1、公司480万吨重交沥青生产项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月1可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 概论1一、项目背景1二、投资者概况1三、项目概况2四、可行性研究报告主要技术经济指标3五、可行性研究报告编制的依据3六、可行性研究报告结论3第二章 市2、场需求和原材料调查与预测4一、中国经济的发展及规划41、中国经济的发展42、交通设施的建设及规划4二、中国沥青市场的消费结构5三、中国道路沥青的需求和供应形势51、中国道路沥青的需求52、中国沥青主要生产企业及生产能力63、进口沥青状况及进口沥青原因7四、沥青种类、质量要求和适合生产沥青的原油81、沥青的种类82、重交沥青的质量93、生产重交沥青的原油9五、各行业对沥青需求的预测101、公路建设102、建筑防水行业113、市政建设114、机场建设11六、其他相关副产品市场的需求111、润滑油市场112、我国液体燃料市场12七、原材料市场供给调研131、原油供应132、燃料和动力供应13八、拟生3、产产品方案13九、主产品价格预测14十、产品销售收入预测14第三章 生产工艺技术及规模15一、工艺流程15二、生产规模20第四章 项目厂址选择、总平面布置及公用工程22一、厂址22二、总平面布置24第五章 经营组织体制29一、公司治理结构29二、公司管理机制29三、结构设置及劳动定员29第六章 环境保护31一、建设地区环境现状31二、主要污染源和污染物31三、防治措施32第七章 劳动保护与职工安全卫生34一、劳动保护34二、职工安全卫生34第八章建设进度35第九章 投资估算及资金筹措36一、投资总额估算36二、投资计划与资金筹措36第十章 财务效益指标分析37一、基本财务数据估算37二、财务盈4、利能力39三、资金来源与运用和资产负债分析40第十一章 盈亏平衡分析与风险规避41一、盈亏平衡分析41二、风险规避41第十二章 可行性研究结论44第一章 概论一、项目背景随着国家加大对基础设施建设的投入，高等级高速公路得到了迅猛的发展，但其道路沥青因为国内产能的制约而大部分只能依赖进口解决；为了解决持续出现的供需矛盾，同时充分发挥和利用胶东半岛优越的地理环境和天然良港优势，提高烟台市的经济与社会效益，达到共同创建和谐社会的目的，XXXX沥青有限公司拟在XX经济开发区内投资兴建一年加工480万吨原油的重交沥青生产厂。拟建的生产厂生产的高等级道路沥青符合国家标准GB/T15180-2000的要求，5、生产道路沥青产品的同时，轻油回收率提高10。拟建项目总投资约958,827.46 万元人民币，主要包括新建年处理原油480万吨的重交沥青生产线（由4条120万吨/年的生产线组成）、168.00万立方米的沥青和石油储罐区和储运码头区（30万吨级原油码头，2个泊位；5万吨级成品油码头，6个泊位；3千吨级液化石油气码头，2个泊位）。该项目投产后，我国重交沥青年产量将大大提高， 基本满足我国公路建设的大部分需要。二、投资者概况名 称：XXXX沥青有限公司 法定地址：山东省XX经济技术开发区临港路以北法定代表人：XX职 务：董事长国 籍：中国XXXX沥青有限公司成立于2005年3月。投资者的母公司台湾X6、X工程有限公司是一家大型企业集团，该公司成立于1987年，经过十几年的发展，目前拥有100多亿资产，实力雄厚，信誉彰显。集团旗下的海盛船务股份有限公司及XX集团国际贸易有限公司，分别从事沥青等特种品海上运输及进口代理和销售业务，有多年沥青经营经验。公司作为沥青配送的专业物流公司，可调配相关运力和贸易资源，集进出口贸易、海陆运输、仓储中转及销售等功能于一体，公司与国外诸多沥青生产、销售商建立了良好和紧密合作关系，已被视作在信誉最好的合作伙伴之一。三、项目概况1、中文名称：XXXX沥青有限公司（以下简称：公司） 2、注册地址：山东省XX经济技术开发区临港路以北3、公司经营范围及生产规模公司将采用先7、进工艺和专利技术，生产重交沥青（主产品为70#、90#、110#），设计生产规模为年产加工480万吨原油的能力，其中重交沥青产量达到298.8万吨的年产量。购置土地400.20万平方米，新建科研生产和储运用房112.06万平方米，储运码头（30万吨级原油码头，2个泊位；5万吨级成品油码头，6个泊位；3千吨级液化石油气码头，2个泊位）。项目建设期为3年（含2005年），预计从第4年（2008年）开始投产，年生产重交沥青179.28万吨，第5年（2009年）达产，年生产重交沥青298.8万吨。4、公司宗旨通过开发研究和生产重交沥青，可有利地缓解我国沥青市场的供需矛盾，具有良好地社会效益和经济效益。8、同时也使我国沥青质量提高档次，使沥青质量达到国际水平。5、总投资项目总投资118,666.77 万美元，折合人民币958,827.46 万元（汇率按2005年11月20日公布的牌价18.08计算）。6、项目选址项目建设地点选在XX经济开发区的临港工业区北海岸边，王家村和孙家村北侧海滩地带，占地400.20万平方米。7、经营期限：50年8、产品销售公司成立投产后，其产品将采用中国“XX”商标，计划全部内销，争取少量外销。9、外汇平衡外汇收支平衡由公司自行解决。10、利润分配本项目为外商独资企业，公司将按照中华人民共和国外资企业法的有关规定，自负盈亏，在依法交纳企业所得税，提取法定盈余公积金后，进9、行利润分配。四、可行性研究报告主要技术经济指标1、年销售收入（正常年）：2,036,100.00 万元2、年税金（流转税和所得税）：64,805.03 万元3、年销售净利润：95,592.49 万元4、主要评价指标财务内部收益率：13.08 %财务净现值（ic=10%）：153,425.80 万元投资回收期：7.21 年投资利润率：14.2 %投资利税率：16.0 %五、可行性研究报告编制的依据1、中石化（1997）咨字348号文石油化工项目可行性研究报告编制规定；2、中石化（1991）建字62号文石油化工工程建设设计概算编制办法；3、山东省建设工程费用及计算程序表（2004年）；4、山东省建10、筑工程消耗量定额烟台市价目表（2003年）；5、山东省建筑工程价目表（2003年）；6、中华人民共和国外资企业法；7、国家有关政策法规。六、可行性研究报告结论1、XXXX沥青有限公司在XX经济技术开发区投资建设480万吨重交沥青生产线，符合我国化工产业政策及法律法规。2、本项目的实施，可吸引外资，引进先进的工艺技术和设备以及管理手段，为使国内的科研成果尽快转化为生产力，创建了良好环境平台。3、缓解我国沥青市场的供需矛盾，同时也使我国沥青质量提高档次，产品具有良好的市场前景，为企业带来巨大经济效益的同时，社会效益显著，达到共同创建和谐社会的目的。4、经测算，项目主要技术经济指标均达到国家或同行业11、基准水平。全投资内部收益率13.08 %，财务净现值（ic=10%）：153,425.80 万元，投资回收期7.21 年。第二章 市场需求和原材料调查与预测一、中国经济的发展及规划1、中国经济的发展自从改革开放以来中国的经济一直保持着高速的增长，预计今后的一段时间内中国的经济仍将保持78%的增长速度。国家对基础建设的投资仍将不断的提高，其中，公路建设、建筑业、市政建设、机场建设的发展极为迅速，从而带了沥青消费的增长。2、交通设施的建设及规划2.1中国公路建设规划根据国家第十个五年规划要求，国家道路主干线将建成2万6千公里。到2005年全国公路总里程达到160万公里，5年新增20万公里，路网密度12、到达每百平方公里16.7公里，高速公路超过3万公里，二级以上公路里程达到28万公里，占公路总里程的18%左右。今后一段时期我国高等级公路发展大可分为三个阶段：主要建立省会城市到主要经济中心城市的网络；从省会城市到所有地市形成快速通道网；省会城市与省会城市，市与市之间全部用高速公路连起来。到2020年，国家重要干线公路网将达到10万公里，其中高速公路7万公里左右。从目前的投资力度看，要完成这个规划需要20年左右。2002年全国公路对沥青的需求量为800多万吨。由于今后中国的经济仍将保持稳定的增长，预计今后10到20年公路建设对沥青的需求不会减少，总的沥青需求量仍会稳步增长。 表1 中国公路发展规13、模预测 单位：万公里年份项目2000年2005年2010年总里程140160180高速公路1.634二级以上公路2029402.2市政建设到2005年全国城市达到800-1000个，城市化水平达到40%。