1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、项目的目的、意义和必要性4（一）项目的目的4（二）项目的意义4（三）项目的必要性8二、相关技术领域国内外发展现状和趋势11（一）野2、猪驯养繁殖及产品加工技术的发展现状11（二）项目相关技术的发展趋势12三、项目承担单位、参加（合作）单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工13（一）项目承担单位介绍13（二）项目组主要成员及分工14四、项目现有工作基础和支撑条件16（一）项目现有工作基础16（二）项目的支撑条件16五、项目主要研究开发内容、技术路线及创新点19（一）项目的主要研究开发内容19（二）项目的技术路线22（三）项目的创新点23六、项目预期目标、考核指标及预期提交的成果24（一）项目的预期目标及成果24（二）考核指标及预期提交的成果24七、项目进度计划26八、项目组织管理措施27九、项目有关的国内外知识产权状况分析23、8十、项目效益分析29（一）经济效益分析29（二）社会效益分析37（三）应用前景分析38十一、项目经费预算概况39（一）项目经费来源预算39（二）项目经费支出预算39（三）项目经费预算表（详见附件）43十二、项目可行性综合评价44一、项目的目的、意义和必要性（一）项目的目的本项目针对目前我省野猪遭受过度捕猎、资源濒危的现状，以及市场对野猪及其产品的需求状况，按照绿色食品加工及标准要求，主要解决野猪驯养、繁殖、产品开发、规模化生产中的关键技术问题，建立起完善的野猪养殖及产品深加工生产体系和技术规范，通过人工养殖手段生产出能满足市场需求的野猪及野猪肉类制品，实现公司创收、生态保护、农民增收的互利共4、赢局面，促进野猪资源的合理开发利用、农业产业结构调整和农村循环经济的共同发展，带动周边养殖业、加工、餐饮业等相关产业链的形成和发展。（二）项目的意义本项目的实施，除了能给承担单位带来经济效益的同时，能对我省野生资源保护、生态平衡、经济发展、农业产业结构调整、农村循环经济的发展等产生积极的影响，表现在：1有利于合理开发和利用野生资源野猪（Sus linnaeus）为哺乳纲、偶蹄目、猪科、野猪属动物，为国家二级保护动物，普遍分布于山川、丛林地带，具有明显的杂食性，喜群穴居，喜泥浴，繁殖具季节性，常在靠近水源、隐藏条件好、人为干扰少的安静地方卧息，在河流的上游山区且森林资源丰富、植被保护完整、农作物5、种产品丰富的地方出没。野猪肉质鲜嫩，营养丰富，瘦肉率高。其瘦肉率比家猪高68%，肌肉中亚油酸含量比家猪高出1.52倍。野猪肉含有丰富的蛋白质和不饱和脂肪酸，富含17种人体必须氨基酸。正因为野猪肉味美、营养好，以及人们对食用野生动物肉类的强烈欲望，野猪遭到了大量捕猎，此外，由于森林过度砍伐，野猪失去了赖以生存的自然环境，野生资源逐渐减少。野猪在我省大部分地区均有分布，但分布零散，没有形成较大群居生活，我省野猪总数不足万头。野猪经驯化后，保持了原有的外观体形和具有野味、抗病力强、耐粗饲、合群性强的特性，因而备受人们青睐。用野猪肉加工成的野猪火腿肠，野猪腊肉畅销海内外市场。在南京、上海、广州等地市场6、上野猪肉售价为5060元/kg。本项目通过对本地野猪驯化、品种筛选，得到基因稳定、瘦肉率高、抗病力强、适应性广、食性杂、耐粗饲的“XX”野猪，对“XX”野猪进行大规模养殖，并将其加工成绿色肉类产品，同时对一些高濒危亚种实行重点养护，既保护了自然野生资源，又满足了市场需求，有利于野生动物资源的合理开发利用。2项目产品市场前景广阔随着我国人民生活水平的提高，人们更加注重对健康饮食、天然绿色食品、保健型肉类食品的需求；此外，由于近几十年来，野生动物数量的减少和国家的法律保护政策，人们对食用野生动物肉类尤为向往，野生动物肉类食品受到了越来越多的人的喜爱，野生动物肉类将以物美价廉的竞争优势逐渐进入普通百7、姓的餐桌。近年，国内已开发了以特种动物为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、特种动物罐头、冻肉系列等产品，并将其批量生产。我国的野生动物养殖经过几十年的发展已经具备一定的规模，现有养殖、生产特种动物的企业和商家近20万家，所经营、养殖的特种动物涵盖面较广，但是也存在一些问题，如规模较小、养殖技术落后、品质不高、无法与国际市场接轨等诸多的问题，生产能力相对有限，无法满足市场需求，现有的生产能力仅能满足市场需求45%左右。根据近几年来市场对野生动物的需求状况，预计未来5年内我国野生动物养殖业的年产值将达到500亿。因野猪肉的瘦肉率高、营养丰富，野猪肉主要加工成食品进8、行销售，野猪是目前国内野生肉动物类市场占有率最高的品种之一，市场容量近40亿。经杂交、驯化、改良后的野猪，既保持了野猪瘦肉率高（瘦肉率为85，是家猪的两倍）、抗病力强、适应性广、食性杂、耐粗饲等优势，又克服了野猪季节性发情，产仔少、生长慢、不易饲养及疾病多等缺点，是目前特种养殖业中重点推广的品种之一。目前，国内野猪养殖数量极少，生产尚未形成规模化，市场走势良好，毛重价格达25元kg左右，广州、香港、深圳等沿海城市对野猪产品的需求尤为突出高达3540元kg，所以，野猪未来作为家猪的换代品种，市场极为广阔。本项目完成后，承担单位每年将生产“XX”野猪8000头、加工约6000头，年产值达4500万9、左右，在实现资源的合理开发利用、公司壮大发展的同时，满足了市场的需求。3有利于野猪养殖相关产业链的形成和发展我国农村已步入新的发展阶段，已经历由传统农业向现代农业、高效农业的转变，农业发展提倡走科技兴农之路，以满足新时期人民生活水平不断改善的需要，在养殖品种选择上，应当力求做到“新、奇、特”。目前，我国养殖量最大的家畜为家猪，虽然生猪的售价在本年度一直保持较高的增长趋势，现已达到了15元/kg，但这种增长受市场波动的影响较大，且价格始终难以与野猪价格相比，野猪的驯化和养殖具有广阔的发展前景。 本项目采用“公司+基地+农户”的模式经营管理，建立中心养殖示范基地，以驯养繁殖培育种源为主，发放野猪种10、苗给基地农户，通过基地农户再把种源发放给农民养殖，公司以定单形式回收野猪生猪。公司还将在全省各地建立加盟农庄网络，利用养殖、种植的优质产品，发展野猪野味馆、狩猎、斗野猪等餐饮、旅游、休闲项目，而旅游业、休闲业又可以促进公司野猪产品的销售，并节省了大量运输、销售及损耗等费用，从而实现农业、工业和餐饮业、旅游业、休闲业的发展，形成行业之间的互动循环，带动野猪养殖相关产业链的形成和发展。