1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 总 论41.1 项目名称、业主与编制单位41.2 编制依据与范围41.3 项目概况51.4 结论与建议7第2章 建设背景及必要2、性92.1 项目提出的背景92.2 建设的必要性9第3章 旅游资源评价123.1XX乡基本情况123.2项目区域旅游资源概况133.3自然旅游资源143.4旅游资源评价19第4章 建设需求分析204.1 旅游市场现状及发展趋势204.2 本项目市场前景23第5章 场址及建设条件275.1建设场址275.2建设条件27第6章 建设工程方案356.1 建设内容356.2项目实施方案36第7章 节能与节水措施387.1节能387.2节水407.3项目综合耗能41第8章 环境保护438.1 环境现状438.2 项目执行的污染物排放标准438.3 项目对环境的影响438.4 环境保护措施458.5 建议3、46第9章 项目管理及招投标479.1项目业主479.2 组织机构479.3 劳动定员489.4 人员培训499.5 项目实施管理499.6 招投标初步方案51第10章 实施进度5310.1编制原则5310.2实施条件5310.3实施进度安排53第11章 投资估算及资金筹措5611.1投资估算依据及说明5611.2项目总投资5711.3总投资分年计划5711.4资金筹措58第12章 财务评价5912.1财务评价依据及方法5912.2基础数据5912.3财务评价效益指标6312.4不确定性分析6312.5财务评价结论64第13章 社会效益分析6513.1社会影响效果分析6513.2互适性分析674、13.3社会风险及对策分析6813.4社会评价结论69第14章 结论与建议6914.1方案总体描述6914.2结论7014.3建议71第1章 总 论1.1 项目名称、业主与编制单位1.1.1项目名称XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目1.1.2项目业主名称：XX县XX乡人民政府法定代表人：手机号码：联系人：手机号码：1.1.3可行性研究报告编制单位XX工程咨询公司1.2 编制依据与范围1.2.1编制依据(1)风景名胜区管理暂行条例（国务院1985年6月7日）(2)国家“十二.五”文化和自然遗产保护设施建设规划(3)国务院关于印发服务业发展十二.五规划的通知（国发201262号）(4)湖5、北省风景名胜区管理办法（湖北省人民政府令第123号）(5)湖北省旅游发展总体规划 (6)鄂西生态文化旅游圈发展“十二.五”规划（湖北省人民政府2012年6月27日）(7)XX县“十二.五”规划纲要(8)XX县“十二.五”旅游发展规划(9)XX县发改局关于XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目立项的批复（鹤发改社201298号）(10)投资项目可行性研究指南(11)建设项目经济评价方法与参数第三版(12)业主提供的相关基础资料及数据1.2.2报告编制范围本报告着重对XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进6、行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。1.3 项目概况建设地址项目位于XX县城东部，距县城公路里程82公里的XX乡金钟村大荒坝，总占地面积1.3公顷，其中耕地0.91公顷，未利用地0.39公顷。1.3.2建设内容XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施主要建设内容为：游客中心、满堂音非物质文化交流中心、住宿餐饮、生态停车广场、道路栏杆、垃圾箱、排水、旅游公厕、XX坪老街革命旧址群保护、土司南府骡马古道复建等配套基础设施建设。游客中心建设工程：占地面积3000平方米，建筑面积2800平方米，由咨询服务中心、行政管理服务中心、游客服务中心构成。主要功能设置为住宿餐饮、7、景区介绍、旅游咨询、旅程信息、导游、休息、通讯、邮电、便民服务、景区形象展示、投诉处理和安全提示及医疗救助。满堂音非物质文化交流中心：占地面积1000平方米，建筑面积800平方米，形成以满堂音非物质文化交流为主，兼有土司文化、红色文化、山村生态文化交流的综合平台。集散广场相关附属设施：建成2000平方米的集散广场兼停车场，配套建成旅游公厕1个，并完善相应的道路改造3000米、栏杆6000米、垃圾箱100个、排水管网6000米及电气等设施。XX坪老街革命旧址群保护工程：完成旧址群内23个居住户的搬迁，及围墙3000米约7000平方米、出入口大门、消防、排水、公厕的建筑工程。土司南府骡马古道复建工8、程：完成南府遗址至燕喜洞3000米的骡马古道复建，相应完成燕喜洞门修缮及洞内开发、游览栈道、亭台及400平方米的生态停车场、景区公厕的建设。在此基础上抓紧做好五龙山景区前期规划工作，早日形成XX乡独特的文化、自然遗产保护旅游景观。1.3.3建设期本项目建设期为36个月。1.3.4项目投资经测算，XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目总投资为3463.25万元，其中建设投资3350万元，全部为固定资产投资。1.3.5财务指标投资利税率： 21.2%投资利润率： 16.69%年平均税后净利润： 433.4万元税后财务内部收益率： 12.77%全部投资回收期： 9.05年税后财务净现值(I=89、%)： 1103.64万元生产能力利用率（%）：27.981.4 结论与建议1.4.1 结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托XX乡的红色文化、土司文化、自然资源优势，借国家西部大开发、鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划实施的强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥XX人文自然资源独特丰富的旅游潜力，实施容美士司南府遗址旅游配套基础设施项目建设，非常必要，十分迫切。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。1.4.2 建议一、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照10、规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。二、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、合同制、工程监理制，以保证工程进度和质量。三、加强建设资金的筹措和管理工作。本项目建设资金较大，要多渠道筹措，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。四、抓紧做好五龙山景区前期规划工作，早日形成XX乡独特的文化、自然遗产保护旅游景观。五、抓紧谋划与周边旅游点线的对接。第2章 建设背景及必要性2.1 项目提出的背景旅游业是当今世界11、发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。根据WTTC的统计，它每年产出4.7万亿美元的收入，直接或间接地为20700万人提供了就业机会，并支持着数以万计的企业的发展。旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的行业之一，也是具有明显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；三是旅游市场的规范化、法制12、化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。21世纪的世界经济进入新一轮的上升阶段，为旅游业的发展提供了极其广阔的市场空间，据世界旅游组织的预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国的旅游业也呈“跨越式”的加速发展。XX县XX乡红色文化、土司文化、山水洞等自然资源丰富。有XX坪革命旧址群、容美士司南府遗址、左角寺、五龙山自然风景区等优质待开发资源。2.2 建设的必要性促进民族地区文化交流的需要土司文化、红色文化在武陵山区有着深厚的渊源，随着国家西部大开发力度的不断加大，各民族间沟通渠道的拓宽，交流亦逐渐增多，近年来武陵山区及湘鄂边革命老区乃至全国各地游客组团游览络绎不绝，13、以“土司文化”而闻名的燕喜洞XX南府遗址群旅游配套基础设施的完善，将发挥各民族沟通交流增进共识重要的作用。同时，通过XX南府遗址群旅游配套基础设施建设，搭建进一步弘扬民族文化、红色文化平台。民族文化、红色文化也是各族人民进行文化交流的一部分，有必要也有潜力将土司南府遗址、XX坪革命旧址群打造成为集生态、低碳与文化于一体的休闲旅游区，丰富“鄂西生态文化旅游圈”旅游的内容，支撑湖北省打造并形成鄂西生态文化旅游圈。社会主义新农村建设的需要XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目建设，对于推进XX乡乃至武陵山片区新农村建设具有重要意义。首先，以游客中心为代表的旅游基础设施的建设，为XX乡及周边的农14、村居民带来了更多的就业机会，将会增加农民收入，旅游基础设施建设的民生内涵更加凸显，另外，相关基础设施建设将增加旅游景点的旅游容量，从而扩大了旅游接待量，间接的增加当地农民的旅游收入。实施鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划的需要XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目建设，开发景区景点多。然而，没有游客中心，以游步道为代表的旅游基础设施建设非常简陋和滞后，使目前正在开发的旅游景点接待游客的能力受到极大的限制，景点的观赏效果也受到极大的影响，加强和改善旅游基础设施建设，不仅能够解决亟需的不断扩大的游客容量问题，同时也使XX乡XX南府遗址旅游提高区域旅游品位，使鄂西生态文化旅游圈在大武陵山区旅15、游圈中有着更加显著的地位。