“十五”将新建道路3万公里，道路面积增加5亿平方米，人均道路面积11平方米。到2010年全国城市达到1200个左右，城市化水平达到45%。“十一五”将新建道路3万公里，道路面积增加3亿平方米，人均道路面积15平方米。2.3机场建设在“十五”期间，我国现有的140多个机场在今后五年里将近有1/10需要修建和改造，尤其是西部地区，为了加快其旅游资源的开发，将在今后几年里改扩建和新建机场十余个。二、14、中国沥青市场的消费结构 表2 中国沥青消费结构 单位：万吨序号沥青需求部门2000200520101道路沥青350（64%）1000（83.3%）1300(86.7%)2建筑45（8%）40（3.4%）40(2.7%)3市政127（23%）132（11%）130(8.7%)4机场建设3（0.5%）3(0.3%)5(0.3%)5其它25(4.5%)25(2%)25(1.6%)合 计55012001500从表中可看出道路沥青在沥青消费结构中的使用量在2005年为83.3，且市场份额还在快速增加。三、中国道路沥青的需求和供应形势1、中国道路沥青的需求我国道路沥青消费增长大致可分为两个阶段：1998年15、以前是稳步增长阶段，道路沥青消费量从1991年的184万吨增加到1998年的314万吨,年均增长率7.9%。1998年至今是道路沥青市场需求高速增长时期，从1998年的314万吨增长到2003年985万吨,年均增长率25.7%。年1991年1998年2003年道路沥青184314985道路沥青中，重交通道路沥青，改性沥青市场需求增长迅速。重交通道路沥青从1991年的5万吨增加到1998年的129万吨,年均增长率59.1%。到2002年年增加到653万吨，年均增长率50%，远远高于普通道路沥青的增幅1988年10月我国首次在京石高速正定试验路中使用改性沥青以来，到1998年十年间，改性沥青市场需16、求增长迅猛，从1998年的8万吨增加到2002年的89万吨，年均增长率82.6%。 表3 中国沥青的市场供应总量 单位：万吨年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年普通沥青185146183202196166重交沥青129289379478653819改性沥青813224589供应总量322448584725938985重交通道路沥青、改性沥青占道路沥青市场消费总量的比例发生了很大变化。1998年道路沥青消费总量为314万吨,其中重交通道路沥青消费量为129万吨,改性沥青消费量为8万吨,分别占道路沥青消费总量的41.2%、2.6%。2002年道路沥青消费总量为849万吨17、,其中重交通道路沥青消费量为653万吨,改性沥青消费量为89万吨,所占比例分别为77.1%、10.5%,改性沥青消费比例首次超过了世界平均消费水平7.5%。 2、中国沥青主要生产企业及生产能力改革开放20年以来，随着我国公路交通建设的突飞猛进，我国道路沥青生产企业也得到了迅猛发展。尤其是重交沥青和改性沥青实现了由无到有、由小到大、由少到多的质的飞跃，为我国道路建设做出了巨大贡献。目前我国的道路沥青生产企业主要分为4大部分：中国海洋石油总公司所属企业；中国石油天然气集团公司所属企业；中国石化集团所属企业；各地方石化部门及其他部门所属的地方炼油厂、沥青厂等。中国海洋石油总公司中海泰州沥青公司和青岛18、广源发生产厂4家企业约有260万吨沥青生产能力；中海油集团以中海361品牌统领下的盘锦北方沥青公司、中海滨州沥青公中石油集团下属的辽河石化公司、秦皇岛沥青厂、克拉玛依炼厂、兰州石化总厂等企业约有230万吨的生产能力；中石化集团所属的齐鲁石化、镇海石化、茂名石化、西安石化、广州石化、济南石化等企业约有300万吨生产能力；地方炼厂及其他部门炼厂或合资炼厂大约有200万吨生产能力。综上，中国路用沥青生产能力已接近1000万吨，其中重交沥青的生产能力大约600万吨。近几年随着高速公路、城市道路及机场跑道对改性沥青的需求猛增，改性沥青的加工企业也迅速增加。目前已有国产、合资或合作改性沥青生产厂约15家，19、具有年加工改性沥青150万吨以上的生产能力；另外还有大量进口、合资和国产的改性沥青现场加工设备，可根据需要现场加工改性沥青。 表4 中国道路沥青的生产供应商 单位：万吨生产厂沥青名称1998年1999年2000年2001年2002年2003年中国石化普通道路沥青1186950537079重交道路沥青12317575116170合 计130100125128186249中国石油普通道路沥青674557574927重交道路沥青30665877113153合 计97111115134162180中海油重交道路沥青03975106125165地方炼油厂普通道路沥青03276927760重交道路沥青0620、32577270合 计038108149149130中国道路沥青生产中重交沥青所占比重越来越大，从1998年的18.5%迅速提高到2003年的77.1%. 表5 全国道路沥青的产量 单位：万吨名称1998年1999年2000年2001年2002年2003年普通道路沥青185（81.5%）146（50.7%）183（43.3%）202（39.1%）196（31.5%）166（22.9%）重交道路沥青42（18.5%）142（49.3%）240（56.7%）315（60.9%）426（68.5%）558（77.1%）合 计2272884235176227243、进口沥青状况及进口沥青原因随着20世21、纪90年代我国开始大规模兴建高速公路，由于当时国产重交沥青数量少、质量稳定性差，不能满足高等级公路建设的需要，进口沥青趁机得到迅猛发展。根据海关部门提供的资料，1994年我国进口沥青刚突破10万吨达10.8万吨，而1995年则比上年猛增180%多，达到30.9万吨，之后每年以平均30%以上的速度增长，1999年达到创纪录的147万吨，占全国重交沥青需求量的一半，并几乎垄断了我国高速公路建设用量。但随着国产重交沥青质量、技术迅速提高、产量的迅速扩大及国内适合生产重交沥青的原油增加，近几年进口沥青增幅不大，基本维持在170260万吨左右。我国目前进口韩国沥青最多，其次为新加坡沥青、伊朗沥青、我国台22、湾省沥青、泰国沥青、日本沥青等。沥青品牌有新加坡的壳牌、埃索、韩国SK、台湾省的中油、泰国的泰普克、日本的加德士和伊朗国家石油公司沥青等。国产重交沥青所占比例增加，从1998年的32.6%,增加到2003年的68.1%。表6 1998-2003年国产和进口重交沥青分别占我国高速公路建设用量的比例单位：万吨年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年国产重交沥青42142240315426558百分比（%）32.649.163.365.965.268.1进口重交沥青87147139163227261百分比（%）67.450.936.734.134.831.9合 计14528923、379479653819尽管我国路用沥青的生产能力目前已远远超过交通建设对沥青的需求，但由于受原油供应、沥青仓储、运输能力以及市场需求量、市场价格、市场占有率等因素的制约，实际年沥青生产量远远低于生产能力。四、沥青种类、质量要求和适合生产沥青的原油1、沥青的种类按照用途可分为普通沥青、建筑沥青、路用沥青。建筑沥青又分为普通建筑沥青防水材料和改性沥青防水材料。路用沥青又分为道路沥青、重交通沥青和改性沥青。按产品的标准划分，我国路用沥青可分为道路沥青、重交通沥青和改性沥青；按牌号分，道路沥青可分为60号、100号、140号、180号；重交通沥青有50号、70号、90号、110号；改性沥青有SBS类24、SBR类、EVA类、PE类、天然湖沥青等。2、重交沥青的质量近几年国产沥青质量有了很大的提高，与过去多蜡沥青相比完全是天壤之别，不能等同而喻。其根本原因是现在沥青生产企业所用原料，均为适合生产重交沥青环烷基或中间基原油，这就从根本上为生产高质量沥青打下了物质基础。如前所述，镇海石化、齐鲁石化、茂名石化等沥青生产企业从国外进口原油，均是适合炼制沥青的环烷基原油。同时就我国炼油技术来说，由于石油部门科技人员长期为提高沥青技术性能而对炼制工艺进行了大量的研究，有着丰富的技术积累，可以毫不夸张地说，我国的沥青炼制技术上并不亚于国外发达国家水平。现在炼制沥青都采用环烷基原油，这是生产优质沥青的基础，几25、年来的事实证明，这一目标已经实现了。