1、县城海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论- 4 -一、项目概况：- 4 -二、 项目实施建设内容规模方案- 4 -三、项目投资估算- 5 -四、筹集方案- 6 -五、 运行费用2、与效益分析、评价- 6 -六、项目结论- 7 -第二章 项目实施的必要性和可行性- 7 -一、项目背景- 7 -二、 项目建设的重要性和必要性- 9 -第三章 市场供求分析及预测- 10 -第四章 项目承担单位基本情况- 12 -一、项目承担单位XX海参养殖专业合作社概况- 12 -第五章 项目地点选择分析- 13 -一、项目区自然地理条件- 13 -二、项目建设地点- 15 -第六章 项目建设具体技术方案- 16 -一、技术可行性分析- 16 -第七章 项目建设内容及规模- 18 -项目建设内容及规模情况表- 19 -第八章 实施期限和进度安排- 19 -第九章 投资（费用）估算和资金筹措-3、 20 -一、 项目投入规模、资金筹措方案与资金来源- 20 -二、省及省以上资金使用重点与补助环节- 20 -第十章 项目组织管理与运行- 21 -一、项目组织领导体系- 21 -第十一章 环境影响及对策- 23 -一、 项目实施对环境的影响- 23 -二、环境污染防防治初步方案- 24 -第十二章 效益分析- 24 -一、经济效益：- 24 -二、财务效益分析- 25 -现代农业生产发展专项资金项目- 25 -一、当地产业发展现状- 26 -二、项目建设目标- 33 -三、项目建设主要内容- 36 -四、项目建设具体技术方案- 38 -五、资金投入概算- 40 -六、地方资金整合方案- 44、1 -七、保障措施- 41 -八、项目预期效益分析- 44 -第一章 总 论一、项目概况：1、项目名称：XX县海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目2、承担单位：XX县XX海参养殖专业合作社3、法人代表： 4、项目所在地：XX县XX镇XX海域5、推荐单位：XX县海洋与渔业局6、实施年限：2012年6月2013年5月二、 项目实施建设内容规模方案1、项目实施内容规模：在XX海域，投资建设5000平方米养殖鱼排；新购置海参养殖笼10500个；建造养殖管理船4艘、海上管理房4座、生活用水蓄水池四个共36立方米；架设养殖用电跨海电缆6000米；购置饲料粉碎机二台；人员培训等项目。2、项目实施方案：在20125、年6月份放养大黄鱼苗150万尾，养殖2-3月后出售，整理有关养殖工具后，在10月份左右改放养殖海参苗约28万条，实行海参与大黄鱼轮换养殖，提高养殖的附加值，避开台风期及大黄鱼的越冬难题。三、项目投资估算养殖一个周期总投入共需约830万元，其中固定资产项目投资，即基础设施投资：209.4万元（具体见下表）：一个养殖周期总费用名称数量单价（元）总计（万元）引进新技术推广1项500005人员培训50人次2养殖用海承包费210亩450/亩9.45生活蓄水池36平方米(4个)2500平方米9建设渔排上管理用房（含厨房用品、电视机等）座38000/座15.2架设电缆线及人工费600030/米18饲料粉碎机6、2套10000/套2新架设养殖渔排(每箱配置大小网目网具两套)5000平米184/平方米92新购置海参养殖笼1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合 计（一）209.4购鱼苗及管理费用明细表购买小黄鱼苗500*3000=15000000.2/条30养殖饲料500*3000=15000000.4/条60渔排上管理人员工资12人30000/年/人36购入海参苗及饲料10500*27=28350016.5/条467.77管理船用油4艘2吨/艘7临时用工工资（收购期间）35人3000/人10.8其他费用（咨询费、交通费销售费用等等）9合 计（二）620.57费用总计合7、计（一） + 合计（二）829.97四、筹集方案1、固定资产项目投资、即基础设施投资：209.4万元 。通过以下渠道筹措：（1）项目承担单位自筹137.4万元；（2）申请省级补助资金60万元；（3）申请县、市级补助资金12万元。 2、购鱼苗、海参苗种及管理等养殖总费用620万元全部由合作社社员自筹分期分批解决。 五、 运行费用与效益分析、评价本项目的生产周期为1年，每个生产周期投入总成本约830万元。其中，基础设施建设投资209.4万元，流动资金50万元。产品利润率：项目达产后，每个生产周期可产海参约52吨，每吨售价预计15.15万元，海参收入可达787.8万元；产出大黄鱼中苗137.5万尾，8、每尾售价预计3元，产值412.5万元；以上两项总计产值可达1200.3万元，扣除购海参与大黄鱼苗种及饲料费用等总成本约830万元，项目的产品利润额达到370.3万元。并可带动周边地区改变原来的养殖模式，变一茬养殖为二茬轮养，大大提高了养殖工具的产出率，具有良好的经济效益和社会效益（收入情况见下表）。一个养殖周期收入情况名 称数 量单价（元）总产量（吨）收入总计（万元）小黄鱼中苗(成活率91.67%)500*2750=13750003元/尾88412.5海参（成活率83%）10500*25=26250030元/条52787.5合 计1401200六、项目结论经分析本项目养殖区域选择可行，投资规模9、适中，投资产出利润高，周期短，轮养技术成熟，经济效益与社会效益十分可观，是一个优质的项目，向特主管单位申请给予扶持资金 60万元。第二章 项目实施的必要性和可行性一、项目背景2011年国务院批准了浙江省海洋经济发展示范区规划，这是我国第一个海洋经济发展示范区规划，也是新中国成立后浙江省第一个国家级经济发展战略，这意味着浙江向海洋经济世纪迈进的大门洞开。全省上下抓起了海洋经济建设高潮。为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于发展现代农业和海洋经济扎实推进新农村建设的战略部署，省财政设立了现代农业生产发展专项资金，支持重点地区发展优势特色、安全高效渔业，促进渔业稳定发展和农民持续增收。同时也是10、结合XX县加快发展现代渔业的目标任务：加快渔业结构调整和产业化进程，促进水产品市场竞争力和渔业综合效益。围绕“四促进、两带动”的目标组织实施，即：促进水产品产业明显提高；促进水产品区域和品种结构明显改善；促进水产品质量明显提升；促进农民增收步伐明显加快。同时，带动周边地区优势特色产业发展，带动地方整合支农资金集中投入现代渔业。XX县位于浙江省最南端，东与东南濒临东海，西南毗连福建省福鼎市，西邻泰顺县，北与平阳、文成两县接壤。陆地界于东经1200712107，北纬27062736。领海位于北纬2700273248 ，东经12107向东至水深200米等深线以内。全县陆地面积1261.08平方公里，11、海域面积3.72万平方公里，其中近海滩涂面积97.24平方公里，海岸线长168.8公里。XX属中亚热带海洋性季风气候区。冬夏季风交替显著，四季分明，气候温和，年平均气温在14-18左右，年平均无霜期为208天288天，年平均降雨量1670.1毫米。XX县是浙江省十个重点渔业县之一，也是浙江省海洋大县之一，县境内渔业历史悠久，已有1170年的历史。在“贝藻当家、鱼虾开路、引优创新、综合利用”思路指导下，XX县渔业不断引进新品种、新技术，扩大养殖面积，取得了长足的进展，2009年全县渔业养殖面积11.73万亩，其中海水养殖面积达7.56万亩，淡水养殖面积达4.16万亩，海水池塘养殖面积12575亩12、，淡水内塘养殖面积3215亩，海水池塘养殖以鱼、虾、蟹、贝为主，淡水内塘养殖以鱼、鳖等为主。XX的大黄鱼苗养殖始于上世纪七十年代末八十年代初，在八十年代曾经一度兴盛，所产的鱼苗（达10尾/斤）远近闻名。1993年鱼病爆发，并做为大黄鱼养殖业的分水岭，XX的养殖业经数年彷徨后，为躲避风险，养殖从单一的养殖逐渐向由鱼、虾、梭子蟹等品种混养的模式发展，取得了一定的经济效益。