1、畜禽经销公司肉牛奶牛鹿综合养殖场建设项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月畜禽经销公司肉牛奶牛鹿综合养殖场建设项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月2可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论6第一节 项目概况6一、项目名称6二、项目承建单位6三、法定代表人6四、项目建设地点6五、项目建设性质2、6六、建设规模6七、项目实施进度6第二节 项目背景及必要性7一、项目提出的背景7二、建设的必要性8第三节 编制依据及研究范围10一、编制依据10二、研究范围10第四节 研究的主要结论116、财务净现值（Ic=12%）117、投资回收期（静态）118、盈亏平衡点：33.74%12第二章 市场分析13第一节 奶类市场分析及预测13一、全球奶类生产、消费及贸易现状13二、国内奶类生产和消费现状14三、国际及国内奶类市场前景分析14第二节 肉牛市场分析及预测15一、国际肉牛业市场分析15二、国内肉牛市场分析16第三节 鹿业市场分析及预测17一、养鹿业的现状17二、鹿产品市场现状18三、养鹿及鹿产品市场3、前景19第三章 建设地点及建设条件20第一节 建设地点及项目区概况20一、 建设地点20二、项目区概况20第二节 建设的有利条件21第四章 建设规模及建设内容24一、建设规模24二、建设内容241、原有工程维修242、新建牛舍及鹿舍243、挤奶间254、附属工程25第五章 生产技术方案26一、肉牛饲养生产技术方案262、工艺流程26二、奶牛饲养生产技术方案261、饲养管理方法272、各期主要饲养技术要点27三、鹿饲养生产技术方案302、工艺流程31第六章 环境保护32第一节 有利影响32第二节 不利影响33三、牲畜饲料粉碎时会产生部分粉尘，给周边环境带来污染。33第三节 环保对策33第七章 项4、目管理34第一节 组织机构与人员培训34一、组织机构34二、劳动定员34三、人员培训34第二节 项目管理35一、财务管理35三、工程管理35四、技术管理36第三节 项目实施进度36第八章 投资估算及资金筹措38第一节 投资估算38一、估算说明38二、项目总投资40第二节 资金筹措40第九章 效益分析1一、参数确定11、项目计算期12、产犊率1二、销售收入估算11、肉牛养殖收入12、奶牛养殖收入13、鹿养殖收入1三、生产成本估算1四、利润及分配2五、盈利能力分析23、财务净现值（Ic=12%）24、投资回收期(静态)2六、不确定性分析2七、分析结论2第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称*综5、合养殖场建设项目二、项目承建单位*镇*畜禽经销服务有限公司三、法定代表人*四、项目建设地点*镇内*公路103公里处路南。五、项目建设性质新 建六、建设规模牲畜存栏数量6000头，其中肉牛5000头、奶牛500头、鹿500头。七、项目实施进度本项目实施进度为7个月，即20xx年6月至20xx年12月末。第二节 项目背景及必要性一、项目提出的背景党中央、国务院对发展畜牧业高度重视，提出“要把畜牧业当作一个大产业来抓”，为畜牧业的大发展指明了方向；*畜牧业发展规划和“*优良畜禽管理条例”的制定和实施，也为全省的畜牧业生产提供了政策上的支持和保证。全省农业及农村经济结构调整和粮食购销市场的变化改革为加6、快畜牧业发展带来了良好契机；由于人民生活水平的提高，对畜产品的需求数量大增，畜产品市场前景广阔，而且我国肉类价格普遍低于国际市场，使得畜牧业成为加入WTO后我省极具国际市场竞争优势的产业。*作为*经济圈副中心城市，土地肥沃、农业发达，拥有发展畜牧业的丰富的饲料饲草资源。近几年，*立足建设“半壁江山”，突出发展畜牧经济。畜牧业保持了稳定快速的发展，畜产品产量持续大幅度增长，畜牧业在农业中的比重有了较大的提高。但是尚存在着经济总量较小、产品结构不合理、基础设施薄弱等问题，这些问题的存在影响了*畜牧业效益的发挥，在一定程度上制约了*畜牧产业的发展，将使*畜牧业在国内外市场竞争中处于十分不利的地位。为7、此，*镇*畜禽经销服务有限公司通过引资筹集了大量资金，决定在*镇进行奶牛、肉牛及鹿的养殖，特提出*综合养殖场建设项目。