1、内蒙古有机食品公司5万吨水稻自动化加工生产线建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月内蒙古有机食品公司5万吨水稻自动化加工生产线建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论71.1 项目单位基本情况7概况7财务状况8法人代表基本情况91.2 项目2、建设方案9项目名称、建设性质及建设地点9建设规模及产品（或经营）方案10技术、设备、建筑物（主体工程）11表1-1 主要建筑工程一览表111.3 投资结构及资金来源111.4 项目效益12经济效益12生态效益131.5 可行性研究报告编制依据141.6 综合评价15第二章 背景及必要性172.1 项目建设背景172.2 项目建设的必要性18第三章 建设条件203.1 项目区概况20建设地点选择20自然条件20社会经济状况20本行业及关联产业发展现状213.2 项目建设条件优劣势分析22政策、资源、市场、科技、基础设施条件等223.2.2 主要障碍因素及解决方案25第四章 市场分析与销售方案263、4.1 市场分析26项目产品市场供求现状及前景分析264.1.2项目产品的市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式284.3市场风险分析29项目产品市场风险因素分析29防范和降低风险对策29第五章 建设方案305.1 产品方案和建设规模305.2 建设规划和布局305.3 建设标准和产品标准305.4 工艺（技术）方案315.4.1 工艺（技术）路线及流程图31工艺（技术）流程说明325.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性335.4.4 主要工艺（技术）参数33物料消耗定额及平衡分析345.5 设备方案345.5.1 设备选型35设备清单35设备来源355.6 建筑方案35建筑4、物（主体工程加工车间基本结构）35辅助工程、其它工程365.7 节能减排措施37概述37节能措施375.7.3减排385.8 实施进度安排39第六章 环境影响评价406.1 环境影响406.2 环境保护与治理措施40粉尘治理措施40噪声治理措施41废渣41绿化416.3 评价与审批41第七章 项目组织与管理427.1 组织机构与职能划分427.2 劳动定员427.3 经营管理措施423、销售管理437.4 技术培训437.5 劳动安全、卫生与消防44劳动保护44消防45第八章 投资估算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算468.2.1 总投资468.3 资金筹措478.3.15、 中央财政资金478.3.2 地方财政配套资金478.3.3 自筹资金及来源47资金自筹方案47银行借款及筹措488.4 资金使用和管理488.4.1 财政资金使用和管理488.4.2 银行贷款使用和管理48其它48第九章 财务评价499.1 财务评价依据499.2 销售收入、销售税金和附加估算49销售收入49销售税金及附加499.3 总成本及经营成本估算509.3.1 单位产品生产成本509.3.2 项目总成本估算509.3.3 经营成本估算519.4 财务效益分析519.4.1 盈利能力分析519.4.2 清偿能力分析529.5不确定性分析529.5.1盈亏平衡分析529.5.2敏感性分析6、539.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5510.1 社会评价基本结论5510.2 农业产业化经营55壮大主导产业，促进结构调整分析55建设现代农业，促进产业化发展等55辐射带动能力分析5610.3 农民增收、农业增效评价57农民增收57农业增效58对比分析58第一章 总论1.1 项目单位基本情况 概况（1）项目建设单位：内蒙古xx有机食品有限责任公司 （2）所有制形式：民营股份制（3）项目单位情况：内蒙古xx有机食品有限责任公司，成立于2004年6月，是国家扶贫龙头企业、国家农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业和高新技术企业。2004年公司董事会整合了通辽、7、库伦旗、科左中旗内部资源，在在通辽市注册成立了以管理和经营外贸出口为主的内蒙古xx有机食品有限责任公司（企业内部的管理总公司）。2007年年终公司经营工作总结会上董事会提出了东扩西进的公司发展战略。在兴安盟招商引资优惠政策的吸引下2008年8月在xx前旗组建了兴安盟xx有机农业有限责任公司。目前公司下辖一个核心工厂，三个子公司，一个中心和四个口岸和国外办事处。主要从事有机农产品种植、加工、内外贸易的民营企业；生产经营粮油（含杂粮、杂豆）产品、果仁产品，已与欧洲、北美、东南亚等30几个国家建立了稳定的产品销售渠道和内贸市场以通辽为中心辐射周边城市的市场营售网络。（4）管理方式：公司按照现代企业管8、理制度，股份制模式经营，先后健全了各项管理制度，原料种植基地农产品追溯体系；认证了GB/T：ISO9001：2000质量管理体系、HACCP-EC-01：2004食品安全体系和GB/T：ISO14001：2004环境管理体系；法国EEC2092/91、美国NOP和我国GB/T19630.1-4-2005中绿华夏的有机和绿色食品标准证。（5）人力资源：公司现有职工329人，大中专以上学历职工129人，其中：工程技术人员67人，占企业总人数的20%。有农艺技术、机食品工程、油脂技术人员33人，其中：高级职称7人，中级职称9人。助理工程师、技术员17人。有能力实施项目的生术管理、人员培训和技术服务。9、 财务状况财务状况：内蒙古xx有机食品有限责任公司成立于2004年6月。公司注册资本1550万元，公司总资产187,550万元，其中：固定资产8249万元；净资产值7632万元；资产负债率51.4%。2007年营业收入13121万元，其中出口创汇729万美元，净利润863.8万元。净资产收益率12%，总资产报酬率15.7%，流动比率130%，速动比率87%。2008年年营业收入165,291万元，其中出口创汇1152万美元，净利润1139.89万元。净资产收益率13.3%，总资产报酬率16%，流动比率130.02%，速动比率80.9%。银行信誉等级A级。2008年在通辽市农产品出口企业中业绩排10、名第一。 法人代表基本情况法人代表：xx，45岁，经济师。内蒙古政协委员、内蒙古政协农牧业专业委员会委员。1985年毕业于内蒙古通辽师范学院。历任哲里木盟农垦局工商科科员；哲里木盟驻大连办事处农垦局代表；1994年任哲里木盟科委经济实体科工贸发展中心经理；2002年开办库伦旗北大荒实业有限责任公司，任董事长兼总经理，2004年整合通辽、库伦旗、科左中旗三个公司，统一“xx”企业名称，组建了内蒙古xx有机食品有限责任公司；2008年在xx前旗开办了兴安盟xx农业有限责任公司任董事长至今。所领导的企业诚信良好，近年来企业连续被评为全国外经贸质量效益型先进企业；被内蒙古消协评为诚信单位，本人被内蒙古11、经纪人协会评为优秀经纪人。其本人热心公益事业多年来积极带头参与助残、助学和社会救灾活动企业和本人累计捐资达百万元。本人被通辽市通辽市委、市政府授予通辽市十佳企业家、市劳动模范；并被共青团通辽市委、通辽市青年创业协会聘为青年创业指导师；2008光荣的被评选为通辽市2008年奥运会火炬传递手。参加了在内蒙古赤峰市的奥运火炬传递。1.2 项目建设方案 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：xx前旗5万吨/年水稻自动化加工生产线建设项目 2、建设性质： 扩 建 3、建设地点：xx前旗xx工业园区（xx农业公司院内） 建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模： 年处理水稻5万吨。其中：年产有机绿色大12、米精制大米28380吨；有机大米1000吨、有机胚芽米1000吨；碎米1960吨；米糠5390吨；机制稻壳薪柴9000吨。2、主要建设内容：扩建日处理240吨的水稻生产车间，配套扩建日建设处理240吨自动化水稻加工生产线设备；配套购置相应的检验、检测设备。3、项目建设条件：兴安盟能源充足，交通、通讯方便快捷，基础设施完善。兴安盟现有耕地1100万亩，人均耕地面积相当于全区的1.45倍，全国的3.4倍。其中水稻种植面积70万亩左右是自治区水稻水稻的主产区，耕地有机质含量高达5%以上。正常年粮食产量194.5万吨。