1、穿越式观光高原生态藏文化体验景区旅游项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月穿越式观光高原生态藏文化体验景区旅游项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月76可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论11.1 项目概况1项目名称1项目地址11.1.3 项目性质11.1.3 项目简介11.1.4 组织结构2、及劳动定员21.1.5 项目建设工期及实施进度2投资估算和资金筹措21.2 主要技术经济指标31.3 编制依据及编制范围31. 编制依据32. 编制范围41.4 结论及建议4第二章 项目建设背景与必要性62.1 项目建设背景62.1.1 国家政策指出要树立科学旅游观，加快转变发展方式6四川省政府提出要形成旅游多点多极支撑发展新格局7阿坝州旅发委加强与成都市旅游局对接，共谋发展7旅游产业成为阿坝州的战略性经济支柱产业92.2 项目建设必要性10相应国家政策的号召，积极配合各级政府工作102.2.2 适应现代人高品质生活的需要11推进文化产业发展，符合阿坝州经济可持续发展要求11为能投新城九黄环线3、联动布局提供关键支撑12第三章 市场分析133.1 目标市场定位133.2 旅游市场容量分析141.全国体验式旅游市场容量142. 市场增长潜力分析163.3 xx景区游客量预测173.3.1 选取牟尼沟风景区作为参照模型17xx景区未来10年游客量193.4 竞争分析19户外娱乐式旅游市场191. 户外娱乐式体验旅游市场193.4.2 主要竞争对手分析203.5 市场分析结论22第四章 项目建设地点及建设价值244.1 项目建设地点244.2 项目建设基本条件25资源禀赋251.自然资源252.历史人文资源283.动植物资源293.其他资源304.小结：31开发现状311.交通条件312.其4、他基础设施344.3 景区价值35资源吸引力分析351.景区综合条件分析352.景区SWOT分析363.景区资源定性评价384. 产品需求挖掘395. 小结40景区承载力分析411.核心景区承载力分析412.核心景区交通承载力分析423.小结46结论46第五章 项目定位及业态规划465.1 项目定位465.2 旅游产品规划465.3 业态规划47高原生态及藏文化体验区481.高原生态乐园482.藏文化体验区49户外运动休闲区501.七藏国家登山步道502.四季山地运动基地51温泉酒店度假区521.野奢主题度假酒店群522.浅山温泉度假集群533.九寨云湖梦幻水寨54第六章 项目组织与劳动定员55、56.1 组织结构556.2 部门职责及劳动定员556.3 员工管理561. 员工招聘562. 员工培训573. 薪酬方案58第七章 投资估算597.1 项目建设进度规划597.2 项目总投资及资金来源59项目总投资59资金来源597.3 资金使用计划601.第一期投入资金主要用途如下：602.本项目二期的资金使用计划如下表所示：60第八章 财务预测628.1 财务假设62（5）项目按计划建成，战略目标能如期实现；628.2 项目的经济收益63收入预测631.收入结构632.测算假设633.初步测算64成本预测65利润预测66现金流预测668.3 经济效益评价67第九章 风险分析689.1 自6、然灾害风险689.2 财务风险689.3 市场风险699.4 经营风险70（3）景区产品本身的生命周期。709.5 技术风险719.6 质量风险719.7 安全风险729.8 资源风险72第十章 结论与建议7410.1 项目结论7410.2 项目建议75第一章 总论1.1 项目概况 项目名称中国xx景区旅游项目（以下简称“xx项目”） 项目地址四川省阿坝州xx县。1.1.3 项目性质新建1.1.3 项目简介xx景区位于四川省西北、xx镇北部，毗邻黄龙机场。方圆约三百平方公里，景区由xx等组成。其间草深木繁，高峰林立，溪水潺潺却渺无人烟。景区内的xx、xx群峰等蔚为壮观。被誉为“穿越者的圣地”，7、受到国内外驴友的热烈追捧，属于四川境内少有的未被开发的优质旅游资源。xx景区以“穿越式观光、世界级高原生态和藏文化体验”为定位，以打造国家5A级旅游景区为发展目标。计划分三期建设，主要包括沟口综合服务中心、xx营地、xx营地、xx观景区、特色精品酒店、野奢高端酒店、参与性娱乐项目等，目前正在进行景区资源本底调查和总体规划工作。预计20xx年完成全部建设。1.1.4 组织结构及劳动定员公司严格按现代企业制度建立组织结构，设置董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，实行事业部制的管理模式。项目建成后，将吸纳500余人就业。1.1.5 项目建设工期及实施进度xx项目运作整体时间拟定为40年。项目建设8、期约6年，从第1年开始至第6年结束，分三期建设：一期：第1年第2年，为重点建设期；二期：第3年第4年，为完善发展期；三期：第5年第6年，为巩固提升期。项目将于第1年启动规划，第2年处完成规划并启动建设，第3年起形成接待能力。 投资估算和资金筹措项目总投资额度预计为30亿元，其中，第一期投入5000万元，第一、二期投资额6亿元。xx项目建设和运营资金由股东投资、项目招商、收益转投资和项目融资等方式筹集。其中，首期资金5000万元由xx公司的股东按股权比例自行筹集；后续投资通过项目运营收益转投资、项目招商及项目融资贷款等方式解决。1.2 主要技术经济指标项目运营期8年内收入及利润分配如下：n 年均9、总收入：53790万元n 年均利润总额：10132万元n 年均净利润：7599万元n 投资回收期：6.8年（不包含建设期）n 总投资收益率：12.67%。1.3 编制依据及编制范围1. 编制依据（国务院关于加快发展旅游业的意见国发2009 41号关于促进旅游业改革发展的若干意见国发201431号中国旅游业“十二五”发展规划纲要国家旅游局 2010年12月国民旅游休闲纲要（2013第6年）国办发201310号全国生态旅游发展总体规划纲要旅游景区质量等级与评定GB/T 17775-2003风景名胜区规划规范GB50298-1999森林公园总体规划规范四川省“十二五”旅游业发展规划川办发20118210、号2. 编制范围本报告编制范围包括项目建设背景、行业市场分析、项目规划、建设地址及建设条件、项目建设规模及内容、项目建设方案、建设进度安排、项目组织与劳动安排、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等方面。1.4 结论及建议经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：（1）项目的建设完全符合四川省及阿坝州经济与社会发展“十二五”规划要求以及阿坝州旅游发展总体规划要求，项目的实施将对阿坝州经济社会发展和经济结构调整发挥积极的作用；（2）开发建设条件良好；（3）项目的建设具有广阔的市场前景；（4）经济效益显11、著；（5）社会效益良好。总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。建议建设单位抓紧项目前期的准备工作，做好项目前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作；做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设尽快启动、顺利推进。第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家政策指出要树立科学旅游观，加快转变发展方式国务院国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）指出，旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大。加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，12、对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。为进一步促进旅游业改革发展，现提出如下意见：树立科学旅游观，加快转变发展方式。