1、石化能源工业园区新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目总论8一、项目概况8（六）项目期限与范围8二、项目可行性编制依据9三、项目建设背景和必要性101、园区建设宏观背景102、区位条件113、工业2、园区与XX市的关系124、XX工业园区与区域内其他产业园区的关系12第二章 项目区域条件分析15一、XX市XX区概况16二、园区产业概况17三、园区土地利用概况18一、发展条件分析20(一) 优势条件分析20三、工业园区建设的可行性分析22第三章 园区建设项目与用地状况24一、项目规划建设内容24二、园区功能定位27三、园区用地布局与规模28第四章 绿地景观与环境保护规划33一、绿地景观规划33二、环境保护规划34第五章 交通体系与市政设施规划39一、交通体系规划39二、市政设施规划44第六章 综合防灾规划52一、防灾预警措施52二、防灾应急措施52三、防泄露规划55四、抗震工程规划57五、防3、灾疏散规划57第七章 工业园区机构设置58一、运营模式58二、组织机构设置59三、劳动定员及人员培训60第八章 项目开发计划61一、项目开发期限61二、项目近期建设计划61第九章 投资风险与防范措施63一、政策风险及防范措施63二、资金风险及防范措施64三、管理风险及防范措施64四、人才风险及防范措施64第十章 投资估算与资金筹措66一、投资估算66二、资金筹措方案与使用计划68第十一章 财务经济评价70一、经济评价的依据及参数70二、项目收入、税金及附加71三、开发成本估算72四、项目利润估算73五、财务盈利能力分析74六、清偿能力分析74七、不确定性分析75八、财务评价结论77九、项目综合4、评价77第十二章 结论与建议79一、可行性研究基本结论79二、建议80甘肃省XX市XX工业园区可行性研究报告第一章 项目总论 本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，研究项目建设的背景和必要性，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、项目概况（一）项目名称甘肃省XX市XX工业园区项目（二）项目主管部门XX市XX区人民政府（三）项目实施单位XX市XX工业园区管委会（四）项目负责人（五）项目性质新建（六）项目期限与范围1、规划期限本次规划的规划基期为2008年，规划期限为20082020年。其中：近期：20082010年；远期：25、0112020年。2、规划范围本次规划的范围确定为：北到XX市XX火柴厂，南至XX，东至S，西至XX铁路线总面积：662.79 ha二、项目可行性编制依据1、中华人民共和国城乡规划法（2007）2、城市规划编制办法建设部（2006）3、中华人民共和国环境保护法（1989）4、甘肃省城镇体系规划（2003-2020）5、省、市、县“十一五”发展规划6、XX市城市总体规划（2006-2020）7、XX市XX工业园区总体规划（2005-2020）8、甘肃省发展和改革委员会地区200748号文件9、石化行业建设项目环境保护红线指标10、炼油厂卫生防护距离标准（GB 81-9857）11、石油化工企业卫6、生防护距离标准（SH30-91939-99）12、环境空气质量标准（GB 3095-1996）13、城市给水工程规范14、污水综合排放标准（GB 8978-1996）15、污水再生利用工程设计规范（GB 50335-2002）16、大气污染物综合排放标准（GB 16298-1996）17、城市环境卫生设施标准18、中华人民共和国消防法19、石油化工企业设计防火规范三、项目建设背景和必要性（一）项目提出的背景 1、园区建设宏观背景(1)西部大开发的推进自本世纪初党中央提出实施西部大开发战略并付诸实施以来，西部大开发在扩大内需、推动国民经济持续增长、促进各地区经济协调发展、加强民族团结、维护社会稳7、定等各方面都发挥了重要作用。西部大开发战略的进一步实施以及国家政策向西部的大力倾斜，无疑将继续为西部各地区的社会经济发展提供众多机遇。(2)中国石化产业的发展石油是现代社会的基础能源和化工原料，在国民经济中占有重要的地位。随着我国国民经济的快速发展，全国石油消费量迅速增长，供需缺口逐年拉大。加入WTO以后，国家积极支持三大石化企业股份改革并成功实现国内外市场上市，骨干企业实力大大增加。同时，地方原油开采企业不断壮大，石油产品市场有序开放，国内形成以各类地方企业和合资企业为补充的市场结构格局。目前我国已经建成较为完整的石化工业体系，具有较强的实力，初步形成与市场经济相适应的企业经营管理体制，所有8、制结构逐步得到改善，具备一定的技术开发能力，石化产业成为国民经济的支柱产业。与此同时，石化产业供需矛盾日益显著，且产业集中度低，规模经济欠佳，企业竞争力不强，与国外石化产业具有一定的差距。我国目前石化产业发展状况为XX工业园区的发展创造了良好的环境，同时也提出了要求，要将XX工业园区建设成为专业化、集聚化、具有高效益、高竞争力的现代化工业园区。(3)XX市城市发展定位甘肃省城镇体系规划（2003-2020）（已获甘肃省政府审批通过）中将XX市定位为：区域经济、商贸中心，以能源工业、化工制药、轻工业为主，积极建设石油化工基地、农产品加工基地和优质高效农业基地，大力发展商贸旅游业，建成陕甘宁三省区9、交界地区的商贸中心。从综合角度，对XX市的定位为：经济繁荣、环境与资源协调可持续发展、文明整洁、生态良好的现代化城市；区域经济中心城市；陕甘宁三省区交界地区的商贸中心城市。从专业角度，对XX市的定位为：甘肃省能源化工基地；农产品加工与优质高效农业基地；西北重要的红色旅游城市。XX境内石油、煤炭、天然气资源储量丰富，是长庆油田的发祥地和主产区，具有潜力巨大的后发优势。特别是2001年探明的XX油田，三级储量达4.35亿吨。具有建设优势条件，其建设符合XX市发展定位要求，对于XX市建设甘肃省能源化工基地具有举足轻重的作用。2、区位条件XX工业园区位于甘肃省XX市，处于兰州经济圈与西安经济圈之间，位10、于陇海经济带上，其发展同时受这两大经济圈的辐射和陇海经济发展轴的影响，区位优势明显。 3、工业园区与XX市的关系（1）XX工业园区建设与XX市的发展有着密切的联系：工业园区所在地XX区是XX市经济社会发展的核心。园区地处XX区南部，将作为XX市的一个产业功能区和新的空间拓展区，并逐步发展成为该市进位的核心支撑，引导城市建设及城市经营逐步由空间扩张性产业开发和品质提升转移。(2)工业园区是XX市重要的产业集聚区。XX市根据自身资源赋存情况有针对性地提出围绕石油化工建设四大能源化工园区：XX工业园区、正南煤电产业区、长庆桥煤化工区、沿环江产业区。XX工业园区与其他三个产业园共同支撑构成“陇东能源基11、地”。(3)工业园区将成为XX市一个竞争性的部门增长极。XX工业园区致力于打造一个专业化的园区，为XX市“建设甘肃省的能源化工基地和新的增长极”的城市发展目标的实现奠定基础。4、XX工业园区与区域内其他产业园区的关系随着工业经济的快速发展，在规模效益和集聚效益理论的指导下，XX市依托市内资源优势，拟定建设七处工业园区，分别为正宁县周家煤电产业区，宁县长庆桥煤化工产业区，XX董志石油化工、精细化工产业区，环江沿线石油煤气电产业区，驿马出口创汇园，镇原金龙工业园和宁县和盛工业园。工业园区成为带动XX市社会经济全面发展的重要力量。在选择XX工业园区产业发展方向的时候，应着重考虑如何才能使XX工业园区12、充分融入到区域现有的产业结构中，积极参与区域的产业分工，避免重复建设，以确保区域资源的到最优利用，将XX工业园区建设成为真正意义上的专业化工业园区，最终保证工业园区在区域经济的整体崛起中分得一杯羹。因此，XX工业园区产业发展方向的选择应特别注重与区域其他产业园区在产业及空间上的协调，构建“良性竞争、优势互补、错位发展”的区域经济发展格局。（二）项目建设的必要性 从全国范围来看，新建工业园区可以充分发挥资金、技术、人才的集聚效应，能迅速提升产业科技含量，是加快资源优势转化为经济优势的有效手段，对于带动当地工业发展，转变经济增长方式，具有显著作用。 随着西部大开发战略的逐步实施，东西部地区的经济交13、流与合作将日益加强，兴办工业园区为吸引东部投资及加快产业转移，提供了有效途径。 我国已经加入了WTO，要应对经济全球化的挑战，必须发展高新技术产业，有选择的重点扶持新材料、生物技术、新医药、先进制造技术及信息产业的发展，增强产业竞争力。建办工业园区是发展高新技术的良好载体。 从XX自身来看，XX位于甘肃省的东部，农副产品及石油矿产资源较为丰富，但由于地处内陆，信息闭塞，资金缺乏，工业基础薄弱，产品科技含量低，石油、天然气及农副产品资源得不到合理开发，致使资源优势长期不能转化为经济优势，工业落后成为严重制约当地经济发展的“瓶颈”。从这个基本市情出发，XX要实现经济跨越式发展，必须走大办工业的路子14、。 XX区作为XX市委、市政府所在地，其经济发展对于XX市至关重要，有很强的导向作用。建办工业园区能充分发挥XX的区位优势，利用政策环境，发展基础好的条件，产生较强的经济辐射力。 党的十一届三中全会以来，XX市经济不断发展，产业结构不断优化调整，经济实力明显增强，全市面貌有了深刻的变化。但与发达地区相比还有很大的差距，一个重要的原因就是第二、三产业发展缓慢，工业基础差，技术人才缺乏，科技含量低，产品竞争力不强。在市场经济新形式下要缩小与发达地区的差距，提高经济发展的质量，就必须立足于创新，以新思路、新机制、新办法解决问题，扬长避短，发挥优势。在XX市XX区规划建设工业园区，就是想通过其区位优势15、，建成具有特色的工业园区，依此形成二、三产业同步协调发展的经济集聚区，有效推动全区经济和工业的发展，优化产业结构，为经济的发展培养新的增长点，带动经济又好又快发展。 建设XX工业园区，将通过招商引资、新办企业、现有企业重组、生产规模的扩大和搬迁改造等，统一管理，统一建设基础设施，不仅可以形成规模集聚效应，组建新的企业集团，合理开发土地，拓展城市空间，在城市空间结构上，也有利于突出工业核心区和城市各功能区间物质、能量、信息、人力流的相互作用，形成统一完善的城市系统，协调城市空间组织结构，促进城市的均衡发展，加快工业化、城市化进程。 XX市XX区工业园建成后，不但可以促进当地和周围地区工业、非公有16、制经济的大发展，还必将发挥乘数效应，带动工业专业化、城市基础设施建设、商贸、旅游、金融、通讯、房地产、教育、科技、餐饮服务等相关产业的发展，扩大就业，增加财政收入，从而带动XX市经济社会各项事业的全面发展。 