1、江西省中南部奶牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月江西省中南部奶牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目摘要71.1 项目摘要说明71、项目名称72、项目建设单位73、项目可行性研究报告编制单位74、项目建设地点72、5、项目建设年限76、建设规模与产品方案77、投资估算与资金筹措78、效益分析81.2 可行性研究的依据91.3 经济技术指标10第二章 项目建设的必要性和可行性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性131、是提高奶牛标准化规模饲养水平的需要132、是有效削减农业面源污染保护生态环境的需要133、是保障奶牛及其产品质量卫生安全的需要144、是培育和发展特色农业促进农民增收的需要155、是加快企业自身发展提高竞争实力的需要152.3 项目建设的可行性161、项目建设条件好162、有良好的交通和区位优势163、有较好的产业基础174、有较完善的加工体系、销售网络175、有可靠经济实力3、和技术保障176、项目符合国家产业政策和发展规划18第三章 市场供求分析及预测19第四章 项目承担单位的基本情况234.1 项目承担单位概况231、企业基本情况232、主营业务规模243、人员及其构成244、奶牛场基础设施和技术条件情况245、资产与财务状况24第五章 项目地点选择分析265.1 项目地点选择265.2 项目地点建设条件261、地理位置及区域范围262、自然资源状况263、基础设施条件274、社会经济状况285.3 项目实施的有利条件281、政策优势282、资源优势283、技术优势294、市场优势29第六章 工艺技术方案306.1 技术来源及技术水平301、环境治理工程302、4、挤奶站303、鲜奶质量控制316.2 技术方案与工艺流程326.2.1 环境治理工程32牛粪及其他固形物的处理工艺流程图356.2.2 挤奶站366.3 仪器设备选型391、环境治理工程392、挤奶站39第七章 项目建设目标417.1 项目总体目标417.2 标准化建设目标417.3 工程技术目标417.4 工程技术目标421、挤奶站422、环境治理工程427.5 效益目标42第八章 项目建设内容448.1 设计依据448.2 建设内容441、土建工程442、田间工程473、附属工程474、仪器设备购置478.3 项目建设施工技术要求476、密封层的施工：48第九章 投资估算和资金筹措499.5、1 投资估算491、投资估算依据492、投资估算取费标准499.2 固定资产投资估算49项目固定资产投资估算表509.3 资金筹措53第十章 建设期限和实施的进度安排5410.1 项目实施进度5410.2 项目实施进度表54第十一章 土地、规划和环保5511.1 土地与规划5511. 2 环境保护与治理措施5511.2.1环境保护依据5511.2.2项目区环境现状5511.2.3环境影响预测55第十二章 项目组织管理与运行5712. 1 项目建设期组织管理5712.1.1组织机构与职能5712.1.2项目建设期的管理方案5812.2 项目建成后的运行管理5912.2.1运行管理机构与职能6016、2.2.2经营管理模式6012.3 项目运行费用（流动资金）61达产年原辅材料和燃料动力消耗表61第十三章 效益分析与风险评价6313.1 新增固定资产和开发、生产能力6313.2 经济效益分析6313.2.1 财务评价说明6313.2.2 项目计算期和生 产负荷6313.2.3 项目成本与费用估算说明6313.2.4 项目制造成本和总成本费用6413.2.5 项目效益、税金及附加6413.2.6 项目利润及分配6513.2.7 项目盈利能力分析6613.2.8 项目清偿能力分析6613.2.9 项目不确定性分析6613.2.10 项目经济评价结论6713.3 风险分析与对策67（1）主要风险7、因素分析67（2）防范和降低风险的对策6813.4 社会效益分析6913.5 质量安全效益分析6913.6 生态效益分析7013.7 结论与建议701、结论702、建议71第十四章 招标方案721、招标依据722、招标工作原则723、招标范围724、招标方式735、招标基本情况表734、32位挤奶站平面及工艺布置图75第一章 项目摘要1.1 项目摘要说明1、项目名称*有限公司奶牛标准化规模养殖场建设项目2、项目建设单位*有限公司3、项目可行性研究报告编制单位*有限公司资质证书编号：工咨甲 （甲级）4、项目建设地点*市xx县xx垦殖场xx5、项目建设年限一年6、建设规模与产品方案新建250m3沼8、气池环境污染治理工程及配套设施和挤奶站土建及配套挤奶机。项目建成后，形成日处理污水12吨的能力和1436吨的挤奶能力，年产沼气2.62万m3、沼液6075吨。7、投资估算与资金筹措项目固定资产总投资为152.00万元，其中：工程费129.79万元，其他费用14.93万元，预备费用7.29万元。本项目资金由中央、地方共同承担，江西省属中部地区，按照1:0.2比例落实所需资金。申请中央投资50万元，项目承担单位自筹102万元（不含流动资金）。流动资金主要是支付管理人员工资、电费等的占用资金额。全部由项目承担单位自筹，不列入本项目总投资。8、效益分析（1）经济效益项目建成后，正常年份效益38.96万9、元，计算期年平均37.79万元，年平均总成本费用21.28万元、年平均经营成本10.36万元、年平均利润总额16.51万元、年平均净利润12.38万元，总投资收益率10.9%、资本金净利润率17.9%，项目全部投资融资前税前财务内部收益率13.6%、财务净现值55万元、投资回收期6.85年，盈亏平衡点47.19%。（2）社会效益奶业是农业的重要组成部分，是农业现代化的重要标志，是农民增收的重要渠道；乳制品是营养最为丰富的食品之一，是人民生活不可或缺的“菜篮子”产品，与提高生活质量和增进身体健康密切相关。奶牛养殖业是近年来xx县的一个新兴的产业，随着全县奶牛养殖业规模扩大和效益的不断提高，奶业在10、促进xx农村经济发展和农民增收中的作用日趋凸现。本项目建设，对做大做强*有限公司奶源基地，加强鲜奶质量监管，推进无公害生态养殖，最大限度地减少养殖对生态环境造成污染，为乳业发展提供质量安全保障，满足市民奶类消费增长需要，同时更大地发挥乳业龙头企业带动、辐射作用，推进农业产业化进程，带动农民增加收入，项目所产生的社会效益显著。（3）质量安全效益奶品的质量问题事关消费者的健康安全。食品安全已成为当今人们所关注的焦点和热门话题。特别是“三鹿婴幼儿奶粉”事件引发行业危机之后，国家有关部门陆续出台了乳品质量安全监督管理条例、奶业整顿和振兴规划纲要、中华人民共和国食品安全法等一系列法律、法规、政策，对收奶11、站、加工企业、奶牛养殖企业进行整顿和规范，要求全面加强乳业质量管理和制度建设。引导奶牛养殖、乳制品企业合理布局、提升乳制品产业水平、提高产品质量、保障乳品安全。各级政府、消费者都对奶牛场的环境安全、饲料安全、原奶安全问题高度重视。本项目建设能有效地控制由集约化规模化养殖引发的环境污染和畜禽产品污染，集中挤奶站的建设能够集中监控挤奶、最大限度减少原奶的污染，把好优质牛奶生产的最后一道关。 （4）生态效益项目建成后将极大地改善奶牛场规模化养殖与环境安全条件，沼气工程应用生态型粪污处理技术，能够有效解决奶牛场排泄废物污染，化害为利，变废为宝，将废物转化为可利用的资源，保护生态环境，促进养殖业生产与生12、态环境的协调发展，提高循环生态农业的经济效益。1.2 可行性研究的依据 1、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）2、奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）3、畜禽养殖业污染排放标准（GB185962001）4、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；5、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；6、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；7、民用建筑设计通则（GB50325-2005）；8、室外排水设计规范（GB50014-2006）；9、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；10、钢结构设计规范（GB50017-2003）1.3 经济技术指13、标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一建设总规模1沼气池环境污染治理工程及配套设施m32502挤奶站平方米167.6二项目建设期年1三投资规模万元152.001建筑安装工程万元52.142田间工程万元17.163附属工程万元10.404仪器设备购置万元50.095工程建设其他费用万元14.936预备费万元7.29四资金筹措万元152.001中央投资万元502地方配套万元03自筹资金万元102.00五财务评价指标1达产年总效益万元38.962计算期年平均效益万元37.793计算期年平均总成本费用万元21.284计算期年平均利润总额万元16.515计算期年平均净利润万元12.386总投资收14、益率%10.97资本金净利润率%17.98融资前税前内部收益率%13.69财务净现值万元55Ic=7%10投资回收期年6.85含建设期11盈亏平衡点%47.19第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设背景奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关。近年来，我国政府将奶业作为重点鼓励和支持的产业，奶业的发展不仅成为农业结构调整的重点和农民增收致富的亮点，而且也是改善居民膳食结构、提高人民健康水平和国民整体素质的一项重大措施。目前我国奶业发展正处在从单纯数量扩张阶段向整体优化结构、提高产业素质和产品竞争力阶段转变的关键时期。