1、新建小黑头肉羊加工厂及高端产品开发推广项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月新建小黑头肉羊加工厂及高端产品开发推广项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论21.1 项目概述21.2 主要经济技术指标41.3 项目编制依据41.4 综合评价51.5 项2、目建设期7第二章 项目提出的背景、建设的必要性72.1 项目提出的背景82.2 项目建设的必要性8第三章 项目建设条件103.1 项目建设地区域状况113.2 国民经济发展状况14第四章 市场分析与预测164.1 市场分析164.2 市场营销174.3 市场风险分析20第五章 项目建设方案20第六章 环境影响评价406.1 环境影响评价406.2 环境影响406.3 环保标准416.4 环境保护与防治措施41第七章 节能节水437.1节能用能标准和节能规范437.2节能评估45主要能源品种及年需要量47第八章 劳动安全、卫生与消防508.1 工程环境简述508.2 消防设施要求508.3 职业3、安全卫生518.4 生产过程中的职业危害因素分析52第九章 组织机构与管理539.1组织机构539.2 劳动定员539.3 经营管理措施539.4 技术培训54第十章 实施进度安排55第十一章 投资估算与资金筹措5511.1 投资估算依据5511.2 投资估算55建设投资估算表56第十二章 财务评价5612.1 财务评价依据5612.2 主要数据的选取5612.3 销售收入、销售税金及附加估算5712.4 总成本及经营成本估算5812.5 财务盈利能力分析5812.6 不确定性分析5812.7、敏感性分析5912.8、财务结论61第十三章 效益分析6113.1 效益分析6113.2 社会评价基4、本结论6113.3 农牧业产业化经营6213.4 牧民增收牧业增效评价63第一章 总 论 1.1 项目概述 项目名称：内蒙古xx小黑头羊高端产品开发推广 建设性质：新建 项目建设单位：四川xx有限公司 法定代表人：xx 项目建设地点：xx左旗 1.1.5 投资规模及资金来源 项目总投资4984.00万元，资金全部由企业自筹。1.1.6 项目建设规模及内容1、 建设规模拟建加工厂区占地面积50亩（约3.33万），繁殖育肥区占地面积1万亩（约 666.67万）。具有肉羊育肥10000只；年屠宰肉羊20万只能力的高端产品开发推广项目。 2、建设内容（1）项目加工厂区总建筑面积8180。其中：工业园区5、待屠棚600、屠宰加工车间1500、冷却排酸间800、急宰间100、羊皮间600、胴体急冻间300；物料库300、冷库800、冷鲜库500、制冷机房150、肉食品深加工车间1000；兽医检疫室、化验室50、消毒通道50、产品展示中心200、销售物流配送中心300；职工宿舍、食堂600；办公室200、锅炉房80、门卫50；（2）繁殖育肥区：育肥棚圈舍20000、饲草棚5000、饲料棚500；建青贮窖5000立方米。（3）购置羊屠宰生产线一条和冷藏、冷冻设备。（4）购置高档肉食品深加工设备。（5）购置饲料粉碎设备；（6）购置锅炉；环保、消防配套设备等。（7） 打机电井5眼。 （8）厂区硬化10006、0、绿化5000。（9）育肥基地生态治理8000亩1.2 主要经济技术指标年销售收入 19535.00万元年利润980.98万元上交税金：736.46万元，其中所得税327.00万元投资利润率19.68%财务净现值3808.32万元（税后）投资回收期 4.12年（税后）1.3 项目编制依据1、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）2、中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）3、中共中央国务院关于切实加强农业基础建设、进一步促进农业发展农民增收的若干意见（中发20081号）4、内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、7、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）5、内蒙古自治区党委、政府关于转变生产经营方式发展生态畜牧业的意见（2002年）6、锡林郭勒盟盟委、行署关于实施围封转移战略的决定7、锡林郭勒盟盟委、行署关于进一步推进农牧业产业化经营的意见（2005年7月） 8、xx左旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、建设单位提供的有关资料1.4 综合评价 建设的必要性xx左旗近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成，但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以xx小黑头羊高端产品开发推广为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升xx左旗畜8、牧业发展水平，促进产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。 建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以xx小黑头羊为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、 社会效益均十分显著。 2、 本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，除深加工设备从德国、日本（待定）进口外其他设备立足国产，深加工设备产品方案符合有机绿色食品、无公害健康食9、品等全新消费观念，市场前景广阔。 3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。 风险评估本项目采用提纯高产利用先进生物科学技术和繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 带动作用 本项目以xx小黑头羊高端产品开发推广为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接提供90个就业岗位外，还将促进当地饲草料种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近300人提供就业机会。 制约因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最10、大问题。建设现代化的肉羊养殖基地，需要较大的资金投入，仅靠自有资金无法开展项目建设。 解决方案是将本项目列入国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。 结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。 3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链11、，成为带动一方牧民致富的牧区肉羊产业化基地。 5、本项目实施后，肉羊将逐步打造成为内蒙古乃至全国有 广泛影响和代表性的优质农产品品牌。6、建议核准实施。1.5 项目建设期项目建设期1年。（20xx年7月-第二年6月）第二章 项目提出的背景、建设的必要性2.1 项目提出的背景xx左旗旗委、政府提出，建立以地方良种xx羊为主导的优质xx肉羊产业区，充分发挥xx羊绿色、无污染、中国地理标志产品等品牌优势，切实抓好xx羊提纯复壮工作。以种公羊选留和鉴定为重点，进一步巩固提高现有xx羊标准化畜群质量，实现种公羊特、一级化，母羊群达到二级以上标准。从八十年代开始，xx左旗狠抓xx羊选育提高工作，通过几十年12、的努力，xx羊选育提高工作取得了显著成效。1997年被自治区人民政府正式命名为xx羊；2007年xx羊肉经国家质检总局批准为地理标志保护产品；2010年，xx羊经国家农业部审定正式列入国家优良畜种名录目。目前全旗已建立xx羊标准化畜群900群、种公羊生产专业户170户、种公羊集中统一管理嘎查达16个。2011年牧业年度xx羊饲养规模达84万只。通过本项目的建设将进一步推动xx羊的标准化发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求 农业部 关于加快畜牧业发展的意见 中明确指出， “大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优13、化产业结构、提高农牧业效益、增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。