1、日生产杏鲍菇12吨工厂建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目2、区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿3、还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47第一章 总 论一、项目提要1、 项目名称工厂化杏鲍菇生产项目2、 建设性质新建4、3、 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：*县*食用菌专业合作社项目负责人：XX所有制形式：农民专业合作社4、 项目建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点：*县太山乡 项目建设规模： 日生产杏鲍菇12吨。本项目建设期一年。项目规划占地面积100亩，其中生活办公楼建设2000平方米（其中产品质量控制中心200平方米），建设预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米，水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通5、风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。5、 项目申报单位及法人代表（或负责人） 项目申报单位：*县*食用菌专业合作社 项目法人代表：马*6、 投资规模及资金构成 本项目总投资5002万元，其中固定资产投资4502万元，流动资金500万元。7、 资金筹措 由项目单位自筹1002万元，申请扶贫资金4000万元。8、 主要技术经济指标 项目达成后，年产杏鲍菇4380吨，项目计算期内年均销售收入6570元，年均总成本2908.32万元，累计未分配利润3661.68万元，投资利润率36.6%，投资回收期为2.4年。9、 项目辐射范围及带动能力本项目建成后，可以直接提供126、0个就业机会。该项目的实施将对新乡市食用菌行业起到很好的示范作用，有力促进新乡市食用菌行业的产业化进程。二、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南(试用版）；2、建设项目经济评价方法和参数； 3、农业部农产品加工业发展行动计划； 4、河南省自主创新体系建设和发展规划； 5、建设单位提供的相关资料。三、综合评价和论证结论（一）综合评价 1、本项目建设符合国家的产业政策方向，适合本地自然条件，有利于开发地方优质品种通过工厂化、产业化生产，实现农业生产的高产和高效，对于新乡市食用菌产业的发展具有良好的示范作用。 2、经过测算，工厂化杏鲍菇生产项目投资5002万元，其中固定资产投资4502万7、元，流动资金投资500万元。项目投产后，年销售收入6570万元。项目为农业生产项目，按国家规定免征销售税金，年利润总额3661.68万元，项目财务效益很好，经济效益显著。 3、从环境影响来看，本项目生产的废水水质符合GB8978-88综合污水排放标准的要求，可直接排入农田；废气经除尘器除尘后可达到GB132-91锅炉大气污染物排放标准二级标准。项目符合环保要求。（二）论证结论 综合上述分析，该项目目标明确，方案正确，组织合理，技术可行，经济效益、社会效益都非常显著，环保评价符合国家规定标准。 因此，该项目从经济效益来分析是可行的，从社会效益来分析是必要的，建议尽快立项实施。四、存在问题与建议由8、于所建项目规模较大，时间紧迫，因此，要促成该项目的成功，单靠项目单位自筹资金很难尽快产生效益，建议政府在扶贫资金上给予大力支持。 第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、 行业发展现状食用菌是世界性功能食品，不仅以富含蛋白质、维生素等而日益受到欢迎，所含生物活性物质如多糖类化合物等对维护人体健康，有着更加重要的利用价值。食用菌中的蛋白质是优良的菌体蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸丰富、核酸含量低和口味好等优点，维生素、矿物质和纤维素等营养成分比较平衡，属于低脂肪、低能量食品。以食用菌为原料开发的多糖等深加工品因其独特的保健功能，在市场上供不应求。随着对食用菌营养和保健价值认识的深人，国内外9、市场对食用菌的需求与日俱增，中国食用菌产业也由此得以迅速发展。据农业部统计，在国内种植业中，食用菌仅次于粮、棉、油、菜、果，居第6位。在食用菌的国际贸易中，中国的贸易量占到亚洲的80%，占到全球的40%。河南省食用菌产业发展更是突飞猛进，连续7年食用菌总产位居全国第一。从农业可持续发展的角度来看，食用菌生产用水少、产量高、营养价值高，在目前农业品种选择中是不多见的产品。可以预测，在资源日趋紧张的今天，食用菌的生产在未来一段时间内将继续保持强劲势头。实践证明，发展食用菌产业，对于优化农村产业结构、增加农民收入和地方财政收入，发送城乡人民生活和增加出口创汇，都有重要现实意义，是广大农民致富的一条重10、要途径。我国具有发展食用菌的许多有利条件，菌种资源、原料十分丰富。栽培食用菌发球劳动密集型的副业，投资不大，效益很好，农民群众有很高的积极性。发展这一产业已有相当雄厚的基础，广大农民和科技工作者积累了丰富的经验。随着人民生活水平的提高，食用菌的消费需求日益增长，应当也完全有可能把这一产业发展得更快更好，取得更大的成效。但是在农业发展步入新阶段的今天，我国农业在调整自身产业结构的同时，也要积极参与来自国际市场的激烈竞争。从目前的情况来看，我国的食用菌产业发展到今天，存在着两个方面的突出问题：第一，目前我国食用菌生产属于千家万户齐上阵的局面，设施设备、栽培技术和生产管理不配套等问题非常突出，生产过11、程缺乏从品种选择、菌种生产、栽培、贮藏、加工到运输等与产品质量有关的各环节的标准化和全程质量监督体系，在出口过程中受到国外绿色壁垒的影响。同时，我国食用菌生产中现代优质品种的产量还偏小，在国际市场的占有率极低，与中国作为世界食用菌第一生产大国的地位极不相称。我国食用菌产业的进一步发展需要通过食用菌加工龙头企业大力推进标准化工作，提高产品质量。第二，我国食用菌行业规避市场风险能力差。从国内市场上来看，由于近几年我国食用菌产业发展迅速，但食用菌加工业发展落后于食用菌种植发展的速度，分流食用菌的渠道少，食用菌大量集中上市，导致互相压价，“菇贱伤农”。