1、大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目主管单位与建设单位11.3 报告编制依据21.4 报告研究内容31.5 建设地点及基地占地31.6 建2、设内容及规模31.7 投资估算及资金筹措31.8 报告研究结论及建议4第二章 项目背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性9第三章 市场分析123.1 XX市场现状分析123.2 XX市场需求预测133.3 XX市场营销策略143.4 XX市场竞争力分析17第四章 建设地址和建设条件194.1建设地址194.2 区域概况19第五章 项目建设方案225.1 产品方案225.2 技术方案225.3设备方案295.4 土建工程建设方案315.5 总图布置315.5 公用工程325.6 原材料供应34第六章 劳动安全卫生与消防356.1劳动安全卫生356.2 项目建设期消防37第七3、章 环境保护397.1环境保护标准397.2环境影响分析397.3环境影响评价41第八章 节能与资源综合利用428.1节能42第九章 组织机构与人力资源配置439.1企业组织机构439.2人力资源配置439.3人员培训及劳动制度43第十章 项目管理与实施进度安排4310.1项目管理4310.2项目招标43第十一章 投资估算与资金筹措4311.1投资估算编制依据及说明4311.2总投资估算4311.3资金筹措方案43第十二章 财务分析4312.1财务评价依据4312.2财务评价基础数据4312.3财务评价及还款计划5012.4财务评价综合结论50第十三章 社会影响分析52第十四章 风险分析5314、4.1 政策风险及防范措施5314.2 市场风险及防范措施5314.3 人员风险及防范措施5414.4 管理风险及防范措施5414.5 资金风险及防范措施55第十五章 结论和建议5615.1结论5615.2建议56第一章 总 论1.1 项目名称XX仿生态驯养繁殖及产业化开发项目1.2 项目主管单位与建设单位单位名称：陕西XX生物开发有限公司住 所：XX市XX区坪头镇南皂村三组法定代表人：杨媛注册资本：300万元人民币注册时间：2011年1月公司类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：野生动、植物驯养、繁殖、经营、加工、利用、技术开发、咨询、服务、培训；矿产加工、利用；园林、牧业、绿化工程；农5、副产品收购、加工、销售（以上经营范围国家有专项规定的从其规定）。陕西XX生物开发有限公司位于XX市XX区坪头镇，于2011年1月由杨媛一人投资成立。公司注册资本300万元整，主营野生动、植物驯养、繁殖、经营、加工、利用、技术开发、咨询、服务、培训；矿产加工、利用；园林、牧业、绿化工程；农副产品收购、加工、销售。公司占地面积20亩，公司XX养殖场点地面积2000平方米，XX配套工程建筑面积1400平方米，公司拟建成集繁殖、养殖、管理为一体的专业化XX驯养基地。公司一期预算投资20万元，计划建立XX养殖基地2000平方米，新建XX养殖池300平方米，内分20个养殖池小区，每个养殖池小区面积为5平方6、米，建设公司办公楼500平方米，在基地附近新打地下水机井2口，安装直径63mmPE管道340米，公司生产养殖及生活用电，建设水泥路长280米、宽5米，连通二级公路.公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历化。公司初步设置营销部、财务部、养殖技术部、维修部。建立了生产安全制度，防洪、防疫应急制度，并落实相关人员负责执行。公司设置中层管理部门，经理主要负责本部门人员的工作分工、领导、指挥和监督。同时，还要负责制订本部门的工作计划，向上一级汇报本部门的工作，确定本部门的经营方针和服务标准，以求得最大的经济效益。公司宗旨：夯实基础 ，合作共赢，开拓创新，步步为营。公司目标：科企合作， 严7、盯市场，开发为基，落实保护。公司运作：市场营销是前提 ，科学技术为保护， 规范开发固基础，发展保护互供。1.3 报告编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、中华人民共和国野生动物保护法3、中华人民共和国水生野生动物保护实施条例；4、中华人民共和国野生动物保护实施条例；5、中国水生生物资源养护行动纲要6、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；7、陕西省水生野生动物驯养繁殖暂行办法；8、中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定；9、陕西省特色优势农产品区域布局分品种规划。10、XX市国民经济与社会发展“十五”规划及2011年发展目标纲要。11、8、本项目收集的其他有关资料。1.4 报告研究内容本可行性研究报告的研究范围，重点对XX驯养繁殖及产业化开发的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5 建设地点及基地占地本项目XX驯养繁殖及产业化开发地点位于XX区坪头镇南皂村。XX区坪头镇植被茂密、水质优良、海拔适宜，自然降水充足，属典型山区溪流型水系，是XX繁养的首选场所。本项目总建设占地约20亩。1.6 建设内容及规模 建设内容本项目采9、取“公司+科研+基地+农户”等经营模式，一期投放XX1000尾，计划年生产商品XX1吨。规划设计建成亲鲵培育池1000，饵料池400 ，蓄水池80m3，引水管道230m。修建道路100m，供排水管道800m。建设科研办公楼配套及其它辅助设施等。 建设规模实现年投放XX1000尾，计划年生产商品XX1吨。1.7 投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为460万元，其中：固定资产投资240万元，流动资金200万元，其他费用20万元；公司已经自筹资金50万元。1.8 报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，符合国家野生动物保护法，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案10、经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作：1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量、建设地点考察等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、建设单位应在着力建设XX仿生态驯养繁殖的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发XX11、繁殖的科技能力，逐步将XX仿生态驯养及其繁殖向产业化方向发展。 5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景 XX药用价值及食价值极高XX（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼类，适应范围较广，1730为XX最适生长温度，为长江中上游地区所特有。娃娃鱼肉味鲜美，是一种名贵佳肴，它在香港、台湾东南亚市场上被视为珍稀名贵补品，肉质细腻，无异味、无鱼刺，高蛋白、低脂肪、低胆固醇，通脉滋阳、补阴血、益精气，是久病体虚、产后进补、脑神衰弱者滋补佳品，不但是时尚美味佳肴，且药用价值极高，对人体滋补有奇效，它的肌肉蛋白质中含有种氨基酸，其12、中种是人体必需氨基酸它的肌肉中大于牛肉和鹿肉。娃娃鱼皮肤中含有大量的胶原蛋白和，这种胶原蛋白对人体没有排异性它具有美白、嫩肤、祛皱容颜的功效。在人类崇尚天然美容物的今天，娃娃鱼在美容化妆品上有极大的研发价值和市场开发前景。 