xx左旗生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家相关政策的支持，进而实现又好又快发展。 肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程” 项目。xx左旗是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，要实现富民强旗，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是xx左旗的重点产业，已列入国家优良畜种名录目。在国家、自治区政策的支持下，xx左旗依托资源优势14、，提出建设肉羊项目，适当其时，确属必要。2.2.2 项目建设是调整产业结构，实现“富民强旗”目标的需要 本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种饲草料植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。2.2.3 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的15、破坏。随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的有机肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。2.2.4 项目建设是高端产品开发推广的需要 以资源为依托，因地制宜，培育优势肉产品和优势产区，优化肉类加工业区域布局。研发高科技、高附加值产品，按照国际肉类安全卫生标准整合现有肉类加工企业，延长企业加工期，提高加工比重和深加工水平。努力开发方便、安全的肉类食品，大力发展分割肉、保鲜肉，使肉类产品从单一品种向多品种、由粗加工向精深加工、由大包装向小包装方向发展。努力开发内脏及骨血等的综合利用，发16、展生物制药。开拓占领国际国内市场，建立并形成独特的销售网络体系。完善售后服务，实施名牌战略，打造名优产品，提高品牌知名度，加大产品营销力度，扩大影响，逐步打造高端产品开发推广现代化企业。第三章 项目建设条件3.1 项目建设地区域状况xx左旗（简称xx旗）是一个以蒙古族为主体，汉族和其它少数民族共居的边境旗。旗所在地满都拉图镇，是全旗政治、经济、文化中心。现有2个苏木、3个镇，即：巴音乌拉苏木、赛汉高毕苏木、巴彦淖尔镇、查干敖包镇和满都拉图镇，共有49个嘎查。总人口为3.37万人，其中蒙古族占62.3%。自然条件1、地理位置xx左旗位于内蒙古锡林郭勒盟西北部，地处蒙古高原东南部。地理座标东经1117、330一11512，北纬4245一4506，北部与蒙古国接壤，国境线长达316公里，西部与xx右旗相连，东部与阿巴嘎旗毗邻。南部与正镶白旗、正兰旗交界，全旗南北长335公里，东西宽160公里，总面积为34251.7平方公里。2、土地资源与草地资源全旗草场面积3312738公顷，占全旗总土地面积的96.7%；饲草（青贮）面积0.3万亩。天然草场是锡林郭勒大草原的一部分，属于荒漠草原和半荒漠草原，植被多以荒漠特征为主的植物。3、水资源xx旗属于半干旱、干旱荒漠草原区，水资源十分贫乏。全旗水资源总量为33672万立方米/年，其中地下水多年平均32412万立方米/年，年可开采量9366万立方米/年；地18、表水多年平均1260万立方米/年，保证率50%1099万立方米/年，保证率75%854万立方米/年。恩格尔河发源于正蓝旗浑善达克西部沙地，向北注入呼尔查诺尔湖。恩格尔河灌区枢纽工程1处，修复一干渠3000米，泄洪渠4800米，栏水坝1处67米，灌溉饲草面积0.3万亩。4、气候条件xx左旗位于锡林郭勒盟西北部，全境地势南、北较高，中部略低，大部分地区海拔在1100-1300米之间，伊和敖包为最高，海拔1450米。气候属中温带干旱、半干旱大陆性气候、寒暑变化剧烈、冬季严寒、夏季酷热，年平均气温2.6，无霜期120天。区内降雨稀少，年平均降雨量100-250毫米、蒸发量1624毫米，春秋多风，年平均19、风速4.2m/s。本区为草原纯牧区，主导产业为畜牧业，产品为皮、毛、肉、奶，生产方式较为落后。区内地广人稀，居住分散，经济欠发达。5、矿产资源xx左旗矿产资源比较丰富，已发现的矿种有20余种，已探明的10余种，个别矿种储量丰富，人均资源占有量大，开发前景广阔，将来可逐步创造条件，使之成为xx左旗经济发展的重要支柱。煤炭全旗已知储量近30亿吨，芒硝矿已知储量为599.7万吨，金属矿产有铁矿、铬矿，非金属矿产包括萤石、水泥灰岩、石膏、云母、硅石、花岗岩（建筑用饰石）等。6、生物资源牧草资源。 全旗有植物477种之多，以菊科、禾本科居多，其中90%以上种类可作为牧草，优良牧草有100多种。另有药用植20、物280种。畜禽品种资源。经过长期自然选择和人工选育与培育，已形成许多适应性很强、具有独特品质的地方优良品种，如xx绵羊，以其肉质鲜美而闻名于区内外、国内外；属于古老的蒙古双峰驼种的xx驼，产肉、产绒等生产性能大大超过同类驼种，是属国内外极其珍贵的驼种资源。野生经济植物资源。有发菜等名贵食用植物以及麻黄、甘草、银柴胡等200多种中药材。发菜资源丰富，分布于全旗大多数苏木，质量好，堪称全区首位。麻黄资源亦丰富，若能合理开发利用，也可增加地方财政收入。野生动物资源。xx旗境内栖居的野生动物有50多种，其中有属于国家二类保护的野生动物天鹅，属于三类保护的动物有大鸨等。赛汉高毕苏木境内达日罕乌拉山上还21、有盘羊，边境苏木境内还有黄羊和野驴等野生动物。 人文资源xx左旗以xx部落（锡林郭勒四大部落之一）的名称演变而来，在此生活的蒙古族主要是xx部落的后代。xx部落是蒙古族的主要姓氏部落之一，在蒙古族圣经之称的蒙古秘史中，明确记载着xx部落的由来。xx部落在1639年，被分为东西两个旗，xx左旗到现在已有3百多年的历史。xx部落有着悠久灿烂的历史文化。xx人以智慧、淳朴、英勇著称，曾经涌现过众多名人、英雄豪杰、革命烈士，在蒙古族以及中国历史上留下了不朽的英名。3.2 国民经济发展状况2011年地区生产总值完成29.3亿元，同比增长21.2%，三次产业结构由13.8：62.0：24.2调整为12.722、：65.6：21.7。工业增加值完成16.6亿元，增长27.8%。全社会固定资产投资完成22亿元，增长10.2%。社会消费品零售总额完成4.2亿元，增长18.7%。地方财政总收入完成2.8亿元，增长39.9%。牧民人均纯收入完成7208元，增长21.7%。城镇居民人均可支配收入完成17677元，增长16.7%。各项主要指标均实现了两位数增长，其中：地区生产总值、二产增加值、工业增加值和地方财政总收入的增速位居全盟第一。 3.3畜牧业发展状况草原生态保护与建设扎实推进。认真落实国家草原生态奖补机制，实施禁牧1000万亩，草畜平衡4100万亩，占全旗可利用草场面积的100%，发放奖补资金1.1亿元23、，惠及牧民1.8万人。完成沙源治理24.5万亩；新增季节性划大区轮牧500万亩；全面完成林改工作，发放公益林补偿资金1076万元，624户牧民受益。牧区人口转移步伐加快，年内稳定转移612人。 畜牧业结构调整成效明显。南部肉牛养殖区完成黄牛冷配2116头、本交改良4万头。中北部xx羊养殖区，新增xx羊标准化畜群360群，新建12个种公羊集中管理嘎查，xx羊养殖区37个嘎查全部实行了种公羊集中管理，特一级种公羊达到92%，大小畜良改比重达到96.2%。整合各类涉牧资金2800万元，重点推进肉牛、肉羊专业化嘎查建设，新增2个肉牛专业化嘎查和6个xx羊养殖专业化嘎查。以“放牧+补饲”的模式进行了xx24、羔羊育肥试点，优质xx羊保持在80万只左右。 牧民增收渠道进一步拓宽。加快发展牧区合作经济组织，全旗各类专业协会和合作组织达到33个，辐射带动2000户牧民。大力扶持牧民发展林沙产业、奶食品加工业、草原旅游业和民族服饰加工等非牧产业，促进牧民多渠道增收，牧民人均纯收入中非牧收入占到40%以上。 牧区生产生活条件不断改善。投资3068万元实施“一事一议”财政奖补项目14类95项，覆盖全旗5个苏木镇的44个嘎查，解决了1869人的安全饮水、1146户牧民用电和402户牧民的住房问题。完成贮草1.2亿公斤，保障了全旗防灾减灾工作；五号病、布病等动物疫病免疫密度均达100%。 基础设施条件 项目建设地25、水、电、路等基础设施较完善，公路四通八达。程控电话、移动通信覆盖全旗，交通、通讯十分便利。可为本项目的顺利实施提供保障。第四章 市场分析与预测 4.1 市场分析高档优质羊肉制品一直是紧俏商品。涉外饭店、宾馆所需的高档羊肉制品在国内供不应求，主要靠从美国、新西兰、荷兰等国进口，价格是国内同档次产品的一倍还多。