促进奶业持续健康发展，就必须用现代农15、业的理念、装备和技术，加快推进奶牛标准化、规模化、集约化养殖，规范奶牛规模养殖场（小区）建设，完善和提升奶牛养殖场（小区）生产管理水平，提高养殖效益。奶业正在逐渐成为xx县新兴的农业产业之一。其龙头企业*有限公司有限责任公司，采取公司加农户的经营模式，农田种草，水面养鱼，改良荒山荒坡，大力发展奶牛产业，实行牛沼草鱼生态养殖，注册了“瑞穗”乳制品商标。是*市农业产业化龙头企业。公司建立了“公司+农户”向“公司+养殖小区”的奶源基地发展模式，在促进奶业发展，带动周边农民增收致富中作出了积极的贡献。目前公司奶牛养殖场建高标准现代奶牛棚3栋3600平方米，饲养荷斯坦良种奶牛268头，是*市规模较大的奶16、牛养殖基地之一。但是，该奶牛养殖场在污染防治和集中挤奶设施建设方面还比较滞后，与标准化规模养殖、环境安全和产品质量安全的要求还存在一定差距。根据国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）的要求，以及20xx年农业部制定的奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行），为了进一步提高公司奶牛标准化规模饲养水平，转变奶牛饲养方式，加强环保和集中挤奶设施建设，保障奶品质量安全，保护生态环境，促进奶业持续健康发展，*有限公司提出了本项目建设。2.2 项目建设的必要性1、是提高奶牛标准化规模饲养水平的需要我国奶业发展已经进入了从单纯数量扩张阶段向整体优化结构、提高产业素质和产品竞争力阶段转变的阶17、段。大力推进奶牛标准化、规模化、集约化养殖，规范化、安全化、产业化发展，提高奶牛标准化规模饲养水平，已经成为行业发展的新取向、新趋势。20xx年国家新颁布实施的奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行），对规模化奶牛场包括选址与设计、饲料与日粮配制、饲养管理、选育与繁殖、卫生与防疫、挤奶厅建设与管理、粪便及废弃物处理、记录与档案管理八个方面的技术要求，为转变奶牛养殖生产方式提供技术性指导。本项目通过建设挤奶站，实现集中挤奶，保障奶品质量安全；通过建设沼气池，减少奶牛养殖带来的面源污染，达到粪污的资源化利用。改扩建项目完成后，公司奶牛饲养设施条件和环境得到改善，奶牛标准化规模饲养水平得到提高，同时也18、将大大提升奶牛养殖综合生产能力和抗疫病风险能力，有利于奶牛生产实现向技术集约型、产品质量安全型、资源高效利用型、环境友好型的转变。2、是有效削减农业面源污染保护生态环境的需要随着奶牛业的日益发展，产业发展中的生产条件简陋、防疫条件差、粪污处理设施不配套，养殖场及其周边环境问题也就日益突出，成为制约奶牛业进一步发展的主要因素之一。因此，加快奶牛粪便的无害化处理以及资源化利用，防止和消除奶牛养殖粪便的污染，对于保护生态环境，推动农业可持续发展和增强农产品市场竞争力建设社会主义新农村都具有十分重要的意义。建设沼气工程是治理规模化奶牛场污染、实现畜禽粪尿资源化利用、无害化处理、减量化排放的一条有效途径19、，也是建设节约型社会和发展循环经济的一项具体措施。公司奶牛场目前奶牛存栏268头，每头奶牛平均每天产排泄物55 Kg，全场每天粪污（水）排放量约12吨。奶牛场内虽已建有粪污的简易处理工程（栏舍内建有粪便固、液分离的双层排污管沟和污水收集管沟系统，水泥地面固体粪便堆场、污水治理池等），但仍难以承受高密度养殖带来的过量有机负荷，粪污的资源化利用率低，粪污问题突出，尚不能完全满足标准化养殖场的环境治理的需要。通过建设沼气工程，可以实现“三改两分一利用”即圈舍改造、饲养管理技术改进、畜禽粪污排放方式改变；人畜分离、干湿分离；畜禽粪污的资源化利用；从而有效降低和减轻因奶牛养殖而带来的农业面源污染危害，发20、展农村循环经济，推进生态农业建设。3、是保障奶牛及其产品质量卫生安全的需要奶品作为现代人的主要食品之一，它的安全性自然为所有人所关注。20xx年发生的三鹿牌婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染事件，给整个行业敲响了警钟。规模化养殖与环境安全、食品安全关系到全社会的的环境、经济和社会问题。加强环境保护是标准化奶牛养殖场建设实现可持续健康发展的关键。好的奶牛应该有个好的生产环境，建设沼气池通过生物发酵法、干澡法、固体粪污处理、减量化处理等方法处理奶牛场粪便，推广奶牛粪便的无害化处理以及资源化利用技术防止和消除奶牛养殖粪便的污染，可以使得奶牛场有一个符合规范要求的奶业生产安全环境，有利于推行健康养殖模式，21、保障奶品质量卫生安全。公司目前挤奶方式是采用移动式挤奶机分散挤奶，因此在挤奶干净环境、鲜奶质量管理和设备清洗消毒等方面，难以保证统一规范操作，也不利于鲜奶质量安全的监控。集中挤奶站建设有利于加快普及机械化挤奶，减少生产环节的污染，可以对源头奶质量实行有效监控，从源头上有效防止不合格生鲜牛奶进入加工领域和市场，确保消费者安全。4、是培育和发展特色农业促进农民增收的需要奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。从总体上看，xx奶业发展起步晚，但有很大的发展空间和增长潜力。奶业正在成为xx县的特色农业产业之一。*市提出畜牧业发展要围绕“猪要大、牛要强、禽要优”来调整产业结构。xx县围绕“22、牛要强”，也就是要把奶牛业作为县域经济的主导产业予以培育和经营。奶业是横跨一、二、三产业的大产业，奶业可促进种植业发展，加快牧草饲料作物、粮食和农作物秸杆转化增值；牛奶又可进入加工环节，乳品加工即可增值2倍以上；还可带动饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展，而促进地方经济繁荣。同时又促进了农业劳动力向农业内部优势产业转移和向二、三产业转移，并加速城镇化进程。公司拥有全市规模较大的奶牛场，公司实施改扩建项目，是进一步提升企业奶牛标准化规模饲养水平，加强污染防治、保障产品质量安全的需要；是进一步提升公司龙头企业的功能作用，促进产业进步，带领增加农民收入的需要。5、是加快企23、业自身发展提高竞争实力的需要我国乳品人均消费水平还比较低，进一步发展仍有很大空间和潜力，这也就为乳品产业向更高层次迈进提供了难得的契机。奶牛养殖必须实现规模化、集约化，才能提高养殖水平，增加养殖效益，实现可持续发展，这已经成为乳业界的共识。从发挥龙头企业对地方经济发展作用以及企业自身发展需求角度上讲，改扩建项目的实施，既是现实所需，也是长远发展之计。随着项目的实施，公司的基础设施、污染治理设施、集中挤奶设施都将进一步得到完善，有利于养殖方式转变，提升企业产能，提高奶牛标准化规模饲养水平，努力推进奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，把公司的整体素质和效益提高到一个新水平。公司通过实施该项目，将24、进一步发挥龙头带动作用，适应现代市场需求促进乳品产业升级的需要，夯实公司可持续发展的基础。2.3 项目建设的可行性1、项目建设条件好公司奶牛场距主要交通干线4km以上，距居民区1km以上，1km半径范围内没有其他动物养殖场，能满足动物防疫要求，符合乡镇土地利用总体规划和畜禽养殖区域规划，不在法规规定的禁养区内，且实行人畜分离，生产区与生活区、管理区分离，集中饲养封闭管理，奶牛场周边为林地和农田。项目所在地属亚热带湿润季风区，气候温暖，雨量丰沛，光照充足，无霜期长，气温条件适宜畜牧业的发展，也利于畜禽的安全越冬，适合沼气发酵要求，如果采取一些保温措施，可以达到周年产气。项目区原材料资源丰富，基地25、可为沼气发展提供充足的原料。项目区没有工业污染源，保持着水净田洁、山美水秀的良好风貌，森林覆盖率高，形成天然屏障（隔离带）。2、有良好的交通和区位优势公司养殖基地修建的水泥道路与外部路网相连，可以快速进入县城及*市、赣州市各地，产品销售和运输极为方便。3、有较好的产业基础项目区是*市畜牧产业带上的节点之一。公司在奶牛良种繁育、饲料资源、饲养管理、疫病防治等方面具有较好的基础。公司十分注重技术，与江西农大建立了长期合作关系，还特别聘请了江西农科院牧草专家、奶牛饲养与繁殖专家各1名，负责指导和培训牧草种植和奶牛饲养管理。制定了完善的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理操作规26、程，奶牛冻精全部从台湾进口，液氮从赣州市购买，有完整的防疫、配种等生产记录。4、有较完善的加工体系、销售网络*有限公司目前正在规划在xx县工业园建设乳品加工厂，同时建设冷链物流系统。销售网点覆盖的区域目前主要为xx、*市及赣州市。5、有可靠经济实力和技术保障*有限公司于2006年8月注册成立，由台湾客商注册成立，注册资本600万美元，主要从事奶牛饲养、乳制品加工销售等业务。公司的技术经济实力较强，公司采用“公司+养殖小区”发展模式。公司在奶牛饲养管理、繁殖育种、防疫、疾病治疗等方面有多年经验和现代化手段。目前我国正在加快普及机械化挤奶，挤奶机设备制造安装完全能满足项目要求。沼气技术包括大型沼气27、池建造在我国是很成熟的技术，并且在国际上也处于领先水平。近年来，我国各地兴建了一批大型沼气工程，大中型沼气工程的设计、发酵工艺等方面技术模式日趋成熟，配套设备形成系列化成熟产品。本项目实施有成熟的工艺路线和科学的工程设计作支撑。6、项目符合国家产业政策和发展规划在国务院批准发布实施的中国食物与营养发展纲要(20012010)中，奶业为优先发展的三个重点食物领域之一。奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。加快普及机械化挤奶，通过建设沼气工程加大集约化养殖场污染防治，是国家畜牧业发展中的一个重要内容。项目建设符合全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-20xx年）；28、符合*市200720xx年特色农业发展规划。第三章 市场供求分析及预测牛奶及乳制品是营养价值高、营养成份齐全、人体最容易消化吸收的食品。世界卫生组织把人均乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志之一。