1、上市商业公司配送中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月84可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 概 述7一、项目名称7二、企业概况7三、项目建设内容10四、项目经营方式11五、项目建设期11六、项目投资11七、资金来源11八、项目主要建设指标112、第二章 背景、条件、政策、意义13一、项目提出的背景132、行业保持快速发展的势头163、海外品牌连锁企业发展迅速174、#集团规划打造超市巨头175、物流配送是连锁经营快速发展的基础18二、基础条件和政策优势18三、项目建设的必要性及意义201、项目建设对国民经济健康稳定发展具有重要作用203、项目建设是提高广大消费者生活质量的需要21第三章 市场分析及拟建规模23一、市场分析23二、拟建规模30第四章 项目选址及建设条件分析30一、项目选址31二、建设条件分析31第五章 项目建设规模及内容32一、项目建设规模32二、项目建设内容32第六章 项目建设方案33一、项目建设目标33二、配送服务质3、量标准34三、配送中心建设方案343、配送中心信息系统建设方案374、配送中心装卸运输设备配置方案445、配送中心设备购置方案45第七章 公用配套工程50一、给排水512、排水51二、供配电51三、空调及通风系统522、通风系统52四、弱电工程532、电话网络533、计算机网络53五、消防系统541、消防给水和自动灭火系统552、防烟、排烟55第八章 节能节水55一、节能节水措施56第九章 环境保护及劳动安全57一、环境保护57二、劳动安全611、电气安全612、防机械伤害62第十章 组织机构与劳动定员62一、组织机构62二、劳动定员64三、员工招聘及培训65第十一章 项目实施进度及招标方案64、6一、项目实施进度672、项目实施进度67二、项目招标683、招标组织形式684、招标方式69第十二章 投资估算及资金筹措70一、投资估算702、投资估算72二、资金筹措73第十三章 项目运行费用分析73一、项目收入分析74二、成本估算756、车船使用税78三、利润79第十四章 风险分析及结论80一、风险分析与风险对策802、财务风险813、股市风险824、技术和人才风险825、经营理念冲击836、政策变动的风险84二、结论85 第一章 概 述一、项目名称#集团股份有限公司#配送中心建设项目二、企业概况1、基本情况#集团股份有限公司(下称#集团)是中国商业上市公司中国商业名牌企业，前身为始建于5、1937年的中国国货公司#分公司。解放后，成为#市第一家大型百货商店。1997年成功上市，发行4000万#股，在深圳证券交易所挂牌交易。#集团是以零售为主业的大型商业连锁企业，下设四家商业公司、一家物流公司，即#集团仓储超市连锁公司、#集团便民超市连锁公司、#集团百货连锁公司、#集团电器连锁公司和物流配送公司，主营连锁超市、综合百货、物流配送，并涉足医药，经营电子商务、物业管理、进出口贸易等业务。截止2008年末，公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（#市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。公司连续五年经营规模位列湖北省商业上市公司第一，6、连续八年进入全国零售连锁经营30强， 2007年经营规模排名全国连锁超市前五位，连续三年蝉联中国企业500强，是全国连锁经营发展最快的企业之一。被国家商务部列为“全国重点扶持的20家大型商业流通企业”之一。银行信誉等级为#，资产负债率近几年保持在60%左右，国家商务部及专家论证通过了未来5年的战略发展规划。2、财务状况#集团近几年财务状况详见表1-1、表1-2。表1-1 #集团资产负债表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1流动资产合计万元995881175701267512固定资产合计万元1282081305111442053无形及递延资产万元3687839141434507、4资产总计万元2787853101623321975流动负债合计万元1698992034091754026长期负债合计万元2045012681541847负债合计万元1903492160902295868股本万元2095433527335279资本公积万元52285394923956610盈余公积万元736275671006911未分配利润万元37191062817356表1-2 #集团经营业绩一览表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1销售收入(统计口径)万元79930094800011380002营业税金及附加万元1147325640603利润总额万元56959821168、8744上交税收万元1352014925168125净利润万元49118206125826总资产万元278785310162332197资产财务指标7流动比率%58.6257.8072.268速动比率%28.22 30.0535.619资产负债率%68.2869.6769.1110股东权益比率%31.7330.3330.8911每股收益元0.230.300.3812每股净资产元4.022.723.0013净资产收益率%5.829.0012.52三、项目建设内容#集团采取向全资子公司#集团物流配送公司(以下简称#集团物流公司) 增资方式，由其在本省#县征地新建物流配送中心1个，拟建的项目为湖北省9、#县配送中心(以下简称#配送中心)。项目主要建设内容如下：1、拟征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；2、拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)；3、同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配10、套工程。四、项目经营方式本项目新建的#物流配送中心由#集团物流公司总部统一管理，实行连锁运营。五、项目建设期本项目建设期为18个月，即从2009年6月至2010年11月。六、项目投资本项目总投资为7621.89万元。七、资金来源资金来源为#集团定向股东配股融资。 八、项目主要建设指标本项目主要建设指标详见表1-3。表1-3 项目主要建设指标一览表序 号项 目 名 称单 位数 量备 注一年商品周转量万件1900二建 设 规 模1征用土地亩50折合约33335m22新建各类建筑物m2166503新增各类设备台(套)26210三项目总投资万元7621.89四项目资金来源万元7621.89定向股东配股11、融资五项目建设期月18六劳动定员人260七年周转商品收入万元2983八销售税金及附加万元181.43九年运营费用万元2511.18十年运营效益万元290.39第二章 背景、条件、政策、意义一、项目提出的背景1、国内零售市场发展前景看好近年来，城镇居民可支配收入以及农民现金收入呈逐年增长态势，是我国消费市场持续繁荣兴旺的最主要支撑因素。随着居民收入的提高，居民的消费潜能将进一步释放出来,同时，城镇化建设的逐步推进和居民消费水平的提升，也是推动我国零售业快速发展的重要因素。所以，未来我国商品零售业的发展潜力巨大。目前，我国已成为全球增长最快和潜力巨大的消费品市场。2008年，中国消费品总额每个季度12、均保持16%以上的增长率，居民消费需求保持较快增长，消费者信心指数创近三年来新高，消费水平不断升级，消费对经济的贡献率有所提高。随着市场竞争的加剧，连锁零售行业内店铺数量的总体增长速度将放缓，采用连锁零售经营模式实现规模化发展继续成为企业竞争和扩张的主要方式。近年来，政府有关部门已经开始采取多种措施，以促进居民消费增长。这些措施包括：调整国民收入分配格局，大力发展消费信贷，政府财政大力转移支付等。据有关资料：2008年1-11月，国内社会消费品零售额达到97,759.2亿元，同比增长21.9%。业内人士指出：商家的促销手段有效对冲了全球经济衰退带来的部分不良影响。中国拥有世界上最大的消费群体，13、但消费支出占GDP比重仍很低，加上政府扩大消费的政策倾斜等因素，均显示出国内零售业在2009年仍有较大发展空间。近5年来，中国零售业增长率一直保持在10%以上，08年前三季更达到22%的高水平。从短期看，CPI变化对名义零售额的影响是决定性的，但是，真正推动零售业向前发展的应该是国家的经济增长率。预计09年我国名义零售额增幅为13-15%，即使扣除物价因素，中国实际零售额的增长依然强劲，比美国和日本分别高出10%和12%。此外，预计09年我国GDP将增长8%，远高于英美等西方发达国家，必将带动国内零售业的高成长性。其次，我国拥有一个庞大的消费群体，其规模为美国的4倍、日本的10倍及英国的22倍14、，是全球最大的消费市场。而对比西方发达国家消费支出占GDP的比重，我国还是很低的，具有相当大的上升空间。有关资料显示：2007年美国个人消费支出约占GDP的71%，日本为55%，英国为61%，而中国仅占37%。