2.2.4满足游客的需要随着国民经济的不断发展，人们可支配收入与文化素质的普遍提高以及休假期的延长，人们的旅游经验越来越丰富，对旅游活动的要求也越来越高，旅游已逐步成为人们生活中的必需品，因此，游客对于景区的要求也越来越苛刻。作为景区的一部分，以游客中心、游步道、古骡马道、洞中景观、满堂音土司文化交流中心、XX坪老街革命旧址群保护等为代表的旅游基础设施不仅发挥它最基本的作用即增强景区景点的接待能力，提高景区的可进入性，而且它也逐渐成为一道靓丽的景观，赏心悦目，从而不断满足游客的需要。第3章 旅游资源评价3.1 XX乡基本情况概况XX乡位于XX县的东部，平均海拔110016、公尺。东与五峰县湾潭镇接壤，南与湖南省石门县壶瓶山镇、本县走马镇接界，西与本县容美镇毗邻，北与本县容美镇相望，国土总面积382平方公里，341省道横贯全境，距县城XX县容美镇公路里程82公里，距XX府230公里，距省会武汉660公里，离湖南长沙300余公里，交通条件较为便捷。XX乡为典型的二高山地区，平均海拔1100米，地势东高西低，海拔落差大，农户居住相对分散，辖5个工作片，21个行政村，166个村民小组，农业总户数6164户，总人口21939人，其中乡村劳动力资源12580人。公路通畅率达到90%、通讯覆盖率85%以上。2012年，全乡农村经济总收入实现1.9亿元，同比增长15.15%；农17、民人均纯收入达到4690元，高于全县4116元的平均水平，规模企业工业产值8750万元，同比增长39.5%。财政收入2011年财政收入实现991万元，同上年相比增长17.84%，其中国税65万元、地税196万元、烟叶税730万元。烟叶是XX乡的重点税源之一，全乡两烟种植面积1.5万亩以上，年两烟产量达到430万斤，是全县的烟叶生产重点乡镇，属全省三十个重点烟叶生产乡镇之一。特色产业1、烟叶：两烟移栽面积达到16540 亩，其中白烟10100亩，烤烟6440亩；完成任务数的 101.44%（其中白烟完成任务数的99.9%，烤烟完成任务数的 104.23%）；预计实现收购量430.2万斤，为农民提18、供现金收入3760万元左右，实现烟叶特产税745万元以上。2、茶叶：茶园面积16302亩，全干茶产量26020担，其中名优茶1980担，大宗绿茶9480担，红茶14560担，累计实现销售收入1850万元，为农民提供现金收入1040万元。3、箬叶：XX乡是全县的箬叶生产大乡，野生箬叶资源50多万亩，每年干鲜箬叶产量2000吨以上，被誉为“中国箬叶第一乡”。2012年，以鑫益佳公司、发林公司为依托，合理开发利用野生箬叶资源，干鲜箬叶产量达到2500吨，实现销售收入2800万元以上。同时，箬叶精深加工取得重大进展，鑫益佳农业开发有限公司通过与武汉大学合作，已从箬叶中提取29种化学成份，对于做好箬叶的19、深度开发奠定了坚定基础。3.2项目区域旅游资源概况XX乡是全国重点文物保护单位XX坪革命旧址、湖北省非物质文化遗产满堂音所在地，是XX土司文化南府遗址所在地，还是集奇、险、幽、美于一体的五龙山所在地，依托这四张名片，XX乡提出了打造“特色旅游第一乡”的口号，成立了旅游办，制定了XX乡旅游产业总体规划，即通过35年的时间，沿341省道，打造XX旅游风情带。近年来，XX乡党委、政府决定将红色文化XX坪革命旧址、非物质文化满堂音、土司文化南村南府、生态文化五龙山进行资源整合，依托这四张“文化名片”，加快发展旅游经济，提升旅游品位，努力打造特色文化旅游名乡。围绕这一目标，做好了前期相关工作。一是成立了20、XX乡旅游开发工作领导小组，落实了牵头领导和工作专班。二是拟定了初步的旅游开发规划方案。三是将旅游开发工作纳入了全乡招商引资重要内容之一，并邀请省内外投资商和旅游专家指导和考察。四是做好宣传工作，除通过广大新闻媒体进行广泛宣传外，还把党委、政府的旅游开发工作思路在几个主景区进行宣传，协调相关单位、部门为景区开发出谋划策，协调景区内农户在山林、土地政策上给予大力支持，为特色文化旅游名乡建设营造了良好的工作环境和宣传氛围。3.3自然旅游资源3.3.1 南府土司遗址南府遗址位于XX乡南村村，据史料记载是麻寮土司于公元1364年以前修建，早称南府。后来为XX田氏所掠夺，遂为XX之南府。山顶有张桓侯庙，21、山腰有燕喜洞，山脚有石拱桥、石板桥等。 西南诸土司中最为强盛的XX在XX的南村设置了南府行宫，至今这里还存留有南府的建筑遗址。康熙四十三年(1704年)，清代戏剧家、诗人顾彩应XX王田舜年之邀游历XX，就是从XX的大隘关正式进入容美辖区，并在南府住了十余日，写下了“虎不伤人堪作友，猿能解语代呼童”等经典诗句。村内留存的历史遗迹包括古镇街头的古红豆杉，燕喜洞麻条洞门，张飞庙遗址等。村后有石林山，最高处海拨1606米，当地人称麻王寨，山腰一四方台称为桌子岩。还有起源于XX时期的省级非物质文化遗产满堂音，经过数百年的积淀和传承，已成为XX乡独有的文化品牌。3.3.2XX坪革命旧址全国重点文物保护单位22、XX坪革命旧址位于XX县XX乡集镇中心XX坪，俗称“老街”或“红军街”，有木房117间，是二次国内革命战争时期中共湘鄂边特委机关及五县联县政府所在地，贺龙元帅曾在此长期生活战斗过，留下无数革命先辈们的足迹，保存有大量的红色革命文化（文物）遗产，在全国红色革命文物遗址中享有盛誉。该旧址于2006年纳入全国重点文物保护单位，也是XX县红色旅游精品景点之一。XX坪是一块红色的土地，著名的革命老区。土地革命时期，贺龙、周逸群等同志受中央派遣，来到湘鄂地区发展工农武装，开展武装斗争，建立红色政权，创建革命根据地。在长达六、七年的艰苦岁月中，湘鄂边地区一度成为革命的摇篮，无数革命先辈抛头颅、洒热血，演绎了23、无数可歌可泣的故事，为中国革命的胜利作出了巨大贡献。1931年4月3日，中共湘鄂西特委及XX、长阳、五峰、桑植、石门五县党的领导在长阳长茅司召开联县政府党的代表会议，会议选举周小康任书记，向经武、董大山为常委的中共湘鄂边特委，选举向经武任湘鄂边联县政府主席，并将特委机关及联县政府设在XX坪。同时，湘鄂边独立团团部、共青团湘鄂边特委机关等也随迁XX。1931年4月至9月，还在XX坪设立了军政干部训练班、红军被服厂、联县政府后方医院、湘鄂边苏维埃商会合作社等机构，这些革命遗址至今保留还相当完整，构成了XX坪革命旧址群。XX坪革命旧址，1988年被XX县人民政府定为县级文物保护单位，1989年被XX24、确定为州级文物保护单位，1992年被湖北省人民政府定为省级重点文物保护单位，2006年5月，正式定为全国重点文物保护单位。该革命旧址能够比较完整的保存下来，各级党委政府和文物部门作出了巨大努力，尤其是旧址群内群众顾全大局，无私奉献，积极保护。革命旧址群的存在，不仅是革命老区的重要标志，也是老区人民深情缅怀革命先辈的见证，同时又是开展爱国主义教育的“活教材”。3.3.3满堂音满堂音，又名琵琶板，其主要伴奏乐器为土琵琶，因其多在厅堂演出，且吹、打 、弹、唱同时发音而得名。满堂音最初是皮影戏的主要声腔，在漫长的流传中，逐步从皮影戏中脱离出来而形成了单独的民间说唱，其音乐轻快活泼，旋律舒展流畅，口语性25、强，易于传唱，明嘉靖年间，XX王爷进京进贡，返回时带来了一个戏班，纳这一艺术的就是家住XX乡南渡江马伏云的民间艺人张启春、张启康、张启坤及师傅周昌廷师徒四人，此后，满堂音便在南渡江两岸的崇山峡谷里传唱开来，成了这一带喜闻乐见的民间说唱艺术，在漫长的流传过程中，在一代又一代民间艺人的探讨求索中，满堂音这一民族民间说唱艺术，从唱腔到曲牌，日臻完善，成为XX乡民族民间文化的一大品牌。满堂音其唱腔旋律及伴奏音乐来自土家满堂音声腔皮影戏，清朝末年，满堂音皮影戏就扎根于土家族聚居的鄂西五峰、XX等地，跻身于南、柳、傩等戏曲行列，并从其中汲取营养，与民歌小调相结合，融会贯通，逐步形成了满堂音的唱腔。197026、年XX县用满堂音曲调旋律编写的曲艺段子人民英雄段德昌，参加湖北省曲艺调演，以其新颖别致的唱腔、伴奏、表演得到观众赞赏。1980年正式定名为满堂音。 满堂音是种厅堂坐唱形式的曲艺，以自制的土琵琶为主要伴奏乐器，演唱者手执简板领唱，乐队和声，并加入唢呐烘托帮腔宣染气氛。满堂音皮影戏声腔分为“琵琶板”和“满堂音”两个声腔系统。生、旦、净、丑四类角色行当均有其各自的唱腔曲牌，统称满堂音，皆男女同腔。“琵琶板”最初是皮影戏中的主要唱腔，其声腔与当地五句子民歌在旋律、音阶、调式节奏等方面有一定的内在联系。其演唱方法有两种：旦行与小生均以真假嗓音结合行腔，老生、丑、净三个行当均用本嗓演唱，只在角色行当之气度27、上加以区别。土琵琶为“琵琶板”声腔的主奏乐器，用拨子弹奏，仅能演奏五声音阶。此外，还可以加进大筒、二胡等乐器伴奏。“满堂音”分上板、中板、下板，除了独立成段外，多与“琵琶板”联用，为刹腔部分的唱腔音乐。其声腔与当地民间吹奏乐同名唢呐曲牌“满堂音”有一定的渊源关系。“满堂音”声腔仅一曲。演唱方法同“琵琶板”一样可分两种。主奏乐器为大唢呐，多用于起腔、间奏和腔尾等处，刹腔处大多和以锣鼓点，发音宏亮，气氛热烈。此外，少数剧目还兼唱民歌小调及皮黄剧种“南北路”等腔调。唱词多为七言与长短句相结合，适于叙事抒情，可用于齐唱皮影戏，亦可用于坐唱，边弹边唱，弹唱中不时加入对唱齐唱，以方言道白，形式活泼。满堂音28、的乐器有鼓、锣、钹、自制的土琵琶、唢呐。平时除以给皮影伴唱这种演唱形式外，艺人们闲暇时也围坐在火坑旁，边取暖边演唱取乐。 满堂音剧目文词多为七言或十言句。人们在学习、借鉴传统作曲与编曲等艺术手法的基础上，对原满堂音皮影戏的声腔进行了大胆的革新和改造，既保留原声腔具有的轻快活泼、优美抒情，长于叙事等风格特点，符合曲艺艺术的普遍规律，又能适应新编曲目的需要，富于时代气息，成为一种具有较丰富板式变化的板腔体结构声腔，和以唱曲为主，兼以方言说、表的新型曲艺曲种。文词不限于七言和十言句式，适应内容需要采用长短结合的复杂句式；表演形式生动活泼、灵活多样、雅俗共赏。一为女声自弹自唱，即以一张普通四弦琵琶领奏29、，其余演员各执一张土琵琶自弹自唱的形式；一为双人弹唱，夹以方言说、表的形式。