其中年水稻产量在18万吨左右，项目生产所需原料有保证。4、市场营销及组织管理方案：水13、稻种植基地采用“企业+产业协会+标准化基地+农户”的订单农业种植经营模式、利益一体经营模式，保护价格订单与农民建立稳定的安全原料产销关系。 项目产品以绿色为主有机为辅。面向国内市场，通过公司在国内已有的销售网络渠道，扩大销售量并将产品打入国内超市及零售商场。以“xx”内蒙古著名商标品牌的知名度，产品的质量和食品安全信誉，提高市场占有率。 技术、设备、建筑物（主体工程）1、本项目主要更新设备采用由日本佐竹机械（苏州）公司生产的水稻砻谷机、碾米机和色选机；德国布勒（无锡）公司生产的原料去石机等设备配套生产线，生产线采用三层平台竖向排列安装，减少提升机数量，节约电力动力。操作电脑自动化控制、产品质量14、控制点自动监控，维修方便。技术成熟可靠，达到同类型国外生产线水平，所设计的工艺技术在国内处于领先水平。2、主要设备名称、数量磁选器、砻谷机、碾米机、厚度分级机、长度分级机、提升机和色选机计量包装机等36台套（详见设备明细表）3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量表1-1 主要建筑工程一览表 序号建、构筑物名称单位工程量单价m2/万元金额万元1水稻生产工程11生产车间（20米60米10米）12000.096115.20其中：灭菌间、卫生间、车间办公室总 计115.20 3、建设期限：项目建设期为立项之日起一年。1.3 投资结构及资金来源1、投资结构：项目总投资总额1168.1万元，其中：建设15、投资静态部分660万元，铺底流动资金508.1万元。2、资金来源：固定资产投资660万元，其中：申请国家农业综合开发补助资金210万元。包括：中央财政无偿资金150万元，地方配套60万元，其中：自治区财政配套48万元，兴安盟财政配套6万元，科右前旗财政配套6万元；建设单位自筹450万元。项目铺底流动资金508.1万元，全部建设单位自筹。1.4 项目效益经济效益年加工水稻5万吨。其中：年产有机绿色大米精制大米28380吨；有机大米1000吨；有机胚芽米1000吨；碎米1960吨；米糠5390吨；机制稻壳薪柴9000吨，年实现销售收入15244万元；增值税130万元；销售税金及附加13万元；净利润16、518.69万元。主要评价指标：（1）、静态指标投资利润率： 59.21%；投资利税率： 71.45%；销售利润率： 4.54%；销售利税率： 5.47%；资本金利润率：59.21%；资产负债率： 13.52%。（2）、动态指标 全部投资： 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：38.26% 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：28.05% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）： 2984.53万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：2025.44万元项目投资回收期（年）（所得税前）： 4.38年项目投资回收期（年）（所得税后）： 5.31年 自有资金： 财务内部17、收益率：28.05%。 盈亏平衡点： 22.87%。 由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；财务内部收益率较高，投资回收期估算表明项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。生态效益项目以有机绿色水稻生产为主，有机农业生产不施用（绿色食品有限的使用）人工合成的化学生产资料（农药、化肥等）化学合成物质，绿色农业生产有限的使用绿色标准规定的化学合成物质，充分利用生物及物理方法防治病、虫、害，通过合理使用肥料和农业废弃物，使常规农业向有机绿色农业方式转变，农田生态环境普遍好转，各种有益生物种群明显增加，18、对保护地区生物多样性，控制农业面源污染、维护生态平衡，促进自然资源的合理利用，对当地农业生产环境有积极的影响。社会效益1、利用产区种植水稻的优势转化为经济优势，提高地区经济实力，有利于调整农业产业结构，形成特色农业。形成特色产业。2、龙头企业发展绿色、有机水稻加工，就地加工增值，可带动农民在种植中规避风险，与农民的契约合作有利于发展规模农业，促进农业产业化经营，带动农民增加收入。 3、实现农村剩余劳动力的转移，促进小城镇建设，项目以工业带动农业，能促进农村剩余劳动力的转移，加快农村工业化和城镇化建设的步伐。xx公司已与农户签订15万亩种植合同，按亩产400kg计算，保护价收购基地农产品，比市场19、价高出400元/吨，相当于每亩多收益160元，15万亩种植基地可带动1.5万户农民增收2400万元。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划建议；2、国家农业综合开发关于下发2009年国家农业综合开发产业化经营管理申报指南的通知3、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4、国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知； 5、农业部、国家计委、国家经贸委、财政部、外经部、中国人民银行、国家税务局、中国证券监督管理委员会2000年10月8日印发的关于扶持农业产业化重点龙头企业的意见6、自治区发改委内蒙古自治区农畜产品加工“20、十一五”发展规划7、兴安盟下发兴安盟“十五”期间农业发展规划8、企业提供的基础资料。1.6 综合评价1、项目建设的必要性、可行性水稻是兴安盟产出主要农产品，但加工业仍处于一家一户的个体简单加工形式，规模小、抵御能力风险差，不利于保障农民增产增收。采取公司+协会+基地+农户运行模式，建设对农户有带动性产业化经营机制，发展规模水稻加工企业十分必要的。项目立足地区资源优势，采取公司+协会+基地+农户运行模式，可操作性强、有带动性。项目采用国内先进的设备配套，工艺技术成熟可靠，自动化程度高。产品质量控制点自动监控，质量有保证。采用的冷挤压加工使副产品稻壳得到有效转化处理，对环境无污染。技术和经济可行。21、项目单位的“xx”自主品牌产品在国内城市和社区市场并得到快速扩展；代理商、经销商已达400多个，产品销售渠道畅通，销售网络体系成熟，经销方式可行。2、项目符合国家地区的产业政策和食品行业发展规划。对当地农业生产环境有积极的影响。有机绿色耕作方式能促进农业的可持续发展，农田生态环境普遍好转，对保护生态环境有现实意义。3、建设规模适度，投资结构及资金筹措合理。4、财务评价结果表明，该项目具有较强的赢利能力，各项经济指标较为理想。5、存在的问题及解决方案(1)资金问题：项目实施过程中最大的问题是固定资产资金瓶颈，资金供给的滞后将影响整个工程的进度。 (2)原料供应问题：同其他农作物一样，绿色有机水稻22、种植也会受到自然因素的影响，为了减少风险，要加强对农户种植基地的管理与建设，确保项目生产原料的供应。解决方案：资金问题申请农业开发部门给予资金的大力支持，保证项目如期进行。由企业运用担保信贷、争取政府支持等不同模式参与基地基础建设，使耕地集中使用，发展规模农业生产，增强抵御风险的能力。3、论证结论综上所述，本项目符合粮食产业发展战略、政策。采取公司+协会+基地+农户运行模式，有可操作性，对农户有带动性。项目经济效益较好，社会效益显著，财务上可行，建议采取措施尽快实施第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。对保障我国粮食23、安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。国家在粮油加工业发展“十一五”规划中指出要大力发展粮油食品加工业。稻谷加工，优先发展大米主食制品、米糠和稻壳深加工，推进大米生产，使米糠、稻壳、碎米等得到综合利用。要求粮食加工业的发展要以企业增效和农民增收为目标。伴随着两会的结束，国家对三农政策的落实进一步加深，全国粮农的种植热情提高的同时，作为农产品工业的米业加工，正由传统作坊加工方式向产业专业化加工方式转变，而这一方式的转变势必给米业加工业带来新的机遇。兴安盟在对粮食加工业的发展计划中指出：要以做大做强龙头企业和优势产业为重点，全面整合资源24、，加大扶持力度，推进科技创新，发展精深加工，延伸产业链条，提高粮食产业的市场竞争力，力争用2-3年的时间把兴安盟由粮食生产较大地区发展成粮食加工能力较大地区，改变大量原粮外销的局面，进一步增加农民收入，扩大城乡居民就业，推动县域经济发展。