根据有关资料，目前欧美发达国家的奶类人均占有量为200公斤以上，世界平均水平为90公斤以上。我国人均占有量仅为26公斤，是世界平均水平的28左右。而且国内奶类消费极不平衡，主要集中在大城市和经济发达地区，农村居民消费量较低。世界乳品的需求每年按2%的速度在增长，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多,尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。根据FAO的29、统计数据显示，2006年世界的人均乳品消费量约为120千克/年。亚洲的人均乳品消费量（不包括中国）约为60千克/年；韩国、中国台湾地区的人均消费量均已超过100千克/年。世界乳品行业规模巨大,同时地域性又很强。大约世界乳品总产量的93会在原产国消费掉：出口只占世界乳品产量的7。亚洲国家消费的增长远远超过发达国家乳品消费的增长，成为世界乳品总量增长的主要动力。据中国奶业协会主办的第三届中国奶牛发展大会消息，近几年来，我国奶业持续健康发展，2007年我国奶类总产量约3650万吨：奶牛存栏1470万头；乳制品产量1787万吨，工业总产值134881亿元；全国城镇居民平均乳制品（鲜乳、奶粉、酸奶）消费30、量26千克，农村居民奶类消费量也有较大幅度增长。目前，我国饲养奶牛的农户约210万户，奶牛业产值达到673亿元，户均收入32000元；青贮饲料的种植面积达到1000万亩。“十一五”时期全国乳业市场会保持在30%以上的增长率。过去10年，世界乳业年增长1.5%，而中国乳业则保持在20%左右的水平，未来10年中国乳业的年增长率应会在6%至10%之间，这个速度相当于世界乳业平均增长水平的5倍左右。根据20xx年6月国家发改委发布的新的乳制品产业政策，“到20xx年，原料乳产量达到5000万吨；到2012年，原料乳产量达到6000万吨” 。而相关数据显示，2007年中国原料乳的产量仅3650万吨，以最31、近几年每年10%的增长率计算，要达上述目标尚有不小的缺口。目前，我国乳业市场的特点及趋势：（1）消费群体持续扩大。人口的增长扩大了对乳类的需求 根据有关资料，我国每年约有新生婴儿1000万人，如果平均每人每年消费鲜奶60kg，就要多消费鲜奶60万吨。同时，我国城市人口在10年中将从目前的30%增长到40%，而资料表明，每增加一个城镇居民，将会多消费乳类5kg。国家学生奶饮用计划的实施将推动奶类消费市场的发展 目前全国有中小学生2亿多人，20xx年有1500万中小学生喝上奶，年消费牛奶约110万吨。随着冷链物流的发展，更多的城镇农村都能够喝上乳品。农村居民购买力水平的逐步提高，乳品营销网络的深入32、和扩大，乳和乳制品的需求将不断增长。（2）消费量仍将不断增加。乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。目前，中国乳品消费者约2亿多人，经常性购买的消费者则不到1亿，中国乳品消费量将会随着中国经济发展和人均可支配收入增加持续高速增长。目前中国居民的奶类消费基数依然很小，据估计未来5年内，消费年增长速度将继续保持在15%以上。根据21世纪初国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到20xx年，人均奶类消费量达到18公斤，到2020年达到28公斤，到2030年为41公斤。（2）液态奶仍是主力。液态奶在乳品行业主导地位已经确立。近几年乳业排名的前几位的销售收入中有60%-80%是来自33、液态奶，同时国内消费者对乳品的消费仍处于初级，所以液态奶仍为奶类主要产品。而且液态奶在世界各国都是消费的主要品类。随着牛奶产量的提高，鲜奶及其发酵制品将成为今后液态奶市场的主导。（3）国内液态奶的竞争将转向奶源。随着乳业市场的发展，国内乳企也逐渐认识到奶源的重要性，要想在新一轮的乳业洗牌大战中不被淘汰，掌握奶源将是一个很有力的武器。今年国内各大品牌也在奶源上积极“圈地”，这种竞争仍在不断地升温。所以，相信国内乳业的竞争将会转向奶源的竞争。（4）市场集中度仍将不断提高近两年乳品行业竞争特别激烈，特别是液态奶市场。目前，乳品行业约有2700家企业，其中亏损企业大约500家左右，且乳业市场的集中度仍34、在不断提高。产品升级换代速度也在加快，灭菌乳在乳制品生产中已处于举足轻重的地位。目前，*市日需求奶量已逾30吨，并呈强劲的增长态势，而全市全年牛奶产量仅为3000吨左右，需求缺口大，因此，奶产品的需求潜力巨大，市场前景广阔。目前，*市乳品市场上几乎集合了国内主要生产企业的产品，南昌、赣州的乳品也在*占有一定市场份额。当前和今后一定的时期内，从事奶牛饲养、乳品加工、乳品销售均有较好的利润，是发展的黄金时期。第四章 项目承担单位的基本情况4.1 项目承担单位概况1、企业基本情况*有限公司于2006年8月注册成立，由台湾客商注册成立，注册资本600万美元，主要从事奶牛饲养、乳制品加工销售等业务，公司35、养殖基地座落在xx县xx垦殖场内，20xx年在县畜牧兽医局登记备案，备案号为xx，并经动物防疫部门检查验收，取得动物防疫合格证，合格证号码为（xx号。现征用山地2600亩，耕地300余亩，水面300余亩。该公司根据科学规划，合理布局，立体经营，产业化开发的原则，采取公司加农户的经营模式，农田种草，水面养鱼，改良荒山荒坡，大力发展奶牛产业，实行牛沼草鱼生态养殖，注册了“瑞穗”乳制品商标。公司奶牛场选址通风良好，给排水方便，符合乡镇土地利用总体规划和畜禽养殖区域规划，不在法规规定的禁养区内，且实行人畜分离，生产区与生活区、管理区分离，集中饲养封闭管理，奶牛场周边为林地和农田。20xx年2月25日据36、县、市发改委、农业部门核实，到目前为止，公司已引进台湾先进设计和管理理念，已搭建高标准现代牛棚3栋3600平方米，办公区、职工宿舍1500平米，仓储800平米，配有专用高压线路一条，有供电稳定的电源，能充分满足场内用电需要，硬化场区道路10余公里，种植牧草300余亩，改良荒山荒坡1500余亩，饲养荷斯坦良种奶牛268头（2009年奶牛两病筛查淘汰几十头奶牛）。此外，投资60万元，进口大型割草机二台，联合收割机一台，VZ2真空移动手推式挤奶机二台，清粪机二台，大型挖土机一台，农用车二台，饲料粉碎机一套，铡草机一套，大型发电机组一套。公司制定了完善的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合37、理的饲养管理操作规程，奶牛冻精全部从台湾进口，液氮从赣州市购买，有完整的防疫、配种等生产记录。公司目前正在规划在xx县工业园建设乳品加工厂，同时建设冷链物流系统。20xx年公司被评为*市龙头企业，2009年列为*市十个重点农业企业。2、主营业务规模公司的主营业务是：奶牛养殖、液态奶生产、加工、销售。3、人员及其构成公司拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还聘请了江西农科院奶牛繁育及饲养方面的专家作为技术顾问，公司现有员工15人，其中技术人员5人。4、奶牛场基础设施和技术条件情况公司奶牛基地现有标准现代牛棚3栋3600平方米，办公区、职工宿舍1500平米，仓储800平米；环保设施方面，已38、实行雨污分流，栏舍内建有粪便固、液分离的双层排污管沟和污水收集管沟系统，固体粪便堆场和污水治理池，地下排灌管网1000米。主要仪器及机械设备：进口大型割草机二台，联合收割机一台，VZ2真空移动手推式挤奶机二台，清粪机二台，大型挖土机一台，农用车二台，饲料粉碎机一套，铡草机一套，大型发电机组一套。5、资产与财务状况公司按照现代企业制度要求，建立了规范的生产、经营、财务制度。公司具备良好的专业组织、经营管理和技术及经济实力，自创办以来生产规模和效益逐年增加，管理运营水平得到提升，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，社会信誉度较高，农民口碑好。第五章 项目地点选择分析5.1 项目地点选择项目39、建设地点位于*市xx县xx垦殖场xx。距xx公路约4100米。公司总占地约3200余亩，四面环山，青山绿水，有养殖防疫天然屏障，是发展生态农业的天然场所。项目地点选择符合奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）要求。5.2 项目地点建设条件1、地理位置及区域范围xx位于江西省中南部，*市南缘，属长江支流的赣江上游区的东西两岸，北纬260845.4至2604353.5,东经11403027.3至1150537.6之间。东邻兴国，南接赣县、南康，西界遂川，北毗泰和。东西宽47公里，南北长65.5公里。土地总面积2051平方公里，占全省土地总面积的1.23%。辖9镇7乡1个垦殖场，135个行政村，8个40、居委会，1950个村民小组，总人口31万人。2、自然资源状况xx属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，年平均气温18.5，年平均降雨量1383.2毫米，平均无霜期288天。xx县常态地貌类型以山地丘陵为主，山地占全县面积的38.8%,丘陵占54.9%，平原占6.3%。地带性土壤以红壤为主，土质肥沃，腐殖质、有机质含量丰富，保水保肥力强。吉泰盆地素有“赣中粮仓”之称。xx县粮食充足，地域广阔，无工业“三废”污染，非常适宜养殖生产发展。项目区有优越的自然资源，以及充裕的劳动力资源，产业基础较好，完全能够满足项目的建设和正常运作需要。3、基础设施条件项目建设地点位于*市xx县xx垦殖场公司奶牛养殖场内41、，按照奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）要求进行建设，基本达到布局合理、设施配套、功能齐全的标准。周边数十公里无工业污染，环境优良、空气、水土质量优质，适宜发展无公害农产品和绿色食品的奶源基地。工程项目利用公司已有土地进行建设，不需征地。（1）面积与地势：本项目用地2.25亩，地势与奶牛场有一定高差，便于牛舍的粪尿自流入池。可以做到合理安排生产和管理。（2）供电：10kv输变电线路已经进入牛场，供电稳定且能够满足用电需要。