项目承担单位现已被评为省级林业龙头企业，预期在项目执行期内，单位通过利用占地面积1315亩的中心养殖示范场，在全省范围内发展养殖加盟分公司30家，挂牌养殖基地50家，带动养殖户1500户，解决1000余人的劳动就业。11、4有利于推动我省社会主义新农村建设的发展承担单位经过多年的探索、实践，总结出的一套野猪养殖及加工、果树及作物种植、沼气等资源循环利用、综合开发、变废为宝、全面增值的生态循环模式。公司在基地内种植仙人掌、玉米、牧草等，仙人掌、玉米、牧草可作为饲料喂养野猪，且种植过程中不施农药、化肥，在源头上控制了农药残留的问题，保证生产的野猪肉作为绿色食品和放心肉的优良品质；野猪养殖过程积累的粪便可运用EM生物技术和沼气发酵，产生的沼气用作做饭、照明、洗澡以及小动物的保温（仅电费一项每年就节省67万元），沼液和沼渣可作为肥料施用于果树和作物。加盟养殖农户同样可采用这种模式，进行野猪的养殖和相关农业生产的发展，充12、分利用农业投资、土地和劳动力资源，在调整农业产业结构和农村经济结构、增加农民经济收入的同时，可改善农业生活条件和生态环境，以经济的增长和环境的改善，促进社会主义新农村建设的发展。（三）项目的必要性近30年来，我国的生态破坏较为严重，且由于人们的过度采伐和狩猎，野生资源种类和数量日趋减少。野猪为分布广、数量多、适应性强的常见野生动物，同样遭受濒危灭绝的危险，虽然国家采取了积极的保护措施，将其列为国家二级保护动物，但因人们对食用野猪肉的好奇和欲望，不少农户仍然不顾国家法律规定，对现存数量很少的野猪进行捕猎。所以，要实行对野猪资源的保护，就必须对其进行合理的开发利用和人工养殖，以满足市场和人们生活的13、需求，而对野猪资源进行合理开发利用的较好方法是：在引种驯养、大量繁殖的基础上，加强产品深加工方法和利用研究，开发出能满足市场需求的野猪肉类产品。经过几十年的努力和探索，我国的野猪养殖及产品加工已取得一些发展，但仍存在以下问题：第一、发展野猪养殖具有自然性、盲目性。野猪养殖业普遍缺乏有效的管理、科学的引导和宏观调控，使不少养殖户只看到野猪养殖业的发展前景，而不具备成熟的养殖技术，就蜂拥而至、追求高效益，结果却造成效益达不到预期效果，直至亏损。更有甚者，对于一些新奇品种，没有经任何市场调查和技术论证，仅凭一些单位和个人大肆宣传或高价“炒种”的信息介绍，就盲目投入资金、大量养殖，结果造成市场过剩。第14、二、规模较小，养殖技术不规范。目前，野猪养殖大多数为家庭作坊式养殖，规模小而分散，抗风险能力差，没有规模经济效益。在实际生产中，从野生驯化、品种选育、饲养管理到产品加工，只凭借经验养殖，缺乏规范的技术指导和标准要求，没有突破创新。第三、加工技术落后，产品附加值低。因对野猪肉加工技术的研究不足，野猪在市场上主要以生猪和生猪肉的形式出现，野猪肉类包装食品未见大量销售，生猪肉因不易保存，即使将其置入冰箱中也不宜存放太长时间，且生猪和生猪肉的运输不便使产品的只能在小范围内销售，这就限制了野猪肉在市场中的销量和价格，未经加工的野猪肉粗产品附加值也偏低。本项目针对以上现状，合理地开发和利用野生资源，在研究15、市场需求及状况的基础上，深入野猪资源调查，采集并比较各地区的样本，挑选优良的野生品种，按照绿色食品标准对生猪进行产品加工，根据研究制定的养殖规范和技术标准，对其进行驯化、繁殖和规模化养殖，得到的生猪通过肉制品的精加工成为高附加值的包装绿色食品，产品可在大范围和长时期内进行销售，从而获取长效的经济效益，进而促进整个产业链的形成和发展。二、相关技术领域国内外发展现状和趋势（一）野猪驯养繁殖及产品加工技术的发展现状目前，对野猪的研究主要集中在生物学特性、纯种驯养、杂交及繁殖等方面，而未见关于野猪的规模化和规模化驯养及产品加工研究的报道。野猪的驯养主要采用模拟天然环境放养和与家猪混合圈养两种方法。模拟16、天然环境放养，即选择靠近水源或河流、森林覆盖高、隐藏条件好、人为干扰少的山林，周围建立起隔离围墙，林中种植仙人掌、玉米、马铃薯等作物，林中的树木、作物、昆虫及小型动物等可为野猪提供丰富的食物，另外再向林中投入南瓜、废白菜、玉米等食物，即可保证野猪的生活需要；山林中一些树木密集地区可为野猪提供歇息地点。模拟天然环境放养的方法简便、前期投资少，得到的野猪品质好、保留了野猪的天然特性，但该方法运行成本高、产量低、不易管理，难以形成规模。本项目采用了与家猪混合圈养的方法进行野猪的驯化。为防止野猪伤害家猪或野猪之间互相攻击，先将纯种野猪的獠牙拔除，然后将其与家猪一起在猪圈中喂养，野猪主要食用生料，不食普17、通家猪饲料，但在家猪的带动下，野猪可逐渐习惯于生料食物，驯养成功后，野猪生产的子代即将完全习惯于普通家猪食物，这样即可完成野猪的驯化过程。野猪的杂交及繁殖可采用纯种繁殖和野家杂交。因母野猪性成熟较晚，野猪繁殖率不如家猪强，且有明显的季节性，多在秋末冬初发情，明显发情周期约21d，妊娠期约为114117d，1年排卵1次，多春季产仔，年产1胎，每胎产仔36头。纯种繁殖方法效率较低，多用于种公猪的繁殖，而商品野猪的繁殖多采用公野猪与母家猪杂交的方法，野家杂交得到的野猪虽在饲料报酬、生长速度、饲养管理等方而与家猪相比存在一定差距，但其肉味鲜美、瘦肉率高，基本保留了纯种野猪的遗传特性，可应用于野猪的规模18、化养殖。（二）项目相关技术的发展趋势关于野猪的驯化、繁殖技术的研究已较为充分，但对如何做到野猪的规模化、规范化养殖的研究还待进一步加强。目前，国内野猪的养殖多靠经验，未形成完善的规范化生产体系，这经验管理模式将不利于大规模养殖。野猪虽然与家猪一样同为猪科动物，但野猪具有不同于家猪的生活习性、繁殖特性，要进行野猪的产业化养殖，得到合格、稳定的野猪，就必须研究制定出适合野猪驯化繁殖的标准生产体系及控制方法。所以，野猪规模化养殖中的标准化、规范化生产研究将是未来产业化开发中需要解决的问题。此外，要实现野猪的产业化发展，就必须开发出以野猪为原料的高附加值产品。野猪肉质与家猪比较，味道鲜美、瘦肉率高、不19、饱和脂肪酸含量高、营养丰富，产品加工不能简单地采用现有猪肉制品的加工方法，而应研究出能保留野猪肉留原有口感、减少营养成分损失的适合加工方法。所以，对野猪肉制品加工工艺的研究将会是今后行业研究的重点。