二、建设的必要性*综合养殖场项目是依托本地自然资源、技术条件、群众意愿、市场需求等诸多因素，在充分分析国内奶肉类市场供求关系和人类食品消费结构变化的基础上设计的。项目建成后不仅能扩大*区奶、肉牛基地规模，保证现有乳品和肉类加工企业的原料供应，进一步促进乳品和肉类加工企业的发展壮大，同时还可以加快*特色养殖业的发展步伐，大力发展节本增效牧业，为加快*产业结构的调整步伐、振兴地方经济做出重要贡献。第一，是推进畜牧业产业化进程的需要。养殖场项目对奶肉牛和鹿实行规模化、科学化饲养，在横8、向上有利于充分发挥人才、技术、资源的作用，实现生产要素配置的最优化和经济效益的最大化；在纵向上乳、肉奶行业将形成“农户+基地+乳品企业”的模式，进一步促进农业产业化的发展步伐。第二，是实现粮牧结合发展生态农业的需要。发展畜牧养殖业，可促进牲畜多、肥多、粮多、收入多的良性循环的生态链形成，为农作物提供充分有机肥料，减少化肥施用量，生产更多绿色食品，调优农产品结构，为农村经济可持续发展创造有利的生态条件。第三，是变自然优势为经济优势的需要。*市区年产可饲用秸秆11140吨，但目前利用率并不高，大量的可牧用秸秆被用做燃料或就地烧掉，资源利用率低。该项目把秸秆作为牛饲料，通过过腹增值，将大大增加农户的9、收入。第四，是强化龙头企业的需要。由于近几年奶源市场竞争激烈，奶源短缺，企业争抢奶源的现象非常普遍，已出现完达山、伊利、龙丹等企业到我市争夺奶源市场的现象，特别是*万吨豆奶项目上马后，将会使*的奶源市场更加紧张。借此契机发展奶牛养殖、提供奶源时逢良机。同时，*雨润集团的肉牛屠宰加工生产也即将上马，项目启动后将需要大量的原料供应，通过我们的项目建设可以为肉牛加工提供必要的原料。第五，是满足人们对乳、肉制品及鹿茸系列保健品消费的需要。近几年来，随着生活水平的不断提高，人们的膳食结构不断改善，对乳、肉类制品的需求急剧上升，而且需求的层次、品种也向多样化方向发展，发展奶、肉牛养殖，在一定程度上可以保证10、当地及周边乳、肉品加工企业有充足、质优的原料，提高乳、肉制品的数量和质量。同时通过鹿养殖，还可以满足人们对特色肉类及对鹿茸系列保健品的多样化需求。第三节 编制依据及研究范围 一、编制依据 1、农业部“关于秸秆养畜过腹还田发展纲要”；2、*及*国民经济和社会发展十五规划及2015年远景目标纲要草案；3、*奶业振兴计划；4、*国民经济和社会发展十五规划及2015年远景规划；5、*畜牧业发展总体规划；6、建设单位提供的资料。 二、研究范围 1、项目提出的背景及必要性 2、市场分析 3、建设地点及建设条件 4、建设规模及内容 5、生产技术方案 6、项目管理7、环境保护8、项目投资估算 9、效益分析第四11、节 研究的主要结论本项目大力发展奶、肉牛及鹿的养殖，充分利用当地丰富的饲草、饲料资源，将其转化为经济优势，能够有效带动该地区畜牧业的进一步发展，对于促进农业结构调整、安置富余劳动力、振兴地方经济具有重要意义。项目的实施符合国家和省相关产业政策及行业发展规划，具有广阔的市场前景、稳定的市场需求，建设方案合理，饲料供应充足，饲养技术成熟，有良好的盈利能力及较强的抗风险能力，项目是必要的、可行的。主要技术经济指标如下：1、年均销售收入：1786.18万元2、年均总成本费用：935.49万元3、年均利润总额：850.69万元4、投资利润率：17.02%5、内部收益率所得税后：15.1% 所得税前：1912、.8%6、财务净现值（Ic=12%）所得税后：636.05万元 所得税前：1708.39万元7、投资回收期（静态）所得税后：6.27年 所得税前：5.46年8、盈亏平衡点：33.74%第二章 市场分析第一节 奶类市场分析及预测一、全球奶类生产、消费及贸易现状2002年，2002年世界奶类总产量达到59868.6万吨，其中牛奶产量50232.5万吨，占奶类总量的83.9%，美国最高年产达7629万吨，年产达7000万吨，还有俄罗斯、印度、法国、德国和巴西。从人均占有量看，2002年世界人均奶类占有量为97.6千克，其中发达国家人均占有268千克，发展中国家50.9千克，而我国人均占有量10.9千13、克，仅相当于世界人均水平的19，发展中国家人均水平的15。从消费水平看，全球人均水平为94千克，发达国家为261千克，澳大利亚和新西兰等达381千克，欧洲国家平均也在300千克以上，亚洲水平最低。从贸易上看，目前，英国、俄罗斯、欧共体、日本和香港等为主要乳制品进出口国家和地区，俄罗斯、日本等周边国家，每年需进口200万吨左右。