从国际市场来看，我国食用菌出口市场过于集中，高度依12、赖日本、美国、香港市场，出口风险较大。一几个国家设置贸易技术壁垒，会对我国食用菌行业造成沉重的打击。我国食用菌产业的发展亟需扶持一批食用菌生产加工一体化龙头企业，一方面促进我国食用菌生产的标准化进程，另一方面，规避食用菌种植的风险，提高农民的种植效益，保护农民种植食用菌的积极性。工厂化周年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化周年生产，实行环境控制智能化，生产操作自动化，产品质量标准化。周年生产使周年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。杏鲍菇不但营养丰富，味如杏仁及鲍鱼，而且产量较高。采用玉米秸秆与畜禽粪便混合料13、，生物效率很高。使用这一配方，进一步扩大了食用菌栽培料的范围，比使用棉籽皮、玉米芯成本要低的多，有利于在贫困地区推广，起到科技扶贫的重要作用。杏鲍菇属低温性品种，出菇温度为1318。该品种在国内市场极为畅销，目前盐渍菇12000元/吨。如进行工厂化生产，周年供货，鲜菇价格在15000元/吨左右。2、 市场因素我国是食用菌大国，每年生产600多万吨各种食用菌，这极大地丰富了人民的物质生活。但品种主要集中在蘑菇、香菇、木耳、平菇等全国各地普遍栽培的几种食用菌上，而且生产主要集中在秋、冬季节。现在逐渐增加了灵芝、竹荪、鸡腿菇、杏鲍菇、杨树菇、大球盖菇、阿魏菇等20多种，品种达30余种，但在高温季节，14、采用传统技术大部分食用菌无法生产，栽培的品种更少。我国食用菌产品主要靠内销，食用菌历来作为高端食品出现在人们的餐桌上，通常只有逢年过节才有机会均等吃上。近年来，附着人们收和水平的迅速提高，消费能力迅速增强，但由于生产能力不足，价格仍居高不下。目前我国人均年占有量仅5公斤，不及发达国家的四分之一。通过工厂化生产，将有助于食用菌产量的迅速提高，人们购买新鲜食用菌更加方便，需求量和消费量也将明显增加。杏鲍菇是我国食用菌家族中的新秀，由于其质地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，适合保鲜、加工和烹调，深受消费者欢迎。近年来，杏鲍菇栽培在我国发展速度较快，栽培数量每年成倍增长，栽培地区从南方扩展到北方各省，栽15、培技术不断完善。目前，我国杏鲍菇市场主要有两个：国内市场。国内市场的消费量在逐年增加，以各大高档饭店侠菇消费为主。由于杏鲍菇价格较高，要真正进入普通百姓家庭，还需要3年左右时间。日本市场。近年来，日本杏鲍菇市场需求猛增，产品供不应求，这极大地刺激我国杏鲍菇生产和基地的形成。杏鲍菇出口日本主要有三个产品A保鲜杏鲍菇出口，通过空运或保鲜香菇拼柜海运出口；B盐渍菇出口，将杏鲍菇加工成盐水菇出口日本；C清水菇罐头出口，将切片后的杏鲍菇加工成清水罐头出口日本。本项目采用先进的农业生产技术，利用农用物秸秆及畜禽粪便进行食用菌栽培，变废为宝，实现农业废弃物的综合利用，进一步促进本地食用菌产业化，最大化地发挥16、食用菌在资源配置、地域环境等方面的优势，通过项目建设实现食用菌生产布局区域化、基地规模化、管理标准化、经营产业化、服务社会化、产品名牌化的目标，最大限度地实现农业废弃物的综合利用，积极推动农业产业化，大力发展生态农业，促进生产节水和环境保护，提升农业综合效益，带动农民增收，促进农业和农村经济可持续发展。农作物秸秆和畜禽粪便是典型的农业废弃物。农作物秸秆含有丰富的纤维素、半纤维素及木质素，这些大分子物质不易被直接利用，故而绝大多数被焚烧或丢弃，造成资源的极大浪费，污染了环境；畜禽粪便得不到有效转化利用，势必造成所在区域水体、土壤和空气污染，成为当地农村的重要污染源。而食用菌在生长繁殖过程中，对农17、作物秸秆和畜禽粪便进行二次高温消毒发酵，经过一个多月的出菇期的酝酿，其中的有机质得以充分腐化。食用菌生长期结束后，培养基就变成了没有污染的优质有机肥料，可作为绿色有机肥再作用到无公害蔬菜及粮食生产，使废弃物得到“整体、高效、循环、再生”的利用，在获得最佳经济效益的同时，完成农业生态的良性循环。据统计，我国约有农业废弃物40多亿吨，其中畜禽粪便腓放量26.1亿吨，农作物秸秆7.0亿吨，处理率不到25%。*县*食用菌专业合作社理事长马*潜心研究多年，研制成功的利用农作物秸秆生产食用菌技术，每公斤秸秆干料可转化为一公斤鲜菇，秸秆成本0.30.4元/公斤，以杏鲍菇为例，转化后价值1516元/公斤。按全18、国农作物秸秆7亿吨计算，可转化为7亿吨杏鲍菇，创造10.5万亿元的产值。与利用棉籽壳相比，每公斤节约原料成本3元，；与利用玉米芯相比，每公斤节约原料成本1.61.7元。按日产10吨计算，每年可节约原料成本5801000万元。当前，食用菌越来越被众多消费者接受，原料紧缺成为制约食用菌产业发展的主要因素。*县*食用菌专业合作社研究开发利用农作物秸秆生产食用的技术，为整个食用菌行业找到了新的原料，并且成本更低廉，转化增值率更高，环保生态效益更突出。这一技术得以在全国范围内广泛应用，将对全国农作物废弃物的综合利用起到关键作用，对扶贫开发做出积极有效的贡献，对提高农业效益、增加农民收入意义重大。本项目利19、用农业种植业的秸秆为原料生产杏鲍菇，富含高蛋白、多种素、丰富的氨基酸以及磷、钾、钨等矿物质，充分补充人体每日所需的营养成份，集高蛋白、低脂肪、低热量于一身，成为不可多得的健康食品。同时，项目单位已建有食用菌加工生产线，可为市场提供鲜品与加工产品，一定会走俏国内外市场。3、 企业发展状况*县*食用菌专业合作社位于*县太山乡北部，主要经营范围包括食用菌种植、金针菇酱油、罐头加工和销售，社员出资总额600万元，年经营总收入3000万元。合作社法人代表马*自1994年起一直致力于利用农作物秸秆生产食用菌的技术研究和经营管理，他主持开发的利用玉米秸秆生产食用菌技术为国内首创，在华北、中南等多个省区得以成20、功应用，一度轰动各大食用菌产区。2011年新乡周边玉米芯收购价格高峰期达到1.05元/斤，利用玉米秸秆栽培食用菌成为更多的食用菌生产者的首选。在多年的经营管理实践中，马*积累了丰富的技术研究和经营运作经验，使*县*食用菌专业合作社不断壮大，同时也给社会带来了巨大的效益。二、项目区农业产业化经营发展现状*县地处豫北平原，是典型的平原农业县。