（3）水源：奶牛场现有多处水塘，水量充足，可以满足生产用水需要。（4）排污与环保：奶牛场污水经过沼气池处理后，沼液可进入水塘养鱼，也可通过管道输送到牧草地、果园、菜地，就42、地全部消耗，粪肥经生物处理为生物肥料，也可在项目区范围内就地消耗。排污处理和环境保护工作易于实现目标。（5）项目建设所需建筑材料可就地购买，设备材料可在省内采购。场区防疫、交通、电源、排污与环保等方面条件好，有得天独厚的自然环境和生态环境，适宜规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治示范工程建设。4、社会经济状况xx县物产充裕，资源丰富。全县森林覆盖率达65%。改革开放三十年来，xx县的经济和社会各项事业得到了迅猛发展，综合经济实力大大增强。全县形成以生猪、水产、花生、果业等十大类型的特色农业基地建设初具规模，誉为xx双红的金丝小红枣是江南独一无二的小枣类名优产品，玻璃红鲤鱼曾获全国水产品展销会43、优质水产品奖。工业上初步构成了以化工、建材、机械、食品为主的工业经济体系，高新技术产业如水晶制品、超细钨丝、工业锅炉、生活节能锅炉等发势头良好。20xx年，全县实现地区生产总值215367万元万元，财政总收入26665万元。三次产业结构由上年的31.3:33.7:35调整到20xx年的30.1:37.2:32.7。全县实现农林牧渔业总产值（现价）106829万元。全年粮食产量达258624吨。生猪饲养量289218头，其中：出栏162768头，存栏126450头。20xx年xx县全社会固定资产投资235500万元，社会消费品零售总额达53365万元。在岗职工年平均工资19362元，农民人平纯收44、入3589.71元。5.3 项目实施的有利条件1、政策优势养牛产业是*市三大农业主导产业之一，市委、市政府高度重视，市、县、乡三级成立了产业化领导小组，同时加大了资金扶持力度，市财政每年安排近百万元产业化资金，在母牛冷配站（点）、交易市场建设、协会、杂交母牛保护等方面给予奖励和扶持。2、资源优势牛种资源优势，2007年*市的能繁母牛存栏44.1万头，还有约6.5万头杂交母牛，有利于发展奶肉兼用牛。牧草资源优势，*市属丘林山区，天然牧草丰富，有36.7万公顷畜牧草地，适合发展放牧养牛，可节约饲养成本，增加养牛效益，又可提高奶、肉品质。另外，全市每年可产400余万吨秸杆，通过秸杆养牛、过腹还田，既45、可增加牛肉和奶牛产量，增加收入，又可增强土地肥力。3、技术优势*市有养牛的传统，群众养牛的积极性高，农民在长期的生产实践中，已掌握了一套养牛的方法。*有限公司生产人员掌握了一套奶牛饲养管理技术，引进台湾地区先进的“圈散养结合”的养殖方法，其中包括奶牛高产技术，人工种草技术、秸杆综合处理和利用技术等。利用稻草进行氨化，甘蔗梢进行青贮，花生稿晒干进行养牛育肥技术已经成熟，效益较高。4、市场优势*有限公司已经初步形成公司产品销售市场网络，将建立以xx为中心、覆盖*市、赣州市周边县市的市场网络。第六章 工艺技术方案6.1 技术来源及技术水平1、环境治理工程沼气工程技术来源：福建省xx市xx环保科技有限46、公司。公司专业从事畜牧粪便处理、固液分离机、有机肥成套设备、沼气工程，是研究开发相关的污染治理技术和生产技术的科技型公司。公司技术力量雄厚、生产设备完善、以及精湛的工艺得到了广大客户的好评，2006年7月被国家农业部全国标准化畜禽养殖小区粪污处理试点示范项目首家选用。2、挤奶站工程技术来源：广州市xx乳业机械有限公司。xx乳业机械有限公司总部设在广州，并在北京、上海、浙江、福建、广西、黑龙江、陕西、宁夏、四川、内蒙古、新疆等地建立了商务机构及产品售后服务中心。公司成立于一九九五年，是一家中外合作企业，专业生产“xx牌”挤奶设备，并为奶牛业界人士提供奶牛场的设计、管理方面的咨询服务。公司董事长蓝47、慈恩先生从1987年从事挤奶机的研究开发、生产及销售工作，并带领着一个充满热情的研发团队不断努力创新开发新的产品和适应国内外的挤奶设备市场需求，积累了丰富的经验，并在中国开创了引进国外挤奶机技术及关键零部件组装生产挤奶设备的模式，是这一生产模式的创始人。公司生产的“xx牌”挤奶机有适用于各种类型奶牛场、收奶站、个体奶牛户使用的各种类型、各种型号的挤奶设备，牛奶冷冻、贮存、灭菌设备及奶牛电脑自动管理系统。xx牌挤奶机以品种齐全、性能先进、质量可靠、性比价高而著称，是我国著名的挤奶机品牌，在全国各地已有广泛的使用，深受国内奶牛业界人士的好评。3、鲜奶质量控制奶品正在逐渐成为我国城乡居民每天的生活必48、需品，奶品质量安全问题，是人命关天的大事。管好生鲜牛奶质量，确保奶制品质量安全，是整个奶品质量全程监管的关键环节。鲜奶质量控制主要通过以下手段和途径来实现：动物疫病防控。奶牛场应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。奶牛场日常防疫的目的是防止疾病的传入或发生，控制传染病和寄生虫病的传播。奶牛场不得饲养其他畜禽，禁止将畜禽及其产品带入场区。建立消毒制度，对奶牛场的环境、牛舍、用具、外来购牛、来往人员、生产（挤奶、助产、配种、注射治疗及任何对奶牛进行接触操作）前等进行消毒。奶牛场应根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法规的要求，对规定疫病和有选择的疫病进行预防接种工作。对结核、布鲁氏菌病等传染性疾病进49、行定期检疫。做好奶牛保健，包括乳房卫生保健、蹄部卫生保健、营养代谢病监控等。饲养管理：按奶牛生长发育阶段和成母牛泌乳期、泌乳量等分群饲养。饲养犊牛饲喂必须做到“五定”，即定质、定时、定量、定温、定人，卫生应做到“四勤”，即勤打扫、勤换垫草、勤观察、勤消毒。做好环境控制，做到奶牛粪污减量化、无害化、资源化，为奶牛养殖、牛奶加工创造良好环境。育成牛饲养管理适宜采取散放饲养、分群管理。保证充足新鲜的饲料供给，非TMR日粮饲喂时，注意精饲料投放的均匀度。应保证充足、新鲜、清洁卫生的饮水。注意观察发情，做好发情记录，以便适时配种。青年牛饲养管理合理控制精料饲喂量，注意观察乳腺发育，保持圈舍、产房干燥、清50、洁，严格执行消毒程序。注意观察牛只临产症状，以自然分娩为主，掌握适时、适度的助产方法。成母牛各阶段的饲养管理饲养日粮应以中等质量粗饲料为主，根据干奶前期、干奶后期、泌乳早期、泌乳盛期、泌乳中期、泌乳后期各时段制定和实施不同的饲养管理方法。投入品控制：奶牛养殖中应加强对投入品（饲料、饮水、添加剂、兽药品等）的管理和控制。奶牛养殖中禁止使用动物源性饲料，外购混合精料应有检测报告（包括营养成分和是否含有动物源性及其药物成分），禁止在饲料及饲料产品中添加未经国家兽医行政主管部门批准的兽药品种，特别是影响奶牛生殖的激素类药、具有雌激素类似功能的物质、催眠镇静药和肾上腺素能药等兽药。产品质量检验：乳制品产51、品须符合国家标准、行业标准、企业标准。企业须对原料乳进行体细胞、抗生素、细菌总数的检验与控制。企业应采用GMP、HACCP方法管理，制定关键控制点的检验项目、检验标准、抽样及检验方法，对生产过程及奶品进行检验，确认其质量合格后方可进入加工工序。牧草周年供应（有机肥牧草）：奶牛场利用沼气工程产生的沼液、沼渣有机肥料生产牧草，同时做好青贮饲料的加工调制，以保证鲜牧草和青贮饲料周年供应。6.2 技术方案与工艺流程6.2.1 环境治理工程1、粪污处理技术方案污水处理、沼渣沼液利用和固体粪便处理方案为：奶牛场集污（沉砂）隔栅去杂（固液分离）牛尿、污水雨水总沟隔栅地面雨水明沟雨水干粪堆棚堆沤发酵干牛粪销售52、或种草排放水体少量污泥制肥牛场生产生活用能牧草灌溉厌氧发酵发酵液调节池地下压力管道田间沼液调节储存池沼气有机肥加工固液(1)实施减量，轻化治污工作量雨污分流通过对现有排污管道的改造，使雨水和污水分流，污水通过钢筋混凝土管或暗沟排放到厌氧发酵池，雨水通过明沟排放。经过生产上的干清粪模式，污水管中的粪渣含量较低，完全能做到雨污分离。按奶牛场的地形，构建独立的排水系统。将雨水从明沟排向场外，而不流入污水处理系统。固液分离采用干清粪工艺，将大部分牛粪（90%以上）集中运至堆粪棚进行堆沤发酵处理，做有机肥，不进入粪尿沟流入污水处理系统。粪尿沟汇总的污物先进入沉砂池和酸化池，固液分离，固形物运至堆粪场，液53、态按污水处理。（2）规范处理污物，达到无害化处理要求奶牛标准化规模养殖场建场规划在奶牛场生产区的侧风向或下风向建立粪便污水处理区，粪便污水处理区和生产区，行政生活区之间保持一定距离。牛粪及其他固形污染物的处理干清粪和固液分离的粪渣是整个奶牛场固体粪便的全部，采用集中堆沤发酵，种植发酵菌类，固形物在堆肥发酵场进有氧发酵或厌氧发酵，生产绿色无公害有机肥，变废为宝，达到无害化目标。生产的有机肥用于养殖场青饲料的种植或对外销售。生物过滤初级有机肥腐熟二次发酵一次发酵强制通风静态垛固体粪便奶牛养殖场农业利用牛粪及其他固形物的处理工艺流程图牛尿、污水处理栏舍污水通过沼气工程排污治理达到零排放，处理后生成沼54、液用于牧草地肥料，提高牧草产量；生成的沼气除可用于点灯、取暖、烧水和作燃料外，还可用于发电。项目建设规模按照目前奶牛存栏268头计算，每头奶牛平均每天产排泄物55 Kg，牛舍排污沟为双层粪沟，基本可以做到固液分离，奶牛排泄物固液比为3:2，一头奶牛一天的尿液排放量22Kg，每天冲洗水按20Kg计，全场每天粪污（水）排放量约12吨，按照厌氧发酵滞留期12.5天计算污水量达150吨，沼气池按液、气容积比为7:3考虑，结合栏舍实际存栏能力300余头的实际，沼气池容积适当加大为250立方米。拟建设125立方米沼气池2个。沼液储存调节池按25天贮存量计算，容积为300立方米。按照常温下产气率约0.32-55、0.37立方米/立方米.天估算，正常情况下每天产沼气87.5立方米左右。工艺流程说明奶牛粪污（水）经排污管道排入调节池，调节池体积按排污总量2.5天设计，体积50m3；由调节池进入酸化池，酸化池按排污总量4.0天设计，体积60m3；然后进入沼气池，沼气池按照厌氧发酵滞留期12.5天计算，体积250m3，为满足工艺要求、又有利管理和建设，建2个125m3体积相等的沼气池；沼气池产生沼气送净化装置、贮气柜、管道、用户，处理好的沼液由专门管道送池沼液储存调节池、灌溉管道、牧草地。