近几年来国内高消费人群不断增加，对高档优质羊肉需求旺盛，根据专家预测，我国高档羊肉缺口量达5万吨。中档羊肉制品通过超市和肉食品市场流通到消费主体。随着我国经济发展和人民收入水平提高，在肉类产品消费方面，对羊肉等草食性动物食品需求比例上升。粗略预测，我国有10%的人口一年中增加消费8kg羊肉（26、或代替猪肉），一年新增的羊肉市场需求量即达到80万吨，这是十分庞大的市场容量。2010年，我国羊肉出口量为2.8万吨，进口量为0.8万吨，是第一次扭转羊肉国际贸易逆差的局面。但出口量仅占世界羊肉总产量的2%。活羊和冻鲜羊肉已有二十多年出口历史。随着国内羊肉质量提高，加上国际上对绿色有机食品的追崇，锡林郭勒草原上的羊肉进入国际市场的机会正在增加。近几年来，羊肉价格也相应大幅度上升。由于饲料涨价，劳动力成本上升等，羊肉饲养成本也大幅度上升。但是由于我盟仍有传统草原畜牧业的优势，架子羊大部分时间靠天然草场生长，因此，饲养成本上升幅度相比略低。也就是说，原有的价格比较优势更加大了。这对养殖业、加工企业27、都是有利的，或者扩大市场份额，或者增加单位产品利润，这都将增加企业总体经济效益。4.2 市场营销 4.2.1产品定位畜牧业是锡林郭勒盟的基础经济,畜产品加工是锡盟的支柱产业,羊肉产品是畜产品的主导产品。锡盟的羊肉驰名中外,纯天然、无污染、营养丰富、肉质鲜美、无膻味。按照国际农业运动联合会(LFOAM)标准,锡盟的肉羊资源已具备了生产加工纯天然绿色食品的条件,具有很高的开发价值。 本项目产品质量的基础定位是绿色有机食品，即在半放牧、半舍饲条件下培育羊，在全舍饲条件下育肥；在合格的卫生条件下加工、包装；全过程没有化学污染，严格控制兽药残留和饲料化学添加剂。羊肉目标国内市场分三个层次。第一层次涉外宾28、馆、饭店，以羔羊的特定部位肉供应。这部分产品坚持质优价高原则。销量占总产量先定5%左右，力争逐年上升。第二层次为大中城市超市、饭店，以适龄童子羊和羔羊的分部位肉供应，冷鲜肉、冷冻肉并举，逐步加大冷鲜肉比例，销量占总产量75%，是主导产品。这部分产品坚持质量良好稳定、价格相宜适中原则。第三层次为农贸集市，以阉羊和阉羊等统卷肉供应，同样必须保证检疫合格、质量安全、卫生达标。考虑到流通线长，一般以冷冻卷肉供应，流通环节强调以冰柜贮存，确保流通过程中质量稳定，让消费者安全食用。这部分产品营养全面、肉味鲜浓，会吸引一部分传统老羊肉消费者。产品坚持质量合格稳定，价格相对便宜的原则。销量不超过总产量20%。29、改革开放以来，我国经济高速发展，目前正在全面进入小康社会，人民生活水平逐年提高。人均食肉量增加，由食用猪肉转向羊肉比例增加，偏爱绿色食品草原上育成的羊肉的比例增加。因此本项目产品的市场前景广阔，在10年内是供不应求的卖方市场。4.2.2 销售渠道 本项目产品销售服务对象定位于香港、北京、天津、成都、重庆、杭州等地区的大市场。并委托代理商销往国外。1、建立终端批发渠道、商超系统渠道、团购系统渠道。2、在渠道选择上，首选以终端网络系统配送为主的销售商，他们在进出产品之间价差较大，价格敏感度不是很高，但对产品质量要求较高。先期有选择的与一级批发商合作，后期逐步抛开以批发业务为主的销售商，规避大型企业30、生产成本之短。选择以终端网络为主要销售对象的销售商合作，这种销售商是直接面对终端，由于终端的销售面较广，包含中餐系、西餐系、商超系等，这样就可形成全品项销售。3、扬长避短，缩短流通渠道，直接与以终端网络为主要销售对象的销售商合作。在销售商配合下以最快的方式进行终端形象拉动，促进区域性的销售、品牌的提升。4、不做直营超系统的营销活动，间接通过商超配送商进入商超系统进行营销，企业跟进拉动促销暨宣传活动，这样可以大幅度降低运营成本，增加利润。5、销售大区按计划拓展机关团体，企事业单位的团购销售网络，建设好节庆礼品盒的销售网络。6、销售区接到年度销售指标后制定年度、季度、月度可行性的销售目标分解计划。31、7、建立完善的客户资料表档案，建立日常工作日志。8、实施稳扎稳打的市场开发顺序，结合公司目前的实际发展情况逐步开发市场，当前在以大中城市为主的基础上，向周边农村辐射，以点带面循序渐进展开全面市场的开发。9、充分利用新闻媒体进行广泛深入的宣传，树立企业形象，形成名牌效应，拓展销售网络，提高市场占有份额。4.3 市场风险分析 4.3.1 市场风险因素分析 本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。 4.3.2 防范和降低风险的对策 任何经济活动都32、有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。第五章 项目建设方案5.1 项目建设规模与内容1、 建设规模拟建加工厂区占地面积50亩（约3.33万），繁殖育肥区占地面积1万亩（约 666.67万）。具有肉羊育肥10000只；年屠宰肉羊20万只能力的高端产品开发推广项目。 2、建设内容（1）项目加工厂区总建筑面积8180。其中：工业园区待屠33、棚600、屠宰加工车间1500、冷却排酸间800、急宰间100、羊皮间600、胴体急冻间300；物料库300、冷库800、冷鲜库500、制冷机房150、肉食品深加工车间1000；兽医检疫室、化验室50、消毒通道50、产品展示中心200、销售物流配送中心300；职工宿舍、食堂600；办公室200、锅炉房80、门卫50；（2）繁殖育肥区：育肥棚圈舍20000、饲草棚5000、饲料棚500；建青贮窖5000立方米。（3）购置羊屠宰生产线一条和冷藏、冷冻设备。（4）购置高档肉食品深加工设备。（5）购置饲料粉碎设备；（6）购置锅炉；环保、消防配套设备等。（7） 打机电井5眼。 （8）厂区硬化10000、34、绿化5000。（9）育肥基地生态治理8000亩5.2 建设规划1、引入规划 项目单位购进基础母羊 5000 只，优质肉羊种公羊 100只（按 50 只基母配备一只种公羊计算）。2、建设原则 (1)应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地， 少占草场。 (2)因地制宜，合理利用地形地物。(3)应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。2、建设布局 羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置， 分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素： (135、)环境条件： 首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。 (2)地势地形选择： 肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。 地面坡度以 1%-3%较为理想，不能超过 25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。36、 (3)避开局部空气涡流: 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象， 羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区， 造成空气污染, 因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。 (4)水源: 在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方 性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好37、状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。 (5)其它： 要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方， 以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周 围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路 500 米 以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少 于 1500 米。 5.3 建设标准和产品标准 建设标准 本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立38、足高起 点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟 EEC2092/91 有机食品认证规定要求。