我国每年只能生产82万吨左右，除供应国内市场外，出口量很少，难以满足国际市场需求，可见国际奶制品市场潜力很大。从国际市场乳制品价格来看，全球乳制品的价格也呈现出稳中有生的趋势，尤其以高质量、高附加值的乳制品价格增长最快。二、国内奶类生产和消费现状从国内乳制品的生产和价格来14、看，都是呈现不断上升的趋势。近几年，全国奶类生产呈直线上升，出现了完达山、蒙牛、北亚等多家新兴乳业集团。随着我国市场经济体制改革不断深化，乳制品市场也日趋活跃，价格全面开放，乳制品价格高低基本由市场来决定。据有关调查统计，全国各大中小城市鲜奶销售价格差异较大。其中，*每千克2.02.1元，北京每千克2.49元，广州、深圳为6.00元，天津、石家庄、乌鲁木齐、银川等城市的价格也都在2.52.6元，平均价格为每千克3.34元。十年间乳制品价格提高了3倍。可见，今后乳制品价格将会随着经济的发展，人均国民收入的提高而提高。乳制品价格的提高也会带动鲜奶价格是不断提高。三、国际及国内奶类市场前景分析按世界15、人口60亿计算，在未来的20年要达到发达国家的奶类消费水平的一半，每人相差40千克左右，总量缺口就达2.4亿吨，这就为我国奶类在国际市场竞争中发展，提供了广阔空间和发展前景。就国内奶类生产的消费市场而言，目前发育尚未完全成熟，生产消费水平非常之低，若想在短时期内达到世界平均生产、消费水平是相当困难的。如果在10年内既使人口数量稳定不增加，要使我国人均奶类占有量达到目前世界平均水平，全国奶类总产量就要达到12220万吨，存在11300.9万吨缺口，相当于目前全国奶类产量的122.9%，这样巨大的市场空间是很难靠增加净进口来解决的。第二节 肉牛市场分析及预测一、国际肉牛业市场分析牛肉味美质佳，历来16、是大多数国家和地区人们最为喜食的动物性食品之一，更是所有伊斯兰国家人民必食的主要肉类之一，国际市场需求呈不断增加趋势。特别是日本、新加坡、马来西亚、香港、伊朗及俄罗斯等国家和地区，每年都要进口大量的牛肉制品或商品牛。一些发展中国家随着人们生活水平的提高，对牛肉的需求量也大大增加，就整个世界看，国际牛肉市场供不应求的局面将不会改变，且价格将会稳中有升。目前，国际上肉牛业比较发达的国家主要有美国、加拿大、澳大利亚及欧盟各国。牛肉生产强国对肉牛的养殖方式已开始在规模化养殖的基础上，加速提升养殖的集中化程度。但育肥牛的价格相对较高，1998年美国每百千克符合出口标准的育肥牛价格为135美元，加拿大1217、6.9美元，欧盟平均为131.7美元。生产量最多的国家依次为美国、巴西，我国为第三位。出口量最多的国家分别为美国、澳大利亚、欧盟、加拿大、新西兰，我国排名第八位。我国牛肉出口国主要为俄罗斯、日本、韩国及部分中东地区，进入WTO后，伴随发达国家贸易壁垒及关税水平的降低，我国牛肉出口可望增长。且近年来俄罗斯畜牧业的连年减产及欧盟国家疯牛病的不断出现，使我国牛肉出口恰逢非常有利的机遇。二、国内肉牛市场分析随着国民经济的持续快速发展，国内人民生活水平的不断提高，牛肉在我国老百姓的餐桌上占的比例越来越大。今后，随着我国肉食结构逐步向三三制（猪肉、牛羊肉、禽肉各占三分之一）过渡，牛肉的消费数量会呈现持续增18、长的局面；旅游业的迅速发展使得高档星级宾馆快速增加，逐年快速递增的海外游客对高档牛肉的需求大幅增长。更不容忽视的是，中国拥有13亿人口，且平均每年以净增1500万人的速度增长。如果每个中国人一年平均多吃1千克牛肉，整个市场的容量就增加130万吨。如果中国人的人均牛肉年消费量从目前的5千克增加到10千克的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量为650万吨的牛肉消费市场。如此巨大诱人并极具开发潜力的市场，为国内的牛肉生产提供了广阔的发展空间。第三节 鹿业市场分析及预测一、养鹿业的现状随着对外经济交流的加快和人民生活水平的提高，人们对鹿产品的消费需求越来越多，我国的养鹿业正迅猛发展起来。（1）存栏数19、量及饲养规模：我国现在饲养梅花鹿、马鹿、白唇鹿、驯鹿、坡鹿和麋鹿等约40多万头，其中梅花鹿近25万头、马鹿6万头左右、水鹿5万余头、各种杂交鹿4万余头。主要茸鹿以东北梅花鹿、天山马鹿和塔里木马鹿的品质较佳，数量达28万头左右。近20年来，人工育成了居国际领先水平和先进水平的8个梅花鹿和马鹿品种、品系，其数量达8万余头。