三、项目承担单位、参加（合作）单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工 （一）项目承担单位介绍本项目由XXXX特种野生养殖有限公司独立完成，公司成立于2006年3月，注册资金200万元，现有职工60人，具有专科及以上学历人员12人；其中，技术人员8人，高级职称人员2人，中级职称人员6人。公司前身是福建XX刘老根生态农庄的加盟连锁企业，有该单位17年的技术支撑，公司现主要从事野生动物养殖及其肉类加工销20、售、绿化树木种植、动物标本加工销售。公司的中心养殖示范场坐落在XX县大莫古镇麻舍所村委，总占地面积1315亩，其中，设有野生动物养殖区100亩、放牧区130亩、林木种植园150亩、牧草种植园250亩、联合菜园50亩，动物表演场1个、科技标本展览馆1个。 公司以XX县的特色产业野猪养殖业为重点，以市场为导向，以高产、优质、高效为方向，采用“公司+基地+农户”的经营管理模式，以中心绿色食品养殖示范场为基地，有效地发挥示范作用，并为农户提供种源（仔猪）、技术和信息服务，农户以“订单式”方式与公司建立长期合作关系，通过野猪养殖、产品加工项目建设和企业的带动作用，打造“XX”品牌，提高产品质量，完善野猪21、生产的产业链，极大地推进野猪养殖业的产业化进程，对繁荣市场经济、增加农民收入、促进当地畜牧业和农村经济的持续稳定发展作贡献。2007年1月，该单位被XX县人民政府认定为农业产业化经营县级重点龙头企业；2007年6月，该单位被云南省林业厅认定为“林业产业省级龙头企业”；公司纳税和贷款信誉好。该企业未来五年的发展计划是：增加投资1800万元，总产值达1.25亿元，五年内带动1500户养殖户，每年为每户增加收入1万元；同时，在全省范围内扶持年产值约120万元的分公司30家，成为云南省具有特色的生态农业的龙头企业和全国生态农业的示范点。（二）项目组主要成员及分工1项目负责人xx，女，35岁，公司法定代22、表人兼董事长，1991年毕业于云南xx农业学校，自2005年以来多次参加“职业经理人培训”“企业管理类及市场营销”等职业提高培训课程；2006年7月通过国家二级“培训师资格认证”培训并获得资格证书；2007年4月通过中国饭店协会“饭店业职业经理人”国家饭店业注册中级职业经理人并获资格证书。1993年，该同志开始走上创业道路；1996年6月，开始创办当时XX县的第二家酒店，即华兴大酒店，并任总经理；2005年4月，以个人身份加盟了福建XX刘老根生态农庄；2005年底，开始筹建XXXX特种野生养殖有限公司；2006年3月，公司成立，该同志将 “质量、科技、信誉、效率和规模” 作为企业发展的宗旨，将23、规模化的绿色特种种植和养殖作为公司发展的方向，在该同志的带领下，经过2年的发展，公司已经成为跨越特色种植业、养殖业、餐饮业、旅游业及加工业的XX县农业产业化重点龙头企业。在本项目中，该同志主要负责项目的全面管理、人员调遣、工作安排、资金筹措等工作。2主要参加人员项目主要参加人员及分工见下表：姓 名性别年龄职务/职称业务/专业承担工作xx女36董事长经济管理项目全面管理、资金筹措男49董事经济管理项目协调男32总经理市场营销市场开拓、营销男45博士云南农大畜牧专家技术路线设计、方案制定男29场长实操 生产线设计、建设管理男53研究员畜牧野猪养殖技术研究及规范制订男33工程师食品工程产品开发与申报24、注册男28工程师兽医野猪疾病研究与预防控制女30工程师生物技术产品工艺研究、企业标准编写男33财务主管会计学工程预算、项目经费管理男30项目部经理项目管理工程施工管理 男39设备部经理机械设计工程施工、设备调试男42生产部经理化学工程产品试生产、岗位SOP制定女32人事部经理管理学人员协调管理女25董事长秘书汉语言文学档案管理四、项目现有工作基础和支撑条件（一）项目现有工作基础本项目已完成了野猪驯养繁殖技术研究开发、养殖基地的基础设施建设、产品深加工技术开发及生产设备选型等工作。公司现已获得了xx市林业局颁发的云南省野生动物驯养繁殖许可证；承包了XX县大莫古镇麻舍所村委会总计1315亩荒山，使25、用年限为25年，现已完成了养殖场的基本土建工程。截止2007年底，公司已有野猪养殖加盟合作伙伴4家，特种野味生态餐厅意向加盟户6家；扶持了野猪饲养农户138家，意向饲养农户216家，基地饲养农户4家，并与养殖农户签订了最低保护价合同。公司现正在昆明、xx、蒙自、大理等地设置产品经销点，准备在广东、浙江、北京、上海、贵州和广西等省市设总代理。（二）项目的支撑条件1实施项目的基础设施条件本项目养殖区位于XX县大莫古镇，地处北亚热带高原季风型冬干夏湿气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地，平均海拔1860米，相对高差2050米。养殖区有南盘江及其阿油堡河26、环绕，有水库和骨干山塘，地表和地下水资源丰富，自来水管和灌输渠道便利，水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。项目所在地方圆8公里无工业污染源，具有生产无公害绿色食品的环境基础。项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高，中心养殖示范场位于大莫古镇麻舍所村委会，距离太平哨110KV变电站不到1公里。公司的产品加工厂坐落于XX县工业园区，设施齐全；交通便利，有南昆铁路、曲陆高速公路、西桥石林高速公路、324国道、326国道、县道和乡村道路等。2政策和资源xx市林业局已将野生动物养殖列入经济发展的重点项目，并加以重点扶植，制定了多方面的优惠政策。同时，公司加强与省、市、县政府相关部门的27、联系协作，通过政府相关部门的政策引导，发展养殖加盟农户，推广本项目的技术成果。野猪养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等，利用公司种植基地按照绿色食品标准要求生产。全县有农业劳动力6.9万人，剩余劳动力3.2万人，可满足本项目养殖与加工的劳动力需要。3技术支撑承担单位积极加强与科研教学单位的协作，并从协作单位获得技术支撑，保证项目的顺利实施。公司通过与云南农业大学的技术合作，在品种选育、饲料营养、疫病防治、肉制品加工等方面已取得良好的研究成果，通过项目的实施运作，可形成产、学、研相结合的良好合作模式。