1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论31.1 项目概况31.2 项目研究的依据和范围31.3 可行性研究报告的主要内容4第二章 立项背景与发展概况72.1 项2、目提出72.2 项目建设的必要性82.3 项目建设单位概况92.4 项目技术依托单位概况9第三章 市场分析与生产规模103.1 市场需求预测103.2 市场供给预测123.3项目生产规模13第四章 项目建设条件与选址134.1 自然条件134.2 社会经济条件134.3 优惠政策144.4 项目选址14第五章 项目技术方案评估155.1 项目组成155.2 生产技术方案15第六章 项目实施进度安排306.1 项目实施时期各阶段工作进度安排306.2 项目实施进度表（见表6-2）31第七章 项目组织管理与劳动定员317.1 企业组织317.2 项目运行机制327.3 生产管理337.4 劳动定员3、34第八章 投资估算与资金筹措348.1 工程概况348.2 编制范围及依据348.3 项目总投资估算358.4 资金筹措36第九章 项目财务分析369.1 产品名称及年产量369.2 产品成本费用379.3 销售收入估算379.4 税金379.5 利润389.6 财务经济效益分析389.7 项目财务评价结论39第十章 项目不确定性分析3910.1 导致不确定性的影响因素3910.2 盈亏平衡分析4010.3 敏感性分析4010.4 项目不确定性分析结论41第十一章 生态效益、社会效益评价4111.1生态效益4111.2社会效益41第十二章 项目总评价4312.1 项目可行性研究结论4312.4、2 建议43第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称：xx市xx林牧科技示范园项目1.1.2项目建设单位及项目负责人： 项目建设单位：xx项目负责人：xx1.1.3项目建设地点：xx市xx龙乡泡泉村1.1.4可行性研究报告编制单位：本报告由xx和xx共同编制。1.2 项目研究的依据和范围1.2.1研究工作的依据本项目可行性研究报告在编制过程中，依据以下文件、办法和规定进行编制。（1） 土地使用证（2） 合同书（3） xx市花椒管理局编制的我市花椒产业发展的特点、问题及建议的报告，2001年9月（4） 陕西果树研究所主编陕西果树志，陕西人民出版社，1988年（5） 国家计划委员会、建设部5、联合出版的建设项目经济评价方法与参数，中国计划出版社，1993年7月（6） 国务院颁布的国务院关于进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见.2000年9月（7） 陕西省委、省政府加快农业产业结构调整的意见（8） 陕发（1999）19号文：陕西省山川秀美工程规划纲要1.2.2研究工作范围 本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、建设规模、建设条件、项目选址、项目技术方案、投资估算、资金筹措、项目财务指标评价、敏感性分析与不确定性分析以及项目总评价等方面进行了分析和研究。1.3 可行性研究报告的主要内容 1.3.1立项背景改革开放20年来，xx市在市委、市政府的科学决策、正确领导和6、大力扶持下，花椒作为价值较高的经济林树种和效果显著的生态林树种，得以规模化、市场化、产业化迅速发展，产生了显著的经济效益、生态效益和社会效益。继2000年5月xx市被国家林业局授予“全国名优经济林花椒之乡” 称号之后，2001年花椒产量达1200万公斤，且销售顺畅，价格一路攀升，每公斤优质xx大红袍花椒达40元上，全市花椒总产值达3亿元。面对西部大开发、山川秀美工程和农村产业结构调整的历史机遇，xx市在“十五”规划中明确提出把花椒作为“五大特色产业”之首来抓。积极引导广大干部群众，坚持经济效益与生态效益、社会效益相结合，退耕还林与广栽花椒相结合，按照“优化布局”的原则，实现区域化种植，扩大栽植7、面积，在山区和塬区建成15个花椒专业乡、190个花椒专业村，进一步增强花椒规模优势，把花椒产业做大做强。xx基于这样的背景，决定借西部大开发的东风，开发xx市xx林牧科技示范园项目，为xx市再造山川秀美工程、加快贫困山区的脱贫致富步伐和花椒产业化作出贡献。1.3.2项目产品市场分析 花椒叶富含香精，不仅是高档食品、化妆品及制皂工业的原料，而且具有驱虫、镇痛、麻醉等药用价值。花椒籽油不仅可制高档的食用油，而且是制漆、表面活性剂的主要原料之一。花椒的枝杆又是根雕的极好材料。花椒加工的副产品，既是高密度的添充材料，又可作饲料、肥料。所以，大红袍花椒只要不断提高内在质量和加大宣传力度，同时进行必要的包8、装，必然会畅销国内外。甜杏仁过去一直作为一种高档食品，只在高级宾馆、饭店和高档食品制作中用。随着人民生活水平的提高，医药、食品、饮料等杏保健系列产品的不断推出，市场对杏仁需求量也越来越大。甜柿具有较高的营养价值和保健功能。我国和东南亚国家人民历来有喜食柿子的习俗。随着经济的发展，人民生活水平日益提高，不但对水果的需求量增加，而且要求品种多样化，甜柿具有广大的消费市场。1999年，我国农民人均纯收入2210元，与90年代初城市居民的人均可支配收入水平接近，但当年农民肉类消费只达到改革开放初期城市居民消费的平均水平。如果农民肉类消费与收入能保持同步增长，达到市民90年代初的消费水平，目前我国肉类市9、场需求可增加约1000万吨，仅此一项畜牧业就有近500亿元产值的增长空间。1.3.3项目建设内容和规模 该项目建设建设内容主要包括优质花椒、甜柿、仁用杏种植基地和小尾寒羊养殖场。种植基地套种牧草，项目达到设计生产能力后，可实现：（1） 花椒林200亩 100株/亩 共计2万株 年产量2万公斤（2） 柿子林100亩 80株/亩 共计8000株 年产量40万公斤（3）仁用杏100亩 80株/亩 共计8000株 年产量1.2万公斤（4）小尾寒羊300只 年出栏600只（5）牧草（紫花苜蓿）240亩 年产干草12万公斤（自用） 1.3.4项目建设条件与选址 该项目选址在陕西省xx市泡泉村。xx市地处陕10、西渭北高原东部，历史悠久，交通便利，以花椒等为主的经济林种近年来规模化、市场化、产业化程度迅速提高，已经成为该市特色产业之首，花椒基地规模和经济效益为全国之最。泡泉村位于浅山丘陵沟壑区，属于国家退耕还林（还草）范围，适宜种植以花椒为主的经济林、以苜蓿为主的优良牧草和以柿树、仁用杏为主的果树。1.3.5项目技术方案该项目是在承包集体荒坡荒地的基础上建设，由于原有土地生态条件恶劣，交通、电力、通讯、饮水设施远远不能满足科技示范园之需，亟待改造，因此，可按新建农业开发项目进行分析和规划。根据项目的建设规模、产品品种、品质要求，结合建园地点的自然条件、交通条件、水源状况、劳动力状况等具体情况来确定生产11、品种、生产技术和园区规划等。1.3.6投资估算与资金筹措（1） 投资估算项目总投资为122.6万元，其中：固定资产112.1万元 ，占总投资的91.44 %流动资产10.5万元 ，占总投资的 8.56 %（2） 资金筹措本项目共需筹资122.6万元，其资金筹措渠道和规模分别为：企业自筹资金94.6万元，申请银行贷款28万元1.3.7项目财务指标分析 当该项目达到正常生产能力时，每年可实现销售收入 102万元，总成本费用29.8万元，销售税金及附加11.36万元，利润55.84万元。 经计算，该项目的投资收益率为 45.5 %，投资利润率为24%，投资利税率为33.26%，静态投资回收期为8.712、年，财务内部收益率为16.3%，财务净现值为588.418万元。 1.3.8项目总评价（1）项目符合国家和xx市农业产业发展政策，属于当地农村产业结构调整的方向和重点，是国家和xx市鼓励投资项目；（2）项目产品品种优良、技术含量高、消费群体大、市场前景广阔；（3）项目实行企业化运行，多种经营，规模适度，集约化程度高，生产要素配置合理，项目投资估算合理，财务分析科学，能够取得良好的经济效果；（4）项目符合国家退耕还林（还草）政策和开发式扶贫政策。投产后具有良好的生态效益和社会效益。 因此，该项目可行。第二章 立项背景与发展概况2.1 项目提出 花椒是xx的历史名优特产，距今已有600多年的栽培历13、史。xx大红袍花椒以“粒大肉丰、色泽鲜艳、香味浓郁、麻味适中”而久负盛名，畅销全国30个省、自治区、直辖市及东南亚、独联体诸国。2000年5月被国家林业局授予“全国名优经济林花椒之乡”称号。 目前xx市已经在南北长达65公里，东西宽20公里，包括15个乡镇162个行政村在内总面积1300平方公里的浅山沟壑台塬区，建成了纵贯韩塬大地的“百里三千万株花椒基地”。xx市按照花椒产业发展的思路：围绕一个目标(花椒产业化经营)，抓住三个环节(抓基地、抓销售、抓加工)，实施五大战略(政策驱动战略、行政推动战略、服务促动战略、龙头带动战略、名牌营销战略)。在抓基地规模的同时，加快市场建设、商标注册、质量标准14、制定、深加工研究步伐。先后投资900多万元兴建了占地40多亩的西塬、芝阳和柳枝3个规模较大、档次较高、辐射力强的花椒专业批发市场。1999年向国家商标局申请注册“xx大红袍花椒”证明商标， 目前已经国家商标局审核通过，进入公告期。2001年投资12万元与西北农林科技大学签订技术服务合同，研究制定花椒质量标准，为实施花椒名牌战略，搞好标准化营销奠定了坚实的基础。