1、三辣”特色农业种植基地中低产田改造项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月三辣”特色农业种植基地中低产田改造项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月43可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目概要31.1 项目背景31.2 项目范围、规模、内容与工期51.3 投资估算和资金筹措51.4 效 益61.52、 组织领导和管理71.5.1组织领导71.5.2运行管理7第二章 项目区概况82.1 自然概况82.1.1 地理位置及范围82.1.2气候特征82.1.3 地形、地貌及土壤92.1.4 水资源92.1.5 耕地种类及开发潜力92.1.6自然灾害102.2 社会经济状况102.2.1 人口及劳力102.2.2 土地利用现状102.2.3 农业生产水平112.2.4 地方财政与农民收入112.2.5 农业科技服务体系状况112.3 基础设施122.3.1 水利骨干工程现状(灌溉、排水、防洪、水土保持等)122.3.2 田间工程现状122.3.3 农业机械及农机服务设施122.3.4 交通与电力123、第三章 项目建设的必要性和可行性133.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素133.2 项目建设的必要性143.3 项目建设的可行性15第四章 水资源评价及供需平衡分析174.1 项目区水资源概况174.2 供需平衡分区184.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况181作物需水量182畜牧业及生活需水量183工业及其他用水184.4 项目区设计水平年可供水量、需水量预测及供需平衡分析181作物需水量192人畜需水量193工业及其他用水194供水平衡分析19第五章 规划设计195.1 指导思想195.2 选项原则205.3 建设标准215.3.1水利措施215.3.2农业措4、施215.3.3林业措施215.3.4科技措施215.4 建设规模225.5 规划布局225.5.1规划依据225.5.3项目建设总体布局235.6 最佳方案选择23第六章 开发任务和建设内容256.1 开发任务256.2 建设内容256.2.1水利措施256.2.2农业措施261农业科技推广262育苗棚工程26修建小型育苗棚350栋，单棚面积120m2，棚长15m，棚宽8m，用于“三辣”幼苗的培育。263改良土壤26平整改良耕地1.5万亩，增施农家肥3.5万m3。266.2.3林业措施266.2.4科技推广措施26第七章 投资估算和资金筹措277.1 投资估算277.1.1估算依据277.15、.2投资估算273设备费284独立费用285工程总投资287.2 资金筹措方案327.3 群众投工投劳32第八章 综合效益分析328.1 经济效益338.2 社会效益338.3生态效益348.4经济（财务）评价358.4.1 财务盈利能力358.4.2 有偿资金偿还能力37第九章 组织实施和运行管护399.1 组织机构设置399.2 实施管理399.3 运行管理与维护40第十章 环境影响与评价4010.1环境现状分析4010.2项目实施对环境的影响4010.3对策及措施41第十四五章 结论和建议4111.1 可行性研究结论415本项目对环保没有不良影响，本项目可行。4211.2 问题与建议426、第一章 项目概要1.1 项目背景近年来，在我国国民经济持续增长的大背景下，农业、农村经济发展出现了不少新问题，突出反映在粮食生产停滞不前、农民增收困难、基础设施不足、社会事业发展滞后、城镇居民收入差距进一步扩大等方面。为此，现阶段要以发展现代农业和新农村建设为中心，在改善农业生产环境、调整产业结构及粮食增产、农民增收的基础上，加强农村基础设施和社会事业建设，确保新农村建设和农村经济扎实稳步发展。中央在破解“三农问题”上出台了一系列的政策。特别突出强调支持粮食主产区发展优势产业增加农民收入的问题，黄山县是粮食主产区，xx镇是一个历史老镇，经济发展比较好，交通便利，二十世纪八十年代以来，xx镇在原7、有商贸中心的基础上逐步形成杂粮、杂豆等农副产品的集散地，特别是近几年来，“三辣”（辣椒、大蒜、黄烟）市场特别活跃，每到收获季节，客商云集。“三辣”中的辣椒备受国内外市场的青睐，除部分产品国内市场销售外，大部分已打入国际市场。20xx年xx镇的“三辣”种植面积达到5200hm2，占总耕地面积的26% ，出口鲜辣椒2500万kg，干椒284万kg，经济效益相当可观，农民种植“三辣”的积极性非常高。随着苏丹红含有致癌物质被发现，其作为食品添加剂的历史已结束，取而代之将是辣椒中的色素，因此辣椒的国内外市场需求量将进一步加大。xx镇以其地势平、土壤无有害残留、灌溉水质好、环境无污染等自然优势条件越来越受8、到韩商的青睐。虽然项目区环境优越，耕地面积较多，但由于没有农业基础设施的投入，近1万hm2的耕地玉米产量在7000kg/hm2以下，且受自然灾害特别是旱灾的影响较大，这样的中低产田已占到全镇总耕地的50%以上 ，具有较大的开发潜力。为充分利用项目区的水土资源，加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力和综合效益，推进农村经济结构的战略性调整和农业产业化经营，促进农民增收，亟需对现有项目区进行中低产田改造。受黄山县xx镇人民政府的的委托，吉林省XX水利水电新技术设计有限公司承担了黄山县xx镇中低产田改造项目的可行性研究工作。为完成本项工作，吉林省XX水利水电新技术设计有限公司组织项目组成员9、对项目区进行了认真的实地勘查，对急需建设的水源井灌溉、机耕路、土壤改良、“三辣”育苗棚等工程进行了现场勘查。经实地勘查，项目组认为项目区特色农业生产经营具有潜在的开发价值和发展前景。项目区土地平整连片，水土资源丰富，土壤无有害物质残留，周边环境无污染，气候适宜，积温高，光照足，有利于增加“三辣”产品的成熟度，提高“三辣”产品的品质，是“三辣”生产的理想基地，因此应加以保护和有效利用。通过完善水利、交通等基础设施建设，将使项目区的农田灌溉等生产条件得到有效改善；通过土壤改良，将使区内的土地资源得到有效开发和合理利用，水土资源得到优化配置。通过育苗棚建设及优良种子的引进，提高项目区产品的市场竞争力10、。通过科技培训，提高项目区农民的种植能力和水平。从而增加农民收入，促进区域经济的发展，同时，对项目区水利、农业、林业的综合治理，也符合建设社会主义新农村的要求，为推动项目区社会经济的发展必将起到积极的作用。1.2 项目范围、规模、内容与工期项目位于黄山县xx镇xx村、xx村。规划建设面积15000亩。主要分布在新、旧xx国道的两侧。主要建设内容：新建水源井27眼，利用原有旧井25眼，配套柴油机、长轴泵52套；安装喷灌设备52套。平整改良耕地15000亩，增施农家肥3.5万m3；购置优质辣椒种子1400kg；修建小型育苗棚350栋（15m8m）；修建田间机耕路8km；栽植农田防护林0.1万亩，植11、树10万株；实施技术培训3000人次，发放技术资料4000册。建设工期为20xx年1月20xx年12月。