做为实现企业增效和农民增收目标主要组织载体粮食产业化经营加工企业起着重要作用，在粮食主产区，龙头企业加强农产品加工转化能力建设，延长产业链，增加附加值，提高农产品经济效益，任重道远。 xx公司由于受到加工条件和规模的制约，目前，只是将稻谷从原料加工到粮食而已，使企业的效益也只能体现在做精取利。做不加工的产业链式结构。首先急需扩大规模加工生产，利用先进的科学技术25、向综合开发精深加工生产方向发展。因此，提出实施5万吨/年水稻自动化加工生产线扩产建设项目。在实现有规模的条件下部分考虑到生产中副产品综合利用问题。项目扩建规模、米糠、稻壳转化方面进行了合理设计，副产品米糠由本企业植物油厂再加工成米糠油。稻壳由砻谷机分离后转入分选系统，净稻壳转入挤压车间制成稻壳棒或球直接用于替代燃料自用或作为商品销售。初步从单一的稻米加工走上综合利用加工。在计划在今后的发展中不断提高企业技术创新那里和投资能力同时，还将继续开发利用碎米开发出淀粉糖、糊精、果葡糖、低聚糖、多孔淀粉、抗性淀粉产品以及利用蛋白生产婴儿食品等。继续扩大副产品转化经济效益，不断提高企业抗风险能力。 2.226、 项目建设的必要性水稻加工是粮食生产过程中的重要环节，是国民经济基础性行业。是关系到粮食生产满足市场消费，提高原粮附加值的一项重要产业。发展粮油加工业，能满足全面建设小康社会对粮油食品多样化、优质化、营养化和方便化的需求，对改善人们的食物结构和营养结构，提高人民生活和健康水平具有重要作用。兴安盟是国家第一批商品粮基地，在这样的重点产粮地区落实以农户为基础，以粮食龙头企业为依托，以经济效益为中心，以系列化服务为手段，通过实行供产销、农工商一体化经营，是改变分散的农户小生产转变为产业化组织经营，对发展现代农业和市场农业是十分必要的。由“龙头”企业推动农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。对27、提高当地农产品综合生产能力、促进地区粮食及农产品的转化增值是必要的。近几年来，兴安盟水稻加工厂虽然有几家，但普遍存着产品档次较低，结构趋同，企业难以做大做强。企业在融资、争取政府扶持、基地建设、吸纳人才、市场竞争、原材料等方面，还存在一些矛盾。基本还没有摆脱家庭作坊式的加工，不能形成拳头产品和资源优势，这些企业基本上无产品品牌，都以出售原料或初级加工产品为主，产品附加值和科技含量较低，利润空间薄。所以进一步支持加快兴安盟地区农产品加工企业的发展是十分必要的。兴安盟开发绿色有机食品具备非常有利的条件：一是具有悠久农业生产历史，很多传统农业技术可以直接运用到有机农业生产中。二是生态农业得到迅速的发28、展和较普遍的推广。三是很多地区特别是山区、边远和贫困地区环境质量优良，农民一直保持传统农业生产，很少使用或不使用化肥和农药，这些地区相对比较容易转换成有机农业生产基地。四是农村劳动力资源丰富，能够适应有机农业对劳动力的大量需求。五是随着经济的发展，人们生活水平不断提高，对健康的标准有了更高的要求。而有机食品由于品种多样、营养丰富、品质优良、食品安全有保证、保健性强，正适应了广大消费者的这种需求。所以发展规模粮油加工企业，树立企业形象，创立企业品牌，把企业扶大做强，对带动兴安盟农业和农村经济的发展，实现农民增收、农业增效、财政增税是有必要的。第三章 建设条件3.1 项目区概况 建设地点选择本项目29、建设地点在xx前旗非资源工业园区，兴安盟xx有机农业有限责任公司院内，国道111线与门前大道相连，北与省际大通道相连，公路、铁路运输顺畅、交通便捷。厂区占地500亩，企业自有土地，建筑面积3876平方米。场地通讯、供水、排水、供电、供热条件较好，物流通道便利。充分利用厂区基础设施，可节约投资。 自然条件兴安盟位于内蒙古自治区东北部，属温带大陆性季风气候，年平均气温5.0，降水量442.6毫米，日照2901小时，无霜期134天。大兴安岭山脉以从西到东面的走向纵贯兴安盟西部。南北长380公里东西宽320公里，总面积6万平方公里。中山地带处在兴安盟的西北部。大部地区的土壤主要是钙土和黑土，土质肥沃。30、平原地带为松嫩平原和松辽平原的边缘，地势平坦，土壤肥沃，兴安盟的稳产和高产田大都集中在这一带。 社会经济状况兴安盟是以蒙古族为主体、汉族占多数，由蒙、汉、朝鲜、回等20多个民族组成的大家庭全，盟总人口近165万。兴安盟行署所设在地乌兰浩特市，是全盟的经济、文化、教育中心。兴安盟全年地区生产总值达到 141.5 亿元，第一产业增加值完成 51.9 亿元，第二产业增加值完成 36.6 亿元，第三产业增加值完成 53.1 亿元。全社会固定资产投资总额完成 61.6 亿元，增速比上年提高 30.2 个百分点，完成年计划的 102.7% 。社会消费品零售总额突破 60 亿元大关： 全年实现社会消费品零售31、总额 65.4 亿元，城市的消费品零售额 38.3 亿元，旗县的消费品零售额 16.0 亿元，县以下消费品零售额 11.1 亿元。全年城镇居民人均可支配收入达到 8386 元，全年农牧民人均纯收入达到 2534 元。年末城乡居民储蓄存款余额 66.0 亿元，全年城镇新增就业人员 1.4 万人；城镇登记失业率 4.4%。 全年全部财政收入完成 10.9 亿元。截止 2007 年末金融机构各项存款余额 119.8 亿元，金融机构各项贷款余额 98.2 亿元 , 比上年末增长 2.2% 。财政形势看好，金融形势稳定。本行业及关联产业发展现状当前，在兴安盟地区尚无优质水稻精深加工企业，只有几家小型生产32、企业，设备落后，技术含量不高，且没有高档次的品牌，致使大部分水稻作为基料外销，造成资源的很大浪费。急需稻米加工企业生产转向综合开发利用，利用先进的科学技术向精深加工、精细化工的粮食产业发展。本项目所在的兴安盟地科右前旗处大兴安岭南麓，这里有富饶的土地，充沛的光照和充足的水资源，具有发展绿色食品的天然优势。这里盛产的稻米，受益于中外驰名的阿尔山矿泉水系，方圆800里无任何工业污染，是科尔沁大草原孕育的一朵奇葩。所辖区内优质无公害水稻标准化示范区已通过了国家质检总局的验收，并列入全国农业标准化示范项目。兴安盟已初步形成了以“农畜产品加工、冶金建材、卷烟、能源、制药、酿造”为主的产业格局。在当前和今33、后一个时期，将以建设辐射带动力强的区域中心城市，坚持能快就不要慢的发展观，抢抓发展机遇，实施经济民营化战略，扎实推进工业化、城镇化、农牧产业化进程，着力在打造大工业、发展服务业、加强城市建设经营管理和提高人民生活水平五个方面实现重大突破，不断开创兴安盟改革开放和现代化建设的新局面。3.2 项目建设条件优劣势分析 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境：兴安盟盟委、行署为全面落实科学发展观，制定“全党谋发展、重点抓产业、突出抓项目、全力抓招商”的工作方针，创新机制体制、扩大对外开放、借智借力发展为动力，实施了“五大工程”、以扩张经济总量、优化经济结构、转变增长方式、构筑自主增长机制为34、核心，克服了诸多困难和问题，保持了兴安盟经济新一轮平稳发展，为经济社会又好又快发展奠定了良好的基础。以借智借力发展为动力，对地方经济拉动作用突出的企业、创办企业投资者在税收和土地使用等政策上可采取“一事一议，特事特办”的办法给予更优惠的政策。在项目实施过程中，注重个体私营经济的培植发展，给予宽松的政策。保护企业的利益，使企业健康有序发展。2、自然资源状况：兴安盟资源丰富，开发前景广阔。现有耕地1100万亩，人均耕地面积相当于全区的1.45倍，相当于：全国的3.4倍，耕地有机质含量高达5%以上。玉米、水稻是兴安盟主要粮食作物， 2007年玉米总产量133.2万吨。水稻正常年份亩产在400公斤左右35、，2007年水稻产量 17.5 万吨。2007年牧业年度家畜存栏总头数为800万头只，其中：牛50万头，羊620万只。森林面积142万公顷，林木总蓄积量4627万立方米，森林覆盖率2565%。林区和山区多产木耳、蘑菇、猴头、蕨菜等多种经济价值较高的山珍，有沙参、党参、桔梗、防风等多种中草药材，并有飞龙、白天鹅、山鸡、记鹿、犴、熊、狍子、黄羊等珍禽异兽。兴安盟境内莹石、建筑用砂石、砂质粘土、建筑用岩石分布广泛，储量十分可观。有铜、铁、铅、锌、大理石等多种矿藏。其中铜产量居自治区第二位。水资源居全区各盟市第二位，地面大小河流200多条。盟内有四个水系，以嫩江水系为主，有绰儿河、洮儿河、归流河等。西36、辽河水系有乌纳格其河。额尔古纳水系有哈拉哈河。另有内陆水系乌拉盖河。除了有丰富的地表水资源外还有比较充足的地下水资源。