（2）主要茸鹿饲养区域：梅花鹿主要在吉林省，占全国的70%；马鹿主要在新疆，占全国的35%；杂种鹿主要在东北、华北和新疆，占全国的80%以上。我国的梅花鹿之乡吉林省长春市双阳区饲养数量达4万余头。（3）鹿场状况：我国较大的梅花鹿国营鹿场存栏一般达千余头，最大的梅花鹿国营鹿场为吉林20、省东丰县第一鹿场，存栏为2300余头；最大的马鹿国营鹿场为新疆生产建设兵团养鹿场，饲养塔里木马鹿近2000余头。饲养梅花鹿较大的个体鹿场一般达200300头，而饲养马鹿的较大个体养鹿场可达150200头，饲养水鹿的较大个体养鹿场可达500多头。（4）我国鹿的生产力：我国茸鹿的生产力很高，尤其梅花鹿和马鹿在世界上名列前茅。梅花鹿公鹿的成品茸平均单产可达0.81.2，母鹿的繁殖成活率达70%左右，每年生产鹿茸总计达50余吨，鹿茸优质率达50%以上，生产利用年限平均达8年左右；马鹿公鹿的成品茸平均单产可达1.5（东北马鹿）2.5（天山马鹿），母鹿的繁殖成活率可达60%（天山马鹿）80%（塔里木马鹿等21、）以上，每年生产马鹿茸总计达40余吨，马鹿茸的优质率在60%以上，生产利用年限平均达10年以上，我国养鹿业的高指标和高生产力，创造了高经济效益，仅主产品鹿茸一项年均创产值5亿多人民币。二、鹿产品市场现状从国际上看，我国所产的鹿茸有3/4是销往韩国、香港、东南亚等国家和地区，而且国际市场对鹿产品的需求量呈逐年上升趋势；从国内情况看，目前国内在鹿茸及鹿副产品的开发、应用及宣传方面距发达国家还有相当差距，而且鹿产品多以茸片等初加工产品的形式上市，影响了人们对鹿产品的消费，因此加工环节是制约我国养鹿业发展的重要因素，随着鹿加工业的兴起，国内消费者对鹿产品的需求将会大增，鹿产品的市场潜力巨大。三、养鹿及22、鹿产品市场前景1、鹿产品市场需求增加。随着韩国、东南亚经济的复苏和我国人民的生活水平的不断提高，市场对鹿茸的需求量大幅增加，特别是对优质鹿茸的需求有较大的增加。浙江每年需12吨蜡片茸，喜欢购6厘米以内的茸头和排血花三杈、嫩再生茸。泰国、新加坡、菲律宾、印尼、马来西亚及日本等，消费的是较高档次的排血二杠和花三杈锯茸及少量砍茸、蜡片茸。2、鹿产品价格优势明显。无论是韩国的鹿茸市场还是国内的鹿茸产品经销店，零售价格居高不下，在韩国每公斤鹿茸折合人民币1万元左右，在国内6000元/公斤左右。而韩国养马鹿是中国马鹿总量的1/3马鹿茸单产为中国的1/2，韩国自产茸价格是中国茸的3倍多，韩国年头均饲养成本是23、中国的4倍多，可见中国的鹿产品具有明显的价格优势。3、深加工产品开发潜力大。鹿产品深加工项目较多，可制成鹿茸粉、鹿茸胶囊、鹿茸系列饮料、鹿茸啤酒、鹿茸精酒、鹿茸精口服液、鹿茸茶、鹿茸口香糖、鹿茸软糖、鹿茸含片等系列鹿茸保健品，可使其增值几倍、几十倍，为鹿业带来广阔的发展空间。总之，随着我国鹿产品深加工开发力度的逐渐加大、鹿产品结构的不断优化，国际及国内对鹿产品的需求将大幅增加，养鹿业市场前景十分广阔。第三章 建设地点及建设条件第一节 建设地点及项目区概况一、 建设地点该项目选址在*镇内*公路103公里处路南。项目区总占地面积6.45万平方米，周边均为农田。该处环境条件良好，紧邻*公路，交通十分24、便利，是养殖场建设的理想位置。 二、项目区概况1、自然概况*市区位于小兴安岭余脉与松嫩平原衔接处，区域面积2743平方公里，总人口85万，城区人口近30万。地势平坦，草原广阔，土质肥沃，土壤结构主要为碳酸盐草甸土和黑钙土为主，土质有机质含量在6%以上，适宜种植各种农作物，尤其是玉米、水稻秸秆产量丰富、质量优良，饲草饲料极其丰富，有利于发展牛及鹿养殖业。全区常年有效积温21002300，无霜期110115天，年降水量550600毫米。良好的自然条件，优越的地理位置，尤其是处在世界公认的奶牛黄金带北纬47度线附近，对发展奶牛养殖更加有利。2、社会经济概况*市区，种植业生产以玉米、大豆、水稻为主，“25、九五”期间，粮豆薯总产稳定在20亿斤以上，农业总产值稳定在13-15亿元之间。牧业主要以奶牛、肉牛、黄牛、绵羊等草食畜禽为重点。尤其是市区奶牛产业呈现良好的发展势头，形成了以东兴乳业有限公司和*豆奶项目为带动，以饲养大户为重点，以分户普养为补充的全面发展的格局。农村经济的产业结构、种植业结构、产品结构等都得到进一步优化，整体实现了由计划农业向市场农业、由单一结构向多元结构、由数量农业向效益农业的战略转变。3、基础设施概况场区原有部分基础设施只需稍加维修即可以充分利用。