1、农林工业公司油橄榄种苗基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论2一、项目名称与建设单位2二、可研报告编制依据3三、可研报告编制范围4四、可研报告概要5五、主要经济技术指标（见下表）9第二章 项目建设2、的必要性和建设单位10一、建设项目的提出及必要性10二、建设单位13第三章油橄榄经济价值及市场分析15一、橄榄果及橄榄油的主要成份15二、油橄榄的经济价值16三、产品的市场需求与发展前景16第四章 建设规模及内容18一、建设规模19二、建设内容19第五章油橄榄品种及栽培种苗环境要求21一、栽培油橄榄品种选择21二、栽培种苗环境要求22第六章种苗场地选择及建设条件24一、 场地选择24二、建设条件25第七章、栽培种苗技术及工程建设方案29一、技术来源29二、种苗栽培设计原则32三、油橄榄种苗栽培技术方案32四、油橄榄扦插苗培育34五、良种采穗圃的营建36六、供电工程36七、供水工程37八、道路交3、通37第八章 项目招投标管理37一、概述37二、 招标范围38三、 招标组织形式38四、 招标方式38五、 招标情况38第九章项目组织管理及劳动定员39第十章项目建设进度计划40一、建设施工条件41二、建设期规划41项目建设施工进度表43第十一章投资估算与资金措施45一、投资估算的依据45二、投资估算45三、投资分年计划46四、资金筹措47第十二章总成本测算47一、测算依据47二、总成本测算48第十三章财务分析与评价49一、财务分析的依据50二、财务分析50三、财务评价52第十四章社会效益分析53一、社会效益分析53二、生态绿化效益54第一章 总 论一、项目名称与建设单位 （一）项目名称XXX4、X农林工业有限责任公司油橄榄种苗基地建设工程（二）建设单位1、企业名称:XXXX农林工业有限责任公司2、企业性质:有限责任公司3、企业住址:XX市滨河路阳春印象花园内4、法人代表:XX5、注册资金：人民币500万元（三）可研报告编制单位本可行性研究报告由XX市利州区工程咨询中心编制XXXX农林工业有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和建设方案等。二、可研报告编制依据1、四川省人民政府办公厅：川办函2007176号关于印发四川省油橄榄产业发展总体规划的通知二OO七年七月十四日2、四川省林业厅：关于我省油橄榄产业发展情况的汇报二OO七年一月十七日3、四川省科技顾问建议2006年第55期：5、加快四川油橄榄产业发展的调查报告二OO六年十一月二日4、 XX市人民政府：广府发200617号关于加快油橄榄产业发展的意见二OO六年六月十四日5、 XX市人民政府办公室：2006年第30期会议纪要：油橄榄产业发展专题汇报会会议纪要二OO六年六月七日6、XXXX农林工业有限责任公司，XX市油橄榄研究所：技术服务协议书二00七年二月二十七日7、技术服务合同8、宝轮镇安全村、XX公司：土地租用协议9、XX市工商行政管理局：XXXX农林工业有限责任公司企业法人营业执照二OO七年二月十六日10、XX质量技术监督局：XXXX农林工业有限责任公司组织机构代码证，代码：769967245二OO六年十二月二十五6、日11、四川省商务厅：对外贸易经营者备案登记表二OO七年三月二日12、中共XX市市中区委农村工作领导小组：广区农领20073号关于认定区级农业产业化重点龙头企业的通知二OO七年三月三十日13、XXXX农林工业有限责任公司国税、地税登记证14、XXXX农林工业有限责任公司产品获奖证明。三、可研报告编制范围本可研着重对XX油橄榄及种苗资源进行调查，并立足当地油橄榄发展实际情况，针对产品的市场状况，分析调查和预测项目的市场前景，论证项目建设的必要性，提出项目的建设规模、工程设计方案，对项目建设的环境影响进行评价，测算工程总投资并提出资金筹措方案，对资本金和自筹资金进行验证，测算项目的经济效益和进行社7、会效益评价。四、可研报告概要1、项目的提出及项目建设必要性XX市位于川陕甘3省12地市的物资集散地，具有发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。充分利用XX市十分丰富的油橄榄资源和充足的水、电资源，变资源优势为商品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。本项目的建设有利于开发XX市丰富的油橄榄资源和水、电资源，有利于促进XX油橄榄产品基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进XX市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄的需求，发挥XXXX农林工业有限责任公司现有的生产技术、管理水平和XX油橄榄资源优势，充分利用现有的生产8、基础设施和现已形成的市场销售渠道，增强我市油橄榄在国内的竞争能力，项目建设是十分必要的。2、市场分析油橄榄用途十分广泛，具有较好的经济价值，主要于医疗、保健、化工、食用、化妆等多种行业，产品越来越受到人们的重视，且需求量也越来越大，价格也不断攀高，油橄榄价格由2000年的2万元/吨上涨到现在8万元/吨，市场需求量随人们的生活水平的提高而不断增加。近年来XX地区大力发展油橄榄种植，形成了规模化种植，规划到2015年达到30万亩。油橄榄种苗需求量大，本苗木基地就是纳入了XX市油橄榄发展规划，为本市油橄榄规模种植提供优良苗木，还可销售到外地，因此，油橄榄苗木具有较好的市场销售前景。