土琵琶既是道具，亦为演员自弹自唱的乐器，并设有以四弦琵琶为主奏乐器的小型民族乐队伴奏，极大地增强和丰富了曲唱艺术满堂音的音乐功能，既能弹唱曲艺小段，亦可说唱中、长篇大型书目。2006年，XX满堂音被省人民政府公布为湖北省首批非物质文化遗产代表作。同年XX乡恢复成立了满堂音剧团。3.3.4五龙山五龙山位于湖北省XX县XX湄坪村六组与雉鸡村六组交界处，距乡政府所在地55公里，距XX县城约70公里。五龙山形态各异的五座巨型石柱，形似五条巨龙紧紧围绕主峰，因而得名五龙山。当地还留传着“五条飞龙盘踞五龙山”的美丽动人的神话故事。30、五龙山主峰海拔888.8米，只有一条独路可以登顶，四周皆为悬崖。是集“幽、险、神、奇、秀”于一体，山、水、洞、林兼备，是得天独厚的自然风景区，因五龙山距张家界直线距离不超过百里，地形地貌也与张家界神似，远看群山起伏，溪流直下，原始森林茂密苍翠，构成天然独特景观，本地游人誉为“小张家界”，主要景点有观音岩、石门、大洞湾、龙冠一柱香、一对蜡、断山桥、蒋庄岩、三义洞、五龙攀壁、龙女洞、仙人洞、犀牛洞晴天有云海观日，雨天有天然喷泉，更可“遥看瀑布挂前川”，特别是雨过初晴时晨观云海，格外令人陶醉，留连忘返。在五龙山景区边缘，有一处名叫麦园子的石林，与五龙山主峰隔河相望，面积数十亩，地势平坦，是远眺五龙风31、景的绝佳景点。同时，位于湄坪村六组的观音洞，与五龙山主峰、麦园子石林形成了一个三角形。该洞是典型的喀斯特地貌溶洞，最高处高度达数十米，在亿万年的地质变化和特定地质条件作用下，形成了观音坐莲、送子观音等形象逼真、形态各异的石钟乳、石笋、石柱等自然景观，据传该洞还与五龙山半山腰的一处洞穴相通，极具旅游开发和考古研究价值。随着旅游产业的不断升温，特别是江坪河水电站的建设，对于五龙山及周边景区开发带来了前所未有的机遇。3.4旅游资源评价XX乡旅游资源具有典型民族、红色、生态特色，文化历史悠久，自然景观典型丰富，人文景观底蕴丰厚，极具生态文化旅游资源开发价值。第4章 建设需求分析4.1 旅游市场现状及发32、展趋势4.1.1我国旅游市场发展现状及发展趋势分析旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般分为国际旅游业和国内旅游业。国内旅游业是为国内旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到国内游客、旅行方式、膳宿供应和其它设施各种事物。改革开放以来，我国的旅游业有了非常迅速的发展，但是比较而言，我国国内旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人们对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。4.1.2湖北省旅游业发展概况湖北是旅游资源大省，也是33、目前我国旅游业发展势头强劲的省份之一。在省委、省政府的高度重视下，湖北省大力实施政府主导型战略、旅游精品战略和可持续发展战略，加快了旅游资源优势向旅游经济优势转化的进程，加快了旅游资源大省向旅游经济强省迈进的步伐，使旅游业在全省国民经济和社会发展中的作用越来越明显，进入了良性的快速发展轨道。 主要表现在一是旅游资源丰富，文物古迹与革命胜迹遍布全省。二是旅游产品开发力度大、有品位。三是旅游产业要素配套完善、有档次。四是旅游产业效益增长快、有规模。旅游业呈现出效益型、规模型增长的态势，重点旅游景区经济效益快速增长，鄂西生态文化旅游快速增温。鄂西生态文化旅游圈“十二.五”发展目标1.生态：改善生态环34、境，提升生态功能，到2015年，圈域森林覆盖率达到46%以上，单位生产总值能源消耗降低16%，单位生产总值二氧化碳排放量降低17%，主要污染物排放量显著减少，其中二氧化硫排放量降低8%。2.文化：完善文化基础设施，建立健全文化遗产保护体系和公共文化服务体系，打造民族文化艺术精品，壮大文化产业，力争到2015年，文化产业增加值占鄂西圈GDP比重达到5%。3.旅游：以旅游目的地建设为突破口，加速旅游经济增长，年游客接待量达到14亿人次，旅游年总收入达到1200亿元，占全省旅游总收入的40%以上，相当于鄂西圈GDP的12%，使之成为鄂西圈重要的支柱产业。XX旅游发展概况近年来,XX党委、政府提出了生35、态立州、产业兴州、开放活州的发展战略。发展恩施的生态旅游是实现“三州”战略的重要选择。XX地处武陵山区,是土家族集聚地,既拥有奇特秀丽的自然景观,又拥有悠久的历史和灿烂的文化。主要景点有清江、腾龙洞、鱼木寨、大水井宗祠、星斗山原始森林、土司王城、土家摆手堂、梭步垭石林等。除此以外,土家族的吊脚楼、侗乡的风雨桥、七月的女儿会、耕耘时的薅草锣鼓、葬礼时跳的撒叶儿荷、吉庆时跳的摆手舞,XX的满堂音，都展示着绚丽多彩的恩施风情。XX素有“鄂西林海”、“华中植物园”之美誉,境内名胜纷呈,民族众多,风情独特,是湖北省旅游资源最丰富,生态环境最好,民风民俗最独特的地区之一。旅游资源独具特色,被誉为“休闲胜地36、”。恩施位于湖北西部山区，其森林覆盖率将近60%，加上本区无大型的污染类的工厂，环境质量较发达城市高。XX是一个以土家族和苗族人民为主要居住点的自治州，这里聚居了土家族、苗族、侗族和白族等28个少数民族，具有鲜明的民族特色。在土家族，苗族和侗族等少数民族人民的长期辛勤劳作中，土家族，苗族和侗族等少数民族人民创造了别具特色的土苗文化，如芭蕉的侗族乡，土家族的“西南卡普”就是这些少数民族文化特色的典型代表。近年来，许多传统文化正借助于旅游的势力而得以重生。比如：濒临失传的民族歌舞和传统的节俗活动，消失了的牌楼、鼓楼、风雨桥等民俗建筑，淡忘了的民族服饰、工艺品等，少数民族地区有他们独特的文化和风俗习37、惯。民族文化氛围浓厚，构成旅游业发展的一大特色和优势。全州抓住西部大开发的机遇，狠抓路网改造结构调整和西部通县油路建设，以“两路”、“两港”为枢纽，以高等级接线和“三横四纵”为骨架，以县乡等级黑色路面为基础，以达到基本养护级别的乡村公路为延伸，积极推进公路“三化”，实施“131”工程，形成州内配套，出口衔接的航空、铁路、高速公路交通运输网络，促进了个州旅游业的快速发展。恩施旅游已经成为恩施经济新的增长极，2011年接待游客1650万人次，实现旅游综合收入85亿元。几年来，恩施旅游产业实现了历史性突破，已成为州域经济新的增长极。巴东神农溪成功创建国家5A级景区，恩施土司城、利川腾龙洞、咸丰坪坝营38、成功创建国家4A级景区，恩施市、利川市被评为中国优秀旅游城市，巴东县、咸丰县被评为湖北旅游强县。成功举办了两届中国恩施生态文化旅游节，恩施旅游知名度进一步提高。旅游接待人数由275万人次增加到1650万人次，旅游综合收入由10.8亿元增加到85亿元。2011年，恩施着力进行了恩施女儿会、龙船调艺术节、中国三峡纤夫节、土家摆手节等文化品牌建设，提升了恩施旅游的知名度和影响力。2012年旅游接待人数可达到2000万人次以上，旅游综合收入突破100亿元。未来5年，XX财政将筹集资金1亿元支持旅游产业发展，提升旅游产业的核心竞争力，实现由旅游资源大州向旅游经济强州的跨越。XX将成为青山绿水、蓝天白云、39、空气清新、风景宜人的生态公园。4.2 本项目市场前景4.2.1XX县旅游发展概况境内旅游资源丰富，自然生态资源和民俗文化资源独特。自然景观主要有国家级木林子自然保护区、八峰生态园、董家河、芭蕉河、五龙山等。人文景观主要以革命旧遗址和土司遗址为主，革命旧址有中共湘鄂西前委、中国工农红军第四军诞生地、中共湘鄂边特委、湘鄂边苏维埃五县联县政府、红二军团总指挥部、红三军军部、中共湘鄂西中央分局、贺龙旧居、贺英烈士殉难处、走马坪收编旧址、三十二烈士殉难处、中共XX中心县委、县苏维埃政府、湘鄂边独立团团部、湘鄂西苏维埃政府、湘鄂边军医院等旧遗址139处，现存革命旧遗址经省、州县公布的保护单位52处；土司遗40、址、遗迹主要有屏山土司爵府遗址、细柳城遗址、万人洞、九峰桥、土司南府、燕喜洞等。这些土司遗址、遗迹和XX境内地域色彩浓厚的山民歌、民族风格鲜明的民间舞蹈等构成独特的土司文化旅游资源。近年来，XX县委、县政府深入落实科学发展观，极积争取融入鄂西生态旅游圈建设，全县屏山土司文化游、湘鄂边苏区XX烈士陵园、XX县走马农业观光园、董家河生态休闲度假旅游景区、八峰生态工业游园等五个项目进入鄂西生态文化旅游圈旅游专项规划之列，全县2A景区2家，国家级农业旅游示范点2个，国家级工业旅游示范点1个，旅行社4家，旅游开发公司3家。全县旅游业直接提供就业岗位2200多个，为相关行业间接提供就业岗位7500多个。制41、订了以建设具有民族、红色、生态、非物质文化特色为重点的“十二五”旅游规划，实施“生态立县、旅游强县”战略，着力打造旅游品牌、搭建平台，积极参与各类旅游推介活动，积极挖掘弘扬民族文化，不断提高其认可度、知名度、影响力。以“红、绿、土、非”为特色的旅游产业，更显朝阳和魅力。2011年全县旅游累计接待人数68.74万人次，同比增长128.3%，实现旅游综合收入19206万元，同比增长83.8%。要实现XX旅游的发展，还必须实行“走出去与请进来”的策略。要做好“红、绿、土、非”的旅游促销和推介，统一规划整合旅游资源，统筹招商、统一包装、组合促销；实行企业化运作；转换旅游企业体制，以项目、资源为载体，大42、力招商引资，加快建设，打造品牌。 4.2.2客源市场分析本景区的风景旅游资源丰富且特色鲜明，与州内的恩施大峡谷、咸丰平坝营、利川腾龙洞、湖南的壶瓶山、五峰的柴埠溪相比，同样具有很高的旅游吸引力。正因为周边上述风景区旅游开发起步较早，客观上给后者提供客源市场优势。目前，周边风景区客源市场已经形成，本景区当务之急是加强资源保护，加速景区基础设施和服务设施建设，树立旅游品牌，增强吸引力，逐步形成旅游规模。XX坪革命旧址群自2006年被列为国家级保护至今，并未售票经营，现有游览活动为游客自发组织。据建设单位提供的不完全数据，2010年景区游客量近万人次，游客主要来自周边县和其本辖区人群及受恩施“两路”43、开通旅游迅速升温带动的外地游客搭车顺便游。4.2.3本项目市场定位根据项目区的资源状况，以及比较景区的开发特点，项目建设的定位如下：景区景点旅游市场开发以南府景区、革命旧址群景点旅游资源为基础，建设功能完备的游客中心，争取用3年时间形成一条南府革命旧址五龙山通票一日游的旅游线路。