4人才保障企业现有职工60人，具有专科及以上学历人员12人，占职工总数的46%，平均年龄3228、岁；技术人员8人，占职工总数的31%，其中，高级职称人员2人，中级职称人员6人，分别为畜牧、兽医、药物制剂、食品工程、生物技术、化学工程、机械设计等专业，企业的技术人才队伍专业结构合理，可保证本项目的顺利实施。此外，本项目实施后，生产车间将新增加生产技术人员50人。五、项目主要研究开发内容、技术路线及创新点（一）项目的主要研究开发内容在执行期内，将主要完成“XX”野猪的驯养、繁殖、规模化养殖、产品深加工等技术研究，以及项目产品生产许可证书的申报、HACCP认证、绿色食品认证、总产量650吨/年的生产线建设等工作，并完成各单元生产体系中标准操作规范（SOP）及质量控制标准的建立、部分产品的生产和29、销售，项目各单元生产的研究开发内容包括：1野猪繁殖技术选择身长、腿高、嘴尖等符合野猪特征的纯种野公猪留作种猪。用野猪与家猪杂交的野猪所产的后代留种，培育出来的后代有返祖现象，即生产出来的猪仔，外观有部分不像野猪而像家猪，所以，二元杂交的特种野公猪不宜留作种用。如受条件限制，非用野猪做种公猪用时，也要选择具有70%以上野猪血缘的三元杂交野猪作种猪，在血缘关系上还要防止近亲交配，这样，其后代抗病力强，生长迅速。野猪成年母猪体重90130 kg，对外部环境反应灵敏。母野猪乳头67对，年产1胎，每胎36只，适宜的配种时间为出生后78月龄，体重为8090 kg。母野猪发情时，将公猪赶入母猪圈内12天的方30、法，此时公野猪夜间可多次爬滚、交配，这种重复交配的方法可明显提高母猪的受胎率。让交配成功后，将公猪赶出，过20天后，再观察母猪是否还发情，一般母猪发情周期为1823天，如不发情，证明野猪已交配成功。野猪繁殖选择纯种公野猪与母家猪杂交的方式，方法与前述一致。2 野猪驯养、饲养技术在仔猪出生后1015 d进行猪瘟、猪肺疫、猪丹毒疫苗或三联苗注射，以后每半年防疫1次。做好猪舍的清洁卫生工作，每天对猪舍清扫冲洗，保持饮水槽内的水清洁，经常给母猪清洗身体。避免仔猪在吃奶时感染细菌，定期对圈舍消毒。在驯养过程中，野猪的食性和饲料问题是驯养繁殖过程中首先要解决的问题。本项目采取了家猪、野猪混养的方法，野猪与31、家猪混群饲养的比例为8:2。在这样的环境下，幼野猪与同龄的家猪会很快合群，让家猪带着幼猪进行活动和采食，若为成年野猪，需先将其獠牙拔除再与家猪混养。野猪是一种杂食性动物，一般仿照家猪喂2次。因其野性习惯，善于采吃生食，农家常见的嫩玉米、红高粱、冬瓜、土豆、地瓜、谷穗、南瓜、茄子、鲜桑叶、胡萝卜、白萝卜、大白菜、落地苹果、梨、柿子都是它喜欢吃的食物。刚开始饲养时，应配合生食饲养，使其慢慢改掉爱吃生食的习性。待野猪基本适应圈养环境后，在用家猪饲料喂野猪即可，但也应适当添喂一些根类、叶类植物。3产品申报、深加工工艺研究及生产线建设本项目完成后，承担单位将建成一条5头/h的屠宰生产线，以及年加工生猪632、000头并生产“XX”牌冷却分割野猪排酸肉400吨、香肠100吨、小腊肉150吨的产品深加工生产线，冷却分割野猪排酸肉的生产主要在屠宰场完成，香肠和小腊肉需在洁净厂房内完成生产，生产工艺及控制按照绿色食品加工标准、HACCP管理体系标准执行，此三种产品的生产许可证书正在申报中，HACCP质量管理体系文件也正在编写中。产品的生产工艺流程如下（具体工艺点过程参数及控制在此不再赘述）：（1）冷却分割野猪排酸肉加工工艺：宰前检疫待宰活猪宰杀放血清 洗剥 皮吊钩挂起体表检验清 洗开 肛剖腹拆骨取肠胃检验取样劈 半合格盖章杀青去骨配 置包 装成 品（2）香肠加工工艺（带“*”的为CCP点）：配料、加辅料搅33、拌*绞碎或拆拌（绞肉机）选料、按部位分割肉冷却45-50烘烤*灌肠（灌注机）整 形纸箱包装包装（真空包装机）灭菌*入库、检验（3）小腊肉加工工艺（带“*”的为CCP点）：入库、检验切条整形精选原料45-50烘烤*加辅料腌制*真空包装纸箱包装4产品质量标准研究、A级绿色食品认证申报野猪冷却分割排酸肉、野猪香肠、野猪小腊肉三种产品的质量控制执行企业标准，企业标准的制订参照猪肉标准、绿色食品标准及其它国家标准，主要包括： GB2707-1994猪肉卫生标准、GB10147-88香肠(腊肠)，香肚卫生标准、GB/T17996-1999生猪屠宰产品品质检验规程、GB/T17237-1998畜类屠宰加工通34、用技术条件、GB184063-2001农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求、NY/T 843-2004绿色食品-肉及肉制品、NY/T392-2000绿色食品-食品添加剂使用准则、NY/T472-2001绿色食品-兽药使用准则、NY/T473-2001绿色食品-动物卫生准则、NY/T658-2002绿色食品-包装通用准则、NY/T471-2000绿色食品-饲料和饲料添加剂使用准则等。其中，野猪香肠和野猪小腊肉的理化指标控制见下表：项 目野猪香肠野猪小腊肉水分，%2525食盐，%610蛋白质，%22脂肪，%35总糖，%22酸价，mg KOH/g44三甲胺氮，mg/kg13挥发性盐基氮，mg/kg2035、复合磷酸盐（以PO4计），mg/kg55过氧化值（以I计），g/kg0.25亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg 52农药残留、食品添加剂、重金属、微生物等指标符合NY/T392-2000及其它标准的规定（二）项目的技术路线项目的总体技术路线为：良种筛选野猪驯化野猪杂交规模化养殖产品深加工产品销售 本项目在合理地开发和利用野生资源、充分研究市场需求及状况的基础上，对野猪进行驯养繁殖，挑选优良的野生公猪品种，与母家猪杂交，得到口味独特、瘦肉率高、营养丰富，且抗病力强、适应性广、食性杂、耐粗饲的野猪，然后根据项目研究制定的养殖规范和技术标准，对野猪进行规模化养殖，得到的生猪通过肉制品的精加工成为36、高附加值的绿色食品。在经营管理上，采用“公司+基地+农户”的发展模式，使在公司获取利润的同时，增加农民收入、促进农业产业结构的调整和社会主义新农村建设的发展，进而促进整个产业链的形成和发展。（三）项目的创新点目前，对野猪的驯养繁殖，多凭借经验，没有规范的技术标准和管理规范；野猪养殖多在小范围内进行，因而养殖成本高、产量低，没有形成规模化；在云南省还没有与本项目相似的野猪屠宰加工厂，其它地区的生猪屠宰加工厂以生产鲜肉和冻肉为主，国内尚没有大规模生产野猪冷鲜肉及深加工野猪肉制品的企业，亦没有利用野猪肉生产绿色无公害食品的产品出现。