡丹最富盛名。油料牡丹（Cooking oil peony ）是我国特有的木本油料树种，属毛茛科芍药属，落叶灌木，广泛分布于河南、山东、安徽、陕西、四川、浙江等地，尤以洛阳、菏泽两地种植最多；油料牡丹的中心产区主要在我国的黄河以南的山东、安徽、河南、四川等省。油料牡丹广泛用于高端食用油、医药保健和工业等领域。中国将是世界上油料牡丹分布最广、最适宜栽培的国家，是世界上最大的牡丹食用油生产基地。牡丹油是从芍药科（ Paeoniaceae）牡丹种子中获得76、的，是中国特有的木本坚果油，营养丰富而独特，又有医疗保健作用，是植物油中的珍品，既是我国最新型、最具价值的木本食用植物油之一，又是一种具现代风格的上乘的高质量保健性食用油。2004年8月,中国林科院经过分析,牡丹籽富含人体需要的氨基酸、维生素、多糖和多种不饱和脂肪酸,极具开发价值；2006年中国林科院通过对压榨牡丹籽油分析，这种以牡丹籽仁为原料,经压榨、精制等工艺而成的金黄色透明油状液体,不饱和脂肪酸含量高达92%以上,其中-亚麻酸占42%,多项指标超过被称为“液体黄金”的橄榄油。中国林科院化验人员惊叹:“这是世界上最好的食用油!”。牡丹籽油的营养成份丰富，经国内油脂方面权威的江南大学分析测试77、以及国际谱尼测试等多家专业机构测试表明,牡丹籽油不饱和脂肪酸含量90%以上,尤其难能可贵的是其中多不饱和脂肪酸亚麻酸(属-3系)含量超过40%,是橄榄油的40倍。牡丹籽油的特点：原生态 易吸收。原生态：100%纯牡丹籽油，不含任何化学物质，安全可靠。2009年春，联合国工业发展组织代表由农业部官员陪同到山东菏泽考察，认为：如果牡丹籽油能实现工业化，将是对全人类的贡献。2011年2月18日，国家卫生部正式批准牡丹籽油作为新食品资源。食品家族中，又增加了一名靓丽的新成员。随之，中央电视台科教频道2011年6月开始系列报道牡丹籽油的新闻：亚麻酸是一种生命核心物质，是构成脑细胞、组织细胞的重要成分，是78、一种人类一生当中每天都需要的营养素。许多科学家证明，亚麻酸可以提高人的免疫能力，有降血压、血脂、提高大脑发育的功效。化验人员惊叹，他们做了一辈子油料分析，这是世界上最好的食品油。xx县西南部的xx乡的气温、光照、降水量、土壤和植被等条件非常适合油用牡丹的生长，为油用牡丹种植示范基地建设提供了得天独厚自然条件。本项目的实施，将有力促进安徽油用牡丹产业链形成，对安徽的木本油料产业以及安徽农业生态经济、林业生态经济的发展产生深远影响。6.1.2项目技术路线油用牡丹种植品种的选定和种植技术选定凤丹、紫斑等品种作为油用牡丹规范化种植示范基地的栽培品种，特别是凤丹这个油用牡丹品种，属南方牡丹品种，耐潮湿，79、耐干旱，是国内有关专家为安徽江淮流域科学选育确定，极具市场发展前景，是项目实施区域内适生品种。在种植示范基地技术和产业化推广中，依托中国林业科学院林业所专家组，按照规范栽培技术种植，确定种植示范基地，并按照要求建立种植管护检测档案。油用牡丹种植基地实施技术路线优质高产良种选择采集培育基地栽培试验确立栽培技术良种繁育DNA鉴定建立栽培示范图栽培技术推广。6.1.3油用牡丹科研种植的关键技术和基地难点 高产优质种子的选用技术油用牡丹种子工程中易发生变异，应及时收集并隔离繁育，或通过诱导多倍体，或开展基因育种时间，获得高产优质种子。 推广种植选地油用牡丹质量与生长地关系密切，从全国适宜种植区分布来看80、，优质高产元素含量、出苗率、成活率、抗病虫害能力等均与生长环境密切相关。因此，规模化种植时首先要考虑适宜性环境条件，选择油用牡丹的适生区进行推广。6.1.4 油用牡丹科研种质的创新点 采用种质资源研究方法，选育优良高产品种。应用大天普选和生物育种方法得到的高产含量品质，栽培后容易出现种质资源退化，需要不断利用种质库进行复壮，适其形成稳定的遗传特征。采用环境综合评价法，建立规范化种植示范基地。油用牡丹作为安徽的地道的牡丹品种，与其特定的生态环境是密不可分的。因此，油用牡丹种植选地需要对周围的生态环境做一综合评价。6.