并不断开通与满山红桑植的红色游，开通与周边的其他景风景旅游区的旅游线路。资源的高品位不能保证风景旅游产品的高价值和风景旅游市场的兴旺。因此，本景区旅游发展的关键在于提高自身知名度。根据本景区的实际情况和发展趋势，旅游客源市场定位：将XX生态文化、红色文化、民俗文化不断融入鄂西生态文化旅游圈，逐步拓展旅游空间, 形成武陵44、山区域大旅游。市场划分为一级市场（基础市场）：XX县本地区、五峰县、石门县城市市民；二级市场（核心市场）：为全鄂西生态文化圈内及武陵片区广大游客；三级市场（培养市场）：进入以武汉为中心的华中地区的游客；四级市场（扩展市场）：全国各省、市，最终进入国际旅游市场。第5章 场址及建设条件5.1建设场址 XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施建设项目位于XX县城东南部的XX乡金钟村大荒坝，距县城公路里程约82公里，距XX乡人民政府所在地500米，地处XX与五峰县湾潭镇、湖南省石门县壶瓶山自然保护区交界处，占地面积1.3公顷，其中耕地0.91公顷，未利用地0.39公顷。5.2 建设条件5.2.1地理区位XX45、县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径10945至11038，北纬2938至3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。周边紧邻神农架、张家界、水布垭、壶瓶山等风景区，极易受到周边旅游市场辐射，形成巨大的区域旅游消费群体，核心客源广阔。5.2.2 社会经济概况 1、居民人口全县辖7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、XX、燕子、下坪、邬阳、46、中营、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及XX经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。2011年末，全县总人口222758人。其中，城镇人口7.09万人，占32%。乡村人口15.06万人，占68%。以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。2、经济发展概况经济结构。2011年，实现县城生产总值30.4亿元，其中，第一产业8亿元，同比增长4.5%；第二产业12亿元，同比增长19.6%（其中工业10.9亿元，同比增长18.3%）；第三产业10.4亿元，同比增长20.8%；三次产业结构比为26.3：39.6：34.12。县域经济呈47、现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。收入水平。2011年全年完成财政总收入24376万元，同比增长16.9%，其中地方一般预算收入16402万元，同比增长18.4%。农村居民纯收入4116万元，较上年增加783元，增长23.5%。农业产业化水平。2011年实现农业总产值13.8亿元，农村居民人均5870元；粮食总产达到9.3万吨，农村居民人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农村居民人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提48、供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。规模以上工业。2011年实现工业增加值108853万元，扣除价格因素同比增长18.3%。规模工业企业发展到33家，实现增加值84107万元，同比增长20.0%；工业经济综合效益指数198.1%，总资产贡献率10.3%，资本保值率97.7%，资产负债率47.1%，全员劳动生产率15.5万元。森林植被。XX地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多49、，共有171种，645属，1264种。全县林业用地344.98亩，人均占有林业用地15.8亩，全县活立木蓄积448.34万立方米，人均蓄积20.5立方米，植被覆盖率82.97，为XX林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。茶叶基地:全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。烟叶基地:全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业50、户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50100亩连片区58个，100500亩连片区41个，5001000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，XX乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋51、面积2.8万亩。5. 2. 3 自然条件1.地形地貌XX境内地形复杂，大体轮廓是：西北高、东南低、高差大、切割深、坡度陡。低的地方有高山，高的地方有峡谷。平均海拔 1147 米，是湖北省高山县之一。最高点是西北部的牛池，海拔 2095.6 米，最低点是东南角的江口，海拔 194.6 米，高差达 1901 米。地表境内切割严重、沟壑纵横、支离破碎。全县平均切割 784 米。境内地表坡度大，全县表土平均坡度 24.1 度，其中小于 5 度的平地24.8 万亩，占地表总面积的 5.7%；615 度的缓坡地 52.7 万亩，占地表总面积的 12.2%；16 至 25 度的斜坡地 138.9 万亩，占地52、表总面积的32.1%；26 至 35 度的陡坡 150 万亩，占地表总面积的 34.6%；36 度以上的险坡地 66.6 万亩，占地表总面积的 15.4%。全县划分为低山、中高山、高山三种地貌形态，海拔 800 米以下的地带为低山，土地总面积 76.8 万亩，耕地 5.2 万亩，分别占全县土地和耕地面积的 17.8%和 17.4%。海拔 8001200 米的地带为中高山，土地总面积 173 万亩，耕地 16.3 万亩，分别占全县的 40%和 54.3%。海拔 1200 米以上的地带为高山，土总面积 183.1 万亩，耕地 8.5 万亩，分别占全县的 42.3%和 28.4%。2.气候XX属亚热53、带大陆性季风湿润气候。气候特点是：四季分明、春凉夏热、秋爽冬寒、雨量充沛、雨热同季、无霜期长、立体气候明显、低(山)热中(二高山)暖高(山)湿寒。年平均气温，低山 15.5，二高山 12.2，高山 9.8。气温随地势抬高呈递减规律，海拔每升高 100 米，气温下降 0.61。全年以 1月最冷，月平均气温低山 4.6，二高山 0.7，高山1.4。以 7 月最热，月平均气温低山 25.8，二高山 23.2，高山东 20.7。低山霜期最初日是 12 月 3 日，终日为 2 月 14 日，无霜期 266 天；二高山霜期最初日 11 月 13 日，终日 3 月 4 日，无霜期 225 天；高山无霜期 254、00 天左右。霜期受地势变化所影响，地势越高，无霜期越短，一般海拔每升高 100 米，无霜期缩短 10 天左右。多年平均降水量，低山为 1701 毫米，二高山 1934 毫米，高山1978 毫米。 3、水文概况XX境内流程大于 3 公里的河流有 112 条，干流 2 条，即溇水河、咸盈河；支流 110 条，其中一级支流 38 条，二级支流 46 条，三级支流 26 条，河流总流程 998.9 公里。境内水资源有澧水、清江、沅江三大水系，溇水、渫水、澧水北源属澧水水系，咸盈河属清江水系，白水河属沅江水系。全县水平均总量为 44.6 亿立方米，其中地下水总量9.3 亿立方米，占 20.9%，人平水55、资源 2.06 万立方米，居全省第一位。溇水河发源于云蒙山，自西北向东南奔流，流经县内下坪、中营、容美、太平、燕子、XX、走马、铁炉八个乡镇，流程长 147.5 公里。在铁炉乡江口出境进入湖南省桑植县，注入澧水。县内流域面积2394.4 平方公里，占全县地表总面积的 83%，常水面积 1.6 万亩，落差1456 米，河床平均比降 11。溇水沿途汇入了 91 条支流，其中一级支流 33 条，二级支流 41 条，三级支流 17 条。咸盈河发源于县内东北部的芹草坪，流向从南向北，于邬阳乡金鸡口出境，进入巴东县，在巴东境内的桃符口注入清江。XX境内流程 27.5 公里，流域面积 230.3 平方公里，56、常水面 1217 亩，落差 1461米，平均比降 53.1。5.2.4 建设场址条件1交通县内虽无航空、铁路、高速公路、码头等交通大通道，但县内交通网络健全，有325、233、245、241四条省道贯通全境。县城距省会武汉603公里，支城港口272公里，距巴东港口251公里，距恩施许家坪机场176公里，距张家界火车站180公里，距石门火车站251公里，距恩施火车站180公里，距在建的当阳坪高速公路入口65公里。县内交通四通八达，人流、物流进出快捷方便，2011年县内公路总里程2132公里。2电力XX县目前共有水电发电站70余座，总装机达17.1万千瓦时，常年发电量4.23亿度；110千伏变电站57、2座，35千伏变电站9座，10千伏开关站2座；110千伏输电线路3条131千米，35千伏输电路13条153千米，10千伏配电线路1520千米，低压配电线路5195千米。10 千伏配电变压器1110台。全县用电户数近6万户，社会用电量1.4亿度，其中工业用电在3500-4000万度之间。省政府“616”对口帮扶支援的110千伏桥太线已经建成，110千伏太平变电站和110千伏宣太线路工程及装机45万千瓦的江坪河水电站、装机17万千瓦的淋溪河水电站正在建设之中。XX是湖北的水电大县，水电资源丰富，电能供应年富余达2.8亿度，项目用电有足够保障。3供水县内淡水资源丰富，各乡镇均建有自来水厂（供水站），58、可充分满足城镇和景区的生产、生活用水需求。