以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。到第6年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值13、的比重超过5%。 四川省政府提出要形成旅游多点多极支撑发展新格局四川省人民政府关于加快建设旅游经济强省的意见（川府发201342号）中指出，为充分发挥旅游业对扩内需、调结构、促就业、惠民生等的重要引擎作用，现就加快建设旅游经济强省提出如下意见：形成旅游多点多极支撑发展新格局。大成都旅游经济区保持首位发展，培育成德绵乐、成渝、成雅攀3个旅游经济带和大九寨、环贡嘎、亚丁香格里拉、川南、秦巴等5个特色旅游经济区，推出九环线、大熊猫线、长江线、香格里拉线、三国线等5条旅游环线。到第3年，成都市旅游总收入达到2000亿元；乐山、绵阳、阿坝、宜宾、广安、南充等6个市（州）旅游总收入分别达到400600亿元14、；凉山、广元、遂宁、自贡、泸州、资阳、眉山、雅安、德阳、攀枝花等10个市（州）旅游总收入分别达到200400亿元；内江、巴中、达州、甘孜等4个市（州）旅游总收入分别达到100200亿元。 阿坝州旅发委加强与成都市旅游局对接，共谋发展第1年8月27日，根据州委、州政府加强成都、阿坝区域旅游合作的要求，阿坝州旅发委就落实共塑旅游“大品牌”、共推旅游“大线路”、共优旅游“大环境”方面提出合作建议。一是共塑旅游“大品牌”，按照全省“建设以成都为中心的世界旅游目的地”的发展战略，编制成都阿坝“十三五”旅游发展规划，打造跨区域旅游节庆品牌，鼓励涉旅企业合作开发建设和服务管理，促进共建、共享、共赢。二是共推15、旅游“大线路”，挖掘成阿两地旅游资源，编制精品旅游线路，并加大网络营销和境内外营销，创造条件举办成阿全域旅游推介。三是共优旅游“大环境”，建立成阿旅游市场综合治理联席会议制度，加强安全应急联动、安全联合预警，建立健全信用等级和服务质量评定体系，共同提升管理服务水平，积极营造“诚实、守信、文明、优质”的旅游市场环境。成都市旅游局应认真编制旅游“十三五”规划、制定市场营销、市场监管等方案情况，提出以务实的态度，加强具体工作落实的意见。一是在成都市旅游“十三五”规划中设专章，明确成都阿坝旅游区域合作，规划一批涉旅合作项目及未来五年的工作计划。二是加强市场营销合作，更新完善两地营销宣传资料，邀请阿坝州16、参与赴客源地德国慕尼黑，华东、华南、华中等地的市场联合营销；淡化阿坝州“淡旺季”的观念，通过相应的渠道，逐步完善现行淡季景区票价体系，实现景区门票全年同价；扩大对阿坝州冬季旅游的宣传，重点在国内市场推出九寨沟、黄龙牟泥沟、茂县九顶山、理县毕棚沟、小金四姑娘山等冬季景区。三是共同优化旅游市场，提升管理服务水平。加强两地旅游执法人员对接，加大旅游市场监管及整治力度，优化市场环境。四是落实智力支持计划，形成培训机制，根据项目类型，提出培训具体计划，以都江堰村镇学院为基地，针对阿坝州旅游经营管理、从业人员开展连续培训；组织阿坝州20名管理人员及企业经理人员赴台湾、组织阿坝州约1000人赴沿海地区学习旅17、游市场先进经营管理经验。 旅游产业成为阿坝州的战略性经济支柱产业近年来，阿坝州全州旅游工作紧紧抓住西部开发开放、灾后恢复重建、中央和省支持藏区跨越发展等机遇，围绕“一强一地两区”目标，加快旅游二次创业，推进旅游转型升级，全力构建“全域、全时、多元”景区，走出了一条“逆势崛起全面振兴全域发展”的路子，旅游产业要素不断完善，产业规模不断壮大，旅游业成为全州现代服务业的“龙头”，旅游呈强势崛起态势。2014年全州全年接待游客2876.2万人次，实现旅游收入242.7亿元，分别增长25.6%和24.1%。无论是现在还是未来，旅游产业都将是阿坝州的战略性经济支柱产业。图2-1 2011-2014年阿坝州18、旅游业收入与其他行业收入对比（单位：亿元）2.2 项目建设必要性 相应国家政策的号召，积极配合各级政府工作四川省委、省政府多年来高度重视旅游产业，出台了支持发展的政策措施。四川旅游业发展在西部地区已经形成优势，在全国旅游业发展中有着重要地位。本项目的建成将全面落实四川省促进旅游产业发展的政策，积极配合阿坝州市政府的工作，完善当地的旅游业态，吸引阿坝州周边，如乐山市、眉山市、雅安市、成都市的游客，为当地的旅游业发展添砖加瓦，促进发展。2.2.2 适应现代人高品质生活的需要随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对健康生活、高品质生活的追求日益强烈，人们希望能在繁忙的工作之余，有个轻松舒适的生19、活，希望能使身心得到彻底的放松。本项目以休闲式的、原生态的旅游方式给游客带来全新的感受，符合人们崇尚自然、追求健康的意愿，丰富人们的生活，对提高现代人生活品质具有推动作用，是丰富人们精神文化生活的必然要求。 推进文化产业发展，符合阿坝州经济可持续发展要求本项目致力打阿坝州功能最齐全的旅游景点，同时举藏文化展览、进行文化艺术交流，兼具文化体验和休闲旅游的功能。项目的成功实施将推进文化产业发展，增强阿坝州的文化竞争力。项目的建设对阿坝州的经济结构调整、产业升级和培育新的经济增长点具有战略性意义。首先是本项目有条件充分整合xx旅游资源，能够在短时间内抢占经济结构调整和产业升级的制高点；其次，野奢旅行20、文化旅游的创意和创新的理念可以建立跨界、跨行业结合的模式，形成文化、商贸、旅游多行业互动，互利共赢发展，培育新的经济增长点。旅游业是无污染、高附加值、可持续发展的新型朝阳产业，党的十八大已把旅游产业大发展、大繁荣作为国家的经济发展战略。本项目符合阿坝州政府“十二五”期间国民经济和社会发展计划纲要中关于积极优化产业结构、整合资源、加快旅游业发展的要求，有利于促进阿坝州旅游产品提档升级，符合阿坝州的经济社会可持续发展战略要求。 为能投新城九黄环线联动布局提供关键支撑目前，能投新城在阿坝州的旅游项目包括九寨云顶南坪温泉小镇、xx景区、神仙池景区等，各个景区皆位于大九寨旅游环线，东西呼应，各具特色，21、共同构成能投新城公司在阿坝州的旅游项目整体业务布局，继而为公司旅游业蓝图奠定坚实基础。xx项目是能投新城公司继九寨宏义项目之后，布局于大九寨旅游环线的第二个关键支撑点，该项目进入实质性运作阶段，既能够与九寨云顶南坪温泉小镇项目相互辉应，将旅游资源串珠成线，连线成片，打造精品景区，用精品线路留住游客，又能够为神仙池等项目的获取营造有利的环境，为进一步抢占、并购、整合大九寨环线乃至省内外更多优质资源创造了条件。公司目前着力打造的九寨云顶南坪温泉小镇、xx景区旅游项目，以及正在积极争取的神仙池景区项目，分布于大九寨旅游环线。目前，成都到九寨沟的旅游路线，大致分为东线、西线两条线路，构成环状。东西两线22、行程均为400多公里。西线由成都出发，途经都江堰、汶川、茂县、xx县（xx)4县到九寨沟，是目前主要路线；东线由成都出发，途经德阳、绵阳、江油、平武、九寨沟县等5县到达九寨沟。xx项目位于西线部分黄金地段，紧邻213国道、川九公路（xx到九寨沟）和九黄机场，东北临九寨沟风景名胜区，东连黄龙风景名胜区，战略位置重要，区位优势明显。九寨云顶南坪温泉小镇位于九寨沟县，是东线进沟的“最后一公里”部分，地理位置优越。九寨、黄龙风景区是观光游为主的传统景区，九寨云顶南坪温泉是以高档精品酒店、高尔夫度假为主的休闲旅游目的地，xx是以“穿越式观光、高原生态和藏文化体验”为主的全新体验式旅游综合体。上述项目，在23、核心竞争力上各具特色，差异化明显，共同为阿坝州旅游业发展提供关键支撑。第三章 市场分析3.1 目标市场定位 “xx”景区项目定位的消费者是：n 全国范围n 资深驴友n 18岁-45岁n 高收入人群。项目战略是打造一个“体验式”目的地游旅游品牌胜地。项目主打户外娱乐体验项目包括：雪上项目、越野体验等，定位的消费者是喜欢户外徒步旅游的资深驴友，年龄分布在18岁-45岁之间；住宿业态是以野奢酒店为特色，精品酒店和露营营地为辅助的生态体系，定位的消费者是较高消费承受力的高收入人群。3.2 旅游市场容量分析旅游市场容量=目标消费人群总数*每人每年平均旅游消费1.全国体验式旅游市场容量目前定位的旅游消费者24、人数有1800万，全国体验式旅游消费市场容量为900亿元。n 根据国家统计局网站上公布的数据，高收入人群是全国城镇居民中收入最高的20%户群体，在全国目前有1.5亿人口。 国家统计局图3-1 全国收入层次分布n 年龄分布在20岁到45岁的约占40%，总计6,000万。