本项目在充分合理利用野生资源的基础上，通过前期大量试验，建立野猪养殖37、的规范技术标准，通过建设野猪肉制品深加工生产线以提高产品附加值和带动养殖产业的发展，并进一步完善野猪养殖和产品深加工生产体系，实现野猪养殖和产品加工的规模化，进而促进野生动物养殖业、餐饮业、休闲娱乐业等相关产业链的形成和发展。六、项目预期目标、考核指标及预期提交的成果（一）项目的预期目标及成果本项目由XXXX特种野生养殖有限公司独立完成，实施期为2008年4月至2010年3月，通过本项目的实施，预计可实现以下目标：完成野猪驯养繁殖的技术研究，建立起适合于野猪规模化养殖的生产体系和技术规范，制订出野猪驯养繁殖生产的SOP；按建造标准，完成8000头野猪养殖场的配套建设工作，完善水电供应、粪便处理38、运输、基础设施等配套设施的建设工作；按HACCP要求建设年加工生猪6000头、生产冷却分割野猪排酸肉400吨、香肠100吨、小腊肉150吨的产品深加工生产线各1条，生产线通过国家进出口检验检疫部门的HACCP认证；申报食品生产管理部门并获得“XX”牌野猪冷却分割排酸肉、香肠、小腊肉三个产品的生产许可证书和“A”级绿色食品认证标志，制定生产过程中的SOP及产品质量控制标准；项目技术申请国内发明专利；在全省范围内发展特种野味加盟餐厅30家、野猪基地养殖农户5家、带动个体养殖户350户，解决劳动就业50余人；并完成养殖农户的技术培训工作。（二）考核指标及预期提交的成果在本项目执行期内，将提交以下成39、果： 完成产品加工生产线建设工程并通过相关部分的认证，建立起完善的野猪养殖及产品加工生产体系，制订出野猪规范化养殖的SOP；获得三个项目产品的生产许可证书；产品加工生产线通过HACCP认证，产品的企业标准通过当地质量技术监督局的备案审查；获得三个产品的“A”级绿色食品认证标志；养殖野猪2000头，加工1500头，完成80吨野猪冷却分割排酸肉、20吨野猪香肠、30吨野猪小腊肉的生产和销售，实现销售收入928万元、净利润113.45万元、上缴税收124.50万元。发展特种野味加盟餐厅30家、野猪基地养殖农户5家、带动个体养殖户350户，完成养殖农户的技术培训工作；新增生产技术工人50人；申请国内发40、明专利1项,获得国家知识产权局的专利受理通知书。七、项目进度计划本项目计划实施期为两年，即2008年4月至2010年3月，具体的进度如下：第一阶段，2008年4月2008年8月 完成野猪驯养繁殖的技术研究和野猪养殖场配套工程，建立起适合于野猪规模化养殖的生产体系和技术规范；同时开始产品深加工生产线建设工作，冷却分割野猪排酸肉、香肠、小腊肉三个项目产品申报食品生产管理部门；第二阶段，2008年9月-2009年3月 完成产品深加工生产线建设、试生产等工作，并通过相关部门的认证，项目产品获得生产许可证书和绿色食品认证标志，质量标准通过技术监督局的备案；与此同时，开展野猪的养殖工作；第三阶段，200941、年4月-2010年3月 发展特种野味加盟餐厅30家、野猪基地养殖农户5家、带动个体养殖户350户，并完成养殖农户的技术培训工作；增加生产工人50余人；完成研究总结报告，申请国内发明专利；开始野猪肉产品的加工和销售。八、项目组织管理措施本项目由XXXX特种野生养殖有限公司独立承担。企业在项目建议提出后，公司召开董事会议，研究成立项目组织管理中心，公司法人代表亲任项目负责人，公司抽调专人组建综合协调组、财务、工程监督组、技术组，从项目征地、周边多种关系、技术路线设计现场工程质量监督等各个方面进行工作，对项目参与人员严格挑选，明确分工，充分发挥各自的优势，紧密合作。公司建设健全财务制度，保证建设资金42、全封闭运作，专款专用，并建立项目档案管理制度，由专人负责项目档案的管理工作。本项目实行项目负责人制度，具有明确的配套措施和工作流程，以项目负责人为责任中心，责、权、利统一。项目参加人员在企业内流动，既接受项目负责人的科研管理，又接受企业的人事行政管理。项目负责人对项目运作全过程（含前期配合、方案、进度安排、人员分工等）的管理负责。项目负责人的职责包括：与企业管理层协调，确定项目参与人员；全面负责项目的协调管理；履行企业质量管理体系文件中规定项目经理的各项职责；监控项目各阶段进度的完成，确保项目如期完成。在项目负责人的组织和管理下，项目参与人员认真履行各自的岗位职责，服从项目负责人的指挥和调度。43、九、项目有关的国内外知识产权状况分析到目前为止，关于野猪驯养繁殖的已公开专利共7项，其中，关于野猪的饲养繁育方法的专利1项，没有关于野猪规模化养殖和利用野猪进行产品深加工的专利报道。专利情况如下表：申请号发明专利名称申请单位所在地公开日期200610016973以长白山野猪为父本松辽黑猪为母本培育肉食猪的方法吉林省农业科学院长春200610041997特种野猪人工驯化养殖饲料刘军政甘肃200410103324五元杂交猪的繁育生产技术周冬梅黑龙江200310100859香野猪的繁育及其饲料配方欧阳天广西02137321驯养纯种野生公猪与家猪杂交繁殖和育成新猪种的方法宁波南方野生动物养殖有限公司浙44、江02115916特种野猪及野猪的饲养繁育方法姚胜华武汉01127993野猪家养的新方法梁远程、高永绪吉林十、项目效益分析（一）经济效益分析1产品成本分析本项目产品单位产品的原辅助材料、人工、水电、燃料等消耗情况见下单位成本消耗定额表，总成本分析见总成本估算表。本项目达产后，年消耗野猪生猪约6000头，共800吨；年生产野猪冷却分割排酸肉400吨、野猪香肠100吨、野猪小腊肉150吨。