4通讯现代通讯覆盖全县，全县绝大部分地方和风景区都开通了GSM移动电话通讯系统，并开通了ADSL业务和高速宽带网络，光纤有线电视遍布城乡。5.2.5 政策支撑条件XX县政府提出“十二五”期间，建成武陵山片区先进试验县，主动融入武陵片区旅游经济圈，充分发挥XX红色、民族、生态文化和非物质文化资源优势，整合县内旅游资源，充分利用周边旅游资源，加强旅游宣传推介和对接，打造具有XX特色、吸引力强的旅游产品及线路，建立起协同周边村镇发展的新型区域经济构架，其中XX乡XX南府遗址所在的XX乡强调以旅游发展为核心，而南府遗址景区正是建设的龙头。第6章 建设工程方案659、.1 建设内容本工程为XX南府遗址旅游配套基础设施建设项目，是以建设游客中心为依托，通过完善相关旅游配套设施，实行土司南府遗址群、XX坪革命旧址群、满堂音非物质文化交流、以及后续的五龙山生态景观一票游的景区、景点管理模式，促进XX旅游产业的起步和发展。6.1.1项目实施原则1、因地制宜的原则。从景区的实际需要出发安排建设项目，保护景观资源和生态旅游，实现可持续发展的原则。2、合理布局的原则。层次明确，有计划有层次的选择项目开发建设的原则。3、协调统一的原则。基础设施建设必须与自然环境相协调，达到有机与完美相统一的原则。4、循序渐进的原则。项目建设要遵循统一规划，急需的先建，分年实施，逐步完善的60、原则。5、实事求是的原则。项目建设本着实事求是，讲究实效，逐项落实的原则。6.1.2项目建设内容1、游客服务中心建设工程：占地3000平方米，建筑面积2800平方米，由咨询服务中心、行政管理服务中心、便民服务中心构成。主要功能设置为住宿餐饮、景区介绍、旅游咨询、旅程信息、导游、休息、通讯、邮电、便民服务、景区形象展示、投诉处理和安全提示及医疗救助。住宿按50个房间，100个床位设计，餐饮按日接待300人计算，建筑特色要求为“外古内洋”兼具生态农家特点。2、满堂音文化交流中心工程：占地面积1000平方米，建筑面积800平方米，设置能容纳300人的演艺大厅，演职人员休息室，会客接待室。3、集散广场61、兼停车场工程：游客服务中心集散广场兼停车场建筑面积2000平方米，设计停车位100个，旅游公厕1个。4、游客中心及南府遗址、革命旧址群相关附属工程：道路改造3000米，栏杆6000米，垃圾箱100个，排水管网6000米。5、XX坪革命旧址保护工程：搬迁旧址群内居住户23户，建筑围墙3000米，约7000平方米，配套建设景点出入大门，消防、排水等设施，建旅游公厕1个。6、南府遗址景工程：复建南府遗址至燕喜洞骡马古道3000米，建设燕喜洞洞门及人工瀑布，洞内灯光、步道安装，建步游道1000米，休息亭台3个，公厕1个，生态停车场400平方米。6.2项目实施方案6.2.1游客中心建设工程游客中心建设工62、程由游客服务中心、满堂音文化交流中心、集散广场等建设工程构成，位于XX乡金钟村大荒坝341省道旁。占地面积1.3公顷，建筑面积5600，其中：游客服务中心建筑面积2800（含住宿餐饮接待建筑面积2000，集散广兼停车场建筑面积2000，满堂音文化交流中心建筑面积800。相应道路、公厕、排水、消防、垃圾处理等附属工程同步完成，建设投资640万元。计划2013年10月开始实施，2015年5月投入使用。6.2.2XX坪革命旧址群保护工程XX坪革命旧址保护为湘鄂边苏区红色旅游主要景点之一，也是本项目的重要建设内容。建设内容以保护为重点，搬迁旧址群内居住户23户，建仿古围墙3000米，建成景点出入大门、63、公厕，建设投资2500万元。计划2013年3月实施，2013年10月完成。6.2.3南府遗址建设工程南府遗址景点较多，复建开发工程量巨大，本着先易后难，循序推进的原则进行实施。1、骡马古道复建。从南府遗址到燕喜洞再接341省道全长距离3000米，计划2013年内复建完成1000米，完成建设资10万元。2014年完成全程复建。2、景区生态停车场建设。景区生态停车场占地400，建设投资8万元，2013年内完成。3、景区公厕建设。建景区公厕1个，投资5万元，2013年内完成。4、燕喜洞门复建、人工瀑布、休息亭台、步游道建设。该内容均于2014年完成，复建投资40万元，其他附属工程投资已列入整个项目附64、属工程之中，本项不重复列出。5、燕喜洞内开发。洞内开发成本高，耗资大，2015年完成洞内进深1000米的灯光及步道安装。进一步的洞内深度开发、遗址群内其他景点开发将作后续开发内容进行研究。6.2.4五龙山景区前期规划本项目本次可研范围虽不包括五龙山景区内容，但从鄂西生态文化旅游圈角度考量，五龙山景区开发仍是XX红色、土司、生态文化旅游的重要组成部分，应在2013年内与相关职能部门接洽完成开发规划。第7章 节能与节水措施7.1节能7.1.1 能源选用原则本项目根据国家和湖北省的相关节能与环保政策，本着低碳、节能减排、环保、因地制宜的原则，结合本项目建筑物的功能性质、建筑类型和外部条件等具体情况合65、理选择能源形式。7.1.2节能措施和节能效果1、节能措施综述本项目的设计、建造和与其配套的线路、管道、设备的设计安装活动都严格执行湖北省建筑节能管理办法的有关规定及技术标准。采用节能型的结构、材料和产品，提高建筑物保温隔热性能和采暖空调及供热系统效率，在不降低热舒适度下，减少采暖、制冷、照明的能耗，合理有效地利用能源。本项目在方案设计中，充分考虑利用既有资源，提高设备的运行效率和优化设备的技术参数，以达到整体的节能效果，建筑本体围护采用保温隔热设计，结构设计适当考虑压缩建筑结构空间；空调冷却水系统采用多台并联技术，送风采用变风量方式调节室内温度，以及空调系统均采用自动控制，冷媒管，冷冻水管均采66、用橡塑海绵保温材料；合理选择配电系统布局，加强节能管理。2、节能具体措施室外照明首选省钱低碳的太阳能灯具。太阳能灯具主要就是增加了太阳能电池板和专用蓄电池，同时将普通的钠灯换成LED灯具。白天，通过电池板手机太阳能，再转换成直流电储存在蓄电池内，晚上由蓄电池供电，为灯具提供电力。 3、相关专业的节能措施 1）建筑及结构专业的节能措施 建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。 本项目根据建筑功能要求和XX县的气候参数在总体规划和单体初步设计中，科学合理地确定建筑物朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高。各类公共设施，如：化粪池、变电室、供水房、等要合理布置，使其服务半径67、经济有效，减少距离过长带来的损耗。 建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，建筑外墙采用保温砂浆保温体系，保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性，可有效减少通过围护结构的传热，最大限度减少建筑物能耗量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。门窗 尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。 提高门窗的气密性：外窗采用中空玻璃，初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气68、密性，防止空气对流传热。尽量使用新型保温节能：门窗将选用新型保温节能门窗。屋顶 初步设计时，屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶采用聚乙烯板保温隔热材料，涂上隔热防水膏, 使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。 2）电气专业的节能措施 本项目选用的变压器，要求采用高性能、低损耗硅钢材料、钢泊绕组工艺制作的干式变压器；合理确定供电线路长度及电缆截面，降低供电线路上的电能损耗。 用现场和集中补偿的方法,提高功率因数，使供电系统的功率因数达0.7以上。 采用高效灯具、照明光源、灯具、接触器、断路器均以节能型器具为主；光源及节能型电感镇流器或电子镇流器，提高照明功率因数。照明69、采用集中、分散和自动相结合的控制方式，对大面积照明采用分区、分片控制，防止无益的浪费，确定合理的照度值,充分利用天然光。 采用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功耗大的老产品。 设置合理的计量和检测设备。 3）供水专业节能措施 供水房配水泵，给水系统设置自动计量装置，尽可能减少自来水跑、冒、滴、漏现象，降低水泵启停次数；同时合理布置管线，尽量减少水头损失；XX水资源相对宝贵，可设置中水处理系统，重复利用率不低于30%，使水资源可以得到循环利用，达到提高循环用水率的目的。（3）节能效果为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面项目建设严格执行夏热冬冷地区居住建筑节能设70、计标准、公共建筑节能设计标准（GB501892005）和湖北省居住建筑节能设计标准（DB22/482005），通过采用积极选用高效节能的设备、材料和技术方案等节能措施，达到在传统能耗标准基础上节能50%的目标；预计本项目在建筑围护结构上节能25%，在采暖、降温、照明上节能25%。7.2节水1、水环境合理规划和建设区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水；实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境；建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用71、水的安全和适用。对区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将区内的污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水用以在一定范围内补充小区用水，完善屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水。收集后的雨水经适当处理后回用做杂用水。