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性6.2.1油用牡丹科研种质的进展情况油用牡丹科81、研种质拟选凤丹，安徽目前已有药用牡丹的标准，安徽油用牡丹种植规范也即将出台，对油用牡丹优选指标明确，全国种质资源清晰，菏泽在山东制定的种植示范基地经验已在安徽多地推广，安徽诸多示范种植的试点地区种植经验丰富，无为和阜阳等地，土地肥沃，适宜繁育种苗，将重点为xx各乡镇以及安徽其他各适宜种植区提供优质高产种苗，目前已为两地种苗繁育方达成共同开发意向。6.2.2技术成熟程度油用牡丹的传统育种技术、种子处理、规范化栽培、生态性施肥及病虫防害防治和合理化灌溉排水制度已经确立；优良品种的繁育与复壮已攻克；初步建立了油用牡丹的良种评价指标和方法。中国最大的千年凤丹牡丹，绽放在山西名相故里古县第七章 项目的组82、织及经营方式7.1 项目组织管理根据合作社法和生产运作特点建立法人管理结构及运营体系，形成科学规范的现代化企业制度，实行总经理负责制，各司其职，各负其责，协同完成项目经营目标。7.1.1项目的组织机构及各部门职能项目建设过程中实行总经理负责制。下设有人力资源部、项目基建、专家咨询委员会（科研部）。分工协作，各司其职，各负其责。其主要工作职责为：（1）人力资源部负责项目建设的规划、设计和项目管理等；（2）专家咨询委员会（科研部）负责项目整个实施过程中的技术、方案等审定和中草药科研及推广工作；（3）基建部设财务部、外联部、工程部、工程监督部、供应部五各部门，其职能分别为：A. 财务部负责项目建设过83、程中财务管理；B. 外联部负责对外联系协调和专家聘请；C. 工程部负责工程施工；D. 工程监理部负责工程施工中的监理；E. 供应部负责施工中设备与材料等的供应。项目工程组织管理机构设置图供应部专家咨询委员会（科研部）总经理项目基建办人力资源部工程部财务部项目协调部工程监理 7.2 项目经营方式7.2.1 项目生产方案(1)为了保证油用牡丹种植示范基地建设，推行下游产品的开发，需要进行种质资源研究和基地生态评价。(2)建立良种评价体系和方法，并进行繁育。(3)示范基地建设。7.2.2 项目经营措施有统计数据显示，高端食用油，近五年来,平均每年的增长速度在15%左右。 从数据看牡丹籽油，由于其产品84、的特殊性，因此在经营措施方面一般非常的慎重，往往是精确瞄准目标消费人群。高端牡丹籽食用油主要通过以下几个渠道进行经营。渠道一：商超渠道：面向普通消费者，出售高端食用油的商超主要可以分为几类：1跨国大卖场有跨国公司背景的大超市，里面一般都设有高档食品的专柜或专区，并且高档的产品一般会作为主推的对象，如家乐福、欧尚、麦德龙等，在这类卖场出售的高档食品几乎涵盖方方面面。2大型连锁超市高端牡丹籽油才是一个潜在的最大的商机。“中国这么多的百万、千万乃至亿万富翁；他们每天的生活需求什么？需求健康！我们就要用健康的方法，将高端牡丹籽油带给更需要健康产品的消费者。3进口，高档食品超市有一类专业出售高档食品的超85、市，在这里往往出售在别的超市很难买到的高档食品及高档牡丹籽油等。424小时便利店这里便利店华东地区、华南地区的较多，如7-11、罗森、好德等，由于深入到社区腹地，因此这类超市里高端牡丹籽油，进口调味品、饮料、休闲食品等都比较受欢迎。总的来说，销售高档食品的商超主要的消费对象是在华洋人、海归人士以及收入较高的白领、金领人士，和一些喜欢尝试新鲜事物的年轻人。高端牡丹籽油的厂家和代理商，一般非常乐于对拥有这种渠道网络的经销商摇动橄榄枝。在这类渠道，特别是在一些大型超市卖场，厂家一般会联合经销商在超市定期举行牡丹油特色主题食品节、进行直接针对消费者的产品推广。渠道二：酒店、餐饮渠道：稳定走量高档酒店往86、往是销售高档食用油，进口高端调味品和各种乳制品的重要阵地。一些高端食品的代理商往往会牢牢掌握这部分渠道，采取直供的方式，保证销路的畅通。星级酒店的大厨一般都是外国人，他们对原料的要求非常挑剔，会指名要用某品牌的产品。因此，最大限度研究和满足这部分“掌勺人” 的需求，是高端牡丹籽油进入酒店渠道必做的功课。另外，有实力的企业，往往会定期出版一些新式菜肴的制作菜谱，以及对新产品的介绍和试吃品尝等，这些推广活动一般就是面向酒店客户，而不是直接面对消费者。渠道三：专卖店：特色销售富有特色的专卖店是销售牡丹籽油的一个新兴的渠道。目前，已经涉及糖果、巧克力、调味品等多种食品。这些专卖店一般设立在外国人集中的87、地区，或者人流量大的街市，甚至是目标消费者集中的机场。