综上所述，通过建设XX市XX工业园区，发展具有地域特色的工业，对推动全市经济结构，特别是所有制结构调整，培育新的经济增长点，协调城市空间组织结构，改善城市基础设施，增加财政收入，提高全市国民经济的整体素质和效益，带动经济社会各项事业的全面发展是必要的。第二章 项目区域条件分析园区位于XX市XX区，距主城区距离4公里。XX区是XX市政府所在地，是XX市的政治、经济、商贸、科教文化中心。全区共17、辖7乡2镇，2个街道办事处，总面积996平方公里。2004年末，全区总人口为32.75万人，其中城镇人口12.42万人，城镇化水平37.2。工业园区有南、北两个工业区构成，南工业区位于XX区新城区世纪大道东侧，北起南二环，南接南五环，东至东环路，规划建设面积4平方公里（6000亩）；北工业区位于XX城区长庆北路与北环路交汇处，南至长庆北路北段，西至西环路北段，规划占地面积2平方公里，中心区占地500亩。工业园区地势平坦，水源充足，基础设施初步配套，建设条件良好。一、XX市XX区概况1、地理位置XX市XX区地处甘肃省东北部，泾河上游，董志塬地中部，XX市的中心。位于东经 10727421075218、48和北纬352555355111之间。东接合水、宁县，南连宁县、泾川，西邻镇原，北靠庆城县。总面积996.346平方公里，目前市区面积8平方公里，规划市区总面积为20平方公里，其中新区12平方公里。2、自然条件(1)地质地貌特征XX区地处董志塬腹地，黄土层深厚，土质粘重，分布广泛，属粉质壤土，有较强的防渗性能。地质构造较为单一，地表基本为黄土所覆盖。塬面和塬坡表面为马兰黄土，土质疏松，渗水性、湿陷性大，有明显的空隙，垂直节理明显。马兰黄土下部依次为离石黄土、午城黄土、红粘土，由上往下，其含粘量、容重、不易透水性依次增大。(2)气候条件XX区是大陆性半干旱气候，具有季风及黄土高原气候的双重特点19、。春季多风干旱，多寒潮；夏秋热而短促，降水多，但分部不均，时有伏旱、暴雨、冰雹灾害；秋季降温迅速，潮湿多雨；冬季寒冷漫长，降水稀少。冬季多西北风，夏季多东南风。年平均气温8.8，极端最高温39.6，极端最低温度-22.6；最高温出现在7月份，最低温出现在1月份。年平均无霜期151.4天，年平均总降雨量555.3毫米，年均蒸发量3477.02毫米。年均日照时数2464.84小时，年辐射总量131.11千卡/平方厘米。最大冻土深度83厘米。(3)水文条件市域内有浅层地下水和蒲河水，地下潜水是全市主要的人畜饮用水和工业用水，天然水资源约1850万立方米，开采资源872万立方米/年，在XX董志肖金一线20、，埋藏深度40米左右，水质良好，矿化度0.43克/升，含水层平均厚底48米，补给来源为降雨渗透，补给系数为年有效降雨量的13，每平方公里每年补给量为3.83万立方米。(4)自然资源石油资源：XX作为长庆油田的主产区，根据勘探结果，探明石油地质储量3.72亿吨、石油控制储量2.89亿吨、预测储量2.91亿吨、溶解气储量243.6亿立方米。特别是2001年勘探发现的XX油田，已探明石油地质储量1.0822亿吨，控制地质储量2.0316亿吨，预测地质储量1.2383亿吨，三级地质储量合计为4.3521亿吨，年产量超过百万吨。煤炭资源：根据1995全国第三次煤炭资源预测与评价，XX境内煤炭资源比较丰富21、，预测储量1342亿吨，占甘肃全省预测储量的94%。农产品和牧产品资源：盛产小麦、玉米、油料、荞麦、小米、燕麦、黄豆等特色小杂粮。苹果、曹杏、黄柑桃、九龙、金枣和早胜牛、环县滩羊、陇东黑山羊、羊毛绒等大宗优质农牧产品享誉国内外。二、园区产业概况目前入园企业主要有庆化300万吨（每年）炼油厂及XX油田第二联合站（计划投资。3.5-4亿），此外还有一定数量规模较小的化工企业。XX石化公司300万吨（每年）改扩建项目项目选址在XX区董志镇，XX工业园区选址北侧，占地规模951.32亩，初步确定原油一次加工能力300万吨。项目预算总投资42.47亿元。设有300万吨常压蒸馏、160万吨重油催化裂化、222、2万吨气体分馏、80万吨柴油加氢、30万吨汽油醚化、33万吨MTBE、50万吨连续重整等9套装置。产品规模主要是111.91万吨汽油、139.3万吨柴油、13.07万吨液化气、7.27万吨聚丙烯、4.75万吨石脑油、2.47万吨苯、2.17万吨丙烷等。XX油田第二联合站位于董志镇董志村和周庄村交界处，总占地面积203亩，计划总投资3.5-4个亿。该项目已于2005年6月动工建设，现已完成投资2.9亿元，建成了输油系统、消防系统、供热系统、水处理系统、供电系统、气处理系统及3000方罐区建设、50000方罐区建设等九个区的建设及道路硬化。入园企业的企业类型均能与园区的功能地位相结合，园区产业集聚23、较好，有利于实现园区专业化。但与国内成功工业园区参照比较，入园企业数量偏少，园区整体规模尚待提高，急需加快发展步伐。三、园区土地利用概况园区规划用地总面积为662.79ha，其中建设用地面积为181.9ha，占园区总用地面积的27.4%；未建设用地面积为480.89ha，占园区总用地面积的72.6%,园区可开发建设的空间余地很大。1、工业用地园区内现状土地利用结构中，工业用地总面积为100.27ha，占建设用地总面积的55.13%。2、居住用地园区现状居住用地主要以村落为主，总面积为53.73ha，占建设用地总面积的29.54%。3、公共设施用地园区内现有公共设施用地总面积为5.18ha，包括24、行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐设施用地、医疗卫生用地等，现状公共设施用地占建设用地总面积的2.85%。4、道路广场用地园区现有道路广场用地21.25ha，占建设用地总面积的11.68%。5、水域和其他用地园区现有未建设用地480.89，包括耕地、未利用地等。现状土地利用一览表城市建设用地序号用地性质F1用地代号面积（公顷）占建设用地比例（%）1居住用地R53.7329.542公共设施用地C5.182.85其中行政办公用地C10.720.39商业金融业用地C20.850.47医疗卫生用地C50.470.26教育科研设计用地C63.141.733工业用地M100.2755.13其中一类工业用25、地M14.92.69三类工业用地M395.3852.434道路广场用地S21.2511.685仓储用地W1.460.8总计181.9100一、发展条件分析(一) 优势条件分析现状优越条件是城市建设中的积极因素，它会带动园区及周边地区的土地开发和建设，园区的发展必然依托于这些积极因素。研究规划范围内及周边地区存在的现状客观条件主要包括以下几个：1、区位优势工业园区紧邻市区，具有良好的地缘优势，远期考虑在经济方面同市区连片滚动发展。园区职工的居住生活可以结合城市总体规划的安排统一布局，并共享各种市政公共设施。2、资源优势XX是甘肃的石油天然气化工基地、长庆油田的主产区，石油资源储量28.47亿吨，26、2007年原油产量达300万吨；XX油田已探明三级地质储量4亿多吨，开发前景广阔。长庆油田和XX油田为XX市石化产业的发展提供优越条件，为打造XX市原油加工的基地提供了先决条件，为XX市打造陇东能源基地。3、开发成本低规划区土地平整，土地开发成本低。经济发展水平低，多数地区处于未开发状态，劳动力、土地成本相对便宜。通过集约化的开发管理，可为园区石化产业链的延伸，提供充足的开发空间。4、项目支持300万吨炼油厂选址拟建在XX工业园区内，大规模石化企业的加入，为园区的初期建设打下了雄厚的基础，为园区未来的发展提供了极大支持。（二）限制因素分析1、水资源根据XX区地质水文报告提供数据，园区所在XX区27、内的潜层地下水和蒲河水流是全区人畜和工业用水的主要水源，根据石化产业的发展需要充足的水源保证或有较强自净能力的纳污水域的特点，现状可用水储量及日供水量和现状水域特征不能满足园区远期需求，水资源缺乏会影响了园区的未来发展。2、交通瓶颈制约园区内交通运输以公路为主，货物和人员的交流重要有202省道承担，XX飞机场距市区仅2公里，其空中航线可直达北京、西安、兰州等地，但遇到恶劣天气情况，园区乃至XX市都将处于封闭状态，交通瓶颈的制约已经严重影响了园区乃至XX市的发展。3、基础设施相以薄弱设计范围内现状企业较少，大部分用地为未开发用地，缺少完善的基础设施配套，滞后的基础设施建设影响了园区的投资环境，及28、园区的后续发展。目前，西北地区正处在飞速发展的阶段，国家对西北地区基础设施建设、能源开发等投入力度逐渐加大。XXXX工业园区的建设应与区域发展紧密协调，同时充分挖掘自身的潜力，发挥本地区资源禀赋高、开发成本低等优势，通过合理的开发和建设，运用市场调节手段、克服园区发展中的不利因素，促使工业园区健康、有序的发展。三、工业园区建设的可行性分析随着XX市工业的发展，充分发挥其交通和资源的优势，作为甘肃的东大门，即连接甘肃与陕西，甘肃与东部地区的重要枢纽，XX市XX工业园区的建设有着较大的可行性。1、政策支持(1)甘肃省国民经济与社会发展“十一五”规划纲要，把陇东能源化工基地建设列为全省重点实施的十个29、百亿元的建设项目之一。(2)国家的西部大开发战略，给XX石化产业带来了前所未有的发展机遇。2008年XX市政府已“工业强市、产业富民”为基本思路，把建成全省重要的能源化工基地和新的经济增长极为目标，将大力支持石油化工基地建设作为工业经济建设重点之一，并且定位XX工业园区为石化产业园区，进行重点建设。(3)XX市市委、市政府为促进工业园区发展专门制定了工业园区土地使用、税收交纳、财政扶持及人才引进等优惠政策。2、项目支持为了大力推进园区建设，XX市政府已经启动了该地区的重点建设项目，并且正在积极推动项目的发展。有了这些项目的支持，园区建设就具备了发展的基础条件和内生动力。2007年重点项目一览表30、项目名称项目性质项目描述庆化300万吨搬迁改造集中加工项目企业投资征地搬迁，场地平整、新居民点、厂区道路建设等前期工作全面完成；西气东输二线工程基础设施已于中石油签订用气协议；西长凤高速公路改建工程基础设施可研报告通过国家发改委审批，2007年12月18日举行了奠基仪式；XX机场改扩建工程基础设施项目区内地面附着物拆迁补偿在进行中；XX铁路工程基础设施可研已通过国家相关部门审查，确定建设宁县南和长庆桥两个站及11公里线路。