随着中国经济增长方式逐渐转向消费驱动，政府政策也向消费倾斜，消费对经济的贡献率应逐年上升。2009年，应特别关注零售业的两个趋势。一是农村的零售市场发展前景十分广阔。政府对农村的积极扶持政策有利于增加农民的可支配收入，从而提高农民边际消费倾向，需求从基本生活必需品向更高层次的消费转变。二是食品零售有望继续保持快速增长。当前食品支出占城镇居民消费的30%，是最大消费部分，其基本生活必需品的15、特性，决定其对收入的弹性较小，因而受经济危机的负面影响也相对较小。连锁经营作为零售企业经营模式的主流，在良好外部宏观经济环境以及消费品市场兴旺的背景下，整个行业发展趋势向好，连锁经营企业的业绩均稳步提升，增长势头良好。近年来，通过连锁经营，部分零售企业的影响力逐步扩大，逐渐体现出规模优势，门店内生性增长与外延式扩张共同推升零售企业业绩实质性的提高，增长预期明确。根据中国连锁经营协会的行业调查，2007年“中国连锁百强”销售规模突破一万亿元人民币，达到10022亿元，同比增长21%，高于社会消费品零售总额16.8%的增幅。门店总数达到105191个，同比增长58%，剔除个别企业超常规发展因素，调16、整后门店总数增长17%，略低于销售规模的增幅。“连锁百强”销售规模占社会消费品零售总额的11.2%。2007年，“连锁百强”前五名的企业名称和排名顺序与2006年完全一致。其中：国美电器集团以1023.5亿元销售规模、1020家店铺的业绩再次位居第一，百联集团有限公司、苏宁电器集团、华润万家有限公司、大连大商集团有限公司分别以871.4亿元、854.7亿元、502.9亿元和502.2亿元的业绩排名第二至五位。2、行业保持快速发展的势头2003-2007年，“连锁百强”销售规模增幅分别为45%、39%、42%、25%和21%，一直保持快速发展的势头，但速度较前几年明显放缓。从业态情况看，家电（包17、括数码通信产品）专业店一枝独秀。有5家企业入围前30强，即国美、苏宁、五星、宏图三胞和迪信通。5家企业的销售规模和店铺数量平均增幅分别为28%和34%，高于其它业态。百货店通过连锁经营，绩效得到提升。“连锁百强”中以百货业为主的12家连锁企业，虽然店铺数量只增长了5%，但销售额增长了23%。从地区看，农村市场增长较快。如参与万村千乡工作的新合作商贸集团，店铺数量由2006年的21210家增长到2007年的52000家，增长了145%。3、海外品牌连锁企业发展迅速2007年，主要的15家海外品牌企业的销售额占“连锁百强”销售总额的18%，达到1825亿元，增长了28%，店铺数量了增长17%，达到18、3956家，占“连锁百强”总店铺数的3.7%。2006年，同样15家海外品牌企业的店铺数量和销售额分别占“连锁百强”的4.9%和16.8%，分别为3387家和1438亿元。家乐福、大润发、沃尔玛、好又多、易初莲花、麦德龙等9家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市533家，一年中新开门店91家。店铺平均年销售额为2.3亿元。4、#集团规划打造超市巨头在紧密结合国家“中部崛起”战略、#“1+8”城市经济圈“两型社会”建设要求中出台的#集团战略规划，提出“以#市为圆心，以湖北省为半径，经营辐射中西部地区，成为区域性连锁超市巨头”。 #集团将致力于中西部区域的深耕细作，快速扩张，加快省内外19、网点布局的步伐，截止2008年末, 公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（#市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。逐步形成以连锁经营为基础，多元化、多业态、跨地区的大型连锁集团。5、物流配送是连锁经营快速发展的基础当连锁经营进入规模扩张的时期，物流配送中心已成为制约其发展的瓶颈。因为只有建立若干方便、快捷、高效的区域性物流配送中心，连锁超市企业才能实现多品种、少批量、低成本、高运转的营运，满足跨地区连锁经营的要求。在二十一世纪的市场竞争中，供应链具有极其重要的作用，而物流配送中心是供应链的核心部分，它是连锁经营快速发展的基础，也是连锁超市20、企业提高核心竞争力的关键。随着#集团打造“区域性超市巨头”战略规划的实施，连锁超市在省内外网点布局步伐的加快，建设区域性物流配送中心显得越来越重要，已成为企业的核心竞争实力之一。#集团现有#市马场角、东西湖吴家山、阳逻开发区和湖北省仙桃市等4个物流配送中心，面临当前商业激烈的竞争和#集团良好的发展态势，已很难适应目前市场发展的需求。因此，物流配送中心的建设是#集团发展的必然选择。#集团董事会拟通过向全资子公司增资方式，由其在本省#县征地实施#配送中心建设项目。二、基础条件和政策优势2008年，我国经济继续保持较快增长，GDP同比增长9%，社会消费品零售总额达10.8万亿元，同比增长21.6%。21、同时，CPI上涨5.9%，在国内历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机双重冲击下，去年世界经济一片凄风苦雨，中国国民经济能够保持较快发展，各项社会事业取得新的进步，实属不易。湖北省社会消费品零售总额达4965.8亿元，同比增长23.3%；#市社会消费品零售额达到1850亿元，同比增长21.8%，城市居民可支配收入超过1.4万元，同比增长16.2%。以上数据表明湖北及#的区域消费品市场呈现加快增长的良好态势。随着经济持续向好，居民收入快速增长，城市化进程加快，连锁经营将继续保持繁荣。2007年，#城市圈获批“两型社会”建设综合配套改革试验区，是国家实施中部发展战略的重要举措，随着“两型社会”建设总22、体方案的编制及实施，将为连锁经营和物流配送行业提供广阔的发展空间。2007年，#集团实现营业收入69.59亿元，同比增长29.23%；规模销售113.8亿元，同比增长20%；营业利润1.63亿元，同比增长70.04%；净利润1.26亿元，同比增长53.33%。其中，省内市场实现营业收入65.66亿元，同比增长26.82%，占公司总营业收入的94.35%；重庆市场实现营业收入3.93亿元，同比增长89.89%，占公司总营业收入的5.65%。#集团近几年健康发展，现代企业制度健全，经济效益较好。银行信誉等级为#，资产负债率保持在60%左右，具有较强的资金筹措和经营能力。本次#配送中心项目重点服务于23、#市周边地市等二级市场，是#集团今后5年发展规划的重要组成部分。项目的建设符合当地政府的经济发展规划和城市规划，项目的建设资金来源可靠，具有良好的经济和社会效益。三、项目建设的必要性及意义1、项目建设对国民经济健康稳定发展具有重要作用连锁经营作为一种现代流通方式，经过十多年的发展，在我国取得了令人鼓舞的成绩，成为经济发展新的增长点，全国连锁经营企业的销售额增长率近几年一直保持在20%以上，大大高于全国消费品零售总额的增长幅度。实践证明，连锁经营是流通领域先进生产力的代表，发展连锁经营和物流配送对于开拓市场、促进就业，保证国民经济健康稳定发展具有重要作用。 2、项目建设是连锁经营企业做大做强，应24、对国际竞争的需要我国的零售业于2004年已向外资全面开放，外商在我国投资商业零售企业时，在地域、股权和数量的限制均已全部取消。我国市场巨大的消费潜力吸引着各国零售业巨头纷纷进入中国，通过开设新店及并购的方式进行扩张，外资零售企业规模迅速扩大。在2007年国内“连锁百强”企业中，外资零售商占据15席，可以预见在未来的5-10年，中国零售业必将面临激烈的竞争和转型，这标志着中国零售业进入一个崭新的历史阶段，更全面、更激烈的竞争随之展开。流通企业的成熟集中表现为大型龙头企业的成熟，我国有关部门已提出，未来5-10年力争培育2-3家跻身世界500强、有中国特色的连锁企业集团。现在，包括#集团在内的部分25、连锁企业经营机制滞后，管理体制不规范，统一采购、集中配送比重不高，信息系统建设跟不上，在与国外同行的竞争中明显处于劣势。目前我国连锁经营企业的利润率仅为0.91%，“连锁百强”企业的利润率也只达到1.32%，而国外同行的平均利润率高达2.22%。国内连锁企业运营成本过高的两个内部因素是：一、销售和管理成本偏高；二、采购配送水平低导致高库存或断货。一般其销售和管理平均成本在30%左右，而沃尔玛则仅为16%。因此，#集团要想做大做强，应对国际巨头的竞争，首先必须从内部管理入手，努力降低销售和管理成本，提高采购物流配送能力，将自己建成连锁经营主业突出、物流配送供应链完备、核心竞争力超强的大型零售企业26、。3、项目建设是提高广大消费者生活质量的需要连锁经营的本质是把现代化工业大生产的原理运用于商业领域，努力实现商业活动的标准化（商品、店名、店貌）、专业化（采购、配送、销售、管理等职能分离）、统一化（商品采购、物流配送、信息汇集、广告汇集、员工培训）和单纯化（使各个环节、各个岗位的商业活动尽可能简单和规范，减少经验等因素对经营的影响），从而达到实现规模效益的目的。随着社会的不断进步和人民生活水平的提高，大多数人们期望减少厨房劳动工作量的愿望日趋迫切，连锁经营网点以其便利、干净、廉价的特点，接近社区的地理位置和开架式自选的售货方式，一出现便受到广大消费者的青睐，绿色蔬菜、放心米、放心油和放心肉等产27、品可确保广大消费者的生命安全和身体健康。