3、建设规模苗木基9、地310亩，其中：（1）品种园200亩。（2）采穗园50亩。（3）繁育基地60亩。4、项目地址及条件油橄榄种苗基地位于XX市利州区宝轮镇安全村，在政府的精心打造下，区内环境优异，风景秀丽，交通、通讯、电力、水利条件优越，地势平坦，工程地质条件良好，。5、工程设计方案本项目采用成熟的种植技术，选择国内先进种植技术，基地分品种园、采穗园和繁育基地三大块布置。种植区内结合生产特点、地形环境、交通要素及消防、水利、电力合理布局，种植区内设有完善的给排水、消防、电力系统。主要建设指标：栽培基地面积：310 亩管理房建筑面积：160m2机井：1口，（2.5m，深10m）蓄水池：6个供电架线200m6、建设10、进度本项目建设期计划为1年。7、投资估算与资金筹措本项目总投资248.8万元，其中固定资产投资226.2万元， 流动资金22.6万元。资金筹措：公司自筹168.8万元，申请省预算内补助80万元。8、财务评价本项目建成后，年可实现收入162.5万元，上交所得税19万元，实现利润45.56万元。9、存在的问题与建议1）本项目由于可行性研究报告编制时间紧，任务重，较多环节需要进一步落实，特别是项目种植技术的选择和气候、土壤等生长环境、条件是否符合种植技术要求还要进行认真的分析。2）抓紧落实项目建设资金，以便项目的资金筹措按计划落实。3）对建设用地尽快进行工程地质勘探工作，为下阶段设计提供可靠的依据。11、4）进一步作好国家对种植业优惠政策的调研工作，把国家优惠政策用好用活，节约投资成本。11、结论本项目建设符合国家产业投资方向，符合XX油橄榄种植业的布局，产品市场前景广阔，种植规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，种植技术方案可行。项目不会对环境产生超标影响，能达到有关安全、卫生规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济效益和社会生态效益。建议有关部门批准项目的建设。五、主要经济技术指标（见下表）主要经济技术指标表序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1建设规模亩310(1)品种园亩200（2）采穗园亩50（3）繁育基地亩602用电量度76903劳动定员人74建设指标（112、）基地面积亩310其中品种园亩200 采穗园亩50繁育基地亩60(2)机井口1(3)管理用房m21605建设期年16总投资万元248.8(1)固定资产投资万元226.2(2)流动资金万元22.67资金筹措万元248.8(1)自筹资金万元168.8占67.85%(2)申请省预算内补助万元80占32.15%8总成本万元 97.94正常年9财务指标(1)年销售收入万元/年162.5(2)所得税万元/年19正常年(3)年利润总额万元/年64.56正常年(4)投资利润率%18.3正常年(5)投资利税率%25.9(6)投资回收期4.71(7)盈亏平衡点%33.44(8)财务内部收益率年21.2(9)财务净13、现值（IC12%）万元 142第二章 项目建设的必要性和建设单位一、建设项目的提出及必要性XX市位于四川盆地北部边缘米仓山南侧，嘉陵江上游，四川省北部门户，又是川陕甘三省结合部，扼交通要道，宝成复线、广罗铁路在市内交汇，国道108线、212线纵横其间，水路通过嘉陵江可直达重庆，是川陕甘3省12地市的物资集散地，具有发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。目前党中央确立了西部大开发战略，为我市深化改革，加快发展带来了难得的发展机遇。利州区提出了必须认清形势，抓住机遇，从实际出发，贯彻好中央和省、市、政府的部署，实现我市“追赶型”、“跨越型”发展的目标，充分利用我市十分丰富的油橄榄资源，变资源优势为商14、品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。根据XX市目前十分丰富的油橄榄资源，近年来，利州区加大了招商引资力度，出台了优惠政策并加强了落实兑现，不断吸引了众多的外来投资者，同时并与XXXX农林工业有限责任公司进行了协商，决定在XX市利州区新建 油橄榄种苗基地。该公司通过多年的努力拼搏，已有较强的管理经验，具有一定的生产技术力量和经济实力，随着社会经济的发展，思想的改革开放，为了把企业做大做活，形成规模经济，按照XX市及利州区政府提出的油橄榄产业发展规划，在搞好现有14.2万亩油橄榄管护的基础上，到2015年新栽植油15、橄榄15.8万亩，使全市油橄榄种植基地达到30万亩，把XX建设成为四川最大的油橄榄种苗生产供应基地，为此，XXXX农林工业有限公司公司对XX油橄榄产业充满了信心，振奋了精神，再次对XX地区油橄榄资源进行了实地考察、认为利州区有丰富的油橄榄资源，并有很大的开发价值，是种植油橄榄的较好地方。并对周边种植环境进行了考察分析，认为该地区水、电、路条件好，基础设备具备， 是十分理想的油橄榄种植地区，通过申请得了利州区政府和各有关部门的大力支持，并召开了项目建设专题研究会议，对有关事项进行了认真研究，并落实专人负责，一抓到底，抓出成效。本项目的建设有利于开发XX市丰富的油橄榄资源，变资源优势为商品优势，有16、利于促进XX油橄榄种植基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进XX市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄种苗的需求，发挥XXXX农林工业有限责任公司现有的生产技术和管理水平。