整个流程达到无害处理，污染做到零排放。工艺流程图栏舍污水 调节池 酸化池 废 液 用户 贮气柜 净化装置 沼气池 沼 液 56、牧草地 沼液储存调节池沼气工程工艺流程6.2.2 挤奶站选用设备为WPD-216位鱼骨式中置式挤奶机（1）挤奶站操作技术 开机后观察气管上的真空表，指针应稳定指在4749kpa刻度上，把电控箱旋钮打到自动挡处，确认脉动器的脉动频率在50-56次/分钟。 开进牛门，把牛赶进挤奶机站牛位置，每组16头牛。 用手对每个乳头挤出2-3把奶，注意观察挤出的奶有没有异常。 应用清水及消毒液把每只乳头洗干净。 把乳房上的水份檫干。 把奶爪平端着伸入奶牛乳房下，用一只手拇指、无名指及小指握住奶杯的头，留出食指、中指在上面作引导乳头进入奶衬，将不锈钢杯向上竖起套杯，先套后乳区，再套前乳区。套杯后自动对奶牛的乳头57、进行按摩，刺激产生泌乳后自动转入正常挤奶状态，可增加产奶速度和产量。 开始挤奶，大约3-5分钟。 根据奶牛的出奶量减少到一定程度控制奶杯的自动脱落，防止干吸、损伤乳头。 打开牛门放出挤完奶的牛，赶入下一批牛。 挤奶完毕，清洗挤奶器及奶管。 关机，手动放水。（2）挤奶站工艺流程挤出头2-3把奶对乳房进行清洗、消毒奶牛进场（不能惊吓奶牛）自动脱杯放 牛擦干乳房上的水份开始挤奶（3-5分钟）套杯，自动按摩完毕清洗挤奶器开机关 机生产工艺流程图6.3 仪器设备选型1、环境治理工程沼气工程及配套沼气、沼液利用设备一览表表61 序号工程或费用名称单位数量1固液分离机台12钢制格栅台23污水提升泵台24厌氧58、罐布水器套25厌氧罐溢流槽套26脱硫净化设备台27沼气凝水器台48干式阻火器台39沼气流量计台210沼气燃烧器具套5011沼气管道、阀门及配件套212消火栓及消防设备套113运粪推车辆514沼气增压泵台215沼液提升输送泵台216挤奶站设备套117鲜奶冷藏保鲜槽罐套118防疫化验仪器套12、挤奶站WPD-216位鱼骨式中置式挤奶机及鲜奶暂储库设备一览表表62 序号工程名称设备名称、型号数量01标准型热镀锌鱼骨式棚架216位热镀锌鱼骨式挤奶棚架（216位）1套坑道边防踢、防溅挡板（热镀锌）2套牛屁股挡板216套（热镀锌）1套进牛门2套出牛门2套02挤奶杯组系统VS-2000B型集乳器32套橡胶奶59、衬21型（更换期为2500头次）32套透明长奶管L=180032条双连长脉动管L=250032条03电子脉动、电子按摩系统电子脉动器LE20型216套电子按摩器32套多功能电子脉冲发生器1套脉动器总空气过滤器1套PVC真空输气管1套04真空发生及稳压系统进口旋片式真空泵1300型(电机功3KW，在50kPa真空下，抽气量为2200L/min)2台真空稳压器NP2800型1台真空罐（带自动排污阀）1台真空表D1001台05标准收集、送奶系统不锈钢集奶罐总成1套集奶罐牛奶液位控制器总成1套奶泵1.1KW总成1套不锈钢牛奶过滤器1套环形不锈钢输奶管总成1套不锈钢真空分离罐（带防回奶保护、自动清洗喷头60、）1套06清洗系统清洗加压冲击系统1套清洗连接盘（带自动排污阀）32套不锈钢清洗水槽（密封型）180L1套不锈钢清洗管道1套07自动脱落系统多功能控制键盘32套自动脱杯气缸32台自动脱杯控制阀32套控制电缆、信号传输线32套PVC真空、空气管道1套08玻璃瓶计量系统C-26型高精度计量瓶32套计量瓶多功能旋阀32套计量瓶自动清洗喷头32套计量瓶连接橡胶管道32套09鲜奶暂储库鲜奶冷藏保鲜槽罐第七章 项目建设目标7.1 项目总体目标通过项目建设，*有限公司奶牛规模养殖场实现奶牛饲养管理技术改进、实现机械化集中挤奶、粪污集中处理及资源综合利用、普及全日混合日粮饲喂（TMR）技术；人畜分离、相对集中61、封闭管理；保障奶品质量安全，促进粪污资源化利用，减少面源污染。同时改善奶牛饲养设施条件和环境，提高奶牛标准化规模饲养水平，提高奶业综合生产能力和抗疫病风险能力，奶业生产初步实现向技术集约型、产品质量卫生安全型、资源高效利用型、环境友好型转变。公司奶牛场（现有奶牛268头产生的粪污水）全部得到治理和资源化利用；改变目前公司分散挤奶方式，全场奶牛实行机械化集中挤奶，有效实施鲜奶质量安全的监控。7.2 标准化建设目标通过项目实施，*有限公司奶牛场达到奶牛标准化规模养殖场建设与管理目标，包括选址与布局、设施与设备、管理及防疫、环保要求等方面全部实现达标。同时按照奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）62、在饲料与日粮配制、饲养管理、选育与繁殖、卫生与防疫、挤奶厅建设与管理、粪便及废弃物处理、记录与档案管理等方面的技术要求，实施规范化、标准化管理目标。7.3 工程技术目标项目工程严格按国家相关法律法规和建设标准及规范进行施工。集中挤奶站按照奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）中的“挤奶厅的建设与管理”规范和要求，组织工程施工和建成后的使用管理；沼气工程按照奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）中的“粪污处理”规范和要求，组织工程施工和建成后的使用管理。集中挤奶站和沼气工程项目建成后，要求完全达到国家规定的标准化养殖基础设施基础建设工程技术标准。7.4 工程技术目标1、挤奶站新建集中挤奶站挤奶钢63、架大棚一座，面积167.6 m2（ab20.95m8.0m）及相关挤奶和冷藏设备。2、环境治理工程新建125m3厌氧发酵池2座（沼气池总容积250 m3），相应配套建设40m3沼气储气柜、60m3酸化池、10 m3格栅井、50 m3调节池、30m3计量池、80m3沼液沉淀池、管理用房40 m2、兽医化验和消毒用房60 m2、封闭式无害化化尸池30 m3等土建设施，新建300m3沼液储存调节池1座、DN110沼液输送管道1560m、污水引入管300 m、室外道路工程250 m2、围墙160 m，新建堆粪发酵棚90m2。 7.5 效益目标改扩建项目完成后，*有限公司奶牛场奶牛挤奶设施、防疫和环境条64、件得到改善，奶牛饲养管理技术得到提高，集中挤奶站和沼气工程设施配套且运行正常，奶牛场面源污染得到有效削减，粪污的资源化利用提高，综合生产能力明显增强，奶品质量卫生安全保证能力进一步提高。第八章 项目建设内容8.1 设计依据1、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4、民用建筑设计通则（GB50325-2005）；5、室外排水设计规范（GB50014-2006）；6、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；7、钢结构设计规范（GB50017-2003）8.2 建设内容1、土建工65、程（1）新建125m3厌氧发酵池2座（沼气池总容积250 m3）。厌氧发酵池采用塞流式厌氧反应器，厌氧反应器是本工程的主体。根据现有工程运行效果和设计资料，厌氧反应器采用中温发酵（35，冬季采用增温），水力停留时间为12.5d。建设125 m3厌氧发酵池2个，每个池深取h=3.58m，超高h=0.5m，总池深H=h+h=4.08m，外形尺寸（长、宽）为7.50m、4.08m。根据地形和周边建筑情况，厌氧反应器采用地下建筑。沼气池采用钢筋砼穹顶结构，在池外设置保温层，池内设有均匀进料机构。（2）沼气储气柜40m3.主要用于收集沼气池生产的沼气，为员工及养殖场炊事用能的稳定、充足的燃料，并将多余的66、沼气贮存用于发电（因奶牛场距村庄较远，沼气不便外送）。贮气柜为湿式贮气柜，地上池，贮气柜钟罩采用全钢结构，水封池采用钢筋混泥土结构。（3）酸化池60m3；酸化池主要用于收集养殖场污水在发酵前进行酸化处理，酸化池入口设置两道格栅，控制大直径废弃物进入造成污水泵的堵塞。根据酸化池要求，其有效体积为60 m3，采用半地下式钢筋混凝土结构，池壁作防水处理防止污水的渗漏。酸化池的基本尺寸为：长3m、宽5m、深4m，池底设泵坑，顶部设计护栏。（4）格栅井10m3；格栅的作用是清除污水中的稻草和较大的悬浮物体。污水中常常含有一些比较大的杂物，为了防止泵及处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞，使后续处理流程67、能顺利进行而设置格栅。在排水时应及时清理格栅，以防堵塞。格栅的设计：设置粗细两道格栅，格栅为钢结构，粗格栅栅条间隙为30mm，用于去除大型杂物，细格栅栅条间隙为10mm，用于去除中小型杂物。格栅倾角60。格栅井为钢筋混凝土结构，外形尺寸为2m2.5m，池深2m，地下式。格栅采用人工清理。在格栅旁边设置工作平台，其高度高出格栅前最高设计水位0.5m。（5）调节池50 m3；调节池的作用一是收集和贮存一定量的污水，二是对污水进行酸度调节。由于污水中纤维含量较高，并含有大量的悬浮颗粒，水解酸化的作用在于去除部分悬浮物质，将复杂的有机质降解为简单的有机质，提高污水的可生化性，有利于厌氧发酵。按照规模化68、畜禽养殖场沼气工程设计规范中的规定，人工清出的粪便运到调节池内，与污水搅拌后流入计量池，计量池内设泵，定时定量地将料液送进厌氧发酵池。池深取h=2m，超高h=0.5m，总池深H=hh=2.5m调节池外形尺寸（长、宽）为5m、4m。调节池池顶加盖，地下式。（6）计量池30 m3；在污水进入厌氧处理系统前设置计量池。其作用是保证厌氧系统进料的连续性。为保持厌氧消化器内的温度控制在35左右，在计量池内有蒸汽加热系统，蒸汽由锅炉房引入。计量池和厌氧消化器内设有温度传感器，调整进入调节池的蒸汽量。计量池采用钢混结构，容积30m3，池底呈坡形，外形尺寸（长、宽、高)为3m、3.5m、3m，超高0.5m。地69、下池。（7）沼液沉淀池80 m3；厌氧出水经沼液沉淀池进行简单沉淀后进入后续的沼液调节储存池（氧化塘）。沉淀池池容为80m3，采用钢混结构，池外形尺寸（长、宽）为4m、5m，池深4m，超高0.5m，半地下池。（8）管理用房和沼气发电房40 m2，砖混结构。（9）兽医化验和消毒用房60 m2，砖混结构。（10）封闭式无害化化尸池30m3，砖混架结构。（11）堆粪发酵棚90m2，钢网架结构。