所以，为了保证各地区优质商品的快速流通和合理配送，促进消费品市场的可持续发展，全方位提高广大消费者的生活质量，#集团必须尽快实施本项目。综合所述，#集团在#县征地布点建设物流配送中心，是我国市场经济发展的内在要求，是将企业做大做强，应对国际竞争的需要，是努力开拓市场、降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。所以，项目建设是十分必要并具有良好的市场前景的。第三章 市场分析及拟建规模一、市场分析1、零售市场分析近年来，城镇就业率的提高、企业员工工资福利水平的提升以及各项惠农政策的推出，使得城镇居民可28、支配收入以及农民现金收入呈逐年持续增长态势，这也是我国消费市场持续繁荣兴旺的最主要支撑因素。此外，城镇化建设逐步推进以及居民消费水平的提升，也是推动我国零售业快速发展的重要因素。自建国以来，城镇居民的消费水平就高于农村人口，而近年来我国城镇化推进步伐显著加快，城镇人口以每年上千万的数字增长。截至2008年底，据国家统计局发布数据显示，我国城镇人口已超过6亿，在占全国总人口的45.68%。在农村人口向城镇人口转换的过程中，这部分人的消费也向城镇水平靠拢，从而支撑城镇地区零售市场持续快速增长。2008年，我国城市居民人均消费性支出达11432.97元，同比增长7.9%。受粮食、蔬菜、肉类和水产品等29、价格上涨因素影响，城市居民食品支出达到4880.31元，增长11.8%，食品支出占人均消费性支出比重达到42.69%，提高了1.5个百分点。衣着支出1238.64元，增长8.5%,居住支出1101.26元，下降1.6%，医疗保健支出926.79元，增长20.2%。2008年，在全省经济平稳较快增长、城乡居民收入稳步提高的推动下，社会消费需求旺盛，消费对经济增长的拉动作用日益增强，为发展湖北经济提供了强劲动力。全年共实现社会消费品零售总额4965.82亿元，增长23.3%，增幅比上年提高5.2个百分点，创1996年以来新高。扣除物价因素后实际比上年增长16.0%。其中，12月实现社会消费品零售总30、额达到535.67亿元，是我省历史上最高的月份，同比增长22.5%。根据经济形势变化和周边地市级市场需求，我市国有重点流通企业深入二级城市和农村市场，积极拓展商业网点，送家电下乡，加大产销对接力度，拉鲜活农产品进城，有效促进了商品销售和农村经济发展。去年，我市国有重点流通企业（不含外资、外来商业）实现销售385.35亿元，增长18.44%，其中：#集团增长25%；武商集团增长24.39%；中商集团增长11.95%；汉商集团增长6.42%；#工贸增长0.59%。 #集团自进入超市业态以来，不断进行区域扩张，以#市为中心，向湖北全省辐射，已成为全省网点、规模最大的连锁商业集团。截止2008年末, 31、公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（#市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。#集团在湖北地区消费者中心建立起了#集团仓储的商业品牌，取得了先行者的优势。2、物流配送市场分析国外物流配送市场的发展趋势物流配送中心在发达国家作为一种现代的流通形式，大量现代化、大规模的商品配送中心已取代了传统的批发企业，在美国，一些大型连锁公司拥有自己的配送中心。如W#l-m#rt公司是全美商业排位第一的大型连锁公司，该公司拥有25个大型配送中心，2.3万辆集装箱卡车，其芝加哥配送中心建筑面积就有10万m2，可同时接纳168辆集装箱卡车进行装卸作业。 同时，32、在美国有大量属于第三方面物流（Third-p#rty Logistics）的配送中心，如Exel公司，其配送中心仓库就达232万m2；Ryder公司有大型货车6千余辆，年营业收入达11亿美元；干货贮藏公司（Dry Stor#ge Co.）是美国最大的一家提供社会性服务的配送公司，有仓库约102万m2。目前，在欧洲向主要连锁零售商发货的业务，由第三方专业性配送公司完成的高达61%，其余的30%左右则由零售商自有的配送中心完成。 自上世纪80年代以来,国外物流配送市场的另一发展趋势是伴随国际物流、尤其是伴随国际联运式物流出现的物流信息和首先在国防物流领域出现的电子数据交换(EDl)系统。由于信息交33、换的迅捷化，使物流配送向更低成本、更高服务、更大量化、更精细化的方向发展，许多重要的物流技术都是依靠信息才得以实现的，物流配送过程中的每一活动都有信息支撑，物流配送质量取决于信息，物流配送服务依靠信息。可以说，国际物流配送市场已进入了物流信息时代。国内物流配送市场的现状及发展前景国内物流配送市场的现状在我国，物流配送市场伴随着大规模、集约化的连锁经营的崛起而迅速发展。中国连锁经营取得突破性的成功在很大程度上是由于物流配送中心的运作取得了一定突破。我国连锁经营的发展是在原有流通体制和流通格局重组之中进行的，因此,没有能为连锁经营活动服务的社会化的物流配送中心。同时，发展连锁经营的母体企业的商业机34、构由于在体制、采购和服务等方面也完全适应不了连锁经营集中统一化的营运需要。所以，促使具有一定规模的从事连锁经营的企业必须自建物流配送中心。由于在连锁经营发展初期，投入到物流配送中心建设的资金甚大，当连锁经营店店铺数的发展规模还不能消化这个管理成本时，就会产生亏损,大多数连锁经营企业都经历过这个痛苦的过程。很多发展连锁经营失利的企业在很大程度上是由于缺乏资金大力发展经营店铺和物流配送中心所致。社会化物流配送中心在我国流通业中的缺位，导致了连锁经营企业在追求社会流通资源共享目标一时难以实现。现在，一部分连锁经营企业将供货商对店铺商品直送方式简单地组合成连锁店的配送系统。实践证明是行不通的。供货商的35、运输系统适应不了多店铺广域发展的连锁经营需求。配送不到位，缺货断档，时间衔接不上制约了连锁经营的发展。而且这种配送方式使得连锁店工作人员每天在大量重复做同一件事，即面对大量的供货商验货和收货，根本无暇去从事店铺管理。这种配送方式只简单地解决了“送”的问题，而对“配”的问题则完全交给连锁门店去解决，连锁门店不合理地承担了本应有总部承担的“组配”责任。因此，具有一定实力的连锁经营企业就采用总部负责配送的模式运作，总部负责配送模式的确立，是中国连锁经营的发展真正与现代化的物流配送方式接轨的标志。 国内物流配送市场的发展前景随着我国“十一五”规划的实施和各项“扩内需、保增长”振兴经济计划的落实，我国经36、济将实现平稳较快地发展。这对我国连锁经营企业来说，既是挑战，又是次很好的机遇，连锁经营企业要紧紧把握时机，必须不断投入资金, 努力开拓市场,加快营销网点布局的步伐，同时努力建设现代物流配送体系，提高合理配送能力，实行集约化经营,以降低销售和管理成本，提高企业的核心竞争力。随着连锁经营企业在市场拓展上实施跨地区的发展战略，作为连锁经营门店的“粮草先行官”物流配送中心也将进行区域性的布局。这种布局将在很大程度上影响我国流通领域物流线走向合理性，也将在很大程度上决定了制造商和各级供货商的销售体制和物流线的调整。物流配送中心作为一个新兴业态，正篷勃发展，方兴未艾。特别在现代商场竞争日益激烈的情况下，建37、设一批区域性现代物流配送中心，增加连锁经营企业的核心竞争力，是适应今后市场发展的需要。随着#集团打造“区域性超市巨头”战略规划的实施，连锁超市在省内外网点布局步伐的加快，建设区域性物流配送中心显得越来越重要，#集团现有#市马场角、东西湖吴家山、阳逻开发区和湖北省仙桃市等4个物流配送中心，面临当前商业激烈的竞争和#集团良好的发展态势，已很难适应目前市场发展的需求。根据#集团连锁经营发展规划，区域性物流配送中心在建设布点和规模上，除主要考虑配送货物的品种、数量、特性、服务半径及时效性要求外，还考虑了本省各地区的综合运输布局、城市交通效率、产业结构调整和产业布局等外部环境条件，经比较分析论证，拟在本38、省#县征地布点建设物流配送中心1个，在此区域布点建设物流配送中心具有优越的外部环境和交通运输体系作支撑，非常有利于#集团连锁经营的发展需求。这一建设方案的实施是#集团适应市场经济发展的必然选择，是将企业做大做强，应对国际竞争的需要，是创造规模效益的有效措施。二、拟建规模根据对本省零售市场情况的分析和#集团连锁经营发展规划的要求，本项目拟在本省#县征地布点建设物流配送中心1个。本项目建成后，#配送中心将形成年周转各类商品1900万件的能力，可为省内外邻近市（县）的仓储超市网点、便民超市网点及社会用户提供物流配送服务。本项目的拟建规模安排详见表3-1。表3-1 项目拟建规模一览表 序号服 务 内 39、容商品数量（万件）商品价值（万元）商品种类（种）1年周转各类商品19005000-8000第四章 项目选址及建设条件分析一、项目选址#配送中心选址于#县散花镇钱铺村，项目规划用地面积50亩（折合约33335m2）。项目建设地位于#县黄黄高速高架线以南，浠散路从建设场地西部由北向南穿越，距#县中心区较近，交通十分方便，区域内水电供应充足，地理位置优越，配套设施完善，场地开阔，四周均有尚未开发的空地，有较大的可利用空间和发展余地。