3、发展的先决条件充分XX市石油储量丰富，开采量大，且有一定的石化加工基础。未来运输条件的改善，必将为园区的发展提供充足条件。4、园区的开发与建设，可以有效地促进专业化产业集31、群的形成依托XX市现状的资源优势，通过政府积极的开发和完善本地区的硬环境，可以促进石化企业的发展，从而相应提高软环境，为专业化技术的发展创造良好条件。园区的开发建设可以实现产业上的相互协调与补充、基础设施的共建与共享、大型企业与地方经济的互动发展，最终，通过园区在人才、资金、信息等方面的充分交流与合作，实现专业化产业的集群化发展。 第三章 园区建设项目与用地状况 XX市XX工业园区规划总用地面积约为6.6km2，园区性质为主要以石油炼化为主，石油化工、精细化工配套的专业化工业园区。一、项目规划建设内容（一）石油化工1、 纯苯衍生物：规划苯乙烯项目为中期发展项目，生产装置规模不应低于20万吨/年32、；规划苯酚项目为中期期发展项目，生产装置规模不应低于8万吨/年；规划乙内酰胺项目为远景规划项目，生产装置规模不应低于10万吨/年。2、环氧丙烷下游产品：规划聚醚多元醇为近期发展项目，生产规模为年产2万吨聚醚多元醇；规划环氧丙烷聚醚多元醇与环氧丙烷丙二醇醚两条产业链。规划丙二醇醚为近期发展项目，建议生产规模为1万吨/年丙二醇醚。 3、石脑油溶剂油： 规划年产7万吨溶剂油加氢装置及配套设施，为近期发展项目。4、 聚丙烯专用料及PP下游产品：聚丙烯专用料中PP- R管材专用料可作为优先发展项目，汽车专用料、洗衣机内桶专用料、BOPP薄膜专用料以及纤维中的特种料都可在条件成熟时发展；规划聚丙烯专用料及33、PP下游产品两大领域；PP下游产品规划PP注塑制品与聚丙烯丙纶高强度丙纶工业丝。注塑制品行业是工业园区招商引资的重点领域之一。将高强度丙纶工业丝作为远期规划项目。5、 电石乙炔聚氯乙烯（PVC）氯化聚氯乙烯（CPVC）：电石乙炔法生产PVC，可考虑作为近期发展项目。酸相法生产CPVC可作为中期规划项目。工业园区发展电石法聚氯乙烯项目应以20万吨/年的规模为下限。（二）天然气化工1、甲醇。工业园区发展60万吨气制甲醇项目是可行的，课题组认为，应该积极发展甲醇下游产品，包括醋酸、醋酐、甲胺与二甲基甲酞胺、甲醛、二甲醚等，应尽可能形成在内部消化，这些甲醇下游产品可作为中期或远景项目。 2、醋酸。建议34、发展20万吨低压甲醇羰基合成醋酸项目，为中期发展项目。同时，工业园区规划醋酸项目必须考虑产品向下游发展，如醋酸乙烯、醋酸酯(醋酸乙酯、醋酸丁酯)、氯乙酸、双乙烯酮等。 3、醋酐。规划1020万吨甲醇和一氧化碳羰基合成醋酸和醋酐项目，为远景发展项目。 4、甲醛。规划20万吨气制甲醛（以37%浓度的甲醛计），为近期发展项目。同时应大力发展附加值高、市场潜力大的产品，如多聚甲醛、聚甲醛、二苯基甲烷二异氰酸酯、吡啶、多元醇以及多种精细化工产品，实施甲醇甲醛甲醛下游产品联动建设、发展的模式。 5、聚甲醛。建议聚甲醛项目生产规模为4万吨/年，为远景规划项目。6、多聚甲醛。建议发展生产规模为2万吨/年的多聚35、甲醛项目，为远景规划项目。 7、甲胺。在时机成熟时可以考虑发展甲胺下游产品，为远景规划项目。条件成熟时发展甲胺下游产品。8、二甲醚。规划二甲醚为远景规划项目，若水资源有保障可优先考虑。（三）精细化工1、丙烯酸及酯。规划年产丙烯酸5万吨项目，建议将之列为中期发展项目 2、甲醇衍生品。规划有甲醇碳酸二甲酯与甲醇甲烷氯化物。建议重点考虑发展碳酸二甲酯项目，为近期规划项目。在条件适宜时大力发展碳酸二甲酯碳酸二苯酯聚碳酸酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、固体光气以及异氰酸酯等系列产品。建议发展多元化甲烷氯化物，为远景规划项目。 3、MTBE下游产品。规划MTBE甲基丙烯酸甲酯生产项目，为中期发展项目。在条件成36、熟时应发展高附加值、高技术含量的MMA下游产品，如特种有机玻璃；规划MTBE异丁烯丁基橡胶生产项目，为远景发展项目；规划MTBE异丁烯叔丁胺生产项目，为远景发展项目4、C4衍化产品。规划正丁烷顺酐1，4-丁二醇（BDO）产业链，建议考虑建设一套5万吨的1，4-丁二醇联产四氢呋喃装置，规划为中期发展项目。规划C4异丁烯聚异丁烯产业链，建议发展1万吨/年聚异丁烯项目，为近期发展项目。 5、苯酚双酚A环氧树脂。规划为近期发展项目，建议尽快引入生产线，尤其是巴陵石化的邻甲酚醛环氧树脂生产线。（四）煤制油XX市接续产业发展的重点由于XX市煤炭资源尤为丰富，其煤炭储藏覆盖全市，在全省1428亿吨预测储量中37、，XX占1342亿吨，是全省预测储量的94%。千米以浅资源量达84亿吨，具备亿万吨级大煤田建设条件。而且XX煤炭属于鄂尔多斯聚煤盆地，储量集中，构成比较简单，是没有受到破坏，煤质优良的富煤区（煤质一般为低灰、低硫、无烟），是甘肃唯一的整装大煤田。因此，XX工业园区将煤制油项目作为接续产业发展重点完全是可行的，但必须待时机成熟，同时也要紧跟国家政策与产业化步伐，在条件具备时发展之。二、园区功能定位XX市XX工业园区以城市发展总体规划为基础，以“开放兴园、科技兴区、工业强市、创汇带动”的建园方针，以“超前规划、合理布局、科学管理、诚信服务”为原则，以“高科技、数字化、绿色环保”为兴园标准，以发展高38、科技，实现产业化，新型工业化为重点，按照“第一阶段规划起步打基础，第二阶段创新完善阶段搞优化，第三阶段巩固提高促发展”思路，分三个互动步骤，使工业园区真正成为名副其实的功能齐全、结构合理、设施配套、管理先进、环境优美，具有地方特色的专业化、外向型的现代化工业园区，是XX市以循环经济为理念实践新型工业化的集中推进区，是城市产业功能区和新空间拓展区，使园区成为城市进位的核心支撑，并引导城市建设及城市经营逐步由空间扩张向产业开发和品质提升转移，促进全市经济和社会事业的可持续发展。三、园区用地布局与规模（一）土地利用特征XX市XX区系黄土高原沟壑区，是陇东黄土高原的主要组成部分，是全省最大的黄土高原区39、；以区属董志、彭原两乡为中心地带的董志塬，塬面较为平整，地势平坦广阔，全区地势西高东低，北高南低，东西窄，南北长。规划范围内共有可建设用地662.79平方千米。（二）建设用地的空间布局与功能结构1、决定因素与规划构思(1)基地现状及发展趋势园区所在的董志镇，用地性质主要以村庄建设用地和少部分的现状企业为主。用地类型较单一，大面积的未开发用地为园区的未来发展打下良好的基础，完整的地块有利于该地区发展规模较大的石化产业。(2)园区开发运作模式发展循环经济是近年来工业发展的一种主流趋势，大力发展循环经济，建立生态型工业园区，是XX市XX工业园区开发建设的重点。为此，园区发展贯彻“循环经济”发展观，按40、照“减量、再用、循环”的原则，从三个方面实现园区循环经济的发展理念。园区循环经济建设的总体思路是以效益为中心、以项目为载体、以改革为突破、以科技为动力，与资源管理相结合，构建工业园区循环经济体系。园区循环经济体系分为三个层次：A：企业层面清洁生产在企业内部，推行清洁生产，通过原料替代、工艺改进和产品设计，加强管理，扩大规模，优先进行企业内部的物质和能量循环，提高资源、能源利用率。B：企业之间生态产业链在企业之间，延伸产业链，进行企业见产品的耦合共生，进行更充分的物质和能量交换，实现废物的回收和利用。C、市域范围社会循环在市域层次上，与社会、农业循环体系相衔接，使工业、社会所产生的废弃物经过再生41、返回生产、消费过程，形成物质的闭路循环，充分利用资源，减少废物排放。(3)园区各产业性质的需求园区发展的三大主导产业：石油炼化加工、石油化工加工、精细化工加工这三大产业的发展必须在空间布局上要考虑到对于用地空间的需求、对环境污染的程度等。2、公共服务体系该园区的公共服务主要依托主城区，因此在园区中的综合服务区集约布置，仅设立一些必要部门，如管委会、文娱、小型商业金融等，为园区的工业开发节省用地。（三）建设用地布局与规模园区用地规划建设用地总面积为662.79ha，约6.6km2。1、工业用地（M）主要作为园区的生产、加工和研发用地，用地布局方面保持一定的弹性，为企业在园区内的空间选择提供方便。42、(1)布局原则满足循环经济及环保产业的要求，确保工业的发展同生态环境建设同步进行；充分考虑园区生产对主城区生活产生的影响，维护区域人居环境，为人们提供安全的生活环境；集约布置，实现土地利用的经济效益最大化；依据产业链条进行关联布局；确保防护绿地及公共绿地建设与工业区建设同步。(2)用地布局规划工业用地总面积为425.08ha，占建设用地总面积的64.1%。以现有300万吨炼油厂搬迁建设及原油储存地西二联为基础，按照园区重点发展石化产业链条，即成品油（炼油汽油、柴油和煤油）产业链、聚丙烯产业链（炼油化工原料丙烯聚丙烯）、MTBE下游产品生产链（炼油化工原料C4MTBE）以及氯化聚乙烯生产链（电石43、乙炔聚氯乙炔氯化聚乙烯）等，对园区内工业用地进行布局：由北至南依次布置石油炼化加工、石油化工加工和精细化工加工三大产业以及天然气化工，各类产业用地依企业用地规模实际情况进行安排。 2、居住用地（R）由于园区距离主城区较近，且石化生产对居民影响较大，因此本次规划不在园区内进行居住用地规划。对于园区范围现有282户居民，搬迁至董志镇结合新农村建设形成新的村民居住点。3、公共设施用地（C）包括行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、教育科研用地等，作为园区的公共服务区，为园区的正常运作提供公共服务。其中：(1)行政办公用地（C1）行政用地位于园区最北端，靠近董志镇，包括园区管委会、安检、工商、税务44、以及生产管理等办公场所。规划占地面积为11.93ha，占建设用地总面积的1.8%。(2)商业金融用地（C2）包括商业金融规划占地面积为4.59ha，占建设用地总面积的0.7%。(3)教育科研用地（C6）位于园区公共服务中心，规划占地面积为5.44ha，占建设用地总面积的0.8%。4、仓储用地（W）规划主要考虑将仓储用地结合物流中心配置。规划仓储用地占地面积为105.05ha，占建设用地总面积的15.9%。5、道路广场用地（S）规划道路广场占地总面积为13.75ha，占建设用地总面积的2.1%。其中：道路占地面积11ha，占建设用地面积的1.7%；广场占地总面积2.75ha，占建设用地面积的0.45、4%。6、市政公用设施用地（U）包括变电站、污水处理厂等设施用地，规划占地面积为36.7ha，占建设用地总面积的5.5%。