其中爱好户外娱乐项目的资深驴友占30%，总计1,800万；爱好旅游观光的约占40%，爱好休闲度假的约占30%。图3-2 18岁-45岁之间高收入人群分布 n 根据目标消费人群的消费能力，每人每年的平均消费金额为5000元。 中国统计年鉴2. 市场增长潜力分析未来5年体验式旅游的市场增长潜力巨大，第1年市场容量为900亿，以近40%25、的增速快速发展，预计第5年的市场容量为3,400亿，第6年为4,800亿。图3-3 户外娱乐体验市场发展趋势图n 目标人群。近几年内，目标消费人群的数量将以10%的增长率增长，而且增长率逐年递增。第1年的目标人群1,800万，第5年的预估达到3,600万,图3-4 目标人群的增长趋势市场容量快速增长的推动因子如下：n 国家层面。为拉动内需，刺激人们消费，拉动经济的稳定发展，国家在在第三产业旅游业投入的优惠便民政策增多，提高旅游消费者的消费倾向，消费频次就会上升一个水平；n 收入增长。国家经济稳定发展趋势，居民的收入整体呈上涨趋势，其消费能力逐渐增强，每人每年的旅游消费金额提高。 3.3 xx景26、区游客量预测3.3.1 选取牟尼沟风景区作为参照模型根据测算，牟尼沟风景区成长期年平均增长率为23.33%，未来5年内的游客量预测如下：图3-5 牟尼沟游客量预测n 首年游客数量（第2年）。根据四川死海景区2008年400万营销费用实现30-40万人次规模；重庆武隆景区06-07年1200万实现50万人次的接待经验判断，如第3年xx景区如平均投入500-800万的营销费用，预测xx景区游客接待量可达到10.5万人次。第2年属景区基础设施建设期，仅按目前景区自然进入游客量计算，约3万人。n 快速增长阶段(2017-第4年)。随着xx景区的开发，接待能力不断增强，景区设施不断完善，并形成多个旅游吸27、引点，将迅速引爆市场，经历一个飞速发展期。由于景区运营初期游客数量基数小，年均游客增长可以保持较高速度。对照牟尼沟景区在此阶段游客接待量增长率251.21%，预计第4年，接待游客人数将达到36.75万人。n 持续增长阶段（2019-2025年）。xx景区开发日臻完善，景区运营管理相对成熟，游客相对稳定。同时，参考四川省、阿坝州近几年的游客平均增长率进行校正，得出符合xx景区实际的游客增长率，以此估计xx景区未来几年内的游客接。 xx景区未来10年游客量表3-6 xx景区游客增长率参考校正值 省市州统计局官网四川省阿坝州xx县牟尼沟校正值平均游客增长率27.0%16.47%20.03%23.3328、%21.71%依据快速增长阶段的增长率251.21%和持续增长阶段的增长率校正值21.71%，预测未来10年“xx”风景区的游客量如下表所示：表3-7 xx景区未来10年游客量年份游客数量（万人次）增长率20163251.21%201710.5201836.75201944.7321.71%202054.44202166.26202280.64202398.152024119.462025145.393.4 竞争分析户外娱乐式旅游市场1. 户外娱乐式体验旅游市场国家统计局有关数据，将自然风景与户外娱乐项目相结合的旅游风景区有25个，包括括西岭雪山风景区、鹤鸣山户外运动主题景区、四川省海螺沟风景29、区、天书峡景区体验式森林木屋项目、雪花山风景区等， 国家统计局其他风景区相对较小，属于新入行业风景区。这些风景区在旅游行业细分领域所占份额比分散，没有形成明显的竞争态势。其中海螺沟约占15%、西岭雪山约占10%、鹤鸣山约占10%、天书峡景区约占10%、雪花山约占8%、其他约占47%。图3-8 户外旅游行业份额分布3.4.2 主要竞争对手分析 （1）“xx”景区：n 地理情况：距九寨黄龙机场约10公里，景区东北紧接九寨沟、西南毗邻黄龙景区。n 产品与服务：具有丰富户外娱乐性项目，包括雪上项目和越野项目等，具有国际标准和专业化管理。n 景区资源：地貌变化多样、景态万千、植被动物资源丰富；深厚的藏族30、文化底蕴。n 价位：处于较高档位，人均消费金额约5000元。n 特色服务：独具特色的“野奢”酒店业态。（2）西岭雪山景区：n 地理优势：位于成都市大邑县境内，距成都仅95公里，交通便利。n 产品与服务：娱乐项目种类不是很多，而且缺乏国际标准；只有滑雪有关的项目，没有飞行和骑马等体验。n 景区资源：景区物种丰富，包括多种珍稀动物；森林覆盖率高达90%。n 价位：处于中等水平，人均消费金额为1000元。n 特色服务：附近的休闲度假村提供具有欧式风情的温泉服务。（3）雪花山风景区：n 地理优势：位于山西省永济市东2公里处，三晋最大的内陆湿地伍姓湖以南，是中条山国家森林公园。n 产品与服务：以水上大世31、界为中心，配合拓展训练、特色晚会、革命文化等体验式项目。n 景区资源：景区物种丰富，具有湿地特征的植被和动物。n 价位：处于中低水平，人均消费金额为600元。n 特色服务：景区是民族英雄杨振邦抗日革命根据地，具有浓厚的红色、革命文化特征。“xx”景区的优势如下表所示：表3-9 “xx”景区的竞争对手对比分析表景区地理优势产品与服务景区资源价位特色服务“xx”景区交通具有绝对优势，吸引全国乃至全球的游客户外项目相对较丰富，专业化程度高。具有得天独厚的物质资源和文化资源，资源竞争力强。价位较高，缺乏一定价格竞争优势，但符合未来趋势特色的住宿业态，具有较强的体验度西岭雪山景区位于旅游城市里，吸引力较32、强户外项目较少，只是辅助性产品。物质资源较强价位适中，价格竞争较强温泉体验度一般雪花山风景区交通不发达，知名度较弱，吸引力相对较弱。户外项目最少，缺乏一定的竞争力。物质资源相对较弱价位相对最低，具有价格上的一定优势红色根据地，具有较强的教育体验3.5 市场分析结论“xx”景区依靠强大的资源、产品以及特色服务体系，在体验式旅游市场中，具有非常好的发展潜力；通过前期的宣传推广，将在短期内建立品牌效应，呈现一种新的旅游模式。n 体验式旅游市场以每年20%的增速增长，预计第6年市场容量将达到4000亿，呈现一片繁荣态势。n 目前体验式旅游市场处于发展初期，行业壁垒低，没有形成明显的竞争格局，市场环境良33、好。第四章 项目建设地点及建设价值4.1 项目建设地点xx景区位于四川省xx县xx镇北部，九寨沟黄龙旅游干线穿景区入口处而过，景区入口处距xx镇约12公路、距成都市330公里、xx县城约30公里、距九寨黄龙机场约10公里。景区方圆300多平方公里（其中核心区50-100平方公里，外围区200-250多平方公里），海拔3000至5100米。图4-1 xx宏观区位图xx景区位于四川省旅游十二五规划中阿坝国际旅游区的核心地段，紧邻的xx县xx镇是铁路（在建）、航空、公路三线交汇点，区位优越、交通便捷。景区处在旅游业发展相当成熟的九黄环线上，市场潜力巨大。xx景区的开发必将使九寨沟、黄龙旅游线上不同的34、旅游群体有更多的选择，九黄旅游线将会形成九寨、黄龙、xx三位一体、相互支撑的金三角。4.2 项目建设基本条件 资源禀赋1.自然资源xx景区以第四纪冰川作用形成的大量奇峰异石地貌景观和冰川堰塞湖为其显著特色 这里距“九环线”约40公里，未通公路。景点南北两侧各有一条水系，可形成徒步登山旅游环线。 传说很早以前，黄龙有个很高的山寨，即垮石寨、牛流寨、红星寨和黄龙寨。并有美丽的爱情传说。 年平均气温17.118.5，具有春荣夏艳秋实冬秀的江南特色。 按照中华人民共和国国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）的分类，将xx整体旅游资源情况分类梳理，拥有：五级旅游资源7处，四级旅35、游资源14处，三级旅游资源16处，详见下表：表4-1 xx旅游资源调查表资源等级资源单体名称五级（7）xx、xx、xx子、尕米寺、山脊峰丛、云海、川贝虫草等中草药四级（14）岷江、雪山、彩叶林、十里长溪、十里花海、野生动物栖息地、冰碛垄、红崖壁、狼牙峰、烽火台、万马奔腾、xx湿地、尕米神山、阿翁神山三级（16）红星沟溪流、神泉、断块山、泼墨峰、烽火连营、开天辟地、山谷1、山谷2、刃脊、U型谷、草海子草甸、狼牙沟草甸、祁让牧场、草地花卉、文化苑、尕米寺法会普通级（40）（略）图4-2 xx景区旅游资源评价与空间分布图xx子xxxx山脊峰丛2.历史人文资源xx地处藏区到汉区，牧区到农区的过渡地带，36、文化具有浓重的边缘化色彩。自古以来，xx地区藏羌回汉在这一带和睦相处，相互促进，共同繁荣。