（12）挤奶站土建工程（钢网架结构），面积167.6 m2（ab20.95m8.0m）。（13）挤奶站控制室和鲜奶暂储库100 m2，砖混结构。2、田间工程（1）沼液田间储存调节池（5个），计300 m3，池底70、为钢筋混凝土结构，池墙为水泥砂浆砌砖；（2）DN110沼液输送管道1560m，PE管埋地敷设。3、附属工程（1）室外道路工程250 m2；（2）污水引入干管300 m；（3）围墙160 m。4、仪器设备购置环境治理工程和挤奶站设备详见第六章“6.3 仪器设备选型”。8.3 项目建设施工技术要求1、土方的开挖首先根据不同的季节和土质的物理性能确定边坡坡度，然后采用挖集水坑的方法解决施工中的排水问题。2、钢筋制作应特别重视混凝土保护层、一般底板保护层为35毫米，壁板保护层为15-20毫米。凡受拉钢筋在偏心受压，受弯及偏心受拉构件中，直径大于12毫米的受压钢筋都应在末端配置弯钩，使构件中受力的钢筋不71、致于在混凝土中滑动。当构筑物超过2米后，壁板钢筋宜配套插筋。3、沼气发酵池的底、壁、顶板一般设计为双层网筋。为固定网筋并使用筋间距一致，底、顶板宜用“撑马”，壁板采用带弯钩的“一”字型支撑，其间距不小于750毫米，绑扎直径12毫米以下的钢筋用18号铁丝，绑扎12-16毫米钢筋用20号铁丝，绑扎梁、柱等较粗的钢筋用双根22号铁丝。4、施工中的薄壁结构，要求“圆”、“直”，尤其是湿式贮气柜施工中，为保证钟罩升降自如，垂直度应保持在5以内，不圆度应小于1。5、为防止底板混凝土渗漏，必须连续浇灌、捣实。混凝土的浇灌宜分两组对称进行，每层浇灌厚度不得超过250毫米。6、密封层的施工：（1）在清洗过的基层72、面刷纯水泥浆，厚度小于1毫米；（2）抹1:2.5水泥砂浆10毫米，在素灰泥初凝前进行，使一部分砂浆压入素灰层；（3）用抹灰铁板刮纯水泥浆一遍，厚度小于2毫米；（4）抹1:2水泥砂浆8毫米然后压光；（5）表面刷醋酯水泥膏两遍。第九章 投资估算和资金筹措9.1 投资估算1、投资估算依据（1）本报告建设内容及工程方案和文字说明。（2）国家投资部门颁布的建设项目投资费用构成、计算方法及其他有关计算投资的文件。（3）*市已完工程结算资料及主要材料现场价格。（4）建设部门颁发的现行有关工程定额。（5）建设单位提供的有关价格。（6）市场调查的有关数据。 2、投资估算取费标准（1）本项目土地投资不进入本项目。73、（2）建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文计取。（3）工程监理费参考国家发改委、建设部“关于印发工程监理与相关服务收费管理规定的通知”发改价格(2007)670号文计取（4）预备费按工程费用和工程建设其他费用的5%计取；9.2 固定资产投资估算项目固定资产总投资为152.00万元，其中：工程费129.79万元，其他费用14.93万元，预备费用7.29万元。项目固定资产投资估算表表9-1 单位：万元序号工程或费用名称单位数量单价（元）土建工程设备购置及安装其他费用小计一第一部分工程费用(一)土建工程52.1452.14 1厌氧发酵池m325065016.25 16.25 2沼气储气柜74、m34010004.00 4.00 3酸化池m3604002.40 2.40 4格栅井m3104000.40 0.40 5调节池m3503001.50 1.50 6计量池m3303000.90 0.90 7沼液沉淀池m3804003.20 3.20 8管理用房m2406002.40 2.40 9兽医化验和消毒用房m2606003.60 3.60 10封闭式无害化化尸池m3304001.20 1.20 11堆肥发酵棚m2903803.42 3.42 12挤奶站钢架大棚m2167.63806.37 6.37 13挤奶站控制室和鲜奶暂储库m21006506.50 6.50 (二)田间工程17.16 75、17.16 1沼液储存调节池m33002607.80 7.80 2沼液输送管道m1560609.369.36 (三)附属工程10.40 10.40 1室外道路工程m2250802.00 2.00 2污水引入干管m3001203.60 3.60 3围墙m1603004.80 4.80 (四)仪器设备购置50.09 50.09 1固液分离机台1200002.00 2.00 2钢制格栅台220000.40 0.40 3污水提升泵台2100002.00 2.00 4厌氧罐布水器套240000.80 0.80 5厌氧罐溢流槽套240000.80 0.80 6脱硫净化设备台280001.60 1.60 776、沼气凝水器台410000.40 0.40 8干式阻火器台324000.72 0.72 9沼气流量计台245000.90 0.90 10沼气燃烧器具套502501.25 1.25 11沼气管道、阀门及配件套245000.90 0.90 12消火栓及消防设备套160000.60 0.60 13运粪推车辆58000.40 0.40 14沼气增压泵台230000.60 0.60 15沼液提升输送泵台280001.60 1.60 16挤奶站设备套129500029.50 29.50 17鲜奶冷藏保鲜槽罐套1500005.00 5.00 18防疫化验仪器套162000.62 0.62 第一部分费用合计7977、.70 50.09 129.79 二第二部分 其他费用1建设单位管理费一1.51.95 1.95 2勘察设计费一33.89 3.89 3工程监理费一1.82.34 2.34 4招标代理费估算1.10 1.10 5施工图审核费估算0.45 0.45 6竣工图编制费估算0.70 0.70 7决算审核费估算0.90 0.90 8前期工作费估算2.50 2.50 9联合试车费估算0.60 0.60 10生产工人培训费估算0.50 0.50 第二部分费用合计14.93 14.93 第一、二部分费用合计79.70 50.09 14.93 144.72 三基本预备费（一二）57.29 7.29 建设投资7978、.70 50.09 22.21 152.00 WPD-216位鱼骨式中置式挤奶机设备分项投资估算表表9-2序号工程名称设备名称、价格数量单价(万元)01标准型热镀锌鱼骨式棚架216位热镀锌鱼骨式挤奶棚架（216位）1套4.90坑道边防踢、防溅挡板（热镀锌）2套牛屁股挡板216套（热镀锌）1套进牛门2套出牛门2套02挤奶杯组系统VS-2000B型集乳器32套2.60橡胶奶衬21型（更换期为2500头次）32套透明长奶管L=180032条双连长脉动管L=250032条03电子脉动、电子按摩系统电子脉动器LE20型216套6.30电子按摩器216套多功能电子脉冲发生器1套脉动器总空气过滤器1套PVC79、真空输气管1套04真空发生及稳压系统进口旋片式真空泵1300型(电机功3KW，在50kPa真空下，抽气量为2200L/min)2台3.40真空稳压器NP2800型1台真空罐（带自动排污阀）1台真空表D1001台05标准收集、送奶系统不锈钢集奶罐总成1套2.10集奶罐牛奶液位控制器总成1套奶泵1.1KW总成1套不锈钢牛奶过滤器1套环形不锈钢输奶管总成1套不锈钢真空分离罐（带防回奶保护、自动清洗喷头）1套06清洗系统清洗加压冲击系统1套2.60清洗连接盘（带自动排污阀）32套不锈钢清洗水槽（密封型）180L1套不锈钢清洗管道1套07自动脱落系统多功能控制键盘32套6.40自动脱杯气缸32台自动脱杯80、控制阀32套控制电缆、信号传输线32套PVC真空、空气管道1套08玻璃瓶计量系统C-26型高精度计量瓶32套1.20计量瓶多功能旋阀32套计量瓶自动清洗喷头32套计量瓶连接橡胶管道32套小计29.50 9.3 资金筹措项目固定资产投资152.00万元，本项目资金由中央、地方共同承担，江西省属中部地区，按照1:0.2比例落实所需资金。申请中央投资50万元，项目承担单位自筹102万元（不含流动资金）。第十章 建设期限和实施的进度安排10.1 项目实施进度根据项目建设管理有关规定，项目在实施建设过程中需制定总体及分阶段工程进度计划，确保建设任务按期完成。根据国家建设部全国统一建筑安装工程工期定额，项81、目建设施工工期为300天。建设期20xx年7月20xx年4月（不含前期工作时间）。10.2 项目实施进度表项目建设实施进度表（横道图）时 间项 目20xx年20xx年3456789101112123456前期工作施工图设计招投标土建工程设备购置安装设备调试竣工验收第十一章 土地、规划和环保11.1 土地与规划建设项目用地位于*市xx县xx垦殖场*有限公司公司奶牛场内。*有限公司公司已和xx县xx垦殖场签订了土地征用或租赁使用合同（见附件）。项目用地条件符合生产、防疫和排污、环保要求。11. 2 环境保护与治理措施11.2.1环境保护依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）建设项目环境保护设计规82、划（87）国环字节0002号（3）建设项目环境保护管理条件国务院第253号令（4）污水综合排放标准（GB8978-1996）（5）地表水质量标准（GB3838-2002）（7）环境空气质量标准（GB3095-1996）（8）畜禽养殖业污染排放标准（GB185962001）11.2.2项目区环境现状建设项目是在已有场区的进行建设，依据GB/T19525.2-2004畜禽场环境质量评价准则对奶牛场的环境现状进行分析，奶牛基地环境质量良好。场区周围是天然草场，距最近的居民区距离在1000米以外，周边无厂矿，周围没有污染源，适合建设畜禽饲养场。11.2.3环境影响预测建设项目中的沼气工程，属奶牛标准化83、规模养殖场的环境污染治理工程，本身就是一项实现粪污无害化处理、减量化排放、资源化利用的环保工程。粪尿及冲栏污水经污水收集系统收集后，通过污水干管流入滤渣池进行固液分离后，固态废物粪便送至堆肥棚堆沤干化处理，是很好的有机肥料；液态污水进一步流入酸化池，再流入沼气厌氧发酵池发酵处理，经过厌氧发酵处理后的沼液可以达到国家畜禽养殖业污染排放标准（GB185962001标准），可作为生态有机肥用于牧草及果园生产。集中挤奶站工程建设期对环境的影响主要表现在工程施工后地表植被覆盖率有所降低，但其数量极少；集中挤奶站使用期间会产生一定量的场地、设备冲洗废水，废水经沉砂池流入沼气池。