项目的建设符合国家产业政策，符合XX市地方种植产业结构的调整，符合东西部战略转移政策和促进中西部地区资源的开发利用的发展方向。综上所述项目的建设是十分必要的，也是非常迫切的。二、建设单位XXXX农林工业有限责任公司成立于2003年，注册资金500万元，是XX市利州区农业产业化优秀龙头企业。2005年与日本兼松公司合作，在XX油橄榄园立体种植日本白手豆成功。2007年在油橄榄园进行引种意大利高产花生立体种植试验。公司拥有117、200平方米的现代化橄榄油加工厂，2006年10月建成一个可年产4000万支10毫升铝膜橄榄油软包装生产线。是全国第一家把橄榄油制成方便食品进入快餐业的企业。铝膜软包装产品已进入南方航空公司桂林分公司客机头等舱和青藏铁路客运列车快餐食品市场。公司可年分装50万瓶橄榄油和25万盒橄榄油礼品盒。2007年公司销售收入将达到1600万元。在XX市各级领导和利州区政府的支持下，采取在收获的油橄榄果后和农户分利的办法(每收获1公斤油橄榄果分利给农民2元和年地租280元亩)，转让了利州区3.4万亩油橄榄园。公司在利州区12个乡镇设有油橄榄园工程部，进行现代园艺和有机种植工程，公司的3.4万亩油橄榄园基地在18、2009年进入产果期后加工成油橄榄果泡菜和橄榄油，销售收入可达到1.1亿元，2013年达到2.9亿元。1.2万户出让油橄榄园林地权的农民通过林地出让费收入和在油橄榄园立体种植白手豆和花生以及油橄榄果分利收入，还有在橄榄园的务工收入每亩纯收入可达到1100元。公司计划在三年内建成四大生产企业和一个研究所，构成以油橄榄生产为核心的有机种植和加工产业化体系：(1)建成一个年产2000吨油橄榄果泡菜厂；(2)建成一个年榨制1万吨油橄榄果，产橄榄油1600吨的橄榄油加工厂；(3)在XX市利州区宝轮、大石、荣山镇三大油橄榄园各建成1个年出栏数1万头猪的养猪厂；(4)在宝轮、大石、荣山建成3个猪粪有机腐熟肥19、料厂，达到油橄榄园施肥按照有机农业的高标准要求；(5)建成1个土壤肥料研究所。XXXX农林工业有限责任公司在党和政府的领导下，与1.2万户农民互利合作，坚韧不拨的奋斗，到2010年成功的达到立体有机种植油橄榄和现代化加工油橄榄果的特色农业产业化龙头企业，受到相关行业的重视和大力支持。公司在国家大力开发西部经济的良好时机选择XX市利州区投资油橄榄建设，不论内部外部环境都十分优越，再配以高素质、规范化的管理，公司将会成为地方种植行业的支柱企业之一。第三章油橄榄经济价值及市场分析 一、橄榄果及橄榄油的主要成份橄榄果由果肉和果核组成。果肉的主要成份是：水分（10%75%），油（6%30%）、糖类（2%20、6%）、粗蛋白（1%3%）、纤维（1%4%）、灰分（0.6%1%）、果胶（0.3%0.6%）、苦味素（1%3%），还含有多种维生素（610毫克/100克干果肉）。维生素中主要含VB80300毫克、VB12217550毫克，VB12455毫克、VC2.772.87毫克、VK0.82毫克，胡萝卜素9.8124毫克。此外，还含有钾、钙、磷、镁、硫、铁、钠、锌、锰、铜等矿质元素。果核的主要成分是水分、油、糖分、纤维素、蛋白质和灰分等。鲜果的含油量占全果的15%30%。橄榄油的主要化学组成是甘油脂和非甘油脂。甘油脂主要由饱和脂肪酸（占12.1%18.3%）和不饱和脂肪酸（占81.1%87.4%）组成。不21、饱和脂肪酸是保健功能很强的成分，其中主要组成是：棕榈油酸、油酸、亚油酸、亚麻油酸和正十七碳烯酸。橄榄油的非甘油脂中不皂化物很低，所以人体对橄榄油的吸收价值很高。二、油橄榄的经济价值油橄榄是一种高经济效益的树种，在世界是一些油橄榄生产国的经济中，油橄榄的收入占着重要的位置。根据中国多年的栽培实践，按照常规从种植到结果须要35年时间，以后产量逐年增加，在10年左右达盛产期。在种植方面，油橄榄进入盛果期后的产量一般会稳定在500600kg/亩左右，收入一般达到1200元，如果按2006年的市场行情计算，每亩的果实收入就能够达到3600元。在加工方面，果子的出油率和销售价格分别按20%和6万元/吨计算22、，每吨橄榄油就可以获得毛利润6085元。三、产品的市场需求与发展前景 （一）、世界油橄榄产品生产及市场需求。全世界油橄榄鲜果年均产量约7001500万吨，主要用于生产橄榄油和餐用橄榄果罐头制品。世界橄榄油年均产量20世纪50年代不足100万吨，70年代171万吨，90年代232万吨，20012003年平均产量达288万吨，生产主要集中在地中海沿岸及周边国家。1991年2003年西班牙、意大利、希腊等10国橄榄油总产量占世界总量的97.6%。20012002年，全球餐用橄榄果产量为146.4万吨，其中西班牙为57.5万吨，埃及13.5万吨。目前橄榄油国际市场消费总量已超过260万吨并以每年2.823、%的速度增长。20012002年欧盟国家消费总量189.3万吨，占世界消费量的78%。橄榄油的消费主要是地中海沿岸国家和发达国家。消费量较大的非主产国有美国、澳大利亚、日本、加拿大和巴西等。（二）国内橄榄油消费与市场前景。20世纪7080年代我国年进口橄榄油100吨，主要供应涉外宾馆、饭店餐用，少量用于医药和化妆品。近年来进口数量快速增长，1999年为122吨，2005年已达到4500吨。