7、绿地（G）规划绿地总面积为56.76ha，占建设用地总面积的8.6%。其中：公共绿地：规划占地面积为3.02ha，占建设用地总面积的0.5%。防护绿地：规划占地面积为53.74ha，占建设用地总面积的8.1%。规划土地利用一览表序号用地性质F1用地代号面积（公顷）占建设用地比例（%）1公共设施用地C21.963.3其中行政办公用地C111.931.8商业金融用地C24.590.7教育科研用地C65.440.82工业用地M425.0864.13仓储用地W105.0515.46、94对外交通用地T3.490.55道路广场用地S13.752.1其中道路用地S1111.7广场用地S22.750.46市政公用设施用地U36.75.57绿地G56.768.6其中公共绿地G13.020.5生产防护绿地G253.748.1总计662.79100第四章 绿地景观与环境保护规划一、绿地景观规划（一）规划原则1、结合地形，合理布置，不占用优越地形；2、科学修建，美化环境；3、结合石化行业卫生防护要求综合考虑。（二）绿地系统规划1、园区外围卫生防护林带主要为园区北面靠近城区侧、西长高速东侧至东侧自然沟道边界两部分，设置4条40米宽的防护林带，各防护林带间隔280米。西长高速公路与S20247、之间的用地近期按防护绿地考虑，远期考虑作为园区发展备用地。2、园区绿地系统点状绿地202省道与西长高速公路交汇处的三角形用地考虑设置园区公共绿地。线状绿地园区主干道防护绿化以园区内部主干道为依托建设防护绿地，并营造一定的景观系统，形成园区内的绿化隔离带。一方面对工业用地形成一定的隔离，避免工业生产给园区其他部门带来干扰。另一方面形成园区的绿色走廊，满足了园区的景观需求。园区高压走廊防护绿化带对园区北侧的高压走廊进行绿化，预留出50米的安全距离，并对去进行适宜绿化，绿化树种应符合规定，不应影响高压线路。这一绿化带也对园区起到隔离作用，从而保护主城区，减轻其受污染的程度。3、绿地规划措施 规划结合48、现状，构建点线面相结合的园区绿地系统；沿S202两侧，根据不同地块的用地性质，设置20m宽度的防护绿地。沿园区内部各主要道路，设置1530m的绿化隔离带，降低工业生产对环境造成的污染，并形成一定的绿地景观带。二、环境保护规划（一）环境保护方面1、水环境以节约水资源，降低水污染、保护水环境为原则，为了防止园区的建设对区域水环境造成污染，应加快园区污水处理厂、污水管网的建设，实行污水统一处理，经达标后排放。园区内水污染源主要为：雨水（被污染雨水和未被污染雨水）、生活污水、生产污水。针对以上污染源分别提出措施：(1)被污染雨水：经各厂区汇集进入雨水收集池，送园区污水处理厂处理，出水水质达到污水综合排49、放标准（GB89781996）中一级标准，送至污水回用处理站深度处理后作循环水补充水回用。污水处理场界区内设回用水处理站，深度处理后的出水水质指标符合污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)的循环水的补充水水质要求，约73回用于循环水场作补充水使用，约23由石化基地总排水管线排入东侧自然沟道内。(2)未被污染雨水：经园区各级雨水管线收集，送园区污水处理厂处理，出水水质达到污水综合排放标准（GB89781996）中一级标准和污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)的循环水的补充水水质要求全部回用于循环水场作补充水使用。(3)生活污水：经园区各级生活污水管线收集，送园区污水50、处理厂污水处理场生物处理段统一进行处理出水水质达到污水综合排放标准（GB89781996）中一级标准和污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)的循环水的补充水水质要求全部回用于循环水场作补充水使用。(4)生产污水：要求园区内各企业自身水循环利用率达到75%以上，在满足此条件的前提下排出的生产污水送园区污水处理厂处理，出水水质达到污水综合排放标准（GB89781996）中一级标准，送至污水回用处理站深度处理后作循环水补充水回用。污水处理场界区内设回用水处理站，深度处理后的出水水质指标符合污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)的循环水的补充水水质要求，约50回用于循环水场51、作补充水使用，约50由石化基地总排水管线排入东侧自然沟道内。2、大气环境在园区外围2.5公里范围的安全防护距离内设置监测点，安全防护距离内的SO2、 NO2和PM10的1小时平均浓度和日平均浓度均应满足环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级排放标准要求，其他污染物要严格按照大气污染物综合排放标准（GB16298-1996）中的要求排放。（二）环境卫生方面1、规划原则依据城市环境卫生设施标准合理布局、方便使用、清洁园区的原则。垃圾处理坚持无害化、减量化、资源化的原则。垃圾收运争取容器化、标准化、系列化。 2、固体废物处理根据XX工业园区各类固体废物的特点，以及分类回收后循环利用的途径，52、固体废物将分为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物三大类。具体分类详见下表： 工业园区固体废物源头分拣标准垃圾类别分拣重点循环利用及特殊处理方式生活垃圾有机垃圾，如厨余垃圾、园林垃圾等堆肥危险废物，如生活用废电池等专门收集、运送到危险废物中心集中存放其他生活垃圾，主要包括：废玻璃、废塑料、废金属、废纸、废旧电器等再循环、再利用一般工业固体废物具有资源化价值的垃圾，如：废旧包装材料、废玻璃、废塑料、废金属、废纸等再循环、再利用危险废物工业用废电池废旧蓄电池回收利用含铅电池冶炼回收铅废干电池浸水后送危险废物中心其他危险废物产生企业收集、专业公司运输、危险废物中心处理医疗废弃物固体医疗废物焚烧处理医53、疗废水安全处理后排入市政管网对规划区内XX石化300万吨级搬迁改造集中加工项目产生的一般工业固体废弃物，1.具有回收利用价值的废纸类、废木类、废金属类、废塑料等，分拣后可由物资回收公司收集运输；2.难以综合利用的采用填埋方式处置，固体废物填埋场场址选在XX区董志镇八年行政村西庄组，该地址距XX区陈户乡约10公里，占地面积12公顷。危险废物将集中送往甘肃省危险废弃物处置中心统一处置。建筑垃圾：主要用于填低洼地或作生活垃圾填埋场覆盖层。3、环卫设施(1)垃圾处理园区现状污染物，经配套建设的处理系统初步处理后，可按照化工行业有关规定分类排放到已建成的城市垃圾填埋场集中处理。(2)垃圾收集运输园区生活54、垃圾采用集中收集、密封中转、封闭运输、统一处理的收运处理体系。生活垃圾采用袋装分类收集方式，同时合理布局垃圾袋装收集点，生活垃圾收集点的服务半径不超过200m。(3)废物箱废物箱一般设置在城市街道两侧和路口，设置间距2050m。第五章 交通体系与市政设施规划一、交通体系规划（一）规划原则 1、注重此次规划与上位规划在路网方面的衔接；2、充分考虑园区主导产业石油化工在用地上的独特要求；3、尊重现状企业的占地情况，使规划路网不对其产生影响。（二）对外交通1、对外交通现状园区现状对外交通主要有S2022、对外交通规划根据园区现状和用地布局的需要，园区对外交通功能近期继续由202省道承担。园区西侧的规55、划XX铁路、穿越园区的西长高速公路，未来也会成为园区承担其对外交通功能。规划中还考虑到园区路网与即将开通的西长高速公路之间的协调。（三）内部交通1、规划原则根据园区用地功能布局和发展方向，组织完整的道路系统，形成等级体系完备、功能明确，适应园区发展的道路网络。重点处理好过境交通与园区道路衔接问题，使过境交通迅速、便捷、安全通过，同时又要保证园区内部交通与对外交通有顺畅、便捷的联系。合理确定道路横断面形式，确保人车分流。通过路网间距的规划实现未来园区地块的动态划分。2、园区内部交通组织(1)道路等级园区内部路分三级设置：主干道、次干道和支路。主干道与次干道是联系各片区的主要道路，规划为自由网状形56、式，便于相互联系，而支路系统则根据片区空间形式自由布置，保证各片区功能上的独立性。各道路红线宽度分别为：主干道：道路红线宽度为40m；次干道：道路红线宽度为36m、30m；支路：道路红线宽度为24m。(2)道路断面形式园区内部三级道路的断面形式为： 规划道路一览表级别道路代号起讫长度（m）路幅（m）断面类型断面形式（m）功 能主干道A-1#B-3#D-2#319940三块板5.0+4.0+2.0+18.0+2.0+4.0+5.0交通型干道次干道B-1#S202世纪大道682.536两块板5.0+12.0+2.0+12.0+5.0混合型干道B-2#S202世纪大道84936两块板5.0+12.057、+2.0+12.0+5.0混合型干道B-3#D-2#S202333536两块板5.0+12.0+2.0+12.0+5.0混合型干道D-1#D-2#S202233630一块板5.0+20.0+5.0混合型干道D-2#B-3#D-1#350130一块板5.0+20.0+5.0混合型干道D-3#A-1#S20293030一块板5.0+20.0+5.0混合型干道支路C-1#B-1#S202198524一块板3.0+18.0+3.0混合型干道C-2#B-1#S202183124一块板3.0+18.0+3.0混合型干道C-3#B-1#S202181824一块板3.0+18.0+3.0混合型干道以上规划道路58、均为控制型道路，园区可视其需要进行增加支路的建设，从而形成用地的动态分割。（四）交通设施1、停车场停车场分机动停车场和非机动停车场两种，规划非机动停车场应根据不同性质用地的需求在其内部解决，本次规划结合综合服务中心设置社会公共停车场，此外各单位根据自身的具体需要设置停车场。2、加油站由于园区距离主城区较近，因此在园区内不规划加油站，实现交通设施的共享。二、市政设施规划（一）给水工程规划1、现状目前XX城区供水水源部分主要来源于巴家咀水库，总库容5.1亿立方米，除城市供水和农业灌溉之外，可供水余量2020万立方米。二期供水已建成运营，供水能力为5.23万吨/日。另外，在XX区新城区东南侧规划“X59、X市新区雨洪集蓄保塬生态灌溉工程”，湖体总库容180万立方米，年复总蓄水量260万立方米。2、规划原则(1)依据园区用地、工业发展规模合理确定园区供水规模。