全盟多年平均水资源总量50亿立方米，其中地下水为19亿立方米，地表水为31亿立方米，有大中小型水库20座，总库容近20亿立方米。其中有全自治区最大的水库，国家重点工程-察尔森水库，库容量13.4亿立方米，可灌溉80万亩良田，是东北经济区资源富集区。3、市场优势：我国是世界上最大的稻米生产国和稻米消费国，稻米也是我国的主要粮食品种，正常年景年产稻谷约2亿吨，约占世界稻米产量的1 3，占我国粮食产量的25。我国约有8亿人口以稻米为主食，每年直接食用稻米及其制品耗用稻米约1.31.437、亿吨。所以，稻米及其制品的消费市场是我国最大、最稳定的粮食消费市场之一。近年来，东北及内蒙古稻区在不断改良稻谷品种。同时，各级政府加大对大米加工销售的支持力度。企业努力开拓市场，完善市场营销网络，东北、内蒙大米调出量逐年增加，销售区域不仅限于北方的各大都市，而且进入南方都市的数量在递增，优质名牌产品，绿色、有机食品品牌不断增加。特别绿色、有机大米面积逐年递增，销售呈良好态势。4、基础设施条件：兴安盟交通发达，111国道、302国道、S202省道贯穿全境，广西省北海市至呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯的省际大通道贯穿市区。白阿（白城至阿尔山）铁路纵贯市区南北，霍通线2条干线，有直达北京、哈尔滨等地旅客列车38、，乌兰浩特机场可起降中型客机，民航班机已开通直达北京、呼和浩特两条航线。兴安盟通讯事业飞速发展，境内城乡全部开通数字程控电话、移动电话、联通电话、宽带网等通讯业务。能源充足，市区现有变电站5座，在建变电站1座，到今年年底具备220KV变电站2座，60KV变电站4座，富余供电能力达到150MVA。目前正在规划建设一座430万千瓦电厂。市区有热电厂两座，集中供热能力350万平方米以上。5、原有项目的基本情况：项目建设单位因2000年建有日加工50吨水稻生产线一条，年产大米6000吨左右。规模小，产量低。不能形成拳头产品和利用综合资源优势。水稻原料主要来源于企业在当地与农民合同基地和企业“反租倒包”39、建设的有机水稻基地。限于条件企业目前在水稻产品经营方面定位是“不做量，做品质”。用“品质、安全、味道”取胜，使“xx” 品牌的有机大米和绿色大米在消费者心中已成为“安全食品”的首选。“xx”商标已成为内蒙古“著名”商标。做为农牧业龙头企业，优势在于公司现拥优质水稻等经济作物的试验、示范基地，已经建立以农业订单为主的公司+农户合作机制，既有稳固的消费群体，又有畅通的信息和技术为支撑。发展水稻规模化加工，有利于向粮食深加工、粮食精细化工产业发展。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、种植管理问题：由于农民种植技术参差不齐，存在一定的管理风险。要加强组织和引导，统一培训、技术指导，保证种植原料的安全40、。2、原料供应问题：同其他农作物一样，水稻种植也会受到自然因素的影响，为了防范风险，积极参与基地基础设施建设，逐步把基地改造成能灌能排；加强病虫害防治，达到优质、高产、稳产，确保项目原料供应。3、解决方案项目单位已建立了农产品质量安全追溯体系，汇编了有机种植技术、常见病虫害生物及物理防治方法等宣传和培训材料，并有专业技术人员负责对种植基地农民进行统一的技术培训和实地技术指导。来保证种植原料的质量和安全。项目单位计划由担保信贷、农民自筹、争取政府支持相结合的不同方式参与基地基础建设，推动耕地集中使用，发展能灌能排和机械化规模作业的农业生产，增强抵御风险的能力。第四章 市场分析与销售方案4.1 市41、场分析 项目产品市场供求现状及前景分析我国稻谷产量占世界第一位，全国约有2/3的人以稻米为主要食粮。稻谷含有大量淀粉、少量脂肪、蛋白质、纤维素、钙、磷等无机物和各种维生素。由于我国稻谷产区广、产量大，种类多，不同品种和不同等级的稻谷且有不同的工艺品质，它直接影响成品大米的质量和出米率的高低。稻谷加工利用主要是制米、大米深加工、米糠加工及稻壳综合利用。据统计，2007年全国稻谷播种面积4.44亿亩，比上年扩大430多万亩，增长1%。在谷类作物中稻米所含有的粗纤维最少，各种营养成分的可消化率和吸收率均较高，是经济价值较高的粮食。水稻作为我国人民的主要食用作物，因为其营养价值高和蒸煮操作简单适合于现42、代化家庭生活，越来越受到人们的喜爱。目前人们对主食稻米的需求，正在由数量型向质量安全和食味型转变，粳稻（粳米）以其口感好饭味香为主要特色，市场占有率越来越大，这一点从八十年代开始粳稻在我国东北地区快速发展和粳稻由北方稻区向南方稻区不断推进，以至于当前粳稻产量占到了我国水稻总产量的，就足以得到证明。发展粳稻,特别是有机、绿色稻米符合广大消费者对餐桌主食大米的质量、营养、保健要求，市场稳定前景可观。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、技术和装备：本项目主要设备采用由日本佐竹机械（苏州）公司设计的水稻自动化加工生产线设备配套，自动化程度高、产品质量控制点自动监控，操作和维修方便。该生产经多家国内43、外水稻生产企业应用后，实践证明技术成熟可靠，达到同类型国外生产线水平，所设计的工艺技术在国内处于领先水平。2、新产品研发能力：公司研发中心是内蒙古科技厅认定的自治区级企业研发中心设有三个研究室和一个检化验中心，即食品研发部、有机农业技术部、工艺技术部、检验中心。有高级工程师6名，工程师9名。同时还外聘了9名专家担任技术顾问。公司同河南工业大学、国家粮食储备局西安油脂研究设计院长期合作，展开食品、油料、油脂产品的新品种、新工艺、新技术的研究与开发。检化验中心仪器设备先进，完善的检测手段，科学的管理规范，进一步提升了企业的自主创新能力。3、产品质量性能、价格、商誉：公司先后通过了以下各项认证：大米44、食用植物油的QS认证、出口食品企业卫生登记、国家出口食品加工企业卫生注册、美国FDA市场准入注册。GB/T：ISO9001:2000质量管理体系、HACCP-EC-01:2004食品安全体系和GB/T:ISO14001:2004环境体系管理认证。2002年以来大米、葵花油、杂粮、杂豆等十五种产品陆续通过德国BCS、法国ECOCERT、美国NOP有机产品认证和我国中绿华夏的绿色食品认证。企业按保护价格回收农民的产品带动了农民增收。产品在国内外市场上建立了稳定的销售渠道，市场信誉良好。近年来连续被评为全国外经贸质量效益型先进企业。 被中国质量协会评为“3.15”质量承诺单位。被自治区消费者协会评45、为诚信单位。“xx”品牌被认定为内蒙古自治区“著名品牌”。4、项目产品的市场竞争优势分析：在当前农业正处于由传统向现代转变的关键时期，面对资源和环境的双重制约，转变农业增长方式，集中节约使用自然资源和生产要素，是农业发展的战略选择。本项目单位运用多种形式建立了相对稳定的绿色和有机产品原料基地，农民按企业计划和标准要求操作生产，企业保护价格回收原料，把农民（基地）和企业连在一起，农田作为工厂的第一车间，种植、加工、销售利益一体化。与单一收储加工企业相比原料质量保证，有促进农民增收，企业增效的明显优势。兴安盟是内蒙古的水稻主产区，每年种植面积在60万亩左右，平均年产20万吨。项目生产所需原料有保证46、。水稻就地转化增值，节省了大量运输费用，具有明显的原料优势。稻米深加工与资源综合利用是提高其附加值的关键.规模的扩大，胚芽米的开发，副产品增量米糠、稻壳的加工转化增值可降低产品的综合成本，市场竞争优势明显。4.2 营销策略、方案、模式根据市场现状，结合企业未来经营方针与策略，对于产品的营销策略和营销方案是，根据国内和国外消费水平及消费理念的差异，决定采用“以大见小”的经营策略，即将产品成本和市场拓展成本较高的有机类农产品推向国际市场，将产品成本和市场拓展成本较低的绿色产品和常规产品推向国内市场。1、目标市场决策 在选择目标市场时，国内市场计划选择全国最有机会的城市进入市场，如；北京、上海、沈阳47、广州和深圳，将以中高档有机农产品和绿色农产品进入超市为重点目标客户，最终的目标市场是扩展到大中城市的超市和大型农贸市场。2、市场定位策略 (1)功能性和专业性的效益：从农产品市场来看，有机农产品的价格比较高，但产品较少。本公司产品的推出将填补市场供给的不足。产品具有的保健功能和其食用的安全性、准原生态的品质，满足了消费者对生活质量和健康保健的追求。项目产品主打绿色品牌、有机品牌，强调安全功能、保健功能和专业生产，强化“xx” 产品质量安全可追溯优势和品牌优势。(2)高中低档的定位 ：有机农产品以其独特的营养功能与特性适合不同层次人群消费，其高档定位为有机食品，面向高收入人群，中档定位为绿色食48、品，面向中低收入人群，低档定位为原料产品，面向饲料产业和工业加工产业。