1.3 投资估算和资金筹措项目建设总投资901.07万元。该项目为农业综合开发土地治理项目，其目的是改善项目区的农业生产条件，提高农产品产量和农民收入，属公益型基础设施建设。项目资金来源包括中央财政农发资金、地方财政农发资金和受益镇自筹资金等，其中中央财政资金460万元，地方各级财政配套资金245万元，自筹资金196.07万元。财政资金主要用于水利、交通、土壤改良等基础设施建设，地方配套资金主要用于平整土地等中低产田改造配套工程的建设。在901.07万元总建设资金中，水利措施投资248.0812、万元，农业措施投资579.49万元，林业措施投资38.50万元，科技措施投资15.00万元，项目管理费用20.00万元。1.4 效 益本次中低产田改造项目的实施，将使项目区的农业基础设施得到进一步完善，增强抵御自然灾害的能力，使项目区地下水得到有效开发和利用，水源井工程的配套提高农田抗旱能力，可大大缓解旱情；为农业生产的丰收奠定基础。实施土壤改良，保护农田，提高土地生产力和土地产出率，实现土地的升值；增加农业生产的科技水平，促进农民收入的稳定提高及农村经济的可持续发展。通过项目的实施，农业基础设施进一步完善，增强抵御自然灾害的能力，增加科技含量水平，提高农作物的产量及品质，促进农民收入的稳定提13、高及农村经济的可持续发展。本工程建成后，项目区内三辣种植面积将由原来的0.5万亩达到现在的1.5万亩。因改变灌溉条件，原有的三辣预计可增产10% 。项目区内原1万亩玉米改种植辣椒后亩增加收入563.38元。项目区年增加收入627.28万元。本项目的实施，将促进项目区农业种植结构的调整，增加农户的经济收入，促进社会的安定，吸引更多的农民投身到高科技的优势产业的生产行列，使农民的生态意识、绿色有机意识大大提高，对建设社会主义新农村、构建和谐社会起到极大的促进作用。本项目财务内部收益率26.79%；财务净现值(Ic=8%)798.1万元；经济效益费用比1.17。经分析，该项目的投资效益显著，在经济上14、是可行的，具有较好的经济效益和社会效益，并有一定的抗风险能力。1.5 组织领导和管理1.5.1组织领导按照吉林省农业综合开发条例的有关规定，农发办和项目建设单位等相互配合、分工协作，负责项目建设的领导和管理。黄山县xx镇中低产田改造项目启动后，要认真执行由项目法人为主体的工程招标发包制，以施工和材料设备供应为主体的投标承包制，以及社会监理单位为主体的技术咨询服务制。三者之间以经济为纽带，以合同为依据，相互监督，相互制约，构成建设项目的管理体制。为确保项目区建设的顺利实施，xx镇成立农发项目建设领导小组，下设办公室，由办公室负责农发项目的日常工作。领导小组组长： xx 镇党委书记、乡长办 公 室15、主任： xx 镇政府副镇长、“三辣”办公室主任副 主 任： xx 镇财政所所长成 员： xx xx xx1.5.2运行管理项目区内的水利工程建设实行项目招、投标制，由黄山县农发办及xx镇农发项目建设领导小组组织实施。保证项目区项目建设高标准、高质量。在中低产田项目建设全过程中，实行监理制，对工程建设过程进行技术、质量、进度和资金等管理。项目的运行管理与维护主要有机电井及其配套的灌溉系统、农田防护林网，应结合各自的特点开展运行及管理工作；首先要严格按照设计生产能力进行生产操作，并按设计要求定期进行安全生产检查与维修，建立健全各项规章制度和管理体制，机电井及灌溉设备交由受益农户个人承包使用，专人管16、护，以便使该项目产生巨大效益。第二章 项目区概况2.1 自然概况2.1.1 地理位置及范围黄山县处在东经1230612445和北纬43594417之间，松辽平原的西端。东与农安县接壤，南与公主岭市、双辽市交界，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗连，北与通榆、乾安、前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻。幅员面积5728.4km2。总人口63.78万人。xx镇位于黄山县西南部，距县城27km，为黄山县、公主岭市、双辽市的交界处，南部、西部与公主岭市、双辽市比邻，东部与腰坨子乡相接，北部与前七号镇相连。东西长20km，南北宽25km，幅员面积350.7km2。项目区位于黄山县xx镇的xx村、xx村。2.1.2气候特征17、项目区属中温带季风气候，温差悬殊，四季分明，冬长而寒冷少雪，春旱而多风少雨，夏短而燥热雨量集中，秋低温而霜来早，年平均气温4.9，最冷的一个月份，平均气温为-16.1，历年最低气温-33.3，最热的七月份平均气温为23.2，历年最高气温极值为40.2，10以上积温为2919。封冻在11月上旬，解冻一般在3月下旬，最大冻土深度为1.79m，结冰期一般在10月上旬，终冰在4月下旬，结冰厚度0.8m左右。年日照时数为2882.4h，由于受季风气候的强烈影响，春季干旱多风，多年平均风速3.4m/s，多年平均降雨量470.6mm，多年平均水面蒸发量为1082mm。2.1.3 地形、地貌及土壤项目区位于松18、辽平原西端，地形开阔平坦，起伏和缓，以固定沙丘和半固定沙丘为主，坨面与甸子共同构成沙丘覆盖的冲击平原。一般海拔高度120140m之间，土壤以淡黑钙土、黄沙土、栗钙土为主，耕地平坦、集中、连片，适合“三辣”（辣椒、大蒜、黄烟）生长。2.1.4 水资源项目区无可利用地表水，区域内天然降雨量多年平均为470.6mm，地下水是该镇的主要灌溉水源，农业生产用水以开采地下水为主，其地质分区为平原半承压水，水量中等。地下水资源总量1500万m3，可开采利用量为800万m3。单井涌水量4080m3/h，静水位埋深4.09.2m左右，以重碳酸钙镁型淡水为主，水质良好，矿化度均在30.0100.0mg/l之间。按19、农田灌溉水标准（GB-3084-85）的要求，均符合农田灌溉用水的水质标准。2.1.5 耕地种类及开发潜力项目区所在的xx镇，耕地种类以旱田为主。现有耕地类型多为沙性淡黑钙土，农作物以玉米为主，造成低产的原因有盐碱、干旱、风沙等自然灾害，更重要的因素是轻视投入、重视产出，掠夺式经营，耕地没有休养生息的机会。该项目治理的主要措施是依靠打井提水灌溉、土壤改良、加强基础设施育苗棚建设等。通过提高土壤地力、种植条件来带动三辣特色农业的发展。项目区内耕地以传统方式进行粗放经营，现有的水源井不能满足农业生产的要求。遇旱年，则会造成农作物的大幅度减产，农业发展后劲不足，因此应加速该项目区基本农田的建设。由于20、基本生产条件落后，难以保证农业生产的稳产、高产，影响了项目区农民参与农业产业化生产和建设小康生活的步伐。农田水源井等水利灌溉工程配套齐全，可改变现有的种植结构，提高农作物抗御自然灾害的能力，对农民增收，致富奔小康意义重大。2.1.6自然灾害干旱是制约本区农业生产发展的重要因素，黄山县xx镇年均降水量为470.6mm，年蒸发量达1082mm，旱灾频繁发生，对农业生产的影响和危害较大。其它低温、风沙、冷害、早霜等自然灾害也时有发生，都制约着项目区内农业生产的发展。特别是项目区内的辣椒作物，在夏季高温多雨季节易患炭疽病。2.2 社会经济状况2.2.1 人口及劳力项目区所在地的xx镇现总户数9241户21、，农业总人口45000人，劳动力22000人，现辖18个行政村，72个自然屯，148个村民小组。项目区所在的xx村和xx村总人口3500人，农业人口3450人劳动力1800人。