娃娃鱼机体中含有多种天然活性生物这些生物活性物在食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值这些活性生物它能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力，延缓衰老；娃娃鱼机体中含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移它能激活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。 符合国家产业政策及“十一五”规划纲要为贯13、彻落实国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见的精神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力，推动生物等先进技术向农业生产转移，开发新品种繁殖技术，建立良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。通过专项实施，培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推进一体化的我国生物育种产业化创新体系。力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。近期生物育种高技术产业化专项的重点领域为：重要农作物新品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。专项的实施目标为：通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林14、木新品种的选育及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种，形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；推动农业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升我国农业生物育种创新能力。本项目为XX仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，符合国家及陕西省的相关产业政策，也符合中华人民共和国野生动物保护法第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及陕西省实施中华人民共和国动物保护法办法的有关规定。XX养殖近年来得到国家的支持在国家林业局关于促进野生动植物可持续发展的指导意见中指出:“大力促进野生动植物资源培育,是增加资源总量、解决保护与利用矛盾的有效途径,不仅可为经济15、发展提供原材料来源,为农村种养经济提供新的种类,安置部分人口就业,并将有效缓解对野外资源的需求压力,有利于野生动植物保护”。“研究制定与野生动植物资源培育及其利用相衔接的保障政策和激励机制,逐步提高资源培育者对其资源的自主处置权,建立“谁投入、谁拥有、谁受益的机制,调动全社会广泛参与资源培育的积极性”,“促进野生动植物资源培育向规模化、集约化方向发展”。近年来国家发改委、农业、科技、环保等部门加大资金投入,支持XX重点企业,促进山区农村XX养殖业,各级政府也通过金融、信贷、财政贴息,制定优惠优先发展的政策和办法,促进人工XX驯养繁殖。我们有理由相信,随着XX人工繁殖技术的进一步提高和XX种群数16、量的快速增长,XX养殖和经营利用一定会在政府的支持下,得到长足发展。 符合陕西省山川秀美工程及陕西省循环经济发展战略在党中央和国务院西部大开发战略、建设祖国秀美山川工程和推进社会主义新农村建设等大政方针的指导下，陕西省政府和XX市委、市政府以科学发展观统领全局，高度重视经济发展和环境保护之间的关系，大力发展生态农业，推进循环经济发展进度，号召全市人民要充分发挥自然环境优美、生物资源和水资源丰富的优势，以建设绿色产业基地为重点，大力发展现代中药、生态旅游、绿色食品产业，发挥XX优势，打响“XX绿色品牌”。从“九五”期间起，陕西省对水生野生动物保护工作比较重视，各级渔业行政主管部门及渔政监督管理机17、构根据中华人民共和国野生动物保护法、中华人民共和国水生野生动物保护实施条例和陕西省XX驯养繁殖许可管理办法（试行）等法律、法规，通过开展XX的驯养繁殖活动来进行迁地保护事业，该措施是拯救濒危水生野生动物资源的有效手段，是繁衍、恢复濒危水生野生动物资源的重要途径。陕西省循环经济产业发展规划（2009-2020年）中明确提出“保护青山绿水、发展循环经济、打造三大产业、实现突破发展”的总体思路，深入贯彻落实科学发展观，坚持经济发展与环境保护相协调，切实保护生态环境，建设资源节约、环境友好型新陕西；以资源为依托，以项目为载体，以园区为平台，以技术为支撑，打造生物加工、生态旅游、新型材料三大主导产业，建18、设陕西循环经济产业核心聚集区；以技术创新和制度创新为动力，进一步转变增长方式，调整经济结构，提高发展质量，实现经济发展、生态良好、人民富裕、社会和谐。本项目的实施，有效地增加了XX的繁衍速度，提高了XX的繁殖能力，对野生动物保护起到了积极的作用，同时也保护了陕西的青山绿水，直接促进了陕西省生态农业的发展。 XX市XX区自然环境适合XX生长XX区坪头镇植被茂密、水质优良、海拔适宜，自然降水充足，属典型山区溪流型水系，是XX繁养的首选场所。2.2 项目建设的必要性 落实陕西突破发展战略，促进新农村建设政策落实省“十一五”规划中明确提出陕西要“以建设绿色产业基地为重点，突破发展”规划，本项目通过不断19、扩大规模化养殖XX，使该种群数量达到较大量时，进一步以XX为主题，开发发展现代特色农业，发展特种食、药用产品加工业，形成具有地方特色的优势新兴产业。同时带动本地区和周边养殖户大面积开展科学驯养和繁殖XX，克服目前大量自发养殖户低水平养殖，浪费资源的状态。在XX种群数量增值达到更高的前提下，同时争取尽快去掉保护，恢复出口。建立XX子二代繁育养殖和深加工基地，利用需淘汰的子二代成鲵及伤残个体为原料，开发加工生产目前国内紧俏的高档营养食品和保健产品，以满足某些领域特种需要，发挥山区优势，壮大当地主导产业。随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。陕西20、省高度重视县域农业示范基地建设工作，在认真贯彻落实国家政策的同时将扶持县域农业示范基地建设的各项政策进一步明确细化，为陕西省县域农业示范基地的快速发展提供了政策保障。本项目的实施，符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设的政策，是大力发展循环农业、生态农业，加强农业植物种质资源及野生植物资源保护，加强种质资源的鉴定、开发与利用，积极防治外来生物入侵的具体行动；加强了农业转基因生物安全管理，促进了农业生物技术健康发展；是全面贯彻中国水生生物资源养护行动纲要，加强水生生物资源和渔业生态环境保护，坚持海洋伏季休渔和长江禁渔制度，加大渔业资源增殖放流力度的现实表现，对发展现代农业，推进社会主义21、新农村建设起到了积极的作用。 保护野生资源，恢复XX繁衍分布XX是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物，为国家二级保护动物，为了拯救这一人类共有的珍贵种群资源，根据国家野生动物保护法关于在加强资源保护的前提下，积极鼓励驯养繁殖与合理开发利用的原则，与国内有关XX科研院所密切合作和大力推广应用有关科技成果，通过科学建立自然保护区和仿生态人工繁殖驯养基地，采取“公司+科研+基地”的经营模式，尽可能优选保存好当地野生XX种质源，大力推广应用各种可提高XX繁殖能力的技术方法，快速扩大提升XX种群数量，按照国家有关政策法规每年按量放生XX，把XX区建成XX市最大的XX良、原种生产基地；面向全国进行技术推22、广、技术培训、供应良种和种苗等，引导较大范围内有条件的山区农户大面积开展养殖，以恢复XX在国内主要原生地的繁衍和分布。 