二、建设条件分析根据2008年5月#县国资局与#集团物流有限公司（#集团全资子公司）签订的国有土地使用权出让合同第十四条，#县国资局承诺#集团公司进行#配送中心建设时，“40、有关用水、用电、用气、污水及其他设施同宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程应按有关规定办理。”同时，确保“#集团公司在按出让合同约定支付全部土地出让金之日起30日内，持出让合同和土地使用权出让金支付凭证，按规定向#县国资局申请办理土地登记，领取国有土地使用证。”据上述国有土地使用权出让合同确定的原则，#县国资局将与有关部门协调，为项目建设提供供电、给排水、通讯等市政配套设施和道路交通条件，均可满足#配送中心建成后的需要。第五章 项目建设规模及内容一、项目建设规模本项目拟在本省#县散花镇钱铺村征地50亩（折合约33335m2）建设#配送中心。项目建成后，#配送中心将形成年周转各类商品1900万41、件的能力，可为省内外邻近市（县）的仓储超市网点、便民超市网点及社会用户提供物流配送服务。本项目的建设规模安排详见表5-1。表5-1 项目建设规模一览表 序号服 务 内 容商品数量（万件）商品价值（万元）商品种类（种）1年周转各类商品19005000-8000二、项目建设内容1、拟征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；2、拟新增各类设备及信息系统2621042、台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)；3、同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。第六章 项目建设方案一、项目建设目标为了实现#集团打造“区域性超市巨头” 的战略规划，满足省内外零售市场发展的需求，加快连锁超市网点布局的步伐，本项目拟利用在本省#县新征的土地，建设现代化的物流配送中心，通过区域性配送中心将信息处理、进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等基本功能有机地结合于一体，从而形成#集团物流配送网络，缩短配送商品距离，扩大43、公司市场份额，进一步提高#集团的市场竞争能力和经济效益，实现企业的持续健康发展。二、配送服务质量标准本项目将按#集团相关企业标准组织物流配送服务。物流配送中心的服务工作必须达到顾客满意率92%，存货差异率0.3的要求。三、配送中心建设方案1、配送中心的运作模式本项目拟建的配送中心从调查、分析、评估现行的物流系统开始，立足于#集团的供应链现状与发展目标，保证连锁经营市场供应，提高零售市场占有率，从全局和长远的角度，建设适合于#集团供应链特征的科学的物流系统。#集团的物流网络实施高效管理的信息系统：由信息采集与传输、各项业务管理、决策支持三个层次构成，通过Internet和专线将配送中心与#集团总44、部、超市联结成一个内部通信网，这个网也可与上游的厂商和下游的最终收货人联接。通过这个系统实现对各配送中心的统一调度、统一管理和集中决策；通过这个系统，#集团可随时掌握货物的动态情况。配送中心在最优服务的前提下实现最低成本,以科学的物流系统为前提，对具体物流运作实施统一的调度与监控，从而实现运输最优、库存水平最佳、货物组配最合理。配送技术是按用户的订货要求，在物流据点进行分货、配货工作，并将配好的货物送交收货人。它是适应顾客多品种，小批量消费，满足生产者“零库存”的需要，提高运输效率而发展起来的一种现代化物流技术。配送中心是“汇集连锁门店的订货信息，进行采购；从供货商手中接受多种商品；进行进货验45、收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等操作，按众多仓储超市、便民超市及社会用户的要求，配齐商品；给下游的最终收货人以满意的服务，迅速、及时、准确、安全、低成本进行配送”的物流设施。它在全面配货的基础上，完全按用户的要求来进行运送，是运输与分货、配货、配装等活动共同构成的有机结合体，同时它还和订货系统紧密联系，实现充分满足用户需求而从物流据点送货到用户的一种特殊物流形式。本项目配送系统运作模式详见图6-1。仓储超市便民超市配送中心1厂商中百总部加盟、特许店厂商仓储超市便民超市配送中心n厂商加盟、特许店 物流 信息流 图6-1 配送中心系统运作模式图2、配送中心提供服务的运作46、流程本项目提供服务的运作流程详见图6-2。集货装车、监装调度派车配送交货发车记录接收客户订单信息进货预检收货复核定仓信息回传收货打单收货检查错误信息相应处理仓储超市生成要货单接收要货信息处理浏览要货单 确定排车批次分单并记录发货处理打印发货单 批次补货单发货单转仓单分拣分单转仓作业箱装分拣拆零分拣箱装复核拆零复核注：关键过程为收货、分拣；特殊过程为交货图6-2 配送中心提供服务运作流程图3、配送中心信息系统建设方案配送中心信息系统建设根据配送中心信息系统需求内容、#集团现行的组织、作业状况、管理方法与制度等，配送中心以富基商业旋风R2000之OS-ERP商业自动化管理系统作为信息系统设计的基础47、，建立信息系统架构、系统功能需求、并拟定总部管理系统扩容方案，在整个网络系统中，#集团总部为一个统一的管理平台，协调各个配送中心、各个门店之间的经营运作。避免出现各个门店各自为政、各个配送中心帐物混乱的情况。为了满足配送中心物流信息大量增加的的需求，#集团总部管理平台的中心计算机管理系统配置情况如下：系统数据库运行平台采用3台IBM RS6000 85小型机，1台IBM H85作为主机服务器，数据存储采用3台IBM7311磁盘阵列柜，配备9台HP LH6000作为区域服务器。前台管理系统（FontOffice）、后台业务管理系统(B#ckOffice)、配送中心管理系统(DCs)、配送中心全部48、采用IBM #CS布线系统。 远程连接采用基于IP的局域网或Internet公共链路组成M#N，提供与外仓、连锁店、银行等单位的远程连接。此外各配送中心、连锁仓储超市、便民连锁超市配置相应的主机服务器、通信服务器、业务工作站、条码打印及识别设备、系统外围设备电源及数据库系统与应用软件。配送中心信息系统功能配送中心信息系统建成后将具有多种功能，可承担配送中心应完成的如下作业：订单处理作业、采购作业、进货入库作业、库存管理作业、补货及拣货作业、流通加工作业、出货作业处理、配送作业、会计作业、营运管理及绩效管理作业。配送中心信息系统作业模组根据配送中心的各类商品进、销、调、存、配送等作业需要，各配送49、中心的信息系统分为四个模组运作。销售出库管理系统 销售出库管理系统包括：订单资料处理系统、销售分析与销售预测、拣货规划系统、包装流通加工规划系统、派车计划、仓库管理系统、出货配送系统、应收帐款系统等。 订单资料处理系统订单资料处理系统主要包含两种作业处理，客户询价、报价作业及订单接收、确认与输入作业。销售分析与销售预测销售分析与销售预测系统具备三个主要作业内容：销售分析、销售预测、商品管理。 拣货规划系统、包装流通加工规划系统拣货规划系统及包装流通加工规划系统均属於仓库内部的作业系统，这两个系统主要的工作内容都是依据客户订购内容作出货前的准备工作。 派车及出货配送系统当货品经由拣取、包装流通加50、工之後即可由管理人员将其集中於出货区内准备装车配送。此一作业阶段包含商品集中、分类、指定运送车辆及实际装车、配送及配送途中的追踪管理等作业。仓库管理系统为实现商品的销售、输配送，除了上述各项事务作业的运作外，另需要一些状况良好硬体设备的搬运装卸及仓库内部空间的有效应用。应收帐款系统当商品配送出库後，订购资料即由订单资料档转为应收帐款主档，会计管理人员于结帐日即可应用此系统，将应收帐款以客户别做应收帐款统计并列印请款单及发票。采购入库管理系统 采购入库管理系统以对厂商的作业为主，包含由货品实物入库、根据入库货品内容做库存管理、针对需求货品项目向供货厂商下采购订单。采购入库管理系统包括：入库作业处51、理、存货控制、采购管理系统、应付帐款系统等。入库作业处理系统入库作业处理系统主要处理两种作业内容，一为预定入库资料处理，另一为实物入库作业。存货控制系统存货控制系统主要是用来做库存数量控制、库存量规划之用，以减少因商品库存积压过多造成各种利润的损失，主要的作业包含商品的分类分级、订购批量及订购时点的订定，存货的追踪管理、库存的盘点作业。采购管理系统采购管理系统可向采购人员提供一套快速而计算准确的工具来对供货厂商适时适量地开立采购单，以使商品能于出货之前准时入库，并防止库存不足及呆货太多等现象发生。此系统主要包含四个子系统：采购预警系统、供应厂商管理系统、采购单据列印系统、采购跟催系统。应付帐款52、系统当采购商品入库后，采购资料即由采购主档转为应付帐款主档，会计管理人员于供货厂商开立发票及请款单时即可应用此系统，帐款支付后可由会计人员将付款资料登录，更改应付帐款档案内容。高阶主管人员可由此系统制作应帐款一览表、应付帐款已付款统计报表等。财务会计系统 财务会计部门对外主要以采购部门所传来的货品入库资料查核供货厂商所送来的请款资料，并据此资料付款与厂商；或由销售部门取得出货单、制作应收帐款请款单并收取帐款。财务会计系统更制作各种财务报表提供与营运、绩效管理系统运作之参考。财务会计系统主要包括：一般会计系统与人事薪资管理系统。