主要建筑物面积为4800平方米，包括办公室、医疗室、化验室、职工食堂等532.6平方米，牛舍7栋3161.62平方米，仓库、饲料26、间及锅炉房、配电室、井房等1106平方米。场区原有2眼机电井，小时出水量可达120吨，原有180KW变压器一台及配套变配电设备，锅炉房内有1.5T/H热水锅炉1台，场区供水、供电、供暖条件均有保证。第二节 建设的有利条件一、有丰富的饲养经验。*有着较长时期的奶牛及肉牛饲养历史，在养殖过程中，培养了一大批技术理论骨干和专业人员、专业户，现分布在各乡镇，为项目的实施提供了强有力的专业技术保证。70年代末80年代初，*就曾形成年存栏8000头奶牛的产业规模，目前，市区奶牛存栏已达1422头，奶牛专业户45户，饲养规模在300头以上的奶牛养殖小区已经达到4个。肉牛养殖在世行贷款的支持下也取得了较大的发27、展，仅*双河镇全镇肉牛饲养量就达5600头，形成2个专业村，28个养殖大户。在对鹿的养殖方面，除走访*当地几家鹿场外，项目建设单位还多次派人去吉林省进行考察学习，已掌握了比较先进的管理方法及饲养技术。二、有充足的草原和秸秆资源。*市区是*粮食主产区，是国家商品粮基地县和秸秆养牛示范县。市区耕地面积260万亩，草原24万亩，农业生产以玉米、大豆和水稻为主，年产粮食在100万吨左右，秸秆产量接近100万吨。青贮种植面积在1万亩以上，这为发展奶牛、肉牛及鹿产业提供了充足的饲草饲料。三、有完善的综合服务体系。*是国家无规定动物疫病区，农业部指定的动物疫情测报站。在疫情监测、繁育改良、技术推广等服务体系28、建设上，已步入了规范化轨道，市、区、乡、村四级服务网络已基本形成。特别是在奶牛、肉牛防疫体系建设上，动物疫情测报站设备齐全，技术力量雄厚；在奶牛、肉牛繁育体系建设上，市区共有标准化配种站点60个，专业技术人员102人。四、有稳定的奶、肉销售渠道。*银娃乳业万吨豆奶项目马上就要投产，项目建成后年产保鲜奶2万吨，远景目标年产保鲜奶10万吨。本项目建成后，银娃乳业直接收购牛奶，实现产销一条龙，牛奶当地就可消化；即将上马的*雨润肉牛屠宰加工项目每年也需大量的肉牛原料供应；另外由于项目所产鹿茸质优价廉，已有多家浙江鹿茸加工企业来函联系订货事宜。五、有优惠的招商引资政策。“九五”期间，*委、市政府积极营造29、良好的投资环境，实施外向型牵动战略，大力度、全方位开展招商引资，承诺在项目的立批审批、生产经营等环节均享受税费减免优惠政策。第四章 建设规模及建设内容一、建设规模牲畜存栏数量6000头，其中肉牛5000头、奶牛500头、鹿500头。二、建设内容（一）土建及附属工程1、原有工程维修（1）维修办公室、畜牧医疗室、化验室、职工食堂等，维修面积532.6平方米；（2）维修652头肉牛牛舍7栋，面积3161.62平方米；（3）维修原有仓库1座、饲料间2座，共986.25平方米。2、新建牛舍及鹿舍（1）新建肉牛舍建4348头肉牛牛舍48栋，每栋面积455平方米(含调料间)，合计21840平方米，牛舍为单列30、对尾式，水泥地面，木制地板，层高3米。（2）新建奶牛舍建500头奶牛牛舍5栋，每栋面积455平方米(含调料间)，合计2275平方米，牛舍为单列对尾式，水泥地面，木制地板，层高3米。（3）新建鹿舍建500只鹿鹿舍5组，每组面积1000平方米，合计5000平方米，鹿舍为砖混结构，100平方米1间，10间为1组。3、挤奶间新建奶牛挤奶间1000平方米。4、附属工程（1）修建场区道路5493平方米；（2）修建场区围墙1098.6延长米；（3）铺设场区排水管线1257.9延长米；（二）设备购化验设备、饲料粉碎设备、场区排水设备13台套，运输车输4台，另购置手推车、饲喂器具等。（三）购种牛及鹿1、肉牛：本31、项目需购置优质母牛5000头。2、奶牛：购置优质泌乳母牛500头。3、鹿：购置种鹿500只，其中公鹿50只、母鹿450只。第五章 生产技术方案一、肉牛饲养生产技术方案1、技术路线：肉牛场购进5000头优质母牛，均为夏杂、西杂等肉用性能好、生产速度快、肉质优良的肉牛品种。实行冻精配种以繁育牛犊，每年可产牛犊5000头，通过对牛犊进行育肥，育肥期近18个月，体重达500千克-550千克时全部出栏销售。2、工艺流程母牛 冻配 分娩 牛犊 育肥18个月 出栏销售二、奶牛饲养生产技术方案奶牛的养殖和管理，以及防疫、青贮等配套工程的技术方案主要包括以下五方面：（一）奶牛养殖工艺流程奶牛饲养工艺流程可分为三32、个阶段，即干奶期、围产期、泌乳期，工艺流程如下： 干奶期 围产期 泌乳期干奶到产前15天 分娩前后各15天 产后16天干奶（二）饲养管理技术要点1、饲养管理方法每天饲喂3次，每次少给勤添，冬季饮水温度保持在10左右。