根据世界油橄榄协会预测，我国是世界上最大的油橄榄生产和消费大国，按全国30%的人口人均年消费橄榄油1kg计算，每年潜在的消费市场就达到39万吨以上。目前，我国自己的橄榄油产量约30吨左右，2006年的橄榄油消24、费总量达到8000吨，将来每年的消费需求会以80%的速度递增。由于产量少，而需求又不断增长，国际市场橄榄油价格逐年提高。目前二级橄榄油进口口岸已达到7万元/吨以上，国内市场上食用橄榄油价格已涨到每公升120元160元。油橄榄产品的市场前景好，主要表现在：我国进口橄榄油以每年70%左右的速度递增，消费市场逐渐扩大；随着人们生活水平的提高，橄榄油越来越受到人们的欢迎，中高档消费层和中老年消费者对橄榄油的需求量增加，橄榄果、叶产品的深度开发扩大了产品用途，消费市场更加广阔，油橄榄的经济栽培受到气候、土壤、品种、技术等多因素限制，油橄榄树进入盛果期需810年，因此，油橄榄产品在较长时间期内有市场优势。25、从油橄榄种苗市场看，2007年四川省油橄榄产业发展总体规划中规划种植面积80万亩，其中新建园59万亩，按每亩22株计算，需1232万株，加上原种植的21万亩补植更新苗需200万株，至2015年的8年中全川苗木市场1432万株，每年200万株。XX油橄榄苗木需求估计为：新建园5.8万亩需190万株，已种植13万亩，技术改造需油橄榄树苗214万株（每亩33株）。因此，油橄榄的市场前景广阔，消费潜力巨大。第四章 建设规模及内容一、建设规模1、种苗园区设计规模310亩，其中：（1）品种园200亩。（2）采穗园50亩。（3）繁育基地60亩。设计年产油橄榄种苗70万株。2、其它工程建筑面积园区管理用房一幢26、共8间平方160平方米。二、建设内容1、品种园建设：种苗整地打窝上杂肥（底肥）追肥（过磷酸钙、复合肥、农家肥）投工病虫害防治排灌渠系蓄水池其它管理费2、采穗园建设苗木整地打窝上杂肥追肥（过磷酸钙、复合肥、农家肥）投工病虫害治理排灌渠系蓄水池其它管理费3、繁育基地建设低窝棚砂床整地喷灌设施机井营养土营养钵其它管理费管理用房4、供电线路：架供电线路200米。第五章油橄榄品种及栽培种苗环境要求 一、栽培油橄榄品种选择本项目是以获取橄榄油为主要目标。因此，优良品种选择应以油用品种为主，要求所选油用的品种在当地适应性强，早实丰产性好，含油率高，品种早、中晚熟品种搭配配套，以方便加工。初步选择的品种主要有27、：1、佛奥：这个品种在我国栽植范围广，适应性强，产果早，产量高，在四川最高单株（11年生）产果达169.9公斤，在XX表现丰产，样生单株产果均在1020公斤以上，同时早实，含油率亦高达22%，油质好，味美，而且该品种又是一个自花可孕性较强和较好的授粉品种。2、莱星：本品种在XX表现产量高，抗病虫能力和抗寒力强，果实含油率20%，油质佳。但有隔年结果习性，自花不孕，可通过配植授粉树解决。3、罗肖拉：树体不茂盛，发育中等，果实成熟早，核小，产量高，在XX表现结果早，高接后三年开始挂果，四年高接树单株产果约在5公斤左右，同时对气候条件和土壤肥力条件要求高，果实含油率亦高，但自花不孕，可通过配植授粉解28、决。4、佩杜林诺：花粉量大，作授粉树用，可作佛奥、莱星等品种的授粉树。树体不大，果枝长，枝软而下垂，果实较小，单果重1.52.0克，果实含油率达22%，该品种即抗寒，同时抗晚霜性能好，同时产量较高，但自花不孕，可配植其它品种以及互相授粉。二、栽培种苗环境要求1、气温：油橄榄是典型的亚热带树种，要求比较温暖的气候条件。世界各油橄榄产区年平均气温约13190C以上，以15200C地区生长更宜。通常认为：作为生产区域界限是以常年最低温70C或80C为标准，年平均气温13.820.20C，极端最高温度32.742.20C，极端最低温度0.68.20C都是适宜的。2、相对湿度：从年平均相对湿度看，油橄榄29、生长要求年平均相对湿度为6774%之间，XX地区年平均相对湿度在6183%之间，适宜油橄榄树的生长。3、日照：油橄榄要求日照相当丰富，年日照数需达24932783小时，而XX地区年日照数达2421.42709.2小时。4、土壤：种植油橄榄要求土壤深厚肥沃，疏松通气，排水良好。喜钙、略碱性。XX地区自然条件适宜，具有油橄榄栽培发展适宜的坡向（阳向与半阳向）、坡位（缓斜坡面及河谷阶地）；有适宜种植油橄榄的中性、钙质土壤；有适宜油橄榄生长所需气温及花芽分化需要的短时低温条件。 第六章种苗场地选择及建设条件一、 场地选择1、 XX市利州区宝轮镇安全村场址2、XX市利州区大石镇安乐村场址3、场地比选根据30、本项目的实际情况和环境要求，经XXXX农林工业有限责任公司请示利州区政府同意，同时经对以上两处种植场地考察研究，推荐种植场地选择在XX市利州区宝轮镇安全村，主要理由：、 土质深厚，耕作条件好。、 交通便利，水电设施、道路齐备，无拆迁物。、 自然环境条件好，无洪灾等自然灾害危害。、 紧邻XX公司的油橄榄示范园，便于推广示范，可连片上规模。 、 群众有积极性，技术性劳动力可就地解决。二、建设条件1、有较好的周边环境。宝轮镇安全村六组位于宝轮镇东部，距宝轮镇1公里，依山傍水，国道108线、212线从中穿过。项目区座北向南，光照充足，土质深厚，土地肥沃。园内道路齐备，水电配套较好，可以使用安全村白龙江31、提灌站，无地质灾害和洪灾发生。生产生活设施可以就近解决，懂油橄榄生产技术的劳动力多，群众积极性高。2、地方政府大力支持。XX市委、市政府、区委、区政府贯彻实施西部大开发以来，解放思想，更新观念，树立了全新的发展观念，就对应大开发新形势已出台了相应的配套政策、措施，本项目的提出得到了区委、区政府的大力支持，召开了项目研究会议，作了部署和安排，由区招商局牵头，协调有关部门，促进项目的实施。