该县食用菌栽培具有较长历史，但是由于食用菌的栽培包含了微生物学、环境科学及将农业、工业上有机质下脚料转化为人类食物的固体发酵技术原理，而食用菌人工栽培时间短，生产技术未被群众完全掌握，生产水平偏低，单产不高，产品质量不能满足市场要求，曾一度徘徊不前。1994年21、，本项目总负责人马*辞去*县科委化工研究所所长职务，潜心研究食用菌高产高效开发技术。1998年马*发起创办了*县食用菌协会（2008年3月更名为*县万发食用菌专业合作社，并在*县工商局注册），带动了全县食用菌产业的快速发展，形成了中和镇北街村、徐营镇赵吴巷村、宣阳驿、黄堤北马厂村、照镜镇照镜村、冯村、亢村镇李道堤村、位庄乡陈位庄村、大新庄乡大新庄村等10个食用菌专业生产区 。该技术获新乡市科技进步二等奖。2002年马*建立了丁村乡食用菌基地（因乡镇撤并，丁村乡并入太山乡，后更名为太山乡食用菌加工厂），2004年研发成功国内首创的利用玉米秸秆栽培食用菌技术，中央人民广播电台、河南电视台、河南日报22、河南科技报、新乡电视台、新乡日报等多次报道，引起轰动。*县人民政府于2004年5月24日专门下发关于在全县大力推广利用玉米秸秆生产食用菌技术的意见（获政200437号），并从政策、资金、技术等方面大力扶持该基地的发展。面对国家农业产业政策和农产品国际竞争的新形势，项目单位制订了实施标准化生产的发展战略，通过进行后续加工、拉长产业链条，提升食用菌产业的档次和科技含量，实现农业增效、农民增收。三、项目建设的必要性及目的意义1、 发展食用菌产业是调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收的需要随着人们对菌类食品具有“营养丰富、美味可口、防病保健”认识的提高，市场消费量逐年增加，这无疑给食有菌生产开辟23、了广阔市场。食用菌属密集型产业，是我国农业参与国际市场贸易中最具竞争力的优势产业，无论是资源、技术和价格，我国食用菌的比较优势明显，发展食用菌产业是农民增收的较好途径。目前，我国农业正面临一次重大的战略性结构调整，这次 次的主要任务是提高农业经济效益，增加农民收入。我们需要把大量的农村富余劳动力从传统种植业中转移出来。食用菌的生产属劳动密集型产业，可吸纳大量劳动力。据统计，我国目前食用菌从业人员已达2000万人。中国虽然在食用菌生产上居世界第一，但人均食用菌消费量却只有5公斤左右，国内市场需求有很大的发展潜力。同时，由于食用菌产品是人类优良蛋白的一个重要来源，在人类食品结构调整中的作用日趋重要24、。因此作为新一代的保健食品、功能食品，食用菌在国际市场上的竞争力也会不断增强。食用菌产品广阔的国内国际市场空间，为我国食用菌业的生产加工创造了良好的市场条件，也为我国的农业产业结构调整，农业增效、农民增收开辟了一条新的途径。本项目集工厂化生产和食用菌深加工于一体，可以大大提高产品质量和商品附加值，进一步带动当地食用菌产业向标准化、规模化的方向快速发展，从而促进当地食用菌产业的大发展，带动农民增收。2、促进食用菌高效化发展的需要我国是食用菌生产大国，食用菌生产量占世界总产量的70%以上，占全球贸易总量的40%。尤其近年来，随着食用菌栽培业的迅猛发展，我国食用菌的产量大幅度增加，食用菌栽培业已经成25、为我国广大农村脱贫致富的一条重要门路。但是，目前我国食用菌产业高效化发展比较缓慢，产品的附加值低。据有关资料报道，食用菌深加工后的产值至少比鲜品提高510倍。长期从事农作物秸秆资源综合利用技术研究的沈恒胜博士曾指出“利用农作物秸秆生产食用菌大有可为”。发展高效食用菌产业，不仅可以繁荣市场，满足人们的生活需要，而且又可促进我国食用菌产业的发展，社会效益十分显著。3、 培育产业龙头企业，增强产品国际市场竞争能力在全球经济一体化的大背景下，与粮棉油等大宗农产品受到较大冲击形成鲜明对照的是，食用菌产品赢得了一个更为广阔的发展空间。但在国际贸易中，一些国家利用“绿箱政策”限制我国菇类的进口，以保护其本国26、菇民的利益。因此，我们必须更加注意提高食用菌的产品质量，否则就会使我们在国际市场上陷入一个十分被动的局面。食用菌工厂化生产可以提高产品质量，使生产标准化、程序化，既能保证质量又能保证数量，防止产量的大起大落，同时通过环境的改造，杜绝各种病虫害的发生，对增加产品国际市场竞争力有着重要的意义。4、 该项目的实施有利于扩大我国食用菌出口 本项目通过食用菌工厂化生产，与深加工配套，一方面可将大量鲜食用菌通过冷链保鲜运输迅速投放，减少了流通过程中的损耗，而且可以延长产品的销售半径。另一方面，在项目实施过程中，合作社对食用菌种植户进行食用菌标准化生产培训，可以改进食用菌种植水平，提高食用菌的产量和质量，有27、利于我国食用菌越过技术贸易壁垒，顺利出口。5、 该项目的实施有利于项目区农业资源的高效利用，改善农业生产条件和保护生态环境本项目食用菌栽培是以采用农作物秸秆为主要原料，来源广泛且可年年再生，使其变废为宝，农业资源得以充分利用。其次人，栽培后的培养基是生产生物有机肥及畜禽饲料的主要原料，不会造成生态环境污染，是无污染的绿色肥料。该项目的实施可以促进我国农业资源的综合利用，推动贫困地区探索一条科技扶贫的捷径，通过发展循环经济，促进我国农业的可持续发展。综上，该项目的实施符合我国国情，符合我国贫困地区科技扶贫的实际，以龙头企业为核心，带动食用菌产业的高效快速发展，对调整农村产业结构，增加农民收入，有28、力促进新乡市及周边地区食用菌整体水平的提高，推动全国农村贫困地区实施科技扶贫意义重大，项目建设是完全必要的。 第三章 建设条件一、项目区概况1、 地理位置及区域范围 项目建设地点位于*县太山乡北部，设计占地100亩。2、 自然资源状况（1） 地质特点 项目区地处豫北平原，*县最东端，与新乡县相邻。该区域盐碱地为主。（2） 气候条件 项目区属暖温带大陆性季风型气候，四季分明，年平均气温14.4，无霜期221天，年平均日照时数2479小时，年降水量570毫米，多集中在7、8、9月份。3、 社会经济状况 近年来，市、县两级政府大力发展高效农业，积极扶持食用菌龙头企业，突出抓好食用菌基地建设，已经发展29、成为强农富民的支柱产业、特色产业。项目区发展食用菌基础条件好，菇农创新意识强，有较好的技术基础。该区域没有工矿企业，环境状况良好，经济欠发达，劳动力资源丰富。4、 项目关联产业的发展现状 新乡市食用菌产业具有一定规模，*县周边有原辅材料交易市场，*食用菌专业合作社等龙头企业建有10多个菌种厂，菌袋供应、食用菌机械、包装企业达数十家，配备有保鲜库、冷藏车等贮运设施，从产地到市场的物流链已经形成，市场购销体系较为完备。