今年交通部颁布了公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004），在新的规范中，对沥青性能提出了新的要求，按照针入度指数、粘度等指标将沥青分成A、B、C三个等级。国产沥青质量与进口沥青质量处于同一水平的情况已经被许多人认同，但是国产沥青的质量稳定性仍然受到许多的质疑，因而影响对国产沥青的使用。实际上随着公路建设质量标准的不断提高，以及在建设过程严格的质量管理，促使沥青生产企业对沥青质量的重视，从各个环节采取措施，使沥青质量有了质的飞跃，充分注意到质量的稳定性和持续性。国内沥青生产企业所产沥青的质量已能参与国际竞争，确立了自己的地位。例如，国产沥青不仅已在26、许多高速公路中应用，而且已有少量出口，这说明国产沥青已经得到国际市场的认可。最特出的例子是上海2004年建成的F1国际赛车场所用改性沥青。按照以往的惯例，F1赛场铺面所用沥青均为外国公司的产品，然而这次通过国际招标，中石化东海牌沥青经德国方面采取盲检结果名立榜首而中标，所建成的F1赛场已经历了多次赛事，得到了普遍的赞誉。3、生产重交沥青的原油因为重交沥青的组成是很复杂的，各组成成分的匹配又相当的严格，就是说重交沥青的质量在很大程度上依赖了原油的性质。国内适合生产道路沥青的原油资源主要有：中海绥中361原油、新疆克拉玛依、塔河原油、盘锦辽河油田欢喜岭原油等。适合生产重交沥青的进口原油主要有中东的27、中、重质原油和委内瑞拉的奥里油等。根据我国高速公路所需重交沥青供不应求的现状，使用SZ36-1、XX19-3原油生产沥青以代替进口。SZ36-1、XX19-3原油从储量、油田的构造、原油的性质是目前发现原油中最为理想的重交沥青原料，直溜沥青也不需深拨，就可以生产出含蜡低、性能优良的重交沥青，从质量到价格都有一定的竞争能力。五、各行业对沥青需求的预测表7 未来沥青总需求量 单位：万吨年2000年2005年2010年需求量55010001300 表8 我国未来沥青需求预计 单位：万吨序号沥青需求部门200520101道路沥青1000（83.3%）1300(86.7%)2建筑40（3.4%）40(228、.7%)3市政132（11%）130(8.7%)4机场建设3(0.3%)5(0.3%)5其它25(2%)25(1.6%)合 计120015001、公路建设未来10年内，中国的公路建设仍然将保持较发展速度。预计未来包括新建和维修道路使用的沥青内，我国的沥青需求量在1000-1300万吨/年。2003年到2010年，我国公路里程增长按年均增长2.5%，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长7.5%。重交通道路沥青炸道路沥青的比例按2003年的77.1%，改性沥青占重交通道路沥青比例按2002年10.5%, 2005年道路沥青需求量将达到1000万吨，其中重交通道路29、沥青810万吨（含改性沥青110万吨）；2010年道路沥青需求总量将达到1300万吨-1400万吨，其中重交通道路沥青1170万吨（含改性沥青175万吨）。2010年以后，我国公路交通网络建设基本完成，道路沥青的需求增长将开始下降，道路沥青主要用于各种公路的维护或部分公路建设。到2010，重交通道路沥青将继续是我国道路沥青主导产品，占道路沥青需求总量的比例将由2003年的77.1%上升到90%左右；普通道路沥青比例将由2003年到22.9%下降到8%；改性沥青的比例将维持在10%左右。在未来10年中，改性沥青将打破以SBS改性一统天下的格局，将根据不同地区，不同的气候特点，不同的路面结构，提供30、各种改性沥青产品，道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青、改性乳化沥青和沥青再生产品等，特种或专用沥青如减噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。产品多样化、功能化将是未来发展的方向。2、建筑防水行业从1999年起中国普通沥青防水材料的需求大幅下降，未来建筑行业对高分子防水材料和改性沥青材的需求将逐年增加，预计到2005年普通卷材的生产量将比1999年减少50%，改性沥青的卷材产量将比1999年增加一倍。预计今后10年内建筑沥青的需求将在35万吨-50万吨之间。3、市政建设根据发展规划，预计市政建设对沥青的需求（包括新建和维修）为130-140万吨/年。4、机场建设机场跑道的新建均31、是采用水泥，而机场改造一般均是采用改性沥青，未来每年消费改性沥青为3-5万吨。六、其他相关副产品市场的需求1、润滑油市场根据有关资料统计，我国的润滑油生产能力，到1997年就达到3.66Mt，而润滑油的消费量只有315万吨，相对过剩，而润滑油调和能力为3.00 Mt，其不足之量由家庭作坊弥补。随着石油烃类燃料的消费增加，润滑油也按比例增长。国民经济每年以大约8%的比例快速增长，尤其是现代技术的发展特种油品的增长速度将更大。专家预测，2005年以后润滑油年增长量将达50-60万吨。电力不论是核电、水电还是热电都发展很快，尤其是在一个多煤的国家，坑口发电将有很大的潜力，作为“绿色”能源的电力，是人32、们首选的可利用能源，供电的普及和扩大，电器绝缘用油的需求，将有较大的增长，胶塑、尤其是轮胎的消费增长，促进了橡胶工业，也为芳烃油开拓了市场。2、我国液体燃料市场2.1汽油市场由于本企业加工SZ36-1及XX19-3原油，汽油产量很低，工厂基本不生产和销售汽油产品，因此在此不做评价。2.2柴油市场我国生产多年来，按照10%左右的速度增长，但消耗增长的速度更猛，所以柴油产量一直供不应求，不能得到改善。为平衡市场每年不得不进口柴油，为此而花费大量外汇。目前柴油品牌的结构也极为不合理，在柴油总产量中有80%以上为0号柴油，-10号以下的低凝点柴油的产量不到15%，每逢冬季市场供应就吃紧。柴油的另一个问33、题是质量。国产柴油大部分安全性差，十六烷值低，使用性能差，造成这种原因是我国柴油组分结构不合理，催化裂化柴油比例高，其比例逐年增大（平均已达到40-50%），而全国柴油精制率低，只有50%左右。这是造成柴油质量问题的主要原因。造成柴油产量不能迅速提高，供需矛盾突出的主要技术原因是：加工的原油普遍偏重，含蜡高，柴油馏分收率低，比国外平均低5-7%，由于直馏汽油低，为满足化工轻油的需要，不得不用柴油顶替。炼油二次加工装置除催化裂化外，如加氢裂化，迟延裂化装置太少，占比例低而造成柴油产量低。2.3汽车生产、公路运输能力的提高对燃料的要求汽车工业：2000年我国汽车年产量150万辆，社会保有辆250034、万辆，2010年将达到4400-5000万辆，汽车进入家庭已经成为现实。根据交通部门的报道，2000年公路建设完成1.25MKm，2005年达到1.35MKm，到2010年完成规划中的“五纵七横”12条公路建设，2020年公路建设水平可适应国民经济的发展，2050年达到世界中等国家的水平。公路的发展、汽车保有量的增长，都对液体燃料提出了新需求量。七、原材料市场供给调研1、原油供应因为环烷基原油特有的固性，是生产高辛烷值汽油、低冰点喷气燃料和低凝点燃料的优质原料，也是生产特种润滑油、优质沥青和环烷酸及盐类的理想原料。但环烷基原油酸值高，环烷酸含量大，炼油加工比较困难，容易腐蚀工艺设备、工艺管道。35、要利用这种资源生产优质沥青，必须做到单采、单输、单炼、单储的“四单”加工原则。否则将会失去其特性，生产混油、沥青不合格。由于轻油少，大厂混炼成本太高，所以该种原油不受大厂欢迎。SZ36-1，XX19-3原油切取的润滑油部分，具有凝点低，不需经过任何脱蜡工艺，可生产凝点在-50以下的润滑油产品及燃料。以该油为原料生产润滑油工艺简单、收率高、成本低、质量好，在市场有相当的竞争能力。项目投产后需用的主要原料使用SZ36-1及XX19-3原油，其中：SZ36-1原油产地位于辽东湾绥中海域，是中国海洋石油渤海公司近年来发现较大的海上整装油田，地质储量为2亿吨以上，预计近期产量可以达到300-400万吨/36、年；XX19-3原油产地，距离XX新港的油港码头只有19.8海里，已经探明的储量为6亿吨，预计近期产量可以达到500-800万吨/年。SZ36-1、XX19-3原油属于低硫、低凝环烷基原油，是很宝贵的资源。据有关资料报道，世界115个大型油田的环烷基原油只占总储量的2.4%，环烷基原油产出量相当于原油总产量的4.3%，其中约75%集中在美国和委内瑞拉。2、燃料和动力供应依靠开发区现有的动电力配套实施均能满足生产要求。