发展XX区山区优势，开发新型支柱产业XX区生态环境优越，无工业污染，具备XX繁殖和养殖的环境条件，群众经济基础差，迫切要求脱贫致富，但又缺乏适用项目，因而具备劳动力基础和社会需求，在该地区发展XX养殖，通过开发进行资源保护，可以为当地建立一个适于当地发展的特色支柱产业，增加地方财政收入，使群众快速脱贫致富，为当地农业走产业化、规模化发展之路起到了龙头企业的应有的带动作用，同时起到了保护南水北调西线水源的水质。 发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起23、来的农村新兴产业。它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。XX是生态资源独特的旅游新胜地，旅游业发展正在加快步伐。随着人们生活水平的提高，人们享受美好生活的愿望也越来越强，本项目建设在生态环境良好，风景优美的山区，养殖基地和当地名胜景区灵宝峡咫尺之遥，可在XX生态驯养繁殖的同时接纳游人参观，一方面拓宽了游客的知识面，另一方面对XX繁殖及销售起到了一定的宣传作用。随着酒店行业竞争的日益激烈，“鲵宴”系列菜，在营养和口感上可以为食者寻找到最合理的平衡，本项目的实施，可以扩大XX市发展田园观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用，同时也促进了24、XX市酒店行业的发展。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。第三章 市场分析3.1 XX市场现状分析“XX”又名娃娃鱼，被誉为“水中大熊猫”和“会游动的活化石”，全世界仅中国独有，被联合国列入濒危动植物保护名录。近十年来，国内XX的驯养繁殖已有了长足的发展并取得了举世瞩目的丰硕成果。从XX苗种繁殖方面，规模从小到大，出现了集约工厂化人工养殖与仿生态繁殖的格局。2006年据不完全统计，XX人繁苗种已超过20万尾，并涌现出几百家“持证”养殖XX的重点企业与个人，尤其可喜的是在政府的主导下，如湖北的房县、陕西的汉中涌现出了一批利用生态优势驯养繁殖XX的山区农户，一个保护资源、增殖发展野25、生资源的热潮逐步兴起。XX驯养总量每年以稳步增长的势头向前发展，从而在整体上大大缓解了XX资源濒危的局面。XX养殖将是建设社会主义新农村的经济增长点，也是山区农户脱贫致富的有效途径和朝阳产业。但是，近年来由于自然生态环境的恶化和人为的滥捕滥杀, 加之XX自然繁殖率极低等因素，XX资源急剧下降，局部原栖息地已绝种。为使这一资源得到有效保护和合理利用，只有实现XX养殖产业化才能从根本上保护XX并高效利用这一资源。因此汉中从80年代开始，一些企业和养殖户开始探索人工繁殖和养殖XX，经过近20年的探索和发展已具备一定的规模，但是全国目前缺少按照现代良好农业规范（GAP）标准来养殖XX的个人或企业。针对26、这种现状，本公司结合养殖企业多年来对XX养殖技术的实践摸索和对XX仿生态驯养繁殖经验的总结分析，结合当地优越的自然环境开发实施本项目。3.2 XX市场需求预测XX市场开发前景极为广阔，主要表现是它可形成现代化农业、特色农业、观光农业和出品创汇型农业的龙头品种。娃娃鱼高附加值在食品、保健品、化妆品、医药品等行业中可形成产业化、市场化和国际化经营，成为我国拥有自主权知识产权、核心技术及竞争力的品牌。其经济开发价值主要表现在资源概念、生物科学概念、医药研究概念、食品加工与环境保护概念等投资领域。科研价值则是表现在动物个体发生和系统发生等生物进化研究方面。同时娃娃鱼胚胎诱导是发育生物学和神经生物学研究27、的主要动物模式，以核转移技术为基础的动物克隆，把这个技术从低等动物用到高等动物。其娃娃鱼克隆研究就是非常重要的生命科学研究模式。XX自然繁殖率低,加之大量捕捉和环境破坏,致使XX物种面临濒危。20 世纪80 年代国家立法,对重点野生水生动物实施严格的保护措施,同时加大了人工驯养繁殖技术的研究力度。20 世纪70代年代至21 世纪初,人工驯养繁殖技术取得突破。目前我国XX资源虽有较大的回复,总量估计大约50 万尾左右,但面临生态环境建设和庞大的市场,供应仍十分奇缺,供需矛盾突出而尖锐,市场价格不断攀升,目前达到 24004200 元/ kg。由于近代工业污染、农业化肥农药广泛使用和娃娃鱼自身繁殖28、率低等因素所致，资源存量极少，几乎濒临灭绝。因此，抓住资源锐减，人工繁殖水平低、尚未形成娃娃鱼商品化养殖及国内外市场需求巨大这一发展机遇，开发娃娃鱼商品化养殖，会有广阔的市场开发前景，将会产生巨大的社会效益和经济效益。专家预测十几年内商品XX仅能少量供应国际市场，国内市场仍呈求大于供的趋势，而且价格涨势明显，不会有大的波动。因此，投资XX养殖产业不但市场风险小，而且具有生产成本低、流通费用少、利润回报率高和社会效益巨大的特点，是名副其实的绿色产业和十分难得的朝阳产业。3.3 XX市场营销策略 产品定位以生态经济理论为指导，发挥生态环境等资源为优势，贯彻“全面保护自然环境，积极开发科学研究，大力29、发展生物资源，为国家和人类造神福”和“加强资源保护，积极驯养，合理经营利用”的方针，不断提高XX生态系统的承载能力，建成一个集生XX繁殖、科研教学、生态旅游于一体，追求最大的生态效益、经济效益和社会效益的XX仿生态驯养繁殖及产业化开发示范区。本项目产品为商品鲵及XX子二代成品苗种，本项目在区域定位上，充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上，以生态农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于现代农业、高科技农业，在产品选择上，注重合法化、特色化和健康化，定位于发展人工养殖商品鲵，与市场经济体制密切接轨；在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以企业为核心带动周边地区农30、业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。 市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：（1）近期市场目标。在XX市目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额；规范客户的服务体系，为持证及具有合法经营权的酒店及养殖农户提供优质的产品销售服务，保持客户的忠诚度。（2）长期市场目标。面向全省及全国具有合法经营权的各高档酒店酒楼供应商品XX，面向全省及全国持证养殖企业提供鲵种及鲵苗，推广XX仿生态驯养繁殖技术，扩展XX种群。 品牌策略市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。汉中湑水生物开发有限公司生态资源优势，注重产品质量，服务好各消费31、者，在全国范围内依法销售产品的同时开发XX养殖新技术，并向农户提供XX养殖经验，达到农户和企业之间的合作与双赢，制定了“品牌占领市场，技术引领品质，产业化打造核心竞争力”的发展战略，经过充分的市场调研考察、产品推广、养殖技术研讨检测，我公司建设XX仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，具备打品质品牌战略的最佳优势。（1）加强XX驯养繁殖场的科学管理，从源头上保证XX的仿生态生长环境，提高XX成活率，降低XX病亡率，依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。（2）采取“公司+科研+基地”等经营模式，以市场为导向，加大XX驯养繁殖的生产力度，保持XX人工驯养技术行业领先，纵深发展XX产品加工业及食用医用产品。（32、3）合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。 价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本费用之和，二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目生产周期长，从而使投入成本同期低于其他同类产品，加之XX市XX区的天然生态环境优势，从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市场的先机。