在深加工方面，创办了花椒精厂等10多个龙头企业，开发了一系列优质产品，年产值达3000多万元。泡泉行政村人口400人，下有六个自然村（ 梁家山、解岭、前泡、后泡、田洼、东山），耕地面积1100亩，交通条件差,无通讯设施，人均收入仅有75015、元/年,属典型的贫困地区，由于近二个世纪以来的过度采伐、采樵及过度放牧等人为的不合理经营活动，原生植被几乎破坏殆尽，造成水土大量流失，致使土壤脊薄，肥力较差。而通过有效的更新改造和管理，不仅可以改变泡泉村现有的林分状况，提高林分质量还能减少水土流失，保护自然环境。xx基于这样的背景，决定承包荒坡荒地，建设xx林牧科技示范园，种植花椒、仁用杏、柿子、苜蓿，舍养山羊，通过改灌木林为经济林。经济林为主，用材林兼顾，充分利用自然资源，林牧有机结合：以育为主，强化管理，不断提高泡泉村的植被覆盖率，使xx林牧科技示范园的水土流失得到有效遏制，生态环境得到明显改善。建成泡泉村乃至xx市的生态型、经济型林牧科16、技示范基地。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是西部地区优化农村产业结构和发展山区经济的客观要求 当前，我国农民收入增长缓慢，主要原因之一是以农业为主的单一产业结构限制了农民的增收。西部地区的自然生态条件恶化，二、三产业相对滞后，集约化程度低，科技含量不高，农产品深加工薄弱，小生产与大市场不适应等诸多原因导致了西部山区农民的贫穷落后。随着市场需求结构的变化，农村产业结构优化和升级在农民收入增长中的作用越来越大，提高产业和产品层次不仅可以使农产品附加值增多，而且能扩大市场需求，因此在我国农产品总量平衡并存在结构性过剩的前提下，要增加农民收入必须进一步提升和优化农业区域布局和内部产业结构，17、积极发展多种经营，充分合理利用当地自然资源和经济资源，坚持因地制宜，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧。渭北丘陵沟壑区具有天然经济林果的资源优势，陕西省产业结构调整的整体思路中明确了该区重点发展以苹果、花椒为代表的果林和经济林等骨干产品，实行规模经营，形成产业化开发优势。本项目的建设应用高新农业技术，大面积推广优良花椒、仁用杏、甜柿和小尾寒羊品种，有利于渭北丘陵沟壑区农业产业结构的优化和山区经济经济的发展。2.2.2 项目建设符合江泽民主席“再造一个山川秀美的大西北”号召的要求江泽民主席在参加九届全国人大四次会议陕西代表团审议“十五纲要(草案)明确提出，实施西部大开发要把生态环境建设好，有计划、分步18、骤地搞好退耕还林还草、防沙治沙和治理水土流失，重视发展特色经济，以资源优势为依托，以市场为导向，以科技为支撑，形成自己的特色经济，把资源优势转化为经济优势，把潜在优势转化为竞争优势。xx市响应江泽民主席的号召，已逐步建成纵贯韩塬大地的“百里三千万株花椒基地”，重点抓好在南北长达65公里，东西宽20公里，包括15个乡镇162个行政村在内总面积1300平方公里的浅山沟壑台塬区发展花椒产业的工作，将花椒产业化列为本地区“十五”支柱产业。而且，花椒栽植区与无椒区比较，生长季节风速降低2030，空气相对湿度增加35，土壤含水量增加23，改善了农业生态环境和农田小气候，给人民群众提供了良好的休养生息环境。19、由此可见，花椒种植既有利于山区生态环境建设，又是该区政府大力扶持和具有经济开发价值的优势产业。2.2.3项目建设能够取得良好的经济效益，花椒产业的发展加快了xx市农业产业结构调整步伐，取得了显著的经济效益。2001年全市花椒总产量达1200万公斤，产值达3亿元，全市农民人均花椒收入1100元，椒区人均收入2000元。全市有万余户农民花椒收入过万元，最高的户年收入超过15万元。花椒已成为该市农村经济和农民收入的主要来源。全市有162个行政村成为花椒专业村。花椒采收季节吸引了外地10多万名剩余劳动力。花椒产业的发展加快了农民脱贫致富步伐，农用三轮车、摩托车进万家，固定电话两年增加5000部，农村家20、用电器日益普及。该项目将充分发挥高科技的辐射、释放、转化功能，改造传统农业，向商品化、专业化、现代化转变，必将会对xx市农村经济发展和山区资源综合开发利用起到推动示范作用。2.3 项目建设单位概况该项目建设单位是xx，该公司位于西安市 ，成立于2002年 ，注册资金，法人代表。 是一家集 于一体，农牧工商综合经营的民营科技企业，资产规模 ，荣誉 奖励。2.4 项目技术依托单位概况本项目在技术方面主要依托于xx。西北农林科技大学是由原西北农业大学、西北林学院、陕西省农业科学院、西北植物研究所、中科院西北水土保持研究所、陕西省林业科学研究所等八个科研教学单位合并组建的一所集教学与科研为一体的我国规21、模最大的综合性农业大学，隶属教育部管理。学校现有在职科教人员5300多名，其中教授230名，副教授860名，中科院院士和中国工程院院士3名，博士生导师135名。先后取得科研成果4200余项，获奖成果1500余项，部分成果转化创造的效益累计超过2000亿元。特别是学校拥有一大批常年驻村的农业科技推广专家，在农村科技示范基地建设、成果转化和产业化等方面积累了丰富的经验。经济管理学院现有教职工120人，其中教授9人，副教授30人，博士生导师5人，硕士生导师13人。设有农林经济管理、经济学、会计学、金融学、土地资源管理、工商管理6个本科专业，其中农业经济管理为国家级重点学科。学院设有农业经济管理博士后22、流动站1个，农业经济管理、林业经济管理等2个博士点，农业经济管理、林业经济管理、金融学3个硕士点。1990年以来，承担国家、省部级科研项目53项，获省部级以上奖项20项，先后与加拿大、美国、乌克兰、德国等国家的10多个教学科研单位建立了交流关系。第三章 市场分析与生产规模3.1 市场需求预测3.1.1大红袍花椒原产秦岭西部，故又称秦椒、凤椒。它是大花椒类中栽培面积最大、品质最优良的农家品种。据分析表明，花椒叶富含香精，不仅是高档食品、化妆品及制皂工业的原料，而且具有驱虫、镇痛、麻醉等药用价值。花椒籽油不仅可制高档的食用油，而且是制漆、表面活性剂的主要原料之一。花椒的枝杆又是根雕的极好材料。花椒23、加工的副产品，既是高密度的添充材料，又可作饲料、肥料，花椒全身都是宝。在xx，花椒的科研和生产同步运行，相互促进。花椒幼林培育、病虫害防治、专用肥生产、成份分析和综合开发利用研究等多项攻关技术一直居国内领先水平。据西北农林科技大学提供的检验报告，五项指标xx大红袍花椒都处于领先地位。多种花椒系列产品荣获金奖，享誉三秦，畅销全国，并出口东南亚各地。历来商家争购，名厨选用，年年收获，岁岁无积。所以，大红袍花椒只要不断提高内在质量和加大宣传力度，同时进行必要的包装，必然会畅销国内外。 3.1.2 杏树抗寒、抗旱性强，一直是干旱山区的主要荒山造林绿化树种之一。杏肉、杏仁富含营养，在医药、食品加工等方面24、有着广泛的用途。甜杏仁食用不需要水熬浸泡脱苦涩之味，可直接用于家庭烹调、炒食，倍受消费者喜爱。医学研究资料表明，杏肉、杏仁含维生素(VBl7)，长期食用具有很好的抗癌作用。杏花是早春蜜源，杏叶是良好的青贮饲料，杏木坚硬质细是制作家具的上等材料，杏核可制活性碳。杏仁过去一直作为一种高档食品，只在高级宾馆、饭店和高档食品制作中用。随着人民生活水平的提高，医药、食品、饮料等杏保健系列产品的不断推出，市场对杏产品即杏肉、杏仁需求量也越来越大。因此，可以预料，杏仁、杏脯等产品将持久畅销国内外市场。3.1.3 甜柿具有较高的营养价值和保健功能。我国和东南亚国家人民历来有喜食柿子的习俗。据中外古今多种文献记25、载，柿果及加工品具有医治肠胃病、心血管病、干眼病及止血润便、降血压、治喉痛、咽干、口舌生疮等疗效。甜柿的营养价值相当丰富，更具有对人体保健作用。据中国林科院亚热带林业研究所测定，每百克鲜果肉内含可溶性糖达11.688克；蛋白质0.570.67克；脂肪0.280.30g。特别是甜柿，含有丰富的尼克酸、维生素B1、B：、E、C和p胡萝卜素等，其含量不但高于涩柿，而且也高于苹果、梨、葡萄等水果。微量元素对人体有保健功能，铁、锌、硒等更为重要，甜柿果实中，这几个元素含量均高于涩柿。柿果中可溶性单宁含量过高时，涩不可食，还会影响蛋白质的利用。甜柿，尤其是完全甜柿的果实，由于本身单宁含量低，成熟果可自然脱26、涩完全，其鲜果甘甜、硬脆，具有更高的食用价值。随着经济的发展，人民生活水平日益提高，不但对水果的需求量增加，而且要求品种多样化，柿树在各地栽培也极不平衡，70集中于北方产区，南方则供不应求。近年，东南沿海经济发展很快，尤其是上海、深圳等地具有广大的消费市场。3.1.4在我国农业发展新阶段，种植业发展越来越受到耕地和市场的约束，畜牧业发展却具有巨大的需求潜力和广阔的市场前景。从国际经验看，发达国家畜牧业产值占农业产值的比重一般在40-50，而我国不到30。10-20个百分点的发展空间，相当于3000-6000亿元的产值。从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看，国内市场对畜产品的需求还有相当27、潜力，这种潜力将支持我国畜牧业生产持续增长。1999年，我国农民人均纯收入2210元，与90年代初城市居民的人均可支配收入水平接近，但当年农民肉类消费只达到改革开放初期城市居民消费的平均水平。如果农民肉类消费与收入能保持同步增长，达到市民90年代初的消费水平，目前我国肉类市场需求可增加约1000万吨，仅此一项畜牧业就有近500亿元产值的增长空间。我省畜牧业发展也有广阔的市场前景。