2006年浙江省海洋与渔业局下发浙江省百万亩生态型水产养殖塘标准化示范建设项目和资金管理办法(浙海渔计2006119号)文件，鼓励进行了生态型水产养殖标准化示范改造。我县掀起了一股养殖业生态型改造，并从山东引进海参进行试养殖，取得13、了可喜 的成绩。2011年浙江省被国务院列入海洋经济发展试验区，迎来新一轮海洋经济大发展，更加鼓舞了养殖业。XX县的海参养殖也得到了迅速的发展，去年全县海参养殖合作社有70多个，产值达到了50000万元，北参南养成功实现。为了增加效益，养民对海参与大黄鱼苗轮养进行了有益的探索，也取了初步成功。二、 项目建设的重要性和必要性1、有利于推广集约化、现代化养殖新技术，推动渔业产业的发展、壮大。低产出、低效益、高污染的传统渔业生产，必将被现代化、集约化的渔业生产所取代。大黄鱼养殖业，发展已有二十多年，养殖技术十分成熟，产量也很大，弥补了我国渔业资源的不足，也深受消费者的喜爱，海参在南方养殖是最近几年新14、兴的一个产业，通过几年的养殖，各项养殖难题得到了解决。海参养殖规模迅速扩大，而且也形成了生产产业化，大大促进了当地经济的发展。为渔民的转产转业开辟了新的路径，是目前渔民比较有盼头的养殖品种。2、是提升渔业产业水平，推进XX县海洋经济建设的需要做好新形势下水产养殖方式的转变是积极发展现代农业，推进社会主义新农村建设的需要。本项目通过合理的规划布局、先进生产设施和环保设施的配套建设，有利于疫病的防控和环境污染的防治，提升水产养殖业产业化水平，增加养民的收入。积极发展现代渔业生产，具有重要意义。第一，建立现代养殖示范基地，是浙江省以及XX县海洋经济发展的需要；第二，有利于解决小生产与大市场的矛盾，引15、导渔民进入市场。它有利于逐步实现渔业生产的市场化。第三，有利于促进传统渔业向现代渔业转变。第四，有利于提高渔业的生产力水平，实现经济增长方式由粗放型向集约型的转变。第五，也有利于优化渔业产业结构，建立高效渔业体系。第六，发展现代渔业生产是扭转渔业生产规模低、小、散的根本出路，有利于解决渔业社会效益高与经济效益低之间的矛盾，提高渔业比较效益，增加渔民收入。第三章 市场供求分析及预测海参，属海参纲（Holothurioidea），是生活在海边至8000米的海洋软体动物，据今已有六亿多年的历史，海参以海底藻类和浮游生物为食。 海参全身长满肉刺，广布于世界各海洋中。我国南海沿岸种类较多，约有二十余种海16、参可供食用，海参同人参、燕窝、鱼翅齐名，是世界八大珍品之一。海参不仅是珍贵的食品，也是名贵的药材。据本草纲目拾遗中记载：海参，味甘咸，补肾，益精髓，摄小便，壮阳疗痿，其性温补，足敌人参，故名海参。现代研究表明，海参具有提高记忆力、延缓性腺衰老，防止动脉硬化、糖尿病以及抗肿瘤等作用。根据市场预测，目前在东亚、北美等国外市场上，刺参一直供不应求，鲜商品参销价高达2025美元/kg。由于受其特定分布地域范围的限制及特殊育苗技术要求的制约，今后很长时间其生产量也不可能迅速增多。随着消费人群的扩大和加工领域的拓宽，消费量将不断剧增，因而，市场在相当长的时间内难以饱合，价格将保持稳中有升的趋势。由于刺参育17、苗技术难度大，参苗产量低，苗种生产难以满足养殖的需求，因此参苗也价格不菲，每尾销价竞达0.51美元，苗种的市场前景也非常可观。我国是世界上最大的产参国，年产量达4000万吨；我国也是世界上最大的海参消费市场，年度海参销售量达6000万吨，市场价格每kg鲜商品参高达90110元，缺口的2000万吨主要依赖进口。因此，项目达产后，产品完全可以在一定程度上取代进口。因为我国北方生产的刺参品质上乘，在国外市场上具有无以伦比的竞争力，无论在国内、外都有巨大的市场潜力。大黄鱼（Pseudosciaena crocea），硬骨鱼纲，鲈形目（Perciformes），石首鱼科（Sciaeni-dae），黄鱼属18、。又名黄鱼、大王鱼、大鲜、大黄花鱼、 红瓜、金龙、黄金龙、桂花黄鱼、大仲、红口、石首鱼、石头鱼、黄瓜鱼。为传统“四大海产”（大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼）之一。我国近海主要经济鱼类。大黄鱼所含营养元素能量97.00千卡；蛋白质17.70克；脂肪2.50克；碳水化合物0.80克；维生素A 10.00微克 ；硫胺素0.03毫克；核黄素0.10毫克；烟酸1.90毫克；维生素E 1.13毫克；钙53.00毫克；磷174.00毫克 ；钾260.00毫克；钠120.30毫克；镁39.00毫克；铁0.70毫克；锌0.58毫克；硒42.57微克；铜0.04毫克 ；锰0.02毫克。丰富的蛋白质、微量元素和维生素，19、对人体有很好的补益作用，对体质虚弱和中老年人来说，食用黄鱼会收到很好的食疗效果 ；丰富的微量元素硒，能清除人体代谢产生的自由基，能延缓衰老，并对各种癌症有防治功效。大黄鱼是我国海水网箱养殖单一产量最高的鱼类，已被农业部确定为我国六种最具优势出口水产品之一。第四章 项目承担单位基本情况一、项目承担单位XX海参养殖专业合作社概况XX县XX海参养殖专业合作社位于XX县XX办事处，紧临国家一级渔港XX港区，具有特殊的地理区位优势，是水产养殖加工等为一体的农业综合型农民组织，现有社员110人，拥有水面500余亩，养殖渔排500多口，其中海带养殖面积150多亩，紫菜养殖面积200多亩，高位池养虾塘80多亩20、，合作社全年产值可达1600多万元，合作社将实行现代化经营管理，充分发挥龙头企业带动作用，建立科技示范区，辐射带动周边水产养殖户从事健康养殖，并以XX为中心逐步向宿松地区和周边其它地区拓展，把千家万户分散经营的养殖户组织起来，形成以个体养殖为主体、区域连片、专业合作、一体化经营，把小生产与大市场有效对接起来，优化产业结构、增加农民收入，以提高本地区整体产业的生产力水平和竞争能力。合作社采取“入社自愿，退社自由”的原则，以服务成员为宗旨，谋求全体成员的共同利益，成员地位平等，实行民主管理，盈余主要按照成员与该社的交易额比例返还。该社通过引进新品种、应用养殖技术规范、质量监控和追溯体系建设，引导社21、员进行观念更新、知识更新、技术更新和经营方式更新，同时为社员提供优质水产种苗、统一采供饲料、药品和其他农资，并提供生产全过程的技术支持和服务，收购和销售社员水产品，使养殖户摆脱小农经济的束缚，实现由“传统的数量增长型”向“现代的质量效益型”提升，真正走向产业化、现代化经营之路。第五章 项目地点选择分析一、项目区自然地理条件1、自然条件XX县东临东海，属中亚热带海洋性季风区气候，温暖湿润，雨水充沛，夏无酷热，冬无严寒，四季分明，夏长冬短。年平均气温1418.0，最冷月1月平均气温约7C，历史上极端最低气温-5C历史上极端最高气温：38.3C。 XX属中亚热带海洋性季风气候区，冬夏季风交替显著，四22、季分明，无严寒酷暑。年平均日照时数1866.8小时，XX县雨量充沛，是全省降雨量最高值地区之一。年平均降水量1768.9毫米；平均降雨天数155.9天。充足的光照、适度的气温、充分的水资源等自然条件为水产养殖提供了非常有利的条件。常年无霜期208-288天，初霜一般在11月底或12月上旬，终霜期在2月下旬至3月中旬。年平均降水量在1303-2140mm. 全年日照时数较多,大约在1922.5小时,雨量充足,空气湿润,年平均相对湿度83%。灾害性天气有台风、暴雨、干旱、龙卷风、冰雹、低温等,而以台风、暴雨、干旱为重。台风季节主要集中在7-9月，9月最多。2、社会经济状况XX县辖10镇两乡，户籍总23、人口125.08万人。除汉族外，还聚居着畲、回等少数民族3万多人，是浙江省少数民族人口最多的县。XX县海洋经济总产值连续14年居温州市首位，是温州市第一渔业大县，海洋经济在国民经济中占有相当份额。2011年全县生产总值260.26亿元，按可比价格计算，比上年增长11.3。其中，第一产业增加值21.15亿元，同比增长3.8；第二产业增加值126.1亿元，同比增长12.3；第三产业增加值125.96亿元，同比增长7.6。三次产业结构由上年的7.9：45.2：46.9调整为7.8：45.6：46.5。