由于价格与产品33、的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目参考目前XX仿生态养殖企业的成功销售方案，公司利用“三大”价格策略进行本项目产品的市场营销，即XX市场需求空间大、农户利润空间大、终端商利润空间也大的优势，在合法经营条件下，不影响农户和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行XX驯养繁殖及产业化开发生产，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然销售体系。 推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点，选择XX市及西安市的各大有经营权的酒店及科研34、机构为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出XX营养价值及药用价值品牌宣传，加强XX成活率及养殖的开发力度和保护力度，力争在5-8年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额。（1）利用已有的客户基础，建立销售网络，开发大城市各大酒店XX销售，扩大XX养殖技术队伍及销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标，为各大型酒店及XX养殖户提供货源。（2）积极与广大XX养殖企业及XX协会合作，利用其完善的销售渠道及信息服务平台为产品提供发展空间。（3）可在重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施方案，为客户提供参观区，举办免费XX保护及养殖知识讲座。（4）参加XX保护与发展行业协会及XX产品开35、发展销会，参加XX养殖技术交流会，扩大影响。3.4 XX市场竞争力分析本项目产品是XX成品苗种及商品鲵，产品食用价值、药用价值、观赏价值及经济价值都很高，具有很强的市场竞争力。 食用价值XX肉质细白，味清淡而鲜美，营养丰富，是一种名贵佳肴，它在香港、台湾及东南亚市场上被视为珍稀补品，食用能增进食欲，强壮体质，对人体补虚有奇效。每公斤售价约合人民币2600元。据有关专家分析，娃娃鱼肌肉蛋白含有17种氨基酸，其中8种是人体必需氨基酸，总氨基酸含量、必需氨基酸含量及营养价值均高于牛肉和梅花鹿肉：XX皮肤中含有 41-61.3的人体最佳祛皱美容物胶原蛋白。 药用价值XX对贫血、霍乱、痢疾、癫痫、血经等36、病症都有显著疗效，还具有补肾、强壮、补血益气的功效。它能促进细胞的DNA生物合成，增强机体的免疫力，提高抗病能力。XX的皮可制成治疗灼伤的药物；鲵胃可治疗小儿嗝食之类的胃病，胆汁能解热明目。食用XX能有效地防治贫血、血经等症。据有关文献报道，娃娃鱼机体中可提取超级抗原PRCA，它被国际卫生组织称为“诱导癌细胞凋亡反应因子”。民间常以娃娃鱼皮肤粉拌桐油治疗烫伤。娃娃鱼皮肤分泌的粘液可预防麻风病。 观赏价值XX是一种奇特观赏动物，其貌不扬，只产于山区，并且是野生保护动物，所以国内有的城市公园和旅游景点也饲养有娃娃鱼，供游人观赏。2010年的世博会上，娃娃鱼在陕西馆参展，好评如潮。 经济价值XX适应37、性强，生长快，饲料来源广，抗病能力强。一般每平方米可饲养8-10尾，每尾体重2-5斤。目前每尾价值可达 5000元。第四章 建设地址和建设条件4.1建设地址本项目XX驯养繁殖建设地点位于XX区坪头镇南皂村，本项目总建设占地约20亩。4.2 区域概况 自然条件1、地理位置本项目建设地位于XX市XX区坪头镇。基地交通便利，通乡公路四通八达。数字程控电话、移动通信覆盖全县18个乡镇。旅游风景区主要有：灵宝峡风景区等。2、气候条件XX区坪头镇属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨。主要气象资料为：年平均气温14.5，年极端最高气温41.4，年极端最低气温38、10.8，年平均气温146，气温年较差25，年平均气温日较差10，年平均相对湿度 73 %，年平均降水量873.9mm。境内有种子植物1000余种。野生动物100多种，农作物有30余种，经济作物有20余种，林木有108科300余种。经济林主要是桑、核桃、板栗、苹果等。地下水资源理论藏量为2721.82万立方米，可供利用的水能资源8060.15万千瓦，水面2.1万亩，可供养殖水面近万亩。3、地形地貌基地南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，养殖基地景色秀丽，植被茂密，溪流长年流水，水质、水温适合XX养殖。第五章 项目建设方案5.1 产品方案 产品类型本项目主要产品分为两大类，分别为X39、X子二代成品苗种和商品鲵。 产品质量控制在XX的放生驯养繁殖过程中要严格XX的生活环境及商品鲵的质量，工作人员必须要严格按照XX的生长环境及生活习性来培育繁殖，对生产中各个环节进行监督与管理，。 生产规模本项目建成后，实现年繁殖养育XX子二代成品苗种2万尾，年产商品鲵1万尾。5.2 技术方案 XX繁殖工艺流程图繁育养殖工艺流程见图5-1：图5-1 繁育养殖工艺流程图 XX驯养繁殖技术方案1、仿生态繁殖场地的选择繁殖场地的选择应符合企业制定的繁育基地选择标准：海拔在要求在8001200米范围，地形地貌较好；大气无污染，周围植被茂盛，有天然的泉眼和山溪，水体无任何污染源，水体透明度和酸碱度应在规定40、范围之内；年均气温、降雨量、无霜期自然条件等符合要求；交通方便，电力充足。2、亲鲵选择与驯养方案亲鲵需选择体壮、无伤、体型肥大、体重在10003000g之间的野生或子一代个体。在发情期间将选好的亲鲵一动一尾，且雌雄相间，洞间用活动的铁栅栏隔开。水温要稳定保持在424，水流不能太急，流速一般为0.10.3 ms。注意定时定量投放新鲜饵料，如小虾、小鱼等。保持环境安静，每天巡池时只要清除池中粪便和呕吐残物即可，不要惊动XX。3、亲鲵培育方案XX亲体的培育是繁殖成功与否的重要环节。XX山区XX性腺成熟的高峰期是7月底至8月初，通过有关资料记载及课题组的解剖观察，11月次年1月XX卵巢发育处于期，2441、月大部分处于期，57月（产前）发育为期，89月为产卵期处于第期，产后迅速退化到期。根据XX性腺发育的基本规律，课题组重点抓住XX亲体春季培育、产前培育和秋季培育3个基本环节。（1）春季培育（35月），在这一阶段随着水温逐步上升，XX摄食量也会逐步增加，新陈代谢加快，性腺开始发育，需投喂营养丰富的饵料，以鲜活鲫鱼，泥鳅为主，适当搭配鸡肠、猪肺，每周投喂2次，此时正值XX性腺发育始动初期，全天24 h保持常流水，以促进和刺激性腺发育。（2）产前培育（67月初），这一阶段由于水温上升快（一般在1722），因此XX亲体性腺的发育速度加快，性腺成熟系数增大。投喂饵料仍以鲜活野杂鱼或动物内脏为主，每35 42、d投喂1次。由于水温高，XX亲体活动量增大，代谢废物增多，水质易恶化，加大水流量并增强水流声，为加速性腺发育提供必要的物质和环境条件。（3）秋季培育（911月），这一阶段水温一般在1618，正是XX最佳生长阶段，亲鲵产后体质虚弱，需要补充大量营养，促进体力恢复，主要投喂高蛋白、高脂肪的动物性饵料为主，积累脂肪为越冬打好基础。 XX亲体的饲养与管理方案1、产前的饲养与管理对放入仿生态池的亲鲵，由于数量多，水面及活动空间要大。因此，必须保证和满足XX营养的多样性，此阶段每天按XX体重的3%的比例投放一定数量鲫鱼、泥鳅。为了保持池内干净清洁，每天对漂浮水面的残饵，死鱼等要及时清除，全天24 h保持池43、内呈微流水状态，若遇大雨，可将进水关闭，避免泥水进入产卵池，严防亲鲵逃逸。2、临产前的饲养管理进入7月下旬以后，当水温上升到18并连续保持在15 d以上时，每天清晨或午夜常常可见XX爬出洞穴在池周边活动，并随着水温的不断上升（20时）其活动频率加大，这种现象应视为产前的一种前兆，水位淹至穴洞15-20 cm左右为宜。3、产卵、胚胎发育及变态XX产卵的时间一般为午夜至黎明前，当XX开始产卵时，可看到穴洞前有不规则的水波纹在晃动，也可听到XX尾部击水的声音。