(2)根据园区的用水要求、功能布局和水源情况，严格保护地下水源、水厂和城市管网系统。(3)贯彻合理用水、节约用水原则，推行中水利用，提高水资源重复利用率。3、水源选择(1)主要水源：巴家咀水库、XX地区地下水。(2)补充水源：中水和雨水。收集、处理达标后进入城市供水、中水系统，补充工业生产用水及市政用水。4、用水量预测结合实际情况，参照国标城市给水工程规划规范计算用水量，计算结果如下表： 园区日用水量预测项目规模用水量标准用水量公共服务设施60、21.96ha0.8万m3/（km2.d）0.17万m3/d三类工业425.08ha2.5万m3/（km2.d）10.63万m3/d道路广场16.35ha0.2万m3/（km2.d）0.03万m3/d市政设施34.1ha0.25万m3/（km2.d）0.08万m3/d绿地56.76ha0.1万m3/（km2.d）0.06万m3/d合计10.97万m3/d根据预测，园区最高用水量为10.97万m3/d。根据相关标准石化工业水循环利用率可达75%，修正用水量为：10.97万m3/d 10.63万m3/d*0.75=3.0万m3/d 。修正后的用水量由新鲜水供给和中水供给两部分构成。5、给水系统选择61、及管网布置(1)给水系统选择根据园区内各用水单位的用水需求，确定园区采用分质给水与循环给水相结合的给水系统。(2)管网布置生活用水给水管线沿D1#路D2#路B3#路S202敷设园区生活用水输水管线，形成环状管网，沿B2#路、D3#路、C1#路、C2#路、C3#路、B3#路敷设园区生活用水配水管线。主要供水接XX市自来水厂。工业用水给水管线A主要供水管网：沿D1#路D2#路B3#路S202敷设园区工业用水输水管线，形成环状管网，沿D3#路、C1#路、C2#路、C3#路、B3#路敷设园区工业用水配水管线。主要供水接XX市自来水厂。B补充供水管网：沿D1#路D2#路B3#路S202敷设园区中水输水管62、线，形成环状管网，沿D3#路、C1#路、C2#路、C3#路、B3#路敷设园区中水配水管线。主要供水接XX市污水处理厂、工业园区污水处理厂。C对于用水量较大的300万吨（远期500万吨）炼化厂地块内敷设循环给水管线。消防、绿化灌溉用水给水管线沿D1#路D2#路B3#路S202敷设园区中水输水管线，形成环状管网，沿D3#路、C1#路、C2#路、C3#路、B3#路敷设园区中水配水管线。主要供水接XX市污水处理厂、工业园区污水处理厂。（二）排水工程规划1、现状园区内无污水处理设施。2、排水体制根据园区环境保护要求及自然条件确定园区排水采用雨污分流制。3、污水量预测根据相关规范并结合实际情况，确定到规划63、期末污水总量为给水总量的90%，可以确定到2020年园区最大污水量约为：3.0*0.9=2.7万m3/d4、污水处理厂在园区东南部新建一座污水处理厂，做为工业园区专用污水处理厂，处于园区地势最低处，占地24.83ha，设计日处理污水能力3.0万吨。5、排水系统规划（1）生活污水排水系统在B-3#上敷设截流管，沿S202 、D-2#敷设生活污水排水干管，沿B-2#、D-3#、C-1#、C-2#、C-3#敷设生活污水排水支管。生活污水经截流后送园区专用污水处理厂，达标后进入园区中水供水系统。（2）生产污水排水系统在B-3#上敷设截流管，沿S202 、D-2#敷设生产污水排水干管，沿D-3#、C-164、#、C-2#、C-3#敷设生活污水排水支管。生产污水经截流后送园区专用污水处理厂，达标后进入园区中水供水系统。（3）雨水排水系统在B-3#上敷设截流管，沿S202 、D-2#、A-1#敷设雨水排水干管，沿B-1#、B-2#、D-1#、D-3#、C-1#、C-2#、C-3#敷设雨水排水支管。园区雨水经截流后送园区专用污水处理厂，达标后进入园区中水供水系统。6、管线要求地下敷设的管线在设计上要求采取强度高、腐蚀裕度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，并设置排水系统等措施，将渗漏污染降低到最小程度。（三）供热工程规划园区现状无集中供暖设施。考虑到工业区内不同企业有不同的热需65、求、时序要求，存在余热供热的可能，园区内不再单独设置供热站，综合服务区由有余热的企业就近供给。（四）电力工程规划1、现状XX电网已与西北大电网联通，有充足的供电能力，XX目前有330kvXX变电站、110kv彭原变电站及110kv西城变电站三角环网供电网络，电力余量约为50万度/年。2、目标与原则加强电网建设，为各时期园区发展提供安全可靠的电能；简化电压等级，在同一电压层应避免变电站的重复降压；综合协调供电设施与园区其他设施的建设；保证供电电量、满足负荷增长需求，提高供电可靠性；满足工业生产用电量需求；3、负荷预测根据相关规范并结合实际情况确定到2020年园区最大电力负荷为：132989.9266、kw。最大电力负荷预测见下表： 电力负荷预测分析表用地分类及代码用地面积（ha）用电指标（kw/ha)预测负荷(kw)公建用地 C21.96240.05270.4工业用地 M425.08280.0119022.4仓储用地 W105.0580.08404道路广场用地 S16.350.23.27市政公用设施用地 U34.18.5289.85总计602.54132989.924、电源规划(1)电源选择330kvXX变电站、110kv彭原变电站及110kv西城变电站(2)电压等级： 330 KV110 KV； 110 KV10 KV (3)变电站规划在园区工业区北侧内建设1个110 KV变电站，主要为67、园区服务。5、电网规划(1)高压供电：沿S202、A-1#路、B-1#路、B-2#路、B-3#路、C-1#路、C-2#路、C-3#路、D-1#路、D-2#路、D3-6#路敷设，形成环状，主要供给个生产企业生产用电，由新规划变电站供电。(2)低压供电：沿A-1#路、B-1#路、B-2#路、B-3#路、C-1#路、C-2#路、C-3#路、D-1#路、D-2#路、D3-6#路敷设，形成环状，主要供给个生产企业内的生活用电及园区内公共设施用电，由新规划变电站供电。(3)敷设方式电力电缆沿道路东、南侧绿化带、人行道敷设。电力电缆均采用排管敷设方式。6、高压走廊园区北侧设置60米宽的高压走廊，在控制范围内68、进行绿化隔离，以保证其对园区的影响减到最小。（五）电信工程规划1、规划原则综合考虑园区通信工程规划现状，合理规划通信基础设施；考虑电信设施的电磁保护，避免对其他专用无线设备的干扰；通信工程规划要按近细远粗的原则进行。2、规划目标在普及电话的同时，建成覆盖整个园区、技术先进、业务齐全、功能完备、快速高效地传送、存储、处理信息的高速信息网；在国家通信政策法规范围内，利用公用通信网平台，放开经营，平等竞争，实现信息多样化，资源共享，互联互通；3、市话预测根据西北地区的工业发展程度及石化产业园的实际需要，最大市话预测见下表，园区最大市话预测数约为0.78万线门。 市话预测分析表用地分类及代码用地面积（69、ha）市话指标（线/ha)市话预测(线)政府社团用地C111.931001193商业用地C24.59100459其他公建用地 C5.44100544工业用地 M425.0852125.4仓储用地 W105.054420.2道路广场用地 S16.3510163.5市政公用设施用地 U34.15170.5总计662.795075.64、规划措施电信电缆从XX南区接入。电信电缆采用地埋敷设方式。电信电缆管道布置在园区道路的西侧或北侧，宜建在人行道下。采用现代技术，实现互联网入户。5、邮政工程规划在行政区中心规划一座邮政支局用地，为各区提供邮政服务。占地面积为1.49ha。6、移动通信规划目前移动通信70、，中国移动与中国联通在园区范围内已实现无缝隙覆盖。规划期中不断巩固无缝隙覆盖，提高高峰时通话质量。园区内部分光缆进行局部改线，以园区道路框架为基准进行改线敷设。第六章 综合防灾规划经过对石化园区可能出现的灾害情况的调查，确定本园区可能出现的灾害为1.供电、供水、排污、供气的中断；2.火灾、爆炸；3.化工原料及产品、污水泄露；4.地震。一、防灾预警措施主要包括可燃气体、有毒气体报警系统；危险物料溢出报警系统；火灾爆炸报警系统；污染物排放监测系统。二、防灾应急措施 1、防供电、供水、排污、供气中断规划(1)规划思路以安全生产为主，防止园区因生命线中断而引起灾害连锁反应。重点做好生命线工程和要害部门71、的防中断工作。结合园区建设工程设防，制定防中断措施，提高园区综合抗中断能力，并制定应急预案。(2)规划措施供电防中断措施园区供电网采用多源头环状供电网覆盖整个园区，以保证园区内各企业生产用电。供水防中断措施园区供供水管线布局采用多源头环状供水管网覆盖整个园区，以保证园区内各企业生产用水。生命线系统涉及到的供水管、排水管以及电力、通信管道等基础设施，其接口、埋深及基础处理、安装方式必须符合个基础设施工程规划要求，确保园区的供给，减少次生灾害的发生。2、消防规划(1)规划原则按照中华人民共和国消防法的要求，科学合理地规划园区消防安全体系，提高园区综合抗御火灾的能力。贯彻“预防为主、防消结合”的消防72、工作方针，建设具有国内先进水平、适应当地经济和社会发展的消防安全保障体系。坚持远期与近期相结合、全面规划与分步实施相结合、均衡布局与重点防护相结合、科学性与可操作性相结合的原则。(2)消防责任区划分根据用地性质和消防分类，将园区建设用地做为一个消防责任区。(3)消防站布局消防队接到火警后要能尽快地到达火场，具体指:发生火灾时，消防队接到火警在5分钟内要能到达责任区边缘。消防站布局要根据工业企业、人口密度、重点单位、建筑条件以及道路交通、水源、地形等条件确定。规划建设石化产业专业消防站一座，设于石化产业区中心，满足消防要求。(4)消防通道规划完善园区道路网，合理布置干道和支路，加强交通管理，减少73、交通阻塞，提高通行能力，确保消防通道畅通。园区建设中应严格按照有关消防技术规范规定设置消防通道，宽度不应小于3.5m，净高不应小于4m。(5)消防给水规划消防给水管道与城市给水管道合设。消防给水管道、消火栓沿道路设置，消火栓间距为120米；对于40米断面的道路，可考虑在道路两侧设置消火栓。(6)石油化工企业消防措施 压力容器设计应按钢制压力容器、压力容器安全技术监察规程、钢制管壳式换热器执行，炼油厂钢制压力容器设计尚应符合炼油厂钢制压力容器设计技术规定的要求。错误!未找到引用源。 工艺生产装置的管道布置设计应按石油化工企业管道布置设计通则的要求。