2.2.2 土地利用现状xx镇土地总面积350.7km2，其中耕地面积2万hm2，林地面积0.33万hm2，草原面积0.45万hm2。耕地面积、林地面积、草原面积分别占土地总面积的57，9.4，12.8。现有耕地全部为旱田，20xx年种植玉米1万hm2，占耕地面积的50，“三辣”种植面积5200 hm2，占耕地面积的26，其中辣椒面积4000hm2 ，大蒜面积800hm2，黄烟面积400 hm2，其他杂粮种植面积480022、 hm2，占耕地面积24。玉米的平均产量7000 kg/hm2，辣椒的产量为3600 kg/hm2（干椒）。xx村和xx村土地利用情况两村现有土地面积3.29万亩。其中耕地1.8万亩，林地1.35万亩，牧草地0.1万亩，未利用土地0.04万亩。20xx年两村种植三辣0.5万亩，玉米1万亩，杂粮杂豆0.3万亩。辣椒产量3200 kg/hm2（干椒），玉米的平均产量6500 kg/hm2。2.2.3 农业生产水平目前，项目区农业生产仍然以自家承包生产经营为主，生产投入的人力、物力、财力各不相同，生产技术水平差别较大，全镇农业机械化水平较高，机耕率90以上，农业基础设施不完善，离村屯较远的地域无水源23、灌溉井。农业科技服务体系健全，但是由于受水源和地力较差的影响，严重束缚着当地特色产业规模化生产。由此可见，项目区的生产条件较差，生产力水平较低，增建农业基础设施、改善生产状况已成当务之急。2.2.4 地方财政与农民收入地方财政与农民收入主要以粮食、“三辣”、杂粮杂豆生产为主，畜牧业畜禽养殖为辅。xx镇20xx年财政收入2.03亿元，农村人均收入4000元，农民收入水平相对较低。如果该项目能够实施，项目区内农业生产的基本条件将得以改善，农业生产将会进一步发展，农民收入将会大幅度提高。2.2.5 农业科技服务体系状况项目区科技服务体系健全，镇上设有农业技术服务站，现有工作人员9名，技术干部6名，其24、中，高级农艺师1名，农艺师2名，技术员3名，现有农民技术员30名，科技示范户90户，初步形成了农业科技示范网络。办公场所宽敞，现有砖瓦结构房屋200 m2，办公室、化验室、库房等设施配套齐全，并拥有简单的化验仪器设备，又试验示范基地2 hm2。针对“三辣”生产需要，xx镇现已组成了530户参加的辣椒生产协会，50人经纪人协会，多年来通过科技之冬、科技之春、农民夜校等形式对广大农民进行培训，农民的科技文化素质较高，接受新技术快。2.3 基础设施2.3.1 水利骨干工程现状(灌溉、排水、防洪、水土保持等)项目区内地下水资源丰富，水质满足农田灌溉用水需求。项目区现有灌溉井37眼，可用于春季坐水种。但25、还有大部分地块由于受资金限制，缺少灌溉机电井等抗旱设施，虽有丰富的地下水资源，却无法实现对农作物进行灌溉，地下水没能发挥出其资源作用。2.3.2 田间工程现状项目区田间工程为多年自然形成的田间道路和自建灌溉水源井，没有兴修较大规模的田间工程，农田灌溉、作业、管理方式粗放，缺少必要的农业生产所需的机耕道路。但田面平整，成方连片，适宜井灌区规划布置及集约化生产和经营。2.3.3 农业机械及农机服务设施xx镇现有四轮拖拉机1500余台，机耕面积90%以上，黄山县农机技术服务中心在镇上设有农机站，站工作人员5人，每年定期对全镇农机手进行培训，并无偿提供法律、法规咨询，入户为车辆落籍，办证，年检，并利用26、春秋两季农闲时间进行农机具检修。2.3.4 交通与电力 xx镇交通便利，国道203线贯穿全境，县道长新西线，长茂南线通向四周，与203线组成的交通网四通八达，为商品流通，客商往来提供了极为便利的条件。项目区内有2个村，村内有供电设施，电力设施完善。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素一是干旱少雨的气候条件制约了当地特色农产品生产的稳步发展。xx镇的“三辣”生产已形成一定的规模，但由于受地方经济条件所限，项目区内的地下水资源一直未得到有效的开发和利用，虽区域内地下水资源丰富，但水源井工程少，单井控制面积过大，井上配套设备落后，效率低下，已无法抵御近年的频发旱27、灾，部分地块只能解决保苗救命水，难以实现高效稳产，使种植户的生产产量始终在低水平徘徊，种植户生产投入的积极性受挫，“三辣”的年播种面积时有萎缩，已影响了全镇经济的全面发展。二是土壤瘠薄、地块零散使生产经营无法实现集中连片管理，影响产品的整体质量水平，降低“三辣”产品的市场竞争力，减缓该产业向区域化、规模化、基地化发展的步伐。近年来，由于片面追求产量，农民加大对化肥的投入，基本不使用有机肥、农家肥；加之生态环境恶化的影响，沙尘暴、大风、干旱等灾害性气候的增多，而当地农业基础设施又较为薄弱，使原本黑土区的土层逐渐变薄，土质退化，土体结构不良，土壤耕层薄，蓄水保墒能力差、农田土壤沙化严重；“三辣”产28、品质量下滑，农民收入降低。三是当地农户的生产资金投入能力低，生产粗放经营，农业生产的新品种推广、新技术应用面窄，农业生产科技含量较低，缺少必要的信息网络平台，掌握市场信息的渠道少，影响产品的销售。3.2 项目建设的必要性 xx镇原名老集场，百年来素有“三辣”之乡的美誉，商贸十分活跃，是周边地区重要的商品集散地。“三辣”产品中的辣椒，备受国内外市场的青睐。项目区土地平整连片，水土资源丰富，土壤无有害物质残留，周边环境无污染，气候适宜，积温高，光照足，有利于增加“三辣”产品的成熟度，提高“三辣”产品的品质，是“三辣”生产的理想基地，因此应加以保护和有效利用。通过完善水利、交通等基础设施建设，将使项29、目区的农田灌溉等生产条件得到有效改善；通过土壤改良，将使区内的土地资源得到有效开发和合理利用，水土资源得到优化配置。通过育苗棚建设及优良种子的引进，提高项目区产品的市场竞争力。通过科技培训，提高项目区农民的种植能力和水平。项目开发是农产品增强市场竞争力，促进农业增效、农民增收的需要。中央在破解“三农”问题上出台了一系列政策，特别突出强调了支持粮食主产区发展优势产业，增加农民收入的方针，这给黄山县xx镇“三辣”生产基地的建设及完善壮大提供了更广阔的发展空间。百年来素有“三辣”之乡称号的xx镇已成为东三省重要的生产与销售地，产品倍受市场和商家的青睐。除销往国内十几个省市外，还出口到日本、韩国及东南30、亚一些国家。仅20xx年，全镇出口鲜辣椒2500万kg，干椒284万kg，产值达到4200多万元，在本镇内种植“三辣”的经济效益是种植玉米的36倍，为此农民生产积极性非常高。但由于受中低产田的影响，农业收入偏低，农业增产潜力巨大，因此，改造中低产田，培肥地力改良土壤，增加农田基础设施投入，已成为广大群众的迫切愿望。项目的开发对提高产品质量，增强市场竞争力，促进农业增效、农民增收具有重大的现实意义。项目的建设是扩大生产规模，形成产业带，推广优质新品种，增加科技含量，提高市场竞争力的需要。黄山县xx镇种植“三辣”的历史虽百年有余，但是面积增幅不大，分布零散，集中连片较少，规模化不大，育苗、栽培方法31、虽有改进但不十分先进，品种繁多，仍以常规品种为主，新优品种比例不大，投入较低，科技含量较低。近年来，由于xx镇党委、政府的高度重视，把发展“三辣”产业作为兴镇富民的主导产业来抓，不论在规模、品种、投入还是在销售环节上，跟踪为农民服务，“三辣”的种植面积发展到5200hm2。但由于受项目区的中低产田多，农业基础设施滞后，资金不足等一系列因素制约，20xx年“三辣”产业处于停滞在2005年的生产水平上。