第二产业对经济增长的贡献率达53.6，拉动GDP增长5.8个百分点。其中工业经济贡献率为39.2，建24、筑业贡献率为15.7；第三产业对经济增长的贡献率为40.7，拉动GDP增长4.1个百分点。其中批发和零售业贡献率为29.6，金融业贡献率为13.3。人均生产总值17256元，不变价增幅9.2，按年平均汇率折算，达到2526美元。全县财政总收入突破30亿元大关，收入达31.8亿元。外贸出口依存度由10.8下降到10.0。规模以上工业产值占全部工业的比重由41.4下降到37.3。全年新增城镇就业岗位6596个，年末城镇登记失业人数470人，失业率为3.45，同比上升1.1个百分点。二、项目建设地点建设地点位于XX县XX现代农业综合示范园区海水养殖强镇XX镇XX海域。XX现代农业综合区所在的沿浦、蒲25、城、XX、渔寮等办事处是XX县农业渔业生产的重点区域之一，共有耕地面积4.23万亩，农业人口4.1万人，农业总产值5.2亿元，畜牧业总产值0.76亿元，渔业总产值3.2亿元（含海洋捕捞），农业特色产业不断凸显，产业规模不断集聚，现已形成粮食、蔬菜、食用菌、水果、海洋捕捞、水产养殖等农业产业。XX境内群众海水养殖氛围浓厚，养殖经验丰富。项目具体实施地点周边无工业污染，环境优美，直接面向外海，供电、供水、交通及通讯十分便捷。项目建设地点海域风流较小、光照好、水温适宜、盐度适中、水质良好，海水各项理化指标符合国家渔业用水标准。项目地点具有独特的地理优势和良好的环境条件，是水生生物良好的养殖区，78省26、道直达示范基地，距离甬台温高速仅40分钟路程，交通便捷。水、电等设施齐全等。第六章 项目建设具体技术方案一、技术可行性分析1、自然资源条件可行性分析项目区内海水理化性状为：盐度28-34，PH值7.5-8.4，溶解氧4.3-5.3mg/L，氨态氮含量8-12mg/m3。光照强度1100-1800Lx，混浊度7010-6-10010-6。海水中的单细胞藻类饵源数量0.7-1.2万个细胞/ml，由此可见，项目区具备养殖海参及大黄鱼优越的地理自然资源条件，其不仅可以简便生产程序，也可以大幅度地降低生产成本。2、技术条件的可行性项目以温州市、XX县海洋水产科学研究所及XX县海洋与渔业局为技术依托单位，27、聘请技术依托单位的养殖专家作为技术顾问，承担项目的试验和研究开发、技术攻关，并负责育苗及养殖的技术指导和人员培训，为项目的开发提供强而有力的科研和技术保证。3、主要攻关内容（1）大黄鱼苗与海参轮养最佳时间点探索；（2）海参南方海区养殖方面有关技术套路；（3）养殖海参病害跟踪监测和综合防治技术；（4）大黄鱼幼苗培育病害综合防治4、技术路线（1）基本技术路线：按照无公害水产品养殖技术标准制定本项目的技术路线。掌握养殖生态环境因子变化动态，防止水质老化，保持生态环境健康；禁忌投喂老化变质饵料和掌握投饵量，减少残饵、变质饵料败坏水质的程度；高温季节加大换水量并保持高水位；控制雨季纳潮，防止盐度剧烈变化28、；严禁受污染海水及油污通过党海区；适时投放生物制剂，优化生态环境条件，防治病害发生。（2）创新点和关键技术创新点：在我国南方，冬季寒冷时间长的沿海地区开发大黄鱼与海参轮养养殖技术，形成具有区域性特点的名优鱼种轮养特殊技术，为发展冬季时间长、温度低的海珍品养殖技术提供经验。通过两种不同生长期名优产品的轮养，优化海参养殖生态环境条件，防治病害发生，实施海参的健康养殖。关键技术：1.鱼种应选择体型匀称、体质健壮、体表鳞片完善、无病、无伤、大小大体相同的，最好每尾平均达到30克50克。2.大黄鱼苗运输采用封闭的水箱、水桶，用活水船进行连续24小时充气运输。在运输前要停止投喂，运输过程中要去除过多粘液。29、3.鱼种运回后，我们采用抗菌素和福尔马林溶液浸泡消毒后，移至网箱养殖，每平方米放养密度在250尾300尾左右。4、饵料投喂 ：大黄鱼养成期间一般每天早、晚各投喂一次，但阴雨天气可隔一天投喂。当天的投喂量主要根据鱼的摄食情况、天气、水色、潮流变化等情况决定。水温在29以上，湿性饵料日投饵率约为68。大黄鱼主要以鲜活饵料、杂鱼、杂虾、蛤肉等为主，养成每尾需用饵料2.5斤，每尾费用在3元左右。5、养成期的管理操作：大黄鱼网箱养成期的管理操作与鱼种培育阶段相同，但是养成阶段生长最快的是在高温期，这时网箱最容易附生动植物，应经常换洗网箱，一般每隔15天左右换洗一次。每次应结合换洗网箱，对网箱的鱼进行抗菌30、素溶液的浸泡消毒，以减少鱼病发生。坚持每天早、中、晚三次检查鱼的动态，对潮汐、水流、水质肥沃等情况随时观察、了解，防止缺氧死亡，发现问题，及时解决处理。 大黄鱼中苗出售后，通过对网箱等设备的消毒，选择无污染源、潮流通畅、无淡水注入的海域，环境要求符合GB/T18407.4的要求。幼参养殖投苗时间一般为秋季10-11月份，放苗规格为2cm以上，放苗密度为10-20头/m2，养成期间，当发现水中天然饵料不足时，及时投喂人工配合饵料，投喂量为参重的3-7%，水温低于5时，应停止投饵。能根据潮汛，可做到及时调整，改善养殖生态环境，并要定点定时进行生态因子监测和观察幼参生长及行为，发现问题及时解决，确保31、幼参健康生长。病害监测和综合防治：对养殖生态环境因子适时监测掌握动态特征，检查生长状态，及时发现病情，采取调控生态环境，投放生物制剂和辅以药物的综合防治技术，控制病害发生和蔓延。第七章 项目建设内容及规模本项目经测算固定资产部分总投资209.4万元，实施建设的内容有：购置养殖笼、新架设养殖渔排、架设养殖排电缆、建造渔排上管理人员住宿用房、生活及养殖用蓄水池、购置冲洗养殖笼及养殖网箱高压设备、建造养殖管理船，引进新技术和有关人员培训学习等项目，具体见下附清单。项目建设内容及规模情况表名称数量单价（元）总计（万元）引进新技术推广1项500005人员培训50人次2养殖用海承包费210亩450/亩9.32、45生活蓄水池36立方米(4个)2500立方米9建设渔排上管理用房（含厨房用品、电视机等）座38000/座15.2架设电缆线及人工费600030/米18饲料粉碎机2套10000/套2新架设养殖渔排(每箱配置大小网目网具两套)5000平米184/平方米92新购置海参养殖笼1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合 计（一）209.4第八章 实施期限和进度安排项目承担单位为了实现此项目，在半年前就做了充分的各项工作准备，也做了市场调查，并进行了轮养大黄鱼与海参的技术咨询，对购置设备进行了解。在此前，已做了大量前期准备工作，为下一步项目顺利运营打下坚实的基础。整个项目33、改、扩建工程从2012年6月开始至2013年5月底，建设期限12个月，实施进度如下表：建设期为壹年，其进度安排如下：2012年6月1日2012年6月底，网箱筏架整理等及放养大黄鱼苗;2012年7月-2012年9月，大黄鱼苗管理及人员管理培训; 2012年10月-2012年11月，大黄鱼销售及海参苗采购放苗；20 12年12月2013年5月15日，海参养殖管理、销售;2013年5月16日2013年5月底，项目总结准备验收资料。第九章 投资（费用）估算和资金筹措一、 项目投入规模、资金筹措方案与资金来源1、项目投入规模：根据本县类似工程造价及地方材料价格综合测算，固定资产（基础设施）项目总投入资金34、为：209.4万元。2、资金筹措方案与资金来源：1）合作社自筹资金137.4万元，自筹资金来源：为自有资金。从合作社的社员当中以投股的形式筹集。 2）申请市、县补助资金12万元，3）申请省及省以上资金60万元。二、省及省以上资金使用重点与补助环节省及省以上资金使用重点与环节在于基础设施与生产配套设施建设，即养殖网箱新架设及修理改造总投入92万元同，要求省及省以上补助资金40万元，养殖筏架建造及养殖笼修理总投入资金36.75多万元，要求省及省以上补助资金20万元。总申请补助60万元。第十章 项目组织管理与运行一、项目组织领导体系根据省厅有关浙江省现代农业生产发展资金和项目管理实施细则(试行)文件35、精神，我县成立了以分管副县长陈国苗为组长的工作领导小组，落实相关渔技人员做为项目建设工作的技术员，对基础设施建设进行技术指导，并专门组织人员对年度实施单位进行现场指导，要求实施单位认真落实项目建设，高质量、高标准的完成各年度进度任务。