xx景区前山外围有5个藏族村落（安倍、麻衣、川盘、山巴、寒盼）、2个藏族本波教寺庙（尕米寺、山巴寺），村民3000多人，以农牧民为主，保留了浓郁而古朴的藏族文化传统。浓郁的酥油茶，香醇的青稞酒，热情洁白的哈达，虔诚的信徒，静颂经文的玛尼石以及圣湖神山，显示了原始纯粹的藏族文化以及藏传佛教巨大的影响。景区的藏族文化还处在宗教和藏民游牧生活的原生状态。近年来，随着九寨沟黄龙旅游的不断升温，加上政府的引导和投入，这些村寨已经陆续搞起了旅游业。苯教文化：原始苯教是在藏族原始社会的土壤中土生土长的原始宗教，藏文有关37、历史资料中提到的原始斯巴苯教有很多种，有天苯（神苯）、地苯、苯钦（大苯）等等，最大的苯称为“贤若普”等等。还有念诵苯 ，沐浴苯、招财苯、占卦苯、历算苯，神苯、龙苯、魔苯，沃苯，赞苯等等，共三十三种。尕米寺3.动植物资源景区目前已发现的分布在景区内的野生动物种群踪迹有雪豹、黑熊、野猪、马鹿、狼、犲、貂、旱獭、獐子、麂子、野兔、山鹰、山雀、雪鸡、马鸡、松鸡、野山羊、盘羊、柳角羚牛等数十种，其中尤其以各种野羊、野猪、山鸡、山雀、野兔的种群最大，小的十数只、大的数百只，时常可见其成群结队出没。景区位于3000米以上的高海拔地区，处于温带纬度且处于青藏高原向四川盆地过度的斜坡边缘，受四川盆地气候的影响，38、植被丰富茂盛，从分布上看，主要有高山顶端的地衣苔藓、高山草甸，高山上部的针叶林、中部的针阔叶混交林、下部的乔木、灌木等，从种类讲主要有冷杉、云杉、桦木、断木、高山白杨、高山柳、青岗树等数十种植物。特有且种类丰富、种群庞大的野生动植物资源使得景区可以效仿国际国家公园典范美国黄石公园的理念与模式，在旅游开发的同时，建立动植物科研站、保护站，充分研究以及保护好这些珍贵的高原动植物资源，丰富我国现有的动植物基因库，这既符合国家生态建设、可持续发展的大政方针，也为景区提供游憩的核心价值。3.其他资源（1）气象景观资源xx景区海拔较高，其中xx垭口海拔4400米左右，登上xx垭口可环观xx群峰，冰蚀山峰棱39、角分明、气势磅礴，尽收眼底。站在云海之上，看云卷云舒。（2）特色物产资源川贝：xx贝母是四川省阿坝州xx县的特产。川贝母是享誉世界的名贵中药材，xx贝母是川贝母的代表。xx贝母获国家地理标志证明商标。川贝母是常用中药，传统的功效是润肺、止咳、化痰，而且自古至今用药只取其地下鳞茎。通过现代药理作用的研究，已发现其临床应用的新方向；通过对代用品及微量元素的研究，对解决自然资源匮乏、扩大药用来源有着积极的意义。虫草：是蝙蝠蛾等昆虫的幼虫经真菌寄生僵化而成。这种成虫多栖居于高山灌丛和高山草甸中，即一般在海拔3800多米以上的地带。特产美食：贝母鸡、牦牛肉、洋芋糍粑、酥油茶、青稞酒。4.小结：岷江源流，40、原生态处女地，未开发的净土，生态环境优良； 旅游资源类型丰富，量多质优，有多项特品级资源； 景观类型丰富，组合优势突出。峰、谷、溪、湖、林、草、花、云雾、雪山、古冰川，多种要素组合，形成一段段景观特色各异的风景画卷； 六条沟谷特色各异，为打造不同功能的主题沟谷奠定基础； 区域文化底蕴深厚，多元文化交汇融合，苯教圣地是景区最大文化亮点。 环境康益性突出，清新的空气、复杂的地形、充裕的用地条件，为生态休闲度假和山地户外运动产品开发奠定了资源环境基础。 八大资源特色鲜明：xx景区“岷江源流、一江六谷、苯教圣地、神山圣湖、冰川遗迹、红石景观、云海仙境、清凉幽谷”八大资源特色突出。 四大资源比较优势明显41、：与九寨沟、黄龙等周边区域相比，xx景区“岷江源流、苯教圣地、红石景观、原始生态”四大资源比较优势突出。 开发现状1.交通条件（1）区域交通发展情况 1）汶九高速+绵九高速 省道301线，国道213是景区主要对外交通，但汶九高速和绵九高速的即将建成，会大大提升了景区与外部省市的通达性。 2）成兰高铁 建设中的成兰铁路在此设有xx站，届时将进一步带动兰州与成都之间景点的联动发展。 本线建成后，将运行动车、普速、货车三类列车；向北连通兰渝铁路，与既有的宝成铁路、拟建兰渝线及规划的川青线、川藏线共同构建沟通西北与西南及华南沿海的区际干线铁路通道。3）航空九寨沟黄龙机场位于县境内的九寨沟风景区旁，有中42、国国际航空、中国东方航空、中国南方航空等12家独立航空承运人；现已开通往返成都、重庆、西安、以及北上广等主要城市的共14条航线。图4-2 区域交通发展情况图（2）景区周边交通分布情况 1）xx高铁站： 建设中的成兰铁路是按国铁一级标准修建的双线高铁，将开行时速200公里的动车组，计划于第3年建成。 在xx景区附近设有xx和黄胜关两站。 xx站距景区直线距离23公里。 2）高速下道口： 建设中的汶九高速起于映汶高速，与汶马高速公路，绵九高速公路相接。预计第1年底建成通车。由此，该区域的路网布局将更完善，成都至九寨沟形成全程高速，约5小时通达。规划在沟口位置设置下道口(具体选线未定)，到时交通更加43、便利。 3）航空： 机场紧临景区红线，与沟口直线距离仅有十公里。 第1年预计旅客吞吐能力达300万人次，已开通国外直达的国际航线。 机场可辐射整个九寨沟，xx和黄龙景区，开通国际航线后可大大提升客流量。 每日有民航大巴往返于机场和九寨、黄龙景区间。图4-3 周边交通分布图2.其他基础设施用水条件：项目规划区属于长江水系岷江源头，景区外围为弓杠岭河谷，集雨区植被良好，大部被森林覆盖，流水四季不断，冬季冰雪覆盖，河流水位较低，景区主要地质为岩石层，层层过滤，又没有任何工业污染，水质达到国家地表水一类标准。经简单处理，即可满足饮用和其他用途。阿翁沟、咔咔沟、xx子、渔海子、xx等区域水量均相当充沛。44、大气环境：景区远离县城和居民社区，属于无人区，森林覆盖率极高，核心区内无任何原住民，无生产加工企业，无工业三废污染和社区生活污染源。大气质量完全达到国家环境空气质量标准GB3095-1996）中的一级标准。用电条件：区内除咔咔沟口零星牧民和采砂场外，无任何电力设施，xx县政府承诺将电力接驳至景区外围，但景区内电力基础设施需要新建。景区内阳光充沛，风力也相当突出，对新能源的使用提供了可行性。通信基础：目前景区属于无人区，零星牧民和马帮穿越，加之地形起伏大，位置偏远和森林覆盖率高，一但进入景区没有通信信号，需要与运营商协调进行网络和信号基站的覆盖建设。该区域也没有有线宽带基础，需要新建。区域内卫星45、信号良好，可以使用GPS定位，。燃料：该区域没有燃气供应，未来取暖和生活燃料使用用电、太阳能等解决。4.3 景区价值 资源吸引力分析1.景区综合条件分析xx景区位于旅游市场已经成熟的旅游目的地九寨沟、黄龙交通干线的必经之路上，风光秀丽、景色壮美、生态结构完整、地质条件稳定、没有大的地质灾害风险。九寨沟、黄龙景区在旅游旺季已经人满为患、急需分流，从xx景区的区位、景区品质、景观特点、环境容量看，都是九黄客流分流的最佳去处，且景区内沟壑开阔、地势舒缓、地质条件优越，无需过多进行人为改造。阿翁沟、咔咔沟入口外围有大量未使用土地可供用于配套建设，景区大部分为无人区，仅有少量牧民，无固定居民居住。九寨沟46、位于国家森林公园内，景色虽美但有相当大的限制，无法进行进一步提升，多年来一直停留在观光型景区，无法打造参与性游乐项目，而xx景区不属于国家森林公园，在体验性项目上有得天独厚的优势。xx由于海拔较高，冬季的积雪期、结冰期可达45个月，部分地区的山形地貌很适合开展冬季项目，如规划得当，建设合理，可以将景区打造为冬季参与性项目区域，从而进一步带动九黄环线淡季旅游。预计景区可在未来九黄环线每年500万到1000万的游客市场中吸引100到150万人。需要注意的是，景区的高海拔会影响部分游客的选择，在实际规划和建设中要尽量弱化高海拔因素。2.景区SWOT分析（1）Strength-优势景观独特、壮观，与九47、寨沟黄龙不同质，有极大的差异性；交通便捷，现有的九寨沟黄龙交通干线，九黄机场，及将于第3年通达的成兰高铁、规划中的汶九高速公路均在此交汇；可依托的巨大的存量市场（500万人次/年，15%-20%年递增率）；第四世纪冰川遗迹，有可开发冬季旅游项目得天独厚的条件；可亲近性的独一无二的野生动资源；政府支持力度大，投资者实力雄厚。（2）Weakness-劣势景区范围极大，投资时间相对较长，年内可利用施工时间短，冬季漫长，建设周期被动拉长；基础设施基本为空白，需要大量基建资金配套；景区海拔较高，会制约一部分市场；九寨沟、黄龙景区低位、声誉，xx依靠九黄市场，存在一定风险。