八、拟生产产品方案主要产品为70#、90#、110#沥青，详细产品名称见表9：表9 主要产品方案序号产品名称符合标准产量（万吨/年）1沥青70#、90#、110#GB15180-937、4298.82环烷酸2.163润滑油964低凝柴油-35（-20）GB25269.845汽油(工业洗涤油)GB1922-806九、主产品价格预测根据2005年第1-3季度的各主要生产厂家的销售报价，90#和100#沥青的平均销售价格为3500元/吨，并且仍有上涨趋势，综合物价指数和市场状况的波动，最终确定2009年投产后的销售价格为3500元/吨。十、产品销售收入预测按照目前市场供给状况，达产后基本实现100%的销售，详细产品销售收入见表10：表10 产品销售收入预测产品名称产量（万吨/年）单价(元/吨)合价(万元)沥青70#、90#、110#298.8 3,450.00 1,030,860.38、00 环烷酸2.16 7,000.00 15,120.00 润滑油96 6,000.00 576,000.00 低凝柴油-35（-20）69.84 5,500.00 384,120.00 汽油(工业洗涤油)6 5,000.00 30,000.00 第三章 生产工艺技术及规模 一、工艺流程工艺路线采用重质乳化油混配轻料、加破乳剂脱除盐水，再经过常减压蒸馏，即可生产出高等级重交沥青。其工艺流程如下：1、工艺流程简述如下：1.1混配：重质乳化油轻馏成分少，脱水后流动性较差，液体输送困难，因此需混合配入的柴油，以利生产输送。1.2脱盐水：经混配后的重质乳化油加入破乳剂，在一定的温度和所需的沉降时间内，39、即可将重质乳化油的水份和盐一起脱出，使油中含水小于。1.3常减压蒸馏：脱盐水后的重质乳化油经加热炉，进常、减压蒸馏塔，将轻馏分蒸馏分离得到汽油和柴油，部分柴油循环使用，塔底即可得到优质沥青。再将塔底得到的沥青进行冷却，泵输送至成品罐。2、主要工艺设备选择2.1主要设备进口清单如表11：表11 主要设备进口清单序号设备名称数量结构特征材质备注1塔器2常压塔4条阀板式内件316L3常压汽提塔1填料4减压塔1填料内件316L5减压汽提塔1填料6加热炉4立式圆筒炉部分7换热设备8换热器289冷凝冷却器2210容器192.2一般设备在国内招标采购3、自动控制作为新世纪的工程项目，本项目的自动控制设计将以40、自动控制为主体，综合电气、化验、生产调度、通讯以及全厂管理信息系统为一体，把过程控制与实时的管理信息系统结合起来形成管控一体化，实现全厂网络信息化。工艺流程图按工艺装置、油品贮运和公用工程三大系统分述如下：3.1工艺装置自动控制水平随着计算机技术的高速发展本项目以管控一体化为目标，以先进的控制系统为基础，将实现全厂四级管控系统。第一级为常规控制级，只要满足装置的正常操作。以单参数控制为主，重要部位采用串级控制，前馈控制，选择控制，比值控制，热值控制等。第二级为先进控制，先进控制不但直接由生产过程实现投资回收，而且还为工作管理和生产过程优化建立良好的基础，产生直接或间接的经济效益。第三级为在先优41、化，这一级基于模型和相应控制箱法，应用现代控制理论、统计、分析、运算、仿真、人工智能或专家系统，实施更高一级的控制策略。以达提高产品质量，降低能耗的目的。第四位管理级（MIS系统）。本设计的MIS系统将采用分布式处理方式，大致分两层，上一层将MIS系统置于董事会或生产调度的控制之下，设置公共数据库，将决策层管理部门的终端机连成一体，完成各项管理任务，下一层是控制系统的操作站、应用站或工程师站以及为车间一级工程设计的PC机，实现为生产操作人员提供操作指导信息，为上一级以生产调度为中心的管理系统交换管理信息的目的。该四级管理系统的具有可靠的实时控制能力，并为优化控制提供了良好的基础和硬件环境。通过42、公共的以太网，控制系统将于全厂的管理系统相连，实现图文传送，信息共享。控制室设置全厂性中心控制室，对全厂各工艺装置、辅助设施进行集中控制和操作。按厂区平面布置的划分，设置现场辅助操作和监视。油品贮运系统单独设置贮运控制室。对油的发送，质量调和进行集中操作和监视，并将信息传送至中控室只读入机界面，以便在中控室能操作、控制、监视。中控室与现场操作人员，采用无线电通讯方式联络。中心控制室占地约1200平方米。控制系统组成控制系统的组成由I/O站、控制站、工程师和调度管理站等部分组成。3.2储运系统储运控制系统和水平储运系统的自动化控制，采用分布式的控制系统。储运系统的各个罐区、泵房、管道调和全部集中43、在储运控制室进行监控和管理。汽车装卸设施、码头装卸设施、汽车衡等在相应的辅助操作间内设置微机管理系统，在专用软件的支持下进行工艺过程的监控和管理。同时将各种信息通过网络传送至储运的控制系统，实现监控并完成各种统计报表的分析和计算。储运管理系统通过网络Ethernet将储运系统的综合信息传输给全厂总调度站，调度站可下达全厂储运系统的生产计划、经营销售方面的决策信息，使储运系统的生产更加协调。控制系统的组成储运控制系统采用三级分布式控制系统。第一级为控制级，由远程I/O站、控制站、操作站、专用微机系统等组成。第二级为管理级，由管理机、工程师站、通讯网络等组成。第三级为信息管理级，此部分属全厂信息管44、理系统，包括全厂中心控制室用于监视储运系统运行状态的入机接口和用于决策层的终端机及通讯网络。主要控制系统方案.1罐区、泵房的控制方案罐区采用国际上先进的油罐计量仪表系统，对油品的液位，温度数据进行实时采集，并采用国际上先进的储运系统控制管理软件包。微机控制系统配有RS-485通讯接口，可与储运控制系统进行通讯。.2汽油管线调合采用先进的在线辛烷值分析仪，通过专用的微机控制管理系统对调和过程进行实时控制。微机控制系统配有RS-485通讯接口，可与储运控制系统进行通讯。.3装船液化气装船设有两个泊位，采用高精度质量流量计进行计量。油品设八个泊位，采用高精度涡轮流量计进行计量。码头设微机监控系统，对45、码头收发物料进行监视和管理。微机控制系统配有RS-485通讯接口。可与储运控制系统进行通讯。.4电子汽车衡采用高精度双台面动态汽车衡、磁卡读卡机、微机控制管理系统及软件包完成自动称量及一系列销售管理工作。微机控制系统配有RS-485通讯接口，可与储运控制系统进行通讯。主要仪表选型.1储管液位测量原油及液化石油气罐采用高精度的雷达式液位计量仪表进行测量。其它储罐采用高精度静压式储罐测量系统（HTG）进行测量。.2电动执行机构采用智能型电动执行机构。并可根据控制要求，采用二段式及多段式电动执行机构，配合阀门，完成定量控制。 控制室储运控制室建筑占地面积为450m2，包括储运控制室200m2，机柜室46、150m2，维修间40m2。3.3公用工程控制水平公用工程担负着全厂性动力系统的主要能源供给及全厂综合治理的重任。为此，公用工程自动化控制系统将采用先进的计算机控制系统。集中在中央控制室对公用工程设施进行监测、控制和管理。同时通过网络将实时信息及管理信息送至厂级调度管理计算机系统，实现能耗平衡计算和管理，为上一级计算机系统实现优化控制，优化管理提供实时信息。公用工程设施布置较为分散，为此，在部分生产需要或远离中央控制室的单元设置了辅助操作间，部分辅助操作间内设置有只读操作站，使系统的操作和管理既集中又灵活。主要仪表&选型.1液位测量a.水池、水罐的液位采用投入式液位计。b.装置中各种罐式容器的47、液位，采用超声波液位计。.2流量测量a.进出系统水的计量采用涡轮流量计。b.空压站空气流量采用节流装置和智能差压变送器测量。c.锅炉及发电机组流量根据介质特性，分别采用涡轮流量计、腰轮流量计式节流装置和智能差压变送器测量。.3分析仪表a.污水处理场采用先进可靠的在线质量分析仪表：溶氧分析仪、PH仪、COD分析仪、水中油分析仪、悬浮物测定仪、污泥浓度测量仪、淤泥浓度测定仪等。b.在有可能产生可燃气体的地点，安装可燃气体浓度检测仪式。c.锅炉房采用高温型氧化锆分析仪。二、生产规模本项目生产规模为年加工原油480万吨。1、生产装置生产装置共4套120万吨的生产线，其中每条线需要的主要设备见表12：表48、12 120万吨的生产线主要设备序号设备名称数量结构特征材质备注1塔器2常压塔4条阀板式内件316L3常压汽提塔1填料4减压塔1填料内件316L5减压汽提塔1填料6加热炉4立式圆筒炉部分7换热设备8换热器289冷凝冷却器2210容器192、罐区本项目分三大罐区：原料罐区、中间罐区、成品罐区。A、原油罐区：25个100000M3 的原油罐（外浮顶），储存周期为30天。B、中间原料罐区：20个10000m3，50个5000m3， 5个2000m3，储存周期为310天。