3、种植场地能充分利用安全村现有农用地，境内基础设施、水电路齐备，节省投资、招商引资优惠政策，有利于项目的早日建成和经济效益的提高。4、运输条件好 ：厂址位于利州区宝轮镇安全村境内，处于XX市城区的西部，距宝轮镇32、3公里，距XX市城区约23公里，均通公路，并在国道108线、川甘212线公路近区，各种建筑材料和嫁接苗木最近可在半小时运至种植场，最远在2个多小时运达种植场地。5、有丰富的电力资源XX市随着近年来城市建设的发展和电力基础设施的投入改善，XX已成为川北工业经济重点开发地区，多年来在电力基础建设上对电网进行了多次改造，电网基础设施齐备，供电能力较好，特别是三堆镇建设的装机容量70万千瓦的宝珠寺电站，年发电量25亿度，向国家电网输电线路从宝轮镇等有关乡镇穿过，为企业和农村提供电源，与省内其它地区相比较，该地区的电力供应充足且供电时间有保证，有着明显的用电优势。 6、供水条件好由于地理位置优势，有十分33、丰富的水资源，境内有白龙江从甘肃流经整个宝轮镇，从北向南，穿流而下，水质清澈透明，源源不断，并建有抽水站 ，多年来当地生产生活用水十分方便，有完好的供水管网渠线。7、产品运输XX地处四川省北部，是“川北门户”，也是三省、六地市、十八县的物资集散中心，历年百商云集，具有较大的市场辐射面。产品还可经公路和铁路直接销往全国油橄榄种植地区。8、交通与通讯（1）宝成铁路沿嘉陵江西岸，由北向南到XX，经绵阳到成都，目前宝成复线已建成通车，XX到乐坝铁路，在XX站与宝成线接轨，经河西货站，可直达成都，市境内设有27个车站，其中，河西货站是XX最大的主要货站，距宝轮镇22公里。明年开工三年建成的南渝铁路也将经34、过我区，国家重点项目嘉陵江渠化工程将打通XX至上海的水上通道，整个XX立体的交通网络将真正形成。（2）公路：国道川陕高速公路108线，自北京经西安通过XX市区从宝轮经过，直通成都、昆明，为适应经济发展的要求，国家已投资修建了新108线高速公路，已投入使用。国道212线自兰州沿白龙江通过青川县和XX市利州区金洞乡、三堆镇，在宝轮镇与108线国道交汇，通过宝轮镇可直达安全村种植场。9、地形、地质、地貌XX城地处大巴山与龙门山交错地带的四川盆地北部边缘，雄居嘉陵江与南河汇合处，其地理位置介于东径104036106048，北纬3003132056之间。北靠甘肃（文县）陕西（宁强）两省，南接南充市南部、35、阆中两县，西临绵阳市平武、江油、梓潼三县，东与巴中市南江县相邻，是出川北上的交通要道，历史上即为秦蜀古道之重镇，素有“川北门户”之称。XX市群山环绕，北有秦岭，南有剑门，东有大巴山，西有摩天岭，北高南低，北陡南缓，米仓山、龙门山和盆地低山三大地貌单元在此交汇，全市属山区地貌，高山占55%，低山深丘占44%，有少量的平坝。全市大小干支河流39条，其中主要有嘉陵江、白龙江、东河、西河等，海拔高程400500米。10、气候、气象XX市属亚热带湿润季风气候，北部冬寒夏凉，南部冬冷夏热，雨量丰富，气温随高差垂直变化明显，气候温和四季分明。多年年平均气温为16.1，最高气温39.5，最低气温-8。多年年平36、均降水量973，最多达1518，最少仅581，降雨在一年水分配极不均匀，80%的雨量集中在7、8、9三个月。多年平均相对湿度70%。多年平均风速2.1米/秒，XX气候、气象适宜种植油橄榄。 11、水文嘉陵江源于陕西省凤县东北的秦岭南麓，南流经凤县、XX、苍溪、阆中、蓬安、等十二个县，XX位于嘉陵江上游，源头至XX，河长420公里，流域面积26315平方公里，水流平缓，间有急滩。多年平均流量321m3/s，最大流量2580 m3/s，最大洪水位447.3M，最枯流量36.4 m3/s，可四季通航。12、地震根据国家地震局1990年中国地震裂度区划图，区内基本地震裂度为6度，本项目按6度设防，据当37、地居民称，此区域内历史上从未发生地震。第七章、栽培种苗技术及工程建设方案一、技术来源1、四川省林科院经济林研究所四川省林业科学研究院是集科学研究、技术开发、成果转化、工程设计、工程咨询和生产经营为一体的多学科公益类的综合性研究机构。全院共设有6个职能部门，下设森林生态与资源环境、林业、森林资源保护与利用、园林绿化、林木良种、林产品加工利用等8个研究所及林业科技园、花卉中心、实验工厂、后勤中心等多个二级单位。占地面积5000余亩。在职职工337人，其中具中高级职称的科技人员125人（包括博士9人，硕士26人，国务院特殊津贴专家4人，四川省学术和技术带头人6人，省优专家7人，博导4人，副研究员1038、人，研究员10人）主要从事森林生态、林木产化工、药用植物开发等研究工作，并承担林业及风景园林工程项目的规划设计、咨询、施工、天然林资源保护工程和退耕还林工程监理、新品种推广及新产品开发、成果转化等技术开发、技术服务工作。技术力量雄厚，设备设施先进，综合实力位居全国省级林科院（所）第一。2、XX市油橄榄研究所XX市油橄榄研究所成立于2003年，拥有职工7人，其中高级技术职称1人，中级4人，初级2人。其主要职责是：协助市林业局绿化造林科完成XX市油橄榄的规划设计和组织实施工作。负责XX市油橄榄品种、苗木质量的鉴定，保证市内优良种源、苗木的供给。加强对油橄榄的适生区域、引种选种、优化育种、栽培管理和39、油橄榄果的采摘、贮运和加工利用等方面进行科学研究及推广应用，为全市油橄榄产业的发展提供科技支撑。完成油橄榄科技示范基地建设，以点带面，加快科技成果转化，推进我市油橄榄产业的快速发展。