省内市场需求量大。当前全省人均占有肉类25公斤，仅相当于全国人均的一半，在全国排名倒数第二位；人均奶蛋分别为14.5公斤和12.89公斤，分别排全国第9位和第12位。3.2 市场供给预测3.2.1xx市是“全国名优经济28、林花椒之乡” 花椒生产至今已有600多年的栽培历史。以“粒大肉丰、色泽鲜艳、香味浓郁、麻味适中”而久负盛名，据西北农林科技大学提供的检验报告，五项指标xx大红袍花椒都处于全国领先地位，因此，产品具有鲜明的地方特点和优势，外地花椒不具备替代性。而xx市土地资源有限，因此供给在相当长一段时间内不会增加很多。3.2.2我国柿树的栽培面积约20万ha，年产鲜果65万t，人均占有量仅为o6kg左右。日本柿栽培面积295万ha，年产鲜果28.5万t，甜柿占584，人均占有量达236kg。而且我国柿生产单产低，几乎都是涩柿品种。柿树在各地栽培也极不平衡，70集中于北方产区，南方则供不应求。由于气候的适应性以29、及老树改造相对困难，因此供给在相当长一段时间内也不会增加很多。 3.2.3当前，加快农业产业化建设，增加农民收入已成为农村工作的重点。各级政府把发展畜牧业，特别是以牛羊为主的草食畜牧产业，作为发展经济的重点工作，再加上西部大开发战略的实施，大规模退耕还林还草，积极发展草产业，为畜牧业跳跃式发展提供了千载难逢的机遇，可以预测，畜牧产品的供给将迅速增加，但在一个较长的时期内，仍然不能满足人民群众日益增长的需求，就长期而言，畜牧产品会逐步出现结构性的过剩，畜牧产品市场上的主要矛盾从供求总量不均衡转移到供求质量不协调上来，因此，该项目应发展优良品种小尾寒羊。 3.2.4改革开放以来，各地相继建起规模不30、等的仁用杏生产基地，诸如河北的张家口大扁杏基地，辽西阜新、朝阳大扁杏基地，陕北白于山区仁用杏基地，内蒙古赤峰杏仁基地，甘肃陇东杏仁基地等，晋北、宁南、吉林西部和新疆天山南麓等地区也都有仁用杏发展规划在实施中，仁用杏的供给也会迅速增加，但由于地域性和农业生产周期长的特点，加上医药、食品、饮料行业对仁用杏的需求迅速增加，因此，供给仍然不能满足市场需求。3.3项目生产规模该项目达到设计生产能力后，可实现：（1）花椒林200亩 100株/亩 共计2万株 年产量2万公斤（2）柿子林100亩 80株/亩 共计8000株 年产量40万公斤（3）仁用杏100亩 80株/亩 共计8000株 年产量1.2万公斤（31、4）小尾寒羊300只 年出栏600只（5）牧草（紫花苜蓿）240亩 年产干草12万公斤（自用）第四章 项目建设条件与选址4.1 自然条件4.1.1地理位置xx市位于渭南地区东北部，西北同延安市的黄龙、宜川县接壤，东北隔黄河与山西省相望。侯西铁路穿境而过，交通便利。xx林牧科技示范园东到坪头沟东梁、西至坪头沟中，南至耕地边端西走向的小染、北至林源八一矿公路下延10米处，在道沟梁封育区内，地处黄龙山乔山山系末端，距雷寺庄林场道沟梁工区办公地址2.5公里，紧邻八一矿林源公路，交通条件便捷。4.1.2地形与土壤 该区属于丘陵沟壑区，海拔980M，平均坡度为1530度左右，主要为丘陵沟壑地貌，水土流失严32、重，侵蚀模数达5038t/k m2，土壤以垆土、黄绵土、黄缮土为主，间有少量姜石土，土层深厚，PH值7.5到8.5之间，质地多为中壤。 4.1.3气候条件区内光辐射资源丰富，年辐射能总量507.61KJ/ c m2，年生理辐射能总量251.08KJ/ c m2，年日照平均时数2436.1h，年均气温13.5度，无霜期平均为210d，10度的积温为4593度，降水量偏少，年均降水量560.8mm，平均相对变率为19%，湿润度为0.451，属半干旱气候类型。4.2 社会经济条件4.2.1人力资源xx现有员工 人，其中各类高中级专业技术人员 人。公司实行规范化、科学化、程序管理，制定了各类人员岗位工33、作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗前培训，从而保证了企业的稳步发展。项目所在地xx市以中国的“全国名优经济林花椒之乡”著称于世，已经在花椒生产、加工、技术研究、开发等方面取得了国内领先的科研成果，获得国家、省、地级科研成果奖10多项。这就为xx的林牧科技示范园发展提供了强有力的智力支持。另外，项目所在地泡泉行政村人口400人，剩余劳动力能够满足科技示范园的人工需要。总之，xx在花椒、仁用杏、柿子、牧草的生产、加工、科研以及销售方面都具有丰富的人力资源。4.2.2技术条件该项目是在承包集体荒坡荒地的基础上建设，由于原有土地生态条件恶劣，交通、电力、通讯、饮水设施远远不能满足科技示范园之需34、，亟待改造，因此，可按新建农业开发项目进行分析和规划。根据项目的建设规模、产品品种、品质要求，结合建园地点的自然条件、交通条件、水源状况、劳动力状况等具体情况来确定生产品种、生产技术和园区规划等。4.3 优惠政策4.3.1xx市购销期间，减征花椒“林副产品调运检疫费”、“花椒育林基金”、“车辆过路费”、“养路费”等，免收外地椒客“劳务管理费”及椒客椒商“流动人口暂住费”等；4.3.2可向农发行申贷生态建设资金和政府山川秀美工程专项基金或利用日本植树造林专项资金。4.3.3可享受国务院颁布的国务院关于进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见和陕西省委、省政府加快农业产业结构调整的意见的各项优惠政35、策。4.4 项目选址东止上庄水库上梁，西止龙风山千佛洞，东西长8850m。南止江沟口，北止八一矿林源路南，南北长2500 m。第五章 项目技术方案评估5.1 项目组成xxxx林牧科技示范园项目，选址于陕西省xx市，包括办公用房、生活用房、花椒种植区、仁用杏种植区、甜柿种植区、饲养区、库房、晾晒坪和其它辅助设施如蓄水池、节水灌溉设施等，是一个在技术上先进、生产上可行、经济上合理的现代农业产业基地项目。5.2 生产技术方案5.2.1产品方案本项目建成后，可生产以下四类商品：（1）花椒 年产量2万公斤（2）柿子 年产量40万公斤（3）杏仁 年产量1.2万公斤（4）小尾寒羊 年出栏600只5.2.2生36、产技术方案5.2.2.1大红袍花椒规范化栽培技术1 造林1.1 良种壮苗 造林选择1年生、级壮苗，播种苗分级标准为： 级别 地径(cm) 苗高(cm)侧根长(cm)0.75 70150.600.7455-6910-l40.59 54 9 同一地块，、级苗分开栽植。随起随栽或及时假植。1.2 造林地选择 要求年均气温816C，绝对最低气温高于25，年降水量4001 000mm，无霜期超过150天，海拔800l 200m；土壤中性到微碱性，土层厚50cm以上，壤土或沙土排水良好；地形为坡地的中下部半阳坡，或平缓的梁峁和光照充足不积水的“四旁”地。1.3 整地 坡地和平地在栽植前半年或一年，利用雨前37、整地；“四旁”地栽植时整地；25度以下坡地沿等高线带状整地，带宽lm，带间距2m；25度以上坡地，水平阶或反坡梯田整地；平地全园整地；“四旁”地穴状整地，一般长*宽*深为40cm*40cm*40cm。1.4 栽植季节 春秋两季均可栽植。1.5 栽植方法 裁干栽植。培养丛状树形的，留干高lOcm以上，培养自然开心形的留干高30cm左右。秋季栽的培土超过干高5cm,发芽前扒开。1.6 栽植密度 丰产园7501 200株公顷。株行距：23m* 34m。产地条件好的密度小，反之密度宜大。2 土肥水管理2.1 基肥 根系第三次生长高峰前期(8月下旬9月上旬)，雨后施基肥或施肥后灌水。树冠投影外缘内外(138、232冠径)为集中施肥区。幼树采取环状施肥法，深20cm；盛果树用放射沟施肥法，深2030cm；密植园多用全园撒施法，深20cm。以农家肥为主，混施速效肥，株施农家肥2060kg，碳铵0.20.7kg，磷肥0.5一lkg。幼树、旺树少施，盛果树多施。未施基肥的椒园，可于翌年3月上旬补施。2.2 土壤追肥 挂果幼树只在5月下旬追一次肥，株施氮肥0.250.5kg，磷肥0.5kg，草木灰2kg。盛果树在5月上旬视基肥施用量和树势确定追肥量，在需养高峰期(5月20日前后)株施氮肥0.8lkg、磷肥0.5lkg、草木灰2kg。结果盛期后的老树，除和盛果树一样追肥外，还要在营养贮备期(7月下旬)增追一次39、肥，以氮肥为主，量为需养高峰期的12以利发芽更新复壮。追肥多用穴追法，即在树冠投影外缘各个方向上共钻48个孔，深2030cm。也可以用放射沟法和环状法(同施基肥方法)施入肥料，用土覆盖。追肥必须在雨后即施，或施肥后立即灌水。2.3 叶面喷肥 盛果树在营养转换期(5月上旬，避过受粉期)至需养高峰期(5月下旬)，每隔710天喷一次肥，约4次。老树、弱树还可在营养贮备生长期增喷2次肥。常用肥料及浓度为：尿素0.5，磷酸二氢钾0.3，硼肥0.3，可以混合喷施。喷肥时间要求选在傍晚或清晨。2.4 中耕除草与深翻 椒园每年垦复扩xx、中耕除草35次，深度1020cm。深翻结合施基肥进行，由干基向四周翻，深40、度由lOcm，增至30cm，同时给根茎培土高1020cm。3 间作 椒园间作时，要留有枝展1.5倍以上的营养带，间作紫花苜蓿。4 修剪 以冬剪为主，冬夏剪相结合。幼树、旺树多夏剪，弱树、老树多冬剪。4.1 幼树 13年生，以培养树形为主。4.1.1 自然开心形 定干30cm高，留上部1520cm为整形带，以下芽子抹去。培养35个主枝，基角5060度，每年在主枝延长枝5060cm处培养侧枝，各主枝上同级侧枝留在同一侧方，同一主枝上相临侧枝错位排列。