同时要求达到 GB8978 1996 污水综合排放标准 要按照国家环保总局 2001 年发布的, 畜禽养殖污染防治管理办法 的标准和农业部 NY/T388 畜禽环境质量 标准、GB165491996畜禽产地检疫规范 、GB79591987粪便 无害化卫生标准等国家标准要求。 产品标准 参照NY/T 51512002 无公害食品肉羊饲养管理准则和肉 羊饲养标准 NY/T 816-2004制定本企业质量标准，其各项理化指39、标，经检测高于国标和出口标准。5.4 技术（工艺）方案 技术路线及流程 1、技术路线。 技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。 2、工艺流程肉羊生产工艺流程图繁殖母羊 配种 育肥 淘汰出售 妊娠 产仔 育肥 淘汰出售 培育成年 留繁产母羊 3、主要工艺（技术）流程说明 （1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲 养管理，使之保持良好的状况。 （2） 配种期： 配种前5 个月尤应加强补饲， 实行短期优饲， 保证满膘配种，每天每只补饲混合精料 0.40、3kg 以上。 （3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重 15-18kg，双羔母 羊至少增重 18-22kg。母羊怀孕后期的 45 天，日增重平均在 0.3kg 以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动 2-3h。 (4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持 5-15，母仔栏温度不低于 2-5 oC。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳 工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当 增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。 （5）羔羊培育：要坚持做好41、“六早” 工作。即早哺乳、早补 饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。 （6）育成羊：断奶至第 1 次配种为羊的育成阶段，是羊只生长 发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管 理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正 常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于 45kg。创造条件 养好母羔，体重达到 38kg 以上的当年母羔可参加当年配种。 （7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体 魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地 23 第五章 建设方案 应远离其它羊群。 （8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严 格42、执行国家动物防疫法和国务院家畜家禽防疫条例家畜 、家禽防疫条例实施细则 依法接受兽医部门的监督并积极配合做好 。 羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧 部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相 关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊 舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观 和各群间走动。 种羊来源的可靠性和可得性xx羊(也称戈壁羊)，是蒙古羊的优良类群，形成的历史悠久。在放牧条件下，经过长期的自然选择和人工选育，成为具有耐寒、抗旱、生长发育快、生命力强、最能43、适应荒漠半荒漠草原的一个肉用地方良种。1986年被锡林郭勒盟技术监督局批准为地方良种，1997年内蒙古自治区人民政府正式命名。主要分布在内蒙古自治区锡林郭勒盟xx左旗、xx右旗，乌兰察布市四子王旗，包头市达茂联合旗和巴彦淖尔市的乌拉特中旗等地。中心产区是xx左、右旗有80余万只。xx羊适应荒漠草原生态，对当地牧草稀疏低矮、寒冷干燥条件有特殊的适应性，体质结实，骨骼粗壮，结构匀称，头清秀、耳下垂、公母羊多无角，头颈部以黑、黄为主，体躯白色，背毛中死毛含量较少，背腰平直，四肢健壮有力，脂尾肥厚，呈竖椭圆型。尾尖细小，弯向一侧。 xx羊皮是制革的优质原料，毛是制地毯、毡的重要原料。测定各种数据，种公44、羊平均体重69.74公斤，最大84公斤，母体体重平均54.24公斤，羯羊69.24公斤，最大81公斤，周岁羯羊平均56.51公斤，母羊48.22公斤。6-7月龄羔羊平均38.2公斤。最大47.5公斤。屠宰率成年羯羊58.58。净肉率38.05，出脂率11.1，xx6月龄母羔体重可达成年母羊的63.3，公羔可达成年公羊的51.9，初生至6月龄羔羊平均日增重公羔为172.2克，母羔为180.5克。4-6月龄平均日增重公羔为395克，母羔为365克。xx羊羔羊生长发育快，6月羯羔活重达35.2公斤，胴体重16.2公斤，屠宰率47.9，净肉重12.2公斤，净肉率34.6，尤其肉质细嫩，味道鲜美，极适于45、肥羔生产。xx羊肉比其他地区羊肉水份少、干物质多。xx羊是北京东来顺餐厅制作涮羊肉而闻名国内外，也是肥羔生产和出口肉羊的主要羊种，同时也是培育内蒙古细毛羊特别是培育半细毛羊的母本，1984年被编入锡盟家畜品种志。产毛性能：xx羊的被毛为混型毛，主要由粗毛、绒毛和死毛纤维所组成。被毛中死毛含量较多、品质较差、剪毛量较低，年春季平均剪毛量：成年公羊1.7公斤（范围1.2-2.35公斤）；成年母羊1.4公斤（范围0.8-2.25公斤）；周岁公羊1.35公斤（范围0.85-1.95公斤）；周岁母羊1.34公斤（范围0.7-1.90公斤）。繁殖能力：xx羊公、母羔的性成熟期6-8月龄，母羊发情周期平均146、6-17天，范围在15-19天，发情持续期24-36小时，母羊1.5周岁开始配种，自然交配公、母比例为1:30-50只，母羊怀孕期150天左右，每年秋季10月份开始配种，翌年3月初开始产羔，母羊繁殖率为112，羔羊成活率一般为95。适应性：xx羊适应终年放牧，在牧草稀疏低矮，气候干燥寒冷的半荒漠草原上，并具有耐寒抗旱，抗灾抗病力强，能够远走游牧，冬季刨雪采食，充分利用青草季节迅速抓膘复壮，贮积大量脂肪。可见，xx羊在长期自然选择的过程中，对当地荒漠生态环境条件形成了特殊的适应性。 2、主要技术来源的可靠性和可得性 本项目在内蒙古农业大学畜牧专家和锡林郭勒盟畜牧研究所及当地畜牧局的具体指导下，采47、取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。5.4.3 物料平衡分析项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、电、煤 及建材。项目区水、电、煤及建材资源充足，能够保证供应。xx左旗近年来加大了草原保护与建设力度，采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地单产，而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地、人工草地种植规模，增加了储草量，成功地推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体产值， 优化了畜群结构，提高了养殖业的生产效益。 