C、成品罐区：15个30000m3，10个20000m3，30个10000m3，20个5000m3，5个4000m3，储存周期为1049、25天。3、码头及泊位专用码头建于XX的东北岸，根据船型及运量，码头泊位拟定为：30万吨级原油码头，2个泊位；5万吨级成品油码头，6个泊位；3千吨级液化石油气码头，2个泊位。4、产品规模主要产品生产规模详见表13：表13 主要产品生产规模序号产品名称符合标准产量（万吨/年）1沥青70#、90#、110#GB15180-94298.82环烷酸2.163润滑油964低凝柴油-35（-20）GB25269.845汽油(工业洗涤油)GB1922-8065、产品质量标准表14 产品质量标准项目质量标准AH-130AH-110AH-90AH-70AH-50针入度(25C、100g、5g),1/100mm150、21-140101-1201-10061-8040-60延度(15C、5cm/min),cm不小于100100100100100软化点(环球法)C38-4840-5042-5244-5445-55溶解度(氯乙烯)不小于1.31.210.80.6薄膜质理变化%不小于4548505563烘箱针入度%不小于7575757575试验延度(25C,ocm/min)cn延度(15C,5cm/min)cm闪点(开口)不低于230密度(25C)g/cm第四章 项目厂址选择、总平面布置及公用工程一、厂址XX位于山东北部、北临渤海、黄海，是我国著名的旅游胜地，交通运输发达，地理位置优越，基础设施完善，是理想的投资51、之地，是一块非常适宜建设大型或特型石油炼制厂的地方，同时沿海优良的深水条件（26米），具备建30万吨级原油码头两个泊位，5万吨级成品油码头六个泊位，3千吨级液化石油气码头两个泊位，从而有利于原料和产品的输入与输出。1、选择厂址本项目所在工厂位于XX经济开发区内，与206国道、XX新港相邻，交通十分便利。厂区周围空旷、地势平坦，北临渤海，与原油码头、储油罐区相接。码头水深能停靠30万吨级油轮，水场至场区设DN426钢管专用水线一条，全长6.5KM，另外，部分淡水取之于地下水。由于淡水共给不足，部分冷却水需取用海水，取水口设在厂区西北海边，距厂约500M。新鲜水1100万吨/年，循环水2736万吨52、/年，海水16980万吨/年，含油污水554万吨/年。2、交通运输2.1港口：XX拥有万吨级以上港口两个，其中座落于XX开发区内国家对外开放口岸XX新港，拥有万吨级泊位一个，5000吨级泊位1个；距新港20公里的北沟镇栾家口港拥有万吨级泊位2个，5000吨级泊位1个。XX新港向东可直航日本、韩国等国家和地区，向北可辐射东北地区，向西可辐射华北地区。XX新港水深-10米，栾家口港水深-10.5米。XX新港、栾家口港年吞吐能力各200万吨。已开通XX旅顺、XX大连客货滚装运输航线，成为连接山东半岛与辽东半岛的“黄金水道”。目前，新增两个5000吨级滚装码头正在建设中。港口发展前景广阔。XX新港向北53、延伸500米，水深可达-13米，可建万吨级泊位6个，现正着手建设3.5万吨货运泊位；栾家口港向北延伸400米，水深可达-14米，可建万吨级泊位6个，最大可停泊6万吨级船舶。2.2公路：XX境内有4条省级公路和一条国家级公路206国道，东距烟台港70公里，南距青岛港230公里。规划的轸八XX莱州济青高速公路正在建设中，该路距新港14公里。2.3铁路：XX东距烟台火车站70公里，正在建设的德(州)龙（口）烟（台）铁路穿越XX境内。再新港旁建火车站1处，距新港2公里处，拟建铁路编组站1处。2.4航空：XX东距烟台莱山机场70公里，南距青岛流亭机场200公里。3、电力XX拥有110千伏、220千伏变电54、站8座，35千伏变电站11座，输变电能力531.8兆伏安，已形成全市环网供电。开发区拥有110千伏变电站1座，输变电能力3.5万千伏安。北沟镇有11万千伏变电站1座，输变电能力8.15万千伏安。同时本厂设自备热电站，发电容量采用VRDS方案时，为20103KM，采用焦化方案时为75103KM，不足电力由当地电网供给，电站以2110KV架空输电线路引接厂区。VRDS方案需要120120千瓦，自发24000千瓦。4、通讯XX城乡电话全部实现光缆传输和程控交换，已同全国各地和世界180多个国家和地区开通了传真和直拨电话。中国电信、中国联通等无线通讯网络发达，全市无通讯死角。5、水资源XX水资源总量达55、2.22亿立方米，开发区建有日供水能力1万吨的水场。6、地质地貌本区地质构造为胶东隆起的北部边缘，陆域为岩武岩剥蚀台地，向海延伸成台地。岩性主要是玄武岩、凝灰岩，并向海域倾斜。本地区构造属东地质，胶东隆起区北部。属滨海-浅海地貌。7、气象特征7.1气温：多年平均气温为11.9。7月份气温最高，月平均气温24.6，1月份气温最低，月平均气温-2.4，历年极端最高气温38.4（1972年7月5日），历年极端最低气温-14.9（1979年2月2日）。7.2降水：多年来平均降水量为657.7毫米，主要降水月为7、8、9月，其中7、8月的降水量约占全年降水量的47%，最大降水量为208.1毫米（198256、你8月25日），一次最长连续降水过程9天（1970年7月）。7.3风况：多年平均风速为4.2米/S。常风向为南南西向，频率为15%。次风向为北、北北东向，频率为8%；强风向为北、西北向，最大风速为28米/S。春季盛行西南风，盛夏有时出现南北交替的雷雨大风和龙卷风，8级大风多年平均为39.4天，平均每年有二至三次台风经过。7.4雾况：本区大雾（能见度少于1公里）出现天数平均为6天。8、水文特征本区的潮汐为正规半日潮，平均涨潮历时6小时05分，平均落潮历时为6小时19分。平均海平面（深度基准面为黄海平均海平面）为0.08米，历时平均潮差1.03，历年最高潮位2.02米。本区波浪以风浪为主，平均出现57、频率为86.1%。夏秋两季的常浪向为北，冬春两季的常浪向为西北。二、总平面布置1、现状该地块的土地使用权拥有者为开发区管委会，其北临黄海、南临临港路和王家村和孙家村，现状地块地势平坦，北底南高。拟征地面积为400.20万平方米。2、总平面布置厂区的总平面布置是在综合考虑炼油厂的生产工艺流程及化工产品生产性质的基础上，结合厂区的自然地形和交通运输条件，在满足生产和消防安全的基础上，力求做到：工艺流程顺畅、交通便捷、功能分区明确、布置紧凑合理、生产管理方面并且适当预留发展用地及绿化用地，以美化环境。厂区按功能可分为厂前区、生活福利区、辅助生产区、预留化工产品罐区、预留化工生产区、炼油装置生产区、原58、油罐区、产品罐区及中间产品罐区。由于原油由水运而来，所以将原油罐区靠海布置，在其南侧布置了产品罐区，而这距离码头都较近，方便了水路运输。在产品罐区的南侧布置了中间产品罐区，在其西侧布置了炼油装置生产区。这样布置使得主装置生产区距离原料、产品、半成品都较近，工艺流程顺畅，减少了生产过程中的运输损耗。在炼油装置生产区及中间产品罐区的南侧分别预留了化工生产区和化工产品罐区。厂区的西南角为厂前区，东南角为生活福利区。其余地方为辅助生产区。3、主要技术经济指标3.1规划用地平衡表表15 规划用地平衡表项 目面积单位规划总用地400.2000万平方米生产厂区用地120.0600万平方米储运及港口码头用地159、00.0500万平方米生活及公建配套用地60.0300万平方米道路、停车场、绿化用地120.0600万平方米3.2技术经济指标表16 技术经济指标项目面积单位备注建筑物总面积112.06万平方米其中生产厂房84.04万平方米含设备用房公建配套18.01万平方米含生活配套储运码头区10.01万平方米储罐168.00万立方米原料罐区、中间罐区、成品罐区码头3KM30万吨级原油码头，2个泊位。5万吨级成品油码头，6个泊位。3千吨级液化石油气码头，2个泊位。平均容积率0.28绿化面积120.06万平方米绿化率30%4、公用工程4.1给排水及消防水源本项目需新鲜水量4500吨/小时，其中包括生产用直流水60、，生产用循环水的补充水和生活用水。直流工业用水和生活用水供给系统：厂外来水经混凝、沉淀、过滤后供工业直流用水和循环用水的补充水。过滤水经消毒后供生活用水。循环生产用水：循环生产用水量约为4300m3/h，循环冷水温度为34，回水混合温度为42，其中约90%回水可采用压力回流进入冷却塔，其余回水需由水泵抽升上塔。为了提高装置热交换器的效率及使用寿命，该系统设有投加防蚀，防垢和灭藻等药剂的设备和监测设施。另外为保证循环水浊度控制在一定的范围内，系统内设有旁滤池，旁滤水量约占循环水量的2%-3%。