整形带上除主枝外，其余枝条，拉平培养成辅养枝，多余的枝条疏去。34年完成整形。4.1.2 丛状树形 定干10cm以下，培养47个基角60度的主枝，每个41、主枝上按不同方位留46个侧枝，间距30cm。3年完成整形。4.2 初果树 510年生。促进营养生长向生殖生长转换，平衡树势，增加结果部位。培养骨干枝，各延长枝冬剪13；用撑、拉、压等机械方法开张主枝角度；及时疏去多余的辅养枝；用先轻后缩法培养中小型结果枝组。4.3 盛果树 1030年生。调节生长与结果关系，培养和更新结果枝组。对主枝及时开心；回缩光腿枝和过弱的骨干枝；用先重后轻再缩法培养大型枝组；调整复壮枝组，去远留近，去斜留直，去弱留强，去老留新，去密留稀；用单、双枝更新法培养预备枝组。4.4 衰老树 复壮树势，增加结果部位。回缩骨干枝至强枝处，利用壮枝作带头枝，或在萌芽前用环割法促下部发枝42、，逐步回缩上部；疏去衰老、病虫枝；利用徒长枝培养成结果枝组；对发育枝多在12处短截。4.5 放任树 因树修剪，随枝造形。选留好骨干枝，逐步疏除过密、重叠、交叉大枝；利用撑、拉、压等方法合理布枝；冬剪回缩光腿枝，或用环割方法逐步更新衰老枝。5 病虫害防治5.1 花椒小吉丁(Agriluszanthoxylumi)冬季用石头、锤子砸击虫疤；3月下旬至4月中旬和7月下旬至8月上旬，刮虫疤，并涂抹氧化乐果或磷胺原油10倍液或“3911”20倍液；成虫出洞期(6月中旬)，叶面喷洒2.5的溴氰菊脂2 500倍液或1 000倍氧化乐果液。5.2 铜色花椒跳甲(折花虫Podagricomelacuprea) 43、展叶期(4月上中旬)和成虫羽化期(6月上旬)，用溴氰菊脂3000倍液和氧化乐果1000倍液每隔7天轮喷一次；幼虫危害期(4月下旬)及时剪除萎蔫花序和复叶深埋；幼虫入土期(5月下旬6月上旬)用杀螟松粉或西维因粉于下午29时喷撒冠下地面，并翻入5cm以下。5.3 蓝桔潜叶甲(Podagricomdacyanae)药物防治方法与铜色花椒跳甲的防治相同。防治时间向后推迟10天。5.4 花椒锈病 发病前(7月下旬)用1：1000倍波尔多液预防；发病初期(8月下旬)用1：2000倍波尔多液或多菌灵1 000倍液每月喷冠一次；发病盛期(8月下旬9月中旬)用15的粉锈宁1 000倍液，隔20天喷一次。5.2.44、2.2仁用杏规范化栽培技术1.1 播种 播种前应注意对土壤进行深翻，并施入锌硫磷对土壤消毒。该区以秋播育苗为好，种子经一个冬天的后熟作用。翌年春出苗早且整齐。播种可采用大田带状犁播，两行一带，行距20cm带距适当增大，约50cm，以利嫁接。播种量为375450kg公顷，播后应踩实。入冬前石碾压地保墒。1.2 幼苗管理 该区春季干旱，应注意浇水。幼苗出土后应及时间苗和补苗。在生长期内，应追肥(以尿素为主)23次，施肥前进行中耕除草。当苗高30cm时，掐去顶芽，嫁接前需再摘心一次。对管理较好的育苗地，产苗量一般可达12万一15万株公顷。该区幼苗虫害以蚜虫、金龟子为主，危害严重，应注意观测。及时喷洒45、锌硫磷、灭蚜松等药液防治。1.3 嫁接 近年来抗旱、耐寒的优良品种发展很快。适宜在该区发展的优良嫁接品种有龙王帽、白玉扁等。1.3.1 接穗的选择 采集时应选用树冠外围1年生枝条，要求生长健壮，萌芽多，每枝应有5一10个饱满芽。在嫁接前应随采随接。采集后应及时剪叶，喷水保湿，并存于阴凉处，温度不宜超过5。1.3.2 嫁接 带木质芽接成活率高。嫁接时间应在4月下旬的叶芽萌发期和9月下旬。平均气温在10以上时，利于伤口愈合生长。嫁接时，砧木切口应距地面35cm。并选一光滑处。接芽应饱满，并与砧木粗度相近。嫁接动作要快，绑扎要严密，并注意阴雨天不宜嫁接。1.3.3 嫁接苗管理 嫁接后7一10天检查成46、活情况。没有成活的及时换位补接，成活1个月后可松绑。春季嫁接后应及时剪砧，夏秋芽接苗可在第二年发芽前剪砧。剪口应在接口以上lcm处。在生长期内应及时抹芽，并加强水肥管理。越冬前应浇防冻水，并在砧木基部培土防寒。培土高度应超过接芽lOcm。2 建园 建园时应选择背风、向阳的东南坡。坡度宜小于25，以草木栖、碗豆等退耕地为好。该地区以秋季建园效果为好，其时土壤墒情好，恢复生长期长。2.1 整地 整地可改善小地形，增强土壤肥力，蓄水保墒，提高植苗成活率。该区以窄条隔坡梯田整地效果较好。一般梯田面宽1.52.Ocm,隔坡5m。2.2 定植 栽植密度一般为2m*3m，即1650株公顷。采用草杏间作的可适47、当减小密度。栽植坑可挖成40cm*40cm(直径*深度)，回填表土，并施入有机肥。栽苗时须剪根、沾浆。嫁接口要向迎风面，并高于坑口5cm左右。栽后应及时浇足底水。定干高度为4060cm。2.3 幼园管理 由于该区土壤和气候条件较差，管理中应注意以下几点： (1)加强水肥管理 幼树期生长旺盛，水肥管理一定要跟上。尿素、磷肥对幼树生长促进较大，应适时多施。由于该地区气候干旱，水分是制约生长的主要因子，解决灌溉条件至关重要。 (2)冬春季防冻 可采用绑扎、培土、烧火等措施防冻害。入冬前埋土防寒时，使苗木保持直立或压伏地面均可，土堆以完全埋住苗木为宜，直至第二个春季气温回升后再扒开土堆。发生霜冻时，可48、于当晚在园地烧草放烟，效果良好，且简便易行。(3)虫害防治 该区金龟子危害严重，应及时喷药防治，最好多喷23次。3、几点注意事项3.1 种子采收 育苗种子的采收随意，会造成砧木品质参差不一，影响了苗木质量。应根据调查划定采种区域和采种林分，相对集中采种，并确定优良植株重点培养。3.2 提高育苗技术 育苗时应加强苗圃地的作床技术，改善育苗条件。有条件还可进行容器袋和塑棚育苗，以提高出苗率。应加强苗期管理，提高优质苗率。栽植时可使用ABT等药剂进行处理，以促进苗木生长。3.3建立采穗圃 近年来仁用杏发展迅速，每年嫁接量很大，接穗的采集往往费时费力，且品种易混杂，难以保证质量。建立采穗圃可克服以上不49、足。3.4 提高建园质量 首先做好建园规划，注意授粉树的配置，尤其是要努力解决灌溉条件。此外不宜提倡杏粮间作。耕种粮食时，往往易伤害杏苗，对建园效果影响很大。5.2.2.3牧草规范化栽培技术 种植牧草和种庄稼一样，需要良好的栽培和管理，才能获得高产。农作物以收获籽实或纤维为主，而饲草主要是收获其绿色体部分茎叶来饲喂畜禽，因而在栽培管理上又与农作物有所不同。1 耕整土地 耕整土地包括耕地、整地、开沟、作畦。牧草根系发达，须深翻土壤，一般耕深20-30cm(盐土地区不宜过深)。由于牧草种子一般较小，播种量也较少，因此整地要细，否则会严重影响全苗。在整地的同时，要开好排水沟，在雨水不多的地区，一般沟50、距46m，以利田间排水。2 播种2.1 播种期 牧草播种分春播和秋播。当地温达到1015度时即可进行春播。秋播因地而行，宜在910月进行。一般不能迟于十月中下旬。2.2 豆科牧草的根瘤菌 接种对于豆科牧草来说，与根瘤菌的共生固氮作用，是增加草产量，节省氮用量的有效措施。而根瘤菌的有无与多少，与固氮率的高低，会直接影响草产量的多少。因此，种植豆科牧草，须接种高效的根瘤菌种。2.3 播种方法 以条播为好，便于中耕除草和施肥，条播窄行距为2530cm，作青刈用时为行距4060cm留种用的行距可宽一些。播后覆土深度一般23cm。饲草多进行单播，也可以用豆科禾本牧草混播，混播时进行间行条播。2.4 播种51、量 播种量的确定主要取决于种子的大小，以及种子的纯净度和发芽率。一般牧草种子的纯净度，要求达到90以上，发芽率要求8090。播种量的多少根据种子的大小决定。作刈割用时，一般小粒种子播种0.30.5kg/亩。留种用的播种量一般可减少13。混播的播种量，一般为各单播用种量的6080。3 施肥 禾本科牧草以施用氮肥为主，配合施磷、钾肥料；豆科牧草只需少量的氮肥，施量相当于禾本科牧草的1/31/2，而需多量的是磷、钾肥料。先要施足基肥，一般每亩施厩肥2500kg，磷肥lO20kg，钾肥5-lOkg。追肥多用氮肥，一般在苗期或刈割后及时进行。施用量每亩lO20kg。4 田间管理 牧草在苗期生长缓慢，容易52、被杂草侵入，应加强苗期中耕除草工作，单播牧草可以用除草剂除草，牧草封行以后，只要在每次刈割结合施肥进行中耕松土，就完全可以抑制杂草的生长。遇干旱，需及时灌溉。 5. 刈割利用 豆科牧草在初花期，禾本科牧草在初重穗期刈割利用，既有较高的产量，营养也较丰富。正确的刈割，一般留茬高度lOcm；刈割次数，作牛、羊饲料，一季4-5次。6 留种 留种需要固定留种地，并选择适宜的地点主要是排水良好，通风透光，同时又便于灌溉的场所，有些牧草种子成熟期不一致，要分批收获，收种时间最好在早上露水未干以前进行。收获后的脱粒、清洗、晒干、保藏等与其他农作物类似。 紫花苜蓿栽培技术表 亩、kg、cm类别品种播种期播种方53、法播种方式播种量刈割时间刈割次数刈割留茬高度鲜草产量紫花苜蓿秋播条播单混播1.3-1.53-6月3-4103000-50005.2.2.4甜柿规范化栽培技术1苗木繁殖1.1砧木的选择 由于柿树大多数是单性结实，不产生种子。为了保持品种特性，采用嫁接的方法繁殖，而不同地区由于气候条件等不一致，所选用的砧木也不尽相同。1.1.1君迁子 是我国北方所用砧木。君迁子果实小，种子多；丰产，采种容易。播种后出苗率高，且出苗整齐，生长快；如果管理得当，当年便可嫁接。君迁子砧的根系发达，根群浅，细根多，能耐旱，耐瘠薄，与柿树嫁接亲合力强，结合部位牢固，成活率高，寿命长。 