第二天若洞前水面已风平浪静，说明产卵已经结束。XX产卵后，其卵粒由卵带相连成珠状，吸水后呈现透明状，卵带为半浮性，有时雄鲵将卵带缠绕在头部。X44、X产卵受精后，有时将卵带托出洞外，可采用人工孵化措施。人工孵化的具体方法是：将事先做好的尼龙筛绢框架放入孵化池，框架距池底约30 cm左右，然后将受精卵均匀摆放在框架内；孵化期间采用微流水，为了避免光线照射导致胚胎死亡，在孵化池上用黑色塑料布进行遮盖。孵化期间经常检查胚胎发育情况，及时剔除未受精卵，以避免水质恶化。出膜后的稚鲵体全长在2.9 cm左右，应该及时从繁育池（即亲鲵洞穴中）中取出转入室内喂养。取出的稚鲵放入12 m2，的水泥池中培育（池高50cm，水深5cm，放稚鲵100200尾/ m2）。30 d内稚鲵主要依靠卵黄作为营养继续发育，次阶段不需要喂养。30d后稚鲵的卵黄已经消耗完毕，45、开始摄取外界食物，此时一般将其称为幼鲵，投喂的食物一般以鲜活的摇蚊幼虫为主。在培养过程中，幼鲵对食物种类具有选择性，只摄食动物性铒料，幼鲵开口饵料的品种、大小、投饵技术是提高其成活率的关键技术所在。例如，留坝县天星亮XX驯养繁殖场投喂水蚯蚓，幼鲵成活率为80%；南郑县喜神坝XX驯养繁殖场投喂的是红虫，幼鲵成活率为85%；留坝县黄泥堡XX驯养繁殖场投喂摇蚊幼虫，幼鲵成活率为87%。幼鲵的摄食以吞食为主，而且消化功能较差，饲养68个月左右，幼鲵体重达20 g以上，可将其转入510 m2的长方形水泥池中继续饲养（池高50 cm，水深1020 cm），饵料用小虾、小杂鱼和肉糜。在饲养过程中要加强管理，46、适度投喂，及时清除水底残饵及粪便，同时要注意防止幼鲵患腹胀病。 XX育苗养殖方案及措施XX仿生态育苗养殖技术关键在地下养殖池环境控制技术1、室内养殖池温度的调控室内池水温度的调节主要是冬季依靠暖气供热管道加热，提高水温。夏季采用制冷系统，降低蓄水池水温。2、室内池水的水质调节：养殖用水来源基地的80米深水井，经蓄水池沉淀后使用，水温可保证常年在14度左右。并应该达到以下要求: 透明度：要求在50厘米以上溶解氧：要求在5-6毫克/升PH：稳定在6.5-7.5之间 硬 度：稳定在3-3.5毫克/升氨氮含量：要求低于0.03毫克/升亚硝酸盐：要求低于0.1毫克/升3、水质调节主要是采用过滤净化，离子47、交换设备，进行处理和用化学药品进行调节。4、室内光照调节：室内养殖池的观照强度，要求控制在100500勒克斯，即要求光照比较黑暗。 病害防治方案在人工养殖过程中，由于改变了XX的生态环境和生活习性，水质易受到污染，加上所投喂的饲料营养不全面放养的密度相对增大，这样会造成病菌感染的机率增大。每当饲料缺乏时，常引起XX的格斗撕咬极易受伤。人工养殖XX的发病率比野生种群发病率高出几十倍以上。因此工厂化养殖XX，疾病防治方案和措施是非常重要的。主要采取的措施：（1）建立可能发生各种疾病防治预警方案，并制定操作规程。（2）常规措施只要是进行：水体消毒、鲵体消毒、食场消毒。凡进室内养殖池养殖的稚鲵必须要经48、过寄养池观察和疾病检查，防止将外界疾病带入养殖池内。1、烂尾病 症状：娃娃鱼患此病初期，尾柄基部末端常出现红色小点或红色斑点状，周围组织充血、发炎、表皮略呈灰白色，易腐烂，后期病灶处肌肉坏死，粘附大量病原菌及杂物，严重时尾部骨骼外露，此时娃娃鱼食欲减退或不食，活动能力明显减弱，尾部摆动无力，不久便会死亡。2、腐皮病症状：患此病个体体表粘液脱落，身体上有许多绿豆大小的 白色小点和白斑，后期白色斑点腐烂溃疡，并附着一层白色内容物，尤以四肢最为严重。病体口腔、尾柄、头部稍出血；食欲减退甚至不食，严重时引起死亡，剖检死体，肝脏肿大，呈现紫红色，胃肠道充血，胆囊肿大，呈绿色，心脏色泽变淡，肺紫红色。 运49、输方案由于子二代成品苗种和商品鲵相对于一般的商品及鱼类产品运输而言，其运输难度较大，因此，XX运输需使用专用的XX运输器具和车辆，并定期消毒。5.3设备方案5.3.1设备选择原则以建设“技术先进、适合XX养殖要求”的最新型繁殖驯养为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：1、生产上适用：所选购的设备应与本项目扩大生产规模及XX仿生态驯养繁殖产业化开发等需求相适应；2、技术上先进：在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；3、经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的50、设备。5.3.2主要设备配置根据本项目的生产纲领、产品特点，确定育苗基地的主要生产设备，具体设备配置详见表。 XX及标准化育苗基地主要设备一览表 单位：万元序号设备名称单价数量（台/套）总额一、科研检测仪器、设备1彩色“B”超机6162超滤机1.5211.523金属探测器1.6811.684生物显微镜5.4815.485离心机3136超声波清洗机2.3712.377PH酸度计0.4920.988天 平0.8521.79玻璃仪器5.515.510真空冷冻烘箱3.6513.6511干燥箱0.7810.78小计32.66二、养殖设备1八路摄像监控设备4.54522.72负氧离子机6.67213.3451、3增氧机2.85514.254水 泵1.345.25冰箱（柜）2.6612.666挂式空调0.25417动物手术台2.6312.638微型货车2249磅 秤1.311.310数码相机11111投影仪1.511.512室内用小推车1.3222.6413锅炉整套设备4.6414.6414标本架0.0540.215变压器、配电设备13.72113.7216立式空调2.3524.718电脑0.6521.319柴油发电机3.4513.45小计100.23合计132.895.4 土建工程建设方案5.4.1繁殖场的建设标准和要求在XX原产地的自然河道旁边选择一块空闲地或撂荒地，依据XX的生态生理习性，为了保52、证饲养用水的安全，利用自然河道水的养殖场均要在饲养场建设23个阶梯式的蓄水池，让经过了蓄水池内的水再流入饲养场内。5.4.2繁殖场的建设方案1、土建工程（1）平整土地；（2）建地下水井；（3）办公及生活用房:办公室、看守房、寄养室（2间）、库房、厨房、宿舍共7间，每间按16m2计，共计112 m2；（4）搭建围栏；（5）场地绿化。2、设施建设（1）引水坝；（2）沉淀池、过滤池、蓄水池；（3）室外管道；（4）供热系统。5.4.3 主要养殖区及办公科研区建设方案1、养殖区：包括室内养殖厂房、室外养殖池和库房。室内养殖厂房：建筑面积1000m2，建设进水及排水管网。室外养殖池：占地面积1000m2。53、2、办公科研楼：二层砖混结构，建筑面积300m2。其中实验室50 m2，主要针对XX山区XX研究其资源分布、生活习性、繁殖技术、养殖技术和病害防治，为基地和各养殖户提供技术支持和专业培训；化验室50 m2，主要负责基地小环境的监测（水、大气、温度、光照）、XX食物监测、并建立动态监测记录；疾病救护室25 m2，主要用于XX疾病防治，对每一尾XX健康状况及生活习性监测，并建立XX健康档案；XX标本室100 m2，主要建立国家二级保护动物XX的相关政策、资源状况、生存历史的资料库，建成保护XX资源的示范基地。XX仿生态繁殖场的总平面布置模式图如下：图5-2 XX仿生态繁殖场的总平面布置示意图5.554、 公用工程 给水工程本项目新建2口，深约20米；新建蓄水池和养殖池给排水管网。 供电工程1、电力工程建设本项目新建配电室15m2，单层砖混结构，引入XX区供电局电力，可供繁殖区全部用电。2、电力、照明方案繁殖常去变配室通过电缆呈放射式向各养殖区提供总电源，各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25；供电线路末端电压降不大于5%。配电室采用联合接地，55、建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。5.5.3 暖通工程本项目新建锅炉房60m2，单层砖混结构，设置1台0.5t工业锅炉，可满足项目生产、生活用气需求。