如果将“三辣”产业做大做强，建成区域化、规模化、基地化、集中连片、形成产业带、提高产品质量、数量，必须加大资金投入力度，加强农业基础设施建设，改造中低产田的理化性状，选用优质新品种，提高科技含量，发32、展生态农业，才能增加国际市场的竞争力，才能大幅度地增加农民和农业收入。3.3 项目建设的可行性xx镇生产、加工“三辣”有丰富的经验，农民接受新品种、新技术的能力较强。几年来，xx镇、村领导对这项产业高度重视，创立协会、建设基地、发展经纪人队伍。他们在生产、销售、引进优良品种、传递信息等方面起着桥梁纽带作用。现该镇生产的“三辣”产品在国内外市场供不应求，经济及社会效益突出。项目区地处干旱半干旱地区，由于气候的影响，春季干旱，夏季多雨，导致水资源在时空分布上不均匀，严重制约了项目区的农业生产。通过在项目区建设水源井工程，将有效解决项目区干旱缺水问题；实施土壤改良将有效培肥地力，将使项目区的土地资源33、得到充分有效利用。本次土壤改良面积与农田灌溉面积将达到1.5万亩，对项目区的经济发展将起到积极的促进作用。项目区地处黄山县，黄山县是国家重点商品粮基地县之一，有丰富的土地资源，地势平坦，田面平整，地理条件比较优越。近年来，黄山县的节水灌溉技术发展较快，积累了许多成功的经验，为本项目区开展“三辣”灌溉奠定了坚实的基础，可以为项目建设提供技术保障。项目区内可利用的地表水贫乏，地下水资源较丰富，具有开发井灌区的有利条件。根据黄山县水资源管理办公室提供的黄山县xx镇地下水资源评估成果，项目区地下水天然资源量大于开采量，水量能满足灌溉用水的需要，水质亦符合农业灌溉用水水质标准的要求。通过中低产田改造，改34、善土壤结构，增肥地力，增产增收，已成为当地农民的梦寐以求的愿望。项目区村内部分机耕路的自筹资金已基本到位。黄山县政府也对该项目的配套资金投入做出承诺。中低产田改造工程实施后，将使项目区的经济效益和社会效益大大提高，使受益区人民的生活有一个较大的改善，对解决干旱缺水，实现农业可持续发展，发展优质高效农业，促进项目区由传统农业向现代化农业转变具有重要意义。由此可见，此项目的实施是可行的，而且是十分必要的。 项目的实施将使项目区内水土资源得到合理的利用和开发，粮食产量、人均收入和劳动生产率都会有很大的提高，有利于促进当地经济的发展，加快社会主义新农村的建设步伐。该项目总投资901.07万元，根据经济35、评价指标显示，本项目的内部收益率26.79%，经济效益费用比1.17，均符合规范要求。按总投资变幅所进行的敏感性分析也表明，该项目具备较强的抗风险能力。综上所述，黄山县xx镇中低产田改造建设项目在改善区域农业生产条件、调整农村产业结构以及提高经济效益等方面都是十分可行的。第四章 水资源评价及供需平衡分析4.1 项目区水资源概况项目区无可利用地表水，区域内天然降雨量多年平均为470.6mm，地下水是该镇的主要灌溉水源，农业生产用水以开采地下水为主，其地质分区为平原半承压水，水量中等。单井涌水量4080m3/h，静水位埋深4.09.2m左右，以重碳酸钙镁型淡水为主，水质良好，矿化度均在30.01036、0.0mg/l之间。按农田灌溉水标准（GB-3084-85）的要求，均符合农田灌溉用水的水质标准。项目区地下水资源为第四纪和上第三纪混合承压水，属松散岩类孔隙水，含水层岩性为全新统冲积砂，主要为中粗砂、中细砂、中细砂岩，厚度414m，渗透性能好，补给来源为天然降雨渗透，富水性较好。xx镇地下水资源总量1500万m3，可开采利用量为800万m3。目前地下水实际开采量为431万m3。详见黄山县水资源管理办公室：黄山县xx镇地下水资源评估报告。4.2 供需平衡分区根据黄山县水资源地下水评估的有关数据，该项目区灌溉规模较小，且耕地集中连片，故供需平衡宜从总体考虑，本设计从整体分析项目区的水资源平衡问题37、，将xx镇考虑为一个单分区。4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况项目区内地下水天然资源总量合计为1500万m3，可利用的水资源量为800万m3。项目区现状需水量431万m3，其主要构成如下：1作物需水量根据有效灌溉面积、农作物组成、作物灌溉水量等三方面情况，确定农业灌溉用水量。根据当地的统计调查，农业用水为286万m3，主要为春季坐水种、苗期抗旱灌溉，单位面积的灌溉补水量不到100 m3/亩。2畜牧业及生活需水量区内有人口45000人，年需水量115万m3，大牲畜7500头，年需水量8.2万m3，人畜饮水年需水量合计为123.2万m3。3工业及其他用水根据当地的统计调查38、，工业及其他用水为21.8万m3。xx镇的现用水均采用地下水，已有的水源井处在非饱和工作状态，其供水能力满足现状需水要求。4.4 项目区设计水平年可供水量、需水量预测及供需平衡分析项目区内可利用的水资源量为800万m3，工程建成后，其需水量预测如下：1作物需水量本项目区的总面积为1.5万亩，新打井27眼，利用原有旧井25眼，新增加的灌溉面积为7000亩，主要作物为辣椒，利用原有25眼旧井控制的灌溉面积因采用喷灌技术，其灌溉用水量有所下降，本计算忽略不计，根据吉林省用水定额（DB22/T389-2004）中灌溉用水标准及项目区农民的生产经验与实际测算，灌溉定额为110 m3亩。经计算，整个项目区39、的年新增灌溉用水量为77万m3。总农业用水量为363万m32人畜需水量根据现状年数量统计，按现状年增长5%计，人畜饮水年需水量合计为129.4万m3。3工业及其他用水根据现状年数量统计，按现状年增长10%计，工业及其他用水为24万m34供水平衡分析水量供需平衡表 水源类型可开采量总需水量(万m3)还可利用水量(万m3)农田灌溉人畜工业用水(万m3)地下水800363153.4+283.6整个项目区的年总用水量为516.4万m3，小于地下水可供水量800万m3，故项目区水资源可以达到供需平衡。第五章 规划设计5.1 指导思想发展特色农产品对于农业增效、农民增收，提高我国农产品竞争力具有重要的推动40、作用。实施优势农产品过程中，要坚持以科学发展观为统领，着力统筹协调发展；重点发展项目区“三辣”（辣椒、大蒜、黄烟）种植业；以完善带动农户的组织制度和利益联结机制为核心，创新体制机制；以建设标准化生产基地为基础，提高原料产品的科技含量。通过政策扶持、项目带动和市场引导，逐步实现由数量增长向质量效益提高转变，由单一组织模式向多元化组织类型演进，为发展现代农业、建设社会主义新农村奠定坚实基础。以实施综合农业现代化技术为主体，以节本增效为目的，以水利、林业、农业、科技措施为建设内容，配套现代化农业技术，提高农作物的产量及品质，促进农民收入的稳定增长与农村经济的可持续发展。5.2 选项原则坚持统一规划、41、综合开发，坚持成规模、高标准、高起点、高质量、高效益的原则，坚持国家支持、地方配套、群众自筹相结合的原则，坚持尊重农户意愿、因地制宜、合理布局、可持续发展的原则，从而使项目区达到经济、社会、生态效益的统一。依据上述原则，本项目区主要从以下几点考虑：农业设施条件较好，便于机械作业和组织管理。优势农产品基地社会化服务组织较健全，有一定的服务规模和经济实力，有利于形成新型生产合作组织和项目运行机制。项目区农民“科技兴农”意识强，普及应用新技术难度小，有利于发挥农机化示范辐射带动作用。注重经济增长方式的根本性转变。