1.2种子处理 当果实变为黑褐色，有954、5的果实变软且有白霜时，即可采收，此时种子已基本发育成熟。为保证种子有较高的出苗率，在条件允许的情况下，可适当地把采收期推迟到11月上旬。将采收的成熟果实堆集软化，搓烂后用水洗去果肉，即得到种子。把种子放在通风处阴干，贮藏于筐内或布袋内。到春季播种前，用水浸种催芽，以提高发芽率。1.3整地与播种1.3.1选地 应选背风向阳，地势平坦，土壤肥沃，灌水方便，排水良好的中性或微酸性的轻粘土或砂壤土的地块作苗圃。不宜选用连作地。1.3.2整地 选好苗圃地后，要精耕细作，结合深耕施入底肥。每亩施有机肥6 500千克，同时再施入一些碳酸氢铵、过磷酸钙或复合肥。地整好后，做成长1015米，宽1.5米的畦，一55、畦播4行，以便嫁接。由于干旱，宜做低畦，也可采用营养钵育苗。每亩地约需种子67千克，可得幼苗70008000株。1.3.3播种 播种时间可分为秋春播：（1）秋播：秋播的种子可以不经过砂藏，但必须在土壤结冻前将种子播下。秋播的种子经过冬天的冻化处理，一般可在翌春4月下旬萌芽出土，比春播种子早出苗710天，到秋季便可嫁接。秋播时间掌握在11月中旬为宜，此时播种对山地或旱地最为适宜。（2）春播：一般在3月下旬至4月上旬播种。如果贮藏种子时温度较高，到种子露嘴时便可播种。为了延长苗木生长期，可采用地膜覆盖育苗或阳畦营养钵育苗，待苗长出23片真叶后，再移入苗圃地。（3）不论秋播还是春播，一般都采用沟播法56、。1.4苗期管理1.4.1间苗、定苗 待幼苗长出23片真叶时，按株距1012厘米进行疏苗补苗，主要疏除过密苗、劣苗和病苗，两周后可再间1次苗。待苗木生长趋于稳定时，便可适时定苗。定苗后要立即灌1次小水，23天后再浅中耕1次。在定苗期间，如发现缺苗，要及时补栽，以45片叶时补栽为好，最好在阴雨天或傍晚时移栽。1.4.2 中耕除草 由于苗圃地浇水较勤，加之降雨等原因，易造成土壤板结，从而加速了水分蒸发，使土壤水分含量减少，不利于苗木生长。因此，要适度中耕(以35厘米深为宜)，中耕不仅能保墒，而且还可除去杂草。1.4.3灌水施肥 幼苗生长初期和蹲苗20天后要各浇1次水。一般土壤不太干时不要浇水。如果57、雨水过多须排水。结合浇水，可同时施肥。在行间距苗根58厘米处开沟，将肥料施入，覆土。一般每亩施1520千克硫酸铵或510千克尿素，以促进苗木生长。在生长后期，可以施入一些速效磷钾肥，以促进苗木木质化。1.4.4扭梢、摘心 为了促使幼苗长粗，抑制向上生长，在苗高35厘米后摘心。当苗高60厘米而地上粗度不足O.6厘米时，可在芽接前20天左右摘去嫩尖或扭梢，提高砧木苗的当年嫁接率。但是摘心不宜过早，过早摘心易长出大量耐梢反而影响长粗。 1.4.5冬季防寒 由于当年生小苗的枝条较幼嫩，各组织器官发育不成熟，加之冬季长期低温、多风，易引起干旱而造成抽条或冻死。为了防止冻旱，首先要加强苗期管理，在7月末至58、8月初，施一定量的钾肥，同时喷10的草木灰浸出液或300倍的磷酸二氢钾，每半个月喷1次。以促进各组织器官的成熟和有机物的转化与积累，提高其抗寒能力。还可以在秋季落叶后(11月上旬)，把离地表30厘米以上部分剪去然后用湿润细土顺垄撒于苗木周围，培土厚度要高出苗干顶部大约33厘米以上。这样培土防寒，安全有效。 2 嫁接的要求（1）要求在嫁接过程中动作要快，若稍微慢一点，切面容易氧化变色成一层隔离膜，阻碍砧木与接穗间愈伤组织的形成和营养质的流通，这是嫁接成活率低的原因之一。为此，嫁接时巾芽接刀要锋利，尽量加快切砧、削接穗的速度，使接穗芽、切面层尽可能地减少在空气中暴露的时间，并要随时用干净的布擦掉刀59、片上的鞣酸等物质。(2)嫁接一定要选择晴天，在上午9时到下午4时嫁接成活率最高。注意把接芽接在阳面。不要在阴雨天、风天或早晨露水未干时嫁接。 (3)要严格掌握嫁接时机。在柿树和砧木的形成层活动旺盛期，细胞分裂最快时取芽嫁接较为理想。一般以花期嫁接成活率最高。(4)接芽要采用两年生枝条基部未萌发的潜伏芽。8月份芽接可用新梢上的饱满芽。用潜伏芽时，尽可能选择发育比较好的芽。若嫁接芽选得不好，嫁接成活率就低。在嫁接前，要先灌水施肥，以满足嫁接后树体对养分和大量水分的需求。(5)用于嫁接的砧木苗一定要选择健壮无病的苗木，以利于培育壮苗好苗，为今后柿树生长打下良好的基础。3 定 植3.1栽植方式 (1)60、长方形栽植 这是目前生产上应用最广泛的方式。植株呈长方形排列，行距大，株距小。如果密植，可以提高单位面积产量，且行间宽，仍可保持良好的光照和通风条件，有利于在行间间作或种绿肥，有利于机械化耕作及管理。(2)等高栽植 在山地、丘陵地种栽柿树，多栽在梯田鱼鳞坑上，按等高线来定植。梯田没修好时，也可按照等高线先栽植柿树，栽时注意将凹凸地挖填平整，以后再逐步修梯田。此法应根据实际情况来确定。在地形变化复杂的梯田上，只要保持一定株距而行距可随地形而变化，不必要求顺坡方向对直成行，只要求符合等高线的行能通，叫通透行。但实际上常与等高线不相称，可根据具体情况因地制宜地予以调整，到接近光滑曲线就可以了。这种方61、式有利于保持水土。3.2栽植距离 目前生产实践证明，在单位面积内，合理密植是增产的关键措施之一，不仅能提高早期产量，且能持续高产、优质，还能充分利用土地和阳光等。密植时要根据品种、土壤、地势、气候、栽植方式及整枝方式等具体情况，进行具体分析，综合权衡，确定该园的最适密度。如能进行精细管理，可计划先密后稀，在栽植前期按3米3.5米的距离定植，过8年后进行第一次间伐，方法是每行与邻行错开隔1株去1株，使株行距成为6米X3.5米；再过8年后，还是隔行错开去1株成为6米*7米的栽植距离，便可不再间伐。在瘠薄土壤或山地按5米6米、4米6米栽植。3.3栽植时期 各地柿树生产实践证明，柿树栽植的适宜时期为秋62、季落叶后及春季萌芽前。在秋季苗木出圃后即定植，有利于根系早期与土壤密切接触，恢复吸水功能。在北方柿产区，由于冬季寒冷，土壤失墒严重，加上地薄和低温时间长，最好春栽，以清明节前栽植为宜，不宜太早。应选无风或阴天栽植，干燥晴天或大风天最好不栽。3.4定植技术3.4.1确定定植点与挖坑 柿园规划设计好后，在栽植之前根据规划的栽植株行距，用测量绳测量，边测边用石灰作标记，整个柿园测完后，便可挖坑。要将挖出的心土和表土分别放，坑为深6080厘米，直径50厘米。挖好后立即施入基肥，一锹表土一锹肥，拌匀后再填入坑内，施好肥后浇1次透水，使坑土下沉，待34天后坑土不粘时便可栽树。如果土壤下沉处有不透水层，定植63、穴应穿透此层；墒情不好且没有灌溉条件时，定植穴宜小不宜大，以保墒情和提高成活率。3.4.2栽植方法 在栽植前画好定植图，以免品种混杂。把规划好的品种，绑成捆，系好标签，将健壮无病苗木运到，先将东西、南北两行用3个标杆瞄直，分3人1组，一人扶苗、一人瞄杆、一人培土；把柿苗放入坑里稍填削实，将苗子往上轻轻提动，使根系充分伸展与土壤接枝；利于根系生长。填土的高度应使苗木根颈处高出地面5厘米，灌水后土壤下沉，苗木根颈与地面平齐。栽好后在定植穴做圆形土埂，便于浇水。待全园定植完后，立即浇水，以保证成活，把歪倒的苗木扶正培土即可。 3.4.3栽后管理 苗木栽植后，如天气干旱就要及时浇水并进行松土保墒，在一64、般情况下每20天浇1次水。当苗木新梢生长10厘米时，要每株灌10千克腐熟的人粪尿，灌完肥后立即浇水，或每株施100克硫酸铵。此时施肥要多次少量， 新栽柿树应特别注意防寒，封冻前浇1次封冻水，同时可用杂草捆绑树干或设立风障，或在苗木基部培成高厘米的土堆，也可以采取涂白等防寒措施。4 土壤管理 山地柿园要修好鱼鳞坑或梯田埂，冬季深翻，加厚活土层，使土壤有较强的保水肥能力。有条件时柿园可进行覆盖，以减少土壤水分蒸发，利于保水。及时中耕除草也是增加保肥保水能力的有效措施之一。5 肥水管理5.1施 肥5.1.1基肥 以采果前(约9月中下旬)施入基肥为宜。因为采收前叶片已衰老，但尚未转红，果实接近成熟，根65、系还在活动，仍能吸收养分，并有利于施肥中切断的伤根愈合，能提高树体内贮存营养的水平，增强吸收能力，促进花芽分化，为明年新梢生长、开花结果积累充足养分。基肥以有机肥为主，并注意氮、磷、钾肥的配合，施肥量应占全年施肥量的一半。5.1.2追肥 以速效肥为主，可用尿素、碳酸氢钾、腐熟人粪尿等。追肥有以下几个时期:(1)花前追肥：在4月下旬至5月上旬进行第一次追肥。对树体生长较旺的柿园，此期可不追肥，如若追肥，量也要少，以免加重落花落果。(2)花后追肥：此期正值幼果、新梢生长，若营养不足，幼果、新梢生长就会受到影响，造成落果。施肥量依树势强弱和结果多少而定，以氮肥为主，同时喷施一些微量元素。(3)花芽分66、化期追肥：一般在新梢停止生长1个月左右，即6月下旬至8月。此次施肥可促进花芽分化，利于果实体积增大，可增加当年产量，也可保证明年的花量，为翌产稳产打下基础。以氮肥为主，施入适量的磷钾肥。5.1.3施肥量 要依据树势强弱、树龄大小、产量多少等具体情况确定。一般35年生柿树每株施有机肥80100千克，并加0.2千克的硫酸铵或尿素。要少施磷肥，以免删柿树生长。后期追肥要以钾肥为主，借以提高果品品质。因柿根细胞渗透压比较低，故以少量多次施肥为宜。5.2灌 水 柿树喜湿润，土壤湿度保持在田间持水量的的6080时，最有利于柿树的生长及吸收转化等活动。若土壤水分不足时，易导致果实萎缩，枝叶萎蔫，落花落果。567、.2.1灌水时期 ： (1)花前灌水：此期要适时灌水，以保证丰产。 (2)新梢生长和果实发育期:此时灌水直接影响着当年产量。如水分不足时，就会影响新梢生长和果实膨大，严重时会造成大量落果。 (3)果实膨大期：此时柿树需水量最大，以供果实膨大。当土壤水分不足时，将使果实变小，导致柿果早红软化，对产量影响极为明显。同时也影响花芽分化及翌年产量。 (4)果实成熟前期：此期也是一个重要的需水时期。如土壤缺水，直接影响果实大小和品质。若适时灌水，可增大果个，提高果实品质。此次灌水可与秋施基肥结合进行，有利于采果后树势的恢复，增强树体抗寒能力，为翌年丰产打下良好基础。5.2.2灌水量 灌水量受多种因素影响68、，掌握好适宜的灌水量对柿树根系生长和树体生长均有利。其适量的标准是浇透水，以浸湿土层l米左右，山地浸湿土层0.8-1米左右为宜。5.2.3灌水方法 穴灌：一般在缺水地区采用此方法。春季在树冠外围挖长、宽、深各50厘米的小穴，每株树下挖610个，每穴灌3040升水，而后在穴上盖塑料薄膜，以防水分蒸发。此法省工省水，实用方便。 5.2.2.5小尾寒羊规范化饲养技术1、建标准化羊舍 山羊具有忌潮湿、怕闷热的生活习性，要求羊舍通风、干爽、冬暖夏凉。这是山羊圈养的关键。羊舍地势相对较高，排水良好，要有一定高度、深度。防止夏天舍内闷热，便于舍内降温。 要求顶高4-4.5m、跨度8m以上。四周为墙，南北开窗69、空气对流。羊舍南面为运动场，其为羊舍面积的22.5倍，运动场围栏高1.2m；舍内通风良好，空气新鲜。封闭式羊舍在墙脚开设地窗，以利地面空气对流，利于排除污浊潮湿的空气，地面(羊床)干燥，使羊群凉爽舒适。设置食槽水槽：舍内宜沿北面(单列式)或中间(双列式)开设宽约1.3m的通道，通道两侧隔墙高1.2m，于通道两侧顺隔墙用砖、水泥砌成通槽，其上宽(40cm)下窄，槽深约35-40em，槽底半园形，便于洗刷。通道两侧隔墙下12应用砖砌成或木材制成栓栅，每只羊占槽0.3m，栅间距离一般为lOcm，便于羊头伸进栅缝从通槽中采食草料，而避免践踏污染，造成浪费。 2 开发饲草资源，提高饲养水平2.1晒制青干70、草，在植被旺季割草喂羊，贮草备冬。大量的生产实践证明，紫花苜蓿的饲用价值很高，凡其大面积栽培的地区，最宜发展圈养肉羊。如以优质干草为主常年喂羊，可培育出高产优质羊群。2.2秸秆氨化：将各种农作物秸秆切成一寸备用，每50kg切碎的混合秸秆与20-30kg的尿素溶液，混合均匀，装入氨化池，压紧、封严，制成氨化饲料。据测试，lkg优质混合桔杆，经氨化处理后，其粗蛋白提高2.倍，其能量水平相当于0.33个燕麦饲料单位、即节粮比为3：1。2.3玉米青贮：青贮饲料是将含有一定水分的青饲料贮存发酵而成。目前以玉米青贮最为普遍，牛羊爱吃，容易消化，比制成干草好，是解决冬季饲料不足的主要办法。青贮玉米制作要点是71、：(1)切短：用玉米切割机将原料切成23cm长，以便压紧、踏实、排尽空气。(2)压紧；将切短的原料分层加入，每次填入20cm深，然后踏紧。如此逐层填充，直至装满并呈龟背形，超过窖口0.m以上。(3)封顶：再加盖稻草，并复盖0.m以上干净泥土，将其压紧成半圆形，并检查有无裂缝，并随时加土填盖，以防透气和雨水渗入。 山羊圈养，以草换肉须遵循以下原则科学饲养。(1)羊是草食畜，必须以草为主，以粗饲料为基础，而精料只能作为补充饲料喂用。若精料用量过多，既不经济也不科学，往往引起胃肠肝肾等疾病。(2)青贮饲料、氮化饲料配制日粮时比例不宜太高。氨化饲料在日粮中不宜超过50，否则可能引起一种狂症；青贮饲料若72、超过65，应适当增加贝壳粉用量并减少食盐用量，同时添加数克小苏打，以减少有机酸危害。(3)日粮中添加尿素，弥补蛋白质不足。尿素含氮量高达45-47，用以代替一部分蛋白质饲料是很合算的。瘤胃微生物将尿素合成菌体蛋白，lkg尿素相当于2.8kg粗蛋白或7kg豆饼蛋白的营养价值。尿素喂量一般以不超过日粮总蛋白的13，或不超过日粮中干物质的1-2，或每lOkg体重喂2-5g为宜。饲喂方法：宜与精料加少许水拌和均匀喂用，切忌将尿素溶解于水直接食用，以免中毒。 掌握上述基本知识后，在充分喂用青粗饲料和基础上，每日酌情补饲300-400g混合精料，可获较理想的增重效果。3 切实把好防疫关 首先应加强饲养管理73、使羊群保持健壮体质以增强抗病能力。有计划地、定期地给羊群预防接种疫苗、防止羊肠毒血症、羔羊痢疾、传染性胸膜肺炎等传染病的发生，避免大的经济损失。 5.3 总平面布置与运输5.3.1总平面布置平面布置以生产流程顺畅、便捷、功能分区明确、节约用地为原则，力求创造一个优美的生产和生活环境。本方案将园区分为生产区和生活办公区两大部分。生活办公区位于厂区南部，包括办公用房、生活用房等。生产区位于园区北部，分为花椒种植区、仁用杏种植区、甜柿种植区、节水灌溉示范区和饲养区。园区中部有库房和晾晒坪。其它辅助设施如蓄水池等遍布于园区，为园区生产和生活提供配套生活办公区设在上风区，饲养区位于下风区。5.3.2运输74、依照安全生产及输送路线最短的原则布置园区道路，为满足原料运入和产品运出，园区内拟修建宽4.0米，长500米的石渣硬化路主干道一条。果园道路的设置包括道路的布局、路面宽度及规格。道路布局要根据地形、地势、果园规模及园外交通线而定。在隔一定距离的树行中留出一条小路，以便于喷药、运果、运肥时车辆行驶。设计道路应从长远考虑，根据预计果园全部建成后最高产量期运输量来规划道路规格与规模。5.3.3园区防护与绿化园区部分地段采用栏杆式围墙，设传达室一个，门卫两个，园区绿化采用点线面相结合的形式，在生活办公区重点绿化，绿化植物以草坪为主，并配以矮小灌木，绿化系数约30。5.3.4灌溉和排水系统 包括水源、灌水75、系统、排水系统。一个果园靠自然降雨是满足不了树体对水分需求的，因此要在建园前解决水源问题。根据对园中地下水位的测量，示范园选择用多级提水泵从山下层层提水进入园区蓄水池，再经过节水灌溉设施灌溉部分园区，其它部分，则修水渠，渠道要有一定的防渗漏措施，以免在浇水途中渗水漏水。此外要考虑排水系统，以免积水多排不出去，造成灾害。示范园的排水系统由横向的等高沟与纵向的总排水沟组成。第六章 项目实施进度安排6.1 项目实施时期各阶段工作进度安排 根据建设项目的性质，结合项目所在地的自然地理、资源情况，经与建设单位协商后，安排项目实施进度计划如下：由于项目建设单位资金较为紧张，加上农业项目本身周期长的特点，本76、项目计划三年达到设计生产能力。(1)可行性研究及论证 2002年6月完成可行性研究报告的编制及论证工作。(2)初步设计及审批 2002年7月一2002年8月完成初步设计文件的编制及审批工作。(3)施工准备2002年7月一2002年12月为施工准备阶段。主要工作是做好建设用地平整、选择施工企业和施工图设计的前期工作，为今后项目建设创造有利条件。(4)建筑物施工 2002年9月一2005年5月为建筑物施工阶段。建设单位在选择施工队时，应优先选用技术力量强，施工机具齐备，且具有同类型建筑物施工丰富经验的施工企业进行施工，以保证项目建设进度和建筑工程的质量。具体安排如下： 第一年完成办公用房、生活用房77、库房、羊舍、道路建设、提水设施、电力设施、土地平整、四个蓄水池的建设；第二年完成晾晒坪、示范节水灌溉设施、水泥滚水坝、沼气池和两个蓄水池的建设；第三年完成2两个蓄水池的建设和园区绿化任务。(5)农具设备及牧草种籽、种羊采购及运输 2002年9月一2003年5月为项目的农具设备及牧草种子、种羊采购及运输阶段。(6) 人员培训2002年9月一2002年12月对示范园职工进行岗前培训，示范园将邀请西北农林科技大学经济林研究所、果树研究所、畜牧兽医学院的农业专家对示范园职工进行生产技术的培训，力争项目投产后，示范园职工能准确熟练地进行各项生产工作。(7) 种苗繁殖和嫁接2002年10月-2003年178、0月，自育花椒苗、仁用杏苗、甜柿苗(8) 项目建成 项目2005年6月正式建成。6.2 项目实施进度表（见表6-2）第七章 项目组织管理与劳动定员7.1 企业组织 xx是一家农业高科技企业，公司采用有限责任公司形式，以制定的科学合理的有限责任公司章程为依据，规定了公司的宗旨、经营范围、股东名称和出资方式、出资额、股份转让办法、股东的权利和义务等等，并在此基础上建立了完善的高效精干的组织机构，产生了董事会和监事会，经股东会选举 为公司董事长， 为监事会监事。因此本公司在成立之初就是按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度的思路建立的。这就为本公司的进一步发展奠定了良好的制度保79、证。在此基础上，本公司树立了以人为本的管理思想对企业进行科学的民主的开放式管理并以技术领先作为企业展开市场竞争的基本战略。首先，为充分调动技术研究开发队伍的积极性，公司建立了良好的激励机制。公司采用技术入股方式，使参与本项目的科学家获得一定比例的股份，使其进入了公司的产权机制，成为公司的主人，这就极大的调动了科研人员的积极性和责任感。此外，为了调动公司广大员工的积极性，公司通过民主的方式选举产生职工代表进入公司监事会。代表公司员工行使监督权，使公司员工参与到本企业管理之中去。一方面调动了他们的积极性，使各位员工充分发挥自己的聪明才智投身到本项目的开发和本企业的发展之中，另一方面，又保证了公司各80、项方针政策制定的合理和各项决策的准确迅速。其次，本公司在成立之初就明确了产品质量是企业获得良好信誉，长期占领市场的根基所在。塑造了xx良好的企业信誉。 该项目成立了以公司总经理为首,副经理主要负责项目实施的运行模式。公司严格按照现代企业制度的规范运作，下设综合办公室、生产科、市场营销部、财务科、技术科。