5.5.4 通信工程1、通信方式繁殖区通信系统的设计根据生产和管理的需要，为部门、辅助设施、管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通行能力，力求技术先进、经济合理，并能适应产业基地通信网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传达一体化。2、计算机系统主要包括以下子系统：（1）计算机生产经营管理56、应用系统。（2）办公室自动化系统。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析、企业行政管理（包括信息检索、文档管理）、企业财务管理、企业生产管理（包括生产计划编制、生产调度、产品质量保证跟踪、采购计划、采购合同管理）、生产控制（包括车间分配、车间识别、物料控制、工控网通信及数据收集）、生产物料质量及管理（包括进厂物料质量确认、物料管理、仓库管理）、工程技术管理、市场营销管理等。5.6 原材料供应本项目所需主要原料为XX亲体、冷冻血虫、药品及各种饲料等。XX通过当地渔政管理部门办理合法手续即可采购，冷冻血虫拟选购日本、韩国在国内的合资企业产品，其他原材料均在可国内市场采购。为确保XX繁殖育57、苗的安全，在采原材料购时应严格按照质量控制程序进行，对采购过程及供货厂商进行管理，并定期对供货质量及服务质量进行评估，以保证供货的质量，从而保证产品的质量。第六章 劳动安全卫生与消防6.1劳动安全卫生6.1.1设计依据1、中华人民共和国国家劳动法（1994）；2、建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定（1996）；3、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；4、工业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；5、用电安全导则（GB/T13869-92）；6、工业与民用电力装置的接地设计规范（JBJ65）；7、机械防护安全距离（GB12265-90）。6.1.2劳动安全卫生防护措施1、58、施工期本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。2、运营期（1）劳动安全贯彻省安全生产法规，完善安全生产管理制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章59、操作、无证上岗。在配电室等危险部位设置警告标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。（2）职业卫生设生活办公辅助用房，为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等；局部室内安装有空调设施，可更好地改善操作工人的工作环境。防暑降温：操作工人附近的墙柱上均安装工业电风扇，进行通风换气，达到防暑效果。对产生噪声的设备，根据需要装备防护隔声或消声器，必要时考虑隔声操作，以减轻对工人的危害及对XX生活60、的干扰。建筑装饰材料选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气系统，以保证工作人员有良好的工作环境。（3）工业卫生在场区外路边、空地、繁殖场周围、人工溪流、蓄水池边种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、净化环境。遵照卫生部门规定，工人定期检查身体，合格者颁发健康证，严禁无证上岗或身体不健康者进入车间。严格遵守设备卫生操作要求，定期清洗消毒。工人进入繁育场必须穿工作服与雨靴，车间门口设净水池，进出车间清洗，防止将杂物带入车间。配套化验设备，建立检验报表制度，把好卫生及产品质量关，避免不合格的原料入厂和不合格的产品出厂。严格执行国家有关规定和标准。（4）管理机构及人员配置、管理制度应61、按照企业安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全生产责任制，以保证员工在生产过程中的安全和健康。应严格按照特种设备安全监察条例和企业的安全管理制度运行，实施定期检验安全监控，同时接受质量技术监督部门的监督检查，保证设备的安全可靠运行。对作业人员要按照国家安全生产监督管理局的规定，对其进行严格的培训，定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。定期按时发放员工劳保用品。6.2 项目建设期消防6.2.1设计依据1、建筑设计防火规范GBJ50016-2006；2、建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005；3、建筑内部装修设计防火规范GB 50222-62、95（2001年修订版）。6.2.2消防安全措施1、工艺设计按照建筑设计防火规范（GBJ16-87）的要求采取相应的消防措施。为了降低火灾危险性，工艺设计在工艺方法的确定、工艺路线的制定以及工艺区划和平面布置等环节中均已充分考虑了消防因素，并采取了相应的消防措施。2、建筑物四周设置环形通道，满足消防车行驶及救护要求。厂区内根据“建筑设计防火规范”要求布置有消火栓等消防设施。3、在各建筑物显著位置设置手提式干式灭火器及其它消防用具。4、用电设备设置专用地线。第七章 环境保护7.1环境保护标准1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；3、地表水环境质量标准GB38382002；463、环境空气质量标准GB30951996；5、建筑施工场界噪声标准GB1252590；6、污水综合排放标准GB89781996。7、建筑施工场界执行建筑施工场界噪声值（GB12523-90）标准。7.2环境影响分析 项目实施期环境影响分析1、对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。若处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。2、对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：施工机械和运输车辆所排放的废气；开挖及回填产生的粉尘；水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的64、扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。3、对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加工业区内公路沿线地区的噪声污染。4、固体废物对环境的影响施工期间建筑工地会产生大量余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。 运营期环境影响分析1、环境影响因素分析项目建成投入运行后，对周围环境的影响主要有：养殖环节产生的废水和职工生活污水，锅炉、水泵、风机等设备运行产生的噪声，燃煤锅炉产生的废渣、办公纸屑和生活垃圾等废弃物。2、环保措施项65、目建成后养殖废水和生活污水经处理达标后外排。锅炉废渣和办公、生活垃圾应统一收集、分类堆放，及时回收和清运。对锅炉、水泵和风机等设备运行产生的噪声严格遵循工业企业噪声控制规范进行控制，在设备选型时首先考虑低噪声节能设备，并设置减震、消音装置。对噪声较大的噪声源设密闭设备间，采用隔音门、密闭窗，隔音墙和顶棚贴吸音材料等隔音封闭措施。7.3环境影响评价环境影响评价结论本项目在建设过程种采取必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。要求1、建设单位在项目实施过程中应认真落实报告表中提出的污染防治66、措施，严格落实主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。