2、绿化景观用水节水保障绿化、景观用水，改善用水分配，提高景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行72、优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、手动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。7.3项目综合耗能项目73、能耗为电能，运营期间全年综合耗电29.2万千瓦时，折标煤292000*0.335千克标准煤/千瓦时97820/100097.82吨，根据鄂发改环资2011298号文件规定，本项目电力消耗在200万千瓦以下，应填写节能登记表。第8章 环境保护8.1 环境现状土司南府遗址具有典型土家族风俗特色，燕喜洞、骡马古道、珍稀植物红豆杉为主要特征的风景名胜，历史悠久，自然景观类型丰富，人文景观底蕴丰厚，极具旅游资源价值。土司南府遗址位于XX县城东部，与距县城约66公里的XX乡南村村3组内，遣址群总面积约3平方公里。区域内现状主要为排放的废水、废气、生活垃圾及生产噪音等，不会对周围产生较大影响，通过环保治理后74、，完全能达到环保部门的排放要求。8.2 项目执行的污染物排放标准保护好人类环境，维护生态平衡是我国的一项基本国策，是保障人民健康，造福后代的长久大计，因此，本项目建设以环境角度论证其可行性，并以此作为设计基础之一。大气污染物：执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；水污染物：执行污水综合排放标准（GB89761996）二级标准；噪声：执行城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准、建设施工场界噪声限值（GB1252390）。8.3 项目对环境的影响8.3.1生态环境影响工程施工将产生弃土（石），若处置不当或未做好防护措施，不仅会占用宝贵的土地资源，同时弃碴受雨水或水流75、冲刷，还易对周围环境产生水土流失影响和水环境影响，进而破坏局部地区生态平衡。8.3.2施工期环境污染影响1施工废水、废气工程施工期间不可避免会排放施工废水和废气，造成局部地区水和空气污染。如由于地下水丰富，且埋深较浅，施工场地会排放大量的含泥沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中产生的废气排放，都会对风景区空气环境质量和水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，而且是暂时性的，将随着工程施工的完成而消除。2施工噪声工程施工期间，各类施工机械、运输车辆和部分高噪声设备的使用，其产生的噪声对区域内声环境产生较大的影响76、。施工阶段声源有土石方工程施工用的推土机、空压机、挖掘机、装载机、载重汽车等；混凝土搅拌机、钻井机、振捣机、电锯等；工程安装使用的吊车、升降机等；其中有部分会产生强烈的噪声、振动，对周围环境造成污染影响，但大多数设备单独运行时产生的噪声在60米处昼间能达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中70dB的标准限值，而夜间要满足55dB的标准限值，土石方和基础施工阶段声源须距声界150米，发电机须距场界250米。同时使用机械施工时，昼间应使所有机械距施工场界保持60米的距离，夜间则保持350米的距离。工程区域内噪声敏感点较少，但仍会有超标现象发生，所以应尽量减少夜间施工。3施工振动该工程施77、工期间的振动环境影响，主要来自振动型施工作业。振动型施工作业污染源主要包括挖掘机、装载机、推土机、振动压路机、重型运输车、空压机、风镐等机械设备作业时所产生的振动，在距振动源10m处的参考振级6385dB，有超标现象发生。在距振源30m以远，即可达到昼间75dB、夜间72dB的环境振动标准。8.4 环境保护措施8.4.1施工期环境保护措施1噪声控制高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏进行处理，同时合理安排施工组织计划，在分布有敏感点的区域施工时，对于产生噪声、振动较大的作业，尽量避免在夜间时间进行施工。2振动控制由于挖掘机、装载机、压路机和空压机等机械振动引起距施工场界25米以内的敏感建筑超标，应将78、空压机等固定振动机械远离敏感建筑，强振动的作业在午间（12：0014：00），夜间（22：006：00）应禁止施工。3大气污染防治施工期对大气的主要污染物是扬尘，来源于地面扬尘和运输。采用洒水、封闭运输或压实、及时清扫等措施，将扬尘的影响减少到最低。4地面水污染防治（1）施工泥浆水（开挖作业面、雨水冲刷、场地及施工机械冲洗产生）按施工段集中收集，经沉淀处理后方可排放。（2）施工期生活污水可以直接排入污水管网。5对交通的保护施工期间对道路交通车辆应统一分流规划，以防造成交通堵塞，同时对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保交通畅通。8.4.2项目建成后的环境保护措施1生79、活污水本项目建成后，新增污水和原有生活污水一并收集放于污水管网，达标排放。2声环境保护加强车辆管理，进入车辆严禁呜笛和怠速行驶，减少对人民群众生活的影响。3大气环境影响保护措施空气质量达到大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准，改善所在地的环境空气质量。4固体物的处理措施产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，由环卫部门送垃圾处理场处理。在本项目建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，业主将执行防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，区域内不会对环境造成大的影响。880、.5 建议建设业主按照国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例要求尽快完善环境评价报批工作。第9章 项目管理及招投标9.1项目业主XX县XX乡人民政府，机构代码011496689，法定代表人危俊，联系人：龚道柏。9.2 组织机构本项目先由XX乡人民政府负责建设与经营管理并承担债权债务，以后项目正式营运后，组建XX县XX乡旅游开发有限公司，实行公司化管理，组织运行机构在原业主基础上进行调整为总经理、副总经理，下设行政办公室、财务部、保安部、策划部、市场管理部、采供部、质检部、客房部、餐饮部、园林园艺部、博物馆等部门。机构设置情况详见图9-1。图9-1 XX县XX乡旅游开发有限公司组81、织机构图董事会总经理副总经理副总经理副总经理污水处理采供部质检部博物馆客房部餐饮部园林园艺部财务部保安部策划部市场管理部行政办公室9.3 劳动定员XX县XX乡旅游开发有限公司劳动定员20人，其中总经理1人，副总经理3人，行政办公室1人，财务部2人，保安部1人，策划部1人，市场管理部1人，污水处理1人，采供部1人，质检部1人，客房部2人，餐饮部3人，园林园艺部1人，博物馆1人。定员情况可详见下表9-2。XX县XX乡旅游开发有限公司劳动定员表表9-2序号人员部门管理人员经营人员技术人员工作人员小计备注1总经理112副总经理333行政办公室114财务部115保安部116策划部117市场管理部118污82、水处理厂1119质检部1110客房部2211餐饮部3312园林园艺部111113博物馆111合计209.4 人员培训公司对现有职工分期分批、分不同岗位进行旅游管理和技能培训，部分管理人员送有关学校学习，增强知识和业务能力，职工培训需进行考试，合格后方可上岗。新进人员应尽量录用从事旅游专业人员和旅游专业毕业的学生。9.5 项目实施管理该项目建设期间由XX县XX乡人民政府实施，并按招投标制，工程监理制、合同管理制和建设资金管理制进行管理。项目建成后，再进行体制转换，实行项目法人负责制，由项目法人承担项目债权债务，并自主经营。建设期由项目业主XX县XX乡人民政府成立XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施83、建设领导小组，下设项目办公室、财务部、工程部等机构，人员由乡政内部组织和外聘部分技术人员组成。由办公室负责建设运行及处理建设中的相关工作，确保项目顺利完成。机构设置情况见图8-1。领导小组财务部办公室工程部项目在运行过程中，为加强对项目的管理和监控，严格按照国家有关建设程序，规定和制定的制度运行，并严格执行五项管理制。其五项管理制度为：1项目法人负责制该项目的项目法人组建前，由XX乡人民政府负责项目的策划，申报、资金筹措、建设实施和经营管理等全过程。同时承担投资风险，债权债务，各合同的责权利等法律责任和受益项目投资经营的效益。2建设资金管理制按照市场运行机制，严格遵守国家政策、法规和有关规定对84、项目融资。在建设中要严格执行项目建设资金管理和财务管理制度，设立专帐，确定专人负责管理，实行开支一支笔审批和履行规范的报帐程序，严格执行按工作进度拨付资金。并负责确保各项融资到位和接受审计。3项目招投标制按国家有关规定，在建设过程中对承担建设的单位和主要供应商实行招投标。并委托相关资质的招投标代理单位进行该项目工作，不得随意指定。4工程监理制通过招投标委托有相应资质的监理单位，对项目工程进行监理，工程监理单位应根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务，在监理过程中，应依照国家的法律、行政法规及有关的技术标准，设计文件和承包合同，对承包单位在施工质量、工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实85、施有效监督。5合同管理制在项目建设中，须依法进行建设，与建设过程中的融资方、设计、施工、监理及主要原材料供应方等合作法人单位，遵循诚实信用原则，依法签定合同。承担双方各自的权利和义务。合同必须符合国家的法律、法规，规范、技术标准等，内容双方协商确定。