每天定时、定量、定距离运动1-2次，每次1-1.5小时。每日刷拭牛体2次，保持牛体清洁卫生。春秋两季各进行一次析蹄、修蹄。每天挤奶三次。2、各期主要饲养技术要点实行阶段饲养方法，按五期营养供给推荐量判定合理的日粮配方，每隔10日调整一次日粮，每日三次上槽饲喂，每季度或一个饲养阶段进行一次采食测定并进行日粮营养分析。（1）干奶期：从干奶到产前15天。营养：日粮干物质占体重2.5%左右33、，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位2.0，粗蛋白质11-12/5，钙0.6%、磷0.3%，精料和粗料比为30：70，粗纤维含量20%。要求：保持奶牛适宜状况，及时快速停奶，保证胎儿在妊娠期正常发育，保证母牛正常分娩，防止代谢疾病、预防乳房炎。措施：采用快速干奶、达到预定干奶期，对该牛要认真的按摩乳房，将奶挤净，每个乳头注10ml干乳剂即停止挤奶，自停奶之日起到泌乳活动完全停止，这期间在满足牛奶营养的前提下，应减少精料、多计饲料，以青贮饲料为主适当搭配精料。干奶后期应按饲养标准进行饲养，日粮应以优质青干草为主体，并喂以适当的精料，青贮玉米给量控制在体重的1.5%以下。（2）围产期：母牛分娩前、后各34、15天以内的时间。营养：分娩前半月，日粮干物质应占2.5-3.0%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位22.4，粗蛋白占13%，钙0.2.%，磷0.3%，精料和粗料比为40：60，粗纤维不少于26%。要求：母牛产前体格健壮，膘性中等水平，产后主要抓恢复体质，促进乳腺的循环系统机能正常活动，预防产后疾病，防止体重迅速下降。措施：分娩前半月降低日粮中钙的含量，分娩后立即提高日粮中钙的含量，母牛产后消化机能弱，应喂给易消化的饲料，如麦麸子、盐水等，产后母牛的挤奶量应有所控制，第一天够喂犊牛即可，第二天挤出1/3，第三天挤出1/2；第四天挤出3/4或全部挤出。（3）泌乳盛期：产后16100天。营养：日粮干物35、质占体重3.54%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位2.4以上，粗蛋白1618%，钙0.7%。磷0.45%，精料与粗饲料比为40：60，粗纤维不少于18%。要求：充分发挥奶牛的泌乳能力，创造一切条件加强营养，促进高产、稳产、预防各种代谢病，乳房炎和消化系统疾病，避免过度劳累，促进母牛正常发情，做到适时配种。措施：本阶段的饲养原则只要母牛多产奶，就要多给精料，直到增料不增奶为止，同时给母牛优质的干草和青贮玉米，增喂适量脂肪饲料提高蛋白质量，补喂红糖、氨基酸等，同时注意补充钙磷和微量元素。（4）泌乳期，产后101200天。营养：日粮干物质占体重33.5%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位22.2以上，36、粗蛋白13%，钙0.45%。磷0.4%，精料与粗饲料比为50：50，粗纤维可少于18%。要求：保持奶牛泌乳量平稳下降，搞好保胎及胎儿政党发育，还要注意牛增重速度不要过快。措施：根据奶牛体重，产奶量、乳脂率的营养需要进行平衡饲养，应喂给优质干草，适当安排一些多汁饲料。要采取各种有效措施，减缓奶量下降速度。（5）泌乳后期：产后200天干奶。营养：日粮干物质占体重33.2%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位22.2以上，粗蛋白13%，钙0.45%。磷0.4%，精料与粗饲料比为50：50，粗纤维可少于18%。要求：本期内应抓住恢复体况和体重，但又不能过限，日粮营养必须满足胎儿正常生长发育。措施：在饲养上37、应以精饲料为主，最好是青贮玉米，要适当补充一些精料，减少多汁饲料，增喂一些胡萝卜补充矿物质元素，不喂冰冻饲料，不饮冰水冷水，防止流产，防止喂饲发霉变质的饲料。（三）防疫技术方案每年秋季进行一次口蹄疫免疫注射；每年春季、秋季分别进行一次布氐杆菌病和结核病防疫。搞好外来车辆、人员、物资的消毒处理。一旦发生疫情要及时上报并采取有效处理措施。