5、 项目建设地点选择 工厂化杏鲍菇生产项目建设地点选择在*县太山乡北部，西距*县城5公里，东距新乡市13公里，临近新获快速路，交通便利，电力、通讯设施齐全，水源丰富。*县交通位置十30、分优越，新太铁路、S308省道横跨东西，京广铁路、薄口省道纵贯南北，济东高速在县北全境贯通，*县形成了四通八达的交通网络，成为新乡市副中心城市平原新区对接省会郑州的重要休闲观光农业基地和农副产品供应基地。项目地点平坦开阔，周围无污染，食品安全有完全保证。二、项目实施的有利条件（一） 区位优势 *县位于新乡市最西端，南邻原阳县，北接辉县市，西及西南与焦作市的修武、武陟相连，距省会郑州市60公里，距煤焦作40公里，产品销售运输非常便利。（二） 气候优势 *县属大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差大，温度控制相对南方和东北容易，能大大降低生产成本，比较适合工厂化杏鲍菇生产，极具市场竞争力。（三） 资源31、优势新乡市是全国优质玉米重要产区，有大量玉米秸秆资源，以往多废弃或焚烧，既未实现转化增值，又污染环境，严重影响了空气质量和人类生存环境，利用玉米秸秆发展食用菌生产很好地解决了这一问题，一来给食用菌生产找到了丰富的原料资源，二来对环境改善、环境保护发挥了积极作用。（四） 劳动力优势 *县是典型的平原农业县，全县有农村劳动力10万人，仅太山乡就有劳动力6000余人，劳动力资源丰富。食用菌是劳动密集型产业，可安排大量农村写作劳动力和城镇下岗失业职工再就业。（五） 服务体系健全以*县*食和菌专业合作社为依托，在县农业局的密切配合下，形成了较为完善的服务体系，可为菇农提供产前、产中、产后各环节的服务，为32、食用菌专业户提供保姆式服务。在食用菌高新技术和关键技术研究开发上，与河南农大、河南科技学院、河南省科学院等知名科研单位建立了技术合作关系，建立了一支专业齐全的科研队伍。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况*县*食用菌专业合作社位于*县太山乡北部，建有食用菌研究所，拥有6项首创技术。在生产管理方面，合作社采用“四个标准化”的管理模式。（1）技术管理标准化：应用先进的农业技术和管理经验，结合合作社的具体情况对生产进行统一安排、统一管理，实现生产技术管理标准化，构建农业标准化生产体系。（2）栽培管理标准化：为保证出产的食用菌从品种、品质、规格及供货时间上满足市场需求，合作社制定了相应的规划。具体33、措施是，统一管理，应用机械生产，保证同期产品规格及品质一致、批量出货；引进国内最新自动植菌机、自动装袋机、环境生态自动控制系统等设施设备，满足规模栽培的需要，提高栽培质量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立满足市场需求的栽培体系；选择适销对路品种，按照有序的计划进行工厂化栽培，通过订单形式，有效地进行监控并强制性约束农药的使用，使产品符合植物检疫、农药残留等卫生安全指标。（3）加工系统高科技、高标准化：加工厂建有净化水处理系统，成立了化学检验分析室，加强硬件设施，提高产品品质，增加产品技术含量，树立“品优、诚信、卫生、安全”的品牌形象。（4）销售系统及信息系统标准化：合作社建立了信息系统，与烽十34、家客户建立业务往来，同批发商、知名饭店建立了稳定供货关系，保证产品质量，建立了畅通高效的销售渠道。二、研发能力 在高新技术和关键技术研究开展上，与河南农大、河南科技学院、河南省科学院等知名科研单位建立了技术合作关系，聘请沈恒胜博士等五位专家教授为顾问，建立了专业齐全的科研队伍。三、财务状况 合作社社员出资总额600万元，2011年合作社资产总额2160万元，其中固定资产720万元，流动资产1440万元，负债280万元，资产负债率13%。2011年实现销售收入3056万元，净利润320万元。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、 产品市场供求现状 “民以食为天，食以味为先”，消费者在追求吃饱35、吃好的同时，要求菜肴更有鲜味、更具营养、更加健康。从国际市场来看，在发达国家如欧美、日本等国家庭地区，菇类产品销售量逐年递增，国内北京、天津、上海的食用菌市场也呈较快的上升趋势，尤其工厂化生产的杏鲍菇无论是质地与品质都优于传统种植，深受消费者喜爱。目前杏鲍菇市场处于供不应求的局面，尤其是发达城市的需求量更大，市场也随着国内消费者生活水平的提高，健康饮食习惯也逐步形成，且对健康菌类产品越来越重视，需求量越来越大。2、 产品市场前景分析 在自然环境污染越来越严重，社会环境竞争激烈的今天，食用菌作为纯天然资源，因其独特的功效，正对人类的健康起到越来越重要的作用。随着人民生活水平的日益提高，人们对食36、用菌产品的需求量逐年提高。现在人们烹饪菜肴时已不只是追求美味，健康也越来越受到关注。人们对选购动物类食品有着前所未有的谨慎态度，尤其是近几年，人们把食用产品更天然、更健康摆在了首位，而工厂化生产的食用菌品质、质地安全保证让更多的消费者青睐。因此，工厂化生产的食用菌具有广阔的市场空间。同时，由于欧美等发达国家对食品安全的极度重视，国外食用菌市场前景更为看好。3、项目产品市场竞争优势 合作社工厂化生产的杏鲍菇属有机产品，凭借自有技术和先进的生产设施，在产品质地方面更具优势，在生产成本方面更有竞争力。在销售方面，合作社拥有可信的客户群，可以保证产品的顺畅销售。在原料供应方面，合作社依托*县周边原辅材37、料交易市场，可以保证原料的充足供应。在质量控制方面，合作社通过采取统一的管理模式，可保证生产出卫生、安全的食用菌。二、产品生产及销售方案1、 产品生产 该项目产品生产建立杏鲍菇栽培工厂，实行全程自动化控制生长生态环境的标准化方式，保障生产的产品达到有机食品标准，设计能力日产杏鲍菇12吨。2、 销售方案 杏鲍菇工厂化设施栽培属于“精品农业”范畴，主要是反季节供应市场，消费对象是超市、酒店、宾馆等中高档消费群体，由于本产品周年供应，并有一定规模的产量，在市场供求具有绝对的竞争力。杏鲍菇产品主要采取订单的方式，确保稳定的销售渠道，扩大市场占有份额，树立品牌形象，根据需要扩大生产，获取更高利润。三、销38、售策略及营销模式生产过程完全采用高质量培养基进行栽培，生产原料达到绿色标准以上，生产过程中不添加任何影响产品质量安全的物质，从原料到产品全程监控，全力打造有机食用菌品牌。工厂化生产的杏鲍菇，产品货源稳定，质量稳定，产品一般通过蔬菜批发市场的经销商对外批发销售，形成稳定的网络销售渠道。