并由法人或法人授权代理人签定，合同内容的变更应依据合同的约定执行，但不能对合同内容进行实质性的更改，更不能擅自终止解除合同，双方应按合同履行自己的义务，不得违约，合同双方发生争议，可协商、调解或仲裁。建设中所有合同应由专人负责管理。9.6 招投标初步方案9.6.1工程概况本项目为旅游配套基础设施建设项目，主要工程为土建工程，XX坪革命旧址、南府遗址86、是在原有土建工程基础上进行建设，主要是复建和保护。游客中心、满堂音交流中心、集散广场为新建工程，是本次南府遗址旅游配套基础设施建设的主要内容，建设好游客中心，并通过对游客服务更好地展现XX土司文化、红色文化、自然生态文化的魅力。9.6.2招投标依据根据中华人民共和国招标投标法、湖北省招标投标管理办法、XX招标投标管理规定、XX县建设工程招投标管理暂行办法之规定，编制本工程的工程招标初步方案。9.6.3招标范围本工程的工程招标范围包括：建筑、安装工程、设备购置及主要原材料的采购。9.6.4招标组织形式建筑工程、安装工程、主要原材料采购采取委托招标。9.6.5发包数量本工程标段划分初步拟定分为四个87、标段：游客中心工程段标、革命旧址保护工程标、南府遗址复建基础设施标、工程设备购置及主要材料采购标。9.6.6招标方式根据有关规定及项目实际情况，本项目应委托具有乙级以上资质的招标代理机构组织招标，采取公开招标与邀请招标相结合的方式。9.6.7工程评标由委托的招标代理机构组织评标活动，与行政、纪检、检察等部门一道监督招标过程，由评标委员会负责工程项目的评标事项。工程招标活动的监督，违规违法行为的查处，严格按照招标投标法执行。第10章 实施进度10.1编制原则本项目拟定的计划进度是建立在建设资金以按工程进度计划及时到位的前提下编制的，建设工程在合理工期的基础上，加强计划和优化组织施工，多方面交叉施88、工，尽量缩短施工时间，力争2016年4月底按时全面完成。10.2 实施条件1本项目在原景点基础上进行建设部分不存在新征用土地问题，新建部分土地征用预审落实。2建设中的水、电、气、路、通讯等基础条件俱备。10.3 实施进度安排本项目建设期3年（36个月），前期工作4个月，即2012年12月至2016年4月。1前期工作阶段2012年12月：完成可研报告编制和审批。2013年2月：完成初步设计及审批。2013年3月：完成施工图设计及完成各项报批手续。2工程施工进度安排2013年4月2013年10月：完成革命旧址群的保护工程。2013年4月2014年10月：完成游客中心建设工程。2013年4月201489、年12月：完成南府遗址相关景点基础建设及配套工程。2013年4月2016年3月：完成燕喜洞内建设工程。2016年4月：竣工验收。XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施建设工程进度模首图表9-1序号时间（月、年）建设内容20122013201420152016备注12234103610123691236912一前期工程1可研报告编制及审批2初步设计编制及审批3施工图设计编制及审批二工程进度1XX坪革命旧址群保护2游客上心建设工程3南府遗址相关基础设施4燕喜洞内开发建设工程5五龙山景区前期规划第11章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算依据及说明11.1.1投资估算范围本工程总投资为XX县XX90、乡XX南府遗址旅游配套基础设施建设工程全部项目投资。11.1.2土建工程（1）指标定额：依据交湖北省2008序列定额，以及2000年基价表。（2）道路部分：执行交通部公路基本建设工程概算、预算编制办法的规定。11.1.3建安工程采用估算指标进行估算。估算指标参照建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）和湖北省建设工程量清单计价定额（2011）及湖北省建设工程量清单计价管理办法，并参照XX县2011年建设材料及人工价格和近年来XX县已建同类工程造价进行测算。建安工程量依据本报告设计方案图纸和设计说明。11.1.4工程建设其他费用1建设管理费：包括建设单位管理费、工程建设监理费、工程91、质量监督费、含合同契约公证费、法律顾问费、审计费、业务招待费、工程招标、质检、竣工验收费、必要的人员培训费等，按工程费用的0.28%计取。2勘察设计费：包括工程地质勘探、初步设计和施工图设计等经费，按工程费用的0.24%计取。3可研、劳动安全卫生、环境影响评价费：按工程费用的0.2%计取。4、场地准备及临时用地：按工程费用的0.17%计取。5、工程保险：按工程费用的0.28%计取。6无形资产(土地使用费)：国土资源部门规定计取。7、其他资产(人员上培训、筹建人工资、前期工程费等)：按工程费的0.34%计取。8、预备费：基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的4.3%计取；涨价预备费按工程费用的92、1.7%计取。11.2项目总投资经测算，该项目工程总投资为3463.25万元，建设投资3350万元，建设期利息113.25万元。固定资产费用3010万元，其中：工程费用2980万元，占建设投资的89.96%；固定资产其它费用30万元，占建役投资的0.9%；无形资产费用200万元，占建设投资的5.97%；其他资产费用10万元，占建设投资的0.3%；预备费130万元，占建设投资的3.88%。按工程费用类别分：建筑工程费：2910万元，占建设投资的86.87%设备购置费：50万元，占建设投资的1.49%安装工程费：20万元，占建设投资的0.6%其他费用：370万元，占建设投资的11.04%投资估算表93、详见表11-1。11.3总投资分年计划按照本项目建设进度安排，总投资3463.25万元分年计划为：第1年投资1015.5万元，占总投资的29.32%；第2年投资1376.64万元，占总投资的39.75%;第3年投资1074.11万元，占总投资的30.93%;分年投资计划表附后。11.4 资金筹措自筹资金由XX乡人民政府筹集建设资金2463.25万元，占总投资的71.13%。申请银行贷款申请银行贷款1000万元，占总投资的28.87%。资金筹措计划表附后。第12章 财务评价12.1财务评价依据及方法依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关规定和国家的现行财税制度，对94、本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。12.2 基础数据12.2.1项目计算期项目计算期15年，其中：建设期3年，经营期12年，其中投产期1年，达产期11年，投入使用当年收益按设计游客人数的70%计，以后为100%计算。12.2.2经营期经营收入预测1门票收入游人容量测算游人容量是指景区容纳游人数量的能力，是旅游环境承载力的重要指标。游人容量的大小与景区环境承载能力、景区规模等因素有关。测算景区的游人容量常用面积容量法、线路容量法、卡口法和生态环境容量法进行测算，往往以一种为主，其他几种方法进行校核。该景区“红、土、绿”95、特色突出，景区相对独立，景点相对集中，景区之间可以通过车行道互相贯通，游线组织较为灵活，瓶颈特征不明显，在测算中一般可采取面积法和线路法结合，再通过生态环境容量法进行核定合理的游人容量。游人容量由日游人容量和年游人容量两个层次表示。景区主要游览区域分布在341省道线两侧，游人基本可按规定的路线游览，游人容量可按线路法进行测算。但为测算方便，本项目直接采用成果参照法和比例估算法进行游客人数测算。根据XX县统计局2012年统计公报公布，2011年XX县累计接待游客人数为68万人次，综合政治、经济、文化、交通及景点基础设施状况，特别是红色文化、土司文化、非物质文化、绿色生态文化等多因素考量，该项目以96、吸纳全县游客15%的比例进行测算。游客数：年接待游客=6815%=10.2万人门票价： 南府遗址、革命旧址群、满堂音演艺、以后的五龙山四点联票，门票价测算为60元/人。 年门票收入：10.260=612万元2客房收入旅游床位数量计算住宿接待设施规模主要取决于游人量、留宿率、平均住宿天数和客房利用率等因素。床位需求量计算公式：b=(ted)/(kr)其中，b代表总床位需求量，t代表旅客流量，e代表留宿率，d代表旅客平均住宿天数，k代表全年可游览天数，r代表客房平均出租率。年旅游人数按10.2万人次，留宿率20%，平均逗留天数为2天，客房出租率为50%，则床位总需求为：b=10200020%2/（97、21050%）=97.14床，取100床。客房数：100床2=50个标准间客房价：240元/间日（含住宿中的餐饮费）年均住房率：70%年客房收入：502403650.7=306.6万元3.停车场收入停车数：车位数为100个，日停车1次，取停满率为25%停车费：10元/次年停车场收入：1025210=5.25万元4.其他收入餐饮设施规模计算餐饮接待设施规模主要取决于日游人量、就餐率，平均每餐位接待人数等因素。餐位需求量计算公式：n=（pq）/a其中：n总餐位需求量，q日游人量（按全年可游天数计算），p就餐率，a平均每餐位接待人数。日游人量按476人次(100000人/210天)，就餐率为50%，98、平均每餐位为接待人数为4人，则餐位总需求：n=47650%/4=59.5位，取60位。餐位费：10元/位餐饮接待收入：10603650.60=13.14万元。5.年旅游总收入约年总收入为936.99万元。12.2.3 经营成本1、经营费用：参考旅游行业一般经营水平，本项目运营期其他经营费用按测算的销售收入的30%计取。2、工资及福利：本项目设计定员为20人，职工的平均工资按35000元/人年计，年工资总额为70万元，福利费、工会经费、职工教育费、失业保险费、养老保险、医疗保险按工资总额的29%计取。盈余公积金按10%计提，公益金按5%计提。3、管理费用：计算期每年按总投资6%计取。5、税率营业99、税:营业收入的5%城市建设维护费：营业税额的5%教育费附加：营业税额的3%企业所得税：利润总额的25%6、折旧、大修理费和摊销 采用分类折旧法，分类折旧年限如下： 房屋及建筑物按20年， 机器设备按10年。 经营期大修理费按固定资产原值的1%提取。