一般会计系统一般会计系统可由销售管理系统、采购入库管理系统将资料档案53、转入此系统，并制作成会计总帐、分类帐、各种财务报表等。人事薪资管理系统人事薪资管理系统包含人事资料的建档维护、薪资统计报表列印、薪资单列印。营运、绩效管理系统 营运、绩效管理系统除了从各系统处取得资料外，还将由流通业取得外部资讯，订定各种营运政策，而后将政策内容及执行方针告知各个运作部门，此外，将物流中心之资料提供予物流业。营运、绩效管理系统包括： 配送资源计划、营运管理系统、绩效管理系统。配送资源计划配送资源计划主要以事业体本身拥有多个运作单位时，各种资源及营运方向、营运内容的规划。营运管理系统营运管理系统是由物流配送中心较高层管理人员使用，主要是用来制定各类管理政策，如车辆设备租用、采购计54、划、销售策略计划、配送成本分析系统、运费制定系统、外车管理系统等，偏向于投资分析与预算预测。 绩效管理系统配送中心的营利状况良好与否，除了各项营运策略的方向制定正确、有良好的资讯回馈来作为政策、管理及实施方法修正的依据。配送中心信息系统管理拓扑图配送中心信息系统建立在高速网络基础上实现分布式处理，坚持开放性和标准化的原则，硬件及网络设备应选用具有较高的性价比的产品，以满足配送中心应用系统实际运作需要。信息系统管理拓扑图详见图6-3。图6-3 配送中心信息系统管理拓扑图4、配送中心装卸运输设备配置方案本项目将承担供应、销售、输送、保管、包装、流通加工等物流活动，同时，在运输保管过程中要进行大量的55、装卸活动。配送中心必须确定最恰当的装卸方式，同时选择性价比最高的运输方式，合理确定运输路线，以实现安全、迅速、准时、价廉的要求。在配送过程中力求减少装卸次数，合理配置及使用输送、装卸机具，以做到节能、省力、减少损失、加快速度，获得较好的经济效果。根据实际工作需要，配送中心将配置前移式电瓶叉车、站板式托盘车、平板液压叉车、柴油平衡叉车、2T箱式货车、自动挂车、笼车、拣选用小推车和水平带输送机等各类装卸中转运输设备。5、配送中心设备购置方案设备选型的原则选用的设备和信息系统必须具备新技术、高效率、低能耗的特点，能满足配送中心提供拟定规模服务的需要；计算机信息系统充分考虑与#集团现有营运业务支撑系统56、平台的特点，使方案易于实施升级扩容；按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑引进设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限；项目各类设备的选型和采购，首先立足于国内生产的设备，国内能供应的设备及工具、器具等尽可能采购国内的产品，对关键运输设备和信息系统，可选用国外的先进产品，以确保配送服务达到相关质量标准的要求。主要设备选型根据本项目拟定的配送服务规模，综合考虑年周转商品的种类等因素，配送中心拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备20008套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)。57、详见表6-1。 表6-1 新增各类设备及信息系统一览表序号设备类型设备名称数量（台/套）单价（万元）金额（万元）备注1保管设备货 架840.00320.00托 盘200000.007140.00木制托盘小 计20008460.002装卸设备前移式电瓶叉车1628.00448.00站板式托盘车327.50240.00平板液压叉车500.126.00柴油平衡叉车2816.00小 计100710.003中转设备笼车10000.10100.00周转箱50000.00945.00拣选用小推车200.1052.10小 计6020147.104运输设备2T箱式货车2012.00240.00挂车车头630.058、0180.00挂车车厢1010.00100.00输送机11000.001000.001000(M)小 计371520.005监控设备监控系统140.0040.00GPS/GIS车辆监控系统130.0030.00小 计270.006信息系统企业服务器160.0060.00计算机300.309.00打印机100.202.00系统集成110.0010.00系统软件1100.00100.00小 计43178.007合 计262103085.16、配送中心建筑工程方案本项目根据拟定的各类商品年周转方案及进行信息处理、进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等操作的需要，将在#县征59、地新建商品储存仓库、办公楼（含生活用房）和设备房等各类建筑物，以满足为省内外邻近市（县）的仓储超市网点、便民超市网点及社会用户提供物流配送服务的需要。本项目拟在#县散花镇钱铺村征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2。本项目各建筑物采用矩形平面布置，1层钢结构商品储存仓库建设在浠散路东边场地中间，在仓库西面建1层砖混结构设备房，在浠散路西边场地建3层砖混结构60、办公楼（含生活用房）。在仓库北侧建运货架空通廊。在仓库的南面安排接货、验货、卸发货场地。其他面积均作货场。在立面设计时，不做型体上变化，以节省投资。商品储存仓库商品储存仓库为1层4跨钢结构建筑物，该仓库长150m、宽100m、净空高12m，建筑面积15000m2。配送中心的进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等操作大部分要在其中进行，各类装卸中转运输设备均围绕其安装或放置。办公楼（含生活用房）办公楼为3层砖混结构建筑物，该楼长50m、宽10m，占地面积500m2、建筑面积1500m2。1层主要布置商品检测室、供销部门办公室、职工食堂、职工活动室等，2-3层布置总经理61、室、副总经理室、行政部门办公室、会议室和培训中心等。设备房设备房为1层砖混结构建筑物，该建筑长15m、宽10m，建筑面积150m2。设备房主要布置配电房、空压机房及冷冻机房等。设备房东与仓库相通，便于综合管网的合理布置。本项目拟新建各类建筑物具体情况详见表6-2。表 6-2 新建各类建筑物情况一览表序号项 目 名 称数量层数层高（m）占地面积（m2）建筑面积（m2）建筑结构备注1商品储存仓库11121500015000钢结构2办 公 楼133.65001500砖 混含生活用房3设 备 房116150150砖 混4合 计31565016650第七章 公用配套工程本项目拟在#县散花镇钱铺村征地实施62、，其建设地基础设施完善，已形成供水、排水、供电、通讯和道路等基础设施，所以本项目将尽量利用已建公用设施，仅考虑建设场地内的公用配套工程，主要建设场区内的给排水、供电、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。一、给排水1、给水本项目水源由#县城市自来水管网供给，供水压力0.25Mp#，拟从市政给水管接2条DN150进水管，沿场区内形成环网，供给生产、生活及消防用水。预计#配送中心建成后总耗水量为2万m3/年，#县城市自来水管网现有供水量能满足项目投产后的需要。2、排水本项目排水主要为生产清洗用水和生活污水，为便于污水的收集和处理，项目生产、生活污水和雨水拟采取分流制，按雨污分流的排水体63、制建立场区内排水系统，排污管在场区内按地形坡度由高往低铺设，各为一个系统，并与#县城区排水管网相连，雨水将直接排到室外城市雨水管网系统，项目生产、生活污水经污水处理设施处理达标后排到室外城区污水管网系统。二、供配电本项目供电电源由#县10KV高压电缆由区域变电站引入，全部用电负荷供电电压为380220V。#配送中心共有各类设备、动力及照明等装机容量总计1800KW，按用电系数0.55计，补偿后的功率因数0.9计算，需供电容量1100KV#，#配送中心拟新增1250KV# SCB8型干式变压器1台，可满足#配送中心投产后的需要。预计建成后总耗电量为50.7万kWh/年。本项目拟在设备房设置12564、0KV#干式变压器1台，另配置高压柜3台、低压柜5台，场区供电电缆均采用YJV型电力电缆，直埋地敷设。为保证配送中心正常运营，防止停电、断电，拟考虑购置300KV#发电机1组，作为备用电源。三、空调及通风系统1、空调系统本项目的商品储存仓库按区域划分为4个空调系统，各个空调系统各自独立，便于运行管理。各空调系统采用一、二次送回风方式。空调系统冷源由冷冻站提供，供、回水温度7-12。空调系统热源由锅炉房提供，供、回水温度60-50，蒸汽压力P=0.1Mp#。配送中心的办公楼（含生活用房）和设备房比较分散，故考虑采用分体及柜式空调器，房间面积在20 m 2以内采用壁挂式空调器，其余均采用柜式空调器65、，温度18-28，相对湿度70%。2、通风系统 设备房内配电房、空压机房及冷冻机房等设机械通风系统，满足一定的换气次数。 仓库、货物周转间和办公室采用机械通风方式。公共卫生间采用轴流换气扇。四、弱电工程 1、通信网络系统电话通信网络：以传输语音为主兼有数据与传真等信息系统；计算机网络：以联接各种高速数据处理设备(如网络交换机、服务器、工作站等)进行信息传输的系统。