排水系统排水系统分为清净雨水和生产废水、含油雨水、生活污水、生产污水等4个排水系统。.1清净雨水和生产废61、水排水系统：厂内不被污染的清净雨水和废水通过雨水口和管道收集，由排水支管汇集至东面、西面和中部的排水暗渠，再就近排入大海。.2含油雨水排水系统：原油罐外浮顶雨水经管道收集后进入雨水隔油池，隔油后的雨水就近深水排放。污油送至污水处理场处理。.3生活污水经化粪池处理后排入城市污水管道系统。.4生产污水排水系统：工艺装置内的生产污水、罐区内的生产污水用管道送至污水处理场集中处理。.5污水处理场：由罐区及各生产装置来的生产污水量约600m3/h ，因污水成分复杂且排放不均衡，故污水先在各装置除油后送入污水处理场的调节池和中和池或均质池，再经浮选进一步除油后进行生化处理。污油回收利用，污泥经浓缩干化后外62、运，经处理后的污水达标后用泵送往适宜地点深水排放。.6消防本厂属大型炼油厂，装置消防用水量230-300L/S，辅助生产设施消防用水量30L/S，罐区消防用水量465L/S。在工艺装置区、罐区等处设置稳高压消防给水系统，罐区设置固定式泡沫灭火系统，在工艺装置及单元内火灾危险性大的局部场所设置半固定式泡沫灭火系统。在厂内设置消防泵房和消防水池，当接到报警后2min内消防泵投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵为自动控制。厂内设置3个消防站，以满足行车路程小于2.5Km，站内设置一定数量的大型泡沫车、干粉车、干粉-泡沫联用车和高喷车。装卸油品码头设置固定式泡沫灭火系统，固定式消防冷却水系统，并设置63、消防船货拖消两用船进行监护。4.2供配电本工程包括厂内4套生产装置，储罐区，公用工程，污水处理场，消防系统以及厂前区、生活区等的供配电。电源状况厂内各装置区、储罐区、公用工程、污水处理场院、消防系统等各个变电站10KV电源来自厂区附近220/10KV高压开关所，其中生产区2个变电站，罐区区1个变电站，码头区1个变电站，生活区及其他1个变电站，备用2个变电站，其中生产区、罐区、码头区为双回路电源进线，剩余的为单回路进线。用电负荷等级厂区内装置区，原油罐区，中间产品罐区，消防系统的用电为一级用电负荷，其余的用电负荷为三级用电负荷。全厂用电负荷及变电所的设置.1全厂用电设备装机容量为14830KW，64、消防时装机容量为2910KW。.2根据各装置区以及公用工程，消防系统等的用电情况及电压等级，分别在各个用电区设置有20/6KV与20/0.8KV的变电站来满足全厂用电负荷的需要。主要电气设备选择及电缆选型.1变压器为干式型（SC9），高压柜位MCSET-AD型，低压配电柜MNS为型。.2爆炸危险场所内的电气设备选用适合该场所级别和组别的防爆电气设备。.3本工程的高压供电线路室选用交联聚乙烯绝缘电缆，低压配电线路室外部分选用铜芯阻燃铠装电力电缆，室内部分选用铜芯阻燃电力电缆。照明及生活用电.1照明及生活用电采用220V交流电源。.2照明电线路室外部分选用铜芯阻燃铠装电力电缆，室内部分选用铜芯阻燃65、电线。防雷及接地全厂设有防静电及防雷电感应接地装置，接地电阻要求不大于10欧姆，并应与电气设备接地装置相连，要求全厂所有接地系统其接地装置相连接，构成全厂接地网。4.3热工选用4台65t/h中压燃油锅炉，（三开一备）压力为P=3.82MPa，温度t=450，锅炉房占地面积为40m73m（长宽），锅炉燃料油为自产柴油（类标准）锅炉的耗油量一台5196Kg/g，油的含硫量为0.03%（wt）排放SO2量为44.06mg/Nm3(500mg/Nm3)符合环保要求。锅炉房烟囱高度为60m,烟囱出口内径为3.3m。4.4工艺辅助设施压缩空气主要是炼油装置仪表控制用的净化风以及开停工时的吹扫用风。压缩空气66、总耗量为290Nm3/min, 其中净化风为190Nm3/min。本工程设有压缩空气站，站内配置4台120Nm3/min（三开一备）的螺杆压缩机以及相配套的压缩空气干燥及净化系统，通过全厂压缩风管网集中向各用风点供风。氮气主要用于开停工时各装置的设备、管线吹扫、置换以及液化石油气装船管道的紧急切断阀用气，大部分都属于间断性操作，本工程的氮气供应采取外购液氮的方式，在炼油装置区内配置8套30m3的液氮贮罐，在液化石油气罐区配置2套10m3的液氮贮罐及相应减压蒸发设施，再通过氮气管网送至各使用氮气的接口。全厂设高、低压瓦斯系统及DN1000火炬一座，正常生产时应力求做到瓦斯平衡，火炬主要供紧急事故67、时用。4.5码头及航运主要船运量及船型本项目所需原油主要从辽东湾和XX（为SZ36-1及XX19-3原油），部分从中东进口，产品亦全部内销同时兼顾外销，所以不论原油或产品都完全要靠水运，主要的船运量包括：运入量：480万吨/年 原油 900吨/年 催化剂运出量约470万吨/年，石油产品，其中约300万吨/年为重交沥青。原油的运输按30万吨油轮考虑。成品油的运输按5万吨油轮考虑。重交沥青的运输按3000吨货轮考虑。4.5.2码头及泊位专用码头建于XX的东北岸根据船型及运量，码头泊定为：30万吨级原油码头，2个泊位。5万吨级成品油码头，6个泊位。3千吨级液化石油气码头，2个泊位。第五章 经营组织体68、制一、公司治理结构公司设立董事会。董事会是公司的最高权力机构，有权决定公司的一切重大问题。董事会由5名董事组成，董事长XX担任公司的法定代表人。公司按照现代企业制度和公司法制定公司章程，明确法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会授权总经理全权负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理1名，由公司董事长兼任，执行经理1名，副总经理2名。总经理将执行董事会的各项决议，组织和指导公司的日常经营管理活动，副总经理协助总经理工作。公司下设生产、技术、营销、财务、行政等部门。每个部门又设立相应的办事处。公司职工的招聘录用、辞退、工资福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照中华人民共和国劳69、动法的有关规定办理。二、公司管理机制为实现公司的发展战略目标，公司将实行有效的人力资源管理，具体措施有：1、公司对管理层及关键技术人员采取以下激励机制l 高薪聘请，并逐步推广年薪制；l 建立健全贡献奖励制度；l 实施岗位目标责任制，签定岗位目标责任书，设立奖惩条例；l 引入股份期权制方式的激励措施。2、公司对知识产权、技术秘密和商业秘密实施保护措施公司与掌握公司关键技术及其他重要信息的工程师、技术员、研究人员、外聘技术顾问、部门负责人以上的高级管理人员等相关人员签定劳动合同和保密协议，在两份合同中都约定有同业禁止和限制条款。三、机构设置及劳动定员公司下设市场部及营销部、生产厂、行政部、财政部等70、四大管理部门，每个部门又设立相应的办事单位。1、投产后机构设置及劳动定员1.1独资公司定员为634人，其中炼油厂定员530人，公司管理人员（含码头和储运）104人。独资公司机构详细设置为：总裁办 炼油厂 下设生产、维修、工程、行政服务四个部门行政部 下设人事、计划两个部门财务部 包括工资、财务、审计等部门市场及营销部 1.2辅助人员的安排除生产和经营管理人员由企业统一组织之外，其它辅助人员包括保安清洁卫生、绿化人员。建议由地方成立相应的服务性机构承包以上辅助人员的工作，其目的除了可以减轻企业本身的行政管理工作以外的行政管理工作之外，还可以调动地方的积极性，并为烟台XX辖区地方政府今后的引资工作71、提供更优良的服务条件。2、建设期组织机构的设置项目立项之后，将通过招标，委托有经验的石化工程公司对设计、施工、人员培训及开工试运进行总承包，独资公司在建设期拟在总经理的领导下成立筹建指挥部，并设以下部门，分工负责：2.1人力资源部：负责人员招聘、培训2.2质量技术部：负责技术文件，质量管理体系文件的编制管理2.3工程部:负责设计、社工的质量及安全监管2.4财务部：负责建设期间的资金调配及监控第六章 环境保护一、建设地区环境现状项目建设用地位于山东北部、北临渤海、黄海，依水傍海，风景秀丽。交通运输发达，地理位置优越，基础设施完善，是理想的投资之地。二、主要污染源和污染物1、污水主要来源于炼油装置72、，油罐区油罐脱水时的污水，初期含油污水，油罐每一至二年一次清洗时的含油污水以及装置检修时的含油污水。通过自建污水处理厂，处理包括含油污水，含硫污水和生活污水。其工艺流程图如下：排放水质执行GB8978-1996的二级标准。