四、销售队伍和销售网络建设本项目产品销售以内销为主，合作社利用现有基础，巩固原有的销售渠道，积极拓展新的销售区域和销售渠道，与众多买家建立紧密的业务关系。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模1、 建设任务采用自有技术和国内先进设备，建成日产12吨杏鲍菇工厂化生产基地。2、 建设规模 工厂化杏鲍菇生产项目规划占地面39、积100亩，其中生活办公楼建设2000平方米，建设预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米，产品质量控制中心200平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米，水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。二、项目规划和布局1、 总体规则 杏鲍菇工厂化生产基地总平面布置分为生产工艺区和生活办公区两大功能区。生产区主要有原料库区、生产区、成品库区及相应的公用配套工程组成。2、 总平面布置图主要指40、标表厂区占地面积66700平方米，建筑系数71.2%，绿化系数9.45%。总平面设计主要技术指标如下：序号项目名称单位指标备注1厂区占地面积m266700100亩 2建筑物占地面积m2475003厂区道路占地面积m2108004绿化面积m263005建筑系数%71.206绿化系数%9.45三、生产技术方案与工艺流程本项目以资源的循环利用和营养物质的生物学转化为基础，以绿色产品标准与资源高效利用为目标，以农作物秸秆为原料，建成适合中国科技扶贫实际，又符合未来发展方向的现代化食用菌栽培基地，实现杏鲍菇集约化、全密闭式、智能环境控制的设施立体栽培。基地集生产、销售、科研、培训为一体，进行周年栽培，建41、成年平均日产20吨鲜菇的人工气候立体设施，实现节能、无公害、环保、效益型、现代化的目标，达到国内同类生产先进水平，成为现代农业产业化的典范。同时，通过对杏鲍菇的废弃物进行堆肥处理，用来生产有机肥料，从而使整个基地真正实现食用菌优质高效生产。1、 技术方案采用目前机械化程度较高的食用菌装袋生产线完成栽培过程中的装袋、灭菌、接种等程序，采用封闭式菇房，利用设备、设施创造出适合于食用菌不同生长阶段的人工环境，即对菇房内的温度、湿度、空气中的氧气和二氧化碳浓度等进行自动化调节，让食用菌在最适宜的优良环境下生长，从而实现周年四季栽培。技术路线：栽培料配制 装袋 灭菌冷却接种发菌管理出菇管理 采收鲜销或加42、工2、 工艺流程工厂化杏鲍菇栽培工艺流程原辅料配 制灭 菌冷 却培 养出 菇采 收四、项目建设标准和具体建设内容1、 建设标准（1）基础建设标准为河南省建筑质量标准（2）生产基地建设按照绿色农产品（食品）产地环境要求（3）加工条件按照绿色农产品（食品）生产技术规范、绿色农产品（食品）产品安全标准（4）产品质量标准要求达到客户的要求，食用菌体内的各种重金属、农药、有害微生物的含量不超过国家标准。2、 具体建设内容 （1）土建：主要生产车间，包括预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米；辅助生产车间包括产品质量控制中心200平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，43、动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米；生活办公楼2000平方米；室外工程包括水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。 （2）设备：采用国产先进栽培生产通用设备，购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。五、项目实施进度安排项目建设期一年，从2012年7月2013年6月，2013年开始试投产，生产负荷为5060%，2014年项目开始满负荷运转。具体建设计划见下表：项目实施进度计划项目7891011121234561、项目审批2、土地征购及勘察设计3、设备订购4、土建施工5、设备安装6、人员培训744、调试生产8、竣工验收第七章 投资估算和资金筹措一、投资估算依据 本报告依据建设项目经济评价方法与参数以及农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册（第二版）中规定的有关方法和参数，并结合当地情况采用详细估算法进行投资估算。二、项目建设投资估算该项目总投资5002万元。其中：固定资产投资4502万元，包括征地费用400万元，建筑工程2961万元，设备购置费985万元，项目建设其它费用156万元，流动资金500万元。其中，土建工程、设备及工器具投资估算依据项目建设总体规划布局，结合当地实际情况，选择适用的工程设计方案和工艺技术方案，在确定项目的建设规模、建设内容的45、基础上利用分项估算法进行。项目建设其它费用包括基本预备费和可研编制、监理、招投标费用等。基本预备费按建设工程费用的10%计算，其它费用按工程费用的5%计算。铺底流动资金估算：按照分项法估算铺底流动资金，需要量为500万元。三、资金来源本项目建设资金主要来源于项目业主自有资金和申请国家扶贫资金。四、年度投资与资金偿还计划1、 年度投资计划 项目建设期共1年，2013年生产负荷达到5060%，投入流动资金500万元；2014年开始满负荷生产，需要追加流动资金400万元。2、 债务资金偿还 项目基本投产后3年内可收回所投资金。第八章 财务评价该项目财务评价采用联合国粮农组织倡议的方法及国家计划委员会46、和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第二版）所规定的原则与方法进行。一、财务评价的原则1、必须符合国家的产业政策，符合经济建设的方针、政策和有关法规。这将有助于投资主体围观利益和河南省的国民经济宏观利益协调一致。2、以动态分析为主，动态分析与静态分析相结合的原则。财务评价尽量考虑资金的时间价值，采用动态分析方法将不同的费用或效益折算成同一时点来进行比较，使财务评价更具科学性。3、谨慎原则。为了保证建设项目经济评论的合理性，对成本和其它投入采取适当高估，而对利益进行适当低估的谨慎原则。