1、实施小组成立情况项目实施小组：合作社成立以朱日强为组长的项目实施小组，负责项目的各项工作开展和部门之间协调等工作。实行层级管理，明确每一个层级和每个员工的岗位职责任务和目标。同时，加强分工与协作的关系，推进项目整体运作的统筹和管理，通过规范的作业流程，逐级落实人员应尽的职责，做到责任分明、互动有序、动作高效。项目实施小组名单如下：组 长：朱日强(合作社理事长)36、 副组长：易会务(副理事)成 员：郑乃金(后勤部)、肖昌令(财务部)、郑益集(技术部)实施项目工作机构：项目实施采取分工负责制，项目实施小组的指导下，建立项目实施工作机构，具体分为：项目技术组、项目后勤组、项目财务管理组、项目实施联络员。各组具体负责所辖权属的工作，项目实施工作机构的职责：项目实施工作机构主要职责负责人项目技术组负责项目工程技术实施方案，落实各项技术管理措施，联系项目设计单位、施工单位的工作开展，协调及质量进度监督朱日强项目后勤组负责工程实施中物资采购与供应，确保工程顺利进行郑乃金项目财务管理小组负责项目财务管理工作，做好财务统计、结算，资金周转，成本核算，专项监督资金使用，工37、程财务结算。肖昌令项目实施联 络 员负责日常事务及对外联系易会务2、地方产业扶持政策各级政府为进一步推进渔业产结构战略性调整，加快渔业现代化进程，培育新的渔业经济增长点，出台了加快产业发展的若干政策，鼓励支持产业的可持续发展。每年我县财政和海洋渔业部门根据XX县渔业发展重点制定产业扶持导向目录，均把水产养殖新技术、新模式的推广应用列为重点扶持对象，给予支持。3、技术支撑服务体系历年来，合作社注重新产品、新技术的引进作用。先后与县水产研究所、XX县环境保护局、县海洋与渔业局、XX海参养殖公司等单位保持密切联系。为了落实项目的实施，提供各项设施的设计方案，解决生产上的重大难题，完成各项预期经济指标38、，经理事会决定，聘请以下专家为技术顾问，组成顾问团：姓名职称所在单位在本项目的顾问时间余海高工县水产研究所1年陈孝涨工程师县水产研究所1年陈诗凯工程师XX镇人民政府1年黄定建工程师XX县环境保护局1年李美娟工程师XX海参养殖公司1年黄大宏工程师XX县大宏养殖公司1年整个顾问团采用首席专家制，并对各位专家作了明确分工，各司其责。姓 名主 要 职 责余海首席专家黄大宏饲料利用率检测李美娟SPF优质苗种引进黄定建生态环境检测与调控陈诗凯养殖过程病害防治陈孝涨生产上关键技术问题研究4、项目实施、资金使用监管机制我县财政部门和渔业主管部门将密切配合，加强协作，切实加强对项目实施的组织领导，加强技术指导和39、服务，强化业主单位对资金使用和项目实施的监管力度，严格资金管理，确保专款专用，认真做好实施单位的财务管理，使实施单位确保项目资金的到位，并认真做好项目的检查验收和绩效评价工作，及时上报资金使用的项目实施总结和绩效评价工作。第十一章 环境影响及对策一、 项目实施对环境的影响项目地点XX县XX海域养殖基地，海水环流力量稳定而且正常，不会造成海区水质交叉污染。XX海域周围没有工业企业，工业污染入海几乎为零排放。养殖过程无沙尘、无工业废气、无噪音。同时项目不使用有害物质，产生污染很少。二、环境污染防防治初步方案1、 排泄物的处理：在养殖过程中，设立饵料台，定点、定时、定量投喂饲料，确保无残饵发生，促进40、池塘小生态系统的良性循环；尽量做到不用药或用少量无公害药物，严禁使用禁用渔药，进行无公害健康养殖。项目所在地海湾水交换活跃，海水自净能力强，养殖生物的代谢产物不会影响海水水质。2、生活垃圾的处理合理配置垃圾收集器具，定期、定点收集送往指定的垃圾场所处理，不会给养殖区造成人工垃圾污染。第十二章 效益分析一、经济效益：本项目的生产周期为1年，每个生产周期投入总成本约830万元。其中，基础设施建设投资209.4万元，流动资金50万元。产品利润率：项目达产后，每个生产周期可产海参约52吨，每吨售价预计15.15万元，海参收入可达787.8万元；产出大黄鱼中苗137.5万尾，每尾预估售价3元，产值41241、.5万元；以上两项总计产值可达1200.3万元，扣除购海参与大黄鱼及饲料费用等总成本约830万元，项目的产品利润额达到370.3万元。二、财务效益分析投资回收期：经计算项目的投资静态回收期为2.2年，动态回收期为3年。投资利润率：考虑到建设期，年平均利润率45%。3、社会效益分析项目可直接安排就业30人，带动当地150户，联动人数160人；项目区每年劳均增收80000元。项目通过刺参与大黄鱼轮养这种工艺和技术的推广应用，将对地域条件类似的地区有着普遍的指导作用，对促进刺参与大黄鱼养殖技术研发，发展养殖学术理论，都将起到重大的作用。把本项目建设成为浙南最大、省内一流的海参与大黄鱼养殖示范基地，可42、以其巨大的示范作用，强而有力的牵动浙江南部至福建北部地区海渗养殖业的飞跃性发展，预期在最近数年内，可将海参养殖规模扩大000亩，推进水产养殖业更上一层台阶，创造出难以估量的显著经济效益。现代农业生产发展专项资金项目实 施 方 案 项目名称：XX县海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目 项目主管单位：XX县海洋与渔业局 项目承担单位：XX县XX海参养殖专业合作社 项目责任人： 朱 日 强 项目申报单位：XX县海洋与渔业局、XX县财政局 项目申报时间：二O一 二年六月八日一、当地产业发展现状（一）产业发展基本情况、产业规模、产业水平 XX县位于浙江省最南端，东与东南濒临东海，领海位于北纬2700273243、48 ，东经12107向东至水深200米等深线以内。全县陆地面积1261.08平方公里，海域面积3.72万平方公里，其中近海滩涂面积97.24平方公里，海岸线长168.8公里。XX属中亚热带海洋性季风气候区。冬夏季风交替显著，四季分明，气候温和，年平均气温在14-18左右，年平均无霜期为208天288天，年平均降雨量1670.1毫米。XX县是浙江省十个重点渔业县之一，也是海洋大县之一，县境内渔业历史悠久，已有1170年的历史。近年来，XX县海洋与渔业局提出“贝藻当家、鱼虾开路、引优创新、综合利用”思路指导下，XX县渔业不断引进新品种、新技术，扩大养殖面积，取得了长足的进展，2011年全县渔业养44、殖面积11.93万亩，海水养殖面积达8.1万亩，高品种的海参养殖达到2000亩，淡水养殖面积达4.1万亩，海水池塘养殖面积13121亩，淡水内塘养殖面积3515亩，海水池塘养殖以鱼、虾、蟹、贝为主，淡水内塘养殖以鱼、鳖等为主。已形成了XX县的特色产业。但是，由于农户进行传统养殖时间较长，养殖设施老化，养殖新技术应用少，使得病菌滋生，养殖病害不断发生，养殖品种局限性越来越大，名优特产品无法引入。养殖方式受各方面条件的限制，经济效益低下，养殖单位及养殖户迫切需要新的养殖模式和实用技术应用于水产养殖中。近年来，浙江省海洋与渔业局出台了浙江省百万亩生态型水产养殖塘标准化示范建设项目和资金管理办法(浙海45、渔计2006119号)等一系列政策性文件，在此政策的激励下，到2011年底我县生态型水产养殖塘改造面积达4480.55亩，顺利完成了省局下达各年度改造任务数3974亩的112.7%。并有了近千亩高度集约化、标准化的现代养殖区域出现，以此为载体，引入海参，鲍鱼、石斑鱼等新品种与传统品种结合养殖，实现鱼与海参多茬轮养。（二）产业发展区域布局、发展规划自2006年浙江启动百万亩生态型水产养殖塘改造以来，我县针对产业区域及产业布局发展情况，进行了有步骤，有规划的养殖塘改造示范和推广，并制订我县养殖塘改造目标规划，根据我县海域特点，有针对性的把XX镇做为现代化养殖示范的重点发展区域，XX做为海上养殖现代46、示范区建设重点区域，主要是引进海参、鲍鱼、石斑鱼等新品种。引进新技术、新模式，集合资源，集中资金，建渔业主导示范区，并以此为主导建更多的鱼、虾、蟹类养殖产业示范基地。