单位成本消耗定额表（不含税）序号名称单位单价 元/单位达产年值备注1吨产品消耗定额金额(万元)一原辅材料1879.050 1冷却分割野猪排酸肉1003.4产量400吨/年1.1XX野猪生猪kg201200960145、.2辅助材料kg128038.41.3包装材料份2.55052野猪香肠356.275产量100吨/年2.1野猪鲜肉kg3010003002.2食用淀粉kg12100122.3食盐kg3.51254.3752.4肠皮kg455022.52.5其它食品添加剂kg105052.6内包装塑料袋只0.64002.42.7外包装纸箱只5200103野猪小腊肉519.375产量150吨/年3.1野猪鲜肉kg3011004953.2食盐kg3.51507.8753.2内包装塑料袋只0.6100093.3外包装纸箱只51007.54低值易耗品100二水电及燃料费24.225 2.1电kwh0.4530010.146、25按750吨/年2.2水吨2.8102.12.3柴油L6.42512三人工工资人月12005072.000 定员制四房屋及土地租金m2年015000.000 五办公楼使用租金m2年05000.000 总成本估算表 单位：万元序号 年度项目部分生产期达产期备 注12345生产负荷20%50%80%100%100%生产量（吨）1303255206506501制 造 成 本745.461356.021966.62373.662373.661.1原辅材料375.81939.531503.241879.051879.051.2水电燃料费用14.5536.3358.1472.6972.691.3折旧2847、228228228228210年折旧不留残值1.4维护修理费56.456.456.456.456.4按折旧的20%1.5工资及附加16.741.7666.8283.5283.52附加按16%1.6房屋及土地租金000002管理费用245.32320.8398.68450.6450.62.1房屋及土地租金000002.2企业管理费用4.3210.817.2821.621.6按工资的30%2.3技术开发46.4110176220220销售收入的2.4摊销费191191191191191递延资产分5年摊销2.5职工教育及社保3.6914.41818工资总额的25%3财务费用106.81106.81148、06.81106.81106.813.1建设贷款利息106.81106.81106.81106.81106.813.2流动资金利息000004销售费用92.8220352440440按销售收入的10%5总成本1190.392003.632824.093371.073371.076 平均成本（万元/吨）9.16 6.17 5.43 5.19 5.19 2项目产品销售收入及盈利预测本项目产品单位参考目前野猪生鲜肉，根据生产成本和市场可接受程度进行定价，冷却分割排酸肉产品分猪身部位分别生产和销售，平均销售单价为65元/kg，野猪香肠、野猪小腊肉的销售单价分别为96、72元/kg。本项目为农产品加工类49、项目，承担单位目前正在申请增值税减免，但本预算税率仍以增值税17%计算。售价收入与盈利预测见表。 销售收入及税金估算表 单位：万元序号 年度项 目 税率部分生产期达产期12345生产负荷20%50%80%100%100%总生产量(吨)1303255206506501总销售收入92822003520440044001.1冷却分割排酸肉5201300208026002600总销量(吨)80200320400400销售单价（万元/吨）6.56.56.56.56.51.2香肠192480768960960总销量(吨)205080100100销售单价（万元/吨）9.69.69.69.69.61.3野猪小50、腊肉216420672840840总销量(吨)3075120150150销售单价（万元/吨）7.25.65.65.65.62销售税及附加86.69197.71316.34395.42395.422.1增值税79.53181.39290.22362.77362.77销项税17%134.84319.66511.45639.32639.32进项税17%55.31138.27221.24276.54276.542.2城建附加税5%3.989.0714.5118.1418.142.3教育附加税4%3.187.2611.6114.5114.51 损益表 单位：万元序号 年份项目部分生产期达产期12345生51、产负荷0.200.500.801.001.00生产量（吨）130.00325.00520.00650.00650.001产品销售收入928.002,200.003,520.004,400.004,400.002总成本1,190.392,003.632,824.093,371.073,371.073利税总额- 262.39196.37695.911,028.931,028.934税金及附加86.69197.71316.34395.42395.425利润总额- 349.08- 1.34379.57633.51633.516弥补上年亏损 350.42-7应纳所得税利润-29.15633.51633.52、518所得税25%-7.29158.38158.38上缴两税86.69197.71323.63553.80553.809税后利润-435.77 -199.0555.9479.7179.7110可分配利润-55.9479.7179.7111法定公积及公益金15%-8.3911.9611.9612应付利润-47.5567.7667.7612.2累积未分配利润-47.5567.7613工业增加值-47.5567.76平均净利润(万元/T) 2.020.601.341.581.58含两税单位成本0.670.610.620.850.85项目达产后，年销售收入4400万元、获取净利润879.46万元、上缴53、两税688.58万元。项目投产5年内，可累计生产野猪冷却分割排酸肉1400吨、野猪香肠340吨、野猪小腊肉525吨，实现累计销售收入1.54亿元、上缴税收1715.63万元、净利润1296.17万元。在本项目执行期内，完成80吨野猪冷却分割排酸肉、20吨野猪香肠、30吨野猪小腊肉的生产和销售，实现销售收入928万元上缴税收284.4万元。3项目投资收益分析本项目总投资4375万元，其中建设投资2810万元，铺底流动资金400万元，项目的投资利润率25%、投资利税率98.38%，内部收益率为15%（税后），财务净现值62万元（税后）,含建设期的投资回收期9.66年（税后），项目投资切实可行。投资54、收益分析见动态财务指标表和静态财务指标表及现金流量表。