二、主要参数的选择1、项目计算期以及计算期的年序根据原国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数项目47、计算期假定为12年，其中建设期1年，生产运营期11年；设定2012年为项目实施第一年。2、 基准投资收益率以原国家计委颁布的社会折现率10%为本次财务评价的基准投资收益率。3、 财务评价价格财务评价所用价格采用在全国平均价格的基础上，用河南省的价格水平与全国价格水平的比率系数进行折算后的价格，并考虑将来市场发展趋势，同时由于该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，因此，不将通货膨胀的影响考虑在内，财务评价所采用的投入、产出价格均依据近期市场价为基础进行测算。三、财务估算1、项目销售收入测算项目正常生产年份，即每天可生产杏鲍菇鲜品20吨，杏鲍菇鲜品48、对外销售由于季节不同价格差别较大，旺季1718元/公斤，淡季1416元/公斤。年平均价格为平均售价15元/公斤。销售收入为：365天12000公斤/天15元/公斤=6570万元2、 总成本估算经测算，项目达产后年度总成本为365天24000袋/天1.66元/袋=1454.16万元（1）直接生产费用项目的直接生产费用由外购原材料、管理和生产人员工资、福利以及消耗的水、燃料、动力等。（2）折旧与摊销用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为20年，设备及安装投资折旧年限为10年。在项目计算期内未折旧的部分作为残值回收。项目建设形成的无形资产和递延资产在项目生49、产期进行摊销，摊销期分别按10年和5年计。（3）管理费用和销售费用管理费用指导管理部门为经营该项目而支出的费用，包括人员工资和部分属于管理范畴的税费等费用以及其它属于管理部门支出的费用。销售费用指企业为销售产品而支付的广告费、销售人员差旅费、销售人员工资等。该项费用按年销售收入的10%计算。3、 税金 该项目的的营业收入类型为种植业，属于免税。4、 销售利润销售利润为：销售收入生产成本=65702908.32=3661.68万元四、盈利能力分析 由于建设性质、内容和规模所限，该项目的建设和运营对国民经济影响较小，故本报告只进行财务评估，内容包括财务盈利能力分析和不确定性分析等。1、 损益分析计50、算期内各年的利润及其分配情况详见利润及利润分配表。该项目投资利润率为40%，这表明项目有较强的盈利能力。由于折旧、财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润，除撮法定的盈余公积金外，其余部分作为未分配利润。2、 盈利能力分析 项目盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。据测算，本项目财务净现值高达8%，动态回收期3年，说明本项目具有极强的赢利能力。3、 投资回收能力分析 按项目的盈利能力，可在项目实施的第四年全部回收项目投资。五、不确定性分析2、 盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析是根据项目正常年份的销售收入、可变资本和固定成本等基础数据，计算盈亏平51、衡点，来考察项目的可靠程度。该项目生产能力利用率为100%，从盈亏平衡分析的角度，说明项目具有一定的抗风险能力。3、 敏感性分析本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为正负5%递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。各影响因素变动对项目内部收益率影响分析结果见下表。变动因素15%10%5%基本因素5%10%15%销售收入36.76%33.43%30.04%26.57%23.00%19.30%15.46%经营成本19.74%22.03%24.31%26.57%28.81%31.05%33.27%分析结果表明，销售收入和经营成本是影响财务内部收益率的最敏感因素。在15%的变化范围内52、，项目均可行。本项目的抗风险能力非常强。六、财务评价结论该项目投资利润率为36.6%，高于本项目国家规定的基准：全部投资财务内部收益率12.6%，高于10%的基准值。全部投资回收期为3年，低于国家规定的8年基准值。由此可见，该项目在财务上是可行的。第九章 环境影响评价一、环境影响项目区环境良好，监测结果表明，该区域大气环境质量达到环境空气质量标准GB3095-96中二级标准的要求，水质无污染。在食用菌生产过程中，主要是清洗环节。在生产工艺加工过程中，不使用农药、化肥、生长素或转基因技术。其清洗所产生的废水也不含有对动植物有害的物质。所以，整个生产加工过程不会对大气、水质、土地造成污染。由于科技53、的进步，其产品栽培基料大都以植物性边角料的纤维素或半纤维素为主。因此，本项目食用菌加工不仅能维护原有良好洁净的环境，而且还可改善周围生产环境。项目建成后，杏鲍菇工厂化生产主要污染包括热风炉排放的废气以及废料渣等。二、环境保护与治理措施 （1）本项目主要污水为冲洗设备和地面废水，生产废水其水质符合GB8978-88综合污水排放标准的要求，可直接排入农田。（2）废气：热风炉烟气经麻石水膜除尘器除兰后，通过35m高的烟囱排入大气。其烟尘排放度、林格曼黑度级及二氧化硫的排放量，执行国家GB1327-91锅炉大气污染物排放标准二级标准。生产过程中泄漏的少量热空气，不含任何有害物质，可直接排入大气。（3）54、废渣：废渣集中放置，及时外运，不对厂区用周围环境造成影响。（4）噪声治理对粉碎机、制冷机组、鼓风机采取单独隔离、机座减震、双层门窗等治理措施后，噪声值可大大降低，室外噪音可达5055db（A），满足标准要求。按工业企业厂界噪声标准GB12348-90）类区，标准值为：允许噪声值85db（A）。施工期产生的噪声严格执行中华人民共和国环境噪声污染防治法中的规定。三、环保部门意见本项目以理性环境影响报告审批手续，符合河南省环境保护条例的有关规定。经*县环境保护局审验，认为该项目的实施不会对环境造成污染，项目可行。第十章 产业化经营与农民增收效果评价一、产业化经营1、 壮大主导产业和促进结构调整情况 55、食用菌栽培是*县的优势产业，食用菌生产及深加工的发展可以带动当地食用菌产业的生产、加工、销售、服务等整个链条上每个环节的发育。加上其有利的地理位置和项目承担单位良好的信誉度，以及既有的市场占有率，工厂化杏鲍菇生产有望成为河南省新乡市又一大主导产业。