故可以认为该工程对场区环境造84、成的影响为零污染。第十二章 项目组织管理与运行12. 1 项目建设期组织管理12.1.1组织机构与职能*有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目建设，将严格执行国家农业部有关建设项目管理办法和规定，落实项目法人、技术负责人和项目监管人。严格执行项目法人负责制、招投标制、工程监理制和合同管理制。公司组建项目部，下设综合组、工程组、技术组等职能机构，负责项目建设的具体工作职责。严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，抓好整个工程建设。奶牛标准化规模养殖场改扩建项目部办公室综合组财务组工程组综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文85、字材料的起草；定期向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。12.1.2项目建设期的管理方案实行“四制”管理。即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。在项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。（1）计划管理根据项目可行性研究批复，进行项目初步设计和施工设计；根据施工设计文件编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量86、监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。（2）工程管理本项目工程引入工程招标制和工程监理机制，施工单位必须具备相应的施工资质证书，确保工程高标准。施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。建立项目建设档案；收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。（3）技术管理由专业技术人员对场地选择、工艺方案87、仪器设备选型提供指导意见，对建安工程提出具体技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目预期目标。（4）建设资金管理建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专账独立核算。根据工程进度制定资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查，确保建设资金的安全可靠和合理使用。（5）资产与财务管理项目中的固定资产必须建帐、登记造册，进行产权登记。建立本项目建筑物、构筑物资产档案和仪器设备档案。建立房屋资产和仪器设备保管、使用和维护的规章制度或条例，指定专人进行负责。财务专人负责，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求定期编制财务报表88、。（6）竣工初验根据农业基本建设项目管理办法、农业基本建设项目竣工验收管理规定，竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。项目办组织竣工自验。（7）档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。12.2 项目建成后的运行管理12.2.1运行管理机构与职能项目建成后，公司按照现代企业制度要求进行89、管理，制定基本管理制度和具体规章，实行规范化运行管理。组织机构设置如图： *有限公司经理办 公 室防疫部技术部市场部生产部图72 项目运营期组织机构图公司岗位职责：经理：主持公司全面工作，负责公司奶牛场生产管理经营等日常工作。集中挤奶站负责人：负责挤奶站日常运行和机械维修管护。奶源质量管理监督员：负责奶源管理、奶站监督工作。沼气工程负责人：负责沼气池日常运行和维修管护。12.2.2经营管理模式（1）公司内部管理按照现代企业管理制度要求，*有限公司制定基本管理制度和具体规章，实行规范化运行管理。公司对内将通过科学的管理，优化各部门间的资源配置，协调和改善各产业产品间的内部经济联系；根据市场的现实90、需求和潜在需求，不断调整、优化、完善产品结构，使公司产业和产品始终保持旺盛的生命力。（2）产业化经营管理模式*有限公司实行 “公司+养殖小区”的产业化经营管理方式。12.3 项目运行费用（流动资金）本项目流动资金估算依据国家发改委和建设部联合颁布的发改投资2006530号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件的要求，参照同行业实际水平进行，按照分项详细估算法进行。达产年原辅材料和燃料动力消耗见表12-1。达产年原辅材料和燃料动力消耗表表12-1序号项 目单位单价（元）年消耗量达产年成本（万元）1主要原辅材料02燃料及动力2.1电万千瓦小时64504.38 2.83 小计2.83391、工资及福利费人1641623.28 流动资金主要是支付管理人员工资、电费等的占用资金额。项目建成后的第一年试生产，当年达产70%，第二年达设计能力100%，所需流动资金详见表12-2。项目运行费用（流动资金）估算表表12-2 单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数第2年第3年第4年第11年生产负荷70%100%100%100%1流动资产3.074.104.104.101.1应收账款30122.273.253.253.251.2存货0.580.630.630.631.2.1原、辅材料30121.2.3在产品20180.500.540.540.541.2.4产成品31200.080.090.092、90.091.2.5其他1.3现金15240.220.220.220.222.流动负债0.160.240.240.242.1应付账款30120.160.240.240.243.流动资金（1-2）2.913.863.863.864.流动资金本年增加额2.910.955.自有流动资金0.871.161.161.166.流动资金贷款2.032.702.702.707.流动资金贷款利息0.110.140.140.14达产年项目所需流动资金3.86万元，全部由建设单位另外自筹解决，不计入本项目总投资。第十三章 效益分析与风险评价13.1 新增固定资产和开发、生产能力项目建成后，新增固定资产152万元。形93、成日处理污水12吨的能力和1436吨的挤奶能力，年产沼气2.62万m3、沼液6075吨。13.2 经济效益分析13.2.1 财务评价说明按照建设项目经济评价方法与参数）（第三版）的有关规定进行财务评价。融资前税前项目投资财务基准收益率7%。经济效益评价依据2009年项目建设所在地同类技术应用的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料、劳动力成本价格进行估算。燃料动力价格：电费0.7元/千瓦小时。根据有关政策，本项目产品免征增值税及附加和免征所得税。13.2.2 项目计算期和生 产负荷建设期1年，第2 年开始投产达到设计生产能力的70%、第3年起达到100%。生产期按10年考虑94、，则项目计算期为11年。13.2.3 项目成本与费用估算说明1、原辅材料、燃料、动力为含税价。见附表4。2、项目定员主要是工程管理，按达产后2人考虑，人均基本工资按每人每月1200元估算，福利费按工资的14%计算。为便于估算，全部职工工资及福利费计入生产成本中。3、固定资产折旧：建筑物折旧年限30年，残值率4%，年折旧率3.2%；机器设备折旧年限8年，残值率4%，年折旧率12.0%；基本预备费和贷款利息形成的固定资产平均按10年折旧，不计残值，年折旧率10%。新增固定资产折旧见附表6。4、修理费按折旧费的25%估算。5、无形资产和其他资产摊销。无形资产和其他资产按5年摊销，见附表7。6、财务费95、用包括新增固定资产投资贷款生产期利息和流动资金贷款利息。本项目不安排固定资产投资贷款，项目投产后申请流动资金总额70%的流动资金贷款，按1年期年利率5.31%计算。7、办公旅差等其他费用按工资福利费总额的20%估算。见附表8。13.2.4 项目制造成本和总成本费用1、制造成本项目达产年生产成本19.08万元，具体详见附表5。2、总成本费用项目生产期年平均总成本费用21.28万元,其中：固定成本18.54万元；可变成本2.74万元；经营成本10.36万元。分年总成本费用见附表8。13.2.5 项目效益、税金及附加1、效益估算根据投入和产出相一致的原则，本项目效益主要体现在4个方面：沼气利用、沼液96、的替代效益，减少排污费和附近环境污染补偿费效益，提高鲜奶质量的效益。效益估算表表13-1序号项目名称单位70设计能力100设计能力1沼气效益1.1平均价元/kwh0.70 0.70 1.2数量kwh18375 26250 1.3效益万元1.29 1.84 2沼液效益2.1平均价元/吨20.00 20.00 2.2数量吨4252.500 6075.000 2.3效益万元8.51 12.15 3减少排污费和附近环境污染补偿费效益万元1.40 2.00 4提高鲜奶质量的效益万元16.08 22.98 效益总计万元27.27 38.96 第2 年开始投产达到设计生产能力的70%、第3年起达到100%。97、达产年效益38.96万元，项目生产期年平均效益37.79万元。分年效益见附表9。2、销售税金及附加根据税法规定，本项目产品为免税农产品。3、增值税根据税法规定，本项目产品为免税农产品。13.2.6 项目利润及分配1、利润总额项目生产期年平均利润总额16.51万元。分年利润总额见附表10。2、所得税项目所得税税率25%，项目生产期年平均所得税4.18万元，分年所得税见附表10。3、净利润（税后利润）及分配项目生产期年平均净利润12.88万元。分年净利润见附表10。法定盈余公积金按可分配利润的10%提取。利润及分配见附表10。13.2.7 项目盈利能力分析1、总投资收益率项目按生产期年平均总投资收98、益率为：10.9%。