4.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析公司多年建立的稳定销售渠道，在一定时期内市场风险较小。但是，自然环境的变化，市场供求的变化，价格的变化，都会给种植及加工企业带来一定的市场风险或收益风险。防范和降低风险对策为规避风险，一是要加强市场信息的及时收集、分析，整理，及时采取措施，调整产品方案，巩固成熟市场，拓宽销售渠道，开发新市场。二是不断开发新产品，提高产品科技含量，及时调整产品结构、市场结构，保持和提升产品质量，增强产品的市场竞争力。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模产品方案：年产有机绿色大米精制大米2838049、吨；有机大米1000吨、有机胚芽米1000吨；碎米1960吨；米糠5390吨；机制稻壳薪柴9000吨。建设规模：扩建年处理5万吨水稻生产车间，配套扩建日处理240吨自动化水稻加工生产线设备；配套购置相应的检验、检测设备。与农民合作建好15万亩水稻种植基地。5.2 建设规划和布局本项目建在兴安盟xx有机农业有限责任公司院内，在厂区现有的空地上进行，充分利用现有的公用工程设施、节约投资。厂区内地势平坦开阔，适于建设。(1)总平面布置：依据厂区平面现状，本次新建的车间布置在原料库的西侧；厂区物流通道的右侧；使新建系统与旧系统顺利衔接。详见总平面布置图。(2)竖向布置：依据厂区现状，考虑新旧系统的结合50、，新建建筑物标高与其相邻建筑物的标高相协调。5.3 建设标准和产品标准建设标准：扩建的水稻加工生产车间，生产规模确定为150吨日大米。车间原料仓储存能力为240吨水稻，可满足大米加工车间一天的原料需要。成品库的面积为840m2，可存放成品大米800吨左右。产品标准：项目主要加工东北粳稻。1、原料标准：执行国标GB 1350862、产品大米：执行国家标准大米 GB1354-20073、卫生标准执行国标GB2716-88。5.4 工艺（技术）方案根据水稻加工特点和项大米加工车间的设计原则：工艺路线简练实用，设备选用先进合理，车间布置美观大方,操作维护安全方便，环境卫生符合标准，经济技术指标最大化。51、砻谷工序是大米加工工艺中对整条生产线产量影响最大的工序。佐竹公司新型砻谷机HU10FT一台虽然可以达到日产100吨大米的基本要求，但如果水稻品质或水分不符合质量要求时，可能引起砻谷机产量下降，而且对生产线的产量增加有限制作用。在配置砻谷机时，考虑在最不利情况下的达产要求，同时也要有一定的增产能力，所以选择2台佐竹砻谷机。根据稻谷原料情况和大米成品质量要求，在碾米工序采用2砂2铁的米机配置。根据该机在其它企的使用情况，此种配置比较合理。抛光工序的配置，为满足市场对产品质量的高要求，决定配置2道抛光，其中一道设置在色选工艺之前，一道在色选工艺之后。色选之前的抛光在加工超市大米或小包装时使用，如果加52、工一般精度大米或工业用粮时，就可越过，只使用最后一道抛光。5.4.1 工艺（技术）路线及流程图水稻原粮 清理 筛选去杂 去石 砻谷脱壳 谷糙分离 灌袋入库 储粮罐 色选 精选 抛光分级 碾白 碾米 包装袋检验 工艺（技术）流程说明水稻经清理干燥工艺过程后经斗式输送机送入储粮罐再经斗式提升机进入砻谷机进行稻谷脱壳，再由谷糙分离机把稻壳、瘪谷从谷糙混合物中分离出去。糙米经碾米机碾成白米，经分选、色选、抛光后进入成品米仓，计量、包装后入库销售。本项目工艺采用连续式生产工艺，采用的工艺技术，可针对不同（长、圆）粒型分别使用不同的砻谷脱壳方式进行加工，破碎率低，整个加工生产线经过清理、砻谷、碾米三个工段53、。1清理工段清理工段的主要任务是：清除稻谷中各种杂质，以达到砻谷前净谷质量的要求。包括初清、除稗、去五、磁选等工序，其工艺流程如下所示： 原粮初清除稗去石磁选净谷2砻谷工段砻谷工段的主要任务是，脱去稻谷的颖壳，获得纯净的糙米，并使分离出的稻壳中尽量不含完整粮粒。砻谷工段的工艺流程如下所示： 净谷砻谷稻壳分离谷糙分离净糙砻谷后的谷糙混合物经谷糙分离分别选出净糙与稻谷，净糙送入碾米工段碾白，稻谷再次进入砻谷机脱壳。3碾米工段碾米工段主要是碾去糙米表面的部分或全部皮层，制成符合规定质量标准的成品米。碾米工段工艺流程如下所示： 净糙碾米擦米凉米白米分级色选成品包装5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性54、和可得性本项目设计方案主机选用具有国际先进水平的佐竹设备，设备运行稳定可靠，产品质量高，设备易于维护，动耗低。可以保证加工的大米产品质量稳定一致性。为提高经济效益，需要对副产品进行必要的整理。将其中不同价值的付产品进行分离。我们在稻壳输送管道中安装稻壳提粮装置，可以将稻壳中的少量瘪稻和碎粒分离出来，在米糠系统中安装米糠分级筛，分离出米糠中的米粞。此部分提出物价值较高。5.4.4 主要工艺（技术）参数吨米电耗指标计算参数总装机容量 835kw左右；加工一般精度大米时，工艺选择为：砂+砂+铁+抛光，产量10吨/小时。吨米电耗为：吨米电耗=(835192)X0.7310二46.94度电加工较高精度大55、米时，工艺选择为：砂+砂+铁+铁+抛光；产量 10吨/小时。吨米电耗为： 吨米电耗=(835120)X0.7310二52.19度电加工高精度大米时，工艺选择为：砂+砂+铁+铁+抛光+抛光；产量10吨/小时。吨米电耗为： 吨米电耗=835X0.710二58.45度电 物料消耗定额及平衡分析1.原料条件（国家二级标准以上）表5-1 原料条件表序号项目指标1稻谷品种粳稻2杂质总量2.0%2.1砂石及金属杂质0.5%2.2大杂质0.5%2.3小杂质1.0%3出糙率80%4异色粒含量1.0%5裂纹粒含量5%6稻谷水分14.5%0. 5%7未粒5%2.出米率及物料平衡据上述原料条件进行计算，如果原料指标满56、足或更好，则稻出成率最小可以达到65%。具体计算如下： 表5-2 物料平衡及产品序号项目出成率（%）重量剩余量原料数量（吨）产品数量（吨）单价（元）合计（万元）1原料100100100500000.002杂质229810000.003稻壳1918.679.49310机制稻壳薪棒9000420378.004未粒43.276.21960未粒196050098.005米糠118.467.85390膨化米糠53901600862.406碎米42.765.11960碎米19602000392.007稻出成品65.130380大米2838030008514.008有机胚芽米1000300003000.0057、9有机大米1000200002000.00合计15244.45.5 设备方案5.5.1 设备选型在设计过程中，充分考虑设备的生产能力，在工艺设计中发挥设备的最佳能力。真对每一台设备的生产能力进行了认真仔细的研究，在相关关键设备的配置上进行了合理的增补，如选用2台砻谷机，就可以充分发挥整条生产线的生产能力，在原料条件比较好的情况下，可以使生产线的生产量提高20，这样就可以大大降低吨米的电耗，节约生产成本。 设备清单（详见设备明细表） 设备来源主要设备砻谷机、色选机、碾米机选用佐竹机械（苏州）厂产品。其它设备国内其它厂家采购。5.6 建筑方案 建筑物（主体工程加工车间基本结构）车间按框架钢结构设计58、，200EPS双彩钢墙体，150EPS双彩屋面车间主立面向南，总高度为10米。设备布置方案：设备布置根据工艺需要，进行科学合理的布置，使车间布置看上去美观大方，工人操作方便，操作强度减少，设备维护检修空间比较大。同时又尽量减少占用无效厂房空间，提高利用率，从而使固定投资相对降低。（详见设备明细表）三层平台竖向布置安装设备。一层主要安装提升机座，并做付产品的接收运输，成品包装运输等：二层为主机设备和辅助设备的主要布置区；三层为提升机头和缓冲仓的布置区，提升机头部分设置检修维护平台。原料接收和暂存仓设置在车间西面，与车间相连。成品库在车间东北面，与车间相连，便于成品运入成品库。车间南面部分布置主机59、设备，北面部分布置辅机设备。二层为主机设备布置区。提升机放置在车间中间，主机设备分置在提升机两侧，设备依据流程从西往东排列。提升机南面的主机设备，需操作工随时进行调节，提升机北面的主机设备基本不需操作。只需定期察看一下设备的运行情况。此种布置整齐美观，将需频繁操作设备集中布置，方便管理。辅助设备布置：辅助设备如除尘风网设备，空压机设备等布置在主机设备布置区的北面，西面为清理和糙米加工设备的吸风除尘设备，东面为米机吸糠的风网设备。缓冲仓安置在第3层，放在设备的上方，缓冲仓仓容为3m3，成品仓为20 m3，大约可以存放1个小时的成品大米。