2、生活污水采用“预处理+生物化学”处理工艺，保证废水达标排放。3、加强各种粉料的运输和对方管理，防治产生扬尘。4、配料及烘干系统应安装通风设施，按标准要求通入新鲜风量，保证车间工人身体健康。5、燃煤锅炉须使用低硫低灰分煤，保证二氧化硫达标排放，烟囱高度应大于35米，并设置永久采样、检测孔。6、建立环境保护管理机构，健全环境保护规章制度和污染防治设施运转监控制度，并有专人负责，保证环保设施的正常运转。7、项目投产前，及项目竣工后应及时向XX市环保局申请该项目的环境保护竣工验收。第八章 节能与资源综合利用8.1节能67、8.1.1设计依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中国节能技术政策大纲（2006）；3、节能中长期专项规划（发改委环资2004505号）；4、中华人民共和国电力法；5、建筑照明设计标准（GB50034-2004）；6、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；能耗状况及能耗分析1、能源消耗种类及数量分析通过分析本项目的生产工艺，本项目主要消耗能源为煤和电能及水资源。本项目投入运营后，每年能源用量为 吨标煤，详见表8-1。表6-1 耗能估算表序号消耗能源单位年消耗量折标煤（t）1年新增用电量万度1518.52年新增用煤量吨65653年新增用水量万吨334循环水（河水）万吨2550合 计68、83.52、能耗指标本项目能耗指标为0.252吨标煤/万元。节能措施和效果分析本项目为农业水产养殖项目，不属高能耗行业。但在项目实施中仍采取以下措施降低能源消耗：1、在育苗基地厂区平面布置设计中，做到功能区划分明确，布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。2、选用的生产及辅助设备，应具有节能、高效的特点，节能效果明显。3、生产中尽量使用循环水，可节约二次能源。4、项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等。5、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。6、制定严格的管理制度，加强厂区内能源管理，防69、止水电的浪费，以降低能耗。8.2资源综合利用为了提高资源利用效率、降低资源消耗，同时结合本项目的生产特点，在生产加工过程中拟采取以下主要措施：1、建立完善的生产管理流程、全面质量管理体系、成本控制责任制等管理制度。2、加强对操作人员资源再生利用的教育，提高对原材料性能的认识，掌握废物再利用的方法。3、锅炉产生的炉渣做建筑材料综合利用，废水处理站产生的污泥干化后农作物肥料。第九章 组织机构与人力资源配置9.1企业组织机构XX区金媛生物开发有限公司的组织机构设置，本着有利于生产和管理，因事设岗，因岗设人，精简高效的原则，实行总经理负责制。公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历化。公70、司初步设置养殖技术部、经营部、财务部、维修部。1、养殖技术部：主要负责XX驯养繁殖及XX种苗、幼鲵、商品鲵的养殖和技术指导。2、经营部: 负责公司中长期技术发展规划；负责收集市场信息和定单；编制公司市场开发经营计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。3、财务部：负责公司财务管理、会计核算、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。4、维修部：负责公司内各项设备的维修与维护。总经理财务部养殖部经营部维修部部人力资源管理亲体生态管理亲鲵繁殖病害防治采购与储存销售管理运输管理仿生态驯养行政人事部行政管理设备维护设备维修图971、-1 企业组织机构图9.2人力资源配置根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为25人，其中管理人员5人，详见表9-1。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表9-1 劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员53销售人员104后勤人员5合计259.3人员培训及劳动制度 人员培训该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳72、动制度，XX养殖基础知识、公司各项纪律及制度培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。劳动制度公司员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。第十章 项目管理与实施进度安排10.1项目管理10.1.1项目实施原73、则本项目的建设必须坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。10.1.2项目实施管理实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营，实行全过程负责。以及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、施工、竣工验收等全过程的一系列活动，进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度74、投资目标的顺利实现。管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容。项目建设单位必须实行工作责任制，将各项管理业务落实到部门，明确具体责任人。10.2 项目实施进度安排本项目总体规划建设内容计划在约两年内即2011年1月-2013年1月年完成，具体组织实施进度如下：本项目建设期为两年，具体安排如下：1、一期阶段2011年1月2011年6月，为项目前期准备阶段。初步设计、施工图等文件的编制、上报和审批等项目前期工作，以及前期筹备（水井工程建设、渠道开挖、蓄水池建设、各种养殖场建设、公用工程建设、办公楼建设、初步养殖阶段等）试营业阶段。2、二、三期阶段201175、年6月2013年1月，为项目建（构）筑物施工及土建施工，主要任务为：（1） 完成亲鲵选购工作；（2） 完成仿生态驯养繁殖场建设工程（包括人工溪流建设、渠道开挖、蓄水池建设、各种养殖场建设、公用工程建设）；（3） 完成亲鲵培育、人工孵化、稚鲵幼鲵培育、成鲵养殖工作；（4） 完成设备购置及公用工程等辅助设施建设；第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据及说明1、依据陕西省建筑工程消耗量定额(2004)的有关规定进行编制。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。4、项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期76、工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计取。5、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取。6、勘察设计费按国家计委，建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）计取。7、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）计取。8、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。11.2总投资估算经估算，本项目总投资为460万元，其中：固定资产投资240万元，流动资金200万元，其他费用20万元；公司已经自筹资金50万77、元。 