以提高质量和效益为中心，继续推进农村产业结构的战略性调整，走科技含量高、经济效益好、资源42、消耗低、环境污染少、经济可持续的社会主义新农村发展之路。5.3 建设标准规划原则是因地制宜，力求投资省、效益高，节水、节能、省地及便于管理；水、田、林、路统一规划，合理布局，田连片、林成网；单井连网，独立运行。5.3.1水利措施根据工程技术规范规定，设计灌溉保证率确定为75，水利用系数为0.95，灌水定额为22m3亩，灌水次数5次，灌溉定额110 m3亩。灌溉水源井设计井径25cm，平均井深75m，单井出水量50m3/h。单井控制面积在250300亩，水质符合农田灌溉用水标准。推行科学合理的“三辣”节水、丰产灌溉模式，5.3.2农业措施平整土地，使田面达到5以下，土壤通气性提高1020。交通道43、路便于机械化耕作，实现园田化。机耕路为砂石路面，道路宽度5m。土壤改良：施用农家肥、秸秆还田等措施，使土壤耕作层有机质含量提高0.1%。5.3.3林业措施机耕路两侧植树造林，人工造林苗木胸径达到3cm以上，造林成活率达到90%以上，三年后保存率不低于85%，林相整齐，结构合理。5.3.4科技措施推广农产品质量安全、标准化生产和良种繁育等技术，逐步使优良品种的覆盖率达到100%。技术培训：对受益农户进行先进适用技术培训，培训率达到现有劳力人数的50%以上。5.4 建设规模本次中低产田的改造面积为1.5万亩。其规模为：新建水源井27眼，利用原有旧井25眼，配套柴油机、长轴泵52套，配套喷灌设备5244、套；平整改良耕地1.5万亩，增施农家肥3.5万m3；购置优质辣椒种子1400kg；修建育苗棚350栋（15m8m）；修建田间机耕路8km；栽植农田防护林0.1万亩，植树10万株；实施技术培训3000人次，发放技术资料4000册。5.5 规划布局本项目区应本着科学、合理、适用、经济的原则进行规划、布置、设计。在有限的资金条件下，根据轻重缓急，以项目区的灌溉水源工程为重点进行建设，同时进行农业和林业治理措施的配套，以实现综合治理。5.5.1规划依据黄山县国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年长远发展规划纲要。黄山县农业用水规划。吉林省地方标准用水定额。国家农业综合开发土地治理项目建设标准。国45、家农业综合开发资金和项目管理办法。国家农业综合开发农民筹资投劳管理规定（试行）。吉林省20xx年国家农业综合开发土地治理项目申报指南。5.5.2规划原则因地制宜，科学布局。规划中本着科学、合理、适用、经济的原则进行规划、布置和设计，连片发展，改善环境，将经济增长和农民致富相结合，达到社会、经济、生态相协调。提高标准，全面开发。根据现有资源情况，做到高标准、大规模、水田林路综合开发，注重发挥综合效益，向新农村建设目标迈进。集中资金，突出重点。用有限的资金，集中打造优质“三辣”生产基地，不单纯追求增产模式，要将区域化、规模化、基地化、集中连片、形成产业带、提高产品质量、数量等纳入规划体系，集中解决46、关键问题。5.5.3项目建设总体布局新建灌溉水源井27眼。主要分布在新、旧xx国道的两侧，布设在地块一侧，以方便所控制灌溉面积取水为则。新品种示范布置在xx村，为便于管护和尊重农民的种植习惯与意愿，“三辣”育苗棚分散在各种植户的庭院内。修筑机耕路8km。对项目区耕地进行平整，在机耕路两侧栽植农田防护林，项目区内总株数为10万株。5.6 最佳方案选择根据项目的建设内容，从资金的使用方式、技术的成熟程度、当地农户的接受能力选定最佳方案。水源井的单井出水量在一定的水文地质条件下，主要受井深、井径、井间距等条件的影响。本项目区内新建设的水源井全部采用水泥管井，根据当地的地质资料和多年的成井经验，比照临47、近区域的井柱状图，确定井深75m，水泥管井径采用25cm（内径），井间距不小于500m。从节省资金投入并考虑当地农户的操作经验，不架设输电线路，采用长轴泵配套柴油机的提水方式，为扩大灌溉面积，提高保证率，降低农民的劳动强度，田间灌溉采用全移动式喷灌设备，单井控制面积根据井泵的提水量、日运行时间、三辣的灌水定额、灌溉周期等因素确定。单井控制灌溉面积的确定：式中：单井控制的灌溉面积（亩）； 单井出水流量（m3/h），本项目区内取=50 m3h； 单井控制的面积一次灌水所需要的时间（d），取=8d； 每天灌水时间（h），取=18h； 灌溉水利用系数，取=0.95； 灌水定额（m3/亩），本项目区在三48、辣生产时采取全移动式喷灌措施，取=22 m3亩。经计算，单井可控制的灌溉面积为310亩，根据本项目区已有的林网的实际状况，单井控制面积控制在300亩之内。考虑到已形成的乡间作业路及受单井涌水量的限制，新建机井采取梅花状穿插的布置形式。配套的全移动式喷灌设备的喷头采用PYS20型，同时工作的喷头数为11个，喷头间距18米，支管间距18米，支管采用76维塑软管，干管采用102维塑软管，典型区选择井在地块一侧，以丰字型布置，干管长度486米，支管长度189米。在灌溉周期内采用设备统一保管、各户自行轮灌的灌溉管理方式。为了便于耕作和交通运输，在项目区内主要交通要道，布设机耕路，机耕路与其他农用路相通。49、机耕路路宽取5 m ，两侧设排水沟及营造农田防护林，原土路整形后，铺设30cm山石层为基础，上覆10cm石粉面垫层为路面，排水沟的底宽为30cm 边坡1:1，沟深为0.6m。农田防护林布设在机耕路两侧。项目区内建设育苗棚350栋，用于三辣幼苗。单棚面积120m2，形状为长方形，长15m，宽8m，棚高1.8m，采用钢筋骨架上覆透光薄膜方式。第六章 开发任务和建设内容6.1 开发任务本项目的开发任务是改造黄山县xx镇的中低产田1.5万亩，采用机井灌溉、改良土壤、植树造林、修机耕路以及科技推广等工程项目措施，进行土地综合治理，以建设1.5万亩的“三辣”种植基地。涉及xx和xx两个村，受益人口350050、人。 6.2 建设内容6.2.1水利措施1灌溉水源井工程项目区总面积1.5万亩，新建水源井27眼，修复原有旧井25眼，井平均深度为75m，单井出水量50 m3/h，配套长轴水泵、柴油机52套，修建井房52座。 2节水灌溉工程本项目发展节水灌溉面积1.5万亩。全部全移动式喷灌系统，配套喷灌设备52套，单套设备平均控制288亩。6.2.2农业措施1农业科技推广推广高产新品种，购置优质辣椒种子1400kg；推广新技术，三辣生产采用实用高产栽培技术和高效节水灌溉新技术相结合的模式。技术依托单位：黄山县农业技术推广中心，吉林省水利科学研究院。2育苗棚工程修建小型育苗棚350栋，单棚面积120m2，棚长151、5m，棚宽8m，用于“三辣”幼苗的培育。3改良土壤平整改良耕地1.5万亩，增施农家肥3.5万m3。4机耕路项目区内修机耕路8km，本着沟相通、路相连、林成网、田成块的原则布置，机耕路路宽取5 m ，两侧设排水沟及营造农田防护林，原土路整形后，铺设30cm山石层为基础，上覆10cm石粉面垫层为路面，排水沟的底宽为30cm 边坡1:1，沟深为0.6m。6.2.3林业措施农田防护林布设在机耕路两侧。造林0.1万亩，需植树10万株。6.2.4科技推广措施1技术培训实施技术培训3000人次，发放技术资料4000册；第七章 投资估算和资金筹措7.1 投资估算7.1.1估算依据1水利部水总2002116号文52、件水利工程设计概（估）算编制规定；2吉林省农业综合开发办公室吉林省农业综合开发土地治理项目工程建设取费标准（2005）；3水利部水利工程概算定额（2002）；4水利部水利工程施工机械台时费定额（2002）。