错误!未找到引用源。 处理易凝固、易沉积的危险性74、物料时，设备和管道应有防止堵塞和便于疏通的措施。错误!未找到引用源。 铅封的阀门和盲板，应在管道及仪表流程图上注明。错误!未找到引用源。 物料倒流会产生危险的设备管道，应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等。错误!未找到引用源。 对超过正常范围会产生严重危害的工艺变量，应设相应的报警、联锁等设施。错误!未找到引用源。可燃气体报警仪的设置，应按石油化工企业设计防火规范执行。三、防泄露规划1、防止事故污染物进入大气环境的措施 为保护XX城区居民及园区周围村民在园区发生有毒有害气体泄漏、液体泄漏蒸发时的生命安全，本规划要求园区设置以园区外围墙为边界外延2.5公里的安全防护距离和1.0km的75、卫生防护距离，本规划要求：卫生防护距离内的村民在园区投入正式运行前搬迁；卫生防护距离边界与安全防护距离边界范围内不宜新设置集中居民点，并逐步做好发展规划。 2、防止事故污染物进入地表水环境的措施按照中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点要求，园区内设置环境风险事故水污染三级防控系统，防止环境风险事故造成水环境污染。第一级防控系统由园区内各厂区围堰、围堤和区内污水收集处理池组成，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染；第二级防控系统由园区内各厂区雨水收集池组成，将较大生产事故泄漏于各厂区围堰、围堤外的物料或消防水通过雨水收集池收集，回收物料后送污水处理系统处理76、，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；事故后清洗雨水收集池，清洗水送污水处理装置处理。第三级防控系统由污水处理装置前的事故污水储池以及后期雨水监控池组成。作为事故状态下的储存与调控手段，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，依次进入事故污水储池、后期雨水监控池储存，之后限流送污水处理装置处理。事故处理完毕后，重点清洗储存事故污水的后期雨水监控池，清洗水送污水处理装置处理。3、防止事故污染物进入地下水环境的措施本项目地下水污染事故控制措施的基本思路是：通过在线监测井、水质监测井77、监测数据及反馈启动应急处置方案，对污染区地下水通过人工开采形成下降漏斗，防止污染水向下游扩散;开采出的污染水通过集中处理，实现中水回用。4、长排管线环境风险防控措施为增加长排管线地下运行的安全性，使其可视化，本项目对长排管线的选材、防腐、施工、运行监控采取以下措施，确保其安全运行、得到可视化监控。A、管材提高质量等级，同时增加管材的壁厚，提高腐蚀余度；B、提高管道的压力等级，试验压力采用设计压力的1.5倍；C、管道施工采用先进的焊接工艺，焊材选用进口材料、环向焊缝，采用100%X射线无损检测技术。D、管道内、外作合格的防腐涂层，内层采用水泥砂浆防腐，外层采用聚乙烯保护层防腐；E、管线防腐还将采78、用阴极保护，并采用自动控制、远程调节；F、长排管线全程设置智能、自动可视化的计算机控制的检漏系统，管线发生少量泄漏可在最短时间（3min内）发现，并可采取带压堵漏等紧急措施，在8小时内完成堵塞泄漏。G、排污管线设置地下水水质检查井，以便通过检查地下水电导值得变化，判断管线是否泄漏，杜绝、减少排水管线对地下水可能产生的污染。四、抗震工程规划1、根据中国地震烈度区划1990，XX市地震基本烈度为8度。XX工业园区建筑按地震烈度8度设防。生命线工程提高一度设防。2、按照“预防为主，综合防御”的方针，建立健全的防震减灾体系，所有构筑物都应按抗震规划进行规划、设计和施工。3、在建筑抗震不利区进行建设时，79、必须采取相应的工程措施，严禁在抗震危险区进行建设。五、防灾疏散规划1、疏散体制：为了确保防灾疏散工作的顺利进行，必须建立建全防灾疏散指挥机构。2、利用园区绿地、广场,安排防灾疏散的场所。3、疏散道路：当灾害发生时，园区的C-1#路、C-2#路、C-3#路应满足疏散救灾要求。4、无次生灾害源的公园、广场、学校操场可作为防灾疏散场地。第七章 工业园区机构设置一、运营模式 1、政府全力支持阶段：工业园区起步阶段，按管委会与总公司兼任模式运行，公司需要政府的全力支持。 2、政府辅助阶段：园区进入发展阶段，政府应鼓励公司在园区建设开发中发挥主导作用 。 专业服务项目应逐步由专业公司承担 。 3、政府退出80、阶段：园区发展趋向成熟时，政府应逐步退出 降低政府在工业园区发展公司中股份比例；把建设、招商、土地经营等带有一定垄断性的业务授权给园区公司经营；政府在建立创业基金，引导园区技术创新和产业升级方面继续发挥作用。 进一步创新地方政府对开发区的管理体制：主要是在园区的管理权限、机构设置、干部人事制度和财政支持等四个方面进一步下放权利，加大支持力度。建立一“小政府、高规格、特殊化”为主要特征的行政管理体制模式。二、组织机构设置（一）组织机构设置原则1、分工协作原则 按照职能与专业把相同或相近的只能的工作合并到一个部门，不同部门之间业务的交叉尽量少。2、权责对应原则组织机构中每一个岗位的权利和责任应该对81、等，避免两者不对称。3、精干高效原则必要的机构不可少，可设可不设的机构就应该坚决不设；配备个管理机构人员时，本着少而精的原则，注重人员素质，保证负荷饱满、人员精干、人近其用和运作高效。（二）组织机构具体设置为消除不利于园区建设的制约因素，简化办事程序，规范收费行为，落实各项优惠政策，提高办事效率，在园区建立管委会和开发公司政企分开的管理开发体制。管委会为XX区委、区政府的派出机构，享有项目审批、规划建设、企业管理、人事劳动权。土地、工商、税务、财政、城建、环保、卫生防疫、公安等部门在园区设立办事机构，实行全封闭式管理。其主要职责是负责园区发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、宣传培训、税务财82、政、园区治安等管理监督、协调、服务事务。按照“创作性工作、高效率办事、争一流水平”的工作要求，对开发公司及园区内企业实行有效的监督指导，对外搞好协调，对内搞好服务。经营性开发公司是独立的企业法人，在园区管委会的监督指导下，独立开展工作，其主要职责是开发园区土地，进行基础设施建设，负责建设资金的引进和使用，组织业务人员岗位培训，提供信息咨询等中介服务。开发公司遵循“四有”方针，自主经营，自我完善，自我制约，自我发展。三、劳动定员及人员培训（一）劳动定员根据工业园区的组织机构设定，园区预计需要80人。园区的劳动人员来源主要通过以下几种途径：猎头公司、媒介广告、高校招聘、内部推荐等。 （二）人员培训83、和激励1、园区管理层要为员工创造适时的训练展示自己的机会。2、除了向员工提供岗位技能培训以外，还要激励他们的团队精神以及拓展他们的综合知识。3、培训的形式主要包括：脱产培训、在职培训、自我启发。脱产培训针对管理中共性的、有必要让员工理解和掌握的东西（如工作必须的技能、知识、服务理念等），对员工进行的集中脱产培训和研修。在职培训是指在日常工作对员工的培养训练，即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对员工进行的指导。自我启发是指员工自己加强学习、提高修养，不断开发和提高自身能力。4、培训积分制度。员工参加各种培训并获得结业以后，可以向人力资84、源部门申报积分，积分将是员工在培训期间的全面记录。年度累计积分的多少是员工晋级或晋升的参考标准之一。不同类别的员工积分要求不同。第八章 项目开发计划一、项目开发期限为保证工业园区规划的有序实施、规划的可操作性和资金的有效利用，实现园区的滚动开发，工业园区规划实施分近期和远期两期进行。本次规划的规划基期为2008年，规划期限为20082020年。其中：近期：20082010年；远期：20112020年。二、项目近期建设计划（一）近期建设概况1、充分贯彻现代、集约等主题，实行统一规划、统一管理，有计划有步骤地完成近期建设的各项内容，形成合理的工业园区发展格局，为实现工业园区建设发展总目标打好基础。85、 2、近期建设重点加强工业园区内部基础设施的配套水平，积极建设道路交通、给水、污水排放、供电等城市基础设施，以保证工业园区持续稳定的发展，为工业园区初步开发建设提供支撑条件。3、积极推动石化产业项目的建设，提出有效的政策支持，为石化产业未来的发展打下坚实基础。（二）近期建设重大项目1、道路近期重点建设道路：A-1#路、B-1#路、B-2#、D-2#、C-1#路。2、给水近期工业园区给水建设主要是铺设输水管及配水管，与主城区管网系统衔接，埋设S202的输水管，：埋设B-1#路、B-2#路、D-2#路的配水管，供给近期进驻企业的用水。3、排水近期兴建污水处理厂一期工程，设计处理能力10000T/日86、，埋设B-3#路上的截流管，D-2#路、S202上的污水干管，建立污水排放的基本骨架。4、园林绿化.结合近期路网建设，种植道路两侧绿化隔离带。5、防灾、环卫垃圾转运站一座，位于一期石化工业建设区内，建设专业消防站一座，位于A-1#路和C-1#路路交口处，环卫设施基本沿用主城区设施，远期进行增建或增容。6、用地开发结合重大项目，近期重点开发：1.XX石化300万吨级搬迁改造项目2.污水处理设施用地及部分物流仓储用地的开发，不进行大面积的建设，主要以服务于近期建设项目为目的，逐步开发。主要建设项目一览表项目规模投资估算（万元）时序备注A-1#路3199m31992008B-1#路682.5m68287、.52008B-2#路849m8492008D-2#路3501m35012008C-1#路1985m19852008消防站标准4502008一所污水处理厂10000T/日30002008一期垃圾转运站0.5公顷3002009行政中心1万平方米15002010一期第九章 投资风险与防范措施 一、政策风险及防范措施工业园区的规划建设不可避免地要面对国家和地方的政策风险，针对潜在的政策风险，主要的防范措施有：1、加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略； 2、加快项目手续报批及建设速度，缩短项目运作周期，减少政策变化所带来的风险； 3、充分利用当地的优88、惠政策，提高企业的实力和抗风险能力。