5.5 设备方案 设备选型48、 屠宰及深加工设备（待定） 序号设备名称型号规格单机装机容量(kw)计量单位数量备注1肉羊屠宰设备生产线国产1.1吊宰流水线11.0套21.2真空包装机及设备3.0台11.3电动叉车3.5辆51.4工业锅炉3.7台12羊肉深加工设备2.1成型机VM600M2.5台2德国2.2预上料机PRM600MEG3.5台 2德国2.3上糊机RE6002.8台 2德国2.4面浆搅拌机ME200V3.2台2德国2.5膨化上浆机TD6002.4台2德国2.6上面包销机GrumbMASTER6003.0台 2德国2.7连续式燃气榨油机SuperFry4500/600台 1德国2.8连续封口机2.5台 2日本2.949、绞肉机3.5台 2德国2.10搅拌机3.2台3德国2.11打件机1.5台 8德国2.12金属探测仪台 1日本2.13叉车3.5辆 1德国2.14热风烘烤隧道FIawcook8000/6006.5台 1德国2.15备品备件 德国3电力设备3.1机电井电力设备5.5台53.2电线、电缆、桥架、配电箱、柜3.3柴油机台103.4变压器200kvA合计速冻库、冷藏库设备（待定） 序号设备名称型号规格计量单位数量备注1制冷压缩机8ASJ-170台3速冻、冷藏库设备总装机容量 100kw日耗电量为667kwh总容积2160立方米2制冷压缩机8ASJ-125台13制冷压缩机8AS-125台1制冷压缩机4AS50、-125台13.2中间冷却塔 ZL-6台23.3低压循环桶DXZ-3.5台13.4低压循环桶DXZ-5台23.5氨泵5DP-40台436高压储液桶DXZ-10台137高压储液桶DXZ-5台138蒸发式冷却器CXV-229台239油分离器YF-150台2310集油器S4-500台2311空气分离XF-50台1312紧急泄氨器XA-100台1313冷却塔台1314电子去垢器台1 3.15机房无缝钢管吨150 4氨回收器台4.1型钢吨254.2恒温冷却风机071E/288台44.3恒温冷却风机056E/2186台24.4恒温冷却风机045D/2186台15恒温冷却风机045C/2186台16保温材料51、冷库门18合计5.6 产品标准5.6.1建设标准符合中华人民共和国行业标准羊屠宰与分割设计规范（SBJ0894）符合中华人民共和国畜类屠宰加工通用技术条件（GB/T172371998）符合中华人民共和国肉类加工厂卫生规范（GB1269490）符合中华人民共和国畜禽类屠宰防疫条例及动植物检验检疫标准。符合中华人民共和国畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程（GB165481996）符合中华人民共和国国家标准现行建筑工程设计规范符合中华人民共和国绿色食品认定产品评价标准符合中华人民共和国环境保护法符合中华人民共和国国家标准污染物排放标准符合中华人民共和国国家标准污水综合排放标准（GB89781996）52、符合中华人民共和国国家标准肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457920符合本建设项目国家其它有关标准要求5.6.2 产品质量标准 色泽：肌肉呈红色，有光泽，脂肪洁白或微黄色。组织状态：肉质肌纤维致密，有韧性，富有弹性。粘度：外表微干或有风干膜，切面湿润不粘手。弹性：解冻后出现浅红色汁液，指压凹陷恢复较慢。气味：解冻后具有牛肉固有的气味，无异味。煮沸后肉汤：澄清透明，脂肪团聚于表面，具牛肉固有香味。质量标准表 表1 理化指标：项 目指 标挥发性盐基氮/(mg/100g)15汞(以Hg计)/(mg/kg)0.05铅(以Pb计)/(mg/kg)0.10砷(以As计)/(mg/kg)0.50铬(53、以Cr计)/(mg/kg)1.0镉(以Cd计)/(mg/kg)0.10滴滴涕/(mg/kg)0.20六六六/(mg/kg)0.20金霉素/(mg/kg)0.10土霉素/(mg/kg)0.10四环素/(mg/kg)0.10磺胺类（以磺胺类总量计）/(mg/kg)0.10表2 微生物指标：项 目指 标菌落总数/（cfu/g）5103大肠菌群/(MPN/100g)1103致病菌沙门氏菌不应检出志贺氏菌不应检出金黄色葡萄球菌不应检出溶血性链球菌不应检出3、化验室检验要求（1）新鲜度按中华人民共和国国家标准鲜、冻胴体牛肉中一级鲜度检验。（2）微生物按有关出口专业标准检验要求ZBX09009-86出口食品54、微生物检验通则ZBX09001-86出口食品平板菌落计数ZBX09009-86出口食品大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检验方法ZBX09003-86出口食品中金黄色葡萄球菌检验方法ZB8-83出口食品沙门氏菌属（包括亚利桑那菌）检验方法ZBX09008-86出口食品中霉菌和酵母菌计数方法（3）各种传染病的实验室诊断按原农牧渔业部制定的有关检疫规程或标准进行检验。5.7 羊屠宰加工工艺5.7.1羊加工工艺流程示意图活羊进待宰圈停食饮水静养12-24小时拴住羊的一只后腿提升刺杀沥血（沥血时间：5min）去羊头后腿预剥去后肢前腿和胸部预剥脱肩扯皮去前肢羊皮入皮张暂存间-羊头、前后肢进头蹄加工间封肛开胸55、取白内脏（白内脏放在同步卫检线的托盘内待检验）合格的白内脏进入白内脏加工间内处理胃容物通过风送系统输送到车间外约50米处的废弃物暂存间取红内脏（红内脏挂在同步卫检线的挂钩上待检验）合格的红内脏进入红内脏加工间内处理胴体和内脏的同步检验胴体修割胴体称重胴体冲淋不合格的胴体、红白内脏拉出屠宰车间高温处理排酸（0-4）剔骨分割整理包装速冻或保鲜脱盘装箱冷藏销售5.7.2加工工艺1、待宰圈管理（1）卸车前应索取产地动物防疫监督机构开具的合格证明,并临车观察，未见异常，证货相符后准予卸车。（2）经清点头数，用轻拍的方式驱赶健康的羊进入待宰圈，按羊的健康状况进行分圈管理。待宰圈的占地面积按每只羊0.6-056、.8m2设计。（3）待宰的羊送宰前应停食静养24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员定时观察，发现可疑病羊送隔离圈观察，确定有病的羊送急宰间处理，健康合格的羊在宰前3小时停止饮水。2、刺杀放血（1）卧式放血：用V型输送机将活羊输送到屠宰车间，在输送机上输送的过程中用手麻电器将羊击晕，然后在放血台上持刀刺杀放血。（2）倒立放血：活羊用放血吊链拴住一后腿，通过提升机或羊放血线的提升装置将毛羊提升进入羊放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血。（3）羊放血自动输送线轨道设计距车间的地坪高度不底于2700mm，在羊放血自动输送线上主要完成的工序：上挂、（刺杀）、沥血、去头等57、，沥血时间一般设计为5min。3、预剥扯皮（1）倒挂预剥：用羊用叉挡将羊的两后腿叉开，以便前腿、后腿和胸部的预剥。（2）平衡预剥：放血/预剥自动输送线的挂钩勾住羊的一后腿，扯皮自动输送线的挂钩勾住羊的两前腿，这两条自动线的速度是同步前进的，羊的腹部朝上，背部朝下，平衡前进，在输送的过程中进行预剥皮。这种预剥的方式可有效的控制在预剥过程中羊毛粘在胴体上。（3）用羊用扯皮机的夹皮装置夹住羊皮，从羊的后腿往前腿方向扯下整张羊皮，根据屠宰的工艺，也可从羊的前腿往后腿方向扯下整张羊皮。（4）将扯下的羊皮通过羊皮输送机或羊皮风送系统输送到羊皮暂存间内。4、胴体加工（1）胴体加工工位：开胸、取白内脏、取红内58、脏、胴体检验、胴体修割等，都是在胴体自动加工输送线上完成的。（2）打开羊的胸腔后，从羊的胸膛内取下白内脏，即肠、肚。把取出的白内脏放入同步卫检线的托盘内待检验。（3）取出红内脏，即心、肝、肺。把取出的红内脏挂在同步卫检线的挂钩上待检验。（4）羊胴体进行修整，修整后进入轨道电子秤进行胴体的称重。根据称重的结果进行分级盖章。5、同步卫检（1）羊胴体、白内脏、红内脏通过同步卫检线输送到检验区采样检验。（2）检验不合格的可疑病胴体，通过道岔进入可疑病胴体轨道，进行复检，确定有病的胴体进入病体轨道线，取下有病胴体放入封闭的车内拉出屠宰车间处理。（3）检验不合格的白内脏，从同步卫检线的托盘内取出，放入封闭59、的车内拉出屠宰车间处理。（4）检验不合格的红内脏，从同步卫检线的挂钩上取下来，放入封闭的车内拉出屠宰车间处理。（5）同步卫检线上的红内脏挂钩和白内脏托盘自动通过冷-热-冷水的清洗和消毒。6、产品加工（1）合格的白内脏通过白内脏滑槽进入白内脏加工间，将肚和肠内的胃容物倒入风送罐内，充入压缩空气将胃容物通过风送管道输送到屠宰车间外约50米处，羊肚有洗羊肚机进行烫洗。将清洗后的肠、肚整理包装入冷藏库或保鲜库。（2）合格的红内脏通过红内脏滑槽进入红内脏加工间，将心、肝、肺清洗后，整理包装入冷藏库或保鲜库。7、胴体排酸（1）将修割、冲洗后的羊胴体进排酸间进行“排酸”，这是羊肉冷分割工艺的一重要环节。（260、）排酸间的温度：0-4，排酸时间不超过16小时。（3）排酸轨道设计距排酸间地坪高度不底于2200mm，轨道间距：600-800mm，排酸间每米轨道可挂5-8只羊胴体。8、剔骨分割包装（1）吊剔骨：把排酸后羊胴体推到剔骨区域，羊胴体挂在生产线上，剔骨人员把切下的大块肉放在分割输送机上，自动传送给分割人员，再有分割人员分割成各个部位肉。（2）案板剔骨：把排酸后羊胴体推到剔骨区域，把羊胴体从生产线上拿下放在案板上剔骨。