动态财务指标表（达产年值）税前税后财务内部收益率IRR30%15%财务净现值NPV （i=13%）1823万元62万元投资回收期(含建设期1年)5.34年9.66年静态财务指标表（达产年值）建设投资2820利润总额1296.17流动资金550.88 利税总额1568.04 投资利润率25%投资利税率98.38%序号 年度 项目合计建设期部分生产期达产期12345生产负荷20%50%80%100%100%生产量(吨)22751303255206506501现金流入16349.209282200352044005301.21.1销售收入154455、8092822003520440044001.2回收固定资产余值001.3回收流动资金550.88550.882现金流出15629.72820761.511833.392921.393646.713646.712.1建设投资282028202.2流动资金1938.47116.33278.47441.92550.88550.882.3经营成本9479.65558.491357.212163.132700.412700.412.4税金及附加1391.5886.69197.71316.34395.42395.422.5所得税007.2875158.3775158.37753税后净现金流量-672.056、8-282079.8168.9274.9825199.49251100.69254累计净现金流量-3492.08-2740.2248.7443.8825474.4751300.1855税前净现金流量719.5-2820166.49366.61598.61753.291654.496累计税前现流量-2100.5-2653.51533.1965.221351.92407.78 现金流量表（全部投资） 单位:万元4贷款偿还及利息计算承担单位已于2007年1月申请了中国建设银行贷款1380万元，根据项目的获利分析，偿还期为9.66年，按现行银行长期贷款的年利率为7.74%，共偿还利息金额1058.3457、万元，偿贷比1.77:1。 借款还本付息计算表 单位:万元序号年 份利率%建设期部分生产期达产期合 计项目名称 1234101借款及还本付息1.1年初借款本息累计450390.98124.4600本金建设期利息7.74%1.2本年借款额13804501.3本年应计利息7.74%106.91106.91106.91106.91106.91106.911058.351.4.本年还本付息106.91106.91106.91106.91106.911486.911486.91本年偿还本金0000013801380本年付息106.91106.91106.91106.91106.91106.911058.58、351.5.本年借款累计1486.91106.91106.91106.91106.91106.912还款资金来源0128.68296.78547.58770.13879.12.1未分配利润0-2.88165.23416.03638.58747.542.2折旧费28228228228228228102.3摊销费19119119119119119102.4其它05不确定性分析（1）盈亏平衡计算本项目进行线形盈亏平衡分析，以生产能力利用率（）表示盈亏平衡点（BEP），以达产年的数据计算项目盈亏平衡点，盈亏平衡点为29.42%，表明只要产量达到设计能力的29.42%，项目即可盈利。（2）敏感性分析本项59、目的敏感性分析选取建设投资、产品售价、原材料价格和生产负荷为不确定因素，同时选取所得税前全部投资财务内部收益率（IRR）为敏感性分析指标，通过计算敏感度系数，进行项目的单因素敏感性分析，见敏感性分析表。敏感性分析表(税前)不确定因素变化幅度内部收益率敏感性系数临界点基本方案30.00%建设投资10%35.56%0.98 173.0%-10%43.85%1.13 销售价格10%53.26%3.52 -10%17.06%5.67 -19.6%原材料价格10%34.28%1.30 96.0%-10%47.64%2.09 生产负荷10%50.38%2.79 -10%27.28%3.08 -30.3%敏60、感性分析表明，产品销售价格对项目投资收益的影响最大，其次为生产负荷。（二）社会效益分析从2005年2月开始，XX地区的特种养殖业发展速度较快，在农村产业结构调整中，该地区把特种养殖作为发展的主要项目来推广，逐渐发展壮大成为该地区的主导产业。但实践证明，单纯的农业养殖生产出的初级产品销售较为困难，且产品难以为市场所接受，只能在小范围内实现生产和销售。要实现农业特种养殖业的发展，就必须以工业为支撑，进行农产品的深加工，生产出高附加值的产品，实现工业带动农业、甚至整个产业链的形成和发展。本项目以“公司+基地+农户”为模式，公司以中心养殖示范场为基地，有效地发挥示范作用，并为农户提供种苗、技术和信息服61、务；农户以“订单式”方式与公司建立长期合作关系，公司收购农户养殖出的野猪进行产品的深加工生产和销售。因野猪养殖的投资少、成本低、见效快、效益高、饲养简便、饲料广泛、繁殖率高、发病率低，每户养殖农户只需兴建30m2左右的圈舍，以近1亩地种植专用饲料供给，年产野猪即可达到2吨，净利达11300元；野猪养殖产生的粪便等可进入沼气池发酵产生作为能源的沼气和作为有机农肥的沼液，减少臭气的释放和蚊虫的产生，生产过程不对环境造成污染。所以，野猪养殖有利于农民增收、农业产业结构的调整和社会主义新农村建设。通过本项目的实施，新增生产技术操作岗位50余个，可为当地大中专毕业生解决近50人的就业问题。项目达产后，公62、司扩大加工规模，进而消耗更多的生猪原料，预计可带动周围1500农户养殖进行野猪的养殖，解决近1000人的劳动就业问题。（三）应用前景分析早在一百年前欧洲各国就已经开始饲养、食用野生动物，在国内野生动物的养殖是在80年代兴起并迅速发展壮大起来的。在国内经过几十年的特种养殖的摸索和国外特种养殖技术的流入，结合国内实际情况,现阶段比较常见的特种动物养殖技术已经相当成熟。加之，随着我国国民经济的迅速提高，人民群众的生活水平越来越高。对营养、品质、口感等方面的要求的逐步提高，这也就形成了特种动物养殖的需求，有了这种市场需求和饲养技术实施特种养殖不论是从市场还是从技术方面都可行的。本项目加工的野猪肉类产品63、，以其新颖、独特、味美、营养的优点，必将受到广大消费者的喜爱，市场前景极为广阔，产品可在全国各地销售，公司现正在昆明、xx、蒙自、大理等地设置产品经销点，准备在广东、浙江、北京、上海、贵州和广西等省市设总代理。此外，利用本项目的成果，可正在全省各地发展野味馆、狩猎、动物表演、斗野猪等餐饮、旅游、休闲项目。而旅游业、休闲业又可以消化农庄的产品，并节省了大量运输、销售及损耗等费用，以实现农业向工业、餐饮业、旅游业、休闲业的发展，形成行业之间的大循环，从根本上解决了产品的销售问题，实现了效益的最大化。