强化油橄榄技术培训工作，同时开展咨询、技术服务，增加自身收入，达到技术研究和经济双赢的目标。建立研究所的信息资料库，实现信息管理的现代化和科学化。坚持以重点工程为依托，以科研项目为支撑，以基地建设为基础，以研究推广为重点，不断改进工作方法、开拓创新，推进XX市油橄榄产业发展。自成立以来，XX市油橄榄研究所开展了系列技术研究工作，在XX市油橄榄主栽品种的生物学特性研究、油橄榄嫩枝扦插育苗技术研究、油橄榄丰产栽培技术研40、究、油橄榄促花保果技术研究、油橄榄主要病虫害防治技术研究等领域已取得重大突破。二、种苗栽培设计原则1、利用安全村现有的油橄榄栽种植园，节约用地，减少投资，在经济条件许可下尽可能创造优美的工作和生活环境。2、按示范要求，全面规划，分期实施的原则进行设计。3、满足生产种植、生活的使用功能要求，使布局紧凑，流向合理、方便。4、满足交通运输要求，使作业通畅、连续和短捷，避免重复交叉、相互干扰。5、满足安全消防、卫生防疫、环境保护等技术规范、规定的要求。6、结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，合理分区，在满足使用功能的前提下，力求技术的经济合理。三、油橄榄种苗栽培技术方案 （一）油橄榄嫁接苗1、实41、生苗培育（1）种子处理：采果后先将种子上的果肉用沙搓净，洗干净，再凉干，然后用400PPM920溶液浸种24小时。（2）种子催芽：催芽要干净河沙，调节好湿度以含水量24%为宜，然后进行层积催芽处理。（3）播种及苗床管理苗床：应选设在圃地内避风向阳的地方。土壤消毒：苗床是熟土尤其要注意消毒。播种：撒播可条播均可，要求均匀。播种后的管理：播种后的管理以促进苗木壮实生长和防病为重点。（4）移苗及苗木管理苗圃地的要求：对选好的圃地要施用基肥和冬季耕翻土壤，以有利于土壤风化，具有通透性好、肥力水平高的土壤条件。移苗：当播种的种子出苗后出现一对子叶直到苗高8cm左右时，即可进行移苗。移栽后的管理：移栽后要42、适时松土、施肥、排灌、病虫害防治以及摘心控制高生长。当苗木粗床达到0.8cm以上时，即可进行嫁接。2、嫁接苗的培育（1）接穗的选择和采集：接穗要从丰产稳产的优良品种的母树上剪取，随采随接，保持枝条新鲜，要注意保湿。（2）嫁接时间和方法：以春季2月下旬3月中旬为最好，成活率高。嫁接的方法较多，以插皮接成活率较高。（3）嫁接后的管理：及时抹除砧木上的萌蘖。扶苗立干：及时设立支柱，扶苗培养主干。加强田间管理，适时灌溉除草、松土、施肥，防治病虫害。四、油橄榄扦插苗培育（1）插床和插壤的准备插床：扦插应选择背风、风阴、空气湿度较大，水源充足、排水良好、管理方便的地方设置。插壤：选择插壤应考虑有利于通气、43、保湿和插条生根，常用的插壤以粗黄泡沙、粗石骨子土较好。（2）扦插时间：以秋季扦插为主，时间在10月底至11月上旬，春季扦插为辅，时间在2月6日上旬至2旬中旬。（3）插条的选取品种的选取：选择适宜XX地区的佛奥、罗肖拉、莱星、佩杜林诺等优良品种，分品种繁殖。采条：宜在早上、傍晚或阴天、雨后剪采枝条，注意保持枝条和叶面湿度。剪条：油橄榄插条长度810cm，插条上下切口都以剪平为宜。（4）插条的处理：应迅速将插条浸入已配制好的吲哚丁酸（IBA）或生根粉的溶液中，插穗要求浸泡深度23cm，浸泡时间为1824小时。（5）扦插方法：扦插之前将插床的沙扒平，采用直插法，扦插深度为插条的2/3，行距5cm,株44、距23cm，不要风吹日晒，立即喷透底水。（6）扦插后的管理：要调节和控制湿度、温度、光照和通气，以满足扦插生根所需要的条件。插后注意保持插床的相对湿度90%左右和插壤的水分含量适宜，注意冬季保温，透光度略高。（7）翻床起苗：当插条根长至23cm左右时，便可以翻床移出生根小苗。（8）壮苗的培育将扦插生根的扦插苗移入已准备的苗床，苗床要求地下水位低、排水良好、土质疏松肥沃的微碱性土。同时细微整地作床，床宽1.2m，床高2030cm，沟距40cm，株行距2030cm或1530cm。（8）苗圃的管理管理内容：加强苗木的水肥管理、中耕除草、扶干整形和病虫害防治。管理技术：及时进行苗木的水肥管理，使土壤表45、面不干燥，采用腐熟的人粪尿或腐熟的饼肥，兑水稀释使用，同时注意除草、中耕、保持土壤疏松，减少病虫害的为害。五、良种采穗圃的营建（1）圃地选择：选择土层深厚（深6080cm以上），疏松肥沃，PH7.08.5，含钙质丰富，阳坡地种植，光照条件好，坡度不超过150C，通风而又无风害，且临近水源，排灌方便。（2）密度与品种安排：株行距25米，每亩66株。品种安排尽量集中连片，最好是一个品种安排一个小区，小区之间有明显的界线，以保证品种的纯度。（3）栽植与管理技术：良种采穗圃栽植的苗木要求，苗高80100cm，粗1.01.5cm根系发达，生长健壮，发育充实，无病虫害的苗木。栽植穴大小606060cm，穴46、内施腐熟的有机肥作基肥2025公斤，磷肥200克，与土充分拌匀，其上再盖10cm厚的熟土，然后再进行苗木栽植。栽后适时加强肥水管理，肥料施用以有机肥为主，配以适当尿素、磷、钾肥与硼肥。采取基肥重施、追肥勤施薄施的施肥技术。六、供电工程本项目用电量不大，主要用于照明和抽水灌溉。宝轮镇安全村现有180kvA变压器一座，供安全村生产生活用电与当地供电部门协商，同意在安全村变压器上接线供本项目用电。七、供水工程本项目地址位于白龙江下游的安全村境内，距白龙江约1000米，本项目可在江边建机井一座也可以安全村现有灌站供项目生产生活用水。