实现产业发展的集约化、规模化、设施化、标准化、品牌化、一体化。实现产业发展的规模效应、科学效应和品牌效应。（三）产业发展优势与潜力分析1.资源优势与潜力：拥有优越的区位优势 XX地处浙江福建交汇地带，是浙闽省际经贸交流中心和温州南部区域经济中心，尤其在为把温州建设成为浙南闽东甚至更大范围城市群的“领跑城市”有其特殊地位。同时，随着对外交通的进一步完善，XX的区位条件将得到明显加强，为海洋经济的发展进一步拓展空间。XX县以甬台温高速47、公路、104国道，以及即将建设的温福铁路、78省道、“东海大道”为主通道，以龙金大道、世纪大道、沿海公路等为干线，结合沿海港口运输网络，形成了支干相连、布局合理的交通网络，使XX可以直接辐射浙南闽北的广大地区，为XX发展海洋经济创造了有利的支撑条件。拥有丰富的自然资源可开发潜力大。充分开发和利用浅海、滩涂等资源，推进海水养殖基地化、规模化、产业化。在养殖业区域布局上重点要巩固提高潮间带以鱼、虾、蟹等为主的围塘养殖区，积极发展潮间带以紫菜和贝类等为主的养殖区，大力开拓潮下带和浅海以海带、羊栖菜和海参、鲍鱼等为主的外海深水养殖区，构筑优势海水养殖产业带。到2015年，初步建成沿浦湾藻鱼蟹综合养殖基48、地、大渔湾贝藻养殖基地、江南围塘养殖基地、XX深水网箱养殖基地等四大渔业养殖基地。争取紫菜养殖范围突破-7米等深线外，实现年产值5.2亿元左右，带动农户9000户。XX县现有围塘养殖面积12500多亩，几年来，经过各级领导的支持和努力，大部分养殖塘都经过改造，具有较好的养殖生产条件，同时涌现出一批海参、大黄鱼、鲍鱼养殖企业，如三澳养殖场、大宏水产有限公司等。今年我县大渔湾围垦工程已经启动，届时将有12万亩的标准池塘可供养殖，为我县今后鱼、虾产业的发展提供了较大的发展空间。2.市场优势与潜力：产业区位独特，具备较强市场辐射能力。XX县鱼、虾产区，与海西开发区近在咫尺，与长三角各大中型城市都在8小49、时交通圈内，可实现鲜活鱼、虾在各市场上的供应。境内市场发育良好，县城灵溪有国内水产品批发市场十强之称的浙福边贸水产城，可依托其强大的市场辐射能力，把鱼、虾产品推向全国各地。由优质的海域环境，培育出的高质量的海参、大黄鱼、鲍鱼等产品，具备了较高的市场竞争能力。我县特别是中南部海域，无任何的工业污染，海参、大黄鱼、鲍鱼养殖都能达成无公害产品和产地要求。于是，我县产出的海参、大黄鱼、鲍鱼具备了较高的质量等次，同时也增加了市场的竞争能力。重视品牌建设，挖掘市场潜力 我们一直重视对水产品质量安全的管理，培育出了如大宏水产有限公司、海升水产养殖合作社等鱼、虾无公害生产基地。我们将持之心恒，对应市场对无公害50、产品的需求，扶持企业树立无公害产品品牌，挖掘更大的市场潜力。3.产业发展的主要制约因素海洋产业结构有待优化 从整体上讲，XX海洋产业仍处于粗放型发展为主的初级阶段。传统海洋产业都不同程度地面临着生产手段落后、投入产出比较低、经济效益不高的问题；而新兴海洋产业起步晚、规模小，尚未形成海洋经济发展新的增长点。经营体制落后、养殖观念陈旧：我县鱼、虾养殖以散户经营粗放式养殖为主，经营规模小，饵料利用率低，规模化、集约化程度不高，养殖废水无害化处理，循环利用率低，严重制约了水产养殖业的发展。海洋科技水平有待提高海洋科技整体水平不高，科技对海洋经济的贡献率比较低；海洋科技与经济的结合虽有所加强，但广度和深51、度还不够；海洋科技人才匮乏、海洋科技储备不足，与“海洋经济强县”的要求相差甚远。技术创新力度不够：传统的养殖生产具有很大的不稳定性，风险大，目前自然生态环境的变化对养殖的威协也与目俱增。如何促进传统养殖业向精细、特色、高效、生态养殖业方向发展，需要一批精干的技术创新队伍，而我县现有产业经营群体综合素质不高，思维传统，创新意识淡薄，这对我县产业发展提升带来很大的影响。缺乏产业推广、示范载体：如何改变养民的传统思维，提高创新意识，推广健康、高效、节能的养殖模式，实现渔业增长从数量型向效益型转化，提前实现渔业和渔村现代化，缺少一个组织结构严密，运作机制灵活，具有现代化、规模化、标准化、生态化、集约化52、，可供参观、学习、交流、推广、示范的水产养殖示范基地。4.项目建设的必要性与建设条件（1）项目建设的必要性有利于推广集约化、现代化养殖新技术，推动渔业产业的发展、壮大低产出、低效益传统渔业生产，必将被现代化、集约化的渔业生产所取代。以大棚保温、自动化测控、底部增氧、进排水处理等现代化设施建设为实施内容的集约化养殖示范基地，具备了推动渔业产业发展壮大的技术动力。是提升渔业产业水平，推进社会主义新农村建设的需要做好新形势下水产养殖方式的转变是积极发展现代农业，推进社会主义新农村建设。本项目通过合理的规划布局、先进生产设施和环保设施的配套建设，有利于疫病的防控和环境污染的防治，提升水产养殖业产业化水53、平，增加农民收入。积极发展现代渔业生产，具有重要意义。第一，发展现代渔业生产是扭转渔业生产规模低小散的根本出路，有利于解决渔业社会效益高与经济效益低之间的矛盾，提高渔业比较效益，增加农民收入。第二，有利于解决小生产与大市场的矛盾，引导渔民进入市场。它有利于逐步实现渔业生产的市场化。第三，有利于促进传统渔业向现代渔业转变。第四，有利于提高渔业的生产力水平，实现经济增长方式由粗放型向集约型的转变。第五，也有利于优化渔业产业结构，建立高效渔业体系。（2）建设条件自然条件XX县东临东海，属中亚热带海洋性季风区气候，温暖湿润，雨水充沛，夏无酷热，冬无严寒，四季分明，夏长冬短。年平均气温1418.0，最冷54、月1月平均气温约7C，历史上极端最低气温-5C历史上极端最高气温：38.3C。 XX属中亚热带海洋性季风气候区，冬夏季风交替显著，四季分明，无严寒酷暑。年平均日照时数1866.8小时，XX县雨量充沛，是全省降雨量最高值地区之一。年平均降水量1768.9毫米；平均降雨天数155.9天。充足的光照、适度的气温、充分的水资源等自然条件为水产养殖提供了非常有利的条件。常年无霜期208-288天，初霜一般在11月底或12月上旬，终霜期在2月下旬至3月中旬。年平均降水量在1303-2140mm. 全年日照时数较多,大约在1922.5小时,雨量充足,空气湿润,年平均相对湿度83%。灾害性天气有台风、暴雨、干55、旱、龙卷风、冰雹、低温等,而以台风、暴雨、干旱为重。台风季节主要集中在7-9月，9月最多。社会经济状况XX县辖10镇两乡，户籍总人口125.08万人。XX县海洋经济总产值连续14年居温州市首位，是温州市第一渔业大县，海洋经济在国民经济中占有相当份额。2011年全县生产总值260.26亿元，按可比价格计算，比上年增长11.3。其中，第一产业增加值21.15亿元，同比增长3.8；第二产业增加值126.1亿元，同比增长12.3；第三产业增加值125.96亿元，同比增长7.6。三次产业结构由上年的7.9：45.2：46.9调整为7.8：45.6：46.5。第二产业对经济增长的贡献率达53.6，拉动GD56、P增长5.8个百分点。第三产业对经济增长的贡献率为40.7，拉动GDP增长4.1个百分点。其中批发和零售业贡献率为29.6，金融业贡献率为13.3。人均生产总值17256元，不变价增幅9.2，按年平均汇率折算，达到2526美元。全县财政总收入突破30亿元大关，收入达31.8亿元。规模以上工业产值占全部工业的比重由41.4下降到37.3。全年新增城镇就业岗位6596个，年末城镇登记失业人数470人，失业率为3.45，同比上升1.1个百分点。二、项目建设目标（一）项目建设地点建设地点位于XX县XX现代农业综合示范园区海水养殖强镇XX镇XX海域。XX现代农业综合区所在的沿浦、蒲城、XX、渔寮等办事处57、是XX县农业渔业生产的重点区域之一，共有耕地面积4.23万亩，农业人口2.1万人，农业总产值2.2亿元，畜牧业总产值0.76亿元，渔业总产值3.2亿元（含海洋捕捞），农业特色产业不断凸显，产业规模不断集聚，现已形成粮食、蔬菜、食用菌、水果、海洋捕捞、水产养殖等农业产业。XX镇境内群众海水养殖氛围浓厚，养殖经验丰富。项目具体实施地点周边无工业污染，环境优美，直接面向外海，供电、供水、交通及通讯十分便捷。