（3）分割好的部位肉真空包装后，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库（-30）结冻或到成品冷却间（0-4）保鲜。（4）将结冻好的产品托盘后装箱，进冷藏库（-18）储存。（5）剔骨分割间温控61、：10-15，包装间温控：10以下。5.8项目辅助工程1、给排水工程给水：本项目生活、消防用水由城镇给水管网给水。育肥基地羊饮用水由机电井供给。排水：污水经处理后排入基地排水管道。建设一个水窖收集雨水，用于绿化，节约水资源。2、供电供热1、供电：电源由城镇变电站接入。2、供热：厂内生产工业锅炉配合供暖。第六章 环境影响评价 6.1 环境影响评价本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按 ISO9000 质量管 理和保证体系及 ISO14000 环境管理保证体系组织生产，本项目建设 不会对外界生态环境产生不利影响。拟建项目所在地是草原小镇62、，环境质量良好。为保证不对环境造成不良影响，本项目坚持环境保护设施与拟建项目主体工程“三同时”原则，对所产生的污染物做妥善的处理。6.2 环境影响1、废水本项目污染物主要来自加工废水，其中含有血、油脂、肉屑、骨屑及肠胃容物，并含有对人畜有害的致病微生物。2、废气本项目废气污染源主要是燃煤锅炉排放的烟气。建设锅炉房一座，配有4吨/小时蒸汽炉1台。耗煤量：最大1.5吨/日3、噪声本项目的噪声污染源主要是锅炉引风机、氨压缩机和冷却塔。噪声源的噪声强度在85-95dB(A)范围内。4、固体废弃物本项目的固体废弃物来源主要是牛粪便、肠胃容物、污水处理产生的污泥及锅炉煤渣。其产发生量如下：牛粪便及肠胃容物63、丢弃物：3.4吨 6.3 环保标准 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) 锅炉大汽污染物排放标准(GWPB3-1999) 工业企业厂界噪声标准(GB12348-90) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法6.4 环境保护与防治措施1、废水处理(1)设计水质水量本项目设计水质如下： COD：2000mg/LBOD5：1000mg/LSS：1000mg/L设计水量如下：7000m3/d(2)工艺流程 废渣 鼓风机 反冲洗水 来水隔油池处理机械隔栅调节池廊道式生物处理设施 出水污泥外运机械脱水污泥浓缩(3)流程说明预处理：屠宰污水中含有大量血、油脂、肉屑、毛及肠胃容物，这些物质绝大64、部分以固态形式存在，必须在进入生物处理设备前去除。预处理部分采用隔油池和机械隔栅，能有效去除大部分油脂、肉屑、毛及胃肠容物。调节池：因排水集中在生产环节，本项目选择调节时间为12小时，调节池容积5000m3。廊道式生物处理设施：廊道式生物处理设施采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体处理工艺，结合好氧处理技术，将其结合成有机的整体。2、废气治理(1)烟囱高度：本项目烟囱高度应不低于30米。(2)烟尘治理：根据环保部门要求进行治理。3、噪声治理(1)锅炉房噪声治理：鼓风机和引风机采用相应的消音和隔声罩等降噪装置，风机和电机等设备采用减振基础。(2)冷却塔噪声治理：冷却塔选用低噪声的产品，充分降65、低噪声源。(3)其它：其它设备尽量选择低噪声的设备，对噪声较大的设备采用隔音罩等，并将噪声大的设备单独隔离设置。采用以上综合降噪措施后，车间工作区的噪声水平可控制在85dB(A)以下对周围环境及人员的影响可降到最低水平。4、固体废弃物处理：本项目的固体废弃物主要是屠宰产生的肠、胃容物、污水处理产生的污泥，以及锅炉产生的废渣。肠内容物及污水产生的污泥，本身可作为肥料，将用于育肥场种植草地的肥料。炉渣用作填坑铺路使用。通过对上述各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。第七章 节能节水7.1节能用能标准和节能规范、用能标准和相关政策中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法 国务院66、关于加强节能工作的决定（国发200628 号） 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715 号）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的 通知（发改投资20062787 号）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南 （2006）的通知（发改环资200721 号） 节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）中国节能技术政策大纲（2006 年）（发改环资2007199 号）、节能规范与准入标准工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）单位产品能源消耗限额编制通则（GB/T21392-67、2008）工业清洁生产审核指南编制通则（GB/T21453-2008）电力变压器经济运行（GB/T13462-2008）企业节能标准体系编制通则（GB/T22336-2008）设备及管道保温技术通则（GB4272-2008）用电设备电能平衡通则（GB/T8222-2008） 产品电耗定额制定和管理导则（GB/T5623-2008） 节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T13471-2008） 用能设备能量平衡通则（GB/T2587-2009）节能监测技术通则（GB/T15316-2009）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-19968、3）企业能耗计量与测试导则（GB/T6422-1986）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006） 企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）节能监测技术通则（GB/T15316-1994）节水型企业评价导则（GB/T7119-2006）工业企业采光设计标准（GB50033-2001） 企业能量平衡表编制方法（GB/T16615-1996）节能措施经济效益计算与评价（GB/T13471-1992）空调通风系统运行管理规范（GB50365-2005）企业能量平衡通则（GB/T3484-1993） 公共建筑节能设计标准69、（GB 50189-2005） 民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JCJ26-1995） 建筑照明设计标准（GB50034-2004）金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 （GB20053-2006） 金属卤化物灯能效限定值及能效等级（GB20054-2006）三相异步电动机经济运行（GB/T 12497-2006）7.2节能评估能耗种类和数量能源消耗情况 根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008），本项目实际消耗的各种能源中有一次能源、二次能源和耗能工质，具体消耗的能源品种有1、一次能源；煤、柴油；2、二次能源：电力； 3、耗能工质：新鲜水、循环水。 以下对各种能源的消耗70、情况作具体分析。（1） 采暖耗煤；本项目采暖面积4680平方米，（待屠棚、锅炉房、冷鲜库、冷库、羊皮间、物料库、饲草料库及暖棚圈舍等不安装采暖设备）。大约采暖用煤150吨。生产耗煤屠宰每只羊耗煤2.25kg，屠宰20万只羊年耗煤大约450吨， （2） 电力：建筑面积照明年耗电5W 4680300d 3h=10.4万kwh，屠宰设备装机容量大约42KW,年耗电大约42 kW 100天 16=6.72万kwh，深加工设备装机容量大约86K，年耗电大约88kW 300天 10=26.40万kwh W；冷冻、速冻设备装机容量大约42KW，日耗电667kwh,年耗电大约667kWh 160天=10.6771、万kwh， 项目总耗电量为10.4+6.72+26.4+10.67=54.19万kwh W、（3）柴油机及柴油发电机耗油：平均每台每天耗油10升估算为年耗柴油为5103650.84（比重）15吨（4）新鲜水：员工用水按每人每天60升估算年耗水为6090300/1000=1620吨屠宰加工按每只羊30升年耗水为30200000/1000=600吨深加工500吨产品按每吨500升估算年耗水为500500/1000=250吨绿化区耗水按每月每平方米0.1吨估算为年耗水为6000 m2120.1=0.72万吨繁殖育肥羊按每月每只0.3吨估算为50000只120.3=18万吨合计年耗水量为1620+6072、0+250+7200+180000=18.97万吨综合能耗 折算依据： 本项目耗能品种为电力、新鲜水、氧气、氩气及乙炔，根据自治区发改委 关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知 以及综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）等相关标准规范，对本项目 实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源，具体的折标系数、用能总量 、 本项目达产年综合能耗核算详见下表。