未熟粒，异色粒和碎米做暂存仓存放，集存到一定数量之后由人工打60、包进行收集。电控设备布置：电控设备室设置在二层主机设备的南面。包装设备布置：包装设备布置在一层的东面，与主车间东北面的成品库相连。配置1台1025公斤的中包装秤，2台5一15公斤的小包装秤。为保证成品不受其它物质的影响，整个包装车间与一层的其它部分分隔。 辅助工程、其它工程项目所在地区交通、水、电、汽、通讯等基础设施较为完善，可以满足技术改造以后的生产需要。厂区内现有的公用工程设施余量较大，本项目供水、供电、采暖均利用厂区原有设施，满足扩建后的生产要求，不需要新建。5.7 节能减排措施概述本项目在设计中遵照中国节能技术政策大纲中节能要求，在工艺流程的确定上，设备选择及公用工程配套上都本着节约能61、源，降低消耗，提高企业的经济效益为原则进行设计。节能措施1、在总图布置上生产车间按物料流向布置，缩短供物及供能距离，减少管网长度，并从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷、合理。2、工艺流程简捷，设备布置尽量利用位差实现物料的输送，布置紧凑，设备利用率高。3、管件、阀门选用国产优质产品，安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。4、建成投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到GB/T17167-1997企业能源计量器具配备和管理导则中的要求，做到节能管理，严把技术质量关，实现满负荷生62、产，避免时开时停及空车长时间运转造成的能源浪费。5、配备完善的原料、水、电等计量装置，加强对能源的管理。6、变压器的设置深入负荷中心，以减少输电的电能损失。7、低压供配电系统设置移相电容器进行无功补偿，使补偿后高压側的功率因数达到0.9以上。8、生产车间的建筑设计尽量采用自然采光，在许可条件下，满足工艺操作和窗地比。采用保温、隔热效果良好的屋面和建筑围护结构，使厂房有较好的采暖效果和工作环境。5.7.3减排项目从清洁生产角度出发考虑工艺技术，从根本上杜绝和减少污染物的产生。主要减排措施有：1、通过控制一次合格率（精确计算到达反应终点的原材料需要量），使原材料使用降低到最佳水平，降低产品生产成本63、，减少三废的产生量。2、水稻加工过程中产生的废渣主要是水稻原料清选过程中产生的泥土、沙石和加工中产生的稻壳，无污染排放。在本方案中，对产生的大量稻壳进行了再利用，是其变费为宝。对除尘系统、噪音治理等进行了科学的设计，含尘排放浓度、噪音污染均可达到国家标准。1除尘设计：稻谷原粮中含有大量的微细粉尘，当稻谷在运输和流动时，会使稻谷中的粉尘产生飞扬。不仅对操作人员健康情况造成危害，也会使产品最终质量造成较大的影响。如粉尘落在机器的转动部件上，会加速转动部件的磨损，降低机器工作的精度和寿命。这就对稻谷加工厂中的粉尘控制提出了比较高的要求。针对以上情况对粉尘外溢的问题采取有效措施，使环境粉尘达到国家标准64、。2噪音治理：作为粮食加工厂，除粉尘之外，另一个危害源来自于噪音，工作人员长期处于噪音超标的环境中，对人体的健康会有较大的危害。设计中本着从声源上降低噪音、在传输途径上控制噪音、在接收点采取了措施阻止和降低噪音。3、稻壳处理：稻壳经压制成稻壳棒，用于燃烧料或商品。避免污染，还做到了增值。为IS01400l环境管理体系的推行，打下了坚实的基础。5.8 实施进度安排1、实施准备：可行性研究，申报、申请立项。2、勘察设计：项目立项批复后，进行工程勘察设计。3、施工期：施工图完成后，开始土建施工，设备采购。4、设备安装：土建完工后，进行设备安装、调试，试生产。 5、竣工验收：全部工程完成后进行项目验收65、。本项目建设周期为12个月，从20xx年1月开始到20cc年10月完成。 表5-3 工程建设进度表第六章 环境影响评价6.1 环境影响水稻加工生产过程所产生的污染源主要是粉尘、噪声、稻壳和杂质等固形废弃物。1、粉尘：水稻除杂、砻谷机等设备运转过程中会产生一定数量的粉尘。2、噪声：项目投产后，噪音主要来源于水稻除杂、加工设备。3、废渣：水稻加工过程中产生的杂质等固形废弃物废渣主要是水稻原料清选过程中产生的泥土和沙石等和副产品稻壳。年排放量约10000吨。6.2 环境保护与治理措施粉尘治理措施1)在生产工艺中选用密闭性较好的设备，避免粉尘的外溢。2)对各台设备易产生粉尘的地方采用吸尘措施，特别是对66、易产生 粉尘的清理工段的设备采取了强吸风，用合理的负压环境来保证粉尘不外溢。3)包装车间同主车间进行分隔，防止车间粉尘漂散到成品包装处 产生交叉污染。4)下粮坑是生产过程中最易扬灰的地方，对此我们安置了吸风罩，采用了强吸风，风量达到4000m3h，风管内气流速度达15ms 以上，吸风罩口气流速度达34ms。5)风网系统都采用了二级除尘，清理和砻谷工段的布袋除尘采用自张紧免维护除尘装置。碾米系统风网配备了LYDZ系列圆筒低压脉冲除尘器，能过滤掉微细粉尘，以保证室外排放浓度低于150mgm3。噪声治理措施1)设计中尽可能选用国内最优秀的、工艺性能奸、噪音低的设备。2)对风机等振动性较大的设备用减振67、器，减小振动噪音。在风机出风口安装消音装置，使风机排放噪音达到85dB左右。3)对噪音大的空气压缩机放于隔音的独立房间内，风机布置与主 操作层隔离。4)中控室与车间完全隔开，噪音源设备相互隔开，最大限度降低噪音造成的干扰，中控室控制噪音低于75分贝。废渣污水处理站产生的污泥，经带式压滤机脱水后存放，与清选产生的污泥土及沙石一起运至厂外填坑。稻壳处理采取再利用挤压成型机压制成稻壳棒或球体，作为燃料产品。绿化为美化厂容厂貌，改善环境，净化空气，在满足生产、运输要求的前提下，利用空地种植树木及四季花卉等。6.3 评价与审批本项目属扩建，在原厂区进行，不产生新的污染源种类。本项目已通过当地环保部门审批68、，有环评报告，结论认为环保措施可行。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分按照现代企业管理制度，建设单位采取股份制的管理运行模式，实行董事会领导下的总经理负责制，公司设有生产部、质检部、营销部、原料部、财务部、综合办公室等职能部门，各管理层均有较强的组织、管理与协调能力，能够满足生产、运营的要求。项目扩建后，需新增固定员工60人。企业实行24小时工作制，三班四运转，年生产天数按300计。7.2 劳动定员本项目劳动定员60人，其中：技术人员5人、管理人员17人。工人38人。技术工人、销售人员和管理人员则采用合同制形式，签订劳动合同。保持员工队伍基本稳定，保障生产的连续、正常运转。7.369、 经营管理措施在经营管理上，按照公司+基地+农户的运作模式，实行“订单农业”，以科技作动力、利益为纽带、公司加农户、企业联基地的农工科贸一体化的产业化经营。公司已有一套完整的、行之有效的生产管理、财务管理、销售管理经验及制度，项目建成后，可按现行措施执行，确保企业的有序、高效运行。工程管理：在项目工程管理上制定严格的措施，从工艺设计、设备选型、工程施工、设备采购、安装调试均严格按程序进行，确保项目保质、保量按期完成。1、组织机构与职能：为保证项目的顺利实施，成立了项目领导小组，由工程技术人员与管理人员组成，负责项目的管理监督。2、实施项目目标管理责任制：项目实行法人负责制，总目标与子项目明确，70、责任到人，签订责任状。财务由项目办统一管理，配备专职财务人员，设立专帐专户，做到封闭运行，专款专用。生产管理：1、目标管理：以目标管理为基础、项目管理为核心。实施数字化、知识多元化管理。2、质量管理：建立质量保证体系，加强质量监督。a各生产车间设立检验，对原料半成品，成品进行检验。b质检中心，对产品质量进行监督检验，严把质量关。c所有产品均严格执行国标、地方标准和企业标准。财务管理：完善目标成本管理体系，有效控制原辅材料采购成本。建立工厂到车间、工段的目标成本管理措施和考核制度。3、销售管理(1)建立有效的销售队伍和销售渠道。(2)与经销商建立战略合作伙伴关系。(3)建立影响力与辐射力大的样板71、市场。7.4 技术培训对原料种植基地的农民定期进行种植标准培训。组织农业技术人员进行产前、产中、产后的现场指导培训和技术服务。投产前，生产车间的操作人员和相关技术人员需进行2-3个月的专业技能学习和培训，了解生产操作规程、设备性能，熟练掌握岗位工作技术。对一般生产工人应进行相应的技术培训，合格后方可上岗。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动保护根据工业企业设计卫生标准及国家的有关规定，为贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针，设计中应积极改善劳动条件，减少和消除职业危害，保证职工在生产过程中的安全和健康。