（3）Opportunity-机48、遇目前可供投资开发的高价值景区资源已凤毛麟角，且景区位于西部乃至全国最顶级景区附近，投资机会千载难逢；正值经济转型期，资本市场对旅游行业投资兴趣日增；九寨沟黄龙景区客流瓶颈，游客正需分流；不断改善的交通条件带来巨量的潜在市场；地方政府的强力支持。（4）Threats-挑战 与九寨沟和黄龙既是伙伴也是竞争对手，突出特色至关重要；不可抗因素影响。 3.景区资源定性评价（1）穿越圣地，驴友天堂尚未开发的处女地，伴随一路风光的穿越路线，是目前xx景区最为核心的吸引力，在驴友群体之中，有着较强的号召力。景区徒步穿越的核心吸引力的影响深度较大，但是并没有作用于更广的范围，游客群体相对集中，数量较小。（2）49、动植物资源丰富，秋日景观丰富多彩冷杉、云杉、桦木、断木、高山白杨、高山柳、青岗树等植物资源极为丰富，一到秋季，景区森林变得五彩斑斓，层层叠叠，各种野羊、野猪、山鸡、山雀、野兔穿梭其间，可亲近的野生动物种群资源为将景区打造为如非洲的赛伦盖蒂、马赛马拉，北美的阿拉斯加、黄石公园般可以近距离和野生动物接触的旅游形态提供了条件。（3）高山冰川雪景资源，户外活动胜地xx景区冬季丰富的雪景资源，利用价值较高，有利于日后开展冬季旅游项目。其自然植被保护的相对较好，可开展户外徒步、穿越探险等旅游项目。目前该区域的知晓度并不高，少人光顾，开发建设上存在着一定难度。（4）探险体验型野趣空间，个性旅游区域景区内马道50、通达各个景点，进一步完善和开发，可为景区提供更多交通方式选择，打造独特马帮旅游板块。4. 产品需求挖掘从xx的各项资源和环境条件来看，都属于当今旅游投资市场的热点，有利于xx顺应旅游景区的开发趋势。在未来的开发建设中，依托于沟谷、海子、营地等开发腹地，加之沟口弓杠岭河谷丰富水资源，有助于景区打造出山地、滨水、雪原等形式多样的休闲度假型旅游产品。所处四川省大环境范围内，旅游市场发展态势良好，为旅游景区投资开发营造了浓厚的发展氛围。九寨沟黄龙是世界级的旅游目的地，加之距景区330公里的成都市西部最大的旅游目的地、集散地和游客输出中心，存量游客无疑是基础客源的保障。5. 小结景区核心资源具有较好吸引51、力，xx群峰和xx均有一定观赏价值。资源丰度强，但等级不够高，景区野生动植物资源、水域资源、历史人文资源和物产资源等等级偏低，市场吸引力有限。景区可开发的旅游产品有着较强的旅游消费需求，与周边景区相比有着适游期长、开发地域面积充足、可体验性高等特点。未来交通优化，可进入提升。xx距离客源输出地成都仅330公里，未来随着成兰铁路、汶九高速的建成，将会提高景区的可进入性。提升建议：尽力保留景区现状，主打穿越、徒步、越野等体验式游览，强化贴近景区的游览方式；挖据动植物、雪景等资源的潜在价值，形成有效的旅游产品；利用层次多样的彩林景观、冬季丰富的雪资源，策划出户外体验产品、冬季旅游项目，以此来多角度展52、现xx的吸引力；通过人工手段，适度建设海子、马道、索道等，以拓展xx的资源丰度；加强产品深度，设置旅游地产项目，延伸出休闲度假型旅游产品；利用景区特色地段，修建精品酒店等项目；进行资质申报工作，获取相关认证，以扩展xx的知名度和吸引力。 景区承载力分析1.核心景区承载力分析根据对景区资源吸引力分析评价，xx群峰、xx子、渔海子、xx是区域内对游客最具吸引力的旅游资源，是xx景区的核心景区。依据面积法测算模型：C=(A/a)Z其中，C：景区日空间容量；A：空间规模（游览面积）；a:基本空间标准；Z：周转率表4-4 核心景区承载力参考指数核心景区面积可游面积比例核心景区可游时间游客平均逗留时间基本53、空间标准100公顷0.2510小时/天2小时/人100平方米/人参考说明：xx景区尚在进行规划、测绘，目前核心景区面积尚未确定，根据谷歌地图测算，拟按100公顷核算；核心各景区面积开阔、密度极低，林木茂密，水体面积宽，故可游面积比例按0.25测算；景区白昼时间为10-14小时，按最低10小时计算；中国风景名胜区规划规范+GB50298-1999规定主要景点人均面积50-100平方米/人，考虑到xx景区景点的开阔性和低密度性，取100平方米/人。xx核心景区的瞬时容量为: 1000000 0.25100=2500（人）xx核心景区日最大容量：2500（102）=12500（人次）结论：xx核心景54、区瞬时最大容量为2500人，日最大容量为12500人次。2.核心景区交通承载力分析1）旅游停车场在核心景区日接待最大游客量条件下（12500人次/天），按照自驾游、团体游6：4（九寨沟黄龙区域自驾游日渐兴起，加上预期高速公路通车，此处按最大化取值），自驾车人次是7500人次，一般情况下，自驾游每2-5人乘坐一辆车，取每辆车乘坐3人，则自驾车车辆数为2500辆；团体游人数5000人次，每35人乘坐1辆大巴车，大巴车车辆数为143辆；景区观光车60辆左右。根据小车车位面积25平米，大车停车位60平方米计算，则停车场面积至少为74680平方米，可以满足景区最大承载情况下需求。数据参考依据：国家旅游规55、划通则，风景区规划规范，国外游憩规划设计手册等旅游规范。2）景区接待设施承载力分析住宿接待设施旅游接待设施以床位数为基础进行测算。旅游住宿设施规模（床位数）预测的计算公式如下：E=NPL /（TK）式中：E-床位数； N-年游客量； P-住宿游人比； L-平均住宿天数； T-全年可游天数； K-床位平均利用率。表4-5 住宿接待设施承载力主要参数年游客规模适游天数景区留宿率床位利用率平均住宿天数100万人次200天70%70%1.5天/xx景区面积较大，游客至少需要2-3天时间方可游览完毕，但考虑到高海拔，按70%取值一般景区利用率在70%80%较为合理考虑高海拔、气候因素以及核心市场客群特点56、。按照计算公式，xx景区景区计算所需床位数7500个。xx景区景区住宿设施涉及高端精品度假酒店（100-120平米/床），中档木屋（50-70平米/床）以及帐篷营地（10-15平米/床）等多种类型。xx景区住宿按照选择高端度假酒店、中档木屋以及帐篷营地住宿设施的游客比例1：2：6的比例测算，从规模上以帐篷营地及中端为主，高端度假酒店为辅，计算平均面积标准约30平米/床。住宿设施建筑规模约为750030=225000平米。特色购物设施营业面积=床位数X每床位对应购物面积其中，每床位对应购物面积：为平米/床，景区购物设施主要结合沟口、营地等区域设置，考虑到景区购物设施的经营风险，选取0.7平米/床57、。特色购物设施规模为112500.7=7875平方米。餐饮服务设施餐饮服务设施以餐位数为基础进行测算，采用如下算法餐位数=游客量X就餐比例/周转系数营业面积=餐位数X餐位平均面积/餐饮服务面积系数表4-6 餐饮接待设施承载力主要参数就餐比例周转系数餐位平均面积餐饮服务面积系数参考值0.7231/2餐位平均面积参考值：低档不超过2平米；中档3-3.5平米；高档4-4.5平米，国际餐厅餐位总面积占餐厅1/2；周转系数：考虑到景区餐饮多以中小规模为主，高峰期餐饮需求旺盛，取值2；餐饮服务面积系数参考值：国际餐厅餐位总面积占餐厅的1/2.此处取值1/2。餐饮设施规模为：（112500.7/2）3/0.58、5=23625平米接待设施整体指标表4-7 xx景区景区配套设施整体指标xx景区整体指标规模核心景区日游客最大接待量（人）12500xx景区景区未来床位数（床）7500床位面积平均标准（平米/人）30酒店住宿设施规模（平米）225000餐位面积平均标准（平米/人）3餐饮服务设施规模（平米）23625购物面积标准（平米/人）0.7购物服务设施规模（平米）7875停车场面积（平米）74680总建筑面积（平米）3311803.小结根据以上计算，在满足核心景区最大承载量的前提下：景区接待设施土地需求量较大，建议逐步开发周边景区，分散客流，减少核心区接待压力。 结论根据以上分析，xx景区具有较为独特的资59、源吸引力，覆盖全国的市场辐射力，相对严峻的景区承载力，较强的风险控制力，基本满足100-150万市场规模下开发的必要性条件。第五章 项目定位及业态规划5.1 项目定位依据“四川十二五旅游规划”、“阿坝州国际旅游目的地规划”、“xx县旅游业发展总体规划”，均明确指向了该地域为世界级的自然与藏羌文化资源为特色的生态旅游产品性质，规划认为这是符合xx旅游景区发展方向，并在此基础上进一步突出明确其特征与产品特征，确定xx旅游景区的总体目标为：国际知名穿越式观光、生态体验旅游项目。5.2 旅游产品规划xx景区内重点打造马道、徒步旅行等多种穿越项目，滑雪（草），温泉，攀岩，越野，低空飞行等参与性项目。