由于某种原因该项目规模大、科技含量高，对促进当地农业产业结构调整将发挥重大作用。其一，它的实施有助于实现自然资源的有效配置，以效益更高的农产品来替代原来效益偏低的农产品，增加农民收入；其二，它的实施可以促进当地食用菌栽培技术的提高和加工工艺的改良，使*县的食用菌生产尽快与国际接轨，提高我国农产品在国际市场上的竞争能力。同时，本项目可带动200人就业，56、对提高食用菌生产的附加值和增加农民收入都能起到较大作用。2、 产、加、销服务各环节的利益联结情况 合作社恪守“以农为本、为农服务”的经营宗旨，与农民建立起“互惠互利、风险共担”的利益共同体。合作社与原料供应商签订合同，切实消除他们的后顾之忧。合作社为保护农民利益，坚持按合同价收购，绝不把市场造成的风险转嫁给农民。通过食用菌专业合作社的发展来保证利益联结。3、 辐射带动作用 为了保证本项目的顺利实施，合作社发挥龙头企业的带动作用，积极推动食用菌产业化进程，辐射带动*县用周边县市的食用菌发展。4、 提高农业生产市场化、组织化程度的情况 发展龙头企业，可以从根本上解决千家万户的小生产与千变万化的大市57、场之间的矛盾。由于合作社直接面向市场，熟悉市场，依赖合作社的信息网络来指导生产，农业的市场化程度必然得到提高。同时，合作社可以发挥龙头效应，提高自身的谈判地位，保护自己的利益，农业生产组织化程度也将提高。二、农民增收 本项目的实施，可直接带动*县太山乡120人就业，同时将农户的玉米秸秆等充分利用，增加农民收入。三、其它社会影响食用菌生产流程的特殊性决定了该产业是一个技术和劳动双重密集型产业，由于食用菌产业的发展，已使上百万的农民摆脱贫困，走向富裕。食用菌产业发展还可带动机械制造业、包装业、交通运输业、塑料加工业、食品加工业、医药卫生以及国内贸易和国际贸易的发展。目前我国直接和间接从事与食用菌产58、业有关的从业人员超过2000万人，安全、卫生、优质食用菌工厂化生产项目的实施，必将进一步促进相关行业的全面发展。本项目的实施是食用菌产业化生产技术的一个飞跃，实现了运用先进的生产技术及工业设备推动农业工业化生产，摸索出一条符合我国扶贫开发的食用菌高产、高效生产模式，使新乡的食用菌生产技术与工艺达到国内领先水平。第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分1、 组织机构本项目实行理事长领导下的基地总经理负责制，对生产、加工、财务、供应和销售统一管理。合作社理事长基地总经理技术部品质部财务部综合部仓储部经营部2、 职能划分总经理：负责组织执行理事会的年度经营计划，领导基地各部门的各项业务，完成理59、事会交办的各项工作任务。综合部：负责基地内部管理事务和人力资源、后勤保障等工作。品质部：负责建立质量管理体系，对产供销全过程进行质量监控，做好质量成本统计核算，定期通报质量指标完成情况，召集内部质量分析会，提出质量改进措施，并组织实施。技术部：负责基地标准化创建工作，做好工艺流程设计和技术服务，组织产品研究开发和技术攻关。财务部：负责基地的资金管理、成本核算，编制财务报表，向理事会报告年度预算执行情况，提交财务分析报告，组织开展节本增效活动。经营部：负责基地生产、供应和销售工作。仓储部：负责原材料和成品的出入库管理，编制库存报表，做好仓储物资的保管工作。3、 运行模式 本项目拟建设食用菌工厂化60、栽培基地，建成产供销一体化的龙头企业，将市场条件下无序的栽培引导到有序的生产组织中来。合作社与买家签订食用菌收购协议，以“订单农业”的方式，将风险降到最小，同时保持稳定的销售渠道。4、 劳动定员当地农村富余劳动力经培训后可完成简单重复性工作，技术性强的工作岗位选用具的专业技术资格人员。根据年产7300吨鲜杏鲍菇的规模，确定劳动定员为管理人员8人，技术人员10人，财务人员4人，仓库管理4人，供应人员2人，机修工4人，销售人员6人，生产工人120人，其它后勤服务人员12人。二、项目经营管理模式 该项目建成后，建立现代企业管理制度，引入高效、精干、灵活的机制运作，各岗位明确责任目标和工作标准，建立完61、善各项规章制度及质保体系，实行绩效管理，确保基地人流、物流、信息流畅通无阻、高效流转。二、 经营管理措施在工程管理方面，严格按国家颁布的标准实施，确保工程质量。在劳动管理方面，实行岗位责任、目标考核、绩效管理制度，基地从总经理到一线员工，均根据岗位责任大小确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的目标管理，根据工作完成情况确定薪资。在营销管理方面，基地确定经营部的销售计划，并推动全面预算管理，实行销售管理人员、业务人员薪资与销售业绩直接挂钩的激励约束机制。在内部管理方面，根据现代企业发展要求，基地建立相对完善的管理制度，并根据企业的发展实行动态调整，确保基地业务发展与管理升级相匹配。三、技术培训基地发展运62、行过程中，公司通过人员定期培训，达到基地人力资源和整体素质不断提高，企业文化精神宣传渗透到每全个员工。1、管理培训：面向整个管理层和后备人才，培训重点烛立足一流企业发展方向，与大专院校合作开展培训，引进先进经营理念，全面提高管理水平。2、业务培训：面向经营、财务和技术人员，培训重点是营销策略、市场分析、财务管理和新技术的应用推广等。3、栽培技术培训：面向生产一线员工，在栽培前技术部对栽培员工进行专业培训，利用基地进行实际操作训练，发挥基地的辐射、引导、示范作用。4、合作理念培训：面向所有合作社社员，培训重点是合作社的运作模式、合作社的发展前景、合作给每个社员带来的效益、合作社对社会的贡献和和谐63、社区创建的作用等。四、劳动保护与安全卫生1、 职业危险、危害概述及防范措施 项目生产从原料到成品均为不燃、无爆、无毒物，对人体无害。生产过程中有危险的是车间用电，以及生产使用压力容器；锅炉房鼓风机、空村机、真空泵运转产生的噪音。危险防范：车间工人上岗前均经过岗前培训，学习安全知识。生产车间均配备跟班电工，随时解决用电故障。所有电气设备外壳均可靠接地。压力容器使用人员定岗位，上岗前经过培训，并取得压力容器使用许可证，所有压力容器必须设安全阀。危害防范：基地产生噪音的部位用隔音墙隔开，并在机器上装有消声器，使噪音降低至55db（A）以下，不影响工人身体健康。2、 生产车间危险防范生产车间所有原辅材64、料均为非易燃、易爆、剧毒品，工人操作基本处于无毒、无害环境。车间设备布置留出足够操作面积和人行通道，便于工人安全操作。车间地面采用防滑、防腐地砖铺设。