项目建设地点海域风流较小、光照好、水温适宜、盐度适中、水质良好，海水各项理化指标符合国家渔业用水标准。项目地点具有独特的地理优势和良好的环境条件，是水生生物良好的养殖区，78省道直达示范基地，距离58、甬台温高速仅40分钟路程，交通便捷。水、电等设施比较齐全等。（二）项目建设主要目标任务总体布局项目建设主要目标XX镇XX海参与大黄鱼轮养现代化示范基地建成后，面积可达210亩，年产鲜海参52吨、出产大黄鱼成品鱼137.5万尾，总产值达到1200万元，为全面推广海参与大黄鱼轮养技术提供成熟样本。为我县的海洋经济大发展，为渔民转产转业开辟新的途径，做出贡献。项目实施的主要内容1）固定设施建设：建设5000平方米养殖鱼排；新架设海参养殖笼10500个，建造管理船4艘、管理房4座及蓄水池36立方米、架设养殖用电电缆6000米等其他项目。2）新技术引进和示范推广：邀请有关专家进行技术指导，培训管理人员559、0人次，建设核心示范面积210亩（养殖区），辐射面积1000亩。3）品牌建设：继续做好无公害产地、产品建设，组织申报养殖产品商标，创建海参养殖产地品牌1个，做好大黄鱼海参营销工作，加强与全县鱼类和参类养殖企业及行业协会的联系，充分利用独特的亚热带气候，做大做强XX县鱼类和参类养殖产品的品牌。5）完成好设备、设施的安装，调试工作，确保项目能按时投产安全运行。6）做好项目财务、统计工作。7）做好项目竣工验收准备工作，迎接项目验收。总体布局示范区养殖总体布局要科学，保证船舶管理来往，确保养殖密度合理，水流畅通。养殖筏架一般采用品字形布局。整体呈南北走向的长方形形状，方便作业（总平面布置详见附图）。（60、三）项目实施后，当地产业提升发展的目标、规模与任务1.当地产业提升发展目标通过项目的实施后的推广和示范，可全面提高XX县鱼、海参产业的生产规模与水平，促进产业的可持续发展，吸收农村剩余劳动力，促进农业与农村产业结构升级。项目坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过项目示范、指导，扶持具有竞争和较强辐射作用的鱼、海参养殖企业、农民专业合作经济组织、养殖基地，推进我县鱼虾养殖业的健康发展，促进农业增效、农民增收、企业获利，进而促进国民经济的稳定。2.当地产业提升发展规模通过本项目的示范与推广，带动海上大黄鱼、海参养殖规模达到2000亩，推广集约化鱼与海参轮养养殖新技术和新模式面积1000亩，61、进一步提升XX县鱼与海参养殖业的发展。3.当地产业提升发展的任务1、掌握各生产环节的关键技术和生产难题，为XX今后浅海养殖和围垦区产业发展做好技术储备。2、经常性举办鱼参轮养技术培训班，分发技术资料，委派专业技术人员进行现场指导、讲解各生产环节的关键问题及操作规程，使掌握这项技术人养殖人员越来越多，为渔民的转产转业提高技术支撑。3、充分考虑项目实施的可操作性和实用性，为项目的推广做好样板和领头作用。三、项目建设主要内容（一）项目建设区域与发展方向项目建设区域位于XX镇XX海域的南关岛边上，此海区远离工业区，无污染，水流交换大，在沙埕港与外海的连接处上，微生物及藻类资源丰富。该村大部分渔民从事海62、水养殖，有着深厚的水产养殖底蕴。海淡水资源丰富，是发展现代渔业的良好场所。同样他们把示范基地的建设做为目前最主要的发展方向。（二）建设内容的确定和可行性评价1.项目的主要建设内容包括：生产设施：投资建设5000平方米养殖鱼排；新架设海参养殖笼10500个，建造管理船4艘、管理房4座及蓄水池36立方米、架设养殖用电电缆6000米等其他项目。品牌建设：组织申报养殖产品商标等品牌建设。合作社组织建设:建立建全组织机构,开展经常的培训学习,及时向社员传达养殖技术.2.可行性评价：项目建设所包括的三大内容，是建设现代化养殖示范基地建设不可缺失的重要组成部分；是合作社进一步发展的主要手段；是示范基地建成后63、主要的示范推广内容。(三)项目实施计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，合作社主要领导具体负责项目的实施。计划年内全面建成。本项目已完成了前期准备工作，为了加快项目建设进度，各项工作交叉进行。具体实施详见下：根据项目的规模及资金安排情况，综合考虑设计、施工等因素，项目建设期为壹年。其进度安排如下： 2012年6月1日2012年6月底，网箱筏架整理等及放养大黄鱼苗;2012年7月-2012年9月，大黄鱼苗管理及人员管理培训; 2012年10月-2012年11月，大黄鱼销售及海参苗采购;20 12年12月2013年5月15日，海参养殖管理、销售;2013年5月16日2013年5月底，项目总结准64、备验收资料。（四）项目具体建设内容、数量、规模和建设主体1、建设内容、数量、规模：生产设施：投资建设5000平方米养殖鱼排；新架设海参养殖笼10500个，建造管理船4艘，建设管理人员工作管理房4座，新建生活生产蓄水池36立方米，架设养殖用电电缆6000米。（见下表）项目建设内容及规模情况表名称数量单价（元）总计（万元）引进新技术推广1项500005人员培训50人次2养殖用海承包费210亩450/亩9.45生活蓄水池36平方米(4个)2500平方米9建设渔排上管理用房（含厨房用品、电视机等）座38000/座15.2架设电缆线及人工费600030/米18饲料粉碎机2套10000/套2新架设养殖渔排65、(每箱配置大小网目网具两套)5000平米184/平方米92新购置海参养殖笼1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合 计（一）209.4品牌建设：组织申报养殖产品商标等品牌建设。合作社组织建设:建立建全组织机构,开展经常的培训学习,今年准备培训30人次，及时向社员传达养殖技术.2.项目建设主体：XX县XX水产品养殖专业合作社位于XX县XX办事处，紧临国家一级渔港XX港区，具有特殊的地理区位优势，是水产养殖加工等为一体的农业综合型农民组织，现有社员110人，水面500余亩，养殖渔排500多口，海带养殖面积150多亩，紫菜养殖面积200多亩，高位池养虾塘80多亩，合66、作社全年产值可达1600多万元，四、项目建设具体技术方案（一）基本技术路线：按照无公害水产品养殖技术标准制定本项目的技术路线。掌握养殖生态环境因子变化动态，防止水质老化，保持生态环境健康；禁忌投喂老化变质饵料和掌握投饵量，减少残饵、变质饵料败坏水质的程度；高温季节加大换水量并保持高水位；控制雨季纳潮，防止盐度剧烈变化；严禁受污染海水及油污通过党海区；适时投放生物制剂，优化生态环境条件，防治病害发生。（二）创新点和关键技术创新点：在我国南方，冬季寒冷时间长的沿海地区开发大黄鱼与海参轮养养殖技术，形成具有区域性特点的名优鱼种轮养特殊技术，为发展冬季时间长、温度低的海珍品养殖技术提供经验。通过两种不67、同生长期名优产品的轮养，优化海参养殖生态环境条件，防治病害发生，实施海参的健康养殖。关键技术： 1.鱼种应选择体型匀称、体质健壮、体表鳞片完善、无病、无伤、大小大体相同的，最好每尾平均达到80克100克。 2.大黄鱼苗运输采用封闭的水箱、水桶，用活水船进行连续24小时充气运输。在运输前要停止投喂，运输过程中要去除过多粘液。3.鱼种运回后，我们采用抗菌素和福尔马林溶液浸泡消毒后，移至网箱养殖，每平方米放养密度在250尾300尾左右。 4、饵料投喂 ：大黄鱼养成期间一般每天早、晚各投喂一次，但阴雨天气可隔一天投喂。当天的投喂量主要根据鱼的摄食情况、天气、水色、潮流变化等情况决定。水温在29以上，湿68、性饵料日投饵率约为68。大黄鱼主要以鲜活饵料、杂鱼、杂虾、蛤肉等为主，养成每尾需用饵料2.5斤，每尾费用在3元左右。5、养成期的管理操作：大黄鱼网箱养成期的管理操作与鱼种培育阶段相同，但是养成阶段生长最快的是在高温期，这时网箱最容易附生动植物，应经常换洗网箱，一般每隔15天左右换洗一次。每次应结合换洗网箱，对网箱的鱼进行抗菌素溶液的浸泡消毒，以减少鱼病发生。