在风60、景绝美之处打造野奢酒店、高山精品酒店、露营地、山区棚屋、山顶餐厅等配套设施，旅游产品类项如下图所示：表5-1 xx主题产品体系5.3 业态规划项目按照“一道，三区，多组团”的空间布局，通过七藏国家登山步道带串连高原生态及西藏文化体验区、户外运动休闲区和温泉酒店度假区三个主要区域，每个区域中均包含多个建设项目，每个项目又包含多个游乐点，故遵循因地制宜的原则，合理分配空间，打造一个集穿越观光、户外运动、休闲度假为一体的综合旅游景区。表5-2 xx景区重点项目布局简图 高原生态及藏文化体验区1.高原生态乐园高原生态乐园位于景区海拔较高处，可以满足游客的观光。住宿和穿越体验等要求，独特的高原生态为游客61、带来世外桃源般的视觉盛宴。建设内容：高原精品酒店、奇花异草植物园；蓝孔雀生态山庄；高原奇异动物园：牦牛、娃娃鱼、藏獒等。2.藏文化体验区藏文化体验区位于景区与藏民居住区交界处，海拔较高，人烟稀少，宗教气息浓厚，有大片的游牧草原，可供游客们交流文化、学习藏族历史文化、了解藏传佛教、品尝藏族美食等。建设内容：草原露营基地、藏族寺庙、藏族美食街、藏族文化历史博物馆等。 户外运动休闲区1.七藏国家登山步道七藏国家登山步道为喜欢徒步旅行和探险的游客们而准备，游客不仅可以观赏沿途的美丽大自然风光，还可以锻炼身体、挑战自我和体验刺激。建设内容：山谷-山脊-山腰挑战栈道；溯溪森林氧吧步道；森林休闲步道；健走步62、道；探险穿越步道；转山、转湖朝圣步道；自行车休闲道；自行车越野道。2.四季山地运动基地该区域从山下一直蔓延到山上，滑雪场可为滑雪爱好者提供一个娱乐竞技的场所，运动公园可为爱好户外运动的游客提供各项运动项目，青少年军训基地可使青少年在大自然的环境中接受训练，有助于塑造良好的性格和对大自然的热爱。建设内容：中高山娱乐滑雪场；浅山温泉度假村；山地运动公园；青少年军训基地；企业拓展训练营地。 温泉酒店度假区1.野奢主题度假酒店群本区域建有多种类型的野奢主题酒店，满足不同爱好的游客的需求，本区域选址在xx景区风景绝美之处，在酒店中，打开窗户就能看到一幅绝美的风景画面，让游客沉浸其中，流连忘返。建设内容：63、红石悬崖旅馆；高原喀斯特洞穴酒店；古冰川主题酒店；岷江流水度假村；雍仲禅修中心； 观景平台与山顶旋转餐厅、xx购物中心。2.浅山温泉度假集群本区域涵盖各类有特色的温泉可供游客选择，温泉兼具养生和养心的双重功效，泡完温泉再去看一场心仪的电影，更是人生中的一大乐事。建设内容：藏药温泉；森林生态泉；禅茶养生泉；薰衣草梦幻花园泉；半山温泉；森林别墅；精品温泉酒店；精品电影院。3.九寨云湖梦幻水寨水寨以水为主题，所有的娱乐项目均围绕水展开，让游客在游山的同时更能畅快淋漓地“玩水”，为旅程划上一个完美的句号。建设内容：乐活水世界；湖景餐厅；渔人水市；望湖度假山庄。第六章 项目组织与劳动定员6.1 组织结构64、公司统一负责整个项目建设和建成后的经营管理，包括规划、设计、建设、管理事物的组织、协调、运作。公司严格按现代企业制度建立组织机构，设置董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本项目的建设开发要秉承组织结构扁平化、简单化、弹性化的原则，设置组织机构、安排部门职能。机构设置详见“组织结构图”。图6-1 公司组织架构图公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适时调整、增减。6.2 部门职责及劳动定员总经理：负责项目全面经营管理；行政人事部：主要负责日常行政管理、人力资源及法律事务等；游客接待中心：负责客人票务、导游、咨询、投诉、信息、观光、游览项目等管理工作；市场部：负责项目的市场推广宣传65、工作；完成大客户、团体客户和散客的销售工作和订单处理；工程维护中心：负责项目景观维护、工程维护和物业管理；财务部：负责本项目日常收支账务处理及全面财务工作。酒店管理部、游乐设施管理部：负责辖区内游客接待、活动组织及运行。项目将面向社会招聘工作人员500人，其中管理人员50人，普通员工450人。6.3 员工管理1. 员工招聘一线工作人员在当地招聘，采取择优录取的方式，对聘用人员培训后试用期三个月，工作勤劳踏实、爱岗敬业者留用并签订劳动合同。在组建员工队伍时，将考虑知识结构、年龄结构等诸方面的因素。中高级管理人员应聘用有资深行业经验的专业人士，应特别注重思想素质、敬业精神、业务水平、管理和组织能力66、等条件。行政人力部将结合公司当前发展的需要，面向社会招聘，上报总经理审批，择优选用。在组建员工队伍时，将考虑知识结构、年龄结构等诸方面的因素，特别是中高级管理人员应注重思想素质、敬业精神、业务水平、管理和组织能力等条件。本项目将面向社会公开招聘，择优录取。（一）管理人员：由总经理面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。（二）专业技术人员：招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的专业人员。（三）旅游服务人员、后勤和保卫人员：旅游服务人员主要招收当地农民，解决农村剩余劳力。项目单位将根据生产发展的实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实行聘任制，保障员工的切身利益。2. 67、员工培训员工培训工作由行政人力部负责，有计划地、有目的地对员工进行培训，将长期培训与短期培训结合，技能培训与素质培训相结合，以适应项目建成后的工作需求。根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。企业的管理人员、技术人员的素质是企业形象的具体体现，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。本项目一线员工由公司组织培训，请经验丰富的专业老师讲课，使一线人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，合格后上岗。同时还要聘请专业老师为项目区域所有员工培训民族文化知识，使员工能掌握基本的民族文化典故，增强其服务时的文化知识学养。3. 薪酬方案公司员工根据各自岗位不68、同实行差别化工资，福利按照国家有关规定执行。第七章 投资估算7.1 项目建设进度规划xx项目运作整体时间拟定为40年。项目建设期约6年，从第1年开始至第6年结束，分三期建设：一期：第1年第2年，为重点建设期；二期：第3年第4年，为完善发展期；三期：第5年第6年，为巩固提升期。项目将于第1年启动规划，第2年处完成规划并启动建设，第3年起形成接待能力。7.2 项目总投资及资金来源 项目总投资项目总投资额度预计为30亿元，其中，第一期投入5000万元，第二期投入5.5亿元，第一、二期投资总额6亿元。 资金来源xx项目建设和运营资金由股东投资、项目招商、收益转投资和项目融资等方式筹集。其中，首期资金569、000万元由xx公司的股东按股权比例自行筹集；后续投资通过项目运营收益转投资、项目招商及项目融资贷款等方式解决。7.3 资金使用计划1.第一期投入资金主要用途如下：1,500万用于概念规划，总体规划、控制性规划、测绘工作等；2,500万用于xx景区内土地获取和林地占用；1,000万用于渔海子帐篷营地前期建设工作。2.本项目二期的资金使用计划如下表所示：表7-1 项目二期资金使用计划（单位：万元）项目分区建设规模投资估算高原生态及藏文化体验区高原生态乐园高原精品酒店100间客房2100奇花异草植物园1座500蓝孔雀生态山庄1座600高原奇异动物园1座1000藏文化体验区草原露营基地200藏族寺庙70、2座500藏族美食街1条200族文化历史博物馆1座500户外运动休闲区七藏国家登山步道山谷-山脊-山腰挑战栈道1500溯溪森林氧吧步道800森林休闲步道500健走步道500探险穿越步道1000转山、转湖朝圣步道1000自行车休闲道800自行车越野道800四季山地运动基地中高山娱乐滑雪场1座1000浅山温泉度假村100间客房900山地运动公园1座500青少年军训基地1座300企业拓展训练营地1座300泉酒店度假区野奢主题度假酒店群红石悬崖旅馆50间客房2500高原喀斯特洞穴酒店50间客房2500古冰川主题酒店50间客房2500岷江流水度假村150间客房1350雍仲禅修中心1座400观景平台4座871、00山顶旋转餐厅1家300xx购物中心1座300浅山温泉度假集群藏药温泉1个500森林生态泉1个500禅茶养生泉1个500薰衣草梦幻花园泉1个500半山温泉1个500森林别墅10座1000精品温泉酒店100间客房2100精品电影院1座1000九寨云湖梦幻水寨乐活水世界1座2000湖景餐厅1家100渔人水市1个100望湖度假山庄100间客房900平整场地整个景区3600道路整个景区7170水电安装整个景区1793其他配套设施整个景区3585流动资金3000合计54998编制说明：（1）精品酒店按照平均每间客房70平方米（包含公共区域），每平方米造价3000元计算（包含基础建设和设备安装）。