本系统是场区内语音、数据、图像传输的基础，同时负责与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、宽带网及计算机互联网等)的联接。网络布线采用结构化综合布线系统。2、电话网络电话插座的设置：各建筑物内所有电话插座都采用标准的非屏蔽五类信66、息插口。电话干线电缆由设在办公楼的网络中心引来。各建筑物内设一个配线间，每个配线间均设有专门的地线和电源插座。3、计算机网络计算机信息插座的设置：计算机信息插座的设置同电话信息插座，信息插座采用双口型，可用于语音或数据。主干网设计：主干网选用千兆以太网，传输介质采用光纤，由办公楼网络中心引来。楼层子网设计：楼层子网采用交换式以太网，在各楼层配线间内设置以太网交换机。场区各建筑物内建立内部局域网。4、有线电视系统办公楼内配置有线电视系统。每室按1路布置电视线。插座设置制作室按实际需要设置有线电视插座。系统网络用户系统网络采取放大分配分支方式传输，用户电平值范围应符合当地有线电视部门的规定。线路敷67、设干线采用SYV-75-9同轴电缆沿电缆竖井敷设，水平干线采用SYV-75-7同轴电缆穿PVC管沿吊顶内敷设，用户线采用SYV-75-5同轴电缆穿PVC管沿楼板或墙暗敷。五、消防系统配送中心的建筑内货物集中、人员集中、设备集中，为了防止和减少火灾的危害，保护人身和财产的安全，防患于未然，因此要切实重视。根据我国现行的国家标准GB5004-95的有关规定，应达到如下要求：1、消防给水和自动灭火系统根据建筑防火规定：项目必须设置室内、外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水总量达到最大时，其水压应满足室内最不利点灭火设施要求。室内自动喷水灭火系统68、的喷头数量及布置、用水量，应按现行的国家标准自动喷水灭火系统设计规范的规定执行。2、防烟、排烟配送中心应设有消防控制中心、火灾报警、防烟排烟设施。在空调系统送、回风总管上设防火阀，在设备房内应设有“温感式”报警系统，在商品储存仓库内应设有“烟感式”报警系统。第八章 节能节水合理利用能源是我国一项重要国策，也是企业降低产品成本的重要途径。因此，合理地充分利用能源资源，千方百计降低产品能源单耗是一项利国利民的重要任务。一、节能节水措施项目在实施过程中，根据节能设计的有关规定，合理选用节能高效的设备，采用行之有效的措施，进一步强化能源管理、完善能源计量仪器仪表，可使能耗指标不断下降，达到节能降耗的目69、的，主要措施如下：1、本项目的各类建筑物均按相关的节能设计标准进行节能设计。建筑物外围护结构采取保温隔热措施，门窗均选用节能型门窗，其传热系数、气密性、水密性均满足国家相在规范和检测标准的要求；2、配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备，选用低损高效的无功功率补偿器就地补偿，降低线路损耗；3、本项目选用的各类配套设备，要求能耗低、可靠性高，均应选用优质节能产品，以节约能源消耗；4、各办公室可选用各种智能型变频自动控制空调机，柜式空调器均安置二通控制钮，以便能根据负荷变化控制设备开启关闭，节约能源；5、照明设计中采用高效荧光灯，同时选用带补偿的镇流器以提高功率因数；6、本项目要尽量采用感应式出70、水阀装置及节水型设备，大小便器均配备节水型延时自闭冲洗阀，各建筑物要加强自来水管网的管理，及时排除管网“跑、冒、滴、漏”现象，节约冲洗水用量；7、加强用电、用水的计量管理，企业实行电、水等能源的三级计量，对所有能量消耗设施均分部门装设计量仪表，便于准确地计量能源消耗、考核；8、加强对全体员工节能意识教育并制定出相应措施，培养出全体员工“人走、机停、灯灭”的良好习惯，节约能源。第九章 环境保护及劳动安全一、环境保护根据国家颁布的有关环保法规及湖北省环保、劳动部门发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。1、项目对环境的影响及71、环保措施项目建设期对环境的影响及环保措施环境空气影响及环保措施项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下，将会对周围环境空气产生较大影响。因此，在施工现场周围按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染周边环境。 地表水环境影响及环保措施 项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物，生活污水中BOD5、CO72、D、悬浮物，超过GB8978-1996综合污水排放标准表4中一级标准。 在项目施工期间，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制、冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水排入开发区排水管网。声学环境影响及环保措施施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械（打桩机等）作业产生的噪声及振动。还有运输工具所产生的噪声，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值(GBl2523-90)见表9-1。表9-1 施工机械噪声值及相应限值表 单位：dB(#)机械名称距声源10m处距声源30m处施工73、场界噪声限值噪声值平均噪声值平均昼间夜间挖土机、推土机、压缩机8098877480767555 注：噪声限值系根据GB1252390建筑施工场界噪声限值确定。 由表9-1中可看出，即使距声源30m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界限值，对施工现场周围环境产生较大的噪声影响。因此，项目施工应严格执行有关部门的具体规定及要求，严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工前15日内向所在地辖区环保局提出申报，填写建筑施工场地噪声管理审批表，经批准后方可开工。要对施工机械设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫，包覆和隔声罩等办法，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛，夜间(22时至次日6时74、)严禁使用各种打桩机。在施工的各阶段均应严格执行GBl2523-90建筑施工场界噪声限值中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。固体废物影响及环保措施 施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废物抖以及施工人员的生活拉圾等，不含国家危险废物名录中的有害废物，这些固废物应集中堆放、土方及时回填，垃圾及时清运(须办理准运证)，交有关部门进行相关处理。运营期环境保护措施废水处理本项目废水主要源于生产清洗用水和生活污水，项目生产、污水经污水处理设施处理达标后排到室外城区污水管网系统；生活污水经化粪池处理后排入市政管网系统。废渣处理本项目废渣主要是进行进货验收、商品75、储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输和商品简单加工等操作过程中产生的残、废料和生活垃圾等，农产品残、废原料均可用来作为养殖猪、鸡、鱼等饲料，也可作为花卉作物的高级肥料和一般农肥；生活垃圾拟设置垃圾箱将其集中分类堆放，然后送交环卫部门处理。噪音处理本项目噪音主要源于各类机电设备运转时发出的机械噪音。在建筑平面设计中，结合功能要求尽量将产生噪声、振动的设备用房布置在较为隐蔽的部位，使这些污染源对周围环境的干扰减到最小；在设备选型时选用低噪音设备，并配降噪装置，必要时作隔振处理或采用隔音建筑材料。以减少对环境的影响。废气治理本项目燃油锅炉所排烟气由35m高的烟囱排放。锅炉烟气经配备的除尘器净化后，烟76、气含尘浓度为100mg/m3，最大充许烟尘浓度为200 mg/m3, 按锅炉大气污染排放标准（GWPB3-1999）标准衡量，能实现达标排放。二、劳动安全本项目严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、电气安全本项目的各类建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。所有设备局部照明应采用安全电压，避免职工在操作过程中发生触电事故。检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。2、防机械伤害机械77、设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。本项目的各类建筑物均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，场区内应设专用堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。