八、道路交通 本项目种苗基地310亩，主要分品种园、采穗园和繁育基地三47、大块，根据安全村现有土地分块和现有机耕道路情况，对项目进行设计，基地内道路交通可在现有机耕道走向的基础上，根据种植场地需要适当增添人行道路，满足交通要求。第八章 项目招投标管理一、概述根据中华人民共和国招标投标法及配套法律、法规的规定，该项目使用国家祖资金必须进行招标，本工程属种植建设工程，投资226万元，是关系到国家资金支持地方建设项目的发展。二、 招标范围本项目的建设过程中，由于勘察设计费用未超过5万元，按有关文件要求不进行招标，施工和种苗将实施招标。根据本项目的特点，建议委托企业资等级不低于具有相关行政主管部门颁发的三级资质。三、 招标组织形式由于项目建设单位不具备编制招标文件和组织评标48、的能力，因此建议委托具有相应资质的建设工程招标代理机构办理招标事宜，即委托招标。四、 招标方式由于本项目为油橄榄种苗种植项目，工程实施过程中保证工程的顺利实施，建议本项目对主要招标内容采取公开招标的形式确定承包方，种苗采用采购招标方式。五、 招标情况具体情况详见招标基本情况表7-1。表7-1 招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部部分自行委托公开邀请采购勘察设计施工000监理种苗0第九章项目组织管理及劳动定员一、组织机构1、项目筹建按照项目建设程序，实行项目法人责任制，组建项目筹建组，负责项目实施的全面工作，一抓到底，杜圣亮为组长，雷雨杭、何芙蓉、宋斌等3名同志为49、成员，由有关方面按规定进行工程督促、检查和验收。2、组织机构 XXXX农林工业有限责任公司是实行独立核算，自主经营，自收自支的企业，具有独立法人地位。管理机构下设总经理室、办公室、财务部、生产技术部、供销科等部门负责企业的各方面管理工作。3、劳动定员 本项目种苗基地劳动定员7人，其中，管理人员1人，技术人员1人，技术工人5人。4、人员来源及培训计划（1）管理人员：从公司现有管理人员中抽调到相关种苗基地学习和实践。（2）技术人员：从公司现有生产技术部门抽调，送相关技术科研所进行培训。第十章项目建设进度计划一、建设施工条件场址与国道108线相距较近，距XX市城区中心23公里，交通十分方便。境内已具50、备水、电供应条件，施工水电接线工程量小。场地内无拆迁物，土石方工程量小，施工条件好，有利于项目建设。二、建设期规划前期工作：继续作好项目前期工作，完成初步设计、审批，施工图设计和施工招标以及资金筹措工作。施工进度：根据资金筹措情况，按照同类工程实际施工情况和施工定额安排， 其施工内容包括：建设场地三通 ：1个月建筑物施工：2个月整地：2 个月栽植：1个月扦插育苗：3个月后期管护：10 个月人员培训：2个月竣工验收：1个月项目建设施工进度表序号工作阶段前期工作建设期12345123456789101112一前期准备1可研及审批002初步设计审批003施工图设计004工程招标0二建设期1三通一平051、2土建施工003整地004扦插育苗0005后期管护00000000006人员培训007竣工验收0第十一章投资估算与资金措施一、投资估算的依据1、估算范围：本投资估算包括项目两部分投资，即固定资产投资和流动资金。固定资产投资：以新增固定资产投资方式进行计算。建设期利息：本项目不需固定资产贷款不计息。流动资金 ：综合按固定资产投资10%计。2、土建工程：按XX市区目前同类建筑实际决算价，参考XX市目前当地建材价格，综合测算投资指标进行估算。3、设备购置费：设备单价根据承建单位初步考察设备生产厂家报价，加8%的运输费、包装和保险费用。4、建设单位筹建费：按工程费用的0.8%计。5、勘探设计费：按工程52、费用的2%计。6、工程招标：按工程费用的0.2%计。7、不可预见费：按工程费用和其它工程费用的2%计。二、投资估算1、固定资产投资经测算，本项目固定资产投资为226.2万元。其中：工程费用218万元，占96.37%其它工程费用3.8万元，占1.68%不可预见费4.4万元，占1.95 %按投资类别分：土建工程80.5万元，占35.58%设备购置12万元，占5.31%其它费用133.7万元，占59.11%详见表1112、流动资金项目投产后需流动资金22.6万元作为项目周转。3、总投资经测算，本项目总投资248.8万元其中：固定资产投资226.2万元，占90.92%流动资金22.6万元，占9.08%53、详见表112三、投资分年计划1、固定资产投资按照工程进度安排在建设期1年内进行固定资产投入226.2万元。详见表1122、流动资金按照流动资金投入计划安排生产期第一年投入22.6万元。详见表1123、总投资项目总投资248.8万元，其中：第一年建设期投入固定资产226.2万元，第二年生产期投入流动资金22.6万元。四、资金筹措项目总投资248.8万元，资金筹措方案如下：XXXX农林工业有限责任公司自筹资金168.8万元，占67.85%。其中用于固定资产146.2万元，用于流动资金22.6万元。申请省预算内补助80万元。用于固定资产80万元。详见表112第十二章总成本测算一、测算依据1、固定资产54、折旧（含无形资产分摊）：按照分类年限测算，其中房屋10年，设备及安装工程10年，其它投入物10年。2、肥料：市场价测算，年耗过磷酸钙45.6吨，2000元/吨，硼肥11.4吨，2000元/吨；复合肥年耗114吨，2500元/吨，农家肥年耗304吨，500元/吨。3、水费：自打井供水。4、燃料及动力：电年耗7690万度，0.52元/度。