基地每年对机器设备大修一次，压力容器检修一次，定期对设备进行检修保养，消除不安全因素。蒸汽和凝结水管道外有保温层，以防烫伤。制冷站为易爆部位，操作工人须持证上岗，在车间内外显著位置设安全标志牌。制冷站内设轴流风机局部通风，改善工作人员操作条件。3、 劳动卫生4、 产品卫生标准和要求 项目设计应符合食品卫生法要求，同时也应符合产品标准以及相关标准。5、 工厂及车间卫生生产车间按食品生产产品工艺要求设计，为保证产品质量，主厂房的头饰要做到防尘、防霉，65、并设防虫、防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏，下水道口设地漏和铁栅栏。墙和地面设计应防水、防潮、耐腐蚀，便于清洗，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。生产车间设有更衣室、休息室及洗手间。车间内生产设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，防止微生物污染。6、 职工个人卫生职工上岗前要经过身体检身查，取得食品企业职工健康证后方可上岗。职工上班时间应穿戴整齐工作衣帽，出入车间应更换工作衣、帽、鞋，经洗消间消毒后方可进入工作区域。4、 消防 防火等级生产车间和库房耐火等级为二级，火灾危险性为现类。火灾延续时间按2小时计，制冷站为易爆车间。消防设施安全保护设施：仓库、自动控温、自动灭火装置要配备防火66、设施与设备，采用新材料、新设备、新工艺，建筑设计应符合国家有关防火、防爆规范的规定。本项目消防以水消防为主，并采取以下消防措施：基地建消防泵房，面积要达到30平方米，建消防专用蓄水池不得低于500立方米，安装消火栓13个，各建筑物内根据不同的生产工艺装置一定数量不同类型的灭火器材。第十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论本项目采用农作物秸秆为原料，进行工厂化杏鲍菇栽培，周年供应市场，既符合国家产业政策，又切合我国科技扶贫实际，对食用菌产业化的发展，提高欠发达地区群众栽培食用菌的经济效益和积极性，调整产业结构，增加农民收入具有很大促进作用。同时，本项目采用技术为*县*食用菌专业合作社自有67、技术，属国内首创，具有较高科技含量，是对新技术的推广应用，有利于给广大欠发达地区提供一条致富门路。该项目以廉价农作物资源为原料，充分利用当地大宗农业资源，以科技创新为手段，以市场需求为导向，以综合效益最大化为目标，以新型合作为基础，发挥龙头企业的科技优势和经营优势，推动当地食用菌产业的发展，有利于农村经济结构调整，优化资源配置，将资源优势转化为商品优势，并且借助企业自有技术和自有销售网络，实现增加农民收入、带动农民致富的目标，条件十分成熟。该项目符合当地经济发展布局规划，选项准确、规模适度、技术先进，产品销售潜力大，技术含量高、市场前景好，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，经营安全度高，68、可望发展成为新的具有影响力的标准化食用菌生产基地。根据市场情况和经济分析，该项目年新增销售收入6570万元，累计未分配利润3661.68万元，投资回收期为3年，由此可以说明该项目在经济上是可行的，具有较强的抗风险能力。综上所述，本项目是切实可行的。二、建议本项目综合经济效益十分显著，可行性极强，建议尽快立项实施。本项目为农业项目，投资规模较大，仅靠项目单位自筹资金很难在短期内产生应有的效益。建议扶贫部门给予资金扶持，使本项目早投产、早见效。附表1项目投资估算表项目数量单位单价（元）金额（万元一、征地100亩40000400二、主要生产车间1、建设预处理车间3000m24001202、生产车间369、6000m25592014三、辅助生产车间m21、冷藏成品库900m2735662、包装材料及配件库1000m2400403、动力车间200m240084、锅炉房200m240085、原料储存库6000m2400240四、生活办公楼2000m2800160五、室外工程m2水泥路面10800m263.869绿化6300m215.910六、设备1307七、项目建设其它费用160八、铺底流动资金400合 计5002附表2设备投资明细表设备名称数量单位单价（元）金额（万元）一、菌种生产设备1、自控高压灭菌锅2台80001.62、恒温培养箱4台23750.953、干燥箱2台台15000.34、双人超净工70、作台4台8003.25、冰箱4台23750.956、生化培养箱2台26000.527、原/母种制作设备2套7500.15二、检测检验设备1套480004.8三、菌袋生产设备1、自动化冲压袋装生产线3套31709.52、大型高压灭菌器6台4050002433、大型自动搅拌机3套80002.44、输送机6套15830.955、自动化接种生产线3套50001.56、灭菌车320辆40012.87、铲车1辆160000168、锅炉2台10000016设备投资明细表（续）设备名称数量单位单价（元）金额（万元）四、菇房设备1、自动调控温湿系统90套4003.62、无菌新风制冷控制系统90套4003.63、71、制冷设备90套638905754、调温增湿设备90套4003.65、通风设备90套3222.96、培养架180组4000727、周转筐2000个163.28、采菇小推车20辆2400.489、叉车2辆20000410、变压器1台24000024五、秸秆采收运输设备1、秸秆收割粉碎机10台2040002042、秸秆运送自卸车30辆30000903、小型装载机3台200006合 计1307附表3栽培菌袋生产成本估算表 单位：袋、元名称用途金额备注原料制培养基0.45考虑到封口材料可以多次使用，整年大批量进原料等因素，生产成本还有下降的空间。塑料袋+封口袋装培养基0.15灭菌人工费0.01装袋+接种人工费0.10搬运+培养人工费0.05出菇+管理人工费0.05采收+包装人工费0.10设施折旧费所用机械与场所折旧0.30能源费水电煤费用0.30菌种菌种费0.05其他消毒剂及管理费0.10合 计1.66附图1工厂化杏鲍菇生产项目地理位置图项目建设地点附图2工厂化杏鲍菇生产项目总平面布置图生活办公楼原料储存库 预处理车间原料储存库主通道动力车间冷藏成品库包装材料及配件库锅炉房生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间