坚持每天早、中、晚三次检查鱼的动态，对潮汐、水流、水质肥沃等情况随时观察、了解，防止缺氧死亡，发现问题，及时解决处理。 大黄鱼成鱼出售后，通过对网箱等设备的消毒，选择无污染源、潮流通畅、无淡水注入的海域，环境要求符合GB/T18407.4的69、要求。幼参养殖投苗时间一般为秋季1011月份，放苗规格为2cm以上，放苗密度为1020头/m2，养成期间，当发现水中天然饵料不足时，及时投喂人工配合饵料，投喂量为参重的37%，水温低于5时，应停止投饵。能根据潮汛，可做到及时调整，改善养殖生态环境，并要定点定时进行生态因子监测和观察幼参生长及行为，发现问题及时解决，确保幼参健康生长。病害监测和综合防治：对养殖生态环境因子适时监测掌握动态特征，检查生长状态，及时发现病情，采取调控生态环境，投放生物制剂和辅以药物的综合防治技术，控制病害发生和蔓延。五、资金投入概算 (一) 项目总投入规模、资金筹措方案与资金来源1、根据本县类似工程造价及地方材料价格70、综合测算，项目总投入资金为：209.4万元。(二) 资金筹措方案与资金来源：1、合作社自筹资金137.4万元，自筹资金来源：为自有资金。从合作社的社员当中以投股的形式筹集。 2、申请市、县补助资金12万元，3、申请省及省以上资金60万元。 省及省以上资金使用重点环节，在于基础设施与生产配套设施建设，即养殖网箱新架设及修理改造总投入92万元，要求省及省以上补助资金40万元，养殖筏架建造及养殖笼修理总投入资金36.75多万元，要求省及省以上补助资金20万元。六、地方资金整合方案2010年中央现代农业生产发展专项资金项目的实施得到了苍志南县人民政府的大力支持，成立了现代农业生产发展专项资金项目领导小71、组，整合了多项支农资金予以项目配套支持。XX县XX镇XX大黄鱼与海参轮养现代化示范基地建设项目已被XX县财政局列入XX县海洋经济发展工程项目计划，计划安排财政补助资金12万元以上。七、保障措施（一）项目组织领导体系根据省厅有关浙江省现代农业生产发展资金和项目管理实施细则(试行)文件精神，我县成立了以分管副县长陈国苗为组长的工作领导小组，落实相关渔技人员做为项目建设工作的技术员，对基础设施建设进行技术指导，并专门组织人员对年度实施单位进行现场指导，要求实施单位认真落实项目建设，高质量、高标准的完成各年度进度任务。1、实施小组成立情况项目实施小组：合作社成立以朱日强为组长的项目实施小组，负责项目的72、各项工作开展和部门之间协调等工作。实行层级管理，明确每一个层级和每个员工的岗位职责任务和目标。同时，加强分工与协作的关系，推进项目整体运作的统筹和管理，通过规范的作业流程，逐级落实人员应尽的职责，做到责任分明、互动有序、动作高效。项目实施小组名单如下：组 长：朱成政(合作社理事长) 副组长：易会务(副理事)成 员：郑乃金(后勤部) 肖昌令(财务部) 郑益集(技术部)实施项目工作机构：项目实施采取分工负责制，项目实施小组的指导下，建立项目实施工作机构，具体分为：项目技术组、项目后勤组、项目财务管理组、项目实施联络员。各组具体负责所辖权属的工作，项目实施工作机构的职责：项目实施工作机构主要职责负责73、人项目技术组负责项目工程技术实施方案，落实各项技术管理措施，联系项目设计单位、施工单位的工作开展，协调及质量进度监督朱日强项目后勤组负责工程实施中物资采购与供应，确保工程顺利进行郑乃金项目财务管理小组负责项目财务管理工作，做好财务统计、结算，资金周转，成本核算，专项监督资金使用，工程财务结算。肖昌令项目实施联络员负责日常事务及对外联系易会务（二）地方产业扶持政策各级政府为进一步推进渔业产结构战略性调整，加快渔业现代化进程，培育新的渔业经济增长点，出台了加快产业发展的若干政策，鼓励支持产业的可持续发展。每年我县财政和海洋渔业部门根据XX县渔业发展重点制定产业扶持导向目录，均把水产养殖新技术、新模74、式的推广应用列为重点扶持对象，给予支持。（三）技术支撑服务体系历年来，合作社注重新产品、新技术的引进作用。先后县水产研究所、正大集团保持密切联系。为了落实项目的实施，提供各项设施的设计方案，解决生产上的重大难题，完成各项预期经济指标，经理事会决定，聘请以下专家为技术顾问，组成顾问团：姓名职称所在单位在本项目的顾问时间余海高工县水产研究所1年陈孝涨工程师县水产研究所1年陈诗凯工程师XX镇人民政府1年黄大宏工程师XX大宏养殖公司1年李美娟工程师XX海参养殖公司1年黄定建工程师XX县环保局1年整个顾问团采用首席专家制，并对各位专家作了明确分工，各司其责。姓 名主 要 职 责余海首席专家黄大宏饲料利用75、率检测李美娟SPF优质苗种引进黄定建生态环境检测与调控陈诗凯养殖过程病害防治陈孝涨生产上关键技术问题研究（四）项目实施、资金使用监管机制我县财政部门和渔业主管部门将密切配合，加强协作，切实加强对项目实施的组织领导，加强技术指导和服务，强化业主单位对资金使用和项目实施的监管力度，严格资金管理，确保专款专用，认真做好实施单位的财务管理，使实施单位确保项目资金的到位，并认真做好项目的检查验收和绩效评价工作，及时上报资金使用的项目实施总结和绩效评价工作。八、项目预期效益分析（一）经济效益：本项目的生产周期为1年，每个生产周期投入总成本约830万元。其中，基础设施建设投资209.4万元，流动资金50万元76、。产品利润率：项目达产后，每个生产周期可产海参约52吨，每吨售价预计15.15万元，海参收入可达787.8万元；产出大黄鱼中苗137.5万尾，每尾售价3元，产值412.5万元；以上两项总计产值可达1200.3万元，除去购海参与大黄鱼及饲料费用等总成本约830万元，项目的产品利润额达到370.3万元。 (二)财务效益分析投资回收期：经计算，项目的投资静态回收期为2.2年，动态回收期为3年。投资利润率：考虑到建设期，年平均利润率45%。(三)社会效益分析项目可直接安排就业30人，带动当地150户，联动人数160人；项目区每年劳均增收80000元。项目通过刺参与大黄鱼轮养这种工艺和技术的推广应用，将77、对地域条件类似的地区有着普遍的指导作用，对促进刺参与大黄鱼养殖技术研发，发展养殖学术理论，都将起到重大的作用。把本项目建设成为浙南最大、省内一流的海参与大黄鱼养殖示范基地，可以其巨大的示范作用，强而有力的牵动浙江南部至福建北部地区海渗养殖业的飞跃性发展，预期在最近数年内，可将海参养殖规模扩大5000亩，推进水产养殖业更上一层台阶，创造出难以估量的显著经济效益。附件3：现代农业生产发展资金项目申报标准文本项 目 编 号（由省有关部门编号） 项 目 名 称 XX县刺参与大黄鱼轮养示范基地建设项目 项目实施单位 XX县XX海参养殖专业合作社 项目申报部门 XX县财政局、 XX县海洋与渔业局 项目申报78、文号 苍海渔2012 号 项目申报时间 2012 年 6 月 3 日 一、项目申请和实施单位基本情况单位名称XX县XX海参养殖专业合作社单位地址（按农民信箱地址编软件，供填写选择） 温州 市 XX 县 XX 镇 XX 村邮编325809单位主体性质（相应栏打勾）农业龙头企业 农民专业合作社种（养）大户 农技推广部门 其它负责人姓名朱日强电话057764681288手机负责人农民信箱地址（按农民信箱地址编） 市 县（市、区） 乡（镇，局、办） 村注册资本200万元资产总额800万元开户银行XX县农村合作银行XX支行银行账号上年(预计)财务情况销售（服务）收入750万元税 金万元 销售（服务）利润79、98万元资金利润率13%现金流量净额13万元出口情况自营出口 委托出口（相应栏打勾）委托出口单位上年出口品种上年出口数吨出口金额 美元商检备案基地数 亩基地地址所获（政府、部门）荣誉情况备 注二、项目概况项目名称XX县海参、大黄鱼轮养殖基地建设项目属性（相应栏打勾）新建 扩建 改建产业分类（相应栏打勾）粮油 蔬菜 茶叶 果品 畜牧 水产养殖竹木 花卉苗木 蚕桑 食用菌 中药材 其他建设地点（按农民信箱地址编软件，供填写选择）XX 县 XX 镇 XX 村乡（镇） 村乡（镇） 村等实施时间20 12 年 6月2013 年 