表 8- 2 主要能源品种及年需要量序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量来源实物等价值当量值购入自产折标系数折标准煤折标系数折标准煤1电万kwh54.194.04218.931.22966.602煤吨6000.773、143428.580.7143428.583柴油吨151.457121.861.457121.864水万吨18.970.85716.26-合计685.63517.04由上表可知，本项目年能源消耗总量约为 685.63吨标煤（等价值），517.04吨标煤（当量值）其 中，能源能源消耗以采暖生产耗煤为主，约占总能源的82.89%（等价值）；其次为电占项目总能耗 12.88%；柴油占用能总量的比例较小，占 用能总量的 4.23%。 7.3 节能措施1、在污水和雨水排放上，首先是优化选线，充分利用地形地势，以减少污水提升而导致的电能消耗和管道布设施工工程量；2、办公室、宿舍采用高效节能型灯具，建筑物平74、面布置、朝向、体形要充分吸收阳光；3、杜绝使用国家明令淘汰的机电产品和设备以及不符合国家节能要求的产品；4、积极采用新工艺、新技术、新材料，努力提高建筑节能效果。如：墙体采用空心砖、加气混凝土墙、多排孔轻骨料混凝土砌块墙等；推广使用塑钢门窗、中空玻璃窗、门窗密封条；供热系统采用水力平衡技术以及太阳能的开发利用等。5、应采用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗和用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖惩分明，不断提高单位和个人节约能源和水资源的意识，使节能和节水工作真正落到实处。7.3 节能减排措施7.3.1节能措施 节约能源是我国一项长期的战略任务。75、现在我国能源利用率很 低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的 34 倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。 项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。 合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。 加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。 上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。7.3.2 污染物治理措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但76、没有任何污 染和破坏， 而且对肉羊的粪便进行无害化处理， 以畜肥田对改良土壤、 农田加肥等都有很大好处。 养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求，畜舍布局合理， 畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产 优质有机肥料，而后返田，做到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合 的良性循环。 病死畜经兽医检验后按规定处理。 最终创造良好的生产、 生活环境。第八章 劳动安全、卫生与消防8.1 工程环境简述生产车间：生产类别丁类，耐火等级二级；冷鲜肉车间，生产类别丁类，耐火等级二级。制冷机房根据建筑设计防火规范的要求，生产类别乙类，建筑物耐火等级二级。锅炉房：生产火灾危险性，输煤系统为丙类77、，其它均为丁类，建筑物耐火等级为二级。8.2 消防设施要求建筑按建筑设计防火规范的有关规定执行，即一旦发生火警时，可以有效地使消防队员顺利通行和灭火。厂区内按消防规范在建筑物内外设置消火栓接口，并设有加压装置。1、消防配套工程生产车间和制冷机房设有火灾探测报警系统和消防泵启动按钮，在制冷机房有爆炸危险的部位设有氨泄漏探测报警设施，并与事故排风机联锁，爆炸气体浓度达到下限值，事故排风机自动启动排风。2、消防水源、电源及排风要求消防水源：厂区内有400m3清水池，并有自有水井可作为消防连续补充水源，消防供水可靠。消防电源：采用国家电网供电，企业自设有备用电源，一路电源断电，另一路电源自动投入，确保78、消防用电。3、厂内设消防控制室，室内与消防队设一部直通联络电话。8.3 职业安全卫生设计依据及采用标准国家劳动部关于生产建设性工程项目职业安全卫生监察的暂行规定国劳字（1988）48号文国家劳动部关于建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法国劳字（1992）1号文国家关于生产设备安全、卫生设计总则（GB5083-85）工业企业噪声设计控制标准（GBJ87-85）工业企业、建设项目卫生预评价规范卫监发（1994）28号国务院关于女职工劳动保护规定（1988） 生活饮用水标准（GBJ5749-85）国家食品卫生标准 肉品卫生检验试行规程8.4 生产过程中的职业危害因素分析本项目的职业危害79、主要有产生于制冷压缩机、锅炉风机的噪声，制冷机房产生的部分氨气，以及分割过程中的切割刀具。采取的劳动安全与工业卫生的防护措施1、在总图布置和建筑处理上均采取隔声、降声措施、设备选用先进的自控设备，以减少操作人员与机器的长时间接触。2、制冷机房有防毒保护面罩。3、要有充足的生产用水，水质必须符合国家规定标准。4、进厂活牛按肉食品卫生检验试行规程的要求加强宰前检验。副产品要按品种分别存放，胃肠和心、肝、肺严格分开。5、车间内应有通风、驱雾装置，加工中的碎肉、下脚料、内脏等必须有专用容器，不得落地，废弃物应放入专用容器内（注明废弃标记）。6、屠宰间必须设置有冷、热水的洗手和刀具消毒器，直接接触肉体，80、劈半电锯处设有消毒。挂钩、容器、机械和刀具等均采用不锈钢或无毒塑料或铝合金制成。7、生产车间厂房按国家规定食品行业标准，如采用耐酸白瓷面，或新型防水涂料、达到光洁便于清洗、车间地面应用不渗水防滑材料，并有一定坡度，地面不得积水。第九章 组织机构与管理9.1组织机构项目建成后，公司将按照公司法对各个环节进行统一管理，其管理模式如下：公司董事会总经理技术部销售部人事部财务部生产部肉羊屠宰车间羔羊育肥基地肉羊繁殖基地肉食品包装车间羊肉检验检疫车间肉羊深加工车间9.2 劳动定员全公司劳动定员为90人其中：管理人员6；工程技术人员10人；生产工人64人；后勤服务人员10人。9.3 经营管理措施项目建设阶81、段在项目建设领导小组的指挥下，企业指派专人进行工程监理，以保证建设工程达到优质标准。在设备安装阶段，各主要生产工序的工作人员参与设备安装，通过参加安装，熟习设备性能，结构，工作原理，故障排除方法等操作技术，以便提高操作水平，适应生产需要。项目建成后的生产管理要实行定员定岗、定额、职责清晰，奖罚分明，要制定好操作规程，严格按操作规程办事，杜绝混岗、脱岗现象产生，要建立严格的劳动管理制度，以岗定责。加强职工技术培训，提高实际操作能力，提高劳动生产效率。财务管理要建立严格的财务管理制度和审批制度。坚持一支笔审批，实施管钱管物要与管帐的分开，相互监督。财务收支要做到日清月结。按月、季、年编制会计报表，82、向公司管理机构提供财务活动情况并做出财务分析报告。营销管理重点是掌握好货源和销售渠道，做到销路畅通，货币回笼及时，尽量杜绝赊销。要实施优质优价，占领市场高端。经常进行市场需求调研，分析市场走向，及时反馈市场信息，促进生产稳定发展。9.4 技术培训对全体人员都要进行技术培训，并进行技术考核，在取得执业资格证书后，方可上岗操作。每年都应对员工进行7至10天的业务技术讲座，以提高员工的理论水平和实际操作能力，促进劳动生产效率的提高和劳动技能的提高。