5、人员工资及附加：职工7人，人均年工资9600元计。6、维修费按折旧的20%计。7、其它管理费用按工资及附加费用100%计。8、销售费用：按销售收入的2%计。二、总成本测算1、固定资产折旧费（含摊销）经测算，年固定资产折旧费21.44万元。详见表1212、生产费55、用经测算，生产期第一年及以后各年生产费用为87.94 万元。详见表1223、管理费用经测算，生产期第一年及以后各年为6.7万元。详见表1224、销售费用生产期第一年及以后各年为3.3万元。5、年总成本测算出计算期内各年的总成本，生产期第一年及以后各年为97.94万元。其中：固定成本32.44万元，变动成本65.5万元，经营成本76.5万元。从科目上分：生产成本87.94万元，占89.79 %管理费用6.7万元，占6.84%销售费用3.3万元，占3.37%详见表122 第十三章财务分析与评价一、财务分析的依据1、项目计算期：项目计算期11年，其中建设期1年，生产期10年，生产期第1年达到生产负荷56、93%，年出种苗65万株，以后各年出种苗均按65万株计算。2、种苗单价：据对市场调查，本种苗市场价为2.53.5万元/吨，考虑到市场行情的变化，并使项目留有较大盈利能力，本项目销价定为：2.5元/株。3、销售税金：本项目按国家财政部、国家税务总局：财税2001113号文件规定，该企业属免税行业，税率为零。4、所得税30%。二、财务分析1、销售收入经测算，生产期第1年及以后各年出售苗木65万株，实现销售收入162.5万元。详见表1312、利润总额测算计算期内各年的利润总额为：生产期第1年及以后各年均为64.56万元。正常年利润总额64.56万元。详见表1323、利润分配利润分配原则：所得税30%57、，企业盈余公积金10%，未分配利润头几年全部用于回收固定资产投资。正常年利润总额64.56万元，其中：交纳所得税19万元，企业盈余公积金4.5万元，未分配利润41.06万元。详见表1325、简单投资收益指标按生产期内年均计算：（1）投资利润率18.3%（2）投资利税率25.9%6、现金流量分析对计算期内全部投资的各年现金流量进行分析，绘制出表133以此计算出所得税后：财务内部收益率21.2%财务净现值（IC12%）142万元投资回收期4.71年（包括建设期）7、资金来源与运用对计算期内，各年的资金使用情况进行分析，绘制出表124，从表中可见，在整个计算期内项目共获得利润总额645.6万元，上缴58、所得税190万元，企业盈余资金726.5万元。因此，计算期内各年的资金平衡，每年都有盈余资金。8、盈亏平衡分析按正常年计算A、以生产负荷表示的盈亏平衡点BEP133.44 %B、以生产量表示的盈亏平衡点BEP221.7万株C、以销售收入表示的盈亏平衡点BEP54.25万元即在正常年中，只要项目达到生产负荷33.44%，年出苗21.7万株，实现销售收入54.25万元，即可达到盈亏平衡。详见图13-1。三、财务评价经对项目的财务分析，我们认为：1、项目具有较好的经济效益，年销售收入162.5万元，年上交所得税金19万元，年纯利润41万元。2、项目的各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益率，投资利59、润率18.3%，投资利税率25.9%，财务内部收益率21.2%，财务净现值142万元，投资回收期4.71年（含建设期）。3、项目具较强的抗经营风险能力，盈亏平衡点为33.44%，只要产量达到21.7万株，收入达到54.25万元，本项目就可保本，超过此极限项目就能获得较好效益。4、合营各方能获得较好的收益，企业正常年未分配利润41万元。综上所述，本项目建设在财务上完全可行的。第十四章社会效益分析一、社会效益分析1、项目建设是XX油橄榄产业发展所必须的，有利于当地油橄榄资源的开发利用和形成产业化经营实体，带动当地其它行业的发展，增加社会就业机会，安置农村剩余劳动力，吸引到外地打工就业人员回乡参加家60、乡建设，带动XX经济的发展。2、本项目的建设，能充分利用XXXX农林工业有限责任公司现有的油橄榄种植基地发展苗木，促进了区域种植业的发展，形成一定规模的油橄榄特色产业，成为XX新的经济增长点。3、本项目属油橄榄产业，具有较高的种植技术含量，项目实施后产品可填补川北地区空白，对发展我市油橄榄产业作出积极贡献，同时将使我市油橄榄特色产业跃上一个新台阶。4、本项目的建设，将当地油橄榄资源优势变为商品优势，并带动当地第三产业及运输业的发展。5、可解决当地就业人员，增加社会就业机会。6、增加当地财政收入，年上交，所得税19万元。综上所述，本项目社会效益显著。二、生态绿化效益XX市地处长江中上游地区，是国61、家生态环境重点建设地区之一，本项目建设在嘉陵江支流的白龙江边，利用25度以上坡地建设油橄榄种苗基地，结合XX正在实施的退耕还林项目、天保工程项目以及四川造林和农村产业结构调整，发展油橄榄种植将有效地治理本地区水土流失，发挥涵养水源，保持水土，防风固沙，调节气候的功能，增加绿化草地覆盖面积，有效地改善生态环境，保持生态平衡，减少自然灾害的侵蚀和危害。油橄榄以侧根为主，根系发达，毛细根密如蛛网，在山区坡地上以墩距150200cm规格种植，不到2年即可覆盖堤坎不坍塌。在25度以上的荒坡种植，两三年即可覆盖地面，绿化荒山，达到控制水地流失，绿化、美化环境的目的。在西部大开发和农业结构大调整的大好形势下，油橄榄将在“退耕还林还草”工程中进一步发挥巨大作用，利州区富有得天独厚的自然，地理条件，开发种植油橄榄，不需几年就可“再造一个山川秀美的女皇故里”。