（2）72、野奢酒店按照平均每间客房100平方米（包含公共区域），每平方米造价5000元计算（包含基础建设和设备安装）。（3）度假山庄按照平均每间客房30平方米（包含公共区域），每平方米造价3000元计算（包含基础建设和设备安装）。第八章 财务预测8.1 财务假设本项目财务预测基于以下基本假设：（1）本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好地反映项目的效益。因此，该财务的预测期暂定为8年，即从第3年至2024年；（2）本项目财务预测假设资金能足额及时到位；（3）国家商业环境无大变化，国家行业政策不发生实质性改变；（4）人力成本、管理费用和销售费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实73、质性的改变和调整；（5）项目按计划建成，战略目标能如期实现；（6）增值税率按17%估算，附加税10%，包括5%的城市维护建设税、3%的教育费附加、2%的地方教育附加；（7）企业所得税按25%估算；（8）基准折现率按10%估算；8.2 项目的经济收益 收入预测1.收入结构xx景区的收入来源大致包含如下部分： 穿越体验收入（包括徒步探险、攀岩、马帮穿越服务等） 酒店餐饮收入（野奢酒店、帐篷营地等） 游览门票收入（门票含门票制作费、票务全部管理费、游客人身保险费、服务设施分摊费用、景区保护基金等） 游乐项目消费收入（包含景区内的所有游乐项目，如温泉、水上世界等） 游客餐饮收入（包含游客在景区内的的所74、有餐饮消费） 度假村收入（部分游客在景区内度假村小住的消费，包括住宿和娱乐等） 游客购物收入（部分游客在景区内购买纪念品或当地土特产等）2.测算假设根据xx景区调查走访情况，假定马帮服务费（包含交通服务和餐饮服务）为800元/人次，消费比例为游客总人数的20%；穿越道具租赁费为200元/人次，消费比例为游客总人数的50%。参照九寨沟景区的人均消费数据（人均消费1,320元，住宿占比20%），假定xx景区的住宿比例为游客人数的90%，其中20%的人消费野奢酒店，人均住宿消费为500元，80%的人消费普通酒店，人均住宿消费为260元。参照峨眉山景区、张家界景区的经营数据，假定xx景区的门票为16075、元/人，购票人数比例为70%。参照相似类型景区的消费情况，假设游客中有15%的人在游乐项目上消费，平均每人消费200元，游乐项目从第5年开始运营。参照相似类型景区的消费情况，假设游客中有90%的人在景区内就餐，平均每人消费50元。参照相似类型景区的消费情况，假设游客中有1%的人在景区内度假村小住，平均每人消费3000元，度假村从第5年开始运营。3.初步测算表8-1 收入预测（单位：万元）序号年份2017 2018 2019 2020 2217 2022 2023 2024 1 游客人数（万人）10 36 44 54 66 80 98 119 2 穿越体验收入（万）2600 9360 1144076、 14040 17160 20800 25480 30940 2 马帮服务收入（万）1600 5760 7040 8640 10560 12800 15680 19040 2 道具租赁收入（万）1000 3600 4400 5400 6600 8000 9800 11900 3 酒店住宿收入（万）2772 9979 12197 14969 18295 22176 27166 32987 3 普通酒店收入（万）1872 6739 8237 10109 12355 14976 18346 22277 3 野奢酒店收入（万）900 3240 3960 4860 5940 7200 8820 107177、0 4 门票收入（万）1120 4032 4928 6048 7392 8960 10976 13328 5 游乐项目消费收入1320 1620 1980 2400 2940 3570 6 游客餐饮收入450 1620 1980 2430 2970 3600 4410 5355 8 度假村收入1320 1620 1980 2400 2940 3570 9 游客购物收入1000 3600 4400 5400 6600 8000 9800 11900 10 收入合计（万）7942 28591 37585 46127 56377 68336 83712 101650 成本预测表8-2 成本预测（单位78、：万元）序号年份201720182019202022172022202320241人工成本2383 8577 11275 13838 16913 20501 25113 30495 2材料成本457 1646 2804 3441 4206 5098 6245 7583 2.1餐厨原材料成本180 648 792 972 1188 1440 1764 2142 2.2商品成本0 0 660 810 990 1200 1470 1785 2.3酒店用品消耗成本277 998 1220 1497 1830 2218 2717 3299 3.4游乐设施维修成本0 0 132 162 198 240 279、94 357 3能源消耗397 1430 1879 2306 2819 3417 4186 5082 4管理费用794 2859 3758 4613 5638 6834 8371 10165 5折旧与摊销2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 6宣传推广费用794 2859 3758 4613 5638 6834 8371 10165 7总成本费用7425 19971 26075 31410 37813 45282 54886 66090 8经营成本4825 17371 23475 28811 35213 42682 52286 63490 编制说明：（80、1）根据旅游行业和酒店行业的基本规律，人工成本约占收入的30%；（2）餐厨原材料成本按照餐饮收入的40%计算；（3）商品成本按照购物收入的50%计算；（4）酒店用品消耗按照酒店住宿收入的10%计算；（5）游乐设施维修成本按照游乐项目消费收入的10%计算；（6）能源消耗按照总收入繁荣5%计算；（7）管理费用按照总收入的10%计算；（8）折旧与摊销按照固定资产以20年直线折旧法折旧；（9）宣传推广费用按照总收入的10%计算。 利润预测表8-3 成本预测（单位：万元）利润20172018201920202217202220232024一收入79422859137585461275637768336881、3712101650减：总成本742519971260753141037813452825488666090减：增值税及附加1133407852596454788895611171314222二利润总额-61645426251826210676134921711321338减：所得税-1541136156320662669337342785334三净利润-4623407468861978007101191283516003 现金流预测表8-4 现金流预测（单位：万元）现金流建设期20172018201920202217202220232024一现金流入79422859137585461275682、37768336837121016501.1收入59998580422585302973733045770556176827783047二现金流出599982.1建设投资4825173712347528811352134268252286634902.2经营成本11334078525964547888956111713142222.3增值税及附加-15411361563206626693373427853342.4所得税-59998213860067288879710607127191543518603三净现金流量-59998-57860-51853-44565-35768-25161-12483、42299321596四净现金流量累积量7942285913758546127563776833683712101650备注：建设期投资包含一、二期投资。