专卖店不仅能起到形象展示的作用，还能带动产品的销售。渠道四：团购区域；高端牡丹籽油转攻礼品市场高端牡丹籽油由于包装精美，上档次，消费或送礼渐成风尚。像茶油，橄榄油、巧克力之类的产品非常适合作为礼品来进行销售，能够满足中国人的爱面子心理。在众多油品的价格跳水战中，定位高端的食用油避开商超销售渠道，专攻礼品市场。通过团购、订购抢占高端礼品市场。牡丹籽油所含不饱和脂肪酸为天然植物油之首，人体可吸收的油酸含量高达80%以上。从同行企业获悉，这种专走礼品市场的牡丹籽油，比走商超渠道销售的牡丹籽油每升价格差高达300-700元不等，比进口橄榄油贵20088、-400元不等。渠道五：自建渠道；通过直营、联营等方式，设立专卖连锁，做企业形象和产品形象的综合展示。渠道六：海外市场：通过外贸公司寻求与港，澳，台地区资深代理公司或经销商的合作，把苏仙茶油推向海外。7.2.3 其他问题的解决方案项目产品符合GAP或GPP要求，物污染环境的“三废“发生。第八章 项目实施进度8.1项目实施进度安排8.1.1 项目建设周期：3年8.1.2 项目建设地点：xx县xxxx村8.1.3 项目建设期限： 2013年7月2016年7月8.2 项目实施进度安排（1） 2013年7月底至2014年7月底初步完成油用牡丹种植资源圃、良种繁育基地和1000亩油用牡丹规范化种植示范基89、地建设。（2）2014年7月至2016年7月完成10000亩规范化种植示范基地推广建设。第九章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资规模项目投资为2100万元，其中，固定资产1800万元，占总投资的85.7%；流动资金300万元，占总投资的14.3%。具体详见附表-1、附表-2.9.1.1 固定资产投资估算固定资产投资拟主要用于基础建设费、设备购置费及配套工程费用。以上均根据安徽省最近市场价格，并结合城建单位的实际情况估算。固定资产总投资1800万元，具体详见附表-1.9.1.2 流动资金投资估算根据项目设计规模特点及建设单位现有流动资金周转情况，其流动资金估算按照比例估算法进行估算，流动资金90、为300万元。9.2 项目建设期限本项目建设期限为3年，2013年7月至2016年7月，项目总投资2100万元。2013年7月底至2014年7月底初步完成油用牡丹种植资源圃、良种繁育基地和1000亩规范化种植示范基地建设。2014年7月至2016年7月完成10000亩规范化种植示范基地推广建设。工程全部竣工验收。9.3 资金筹措方案项目总投资2100万元。其资金筹措来源分别为：申请国家油用牡丹发展专项资金300万元，银行油用牡丹政策性扶持贷款500万元（流动资金），企业自筹1300万元。详见下表。 资金来源表序号名称金额（万元）占投资比重（%）备注1资金来源21001001.1国家专项资金3091、014.291.2银行贷款50023.811.3企业自筹130061.99.4 贷款偿还计划公司申请银行油用牡丹政策性扶持贷款500万元（流动资金），贷款期限5年。分5年期限偿还贷款。第十章 财务评价与效益分析10.1经济效益分析10.1.1 生产成本估算成本估算依据是参照企业财务通则、企业会计准则、建设项目评价方法与参数及建设单位的有关资料进行。项目成本费用包括原辅材料、水电费、工资及福利费、维修费、折旧费、销售费用、管理费用。经估算，正常年总成本费用为334.9万元，经营成本280.93万元，详见附表-5.。（1）材料费根据项目设计方案消耗和市场价格，正常年材料费共计106.47万元。（292、）工资及福利费项目总定员为42人，其中包括管理人员、技术人员、销售人员等13人，平均年薪2.4万元；生产工人27人，平均年薪1.2万元，其福利费为年薪的14%；其他人员2人，平均年薪1.4万元。工资及福利费共计75.7万元。（3）维修费机器设备维修费平均每年21.29万元。（4）折旧费固定资产折旧采用平均年限法计算，年折旧费用为54万元。（5） 销售费用销售费用平均每年5.64万元。（6）管理费用管理费用平均每年21.29万元。10.1.2 销售收入估算平均每年实现销售先后收入1,064.73万元，其中年接待休闲观光人数5万人，平均每位观光者消费212.95万元估算。