第十章 组织机构与劳动定员一、组织机构#集团作为一家运作良好、建制完整的现代商业企业，公司管理体制健全，有完善而有效的公司治理结构。公司设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层所组成的企业组织管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制，公司设立董事会，董事会是公司的最高决策机构，董事会负责决定公司的一切重大问题以及对总经理、副总经理等高级职员聘任等，拥有对高级经理人员的聘用、奖惩以及解雇权；高级经理人员受雇于董事会，组成在董78、事会领导下的执行机构，在董事会的授权范围内经营企业。#集团的组织管理机构情况详见图10-1。武汉中百连锁仓储超市有限公司付总经理及有关部门付总经理及有关部门总师办及有关部门武汉中百便民超市连锁有限公司武汉市中达房地产开发有限公司武汉中百物业管理有限公司武汉中盛酒精销售有限责任公司武汉中联股份有限分公司武汉中百电器连锁有限公司股东大会董事会监事会总经理其它二级独立核算单位图10-1 #集团组织机管理构图二、劳动定员本项目建成投产后，共需新增各种工作人员260人。新增各种工作人员具体情况见图10-2。配送中心经理（1人）收退货组（主管1人，收退货员14人）信息管理部（主管1人，系统维护员3人）分拣79、组（主管1人，分拣员37人）配送车队（队长1人主管1人，司机12人）复核组（主管1人，复核员33人）储运组（主管1人，储运员43人）综合办公室（主任1人，人事主管1人，财务主管1人，设备主管1人，保卫主管1人，文员2人，设备维护员4人，保卫人员10人，保洁员6人）经理助理（1人）副经理（1人）人）库管组（主管1人，转定仓员54人）作业调度（1人），理单员（5人）配送车队（队长1人，运输调度主管1人，配送驾驶员28人）质控部（主管1人，质控员3人）作业部配送部 图10-2 组织机构及新增人员岗位分布图三、员工招聘及培训本项目所需人员主要由#集团择优调配或招聘。部分管理和技术人员由企业内调动，其余80、均由吸收当地劳动力和社会招聘解决。一般职工人的招聘从当地下岗职工和农村剩余劳动力中择优招收初中文化水平以上的人员；技术人员可从具有专业技术专长的人员中招聘，或从大、中专学习食品加工专业的毕业生中择优录用；销售人员选择有一定营销经验的人员；行政管理人员必须招聘具有多年企业管理经验的专业人才。#集团将对所有职工进行岗位培训，上岗人员需经本岗设备和职责范围等应知应会考试合格后，并经过 1-2个月的实习，合格后方能上岗。第十一章 项目实施进度及招标方案一、项目实施进度1、项目建设期限本项目建设期为18个月，即从2009年6月至2010年11月。2、项目实施进度在项目建设期间需要完成项目前期准备(包括立81、项申请、项目可行性研究报告编制、项目论证和审批等)、地质勘探、方案设计、基建工程与设备招标、基建工程施工、建筑装饰工程、设备订货购置、设备安装与调试、项目试运行、项目竣工与验收等工作。项目实施进度详见表11-1。表11-1 项 目 建 设 实 施 进 度 表序号年份（季度）项目内容20092010二三四一二三四1可行性研究及报批2地质勘探、方案设计3基建工程及设备招标4基建工程施工5建筑装饰工程6设备订货购置7设备安装与调试8项目试运行9项目竣工与验收二、项目招标为有效控制和合理使用投资，多、快、好、省的建设本项目，建议进行招标。1、 招标依据中华人民共和国招标投标法合同法中有关规定2、招标范82、围对项目方案设计、基建工程、设备采购、设备安装工程和工程监理均实施招标。3、招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。在资格预审阶段，由专门机构组织“资格预审评审委员会”进行资格预审评审工作。参加人员有：有关领导、有关专业技术和财务经济专家，7人以上单数组成。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选和严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上83、单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。4、招标方式对项目方案设计、基建工程、设备采购、设备安装工程和工程监理均采取公开招标的方式。项目招标基本情况，见表11-2。表11-2 招 标 基 本 情 况 表项目名称：#集团#配送中心建设项目序号 项目内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1项目方案设计2基建工程3设备采购4设备安装工程5工程监理66情况说明：第十二章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、估算说明各项工程费用根84、据湖北省建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用及税金等，并参照近期施工的同类建筑的各项工程单位面积概算指标计算；设备费用：本项目设备费用包括供电、供水、消防、弱电、锅炉等建筑设备的费用和仓储物流设备。设备费用按项目单位提供的供应商报价及市场价估算。设备表详见第六章。建筑工程费用：本项目包括咸宁和#两个配送中心，建筑面积及造价见表12-1。表12-1 新建各类建筑物造价情况一览表序号项 目 名 称建筑面积（m2）建筑结构造价（元/ m2）1商品储存仓库15000钢结构10002办 公 楼及生活用房1500砖 混9003设 备 房150砖 混5004小 计16650土地费用：本项目中#物流配送85、中心已经办理了土地出让手续（见附件2）。用地面积50亩，1.25万元/亩。其它费用本项目其他费用根据鄂建200626号文的通知，按照湖北省建设项目总投资及其他费用定额的取费标准计取。建设管理费：建设单位管理费按财建2002394号文计；工程质量监督费按价费字1993149号文计；工程监理费按发改价格2007670号文计。可行性研究及评估费按计价格19991283号文计。勘察设计费：按计价格200210号文计。建设工程评价费：环境影响评价费按鄂价格2002125号文计；劳动安全卫生评审费按鄂价费2002206号文计。场地准备临时设施费和联合试运转费按计标85352号文计。工程保险费：建设工程一切86、险和建设工程第三者责任险按国发198335号文计。其他与工程建设相关费用：其中工程勘察文件审查费、工程施工图设计审查费、工程抗震设计审查费按鄂价房服2002216号文计；卫生监督防疫费按鄂价费字1996256号文计；招标代理费按计价格20021980号文；建设工程造价咨询服务费按鄂价房地字199668号文计。预备费用按5%计。流动资金：流动资金按照#集团相同配送中心配置流动资金额进行估算。2、投资估算经估算，本项目投资额为7621.89万元，各部分投资估算费用见表12-2。表12-2 估算投资一览表序号费用名称 金额（万元）所占比例（%）一工程费用6113.581建筑工程费用1845.80 287、4.222设备及安装费用4267.80 55.99二工程建设其他费用1005.48 13.191其中土地费用62.50 三预备费用352.83 4.63四铺底流动资金150.00 1.97五总投资7621.89100投资估算详见附表1。二、资金筹措本项目总投资额为7621.89万元，资金来源为#集团向股东配股融资。第十三章 项目运行费用分析物流配送中心做为连接供应商和零售仓储和超市的现代流通形式。本项目是#集团在#建设物流配送中心，以满足该地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目运营中不是以直接盈利为目的88、，因此，报告不作项目财务评价和分析，仅对项目运行费用作简单分析。一、项目收入分析1、营业收入物流配送中心具备信息处理、进货验收、商品储存、拣选及分拨、发货复核、配送运输、商品简单加工等基本功能。本项目的营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向#集团仓储公司统一收取。综合配送费率为1.57%。#物流配送中心的年配送能力为1900万件。详见表13-1。表13-1 营 业 收 入 一 览 表序号综合配送费率（%）配送能力（万件）收入（万元）11.57190029832、经营税金及附加估算经营税金及附加按国家规定计取，本项目缴纳营业税，税率为5%，城市维护建设税、教育费附加、堤防费分别按营业89、税额的7%、3%、2%计取，平抑物价基金、教育发展基金分别按经营收入的0.1%。项目经营税金及附加详见表13-2。表13-2 经营税金及附加一览表序号种 类税率计税额金额（万元）1营业收入2983.00 2营业税5.70%配送收入=营业收入*80%136.02 3.46%运输收入=营业收入*20%20.64 3城市维护建设税7%营业税额10.97 4教育费附加3%营业税额4.70 5堤防费2%营业税额3.13 6平抑物价基金0.10%营业收入2.98 7教育发展基金0.10%营业收入2.98 8合 计181.43 二、成本估算1、工资及福利费估算#物流配送中心劳动定员为260人。