7.1.2投资估算1建筑安装工程建筑安装工程费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。 直接工程费 人工费：按人工预算单价计算标准计取。 材料费：主要材料钢材、水泥、木材等按当年市场价，其它材料砂、碎石、块石等按所在地区当地平均价格。 现场经费：取直接费的6。 间接费：以直接工程费计取，土方工程4，石方工程6，混凝土工程及其他4，疏浚工程及其他5。 企业利润：均按直接工程费与间接费之和的753、计算。 税金：按直接工程费、间接费和企业利润之和的3.22计取。2临时工程临时工程按实际工程计算，其他临时工程，按一至四部分建安工作量的计取。3设备费设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。4独立费用工程监理费、项目建设管理费、勘测设计费、工程质量监督费均按有关规定计取。5工程总投资项目建设总投资901.07万元，其中：水利措施投资248.08万元，农业措施投资579.49万元，林业措施投资38.50万元，科技措施投资15.00万元，项目管理费用20.00万元。项目投资估算见下表。20xx年黄山县xx镇中低产田改造项目投资估算表 表1序号工程或费用名称总投资（元）主要建设内容总投54、资9010719.03 一 水利措施投资2480803.34 1新打水源井1135640.47 新打井27眼、井深75米、配套发电机组、潜水泵、井房30座（台套）2配套水源井897037.24 原有井25眼、配套发电机组、潜水泵、喷灌、井房25座（台套）3喷灌设备448125.64 新打水源井配套喷灌设备25台套二农业措施投资5794915.69 1改良土壤675000.00 改良土壤1.5万亩、施用农家肥3.5万立方米、翻地1万亩2购买良种1073800.00 良种1400公斤3育苗棚2373521.93 育苗棚350栋，标准8m15m4机耕路1672593.76 砂石路8公里，土石方2万立55、方米三林业措施投资385000.00 1农田防护林385000.00 三年生杨树苗10万株四科技措施150000.00 1技术培训150000.00 技术培训3000人次、发放技术手册4000册五其他工作及措施200000.00 1管理费200000.00 建设单位经常费、设计费、工程质量监督费、工程监理费单项工程估算表 新打水源井（喷灌） 表2-1序号工程或费用名称单位数量单价合 计占一到五部分（%）合计42060.76 100第一部分 建筑工程26985.57 64.16 1水源井眼1 22327.23 22327.23 53.08 2井房座1 4658.34 4658.34 11.08 56、第二部分机电设备及安装工程12017.00 28.57 1柴油机、长轴泵台套112017.00 12017.00 28.57 第四部分临时工程1170.08 2.78 1其他临时工程%3.0 1170.08 2.78 第五部分 独立费用1888.11 4.49 1建设单位经常费%0.5 200.86 0.48 2工程监理费%1.5 602.59 1.43 3勘测设计费%2.5 1004.32 2.39 4工程质量监督费%0.2 80.35 0.19 配套水源井（喷灌） 表2-2序号工程或费用名称单位数量单价合 计占一到五部分（%）合计35881.49 100第一部分 建筑工程4658.34 157、2.98 1井房座1 4658.34 4658.34 12.98 第二部分机电设备及安装工程28614.25 79.75 1柴油机、长轴泵台套112017.00 12017.00 33.49 2喷灌设备台套116597.25 16597.25 46.26 第四部分临时工程998.18 2.78 1其他临时工程%3.0 998.18 2.78 第五部分 独立费用1610.73 4.49 1建设单位经常费%0.5 171.35 0.48 2工程监理费%1.5 514.06 1.43 3勘测设计费%2.5 856.77 2.39 4工程质量监督费%0.2 68.54 0.19 砂石路 表2-3序号工58、程或费用名称单位数量单价合 计占一到五部分（%）合计209074.22 100第一部分 建筑工程 193872.66 92.73 1砂石路km1 193872.66 193872.66 92.73 第四部分临时工程5816.18 2.78 1其他临时工程%3 5816.18 2.78 第五部分 独立费用9385.38 4.49 1建设单位经常费%0.5 998.44 0.48 2工程监理费%1.5 2995.33 1.43 3勘测设计费%2.5 4992.22 2.39 4工程质量监督费%0.2 399.38 0.19 单项工程估算表育苗棚 表2-4序号工程或费用名称单位数量单价合 计占一到五59、部分（%）合计6781.49 100第一部分 建筑工程6288.42 92.73 1育苗棚栋1 6288.42 6288.42 92.73 第四部分临时工程188.65 2.78 1其他临时工程%3 188.65 2.78 第五部分 独立费用304.42 4.49 1建设单位经常费%0.5 32.39 0.48 2工程监理费%1.5 97.16 1.43 3勘测设计费%2.5 161.93 2.39 4工程质量监督费%0.2 12.95 0.19 主要材料预算价格汇总表表3序号名称及规格单位预算价格其中原价运杂费运输保险费采购及保管费1钢筋t3602.763450.00426104.762水泥60、t378.86320.0042610.863板方材m31076.821000.0040.84.831.224原木m3870.82800.0040.84.825.225砾石充填料m369.7450.0011.8861.866砂m372.3350.0014.461.937块石m369.7450.0011.8861.868坝袋堵头m2461.21400.00 46123.219坝袋m2461.21400.00 46123.2110底垫片m2127.4920.00 1060.60.8911加强片m2173.1264.00 1061.921.2012止水胶布m299.0980.00 162.40.69161、3胶腻kg42.0425.00 160.750.2914压板m447.51280.00 1568.43.11156寸钢管m44.0140.00 2.51.20.318预埋铁件kg 4.044.000.0369铁件kg 4.044.000.03610铁丝kg 3.643.600.03611铁钉kg 4.044.000.03612无纺布m26.0013汽油kg4.844.800.03614柴油kg4.994.990.0367.2 资金筹措方案该项目工程总投资为901.07万元。该项目为农业综合开发土地治理项目，其目的是改善项目区的农业生产条件，提高粮食产量和农民收入，属公益型基础设施建设。项目资金62、来源包括中央财政农发资金、地方财政农发资金和受益镇自筹资金等，其中中央财政资金460万元，地方各级财政配套资金245万元，自筹资金196.07万元。