主管经理主要负责协调项目下属各部门的关系，统筹安排园区各项事宜。办公室主要负责日常行政业务和接待活动。生产科主要负责园区的林果畜生产。市场营销部主要负责产品的销售和市场的调查等，并将产品市场需求变动情况及时向企业反馈，为企业决策提供依据。财务部主要负责园区所有财务收支管理，编制财务预算与决策，保81、证项目正常运行。技术科负责技术，林果畜生产技术的引进和落实。7.2 项目运行机制7.2.1市场机制。主要指项目在运行过程中必须规范自身市场行为，敏锐把握市场供需的变化，加强客户与科技示范园的联系往来，按照供求规律、价值规律和竞争规律，实行项目的动态管理，使产品畅销全国乃至海外市场。7.2.2经营机制。主要指在科技示范园内部形成产权清晰、责权明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制。7.2.3激励机制。主要指科技示范园应建立科学的创新奖励政策、晋升政策、知识产权保护政策和创新资金扶植政策等。激励示范园的技术人员、管理人员、生产工人自觉地形成开拓、创新精神，为科技示范园在技82、术、管理、市场上不断创新做出贡献。7.2.4引进机制。主要指科技示范园引进的花椒和果树的生产、加工、储存技术，必须坚持消化吸收与配套创新相结合的原则，以避免盲目引进和低效率引进等问题。另外，还应该在科技示范园内形成有效的利益分配机制、人才使用机制和环境、服务机制，使示范园项目早日成为一个具有生机和活力的集林牧产品科研、开发、生产、加工、销售于一体的有机结合的良性运行机制和自我发展机制的大型农业产业化基地。7.3 生产管理7.3.1生产过程的组织科技示范园的生产过程是物流、价值流、资金流的统一体。合理的组织生产过程是基本生产过程的不同工艺阶段之间，不同工序之间，在空间的布局和时间的衔接上协调一致83、，紧密配合，力求使产品的生产周期最短，保证科技示范园的人力、物力、财力得以充分利用，从而取得最大的经济效益。7.3.2生产作业计划 为了确保生产计划的实现，从生产管理的角度来说，必须做好生产作业计划工作。生产作业计划是生产计划的具体执行计划，是根据年度、季度生产计划所规定的生产任务和进度，考虑到示范园各个时期的主客观条件，按月、旬(周)日、班以至小时具体合理地分配落实到小组和个人，从而保证生产计划按质按量和按期完成。7.3.3日常生产管理 日常生产管理工作是检查执行任务的情况,并且对不同情况采取不同的措施。在对执行计划的过程及时检查、调节、控制和校正。7.4 劳动定员7.4.1劳动定员的依据 84、各生产岗位的固定职工和临时工人数根据本可行性研究报告中的各产品的种植和养殖设计的劳动人数确定：管理、销售及服务人员根据满足生产经营管理、方便生活、运转灵活、管理高效的原则确定。7.4.2示范园定员 科技示范园设计劳动定员总数为固定职工 16人。其中：技术人员2 人，占整个设计劳动定员的12.5；管理人员2人，占整个设计劳动定员的12.5；生产工人10人，占设计总人数的62.5；销售人员2人，占设计总人数的12.5。 第八章 投资估算与资金筹措8.1 工程概况该项目达到设计生产能力后，可实现：花椒林200亩，年产量2万公斤；柿子林100亩，年产量40万公斤；仁用杏100亩，年产量1.2万公斤；小85、尾寒羊300只，年出栏600只；牧草（紫花苜蓿）240亩，年产干草12万公斤（自用）。该项目包括办公用房、生活用房、花椒种植区、仁用杏种植区、甜柿种植区、节水灌溉示范区、饲养区、库房、晾晒坪、和其它辅助设施如蓄水池、水泥滚水坝等。 该项目总投资估算为122.6万元，其中用于固定资产投资为112.1万元，占总投资的91.44，流动资金为10.5万元，占总投资的8.56，项目总投资为122.6万元，其中：固定资产112.1万元 ，占总投资的91.44 %流动资产10.5万元 ，占总投资的 8.56 %8.2 编制范围及依据8.2.1 编制范围 依据投资方提供的项目建议书要求、项目所在地xx市建设基86、础数据及专业人员提供的设计资料进行，总估算的编制范围包括：土建工程、公用工程、农具设备工程其他费用(如土地承包费)、建设期借款利息和流动资金等。8.2.2编制依据 (1)该工程园区设计图纸及说明书； (2)陕西省建筑工程预算定额和建筑工程综合预算定额；8.3 项目总投资估算8.3.1 固定资产投资 主要包括工程投资、建设期借款利息和其它固定费用（农具购置、道路、提水设施、电力设施、园区绿化、土地平整等）。经估算，共需投资112.1万元8.3.1.1工程投资费用主要包括建筑工程费。建筑工程设计按照生产工艺对园区的要求进行布置，结合技术规范，以及建设地点的气象、地质、建材供应等情况，因地制宜地进行87、平面布置，选择合理层高及立面造型，考虑室内装饰来进行。项目建(构)筑物土建工程造价主要参考当地近期类似工程有关预决算指标，进行适当调整后以元/m、 元m2、 元个指标计算。项目的建筑工程费按建筑面积与相应的概预算单价指标加以估算，见下表土建工程投资估算表1序号名 称建筑面积（m2）单价元m2金额（万元）1办公用房1602504.02生活用房1402503.53羊舍5001105.54仓库3202006.45晾晒坪600603.6土建工程投资估算表2序号名称单位（个）单价（万元）金额（万元）1蓄水池82162节水灌溉及配套设施14.74.73水泥滚水坝15.85.84沼气池80.32.48.3.88、1.2 建设期借款利息 根据该项目的总投资计算，资金来源有自筹资金和银行借款两项。按照设计，项目需申请银行贷款28.0万元，贷款利率为6.0，建设期利息为5.04 万元。8.3.1.3其它固定费用其它固定费用包括农具购置1.7万元、道路11万元、提水设施33万元、电力设施12.5万元。园区绿化和土地平整2万元。 道路为宽6m，长6km的石渣硬化路。提水设施采用多级提水方案，选择两套扬程400m的水泵，3寸的输水管。电力设施为三相电1.6km，二相电1kv，配电室一个。8.3.2流动资金估算 流动资金指项目建成后的人工费用，化肥、农药、包装物、燃料动力、管理费用、销售费用等，共需流动资金10.589、万元。8.3.3项目总投资估算项目总投资主要包括固定资产投资和流动资金两部分。经以上分析，该项目总投资为122.6万元，其中固定资产投资112.1万元，占总投资的91.44，流动资金10.5万元，占总投资的8.56，8.4 资金筹措该项目总投资为122.6万元，由以下渠道筹措解决：(1)企业自筹资金94.6万元，占总投资的77.16(2)申请国内银行贷款28万元，占总投资的22.84，第九章 项目财务分析9.1 产品名称及年产量 该项目达到设计生产能力后，可实现：（1）花椒 年产量2万公斤 （2）甜柿 年产量40万公斤（3）杏仁 年产量1.2万公斤 （4）小尾寒羊 年出栏600只（5）牧草（紫90、花苜蓿） 年产干草12万公斤（自用）9.2 产品成本费用9.2.1固定资产折旧 固定资产折旧按直线折旧法，平均每年折旧费5.61万元。9.2.2固定工资 按示范园固定职工 16人的编制，每年工资和福利6.5万元。9.2.3经营成本 经营成本包括整地费、种苗费、化肥、农药、人工费用、采摘费、饲料费、卫生防疫费、水电费等，达到最大设计生产能力时，每年24.8万元。9.2.4承包费 每年按0.5万元上交项目所在村。9.2.5其它费用 包括管理费用、销售费用和保险费等，每年按3万元计算。9.3 销售收入估算9.3.1产品销售单价 由于受市场条件的影响，产品单价处于动态，此处产品销售单价为综合分析后的保91、守价格。具体如下： （1）大红袍花椒 20元/kg（2）甜杏仁 20元/kg（3）甜柿 0.5元/kg（4）小尾寒羊 300元/只9.3.2产品销售收入当项目达到设计生产能力100%的正常年份时，每年可实现产品收入为102万元。9.4 税金每年按销售收入的8%交纳农林特产税，当项目达到最大设计生产能力时，每年实现农林特产税11.36万元。9.5 利润根据项目产品的收入、成本及税金估算，当项目达到设计正常生产年份时，年可实现利润55.84万元。9.6 财务经济效益分析9.6.1财务盈利能力分析项目财务盈利能力分析主要是通过财务经济指标来衡量，在项目财务能力分析中，常用的指标有静态和动态两大类指标92、，据以判断项目的财务可行性。（1） 静态财务指标 投资利润率 29.4209投资利润率= 100% 122.6 =24%投资利税率 11.36+29.4029投资利税率= 100% 122.6 =33.26%投资回收期（Pt） | -41.642 |Pt=9-1+ 100% 55.84=8.7年（2） 动态财务指标财务内部收益率 当i1=16%，累计净现值NPV1=2.91万元，当I2=17% 累计净现值NPV2= -6.641万元 2.91IRR =16%+（17%-16%） 100% | 2.91 |+|-6.641| =16.3%财务净现值（NPV）（I=8%） NPV=146.38万元93、9.7 项目财务评价结论 通过该项目财务评价指标的计算可知，从静态指标来看，投资利润率24%，投资利税率33.26%，投资回收期8.7年，均优于相对应的基准财务指标。从动态指标来看，财务内部收益率为16.3%，财务净现值为146.38万元，项目赢利能力和偿还贷款能力较强。因此，该项目在经济上可行。第十章 项目不确定性分析10.1 导致不确定性的影响因素xxxx林牧科技示范园属于林牧项目，投资大，周期长，期间可能会受到自然灾害、人为灾害的影响等等，导致项目实际经济效益偏离原来的预测值，存在一定的风险和不确定性。