2、资本金净利润率项目按生产期年平均资本金净利润率为：17.9%。3、项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见附表11。融资前税前财务内部收益率：13.6%7%；财务净现值（Ic=7%）：55万元0；项目投资回收期：6.85年。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。13.2.8 项目清偿能力分析本项目不安排固定资产投资贷款。项目投产后申请流动资金总额70%的流动资金贷款。流动资金贷款在计算期末归还。13.2.9 项目不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产年平均表示的盈亏平衡点为： 项目新增生产能力利用率（BEP）：47.19%。项目达到生产能力的47.19%即可盈亏平衡，99、故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化10%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响，见附表12。销售收入的变化最敏感，销售收入降低10%，税前全部投资财务内部收益率从13.6%降到10.7%，税前全投资回收期从年6.85长到7.72年；经营成本和固定资产投资的变化也有一定的影响。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。13.2.10 项目经济评价结论项目经济评价指标汇总见附表13。本项目固定资产总投资152.00万元，正常年份效益38.96万元，计算期年平均37.79万元，年平均总成本费用21.100、28万元、年平均经营成本10.36万元、年平均利润总额16.51万元、年平均净利润12.38万元，总投资收益率10.9%、资本金净利润率17.9%，项目全部投资融资前税前财务内部收益率13.6%、财务净现值55万元、投资回收期6.85年，盈亏平衡点47.19%。项目经济效益较好，抗风险能力较强。综上所述，从财务评价来看，项目是可行的。13.3 风险分析与对策（1）主要风险因素分析我国奶业已经进入成长后期，发展奶业投资大，奶源生产能力培育周期和投资回收期长，而xx奶牛养殖基础比较薄弱。项目面临的主要风险有： 市场风险 奶业是一个面临市场和疫病双重风险的产业。奶业是我国畜牧业的支柱产业之一，但又是101、一个脆弱的行业。目前乳制品市场竞争激烈，以抢占奶源基地和争夺市场份额为核心，国际国内企业积极参与市场角逐，竞争日趋激烈。环保风险 由集约化规模化养殖引发的环境污染和畜禽产品污染备受关注，国家对规模化畜禽养殖场带来的农业面源污染问题十分重视。食品安全风险 “民以食为天”，“ 食以安为先”。 奶品的质量问题事关消费者的健康安全。行业发展还要面临动物疾病疫情、周边环境污染、投入品污染和流通加工过程中污染等“四大风险”（2）防范和降低风险的对策公司应针对产业发展的各个不同阶段（产业培育期、产业成长期、产业提升期）的特点，制定风险防范措施。针对市场风险：企业要进一步强化源头管理，将产品质量风险、市场风险102、降到最低。要不断提高产品质量，加强营销策划和管理，选择强势的合作者和经销商，以应对可能出现的各种市场风险。针对环保风险：要改善奶牛场规模化养殖与环境安全条件，加强对畜禽粪便进行无害化处理和资源化利用，保护生态环境。大力推行清洁生产，对加工生产过程进行严格质量控制，保证乳制品的质量安全。 针对食品安全风险：企业要高度重视奶源和加工乳品的质量安全问题，强化企业确保乳制品质量安全的主体责任，要从源头进行控制，对生产中的投入品（饲料、添加剂、药品）的使用进行严格规定，最大限度减少原奶的污染。公司建立健全质量管理制度，完善乳制品检验制度，建立产品质量可追溯制度、乳制品生产企业质量管理制度、生鲜乳质量监管103、制度；制定科学、严格、详尽的各个生产环节的操作规程，并细化到每一个工序，环环相扣，逐级控制，落实到人，严格把好加工生产过程中质量控制关口，以及流通环节的最后一道关，形成乳制品生产全过程的质量闭环监管，从而确保食品安全卫生，保障人民群众安全健康。改扩建项目的实施，通过集中挤奶站可以有效监控和保证奶品质量安全，通过建设沼气工程可以极大地改善奶牛场规模化养殖与环境安全条件。集中挤奶站和沼气工程的建设，正是降低和化解奶牛场风险的重要措施和必备的硬件设施。13.4 社会效益分析牛奶是营养丰富、全面的食品。随着生活的提高，人们对奶类制品消费快速增长,同时也极大地带动和促进了奶业的发展。随着奶牛养殖业规模扩104、大和效益的不断提高，奶业在促进xx县农村经济发展和农民增收中的作用日趋凸现。本项目建设，对做大做强xx奶源基地，加强鲜奶质量监管，推进无公害生态养殖，最大限度地减少养殖对生态环境造成污染，为乳业发展提供质量安全保障，满足市民奶类消费增长的需要具有重要意义。项目的社会效益非常明显。13.5 质量安全效益分析食品安全、绿色消费已成为当今人们所关注的焦点和热门话题。因此，在提高牛奶产量以满足消费者的同时，加快和提高牛奶质量水平对保护消费者合法权益有着极其重要的意义。“三鹿婴幼儿奶粉”事件发生后，各级政府、消费者都对奶牛场的环境安全、饲料安全、原奶安全问题都高度重视。集中挤奶站和沼气工程的建设，能够推105、进全混合日粮的饲养，集中监控挤奶、最大限度减少原奶的污染，把好优质牛奶生产的最后一道关。项目建设的质量安全效益非常突出。 13.6 生态效益分析沼气工程应用生态型粪污处理技术，能够有效解决奶牛场排泄废物污染，化害为利，变废为宝，将废物转化为可利用的资源，促进养殖业生产与生态环境的协调发展，提高循环生态农业的经济效益。项目建设有利于改善区域生态环境，有利于促进养殖业生产与生态环境的协调发展，有利于推进建设绿色、生态xx。项目的环保效益非常突出。13.7 结论与建议1、结论*有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目，既是一项目保障奶源质量的安全工程，又是一项保障奶牛养殖环境安全的环保工程。项目建设以106、机械化集中挤奶、粪污处理标准化改造等配套设施建设为主要内容，符合奶牛场实际也是当前急待要解决的问题。通过项目建设，*有限公司奶牛规模养殖场实现奶牛饲养管理技术改进、实现机械化集中挤奶、粪污集中处理及资源综合利用、普及全日混合日粮饲喂（TMR）技术；改善奶牛饲养设施条件和环境，提高奶牛标准化规模饲养水平，保障奶品质量安全，促进粪污资源化利用，提高奶业综合生产能力和抗疫病风险能力，加速推进奶牛场生产管理向技术集约型、产品质量卫生安全型、资源高效利用型、环境友好型的转变。项目建设方案合理，技术经济上可行，机械化集中挤奶站和沼气工程规模合理，技术方案切合实际。项目建设具有良好的经济、社会和环境效益，符107、合当前畜牧业“高产、优质、高效、生态、安全”的可持续发展要求，具有很好的社会、经济和环保效益。项目建设是必要和切实可行的。2、建议改扩建项目完成后，要加强集中挤奶站和沼气工程的运行管理，维修管护，保障设施设备的正常运行并发挥作用。第十四章 招标方案根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定，特制订本项目招标方案。1、招标依据（1）中华人民共和国招标投标法；（2）国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；（3）七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定。（4）江西省工程建设项目招标规模标准规定2、招标工作原则根据项目管理必须实行108、“四制”的要求，建设工程的施工、设计、监理、设备采购单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。招标公告和招标文件，应委托有招标代理资质的单位编制。建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标专家库抽取有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，依法取消中标资格。3、招标范围江西省工程建设项目招标规模标准规定第二条规定江西省实施办法第五条至第九条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、以及工程建设有关的重要设备、材料等的109、采购，达到下列标准之一的，必须进行招标： （1）施工单项合同估算价在100万元人民币（房屋建筑和市政基础设施工程施工项目50万元人民币或者建筑面积在1000平方米）以上的； （2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的； （4）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的。本项目土建工程、田间工程和附属工程投资估算79.70万元，配套仪器设备投资50.09万元，根据农业基本建设项目招投标管理规定本项目需公开招标。勘察、设计、监理等服务费用，金额110、较小不招标。4、招标方式根据所定的招标范围，按照江西省发改委的有关要求，结合本项目特点，本项目土建工程、田间工程和附属工程及配套仪器设备采购，采用国内邀请招标，进行资格预审5、招标基本情况表招 标 基 本 情 况 表企业名称：*有限公司工程名称：奶牛标准化规模养殖场建设项目项目名称招标范围招标形式招标方式不采用招标方式投资估算金额 (万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计3.89建筑施工79.70监 理2.34设 备50.09其 它15.98说明有关证明材料一、附表1、项目建设内容投资一览表2、项目建设基本情况表3、项目选址和建设条件表4、项目建设招标投标事项申请表二、附件1、项目承担单位营业执照、组织机构代码证2、土地证和租赁合同书3、自有资金证明4、公司20xx年财务审计报告5、其他相关证明材料三、附图1、项目区位图2、场区平面示意图3、沼气池平、剖面图4、32位挤奶站平面及工艺布置图