财政资金主要用于水利和交通等基础设施建设，地方配套资金主要用于农田平整、土地改良等中低产田改造配套工程的建设。7.3 群众投工投劳该项目主要建设项目区的基本农田，改善农业生产条件，为当地农民谋福利。当地群众对参与建设的积极性很高。根据项目的实际情况，当地群众可以参与田间配套设施的建设和一些工程的基础建设，也可以参与项目建成后的管理和管护工作，对项目成果的保存具有积极的作用。第八章 综合效益分析8.1 经济效益通过项目的实施，农业基础设施进一步完善，63、增强抵御自然灾害的能力，增加了科技含量水平，提高农作物的产量及品质，促进农民收入的稳定提高及农村经济的可持续发展。本工程建成后，项目区内三辣种植面积将由原来的0.5万亩达到现在的1.5万亩。因改变了灌溉条件，原有的三辣预计可增产10% 。以辣椒产品来计算，原产量为213.3kg/亩（干椒），现可以增产21.3kg，20xx年当地的市场价格为6元/kg，则亩增收127.8元，0.5万亩增收63.9万元。项目区内原玉米产量为433.3kg/亩，玉米单价1.4元/kg，亩投入180元，亩纯收入426.62元，项目建成后，以种植辣椒为例计算，亩产干椒240 kg/亩，亩投入450元，亩纯收入990元，64、与原有的玉米比较，亩增加收入563.38元。则项目区年增加收入627.28万元。8.2 社会效益项目建成后，每年可生产三辣产品360万kg，新增产值627.28万元，农民人均增收1792元（项目区内人口3500人）。种植业和农民收入的有效增加,促进了农村的繁荣和社会稳定,从而也使其安居乐业,缓解了由于农民进城打工给城市造成的社会压力。本项目的实施，将促进项目区农业种植结构的调整，增加农户的经济收入，促进社会的安定，吸引更多的农民投身到高科技的优势产业的生产行列，使农民的生态意识、绿色有机意识大大提高，对建设社会主义新农村、构建和谐社会起到极大的促进作用。本项目采取节水灌溉措施，不仅便于农作管理65、，减少肥料用量、降低能源消耗且可减少病虫害的发生；工程建成运行后，将改变当地靠天等雨的耕作方式，带动周边地区发展以节水、高效、高质为目标的特色产业。机耕路的建设，方便了村民的出行，便于作物的运输和管护；中低产田改造工程是一项民心工程，通过中低产田改造工程建设，政府为广大农民办了一件大好事、大实事。进一步密切了党群、干群关系，提高了党和政府的威望，体现了党的先进性和“三个代表”的具体实践，为社会主义新农村建设提供了有益经验。8.3生态效益通过落实农业措施，增加了农田土壤有机质，使土壤耕性更好，更有利于农作物地下部分的生长，有利于有益微生物的繁殖，可以改善农田生态环境，增施有机肥，减少化肥用量，可66、以减少产品污染，提高产品质量。项目区建设防护林网，可以改善田间小气候，有利于作物生长。项目区的农业灌溉方式采取喷灌，提高了灌溉水利用系数，同时可减少肥料用量，可在一定程度上维护水环境的生态平衡，减轻环境污染；喷灌水的氧容量大，表土不板结，可抑制土壤盐渍化，减少水土流失，维护土壤地力；项目区田、林、路统一规划布置，美化了生态环境，促进了人与自然和谐发展。从环境效益角度看，根据项目区自然特点分析，中低产田改造对水生态环境不会造成大的影响。工程施工存在不利影响，但属短暂影响，关键在于工程结束后及时恢复原地貌、植被，废弃物要合理堆放与处理，不要产生新的水土流失。加强地下水的监测工作，发现问题，及时解决67、。总体分析，工程的建设对当地的生态保护、环境美化存在积极而显著的意义。8.4经济（财务）评价项目经济评价，是在项目投资估算的基础上，对项目建成后可能产生的经济效益进行预测和分析。一般包括财务评价和国民经济评价，目前，土地治理项目只做财务评价。工程计算期15年，其中：建设期1年，正常运行期14年，土地治理项目基准收益率为8%,基准年为正常运行期第一年年初。年经济效益627.28万元。8.4.1 财务盈利能力1费用计算 固定资产：该项目固定资产投资为901.07万元。 多年平均运行费用计算年运行费用是指工程运行管理中每年所需支付的各项经常性费用，主要由燃料动力费、维修养护费、生产及管理费等组成，具68、体如下： 燃料动力费项目区内所有机泵全部采用柴油机带动，马力小时耗油按0.185kg计算，项目区内按52眼井、配套18马力柴油机、年工作40d，日工作18h，计算，柴油价按4.99元/kg计，则全年燃料动力费=0.185521840184.99=62.21万元。维修、养护费维修费指工程设施的定期大修，岁修以及日常维修养护费用等。据水利建设项目经济评价规范，年维修费=固定资产年平均大修理费率（3%），计算得年维修费为901.070.03=27.03万元。生产及管理费生产费用按当地的实际发生计算，计算取发展三辣增加的生产投入部分，辣椒的亩增加的生产投入270元/亩，项目区总投入为270万元，管理费69、指管理人员、作业人员工资和行政管理费等。根据具体的设备需要，每套灌溉设备年管理费按12000元计，则年生产及管理费=270+521.2=332.4万元。年运行费为+=62.21+27.03+332.4=420.64万元。2计算分析期的确定本项目计算期包括建设期与生产期两大部分。建设期包括打井、灌溉设备购置与安装、平整土地、机耕路、植树等，一年内就能完成。生产期考虑到整体工程的经济寿命与各组成部分的经济寿命（折旧年限见下表），确定为15年，生产期间机泵更新1次，灌溉设备更新2次。故依据上述的分析，计算期确定为15年。固定资产折旧年限表固定资产分类折旧年限（年）年基本折旧率（%）净残值占原值（%）70、井205.000柴油机泵10100灌溉设备5200 2财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。本项目基准收益率取8，经计算， FIRR=26.798，项目在经济上可行。3财务净现值财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标。本项目计算基准年为2007年，is=8，经计算FNPV=798.10万元， FNPV0，项目在经济上可行。经计算，该项目经济内部收71、益率为26.79%，大于8%，效益费用比大于1.17大于1，经济净现值为798.10万元，大于0。财务评价各项指标较好。可见，项目的投资和效益对内部收益率、经济净现值、经济效益费用比合理，此工程的抗风险能力较强。8.4.2 有偿资金偿还能力本项目属公益性水利类项目，资金来源于国家财政和农民自筹，没有有偿资金和银行贷款。