二、资金风险及防范措施该园区建设规模较大，需要投入大量的资金，在资金运作方面存在一定的风险，我们需要采取以下措施： 1、对一期（启动期）项目进行科学合理运作，分批滚动开发，准确合理预算资金使用量，明确资金筹措办法和来源后再实施开发；2、建立科学的项目建设发展机制，仔细认真地做好项目建设的前期准备工作，合理安排建设时序，有效利用资金，减少资金浪费。三、管理风险及防范措施该园区建设时间较长，需要做许多而又繁杂的工作，这样，在在管理上就存在风险。在管理上如有不慎，一个管理环节的失误可能就会导致整个项目的运行风险，所以，我们有必要对此采取防范措施。1、针对项目建设，89、专门建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构，同时建立合理的监督制约机制；2、提高管理者自身素质，掌握先进的管理知识和科学技术知识，培养创新意识；3、不断总结管理经验，及时发现问题，始终保持高度的重视四、人才风险及防范措施工业园区规划和建设都需要专业的技术人才和管理人才，随着项目进展，在技术、管理、资本运营等方面对高级管理人才的需求不断增加，有没有一批项目所需的人才，能不能保持人才结构的稳定和优化，这些方面都存在着一定的风险。对此，主要采取以下措施：1、搭建好企业的硬件平台，建立适合专业人才的激励机制，建立奖励基金，完善用人制度，给真正有能力的人才一个充分发挥和施展的空间，用环境吸引更多的优90、秀人才的加入；2、为员工的发展提供公平的平台和机会，加强人才培养和再教育工作，创造良好的学习环境，通过不断学习和交流使员工综合素质提高，不断提高企业的凝聚力和创造力，培养企业团队精神，为企业的高速发展奠定坚实的基石。第十章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）估算依据1、投资项目可行性研究指南（国家发改委颁、试用版）；2、房地产开发项目经济评价方法（建设部发布）；3、甘肃省建筑工程概算定额地区基价（DBJD25-006-2001）；4、甘肃省安装工程概算定额地区基价（DBJD25-008-2001）；5、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；6、项目区建筑工程2004年基本单价；7、项目区91、自然及社会经济基础资料等。（二）投资估算完成工业园区规划需投资120840.34万元，其中：开发建设投资108087.31万元，经营资金80万元，建设期利息为12673.03万元。达到规划要求所需投入的资金，即土地开发成本为182.2万元/公顷。详细情况分述如下： 1、开发建设投资采取分项工程估算法和项目区当前土地基价，对园区开发建设投资进行估算。经估算，园区开发建设投资为108087.31万元，其中：（1）园区基础设施工程费用28831.70万元，其中：道路工程：总里程20466.5米，投资20466.5万元；供水工程：铺设管道35130.53米，投资998.23万元；排水（雨水、污水）工程92、：铺设管道39815.33米，投资1210.21万元；供电工程：投资555.69万元；通讯工程：投资714.03万元；供热工程：投资3457.75万元；污水处理工程：投资909.06万元；前期场地平整：平整土地662.79公顷，投资530.23万元。（2）其他费用75727.83万元，其中：土地费用：投资74563.88万元，其中：拆迁补偿费，共662.79公顷，52.5万元/公顷，补偿34796.48万元；土地出让价款，共662.79公顷，60万元/公顷，为 39767.40 万元。规划、可行性研究及勘察设计费：576.63万元，按园区土建工程的2%计；地质探测、测绘等费：145.81万元，93、按每公顷0.22万元计；园区管理及公用设施配套费：95.53万元；工程监理费：202.3万元，按园区土建工程投资的1.2%计；（3）预备费：3239.46万元，其中：基本预备费：3239.46万元，按工程费用和其他费用的8%计算；涨价预备费：项目不计涨价预备费。本项目固定资产投资估算为37500万元，其中：建筑工程费用为28000万元（有些工程含设备购置安装费用），设备运输及安装费用为4000万元，其他费用为5500万元。（4）固定资产投资方向调节税根据国家财政部、税务总局、发展计划委员会财税计99299号文关于固定资产投资方向税的通知精神，本项目固定资产投资方向调节税为零。 2、建设期利息申94、请银行借款本金为50000万元，分两期借款，每期借款按5年计息，年利率为7.83%。建设期利息为12673.03万元。 3、经营资金按项目运营期间最大运营费用的30%估算，估算正常年经营资金为80万元。以上情况详见附表8-1、8-2。二、资金筹措方案与使用计划（一）资金筹措方案本园区开发建设具有边开发、边建设、便投资、边经营的特点，建设、经营往往交织在一起。按项目分两期（近期建设期5年，远期建设期为8年）计13年建设方案，进行项目建设投资的资金筹措。项目建设初期，因进行园区基础设施工程投资，需为以后的开发作铺垫，故第一期分年度投资的力度较大，年度投资需要占项目总投资的10%左右，第二期分年度投95、资占项目总投资的5%左右。项目共需筹措资金120840.34万元，其中： 1、自筹资金据相关规定，本项目开发自筹资金的比例不小于33%，建设单位投资需筹集资金40041.24万元。 2、申请银行贷款在第一期项目开发中，五年内需向银行借款29421.37万元，其中本金为25000万元，建设期利息为4421.37万元；在第二期项目开发中，五年内需向以内行借款33251.66万元，其中本金为25000万元，建设期利息为8251.66万元。占项目总投资的52%。 3、申请国家投资申请国家投资18126.05万元，占项目总投资的15%。项目建设分期资金来源情况如下：项目建设资金来源情况表序号资金来源近期96、投资（万元）远期投资（万元）合计（万元）占总投资比例1自筹资金23168.9316872.3140041.2433%2银行借款29421.3733251.6662673.0355%3国家投资14578.753547.3018126.0515%合计67169.0553671.27120840.32100%（二）资金使用计划按项目建设方案及实施进度、合理、有序的安排建设资金。 1、自筹资金的使用主要用于前期工作费、勘察设计及运营费用，在后期用于工程费用投资。 2、银行借款的使用用于开发建设的工程费用、土地费用。 3、国家资金的使用用于当期工程费用的投资。以上各资金的分年度使用情况详见附表8-1。第97、十一章 财务经济评价一、经济评价的依据及参数 从园区投资目的来看，主要是创造良好的基础设施硬件条件和相应管理软件条件，提高生产、管理、服务的便利性和创造良好的生活条件，为招商引资和实现土地的增值做铺垫，因此项目园区开发投资的最直接效益体现在土地的增值方面。 项目财务评价主要是考察开发项目盈利能力、债务资金的清偿能力和资金平衡情况，以判断开发项目的财务可行性。综合评价是以园区的开发建设为基础，对区域经济产生的影响，运用效益和费用指标评价园区开发建设对XX区及XX市经济产生的影响，从区域经济方面评价项目建设的财务可行性。（一）本经济评价的依据1、房地产开发项目经济评价方法；2、投资项目可行性研究指98、南（试用版）；3、甘肃农村年鉴（2006年）；（二）经济评价的参数1、项目计算期为13年；2、项目财务评价基准收益率为10%，综合评价基准收益率为12%；3、银行长期借款利息为7.83%；4、土地增值税税率为30%；5、所的说税率为25%；6、土地开发营业税税率为5%，城市建设维护税税率为7%，教育费附加为3%。二、项目收入、税金及附加（一）项目收入根据建设方案拟定的开发方案，决定土地来源与开发计划，土地使用权转让计划，确定分年度的收入。土地来源及使用计划见附表9-1。经开发后，园区公用设施及绿地为107.7公顷，占园区面积的12.7%。可供出让的土地占园区面积的83.3%。园区开发土地平衡情99、况见下表。园区开发土地平衡表项目可出让的土地其中：工业公共及商业仓储用地公用及绿地小计比例83.364.133.1315.8512.7100%总面积552.09425.0821.96105.05110.7662.79近期08-12年308.3835212.5459.833272.373远期13-20年246.7065212.5421.96105.0550.867390.417按开发计划确定的土地使用权转让计划见附表9-2。项目收入为土地使用权转让收入（按不优惠政策计算）见附表9-3，土地收入较其开发建设滞后一年，项目计算期内收入合计为195057.01万元，年均为15004.385万元。（二）100、税金及附加营业税：按当期收入的5%计提，计算期内项目营业税合计为9752.85万元，年均为750.22万元。城建税：按当期营业税的7%计提，计算期内项目城建税合计为682.70万元，年均为52.52万元。教育费附加：按当期营业税的3%计提，计算期内合计为292.59万元，年均为22.51万元。三、开发成本估算（一）开发建设投资收回和转换土地使用权费用本项目建设过程中，形成固定资产投资108087.31万元，其中基础设施投资为28831.70万元，由于开发建设投资与各年度土地使用权转让计划不一致，各年度的投资与收益很难对应起来，无法精确计算各年度的投资与成本、效益，为体现项目的整体性，按各年度的101、土地开发比例分摊项目基础设施建设总投资，以计算出各年度开发建设投资回收资金。转换土地产权费用。项目征用农地662.79公顷，按当前土地基价及拆迁补偿等各项费用，项目取得土地的总费用为75727.83万元，各年度转换土地使用权的费用按各年度土地来源比例进行分摊。以上情况详见附表9-4.（二）管理费用本项目开发期间，项目运营管理费用按年收入的0.5%计，由于管理人员工资、办公经费和学习培训等费用。（三）销售费用项目运营期间，开发土地的所形成的土地使用权转让费用按项目年收入的1%计，主要用于项目销售人员工资、举办各种销售宣传活动、土地项目洽谈等方面的支出。（四）人员工资园区的开发建设，将有一定的公共102、设施、非营利机构等在园区开展工作与活动，需要安排一定数量的人员进行公共性质的服务工作，项目园区预计需要80人，年工资福利合计为104万元。（五）财务费用项目财务费用主要是运营期间银行贷款利息。（六）维修费用年度土地开发完成后，在土地使用权转化前发生的维修方面的费用，按当年基础设施投资的2%计算。