（四）饲料定额方案各类奶牛全年贮备供给的饲草、饲料数量 单位：公斤饲料名称成母牛育成牛犊 牛干 草1500-20002000-2500300-500青贮玉米5000-70002000-3000500-700甜 菜 丝6000-7000-玉米精粉1000-2000538、00-1000-块 根2500-3000700-1000250-300骨 粉753010食 盐753010消毒鲜乳-250-300三、鹿饲养生产技术方案1、技术路线：购进500只种鹿，其中450只母鹿，50只公鹿。采用科学饲养方案，完全按照鹿饲养标准化管理程序进行管理。500只母鹿每年可产仔540只，公鹿每年可采2次鹿茸，鹿仔及鹿茸全部用于销售。2、工艺流程种鹿 配种 产仔 仔鹿销售 公鹿鹿茸销售第六章 环境保护项目区所在的*镇具有良好的自然环境和丰富的饲草饲料资源，发展养殖业在提高该镇农业综合生产能力，促进当地经济发展及提高人民生活质量的同时，也会给当地生态环境系统带来一定的影响。根据我国环39、境保护法的规定，本报告简单地对养殖区域环境的有利影响、不利影响进行了分析，并提出了环境保护防治措施。第一节 有利影响一、发展畜牧养殖需要充足的饲料资源，必然促进草场的保护与建设，使当今世界难得的草原生态系统得以保存，从而使单一脆弱的农田生态系统有所帮助，有利于项目区农业系统结构的改善和功能的增强。二、增加肉牛、奶牛及鹿的养殖，实际上加大了农业经济系统的生产平衡机制和农业生态系统的食物链，对经济与生态均有很好作用。三、畜牧养殖将会产生大量有机肥料，施于农田可增加土壤有机质含量，改良土壤结构，提高作物产量和质量，对于促进农业生态环境的良性循环，发展生态农业及绿色食品都将产生很好影响。四、提高奶、肉40、制品及鹿茸系列保健品的产量和质量，能够改善人们不尽合理的膳食结构，促进人们身体健康。第二节 不利影响一、进行畜牧养殖对局部地区的水土保持有一定影响，主要是对草场或放牧地的践踏造成植被破坏及水土流失。二、肉牛、奶牛及鹿的粪便及疫病将给周围环境带来污染，特别容易引起人畜共患的疫病发生，直接危害人群健康。三、牲畜饲料粉碎时会产生部分粉尘，给周边环境带来污染。第三节 环保对策一、奶牛、肉牛的养殖要实行严格的舍饲，防止放牧破坏自然生态环境，造成水土流失。二、养殖场要建立严格的卫生防疫制度，加强管理和消毒，对饲料粉碎时产生的粉尘进行及时处理，定时清洗畜舍，随时清理粪便，将其送到专门的大粪场晾晒后粉碎，无害41、化处理后加工装袋。三、加强站内环境卫生条件，绿化周围环境，多种树木、牧草等，改善小气候，净化空气，加强卫生防疫工作。第七章 项目管理第一节 组织机构与人员培训一、组织机构为了保证项目的顺利实施，由*镇*畜禽经销服务有限公司负责项目的筹资、建设与管理。本项目采取集中建设、统一管理的建设方式。组织机构设置如下：站长副站长肉牛养殖组 奶牛养殖组 鹿养殖组二、劳动定员项目劳动定员60人，其中畜牧师3人，技术员5人，饲养人员52人。三、人员培训1、培训目的通过技术培训，提高肉牛、奶牛及鹿的饲养技术和管理水平，使养殖场获取最大经济效益。2、培训内容按照逐级培训，逐年培训的原则，对养殖基地的各级技术管理人员42、进行肉牛、奶牛、鹿的饲养管理、人工受精、疾病防治、高产技术等内容的培训。3、培训方式采取集中办班与实际操作相结合的培训方法，初、中级技术员由市高级技术员进行培训，高级技术员和高级管理人员到高校进行培训，学习各岗位应具备的相应专业技术知识。第二节 项目管理一、财务管理1、为加强项目财务管理，合理有效地使用外资，充分发挥资金效益，保证项目按计划顺利实施，引进资金本着专款专用、节约高效的原则，搞好项目建设期的财务预算及支出。2、按照国家和地方的有关规定，制定项目财务管理实施办法、财务经济责任制考核方法和财务人员管理责任制等，为搞好财务管理提供制度保证；3、配备财务专业人员，严格按照国家新的会计制度规43、定，搞好项目财务管理及会计核算，随时接受上级主管部门及投资企业的监督及检查。三、工程管理成立项目管理专门机构，负责项目前期准备工作，包括聘请工程监理、组织工程管理和设备、材料采购，指导工程建设，处理工程建设中的问题，审核项目专项预算、决算，组织工程验收等。实行项目业主负责制，对项目负全责。四、技术管理主要由市畜牧技术部门进行项目的技术管理，包括教授饲养技术、推广新技术、技术培训、技术指导等，同时定期深入养殖场进行现场调查、指导和处理问题，以便总结经验教训，保证项目按计划顺利实施。