8.3 经济效益评价项目预测期8年内，总项财务指标测算如下：n 年均总收入：53790万元n 年均利润总额：10132万元n 年均净利润：7599万元n 投资回收期：6.8年（不包含建设期）n 总投资收益率：12.67%。本项目具有较短的投资回收期，较好的经济效益，具有很高的投资价值。第九章 风险分析xx景区项目开发地域分布广，投资大、工期长，是一项十分复杂的系统工程，尤其是面临高原自然条件的风险，必须重点考虑其对本项目的负面影响，积极转化和84、化解风险，做到未雨绸缪。在项目实施过程中还可能面临着其他许多不确定性因素和潜在的风险，通过对各种风险进行科学评估和分析，并提出相应的解决方案加以应对。9.1 自然灾害风险 风险揭示：旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件等意外事件的影响而出现波动，景区的自然灾害风险主要包括：暴雨、大雾、滑坡泥石流、雷暴、暴雪、冰雹、洪水。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。规避方案：可以治理的要制定治理计划，逐步进行治理、建立监测和预警机制、建立应急机制，包括疏散、救援等，与国家及民间救援组织联合，制定应急救援方案。与保险公司合作，固定资产要投保，分散风险，为游客投保集体险，化解经营风85、险。9.2 财务风险风险揭示：本项目的三个区计划于三期全部建成，预计总投资30亿元，投资金额较为巨大，需谨慎安排资金，避免财务风险。规避方案：针对上述各项风险因素，拟采取以下措施，尽力将上述风险的影响降至最低，以减少其对景区的不利影响:（1）企业加强内部管理，节约经营成本。开展多样化旅游项目，吸引更多的游客，并增加游客逗留时间。（2）充分享用国家和四川省、阿坝州对旅游业的优惠政策，完善服务设施，提高服务质量，增强其在同行业中的竞争力。（3）多渠道融资，多角度筹资，把风险不同程度地分散给各个股东、债权人、供应商和政府。9.3 市场风险风险揭示：市场风险是指能够影响所有项目和企业的共同风险，它由企86、业外部因素引起，企业无法控制。市场风险包括:（1）利率风险。当市场利率上升时，企业使用资金成本上升，盈利率下降。（2）购买力风险。当物价上升时，居民购买力水平下降，旅游消费支出随之下降，将对项目收益产生不良影响。（3）经济波动风险。若国民经济在较长时间内以较低增速运行，人民收入增长不大，消费力不足，旅游需求降低，本项目收益可能受到影响。规避方案：通过加强前期市场调查和景区规划，结合后期良好经营管理，降低市场风险。项目建设期，可通过及时掌握国家产业政策、财政政策，争取投资主管部门的大力支持，降低融资风险。在经济运行低于预期水平时，及时调整建设内容。项目运营期，依赖专业的管理团队，整合集团资源，加87、大景区与九寨沟、黄龙、牟泥沟等周边景区游客输送力度和营销力度。9.4 经营风险风险揭示：指企业的经营条件发生变化而对企业收益产生的影响。经营风险主要来自于三个方面:（1）景区本身对投资管理不善造成的收益不确定性。如提供的旅游产品成本上升、质量下降、职工素质不高、管理人员水平低、缺乏应变能力等。（2）景区外部某些因素变化对企业投资收益的影响。如同行业的竞争使客源有一定的分流、游客偏好转移而造成市场萎缩、有协作关系的企业没有履行合同等。（3）景区产品本身的生命周期。规避方案：通过加强景区经营管理人员的技术培训，合理制定经营管理制度，可显著降低管理风险；加强与同行沟通交流，避免恶性竞争；在景区周边合88、适的地方，获取配套土地，规划修建部分可短期见效的旅游地产项目，快速回收资金；发挥能投优势，多产业融合，拉伸旅游产业链，开发风能、太阳能、水电等可持续开发的环保能源。并把这些能源开发项目与工业旅游进行结合，开发休学旅游市场，规避产品经营风险。9.5 技术风险风险揭示：项目运营期技术风险主要来源于项目设计采用的总平面布置、建筑设计等不能或不完全满足实际需要，造成投资损失。由于项目建设方案中的总平面布置、建筑设计等都遵循规范、经济、先进和适用原则，此风险概率很小，潜在损失中等，风险小。规避方案：通过加强项目前期决策阶段的技术方案比选论证、专家咨询等方式降低技术风险。9.6 质量风险风险揭示：项目建设89、期质量风险主要来源于施工企业管理水平、技术手段和能力造成项目建设质量不能满足要求。规避方案：通过加强招标管理，选择管理经验丰富、技术水平高的承包商和供货商，完善索赔等合同管理措施应对质量风险。9.7 安全风险xx旅游业务主要是高原山地开展，交通本身存在一定的安全问题，而xx垭口、xx垭口均为环山路，更增加了游客的安全风险，一旦发生安全事故，将会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大安全事故，公司除面临人员伤亡等情况，还会面临因事故责任导致的经济赔偿及主管部门的处罚等风险，将会给公司的正常经营带来负面影响。景区索道运营属于特殊行业，运营风险较大，存在人身伤害等安全隐患。规避方案：通过加强一线员工的安90、全教育和技术培训，提高安全意识和服务水平，增强安全措施，及时更新设备，落实安全责任监管等措施应对安全风险。加强设备维护作业强度，及时发现安全隐患，杜绝人员和设备带病上岗和运营。购买相应保险产品，分解企业风险。9.8 资源风险风险揭示：xx景区独特的自然资源是旅游开发的基础和前提，由于核心资源海拔较高，生态资源极为脆弱，对自然生态以及旅游资源的破坏，将使得景区的可持续发展面临巨大风险。规避方案：在资源利用规划和项目建设中，牢牢树立“保护优先、永续利用”的观念，资源是园区持续经营的前提，应将保护xx景区的资源作为重中之重。在生态脆弱的高海拔地区，要以保护性开发为主，规划使用对资源破坏较小的开发利用91、形式，划定保护核心区，禁止开发建设活动，限制游客活动地域，保护生态环境。第十章 结论与建议10.1 项目结论经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：（1）该项目的建设，符合国家宏观经济政策。作为区域重要的经济增长点的旅游商业项目，对阿坝州的旅游建设及城市发展都有着十分重要的地位和作用。宏观经济形势良好，旅游市场均保持稳定且快速上升的发展态势，为项目提供了良好的开发环境；（2）开发建设条件良好，从阿坝州旅游资源的独特性、各级政府对本项目开发的政策支持，以及项目地形地块的可利用性，都说明本项目具有良好的开发条件92、；（3）经济效益良好，从财务指标评价来看，项目预测期内年均收入53790万元，年均利润总额10132万元，投资回收期6.8年，能创造较大的经济价值；预测期内项目年均缴纳税收可达10072万，可为地方创造良好的经济效益。（4）社会效益显著，该项目的建设，完全符合我国经济与社会发展“十二五”规划要求以及四川省、阿坝州旅游总体规划要求，项目的实施将对当地经济的发展、我国生态旅游的发展以及环境保护做出巨大贡献。总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。10.2 项目建议（1）建议各级政府及相关部门在政策上、资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。（2）建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。（3）建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。（4）积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。（5）建设单位应在项目建设的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发项目旅游客源市场。（6）本工程应尽快上马，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。