项目开发成本估算分年度详细情况见附表9-4.四、项目利润估算（一）土地增值税土地增值税按照国家规定的四级超额累进税率计算。在项目中，项目各年合计土地使用权转让收入为195057.01万元，扣除项目税金及附加10728.14万元、总成本132882.23万元，合计总的扣除项目金额 143610.37万元，103、土地增值税税率仅有30%一项。计算各年合计的土地增值税为17062.62万元，年均1312.51万元。各年度土地增值税详细情况见附表9-5。（二）项目损益分析项目损益估算见附表9-5。从表中可以看出，项目各年合计的土地出让收入195057.01万元，税金及附加合计10728.14万元，开发建设及经营成本费用合计132882.23万元，土地增值税合计17062.62万元。利润总额合计39812.77万元，年均为3062.52万元。企业所得税按25%征收，总计为 9953.19万元，年均为765.63万元。税后利润合计为29859.58万元，年均为2296.89万元。计算主要经济指标：项目投资利润104、率：2%资本金利润率：25%五、财务盈利能力分析编制了全部投资现金流量表（附表9-6）和自有资金现金流量表（附表9-7），对全部投资和自有资金投资的现金流量进行了分析。（一）全部投资财务内部收益率（税前）：18.05% （税后）：14.95%财务净现值（ic=10%）（税前）：9012.34万元 （税后）：5079.95万元投资回收期（静态）（税前）：6.94年 （税后）：7.43年投资回收期（动态）（税前）：9.15年 （税后）：10.79年（二）自有资金财务内部收益率：96.16%财务净现值（ic=10%）：126985.68万元六、清偿能力分析主要考察对银行债务清偿能力。银行长期借款还本105、付息计算表见附表9-8。项目银行债务为62673.05万元，偿还借款的资金来源有建设投资年度分摊收回和税后利润，按最大还款能力计算项目借款资金的最小还款年限。经计算，项目借款可能的最小还款期为12.25年，到期偿还本息合计为12673.05万元。资金来源与运用见附表9-9.从表中可以看出，资金来源与运用各年度基本平衡，银行借款偿还期内各年基本没负数，表明项目债务资金偿还能力可行。七、不确定性分析土地开发是一个动态的过程，它具有开发周期长、资金投入量大、建设与经营交织在一起等方面的特点，对不利因素的分析，得出因不利因素影响对项目盈利能力、投资回收期造成的变化，从而做出相应对策，以尽大可能降低项目106、风险，为土地开发决策提供科学的依据。从财务中看出，项目园区开发费用即建设投资对项目的盈利能力、投资收回具有较大的影响。建设投资是一综合因素，其各子因素分别是获得土地使用权转让价款和土地拆迁补偿费（即土地费用）、贷款利息和基础设施工程建设费（即表现为基础设施建设费用）；土地开发后转让价、规划土地的可出让土地率、土地出售率等综合项目的年度收入；还有项目的运营费用等。综合上述因素，以项目建设投资、土地使用权转让收入和经营费用作为敏感性因素，做单因素分析，计算其对项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响。其情况见下表敏感性分析结果表（全部投资、所得税后）序号项目基本方案项目收入经营成本总投资-107、10%-20%+10%+20%+10%+20%1财务内部收益率（%）14.955.335.1114.614.258.053.812财务净现值（万元）5079.95-4695.71-14471.364725.994372.04-936.224071.583动态投资回收期（年）10.7911.3412.054静态投资回收期（年）7.4312.266.836.9510.345敏感性评价敏感不敏感敏感从敏感性分析结果中看出，敏感因素为项目收入和项目建设投资，开发建设期间的运营费用为最不敏感因素。因此，控制项目的建设投资和保证项目的收入是工业园区的主要任务。八、财务评价结论 项目税后财务内部收益率为14108、.95%，大于行业基准收益率10%，税后动态投资回收期7.43年；投资利润率为2%，资本金利润率为25%，银行长期借款偿还期为12.25年。以上各项指标表明项目具有很强的财务盈利能力和借款清偿能力。 不确定性分析表明，项目收入和建设投资对项目盈利能力影响很大，其原因是土地费用过高（占项目总投资的62.67%左右），为增大项目抗风险力度和带动开发商的积极性，土地使用权转让价款可做一定幅度的下调；基础设施工程建设投资对项目盈利能力也有一定的影响。九、项目综合评价（一）项目综合盈利能力分析通过园区的开发建设，从项目整体上得到的效益和因项目付出的费用是项目综合盈利能力评价的两大因素，经综合分析，项目具109、有较好的盈利能力。指标如下：社会经济收益率：12.32%社会净现值（ic=12%）：577.32万元（二）社会评价园区开发建设具有良好的社会经济作用，主要表现在：1、就业效果分析园区建成后，可安置企业7090家，提供就业岗位23140个，就也效果显著。项目就业成本为5.22万元/人。项目就业密度为34.9人/公顷。2、工业园区的开发建设，可推动工业强区的进程。石化产品的生产，可形成一定的地区产业特色，尤其是农副产品加工项目在开发区的安家落户，从龙头上带动了XX区，甚至陇东地区农副产品加工、生产、销售的产业化建设；同时，商业、建材业等流通业的发展，繁荣了市场，方便了当地人民，可极大促进消费的提高110、，形成良好的带动作用。从产业区域布局和城镇化发展来看，项目具有良好的社会经济意义，将为进一步优化配置资源发挥更积极的作用。XX市农业产值在国内生产总值中占较大比重，总体上是一个以农业为主的地区，要增加实现资源优势向经济优势的转化，加工业的发展是不可或缺的，也是十分重要的，园区的开发建设为农副产品加工创造良好的环境，以带动特色农产品加工业的发展，增加农民收入，提高项目区群众生活质量服务。3、同时、园区的建设对项目科技发展有明显的促进作用。园区在规划中根据产业项目入驻的类别，设定了一定的研发用地，各类产业项目的集中布置，对信息的集中、分类整理及便捷传播起到了良好的作用，研发机构利用信息，就能紧跟市111、场需求，把当前研发与长远研发目标有机结合起来，势必对科技的进步发展起到推动作用，也加速带动了科技成果的转化。4、工业的发展必然会给第三产业增加更多的就业机会和带来更大的商机。5、园区在规划中，已充分考虑了项目开发与环境保护的相互关系，通过对项目建设项目的监控和环境指标的建设达标，园区开发不会对项目区造成新的不良环境影响。第十二章 结论与建议一、可行性研究基本结论通过以上各章节的分析论证，本项目可行性研究基本结论可以归纳为已下几点：（一）在中国加入世贸组织、实施西部大开发战略和地区超常规跨越式发展规划的新形势下，XX市表现出了以工兴市的良好势头。为了引导多种经济实体健康发展，弥补市场运行中的缺陷112、，发挥政府在土地利用方面职能的作用，创建有利于企业发展的优良环境和经济起飞的平台，加快XX市XX区城市化建设步伐和经济发展速度，XX市XX区人民政府决定建设XX区工业园区。XX区经济贸易局在充分市场调查研究和技术论证的基础上，结合自身发展需要提出本建设项目，这对于当地经济建设、社会发展尤其是园区建设十分必要。（二）本项目作为园区基础设施建设，实现园区的“六通一平”，为进入园区的企业及行政、事业单位创造基本条件和赢得了建设时间，符合政府公共服务的只能和市场经济运行的规则，有利于兼顾经济效益、社会效益和生态效益，对于促进园区建设特别是工业企业的发展具有特别的现实意义和长远的历史意义。（三）本项目在113、建设规模及建设内容中进行了精心策划，总揽全局，因地制宜，超前规划，设计上不仅选择了园区建设的基本条件“六通一平”，满足项目对各级各类土地的需要，而且针对园区建设要求，结合当地供水、电力、电讯等条件进行总体规划，使各个区域特色突出，功能良好，总体上又格调一致，重点鲜明，建设方案科学可靠，组织管理机构设置合理，职能分工严密，单独建设经营供电、供水等竞争性项目符合当地目前情况，出售土地方案科学合理。（四）本项目供水、供电、电讯、供热等生产技术采用国内外先进水平，生产工艺成熟可靠，设备配套经济合理，基本可以实现项目主要经济技术指标。（五）项目财务分析表明，项目具有较强的财务盈利能力、借款清偿能力及抗风114、险能力，项目财务评价可行。（六）项目建设达到各项指标，项目可行。二、建议（一）兴办工业园区，对于引导当地工业企业较快发展，促进当地经济协调、持续和综合发展，加快当地城市化建设步伐，都具有重要作用。项目建设及运作虽然按照市场的形式进行，但是内容是土地开发等基础设施，是政府应该承受的范畴，对于园区建设又至关重要，建议国家及商业银行予以大力支持，尤其投资方面尽量增加国家的投资比重，在信贷资金中尽量增加政策性贷款的比重，适当延长政策性贷款的还款期，提高其投资融资能力，促进项目尽快建设、运营，发挥应有的社会和经济效益。（二）本项目作为园区基础设施建设，其收入来源主要是出售园区土地使用权，由于影响土地价格115、的因素很多，本项目所涉及到的供水、供热、电力、电讯等行业、部门投资工程，其建设运营对园区开发具有重要的作用。因此，仅有城建单位自身的有效运作是不够的，还需要当地政府进行必要的协调，使得有关部门、单位得以密切协作与配合，妥善解决有关问题。（三）建设项目本身是一个复杂的系统工程，土地开发与运营在国内处于探索阶段，许多方面还缺乏政策界定和法律约束，具体操作上又具有量大、面宽、工程技术难度高、投资巨额的特点，建议承办单位要有充分认识，全面安排和精心组织，又要勇于创新建设机制，抢抓发展机遇，围绕土地开发这一主题与时具进，做好从准备建设到运营管理过程中方方面面的事物，促使项目按预期设计方案实施。（四）根据116、项目的敏感度分析，项目的发开成本与项目收入对本项目的财务指标影响剧烈。项目成本控制方法包括两类，一类是分析和预测项目影响要素的变动与项目成本发展变化趋的项目成本控制方法，另一类是控制各种要素变动而实现项目成本目标的方法。要做好项目成本方面的控制，园区可才财务方面采取如下措施：建立一套完善的成本控制体系、实行全过程控制加强财务与核算管理、精简项目机构、加强质量管理、降低工期成本、加强索赔制度。通过如上措施可保证项目的开发成本增大的情况。项目收入的保证方法包括：采取积极的洽谈制度与外界的企业、事业单位沟通，保证招标制度的顺利执行；严格的按照工业园区的出让标准，出让土地使用权；广泛的宣传的工业园区的发展优势，做好园区的宣传工作。