第三节 项目实施进度确定本项目建设期为7个月，即20xx年6月至20xx年12月末，具体安排如下图：A、项目建议书编44、制、立项、审批及筹资等前期工作：20xx年6月-7月B、工程备料及土建施工：20xx年8月-10月C、设备购置：20xx年10月D、肉牛、奶牛及鹿的购置： 20xx年10月-11月E、工程竣工、试运营：20xx年12月 F、正式运营：第2年1月 A B C D E F 2004.6.01 7.31 10.31 11.3012.31 2005.1第八章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、估算说明（一）土建及配套工程投资1、维修办公室、化验室、食堂、畜牧医疗室等公用工程：532.6平方米200元/平方米=10.65万元2、维修7栋肉牛牛舍：3161.62平方米7100元/平方米=31.62万元45、3、维修仓库、饲料间：986.25平方米200元/平方米=19.73万元4、新建肉牛牛舍：21840平方米500元/平方米=1092万元5、新建奶牛牛舍：2275平方米500元/平方米=113.75万元6、新建鹿舍：5000平方米150元/平方米=75万元7、新建挤奶间：1000平方米500元/平方米=50万元8、场区道路：5493平方米120元/平方米=65.92万元9、场区围墙：1098.6米80元/米=8.79万元10、场区排水管线：1257.9米50元/米=6.29万元土建及配套工程总投资为1473.75万元。（二）设备投资1、化验设备2套，投资28万元；2、秸秆加工、饲料粉碎设备1046、台套，投资14万元；3、场区排水设备1套，投资15万元；4、运输设备4台，投资20万元；5、其它小型设备（手推车、饲喂器具等），投资8万元；设备投资总计85万元。（三）购肉牛、奶牛、鹿投资1、肉牛：5000头2500元/头=1250万元2、奶牛：500头18000元/头=900万元3、种鹿：500只8000元/头=400万元（四）其它费用1、建设单位管理费按固定资产投资的2.5%计取，为102.72万元；2、勘察设计费按固定资产投资的1.5%计取，为61.63万元；3、工程监理费按固定资产投资的1%计取，为41.09万元；4、人员培训费按固定资产投资的0.5%计取，为20.54万元。（五）不可47、预见费不可预见费用包括基本预备费，按固定资产投资的4%计取，为164.35万元。（六）流动资金流动资金按定额估算法，估算为500万元。二、项目总投资项目总投资为4999.08万元，其中：土建工程投资为1473.75万元，设备投资85万元，肉牛、奶牛及种鹿购置费用为2550万元，其它费用为225.98万元，不可预见费用为164.35万元，流动资金为500万元（见投资估算表）。第二节 资金筹措本项目总投资4999.08万元，全部资金由*镇*畜禽经销服务有限公司引资解决。第九章 效益分析一、参数确定1、项目计算期为简化计算，项目建设期按1年考虑，第2年开始正常经营，项目计算期为10年。2、产犊率成年48、肉牛产犊率按100%计算；成年泌乳奶牛产犊率为95%，公犊牛和母犊牛各占50%；种鹿产仔率为120%。二、销售收入估算1、肉牛养殖收入育肥牛：5000头1300元/头650万元2、奶牛养殖收入（1）鲜奶：2850吨1700元/吨=484.5万元（2）犊牛： 母犊牛238头9000元/头214.2万元公犊牛237头1000元/头23.7万元3、鹿养殖收入（1）仔鹿：540只5000元/只270万元（2）鹿茸：360公斤6000元/公斤216万元正常年销售收入合计为1858.4万元（详见销售收入估算表）； 三、生产成本估算正常年生产成本估算为955.58万元。（详见总成本费用表）四、利润及分配项目49、正常年利润总额679.37万元(详见损益表)；项目所得税税率为33%，享受*招商引资优惠政策，5年内财政给予上缴税金25%的补贴。五、盈利能力分析1、投资利润率年均利润总额/总投资17.02%2、财务内部收益率所得税后:15.1% 所得税前:19.8%3、财务净现值（Ic=12%）所得税后:636.05万元 所得税前:1708.39万元4、投资回收期(静态)所得税后:6.27年 所得税前:5.46年六、不确定性分析盈亏平衡点=年均固定成本/（年均销售收入-年均销售税金及附加-年均可变成本）=33.74%七、分析结论通过对项目财务盈利能力及盈亏平衡的分析可知，各项财务指标均符合规定要求，项目盈利能力较好，抗风险能力较强，在财务上可行。