月实施面积（规模）210亩核心区面积100亩（头羽）辐射区面积1000亩（头80、羽）土地（畜舍、养殖水面）性质农民承包的土地（自建畜舍）亩承包经营权流转的土地（舍、养殖水面）亩国有（集体、其他）农林土地（舍、养殖水面）210亩与农户的利益联结方式（相应栏打勾）订单收购 二次返利 支付工资 支付土地承包款 其它项目主要建设内容和目标（相应栏打勾，并填写主要内容）新品种新技术引进和示范推广：基础设施：生产及加工配套设施：农机化设施 ：节能环保设施：农产品质量安全与品牌建设：农产品流通市场营销网络建设：农业信息化：其他：总投资209.43万元申请省以上财政补助60万元申请市县财政补助12万元自筹资金137.4万元其中：信贷资金贷款金额贷款利率贷款期限贷款银行项目技术依托单位苍X81、X县水产研究所高级技术人员3人联系项目责 任农 技 员姓 名陈诗凯职称工程师联系电话在农民信箱的位置 XX 县（市、区） XX 镇，亩三、项目可行性分析项目主要优势具备 无工业农业污染，水质 优良，饲料充足 等 资源优势具备多年大黄鱼与刺参养殖经验，省市县科研单位合作 技术优势投资必要性是否符合国家规定的投资方向和产业政策是 否地区布局是否合理是 否主要产品在当地或行业中是否有资源、技术和规模优势是 否当地经济发展和农民增收的作用较大 一般 较小对增强产品市场竞争力的作用较强 一般 较弱市场分析主要产品生产、销售情况较大市场优势 一般 较弱主要产品的市场需求量情况大 较大 一般 较小主要产品的82、发展趋势好 较好 一般 较差主要产品的市场定位准确 较准确 不够准确主要产品市场竞争力较强 一般 较弱主要财务指标销售（服务）收入1200万元销售（服务）利润370万元投资利润率45%投资回收期2.2年社会效益分析示范带动作用带动面积500亩带动人数10人培训人员0人促进农民增收亩增收18000元农民增收万元吸纳农村劳动力30人（其中本县 25 人）公共服务覆盖范围1000亩生态环境影响项目建设是否符合环保要求是 否环保措施落实情况落实 基本落实 未落实生态环境改善情况较大改善 有改善 无改善主要科技指标良种覆盖率100%标准化生产覆盖率100%农机配套率%农户科技培训率85%四、主要建设内容83、及财政资金支持环节财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷新品种新技术引进和示范推广引进、推广新品种（个）引进、推广新技术（亩）150000.0050000.0050000.00培训（人次）50400.0020000.0020000.00基础设施承包土（林）地（畜舍栏舍、养殖水面）（亩/平方米）210450.0094500.0094500.00土地整理（亩）土壤改地力提升（亩）机耕路（作业道）（米）沟、渠（米）蓄水池（立方米）362500.0090000.0090000.00泵站（个）防护林、绿化带(株)码头（个）管理房（座）438000.00152000.84、00152000.0030000闸门（个）桥梁（座）电力线路（米）600030.00180000.00180000.0050000.00休闲观光房或点（个）生产及加工配套设施智能温室（平方米）连栋大棚（平方米）普通(简易)大棚（亩）畜禽水产养殖设施(台套)210000.0020000.0020000.00大型高效节能配合饲料加工成套设备（套）喷、滴灌设施（亩）养殖池（亩）厂房（平方米）网箱（平方米）5000184.00920000.00400000.00养殖笼（只）1050035.00367500.00200000.00晒场（平方米）保鲜库、冷库、仓库（立方米）农机化设施粮油作业环节机械（台套85、）畜牧生产机械（台套）经济作物生产加工机械（台套）增氧机（台）投饵机（台）发电机（台）养殖用船（艘）450000.00200000.00200000.0040000.00清淤机（台）其他农业机械（台套）节能环保设施沼气池（立方米）废弃物（排泄物）处理利用设施（套）废水处理池（只）农产品质量安全与品牌建设检验室（平方米）产品质量检测仪器设施（台套）动植物检疫、疫病防治设施（套）标准化生产（亩）食品认证（个）注册商标、名牌产品认定（个）农产品流通市场营销网络建设加工、包装、贮存车间（平方米）贮运、冷藏、保鲜设施（套）批发市场（平方米）培育农民专业合作组织（个）培育大户、经纪人（人）农业信息化网站建86、设及维护电脑及多媒体设备（台）其他合 计2094000.00137.4120000.00600000.00五、项目总体评价和审核意见项目实施进度2012年6月1日2012年6月底，网箱筏架整理等及放养大黄鱼苗;2012年7月2012年9月， 大黄鱼苗管理及人员管理培训; 2012年10月2012年11月， 大黄鱼销售及海参苗采购;2012年12月2013年5月15日， 海参养殖管理、销售;2013年5月16日2013年5月底， 项目总结准备验收资料。申报实施单位承诺意见承诺：保证自筹资金及时到位，如期完成项目建设任务。负责人签名（公章）： 年 月 日本项目已获得财政资金万元（由 省、市、县科技87、扶贫、粮食、供销等部门安排）市、县主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支支持环环节新品种新技术引进和示范推广（培训）基础设施生产及加工配套设施农机化设施节能环保设施农产品质量安全与品牌建设农产品与流通市场营销网络建设农业信息化其他农口相关部门负责人签名：（单位公章）年 月 日审核意见项目总审核部门负责人签名：（单位公章） 年 月 日财政部门负责人签名： （单位公章） 年 月 日省级主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支支持环环节新品种新技术引进和示范推广（培训）基础设施生产及加工配套设施农机化设施节能环保设施农产品质量安全与品牌建设农产品与流通市场营销网络建设农业信息化其他农口安排相应资金部门负88、责人签名（公章）农业： 万元（签名）林业： 万元（签名）渔业： 万元（签名）水利： 万元（签名）审核意见项目总审批部门负责人签名：（单位公章） 年 月 日财政部门负责人签名： （单位公章） 年 月 日省级整合资金构成（省级填写）省农业厅省林业厅省海洋与渔业局省水利厅其他 专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额111112222233333合计六、项目绩效目标类 别绩效评价指标效益目标总产量（吨）140新增产量（吨）95出栏量（头、只）新增出栏量（头、只）总产值（万元）1200新增产值（万元）450净收入（万元）370新增净收入（万元）272观光旅游人次89、观光旅游新增人次观光旅游收入（万元）观光旅游新增收入（万元）核心区亩产（吨）0.67核心区亩增产量（吨）0.46核心区亩产值（万元）5.7核心区亩增产值（万元）1.8核心区户均增收额（万元）8辐射区面积（亩）1000带动农户数（户）150社会供种量产品订单率（%）60单位面积净现值（万元）内部收益率（%）68投资回收期（年）2.2新增设施完善的项目面积（亩）土地利用率（%）复种指数（%）新吸纳劳动力人数（人）30灌溉节水量（吨）绿化新增面积（亩）防护林新增面积（亩）污水达标排放率（%）年新增畜禽养殖污染物处理能力（%）防疫能力较高 一般 较低资源化利用率较高 一般 较低项目实施及资金使用管理组织管理水平较高 一般 较低经营管理机制创新水平项目完成质量较高 一般 较低项目资金到位率（%）财政资金到位率（%）财政资金带动率（%）财务资金管理水平较高 一般 较低科技应用水平良种覆盖率（%）标准化生产覆盖率（%）农户科技培训率（%）农机配套率（%）培训制度是否健全是 否是否注册商标和品牌是 否是否进行无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证是 否科技成果应用及转化能力较强 一般 较弱从业人员总体素质较高 一般 较低技术领先或先进国内先进 国内领先 国际先进 国际领先无研究成果或获奖情况有 无预期项目绩效总体评 价优秀 良好 一般 不合格