污水排放指标见下表：表17 污水排放指标PH值CODsBODs含油量mg/LSsMg/L挥发酸mg/L氧化物mg/L硫化物mg/L6-915030101500.050.51.02、废气炼油的废气大体可分为烃类物质和燃烧的烟气，从排放形式上分为有组织排放和无组织排放。主要来自炼油装置加热和锅炉燃烧油料时产生的废气等。3、噪音工厂的噪音主要来源于加热炉、机泵、空冷器风机及大型电机73、等。由于炼油装置处理能力大，所使用的机泵功率很大，因此机泵产生的噪声都比较高；空冷气风机、加热炉风机以及蒸腾雾化喷嘴产生的噪声也都较高。此外，开停工及事故处理时，蒸气空管的噪声更是严重超标。4、固体废料主要是加氢过程中使用过的废催化剂，固体废料量不多，每年约500吨左右。三、防治措施1、设计时必须严格执行国家有关的环保规范、标准，主要的规范及标准有：1.1石油化工企业设计防火规范（GB160-92）；1.2山东省大气污染物排放标准（DB4427-89）；1.3山东省水污染物排放标准（DB4426-89）；1.4工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）。2、污染的控制2.1污水的治理污水的治74、理分为三个系统。生活污水经化粪池处理后排入城市污水管道系统。含油雨水经管道收集后进入雨水隔油池，隔油后，进入深水排放。生产污水在各装置除油后用管道收集送入污水处理场集中处理。在污水处理场经调节池和中和池或均质池处理，经浮选进一步除油后再进行生化处理；污油可回收利用，污泥经浓缩干化后外运；经处理后的污水达标后送至深水排放。2.2废气的控制由于本工程采用的工艺生产出来的燃料都是低含硫油品，所以在生产上应首选自产或自调配的低硫，轻质燃料，控制烟气中的SO2和CO等烃类气体的含量。新设计装置必须形成一个密闭的体系。三项瓦斯必须收集做燃料烧掉，就是说在正常情况下不应排出烃类气体。加热炉烟气必须高空排放，75、烟囱的高度应按环保评价中的规定设计。加热炉设计应提高炉效率，减少燃料用量，减少向大气排放的烟气。选用新型高效燃料器，使燃料完全燃烧，减少烟气中的CO，提高加热炉自控水平。另外要防止原油及产品在储存装卸的挥发。因为SZ36-1、XX19-3原油中烃成分很少，现原油罐采用拱顶罐，散入大气的烃类气体很少，汽油组分罐在今后调整时改为浮顶罐，减少蒸发损失。氧化沥青尾气采用焚烧使其无害化。2.3噪声对大型机电设备，例如空压机、汽压机、氢压机等都应设置专门的隔音、吸音机房，除了降低对环境的噪声污染之外，还要保护操作、巡检人员的健康，对产生严重噪声的蒸汽放空点，必须设置消声设施，杜绝对环境的污染。2.4固体废76、料少量的催化剂固体废料必须采用水泥固化后再选择适合地点深埋处理。部分贵金属催化剂废料可集中送回收公司回收处理。有关环境保护的问题，关系到国计民生和国民经济可持续发展。在可行性研究工作开展的同时应立即开展项目的环境影响评价工作，作出对环境影响的评估和污染治理的详细对策。第七章 劳动保护与职工安全卫生一、劳动保护公司将制定劳动保护制度，并按照中国安全生产的法律和法规教育职工。公司还将按照中国的法律和法规，制定一系列的有关劳动保险、劳动保护和职工其他社会福利制度。二、职工安全卫生应按照劳动部劳字（1998）48号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的要求，根据项目的具体情况和可行性研究77、的深度要求，参照职工安全卫生篇编写提要和石油化工企业职业安全卫生设计规范，新建和改造项目的职业安全篇章进行编制。职工安全教育必须坚持长期抓，天天管。新职工必须先培训再上岗。对职工应定期培训，对岗位操作不熟练的工人，要坚决换下来培训或调整岗位。第八章 建设进度项目计划建设期3年。具体进度方案如下：2007年3月2007年11月 独资公司成立，完成项目手续审批工作；2007年12月2008年3月 完成工程项目的规划设计、施工和设备选型采购招投标工作；2008年4月2009年12月 土建施工、设备安装调试、工程竣工验收；2009年6月2010年12月 原料采购储运，为投产做准备；2010年1月20178、0年12月 投产期，正式生产重交沥青；2011年1月 达产经营。第九章 投资估算及资金筹措一、投资总额估算该项目预计建设期为3年（2008年2010年），2010年正式投产，当年产量为设计生产能力的60%，2011年开始进入达产期。按项目规划设计，在经济技术开发区购置土地400.20万平方米，新建科研生产和辅助配套用房112.06万平方米。该项目总投资人民币958,827.46 万元（合118,666.77 万美元），其中固定资产投资849,116.77 万元，铺底流动资金投资109,710.70 万元。详见附表1 “投资概算表”。固定资产投资估算在下列基础上进行：进口设备价格参考国外公司的最79、新报价，外汇汇率1美元=8.08元人民币（按2007年11月20日公布的基准价）。有关费用按外贸手续费1.5%、银行财务费0.4%、商检费0.25%、关税16%、增值税17%，设备国内运杂费1.5%，设备安装费1.2%计取； 国内设备价格参考国内市场上近期出厂价估算，设备运杂费按5%、设备安装费5%计取； 基本建设其它费用按当地有关政策规定计取，其中前期工程费按建安工程的6%估算，预备费按固定资产投资的10%估算。项目预计需要流动资金109,710.70 万元，流动资金采用分项详细估算法，按流动资产减去流动负债的余额预测。详见附表2“流动资金估算表”。二、投资计划与资金筹措本项目建设投资总额为80、958,827.46 万元，依据项目进度安排，项目建设期计划为3年（含组建报批等前期事项），2005年需资金1,152.65 万元，2006年需资金419,124.03 万元，2007年需资金538,550.79 万元。本项目所需建设资金全部采取企业自筹的方式，由投资者投入。第十章 财务效益指标分析一、基本财务数据估算1、总收入估算该项目收入主要来源于重交沥青的销售收入。本项目计算期为15年，其中建设期3年（2007-2009年，只考虑2年），经营期13年（2010-2022年）。本项目产品的销售主要面对国内市场。1.1年生产能力（销售量）的预测根据该项目的投资规模：4条120万吨的生产线按现81、时的运转速度及日工作班数，计算出每年的生产能力，全年按250个工作日计，预计正常年度生产能力（见下表）。2008年为正常年度生产能力的60%，2009年始达到正常年度生产能力，即年产主产品重交沥青298.8万吨。表18 正常年份年生产能力预测表项目单位数据生产线数量条4每班有效工时小时7.5日工作班数班1年工作日日250重交沥青年生产能力万吨298.8其中：年生产能力（万吨）每工作日生产能力（万吨日）年工作日假设本项目当年生产的产品全部销售。详细产品和产量见表19。1.2销售价格的预测本项目产品销售价格参照市场价格并结合厂家之间实际成交价，综合确定。表19 各产品销售价格预测表产品名称产量（万82、吨/年）单价(元/吨)沥青70#、90#、110#298.8 3,450.00 环烷酸2.16 7,000.00 润滑油96 6,000.00 低凝柴油-35（-20）69.84 5,500.00 汽油(工业洗涤油)6 5,000.00 2、销售税金及附加本次评估涉及的税种主要是增值税。根据国家税法规定，销项税率与进项税率均按17%计算。外资企业不需缴纳城建税和教育费附加。各年的销售收入估算见附表4-1“产品销售收入和销售税金及附加计算表”。3、总成本费用估算总成本费用各项目的估算根据现阶段实际费用水平并结合山东省和XX市的实际情况估算。3.1单位成本的估算20052007年为建设期，200883、年开始投入生产。本项目产品单位成本主要包括重质乳化油及其他原料和辅料的费用及生产加工费。原辅材料成本按工艺需求参考现行价格估算，生产加工费根据现行国内市场价格确定。单位成本的估算详见附表3-1“单位成本估算表”。3.2总成本费用估算原材料、加工费：按预测的单位成本和年生产量估算；折旧费：固定资产采用综合折旧法，折旧期限15年，不计残值，按直线法计提。无形资产为项目用地50年的使用权，按50年平均摊销。开办费主要包括公司设立、项目可行性研究、立项报批等前期费用。于投产期第一年内全额摊销。公司定员634人（详见公司定员明细表），年工资及福利费2,467.16 万元。修理费按照固定资产原值的3%预计84、。3.3其它费用其他费用主要为管理费、销售费用以及技术研发费用，此项费用按原材料、人员工资及福利费和修理费的3%估算。