设计中考虑的安全措施有：1、合理布置总平面，各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑72、物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。2、厂房建筑设计中，采取防爆泄压和通风措施，个别地方设防爆机械通风设施，避免火灾爆炸危险物质和有毒物质积聚。设计中对车间内每个可能产生灰尘外逸的部位均做了处理，车间内灰尘浓度完全可以达到国家标准要求。3、按照生产装置的危险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。4、对大型风机、提升机等设备采用减震基础，在布置上尽量与操作岗位隔开，减少噪音干扰。对噪音接收者通过自动控制尽量远离噪音源。由于中控室采用了自动控制，故车间内基本上可做到无人操作，只需少量的工作人员检查设备运行情况，实际工作时73、间不会超过3小时，并为他们安排了隔音工作室休息。 5、为减轻工人的劳动强度，包装采用机械化操作。6、车间设置更衣室、洗手间、洗澡间等卫生设施。消防1、工程概述：生产车间建筑物耐火等级为一、二级，危险性为丙类。依据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版），同一时间内火灾次数为一次，室外消防用水量20L/s，室内消防水量10L/s，火灾延续时间按2小时计。2、消防设施和措施：本工程的火灾危险特性，遵循设计规范之规定，确定设计采用的消防设施和措施为：以水消防为主，辅以移动式灭火器。常规水消防系统：常规水消防系统由消防水池、消防水泵、室内外消火栓、水炮及管线阀门等组成。厂区内设有消防水道，采用74、地下或室外消火栓，用阀门分开段落，每段消火栓数不超过5个，其余支状管网供水。厂区设有一座2000m3水池，生产、生活、消防合用。设有消防水位，以保证消防用水量，消防泵设在供水站，泵房内设水位报警器。移动式灭火器:根据本工程各装置火灾危险等级的不同，配置了不同各类和数量的移动式灭火器，用以扑救水型初始火灾。灭火器的设置原则：在生产装置区配置适量的8kg手提式ABC类干粉灭火器或35kg推车式的ABC类干粉灭火器；在仪表、控制室、电器设备间及化验室等处配置适量的手提式7kg二氧化碳灭火器或25kg推车式的二氧化碳灭火器；在通常的建筑物或房间内配置适量的8kg手提式ABC类干粉灭火器。 第八章 投资75、估算与资金来源8.1 投资估算依据1、采用概算指标法计算。2、主要设备参考同类企业及建设单位提供的设备报价。3、土建工程费用按该项目的建筑物结构和生产要求，估算工程造价。4、其他费用按工程建设其他费用定额计算。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资1168.1万元，其中：固定资产投资660.00万元，铺底流动资金508.1万元。.1建设投资本项目建设投资660.00万元。其中：建筑工程费用115.2万元。设备购置费用445.7万元。安装工程费用19.3万元。工程建设其他费用34.0万元。项目基本预备费用45.8万元。项目固定资产投资总额660.00万元。详见附表2-1土建工程投资明细表。76、详见附表2-2设备投资明细表。详见附表2-3科技投资明细表。详见附表2建设投资估算表。8.2.1.2 流动资金流动资金估算采用分享指标详细估算法，项目年需流动资金1693.6万元。项目铺底流动资金按项目流动资金总额的30%估算，项目铺底流动资金508.1万元。详见附表3流动资金估算表。8.3 资金筹措8.3.1 中央财政资金项目中央财政资金150.00万元，全部无偿资金。8.3.2 地方财政配套资金项目地方财政配套资金60.00万元。其中：自治区财政配套48.00万元，兴安盟财政配套6.00万元，科右前旗财政配套6.00万元。8.3.3 自筹资金及来源资金自筹方案项目固定资产投资自筹资金45077、.00万元，全部为建设单位自有资金。铺底流动资金508.1万元全部建设单位自筹。8.3.3.2自筹资金来源自筹资金来源于2008年企业经营净利润1139.89万元；经股东会议决定投入项目建设资金450万元。（详见附件1、通华会所审字2009第5号审计报告；2、股东会议决定；）自筹资金提取应按计划提取并存入项目专户。固定资产投资自筹资金提取表计划，见表8-1 表8-1 固定资产投资自筹资金提取表时间三月四月五月项目资金（万元）200150100项目铺底流动资金508.1万元全部建设单位自筹，资金为建设单位自有资金。从2009年10月起，建设单位将把项目所需铺底流动资金纳入到整体流动资金计划安排中78、，优先保障项目流动资金使用。 银行借款及筹措项目无银行借款。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理财政无偿资金210.00万元，全部用于项目生产设备购置。资金管理上执行国家农业综合开发项目资金管理办法，做到“专户、专帐、专人”三专管理。8.4.2 银行贷款使用和管理项目建设单位自有资金充足，不需要银行贷款。 其它项目无其它资金来源。详见附表4资金筹措与使用计划表。第九章 财务评价9.1 财务评价依据1、建设项目评价方法与参数（第三版）。2、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。3、现行的财务和税收政策。4、建设单位提供的有关部门基础数据。5、贴现率13%79、。6、项目建设期1年，生产期9年，计算期10年。9.2 销售收入、销售税金和附加估算销售收入年处理水稻5万吨。其中：年产有机绿色大米精制大米28380吨；有机大米1000吨；有机胚芽米1000吨；碎米1960吨；米糠5390吨；机制稻壳薪柴9000吨，年实现销售收入15244万元。销售税金及附加项目产品销项增值税13%。项目原材料进项增值税13%。项目城市建设配套费按增值税的7%计征。项目教育费附加按增值税的3%计征。项目所得税税率25%。项目产品及原材料价格按含税价计算。项目年增值税130万元。项目年销售税金及附加13万元。详见附表7-1产品销售收入和销售税金及附加估算表。9.3 总成本及经80、营成本估算9.3.1 单位产品生产成本单位产品生产成本4681.4元/吨。项目主要原材料消耗为稻谷。燃料动力消耗为水、电。详见附表5-1单位产品生产成本估算表。9.3.2 项目总成本估算项目总成本费用14409万元。原材料费：项目年原材料消耗费用14000万元。燃料动力费：项目年燃料动力费用主要为电、水消耗，年费用114.2万元。工资及福利费：项目劳动定员60人，福利费按工资的14%计取，项目年工资及福利费108.0万元。折旧及摊销：按直线法估算，工程建筑折旧年限20年，设备折旧年限15年，残值均按5%计（利用的固定资产计入折旧）。按平均年限法，固定资产年折旧费57.4万元。无形资产为21万元81、，按9年摊销，年摊销费2.3万元，其他资产为13万元，按5年摊销，年摊销费2.6万元。修理费按固定资产折旧费用的30%计算，年费用17.2万元。财务费用：项目财务费用主要为长期借款和流动资金短期借款利息，项目无借款，财务费用为零。其他费用：其他费用包括销售费用、管理费用等，年其他费用108万元。详见附表5总成本费用估算表。9.3.3 经营成本估算项目经营成本14347万元。详见附表5总成本费用估算表。详见附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析根据利润和利润分配表、财务现金流量表、资本金财务现金流量表计算各项评价指标。主要评价指标：（1）、静态82、指标投资利润率： 59.21%；投资利税率： 71.45%；销售利润率： 4.54%；销售利税率： 5.47%；资本金利润率：59.21%；资产负债率： 13.52%。（2）、动态指标 全部投资： 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：38.26% 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：28.05% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）： 2984.53万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：2025.44万元项目投资回收期（年）（所得税前）：4.38年项目投资回收期（年）（所得税后）：5.31年 自有资金： 财务内部收益率：28.05%。 