要派员到先进的企业进行学习，学习先进企业的生产技术和管理经验。第十章 实施进度安排 1、项目建设工期：1年。2、分月进度安排 第一年7月第一年10月前期工83、作；第一年11月20xx年4月份勘察设计； 20xx年5月20xx年8月土建施工、设备购置；20xx年9月设备购置安装； 20xx年10月竣工验收。 第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算依据本项目投资估算系按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，按照本可研报告第五章建设方案确定的建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面内容进行投资估算。11.2 投资估算1、 总投资4984.00万元（详见附表1）2、建设投资建设投资为4864.00万元，其中建筑工程费2543.00万元（详见附表1-1），设备购置费1908.00万84、元（详见附表1-2、1-3），设备安装调试费95.40万元；其他费用222.20万元；预备费95.40万元。3、铺底流动资金投资120.00万元。投资构成分析见表：建设投资估算表序号费用名称投资额占总投资比例%说明1建设投资4864.001.1建筑工程费2543.0051.031.2设备购置费1908.0038.281.3设备安装调试费95.401.911.4其他费用222.204.461.5预备费95.401.912流动资金120.002.41合计4984.0010011.3 资金来源项目建设总投资4984.00万元；全部由企业自筹。第十二章 财务评价12.1 财务评价依据依据国家发改委、建85、设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的方法和要求，按照现行的会计制度，税收法规和价格体系，测算项目的收支和损益，采用动态与静态相结合以动态为主的方法进行财务评价。12.2 主要数据的选取1、 产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。根据近几年市场价格变动趋势进行预测并做了适当调整。价格为含税价，其余购进燃料、动力均不含税价。2、项目计算期项目计算期为10年，不包括建设期。3、 财务基准收益率贴现率确定为10%，同时也作为项目基准收益率。4、 固定资产折旧：建筑物按20年，留残值按10%，机器设备按10年、预留残值按5%，按直线法计算折旧摊销（详见附表86、3）。5、 盈余公积金按10%，盈余公益金按5%。6、工资及福利费用：人均年薪按3万元计算。12.3 销售收入、销售税金及附加估算1、 销售收入根据市场同类产品目前的销售水平和企业提供的批发价确定销售价格、经计算项目的产品达产年份销售收入为8975.00万元（详见附表5）。2、 销售税金及附加项目年缴纳增值税387.32万元，城建税27.11万元，教育费附加15.48万元，水利建设基金19.54万元（详见附表5）。12.4 总成本及经营成本估算生产总成本估算年总成本为17777.56万元，其中固定成本为1107.76万元，变动成本为16669.80万元，经营成本为17541.04万元（详见附表87、2）。12.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析目的是考察项目在项目计算期内所取得利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率，投资回收期和净现值等。经对项目分析测算后，其结果如下：所得税前： 财务内部收益率29.84% 财务净现值为5517.73万投资回收期为3.23年所得税后： 财务内部收益率为22.99% 财务净现值为3808.32万元 投资回收期为4.12年（详见附表7）项目利润及分配，年均利润总额为1307.98万元，年税后利润为980.98万元，项目投资利润率为19.68%，利税率为26.24%。12.6 不确定性分析盈亏平衡分析：根据销售收入、成本、利润三者的关系，采用量本利分析法作88、盈亏平衡分析：年固定总成BEP100%年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加1107.76 - 100%45.86%盈 亏 平 衡 分 析 图 19535.00 P（金额万元） S 利润区 盈亏平衡点 V 2651.62 亏损区 O 45.86% 0.32销售量（万吨） 保本销售额为：8957.96万元保本销售量为：1467.52吨盈亏平衡作业率为：45.86%安全边际系数为54.14% 12.7、敏感性分析以利润总额1308万元为分析指标。各参数变化对利润的影响程度变动百分比利现值润 项目-20%-10%010%20%销 量8241066130815501792变动成本464229751389、08-359-2026销售单价-2510-601130832175126各因素增长10%的敏感系数如下：销量敏感系数=0.19 变动成本敏感系数=1.27单价敏感系数=1.46 以上敏感系数说明：销售价格的变化对利润影响最灵敏；其次是变动成本；最后是销量的变动。建议企业注意产品销售的市场价格的变化及其成本费用变动趋势，严格控制成本。各因素变动对利润影响分析图 利润（万元） 利润变动 （百分比） 单价3217 1308 销量1550 -10% 0 10% 变动成本-359 参数变动百分比12.8、财务结论通过以上数据分析，在正常生产经营条件下，各项指标均达到了行业最高标准，所以从财务上该项目是可90、行的。第十三章 效益分析 13.1 效益分析经济效益：每年可为国家上交税金776.46万元，企业年获纯利润980.98万元。生态效益：巩固围封转移成果，推动畜牧业生产由传统型向现代化过度，实施舍饲和半舍饲，减轻草牧场压力，促进生态自然修复。社会效益：拉动畜牧业产业链的延伸，实现畜牧业增长方式转变，提高畜产品的科技含量，实现畜牧业增值，农牧民增收。产品出口能够带领牧民参与国际竞争，增强牧民的竞争意识。促进地方经济溶入国际大循环的格局中，推动地方经济快速发展。同时，对下游的商品供应产生积极的推动作用，满足不同层次消费者对肉食品的需求，对扩大内需，促进增长会产生明显的社会效益。项目的建设可再向社会提91、供90个就业岗位。13.2 社会评价基本结论本项目的建设，符合国家和内蒙古自治区以及锡林郭勒盟产业政策。在当地具有龙头企业的作用，能够带动当地及周边地区畜牧业的快速发展。通过对畜产品的精深加工，提高畜牧产品的科技含量和经济价值，推动肉食品销售能力，有利于实现畜牧业增值和农牧民增收，有利于促进社会主义新农村、新牧区建设。13.3 农牧业产业化经营13.3.1 壮大主导产业、促进结构调整畜牧业是乌拉盖的主导产业，搞好畜产品的精深加工，是对畜牧业经济结构调整的重要举措之一。要稳定提高畜牧业的综合生产能力，就必须转变增长方式，而畜牧业增长的重点就是畜产品的加工增值。因此，本项目的建设对壮大主导产业、促92、进结构调整，实现畜牧业生产的跨越式发展，会起到积极的推动作用。13.3.2 建设现代畜牧业、促进产业化发展建设现代化畜牧业，必须按照科学发展观的要求，走集约化经营的路子，不断调整优化内部结构，推进畜牧业生产由数量型向质量型转变。畜产品质量提高了，就可提高产品价值。本项目实施后，由于采取按质论价收购，利益的驱动，会推动良种畜的发展和畜产品的结构调整，这非常有利于建设现代畜牧业，促进产业化的发展。13.3.3 辐射带动作用屠宰业、肉食品加工业是畜牧业的后续产业，是畜牧业产业链条的延伸。上游是牧户，下游是商贸销售。肉食品加工业作为链条的中间环节，有着很强的辐射带动功能。1、项目单位与牧户利益联结机制93、本项目的建设，能够带动当地和周边地区牧民发展生产，增加收入。过去二道贩子上门收购，压等压价，牧民的利益受到损害，现在企业通过订单收购，把牧户的利益与企业的利益连起来。通过预付定金的方式，支持帮助牧民发展生产。而且在收购价格上，体现反哺农牧业，适当提高收购价，使牧民得到实惠。 2、带动农牧户参与市场竞争本项目建成实施后，辐射牧户300多户。主要措施：一是采取订单收购；二是商定合理的保底价格，不使牧户因价格波动而遭受损失，三是对销售大户给予适当的奖励或赠送红包，激励他们发展良种畜，提高牲畜质量，增加收入。13.4 牧民增收牧业增效评价13.4.1 牧民增收牧民直接增加的收入是销售的牛、羊实现优质优价，饲养管理好就能卖到好价钱，真正达到了增产增收。间接的增加收入是避免了二道贩子的蒙骗，减少了损失。13.4.2 牧业增效通过培育主导产业，使牧户饲养良种畜的积极性提高，会极大的促进产业结构调整和产业的优化升级，从而增加畜牧业的产值，实现畜牧业增收。