国 民 经 济 效 益 费 用 流 量 表 单位：万元序号项 目建设期正 常 运 行 期1234567891011121314151效益流量 B627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 6272、7.3 627.3 627.3 627.3 功能效益627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 627.3 其它回收固定资产余值回收流动资金间接收益2费用流量 C1321.7 420.6 420.6 420.6 420.6 536.4 420.6 420.6 420.6 420.6 568.7 420.6 420.6 420.6 420.6 固定资产投资901.1 115.8 148.1 流动资金年运行费420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.73、6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 420.6 间接费用3净效益流量（BC)(694.4)206.7 206.7 206.7 206.7 90.9 206.7 206.7 206.7 206.7 58.6 206.7 206.7 206.7 206.7 4累积净效益流量(694.4)(487.8)(281.1)(74.4)132.2 223.1 429.8 636.4 843.1 1049.8 1108.3 1315.0 1521.6 1728.3 1935.0 (BC)t(1+EIRR)-t(547.7)128.6 101.4 74、80.0 63.1 21.9 39.2 30.9 24.4 19.2 4.3 12.0 9.4 7.4 5.9 (BC)t(1+is)-t(643.0)177.2 164.1 151.9 140.6 57.3 120.6 111.7 103.4 95.7 25.1 82.1 76.0 70.4 65.1 Bt(1+is)-t580.8 537.8 498.0 461.1 426.9 395.3 366.0 338.9 313.8 290.6 269.0 249.1 230.7 213.6 197.8 Ct(1+is)-t1223.8 360.6 333.9 309.2 286.3 338.0 75、245.4 227.3 210.4 194.8 243.9 167.0 154.7 143.2 132.6 财务内部收益率FIRR=0.2679 0.08 财务净现值ENPV=798.10 0 经济效益费用比1.17 1 投资回收期=4.36 年第九章 组织实施和运行管护9.1 组织机构设置为确保项目区建设的顺利实施，xx镇成立农发项目建设领导小组，下设办公室，由办公室负责农发项目的日常工作。领导小组组长： xx 镇党委书记、乡长办 公 室主任： xx 镇政府副镇长、“三辣”办公室主任副 主 任： xx 镇财政所所长成 员： xx xx xx9.2 实施管理按照吉林省农业综合开发条例的有关规定76、，农发办和项目建设单位等相互配合、分工协作，负责项目建设的领导和管理。黄山县xx镇中低产田改造项目启动后，要认真执行由项目法人为主体的工程招标发包制，以施工和材料设备供应为主体的投标承包制，以及社会监理单位为主体的技术咨询服务制。三者之间以经济为纽带，以合同为依据，相互监督，相互制约，构成建设项目的管理体制。项目区内的水利工程建设实行项目招、投标制，由黄山县农发办及xx镇农发项目建设领导小组组织实施。保证项目区项目建设高标准、高质量。在中低产田项目建设全过程中，实行监理制，对工程建设过程进行技术、质量、进度和资金等管理。项目建设领导小组下设技术领导小组和项目建设办公室。技术领导小组由黄山县农技77、中心等单位的专家学者组成，负责项目实施过程中的技术咨询、培训等工作。项目建设办公室负责项目建设和运营期间具体业务。项目建设资金按农业综合开发管理形式进行管理，在项目实施过程中，按省农发办的要求，大型工程采取招投标制度，各类工程均由行业施工单位进行施工。项目建成后，农业生产基础设施由项目区管理办公室管理，建筑工程全部移交给xx镇管护。9.3 运行管理与维护项目的运行管理与维护主要有机电井及其配套的灌溉系统、农田防护林网，应结合各自的特点开展运行及管理工作；首先要严格按照设计生产能力进行生产操作，并按设计要求定期进行安全生产检查与维修，建立健全各项规章制度和管理体制，机电井及灌溉设备交由受益农户个78、人承包使用，专人管护，以便使该项目产生巨大效益。第十章 环境影响与评价10.1环境现状分析根据调查资料，本项目区远离城区，距黄山县城27km，周边均为农田，水资源丰富，满足发展灌溉的要求，区内无任何工矿企业，没有任何污染源。项目区内的主要环境问题是来源是农田所施用的农药、化肥的面源污染和农户居住点垃圾等的点源污染。10.2项目实施对环境的影响项目实施对环境既有有利一面，也存在负面影响。有利影响：完善了农田防护林网体系，美化了环境，方便了交通，改善了农业基础设施，为农业生产提供有力保障,同时为当地特色产业的发展奠定坚实的基础。不利影响：工程建设过程中，不可避免地要破坏部分植被，机井的建设易造成地79、下水的污染。通过落实中低产田改造措施后，土壤理化性质发生变化，通过增施有机肥，增加农田土壤有机质，使土壤耕作性更好。更有利于农作物地下部分的生长，有利于有益微生物的繁殖。这样可以大大地改善农田生态环境。10.3对策及措施机井建设严格按国家规范执行，回填封井保证质量，施工过程中要尽量少占地，弃土、料场要设指定位置堆入，并采取防护措施，防治水土流失。施工时要减少临时工程占地和破坏植被,施工完成后，要对上述地区恢复植被。保护和改善土壤环境质量必须严格执行土壤环境质量标准，控制输入土壤生态系统的污染物总量；或是增大土壤环境容量，提高土壤环境自净能力；对已受污染的土壤要采取有效措施清除土壤中的污染物，或80、控制土壤中污染物的迁移转化，使其不能进入食物链（网）。主要措施：制定和执行土壤环境质量标准，控制灌溉用水，控制化学农药的使用，合理施肥，土壤重金属污染防治。第十四五章 结论和建议11.1 可行性研究结论1项目区选择合理，项目所在地黄山县xx镇，多年干旱，水源井少，灌溉无保证，通过基础设施的建设为当地农民解决了实实在在的问题。该项目的建设符合黄山县的特色产业发展规划，交通、水、电、通讯等基础设施具备建设条件。2本项目建设符合当地发展规划，该区域具有“三辣”的百年种植历史和生产经验，能带动当地农民的增收，促进当地经济的发展。 3该项目所采用种植技术和方案成熟，项目建设规模、规划与布局合理。4该项目81、总投资901.07万元，根据经济评价指标显示，本项目的内部收益率26.79%，经济效益费用比1.17，均符合规范要求。该项目的财务评价是切实可行的。而该项目实施后，每年不仅将给项目区带来直接经济效益627.3万元，而且对于改善项目区土地状况，充分涵养水土资源，提高“三辣”的产量，促进当地人民的致富奔小康，起着积极的推动作用。5本项目对环保没有不良影响，本项目可行。6项目的建设，对xx镇经济的发展，将产生拉动力、辐射力和带动力，可带动当地农民致富，促进农村产业升级，符合产业结构调整方向。因此，黄山县xx镇中低产田改造项目不仅经济上可行，而且生态、社会效益显著，因此，应该尽快予以实施，以早日发挥其82、效益，为民谋利，为民造福。11.2 问题与建议1本项目对xx镇中低产田改造的力度还不够，鉴于农业生产水平及农业产业化发展的现状，结合当前该镇的实际情况，建议更多的依靠国家农业综合开发项目，促进项目区的农业产业化发展，加快“三辣”的产业化步伐，提高农业生产水平，增加农民收入。2该项目以社会效益为主，以改造中低产田为目的，与经济开发项目不同，建议国家加大投资力度。3因当地财政较为困难，农业资金投入不足，致使农业生产的工程措施不配套。建议更多的依靠国家投资，配套工程措施，同时当地政府也要积极提升农民的生产技能与素质，扶持“公司+协会+基地+农户”的生产模式的发展与壮大，促进项目区的农业向产业化、规模化发展，从而提高农业生产水平，增加农民收入，促进可持续及和谐社会的发展。