各项成本费用计算详见附表3“总成本费用估算表”。4、利润估算及利润分配利润总额及分配见附表4“损益及利润分配表”。所得税：根据国家有关规定，该项目适用15%的企业所得税率，并可享受“二免三减半”的税收优惠政策。即2006年2007年免征企业所得税，2008年2010年减半征收企业所得税。盈余公积按税后利润的10%计。公益金按税后利润的5%计。二、财务盈利能力 1、现金流量分析 主要指标（税后）： 财务内部收益率 13.08 % 财务净现值（ic=10%）153,425.80 万85、元 投资回收期7.21 年现金流量估算详见附表7“现金流量表（全部投资）”。 财务折现率，按国家计委制定的建设项目经济效益评价参数确定为12%，计算内部收益率结果为13.08 %，高于行业财务折现率指标；财务净现值大于零。因而该项目能够满足行业项目投资盈利性和风险性要求。2、静态投资收益率分析 主要指标： 投资利润率14.2 % 投资利税率16.0 %项目损益估算详见附表4“损益及利润分配表”。投资利润率和投资利税率指标均高于行业平均水平，项目有较好的盈利能力，所有财务指标显示良好。三、资金来源与运用和资产负债分析从附表5“资产负债表”来看，该项目的资产负债率递减幅度加大，项目投产期资产负债率86、不超过21%，说明该项目的财务风险比较小；该项目预测期的平均流动比率为5.1，平均速动比率为4.5，均高于行业平均水平；且流动比率从投产期开始，以较大的幅度逐年递增，说明该项目的流动负债有比较充足的流动资产作保障。第十一章 盈亏平衡分析与风险规避一、盈亏平衡分析由于化工行业属于利润率较高的行业，并且由于本项目产品的特殊性，项目投产后第一年即可实现盈利。就正常生产年度来说，其达到盈亏平衡点时的生产能力利用率如下：BEP(生产能力)= 50.56 %根据盈亏平衡分析，年生产能力只要达到 50.56 %，项目就可以盈利，项目抵抗风险能力较强。二、风险规避化工项目投资过程中应在充分了解如下可能存在的风87、险（包括自然风险、政治风险、经济风险、技术风险、社会风险、国际风险、内部决策和管理风险）基础上注意规避。1、自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对工厂的生产过程和经营过程造成的影响，主要包括火灾风险、风暴风险、洪水风险、地震风险、滑坡风险、泥石流风险、雪灾风险、气温风险、施工现场地基备件等等。对于这些风险的防范，开发商一般是利用投保来减少或避免损失。2、政治风险政治风险是指由于政策的潜在变化给化工市场中商品交换者与经济者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对化工行业的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对化工市场产生重大的影响，投资商应非常关注政策的变化趋势，以便及时处理88、由此而引起的风险。3、经济风险经济风险因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素，它们的出现会对化工市场产生影响，这类风险因素可以分为市场供求风险、财务风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险等。3.1市场供求风险任何市场的供给与需求都是动态的和不确定的，这种不确定性决定了市场中的经营者收入的不确定性，因为经营者的收入主要是由市场的供给和需求决定的。化工市场中的经营者所承担的市场供求风险比在一般市场情况下要大些，因为化工产品的价值受供求影响的幅度很大，比如当供给短缺或是需求不足时，都将令化工市场中的主体，即买方或卖方中的一方受到损失。这种由于供给与需89、求之间的不平衡而导致经营者的损失，就是供求风险。市场供求风险是整个化工市场中最重要、最直接的风险之一，只有对化工市场供求关系做出客观、准确的判断，并进行科学的预测，把握化工市场供求关系变化的客观规律，才有可能减少该风险。3.2财务风险财务风险是经济风险中的一大类，它主要是由于各种财务因素发生变化而给商品经营者带来的各种损失。财务风险又可以分为：通货膨胀风险、利率变化风险、资金变现风险、开发费用变化风险、税率变动风险等。3.3地价风险地价风险是化工市场风险因素中重要的一类风险，它主要是指地价的变化而给投资者带来更多的开发成本，增加了化工产品的成本，提高了化工产品的市场价格，因此给经营者也间接带来90、损失。3.4融资风险融资风险是指融资方式和条件发生变化对生产者和经营者带来损失的可能性。化工行业投资在资金运用方面有其自身的特点，主要表现为资金运用量大、资金运用周期长、可以抵押贷款、筹资渠道较多、非自有资金比重大等特点。化工产品的上述特点决定了它是一种资金密集型商品，商品投资生产者对非自有资金依赖性很强，因此外部资金条件一旦发生变化，便立即影响化工产品的正常经营活动。3.5管理风险经济管理风险是指由于管理活动和行为不适合生产和经济活动发展而给投资人和经营者带来经济损失的可能性。经济管理风险主要包括企业商誉风险、时间管理风险、合同管理风险。3.6工程招投标风险工程招投标是市场经济备件下工程交易91、的主要方式，在这类活动中，由于招标方式、招标条件以及招标过程中一系列变量的影响，有可能使工程成本增加，给工程投资者带来损失，投资者也有可能通过增加化工产品价格，将损失转移到商品消费者身上。3.7国民经济状况变化风险国民经济的发展状况决定着化工市场的活跃程度。经济发达，则化工市场繁荣；经济停滞，则化工市场萧条。4、技术风险技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构及其相关变量的变动给经营者可能带来的损失。比如，科技进步可能对化工产品的适用性形成威胁，迫使投资人追加投资进行工艺流程的改造和设备的更新。造成技术风险的变量主要包括：工艺流程的改变风险、建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术和工艺革新的风92、险、建筑设备变动或计算失误风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险、信息风险。5、社会风险社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对化工市场的影响，从而给投资者带来损失的可能性。化工市场的社会风险主要包括城市规划因素（容积率变化风险、建筑覆盖率变化风险、用途的相容性风险）、区域发展风险（近邻地区发展风险、类似地区发展风险）、环保风险、公众干预风险、住户干预风险、治安风险等。6、国际风险国际风险对一个社会的所有经济活动都有很大的影响。它主要是指因国际经济环境的变化导致对地区性的经济活动的影响。对化工行业来说，国际风险因素可以分为国家风险、国际政治风险、国际投资环境风93、险、货币汇率变化风险、国际货币利率变化风险、国际经营风险。7、内部决策和管理风险内部决策和管理风险指由于开发商策划失误、决策错误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型选择风险，人、财、物组织管理风险等。第十二章 可行性研究结论该项目的建成符合国家产业政策和相关法规，充分发挥和利用了依靠原料产地和沿海深水条件的优势，投产后既带动了沿海化工区的发展又促进了地方经济的发展，同时解决了一大批劳动力就业的问题，从而形成经济效益和社会效益双赢的格局。1、拟建方案建设条件比较优越临原材料产地比较近，临海码头的建设使货物进出更方便，从而降低了生产成本和运输成本。2、产品方案合理既94、满足了因国内高速公路发展而急需的高等级沥青的需求，又填补了高等级沥青每年需由进口来弥补的缺口。3、工艺技术成熟通过引进国内外的先进的生产工艺和设备，确保产品质量符号国家标准。4、经济效益和社会效益显著企业在获得利润的同时地方税收和周边劳动力就业的问题均得到了很好的解决。5、环境保护通过引进的污水处理和除尘设备，确保了排放物符合国家环保指标的要求，从而达到对周边环境没有污染的影响。可行性研究报告附报文件 1、XX经济技术开发区区位图2、烟台北部沿海经济带示意图3、厂区主要生产设施平面布置示意图4、厂区现状图15、厂区现状图26、厂区现状图3二、附 图1、XX经济技术开发区区位图2、烟台北部沿海经济带示意图3、厂区主要生产设施平面布置示意图4、厂区现状图（1）5、厂区现状图（2）6、厂区现状图（3）