十一、项目经费预算概况（一）项目经费来源预算项目总资金为4375万元。其中，企业自筹2915万元，银64、行贷款1380万元，申请云南省财政厅自主创新项目贷款贴息80万元。 （二）项目经费支出预算1项目投资本项目静态投资3775万元，其中，固定资产投资2820万元，无形资产投资955万元，见投资核算表。 投资核算表 单位:万元序号工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备及安装其它费用合计1 固定资产投资1180164028201.1养殖场圈舍建设300203201.2养殖场电力、供水工程3060901.3养殖基地围墙与防护30301.4基地道路建设65651.5其它养殖场地配套2510351.6加工厂基础土建1101101.7动力车间2530551.8冷冻仓库2001203201.9锅炉房102065、301.1水池与供水2010301.11环保设备501702201.12办公楼80601401.13加工厂道路与围墙15151.14屠宰生产线购买及安装1002203201.15香肠生产线购买及安装401101501.16腊肠生产线购买及安装401101501.17生化检测设备购置及安装1051051.18厂区绿化40401.19冷藏运输车及交通设备293.5293.51.2通用设备购置301.5301.52 无形资产投资9559552.1前期工作费用50502.2技术开发费2252252.3专利申报及购买费用2502502.4良种培育1501502.5专家咨询费用1301302.6商标及广告66、费用150150合计118016409553775 通用设备购置预算表 单位:万元设备名称单价数量总价1自来水净化装置901102锅炉301303带式传送机103304卧式杀菌斧251255真空包装机5156纸箱包装机2127喷码打码机2.512.58冷冻机组10011009高压清洗器11110周转箱0.130311推车0.510512冰柜0.85413不锈钢操作台0.220414生化检测设备（万元/台套）8080合计301.52总投资预算本项目总投资4375万元，其中，固定资产投资2820万元；无形资产投资955万元；铺底流动资金400万元；建设期间贷款利息106.81万元，见总投资预算表和67、流动资金估算表。总投资预算表 单位:万元序号工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备及安装其它费用合 计1固定资产投资1180164028202无形资产0.00 0.00 955 955 3预备费用0.00 0.00 93.19 93.19 4建设期贷款利息0.00 0.00 106.81 106.81 5铺底流动资金0.00 0.00 400400 总投资11801640 1555 4375 流动资金估算表 单位:万元序号 年份项 目 最低周转天数年周转次数部分生产期达产期123451流动资产148.05 357.77 568.80 709.48 709.48 1.1应收账款301246.568、4 113.10 180.26 225.03 225.03 1.2存货95.40 234.38 373.96 467.01 467.01 材料费用301231.72 79.30 126.89 158.61 158.61 在产品152417.14 41.98 66.81 83.37 83.37 产成品301246.54 113.10 180.26 225.03 225.03 1.3现金15246.11 10.29 14.58 17.44 17.44 2流动负债31.72 79.30 126.89 158.61 158.61 2.1应付账款301231.72 79.30 126.89 158.6169、 158.61 3流动资金116.33 278.47 441.92 550.88 550.88 4流动资金年增加额116.33 162.14 163.44 108.96 0.00 流动资金自筹额116.33 162.14 163.44 108.96 0.00 自筹资金累计116.33 278.47 441.92 550.88 550.88 （三）项目经费预算表项目经费预算包括人员费、设备购置、能源材料、试验外协、差旅、知识产权保护、管理费、产品申报注册、养殖农户培训等发生的费用，见项目经费预算表。 项目经费预算表 单位：万元预算科目总预算数备注一、来源预算合计43751.承担单位自筹经费29170、52.从银行获得的贷款1380 3.其他80二、支出预算合计4375（一）人员费30.60 （二）在建工程1180（三）设备及安装费1640（四）能源材料费176.82（五）试验外协费45 （六）技术引进费350（七）差旅费25.87 （八）知识产权保护费10.00 （九）管理费82.03 （十）其他费用341.49 （十一）其它493.19铺底流动资金十二、项目可行性综合评价本项目充分合理地开发利用现有野生资源，进行野猪的驯养繁殖及产品加工，项目产品能满足日益增长的市场需求及人们对食用野生动物肉类的向往，对野猪资源保护具有重要意义。项目产出的废弃物，如粪便及胃肠内容物、冲洗水等进行了厌氧发酵71、，无害化科学循环处理后，用于基地果树的种植用肥，果树下种植牧草，庄园不从外面购进饲料，而是自我生产饲料，供应繁殖野猪、野兔，自产的植物成为野生动物的饲料，可严格按照绿色食品标准要求进行生产，保证产品质量的同时，实现了内部循环和生态利用，项目不会对环境产生不良影响。本项目经济效益显著，项目的投资利润率25%、投资利税率98.38%，税后内部收益率为15%、财务净现值62万元、投资回收期9.66年，项目投资方案可行。项目达产后，每年企业可实现销售收入4400万元、获取净利润879.46万元、上缴两税688.58万元。项目承担单位前期工作基础扎实、支撑条件良好，本项目的实施，可为当地提供50余个就业岗位，带动特种野味加盟餐厅30家、野猪基地养殖农户5家、个体养殖户350户，解决农村富余劳动力就业1000余人，每年可为当地农户创收1000余万元，对农村经济发展的带动作用明显。综上所述，本项目立项目标明确、方案正确、结构合理，具有显著的经济、社会、生态效益，总体方案可行。