全年工资及福利90、费为447.12万元。详见表13-3。表13-3 员工工资福利费用一览表序号员工数（人）工资福利标准（元/月）年收入（万元）1普通2031200292.322技术422000100.83管理153000544小计260447.12 2、燃料及动力费经估算，本项目年需燃料及动力费297.73万元，详见表13-4。表13-4 燃料及动力费一览表 单位：万元序号项 目 名 称#配送中心数量单价（元/*）小计1水(万吨)2.00 1.80 3.60 2电 (万度)47.50 0.82 38.95 3燃油 (万升)49.55 5.15 255.18 4合计297.73 3、固定资产折旧固定资产原值为6191、13.6万元。年折旧费为580.79万元。详见表13-5。表13-5 固定资产折旧费一览表 单位：万元序号项目名称#配送中心建筑工程费设备及其它1845.8 4267.8 1残值率5%5%2折旧年限10103折旧率9.50%9.50%4年折旧额175.35 405.44 5合计580.794、维修费维修费按折旧费的50%计取，为290.4万元。5、管理及其它费用管理及其它费用包括行政办公、临时用工、市场管理、低值易耗品等费用，按工资及福利费的200%计取，全年需894.24万元。6、车船使用税按税法规定，各类车辆、船舶，每年需要缴纳车船使用税，按车辆整备重量90元/吨计算。根据第六章数据，#物92、流配送中心配备了6台10吨的挂车和20台2吨的小型货车，车船使用税为9000元/年。7、运行成本费用综上所述，项目的运行成本费用见表13-6。 表13-6 运行成本费用一览表 序号项 目 名 称金额（万元）1工资及福利费447.122燃料及动力费297.733折旧费580.794维修费290.45管理费及其它894.246车船使用税0.907合 计2511.18三、利润项目收入共计2983万元，运行成本费用为2511.18万元，扣除经营税金及附加190.98万元后，项目有微利。具体详见表13-7。表13-7 利 润 表序号项 目 名 称金额（万元）1营业收入29832营业税金及附加181.4393、3运行成本2511.184利 润290.39第十四章 风险分析及结论一、风险分析与风险对策1、市场风险当前我国零售商业企业面临的市场竞争环境是：商业全球化的挑战推进了零售业的市场化进程；国外大型零售商业企业大批进入中国，带来了十分激烈的市场竞争；国内市场零售商业的传统布局、购销体系也发生更大的改变；此外，商业业态的变化尤其是营销方式的变化也加剧了我国零售业的市场竞争。因此要求我国零售企业在业态选择、经营观念及经营方式上进行新的探索。随着我国“十一五”规划的实施和各项“扩内需、保增长”振兴经济计划的落实，我国经济将实现平稳较快地发展。这对我国连锁经营企业来说，既是挑战，又是次很好的机遇，连锁经营94、企业要紧紧把握时机，必须不断投入资金, 努力开拓市场,加快营销网点布局的步伐，同时努力建设现代物流配送体系，提高合理配送能力，实行集约化经营,以降低销售和管理成本，提高企业的核心竞争力。随着连锁经营企业在市场拓展上实施跨地区的发展战略，作为连锁经营门店的“粮草先行官”物流配送中心也将进行区域性的布局。物流配送中心作为一个新兴业态，正篷勃发展，方兴未艾。特别在现代商场竞争日益激烈的情况下，建设一批区域性现代物流配送中心，增加连锁经营企业的核心竞争力，是适应今后市场发展的需要。#集团在近年来强化其抢占“金边银角”的经营布点策略的同时，在#市及周边地市选择具有优越的外部环境和交通运输体系的城市，布点95、物流配送中心增加连锁经营实力，非常有利于#集团连锁经营的发展需求。2、财务风险由于在连锁经营发展初期，投入到物流配送中心建设的资金量较大，当连锁经营店店铺数的发展规模还不能消化这个管理成本时，就会产生亏损,大多数连锁经营企业都经历过这个痛苦的过程。很多发展连锁经营失利的企业在很大程度上是由于缺乏资金大力发展经营店铺和物流配送中心所致。如果资金周转出现困难，没有足够的流动资金来维持企业的正常运转，必将影响公司正常的经营销售和经营业绩。#集团在多渠道筹集资金的同时，合理配置资金，加速存活周转，通过提高资金使用效率，保持合理的财务结构，以降低本公司财务风险。3、股市风险股票投资本身是一种风险投资。我96、国股票市场正处逐步发展，完善规范阶段，股票价格不仅取决于企业自身的经营状况，经营业绩和未来发展，还易受有关国际国内经济形势、通货膨胀、投资者心理等诸多因素的影响，公司的股票可能因出现上述风险因素而造成股价异常波动，会给股东带来投资风险。#集团上市后利用募集资金进行了大手笔的超市零售网点的战略性布局建设，并且已经取得规模性的经营能力，股票含金量较高，绝对价位处干主力成本区间。为了有效防范风险，公司将通过加强经营管理，积极开拓市场，稳健经营，以良好的业绩回报广大股东；将严格按公司法、证券法等法律、法规及公司章程的规定规范运作，并真实、完整、准确、及时地披露本公司应予披露的信息，为投资者正确选择投资97、决策提供依据。公司在加速扩张发展中，追求公司价值的最大化，给股东长期、稳定的经济效益回报，增强公司在二级市场上的抵抗风险能力。公司将严格按照国家法律法规的要求，及时、全面地向股东披露有关信息，减少投资风险。4、技术和人才风险国外大型连锁集团是把大工业生产原理应用于销售，实现商业活动的标准化、专业化和统一化，而技术和人才上的优势是实现连锁经营战略的保证。如沃尔玛拥有全美第二大规模的计算机系统，并拥有自己的商业卫星专用频道，可及时处理来自世界各地的连锁门面的信息。广泛应用技术的背后是国际连锁集团丰富的人才储备。国外企业非常重视人才资本的投资，他们不惜重金招募和培训人才，并通过优厚的待遇辅之以优良的98、工作环境吸引和留住人才。入世后，外国连锁集团灵活的用人机制、高额的薪金必将对国内连锁企业的人才储量造成威胁。项目单位要大力提高信息化水平，以国际先进的、规模化连锁管理系统为学习模板，建设连锁经营的中央管理枢纽，改造和强化IT管理支撑系统，并以中央枢纽系统为核心，以信息流统帅和优化资金流、物流、客流，推进连锁经营管理流程的优化重组。同时要加强人力资源培训，提高企业整体素质。可通过在职教育、脱产学习、岗位轮换的方式开展训练，树立现代经营理念，学习电脑操作技巧与知识，现代经营管理知识等，培养团队合作精神和严明的工作纪律，提高企业整体素质。同时注重培育努力进取的企业文化，造就富有生命力的系统创新机制。99、5、经营理念冲击经营理念是立业之本，是指导企业成功的关键。成功的商业连锁企业集团大都有一套自己独特的经营理念。如沃尔玛公司一贯坚持“比对手更节约开支”的宗旨，始终秉承“顾客永远是正确的”的信条，提供“一站式”服务（即在任何一个连锁门面都能买到所有想买到的商品）。统一的经营理念使得连锁商业能够创造统一的形象，提供统一的服务。国外的商业连锁集团凭借其先进的经营理念和其管理上的优势，将会很快在中国树立自己的企业形象，打开市场，赢得顾客。项目单位在经营中要实行管理创新，提高管理水平。管理观念创新。由以商品管理为主转向以人为主，精简人员，竞争上岗，努力培养一支高素质的员工队伍。管理制度创新。按照市场竞争100、需要，对企业内部的购销制度、存货管理制度、财务制度、人事制度、激励制度、约束制度和监督管理制度进行改革，最大限度地降低管理费用，提高管理效率。管理技术手段创新。加大管理物质技术手段的投入，建立电子计算机信息管理系统，实行电脑网络化管理，提高管理的现代化水平。管理过程创新。强化监督、控制和调查企业管理的全过程，确保各项管理制度得到贯彻执行，使管理工作落实到位。6、政策变动的风险由于中国零售业的发展牵涉到政府的各个部门，因此政策上的变动都会带来零售业发展宏观环境的变化，包括零售业直接立法，因此，公司在经营过程中时刻面临着政策变动所带来的风险，可能影响本项目的顺利实施。企业要加强与项目所在地政府有关101、管理部门及咨询机构的联系，及时把握国家有关零售业的政策及法律、法规的变化，争取公司的各项经营决策顺应国家宏观经济政策的变化，并赢得政府的支持。二、 二、结论1、#集团立足现有条件，大力发展连锁经营项目，在#县征地布点建设物流配送中心，是我国市场经济发展的内在要求，是将企业做大做强，应对国际竞争的需要，是努力开拓市场、降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。所以，项目建设是十分必要的。2、本项目是劳动密集型产业，有一定的就业容量，可以解决项目所在地的就业问题，缓解社会就业压力，对保持社会安定团结具有重要的作用。3、经分析，本项目总投资7621.89万元，建筑面积16650m2。物流配送中的建设是为满足#集团在#地区的物流配送需求，并且可有效降低成本，提高合理配送能力，是实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。 4、本项目建设内容较杂、量大、周期较长，#集团应在#物流配送中心组织强有力的实施管理班子，以保证项目的顺利实施。5、#集团应做好项目前期的准备工作，征地阶段应与#县的有关部门紧密配合，对相关配套条件逐一落实，并拟定时间表，保证各项设施如期投入运行，以实现预期的目标。