产生项目不确定性的原因很多，大致可分为以下几个方面：(1)物价的变动。由于物价的变动，94、投资项目的经济效益会发生变化。例如，项目在经营过程中投入物价格上涨会使项目建设成本上升，从而利润降低等等。(2)市场需求和生产能力的变化。由于市场需求的变化，可能导致产品销售量减少，从而使生产能力过剩。另外，投资项目在建设过程中可能出现种种问题，有可能导致项目的生产能力达不到原来的设计能力等，这些都会使项目的规模效益下降，出现利润减少甚至亏损。(3)建设工期与资金需求结构的变化。建设工期的延长会使项目贷款利息增加，建设成本上升。建设资金或经营资金结构变动，如自有资金比重下降，借贷资金比重上升等情况，都会影响建设成本和经营成本，这些影响的结果最终会反映到投资经济效益上来。(4)项目经济寿命期的变95、动。项目经济寿命期延长，则会增加项目效益；反之，则会使项目经济效益下降。(5)国家有关政策的变化。国家的产业政策、税收政策、企业经营制度的改革，以及国际经济交往和政策的变化，均可能对具体的投资项目产生不同的正负效益。(6)其他不可抵御事件的影响。例如自然灾害、战争和多种突发事件等等。10.2 盈亏平衡分析（1） 项目主要经济指标项目总投资：122.6万元项目年销售收入：102万元项目年总成本费用： 其中：固定成本：12.61万元。可变成本：27.8万元。项目年销售税金及附加：11.36万元项目年销售利润：55.84万元（2） 项目盈亏平衡点的确定 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 12.6196、 BEP= 100% 102-11.36-27.8 =20.1%由以上盈亏平衡点的计算可知，项目只要达到设计生产能力的20.1%时可保本，说明该项目有较强的抗风险能力。（3） 项目盈亏平衡分析图（图10-2）10.3 敏感性分析10.3.1敏感性分析(1)敏感性分析指标的选择由于投资项目评价的指标较多，在此，我们选用财务净现值，内部收益率和回收期这三个指标作为该项目分析的敏感性指标。(2)不确定因素的选择影响投资项目经济效益的不确定因素很多，严格地说，这些因素的变动均会对项目实施的预期效果产生影响。在此，我们选择产品销售收入和经营成本作为不确定因素来进行分析。(3)敏感性分析计算根据上述所选择97、的敏感性指标和不确定性因素，给予产品销售收入这一不确定性因素+10和-30%幅度的变动，给予经营成本这一不确定性因素+30和-10%幅度的变动，分析对敏感性因素的影响程度，详见附表6。由附表6的分析结果可以看出，经营成本的增加、销售收入的减少对项目的经济效益都有一定的影响，属敏感性因素。其中产品销售收入的减少对项目经济效益的影响最大。因此，项目投资要选择市场前景长期看好的名优品种，项目建成后一方面要加强对生产经营成本的管理，采取科学的林牧业经营管理和技术方法，提高产量，降低生产成本，增强项目的抗风险能力，另一方面要通过拉长产业链，进行产品的深加工、运输、储存、包装，提高科技示范园所生产产品的附98、加值，最终实现预期的经济效益。另外，项目筹建单位在工程的设计和施工阶段也需精打细算，节约工程建设投资。(4)敏感性分析图项目敏感性分析图，如图10-3所示10.4 项目不确定性分析结论由盈亏平衡分析可知，该项目当达到生产能力的20.1时即可保本。从敏感性分析，项目销售收入下降10、30%和经营成本增加10、30%时，对项目财务净现值和财务内部收益率均有影响，但影响不是很大。因此，该项目的抗风险能力较强。第十一章 生态效益、社会效益评价11.1生态效益一是园区造林面积30hm2，增加了该地的林木覆盖率。二是花椒根系发达，固土能力强，能有效的控制该地的水土流失，。三是花椒栽植区与无椒区比较，生长季99、节风速降低2030，空气相对湿度增加35，土壤含水量增加23，改善了农业生态环境和农田小气候，给人民群众提供了良好的休养生息环境。11.2社会效益一是可带动周围农民脱贫致富，每年可安置农村剩余劳动力近20人。花椒采收季节还要投入大量外地劳动力。二是采用椒草间作，能有效的改良土壤，提高土地的生产率，减少病虫害的发生，为全市椒农调整产业结构，增加经济收入起到典型示范作用。该地以往推广的树种多考虑其生态效益，而经济效益不高，农民认为退耕坡地植树种草不如种粮合算。因此，当地的水土保持治理工作不能单纯地、狭隘地从控制水土流失出发，必须是经济效益与生态效益紧密结合，寓水保效益于经济效益之中，所选植物必须有100、利于提高坡地生产效益。观察表明，花椒、仁用杏、牧草等具有抗寒、抗旱、耐瘠薄及根深叶茂等生物学特性，在25度陡坡地上能正常开花结果，经济效益是农作物的12倍，扭转了农民过去的被动退耕局面。该地有充足的土地资源和大量剩余劳力，25度35度的陡坡地完全适宜花椒、仁用杏等的生长，在此地建立示范园生产基地，对控制水土流失，开发山地资源，调整农业产业结构及脱贫致富有着举足轻重的作用。据辽宁省干旱造林研究所资料介绍，定植的7年生杏树，杏仁产量可达750kghm2，每公顷产值约达2.31万元。在25度的陡坡地上栽培杏树其根系深大，互相网络交织，固土力强，遇雨能减少坡体滑塌；枯枝落叶堆积，能阻拦其地表径流，增强101、土壤的渗透能力；其庞大的树冠能缓解暴雨对地面的冲刷作用，起到了良好的保土保水作用，可收到较好的生态效益。杏树的大力发展及产品的增多，势必会促进医药、化工、食品加工等行业的发展。发展仁用杏一定会带来良好的经济、生态及社会效益。草本植被一样具有蓄水固土，调节气候、涵养水源的作用。草本植物具有生长迅速、生物量大的特点，在短期内恢复植被和增强地表防冲刷能力方面胜过森林植被。大力发展人工种草，以草养牧，是保证以舍饲小尾寒羊为主的畜牧业生产快速发展的物质基础。牧草所含营养物质丰富，成份完全，具有栽培技术简单、管理方便，产量相对稳定，可多次刈割 、利用等特点。豆科牧草干特质中粗蛋白占1520%，并富含矿特质102、和维生素，生物学价值高；禾本科牧草富含氨基酸、糖、维生素，矿物质等；适期利用的牧草柔嫩多汁、粗纤维含量低，适口性强，易消化吸收，能充分满足家畜对营养物质的需求。大力发展人工牧草，以草养牧，是推动山区发展现代农区畜牧业的根本途径。退耕还草、草田轮作，是改善土壤理化性质，培肥地力，优化种植结构的有效措施。豆科牧草发达的根系不倮可以改变土壤结构，增加土壤通透性，而且通过其根瘤菌的固氮作用，能够固定大量的空气游离氮素，增加土壤养分含量。据测定，一般情况下二年生的紫花苜蓿地根系留在土壤中的氮素每亩约1525公斤，相当于3050公斤尿素中的氮素含量。种植三年以后的紫花苜蓿地，土壤有机质含量增长10%，氮素103、增加30%，倒茬后可对后作粮食增产50%、甚至一倍以上。第十二章 项目总评价12.1 项目可行性研究结论 项目经过多方面分析和充分论证，报告编制人员形成以下共识和结论。 (1)项目建设目标明确，符合中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要和xx市“十五”计划和2010年远景目标的建议的精神和内容，是国家和xx市鼓励发展项目。 (2)花椒、甜柿、仁用杏和小尾寒羊消费市场需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。 (3)项目技术方案可行，设计科学合理，能满足项目正常生产需要。 (4)项目产品生产过程中所需的劳动力、原材料供应有保障。 (5)项目投资估算合理，财务分析104、指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析指标效果明显，项目风险较小。 (6)项目具有良好的社会效果和生态效果。项目可解决农村剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效果明显。项目生态效果好。12.2 建议 (1)该项目具有良好的经济、社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构能给予xx大力支持。真正把xxxx林牧科技示范园办成xx市花椒产业化示范基地、节水灌溉示范基地、舍饲养羊示范基地。 (2) 要大力推广花椒规范化管理实用技术。积极搞好优良品种的选育，加大优良品种的推广105、力度；狠抓高产高效示范基地建设，大力推广科学配方施肥、合理整形修剪、病虫害综合防治及低产园改造等实用技术，使花椒生产的品种优质化、栽植规范化、管理科学化；努力实施椒园节水灌溉等措施，大力改善花椒生产的基本条件，逐步实现旱涝保收，丰产稳产。（3）项目在建设过程中可能会存在多种风险，尤其在产品营销方面。建议公司在已有销售网络的基础上，通过863农业信息网和派专人考察等手段，加强购销市场行情和价格信息的调查研究，采用“直销网点十批发市场+营销队伍”的销售形式，扩大市场规模，拓宽营销渠道，以保证产品的顺利销售，每年要新建23个销售网点，新增46个购销大户，发展一批销售人员。特别是在西源、芝阳花椒批发市场设立销售机构，提高服务质量，满足花椒购销的需要。 （4）在项目投产并取得一定经济效益后，建议采用“科技示范园十农户”的产业化生产模式，与农户签定长期合同，农户负责花椒、肉羊等的种植、饲养。科技示范园负责农牧优良品种、先进技术的引进和推广、进行产品的深加工、运输、储存、包装，努力提高产品的附加值。一方面，可进一步拉动当地农村经济发展，另一方面，可迅速扩大经营规模，实现预期的经济效益，降低示范园风险。