10.1.3 预期收益分析93、平均每年实现销售收入1,064.73万元，利润671.24万元，净利润为503.43万元10.1.4 静态财务分析（税后指标）（1）正常年投资收益率=503.432100=23.9%（2）投资回收期=5.97年（含建设期1.5年）10.1.5 动态财务效益分析（税后指标）（1）投资回收期=12.89年（含建设期1.5年）（2）财务净现值FNPV（6%）= 990.71 万元0(3) 财务内部收益率：该项目的寿命期无法确定，故该指标无法计算。 10.1.6 财务效益评估该项目从以上财务指标分析，财务净现值FNPV（6%）990.71万元，静态投资回收期5.97年（含建设期1.5年），动态投资回收94、期12.89年（含建设期1.5年），投资收益率13.97%，贷款偿还期为6年。从本项目静态和动态财务效益指标分析来看，其投资收益率高，有偿金偿还能力强。10.2 社会效益分析10.2.1 项目建成后，将进一步规范xx县油用牡丹种植示范基地建设，提高油用牡丹种植质量。通过油用牡丹种植示范基地的建设，带动全县适宜种植地区农户种植油用牡丹10000亩以上，平均每亩增收3000元，促进农民增收3000万元以上。10.2.2 项目建设后，年平均实现收入1,064.73万元，并带动地方相关产业发展，促进地方经济繁荣。同时可解决200余人就业，使当地农民人均增收1,000元，改善当地群众生活质量和水平。 第95、十一章 风险分析从项目运营及发展条件的诸方面分析，项目的主要风险有：11.1 项目风险分析本项目年均销售收入1,064.73万元，正常年均总成本334.96万元，其中可变成本280.93万元，固定成本54万元，项目达到盈亏平衡点的设备生产能力利用率（BEP）为： BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%=287.02/（1064.73-1064.47-58.56）=31.9% 0万元销售收入总成本固定成本生产能力利用率（%）31.9项目盈亏平衡分布示意图盈亏平衡点的营业收入=正常年营业收入BEP =1061.7331.9% =33.9.65万元不确定分析表明，其抗风险能96、力较强 11.2 技术分险 该项目在种植资源、基地建设等方面基础扎实，经验丰富，团队成员综合素质较高，成果转化能力较强，项目负责人有组织大项目运作经验，市场意识浓厚，事实上该项目优势非常明显，该项目所选品种已基本确认评价指标方法，积累了试验田种植技术参数，规模试验技术风险较小。 11.3 市场风险 以xx县自然环境的适应性与高产优质有效成分为指标选育的良种，其产品质量稳定，效益明显，市场竞争风险小。11.4 规避分析的主要措施 该项目主要风险来源于农户自发种植规模过大，导致油用牡丹籽价格下跌烂市。规避上述分析的最好办法就是加大下游产品的开发力度，提高市场消化能力。第十二章 结论和建议12.1 97、总结通过以上各章分析，本项目的选项准确，规模适度，选址方案合理工艺路线正确，技术方案先进，经济效益上可行，前期工作准备充分项目实施的科操作性很强。项目立足与xx县xx乡丘陵岗坡独特的地理位置，依托xx县xx乡与周边等乡镇自然环境优势，以国家2013年列为木本油料重要扶持的树种油用牡丹为重点，为培育适应xx气候环境的油用牡丹的新品种和其高产优质性的深人研究提供方法和理论数据，同时探索油用牡丹种植示范基地建设模式，为其产业化发展奠定基础，从而带动xx县农民增收，实现区域性的可持续发展目标；对推动xx县丘陵岗坡地区的油用牡丹种植示范基地的产业化，提高xx丘陵岗坡地区人均经济收入，促进油用牡丹产业的可持续发展具有十分重要的现实意义。对于xx县走可持续的生态循环经济发展道路，共建和谐社会，将起到积极推动的作用；同时，该项目的实施，对于提高我国正处于经济在国际市场上的竞争力具有重要意义。该项目财务内部收益率23.97%，动态投资金回收期为12.89年，投资利润率为29%。因此项目在财务上具有可行性。12.2 建议为充分发挥本项目潜在巨大社会和经济效益，使xx县丘陵岗坡地区木本油料种植产业化开发得以实现，推动安徽省乃至中东部地区油用牡丹产业化进程，建议国家、省市给予项目建设的专项扶持资金支持，以使早日投产，早见成效。