盈亏平衡点： 22.8783、%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；财务内部收益率较高，投资回收期估算表明项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。 9.4.2 清偿能力分析项目无借款，不需要偿还债务。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=22.87%；项目达产22.87%，项目保本经营。万元销售收入可变成本22.87%固定成本20%40%60%80%100.00%图9-1 盈亏平衡分析图 9.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率28.84、05%（税后），对固定资产投资作提高2%、47%和降低2%、4%的单因素变化，经营成本、产品销售价格作提高2%、4%和降低2%、4%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见敏感性分析表和敏感性分析图。敏感性分析表明，经营成本、产品销售价格的变化对该项目的经济效益有较明显的影响，当经营成本提高4%时，内部收益率为-3.05%，说明项目抗风险能力较弱，应加强生产中的成本管理。9.6 财务评价结论通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，从敏感性分析看，该项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目实施在财务上可行。表9-1 敏感性分85、析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案28.05%1产品价格-4%2.95%627.62 -2.00%15.10%647.74 2.00%42.06%700.26 4%57.28%730.63 2经营成本-4%65.58%-938.13 -2.00%45.84%-889.26 2.00%11.93%-806.24 4%-3.05%-777.62 3固定资产投资-4%28.58%-13.13 -2.00%28.31%-12.76 2.00%27.80%-12.74 4%27.55%-12.62 图9-2 敏感性分析图第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论项目符合86、党和国家提出的加快社会主义新农村建设，促进农民增收的产业政策。符合兴安盟区域规化和农牧产业化发展思路。项目“公司+基地+协会”契约方式带动农民走一体化的经营模式符合现代农产品加工产业化发展规律，对带动促进农民增收，拉动城镇就业有明显作用。项目建设地点的地理位置、生态环境、水源、交通电力等基础设施条件适宜本项目建设。产品抗风险能力强，产品适销对路，市场稳定。经财务评价和效益分析，认为本项目可行。10.2 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析水稻是兴安盟地区主要农产品之一，但目前尚无上规模的水稻精深加工企业。只有几家小型生产企业，设备落后，技术含量不高，没有高档次的品牌，致使大部分水稻作87、为基料外销，种植经常因卖粮难和经济收入不稳定苦恼。急需有龙头企业利用先进的科学技术开发稻米精深加工。将资源优势转化为经济优势。形成集种植、加工、销售为一体的主导产业，抵御市场风险，稳定和提高农民收入。 建设现代农业，促进产业化发展等项目把建设原料种植基地作为生产的第一车间，实施龙头企业+产业协会经营管理方式把企业和农牧民的利益紧密的连在一起。发挥龙头企业信息、技术、市场、品牌、资金优势，组织农民积极推广有机、绿色优质水稻种植标准，引进、推广新品种，负责产前、产中、产后的培训和技术服务，共同推进农业规模生产和建设完善现代农业条件，有利于稳定农民持续增收，提升企业经营效益和市场竞争力，促进产业化发88、展。 辐射带动能力分析年加工5万吨水稻，需种植基地15万亩基地，按每户均10亩计算，带动农户1.5万户，农民48000人稳定持续增收。企业扩大生产，产品加工链的不断延长，项目可向社会提供120个就业岗位。并能辐射带动相关的运输、包装、零售等企业共同发展。.1 项目单位与农户利益联结机制1、公司+基地+农户基地模式，公司提供种子、肥料，秋后以产品偿还。按照绿色、有机农业生产操作规程对农户实行过程监督考核。以保护价收购合格产品。2、返租农民耕地模式：企业租用农民耕地，自主经营。一次性付给出租耕地农民20年租金，每户安排1-2人在基地就业。富余劳动力开发养殖和其它经营。农民离土不离乡，收入稳定提高。89、3、“家庭农场”方式：公司与拥有土地在200-500亩的种植农户签订种植和保护价产品回收合同，农户按合同技术要求、品种、产品质量标准进行种植生产。同时，公司在信用社为基地农户做贷款担保，支持农户建机井和参与农田设施改造。4、“土地入股”模式：公司和产业协会共同与农户签订土地入股分红种植合同，生产资料全部由企业组织购进，入股农户安排在基地和公司与协会合资办的农产品加工企业就业，公司负责为就业农民交纳养老保险、工伤保险（医疗保险由当地政府统筹解决）。秋后按当年同类常规产品亩效益保底与入股农户分红。剩余劳动力由公司担保从信用社为其贷款支持他们发展养牛和鹅鸭养殖，并由公司协助作好畜禽产品的销售。.2 90、带动基地目前，xx公司以不同方式与农民合作建设原料基地47.72万亩.分布通辽市的五个旗、县、区，43个乡镇和兴安盟的科右前旗、乌兰浩特市、扎莱特旗部分乡镇及呼伦贝尔市的扎兰屯市。其中：公司+基地+农户的契约方式直带动绿色基地32.65万亩；有机基地6.14万亩；“家庭农场”方式直带动有机基地40个计5.73万亩；返租农民耕地方式直带动有机基地0.2万亩；“土地入股”方式：直带动有机基地3万亩；间接带动其它农产品基地50多万亩。.3带动农户契约方式直接带动农户23860户和农民83510人，其中：返租农民耕地建示范基地带动农户258和农民921人。直接安排在基地和工厂就业农民526人。公司与协91、会合作收贮和原料初加工方式，间接带动农户28670户和农民近10万人。有利的支持了农牧民提高农产品种植收入、起到了产业化龙头企业的带动和影响作用10.3 农民增收、农业增效评价 农民增收项目建设水稻种植基地15万亩，回收绿色、有机水稻50000吨；农业产值11000万元，2007年市场平均1800元、带动基地农户1.5万户，农民48000人，按平均每亩年增收入160元计算， 15万亩基地年总增收2400万元，户均增收1600元，人均增收500元。农民真正从项目建设中得到了实惠。 农业增效本项目将基地作为第一车间，加工企业与农民利益紧密的联系在一起，优势互补，企业支持农民通过推广新品种、新技术和92、规模开发达到增产、增收。必然对当地农业经济发展起到积极作用，实践证明，这种产业化经营方式使农业增效显著。 对比分析项目建成后，水稻种植基地发展到15万亩，产稻60000吨按保护价2200元/吨计算，水稻产值为13200万元。与2007年较高市场价1800元/吨比农民增收2400万元。按市场价，单年加工50000吨水稻，产普通大米31899吨，出厂价2600元/吨，产值8294万元。碎米1960吨；市场价1500元/吨，价值294万元。米糠5390吨，市场价1200元/吨，价值646.80万元。稻壳9000吨，市场价160元/吨，价值144万元。合计总收入9378.80万元。单一加工增效甚微。按93、项目产品方案计算产精制大米28380吨；有机大米1000吨；有机胚芽米1000吨；碎米1960吨；米糠5390吨；机制稻壳薪柴9000吨。28380吨大米产值8514万元，胚芽米，市场售价8000元/吨。1吨胚芽米增值5000元；米糠膨化转入植物油车间制取米糠油，企业内部核算价1500元/吨，与直接销售米糠300元/吨；稻壳挤压成有形体燃料市场售价400元/吨。与直接销售稻壳160元/吨比增值240元。合计总收入15244万元。与相单一比增收5865.2元。让利与基地农民2400万元，企业仍收入3465.2万元，加工增效显著。改变了原来加工规模小，副产品综合利用成本大，只能廉价出售的现实。附 94、录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料附件7：乡镇带动证明材料其它附件