12.2.4 基准收益率综合现行银行贷款利率水平及行业特点，本项目基准折现率按8%计取。12.3 财务评价效益指标静态投资指标年销售收入： 913.35万元年均总成本费用： 324.13万元年销售税金及附加： 11.57万元年均利润总额： 577.86万元年均所得税： 144.47万元总投资收益率： 17.3%年平均税后净利润： 433.4万元投资利100、税率： 21.4%投资利润率： 16.69%动态投资指标税后财务内部收益率： 12.77%全部投资回收期： 9.05年税后财务净现值(I=8%)： 1103.64万元12.4 不确定性分析盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点为27.98%，即本项目在设定的销售价格的条件下，当接待能力利用率达到本项目设计的营业收入计算水平值的27.98%时，即可实现保本，说明项目具有很强的抗风险能力。敏感性分析选择建设投资、设计价格、经营成本和接待能力利用率四个因素作为敏感因素，分析其变化对财务内部收益率和投资回收期的影响，分别按10和20变化作敏感性分析，其中销售定价对项目的盈利水平影响最大，敏感性系数为1.27，101、盈亏临界点为-37.06，设计接待能力利用率次之，敏感系数为1.14，盈亏临界点为-40.69，建设投资、经营成本对项目盈利水平的影响较小敏感性系数分别为0.94、0.27，盈亏临界点分别为87.51、180.47。当实际经营价格在设定销售定价基础上下降20%、实际接待能力在设计接待能力基础上下降20%时，项目税后财务内部收益率仍分别达到9.69%和9.37%，均高于8%的基准收益率。12.5 财务评价结论通过对该项目按设定条件进行的盈利、清偿和抗风险能力分析表明，本项目财务评价各项指标均较优越，项目建成后具有较好的财务效益，且具有较强的抗风险能力。本项目在满足资金投入的条件下，可在建成投入运102、营后9.05年内收回全部投资。第13章 社会效益分析13.1社会影响效果分析本项目建设通过经济论证，显示其投资效益明显。同时项目建设对促进当地社会、经济发展有重要作用，其社会效益显著。 一是有效地促进鄂西生态文化旅游圈建设步伐，开发鄂西旅游资源，提高旅客接待能力，更好地满足游客餐饮、住宿、娱乐、购物的需求。二是项目建设后能带动餐饮、住宿等产业的发展，促进农村产业结构优化，创造就业机会，可解决当地就业问题，改善农村生产生活条件，提高生活质量，促进当地经济发展。三是项目建设有利于创造新的产业体系，形成完整产业链，实现农村农业旅游一体化，解决旅游功能配套问题和三农问题，建立低耗、高效的循环经济圈。项103、目负面影响1、占地的影响：随着建设项目的实施，将占用一定的农用土地，并对用地周边环境产生一定的影响。2、对周边环境的影响：施工活动对自然环境造成污染性破坏，对生态环境产生影响。3、对居民生活的影响：项目实施过程中，施工场地将产生一定的噪声、灰尘等污染，给周边居民生活带来一定的负面影响。减少负面影响的对策在工程设计与施工方案上采取保护环境措施，减轻给居民及环境带来的影响。 项目社会影响分析表序号社会因素影响范围、程度可能出现后果措施建议1对居民收入影响正面影响，项目的实施将增加区域内建筑材料和劳动力的需求，提高地区国民生产总值；项目建成后，将增加近100人的就业岗位，带动区域范围内商品经济的发展104、，可提高居民长远收入水平，正面影响，但程度较小。2对居民生活水平与生活质量的影响项目建设期将对周边居民生活造成负面影响，建成后，将提升居民的文化生活质量，正面影响，程度较大。建设期施工场地的噪声、灰尘等污染将给周边居民生活带来负面影响加强施工管理，文明施工3对居民就业的影响项目建成后，将增加近100人的就业岗位，同时该项目作为一项旅游服务项目，将带动周边商品经济发展，带来一定的就业机会。正面影响，程度较小。4对不同利益群体的影响项目建设将给建材供应商、施工方、建设用地周边商家带来收入，项目建设后，将有益于本地居民、旅游者、政府机构等绝大多数不同利益群体。5对弱势群体的影响基本无影响。6对地区生105、态环境的影响项目属保护与复建内容居多，新建占地面积不大，对地区生态环境影响微小。加强生态环境绿化设计，注重保护现有的生态植被7对地区文化、教育、卫生的影响提升区域旅游服务设施水平，属正面影响，程度较高。卫生无负面影响。8对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响该项目建设供水、供电、电信等基础设施均满足要求，增加社会服务容量。其正面影响，程度较大。供水、供电、污水处理、电信、道路等基础设施使用紧张。加强同有关部门的协商。9对少数民族风俗习惯和宗教的影响基本无影响。13.2互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与106、当地社会环境的相互适应关系。不同利益群体对项目的态度及参与程度1、游客项目建成后，将为游客提供一个环境优美的出游去处，因此作为受益人群对项目建设是积极支持的。2、居民项目建设将为所在地的周边居民提供一个优美的环境，提高居民的生活环境质量。同时，随着项目的建设，将创造近100个的就业岗位，增加当地村民收入越千万元以上，帮助当地村民脱贫致富，将促进周边区域内商品经济的发展。但在项目施工过程中产生的污染将给周边居民生活带来一定的影响。3、建材供应商、设计方、监理方、施工方等首先他们可以直接作为承包商参与项目的招投标，从中获得发展机会和收益。此外，由于项目建成后对当地旅游和相关产业具有积极影响，各种企107、业也可以投资于旅游相关产业，获取地方经济发展带来的好处。因此作为受益人群对项目建设是积极支持的，同时也是项目的直接参与者。各级组织对项目的态度及支持程度本项目的建设有利于政府建立良好的形象，有利于政府推进新农村建设的步伐，有利于促进当地经济社会文化的发展。因此，各级政府对项目建设是积极支持的。序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1游客项目实施后，将为游客提供一个环境优美的旅游地，积极支持由于大量游客滞留景区，对景区生态环境带来破坏严格执行景区生态容量控制，加强生态环境保护管理2附近居民将提供一个优美的生活环境。施工过程中带来的环境问题在设计、施工方案中采取环境保护措施3材料供应商、设计方108、施工方等获得发展机会和收益。4省发展战略规划办、省发改委、鄂西圈办、州发改委、县发改、规划、国土、环保、旅游、财政、安全、消防等各部门在确保环境生态要求前提下实施，实现发展与保护结合的目标。均给予积极支持。5地区文化状况对项目的适应程度项目建设内容与区域内红色文化、XX文化、自然生态文化相适应，与周边建筑相互适应，满足景区规划的要求。本项目有利于XX乡乃致XX县及鄂西圈整体旅游内涵的进一步丰富，不同利益群体及各级组织对本项目的支持态度及积极参与程度是肯定的。13.3社会风险及对策分析项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长并容易导致较大矛盾的社109、会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。本项目用地位于XX乡金钟村，且有革命旧址群、南府遗址群、以后还有五龙山景区等独立景点，在建设过程中可能存在安置风险。因此，在建设及运营过程中会存在一定的社会风险。所以，在项目施工及运营期管理中，应注意尽量减少对周边居民日常生活的影响，避免由此产生的社会风险。 社会风险分析表序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1项目施工期对附近居民造成影响建设期向相关部门投诉或发生冲突采取施工管理控制，减轻影响2项目运营期对附近居民造成影响运营期向相关部门投诉或发生冲突制定完善的管理制度，加强运营管理13.4社会评价结论通过以上项目社会影响分析，互适性110、分析与社会风险分析，该项目建设具有显著的社会效益，其社会评价是积极的。第14章 结论与建议14.1方案总体描述项目在基础设施建设上完善了南府、革命旧址群、游客中心的旅游配套基础设施，将为XX乡旅游产业的发展和非物质文化的交流提供坚实的基础。按以游客中心为依托，实行各景点通票一日游方案，符合XX旅游开发发展实际。景观设计上，充分整合了土地资源、红色文化资源、土司文化资源、自然生态文化资源。在保护各种资源的基础上，将道路景观、自然景观、建筑景观有机联系在一起，形成有序而丰富的景观空间；在单体设计上，该方案依据准确的建筑定位和功能定位，进行功能设计，平面构图上充分与环境相协调，以更有效地利用了土地。111、14.2结论1、本项目按照立足现实，适当超前的原则规划、建设。项目全面竣工交付使用后，一方面可以创造较多就业岗位、解决XX乡农村居民就业问题，另一方面有利于XX乡新农村建设，有助于提高农民的生活水平、增加农民收入，帮助农民脱贫致富，加快城镇化建设进程。2、本项目拟定的建设方案明确，施工条件成熟，各级组织部门大力支持。项目建设条件基本具备，外部交通、通讯、供水及供电条件以及社会经济条件、政策支持条件较好。3、本项目为旅游基础设施配套建设，同时进一步完善行政管理、旅游咨询、便民服务等相应功能。总用地面积控制在1.3公顷以内，总建筑面积为5800平方米。计划本项目总投资为3463.25万元。总建设期112、为36个月，拟从2013年4月到2016年4月竣工验收交付使用。4、本项目符合XX乡总体规划要求，基本建设条件较好，项目的建设具有较好的社会、政治、环境效益，建议尽快组织实施。综上所述，XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施建设项目社会影响好、社会效益大、相关技术条件成熟，该项目的建设实施是确实可行的，也是非常必要的。14.3建议通过以上几方面综合分析、论证与比较，项目的建设具有必要性和可行性。1、建议尽快组织实施，落实建设资金，使整个建设能有计划、按步骤进行，早日投入使用。有关部门对该项目的建设给予大力支持，并大力引导和宣传以尽快提高项目的市场认知度。2、由于项目地处XX乡，本地区自然环境保护良好，因此在建设过程中应加强建设过程中的环保措施，将对本地区的破坏及影响降到最小限度。