总投资估算表 单位：元 项 目总 成 本一期工程（建安工程）办公楼工程724,30.00 养殖厂工程2,029,48.00 大门等工程37,42.00 水塔井工程216,64.00 围墙工程54,40.00 道路工程51,30.00 其他工程700,00.00 合计3,813,54.00一期工程（购买XX）合计9,000,00.00一期工程（其他支出）饵料1,800,00.00 人工900,00.00 电费200,00.00 其他300,00.00 合计3,200,00.00 一期工程合计16,013,54.20二、三期投资合计30,000,00.00 该项目总投资合计46,000,0078、.0011.3资金筹措方案本项目总投资460万元，资金筹措方案如下：1、企业自筹230万元，占总投资的50%；2、申请银行贷款230万元，占总投资的50%；第十二章 财务分析12.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、本项目基准折现率设79、定为：税前10%，税后12%。2、本项目建设期2年，计算期10年。 3、本项目投资计划为：建设期第一年投入45%，第二年投入100%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年达到设计生产能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税为25%。6、本项目投产运营后，实现年产商品XX1吨。实现收入约150万元。6、成本估算本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为XX种苗及冷冻血虫、药品及各种饲料、涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，本项目建设有种苗繁育场，可满足企业自身需求，其他原辅80、材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。12.3财务评价按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入约190万元，年平均总成本费用为约40万元，年平均利润总额约150万元，年平均净利润为150万元。12.4财务评价综合结论经计算，年平均营业收入约190万元，年平均总成本费用为约40万元，年平均利润总额约150万元，年平均净利润为150万元。81、（XX养殖属于国家免税项目）生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。 第十三章 社会影响分析本项目实施后，采用“公司+科研+基地”的经营方式，将会对相关产业的发展和XX山区生态环境的保护产生重大的作用及深远的影响。1、通过对XX的繁殖和标准化养殖，实现XX山区XX养殖的产业化发展，达到繁衍、资源恢复和保护濒危水生野生动物资源的目的。2、通过养殖XX来增加XX山区农民和地方财政收入，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地82、特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力，为推动当地经济发展做出贡献。3、通过人工养殖XX，进一步提高我国水生野生动物保护的技术水平，扭转XX资源急剧下降的状况，有利于保护生态环境多样性。4、利用“中国XX人工驯养繁殖模式”和XX地区得天独厚的地理环境优势，促进XX人工驯养产业的发展，形成XX人工驯养产业化基地。5、通过该项目的实施，不仅会改善山区农民和地方财政的收入，使XX山区的经济得到发展，更主要的是保护了我国西部地区的生态环境。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益。第十四章 风险分析14.1 政策风险及防范措施XX仿生态驯养繁殖及产业化开发项目，符83、合国家及陕西省的相关产业政策，也符合中华人民共和国野生动物保护法第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及陕西省实施中华人民共和国动物保护法办法的有关规定。符合国家大力推行循环经济的政策，顺应陕西突破发展规划“保护青山绿水，发展循环经济，打造三大产业，实现突破发展”的整体思路。所以，该项目的建设符合国家和地方的产业、经济政策。因此，本项目的政策性风险不大。只要不断学习国家产业政策，加强公司在节能环保、养殖工艺上的加强与改进就可以有效避免政策性风险对企业的影响。14.2 市场风险及防范措施根据市场分析，娃娃鱼市场开发前景极为广阔，主要表现在它可形成现代农业、特色农业、观光农业和出口创汇型84、农业的龙头品种。娃娃鱼高附加值在食品、保健品、化妆品、医药品等行业中可形成产业化、市场化和国际化经营，成为我国拥有自主知识产权、拥有核心技术及竞争力的品牌。本项目实施后，公司将借助原有市场渠道大力推广XX生态驯养繁殖技术，通过产业化开发，与客户建立供销合作关系，使销售渠道和销售终端得到进一步拓展，使企业市场竞争力加强。因此，本项目的市场风险较小。14.3 人员风险及防范措施本项目实施单位自成立以来，十分重视职工队伍的建设。公司拥有XX养殖经验丰富的技术管理人员，以及技术熟练的员工队伍，人力资源非常丰富。目前，该公司正积极扩大营销队伍，计划引进能力强、有丰富销售经验的专业人才，加强人员培训，提升85、职工素质。同时，公司建立了一套将企业利益与个人利益、短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着情况的改变而不断调整改进。公司几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的人员风险不大。14.4 管理风险及防范措施本企业主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括原料出入库制度、XX养殖病害防疫制度、质量保证制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并在经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。勇于开拓创新，使得公司取得了良好业绩。近年来公司XX养殖繁育技术不断走向专业化，X86、X成活率稳步攀升，在营销网络建设方面有较快进展。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风险较小。14.5 资金风险及防范措施本项目总投资460万元，资金来源及筹措方案为：企业自筹资金230万元，申请银行贷款230万元。目前本企业正在抓好项目建设各项前期工作的同时，正在积极落实建设资金，拟通过从公司公积金、累计未分配利润中筹集本项目建设所需资金。因此，本项目的资金风险较小。企业正在加大建设前期企业自有资金的投入力度；尽快落实银行贷款。只有把握了市场机会，利用空间换时间，才能应付可能出现的筹资不及时到位的筹资风险。第十五章 结论和建议15.1结论本项目符合国家农业产业化发展政策，87、符合农业产业化专项资金投资方向，项目选址在XX市石泉县奋家沟，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，养殖繁育技术先进，XX繁育养殖工艺合理，并采用先进的生产设备，产品属高端，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能带动当地农户的养殖水平，提高了我国对XX科研水平的开发，保护并有效繁育国家二级保护动物，加速了当地农业结构的合理调整与农产品的深层次转化升值，大大提高了山区土地的利用率，对区域农业产业化具有极强的辐射带动作用，对增加农民收入的效果非常显著，同时，项目建设在不改变现有农业管理制度的条件下，使企业与农户形成紧密的合作发展纽带，对促进社会稳定具有积极作用，并通过一业带多业的示范效应，拉长了农业产业链与相关产业的发展，因此项目建设具有良好的经济效益和社会效益。15.2建议建议有关部门审批该项目可行性研究报告，以使该项目能及早开工建设，早日取得预期的经济效益和社会效益。