1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可研报告编制依据21.3建设单位基本情况31.4主要技术经济指标41.5综合评价5第二章 项目建2、设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性8第三章 项目建设条件113.1项目区域概况113.2项目建设地点选择153.3项目建设条件优劣分析16第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2市场营销224.3市场风险分析23第五章 项目建设方案及实施进度255.1项目建设指导思想、原则与目标255.2项目建设规模与布局265.3生产技术方案275.4项目建设内容及规模325.5 项目实施进度安排32第六章 环境影响评价346.1环境现状346.2环境影响分析346.3环境保护与治理措施356.4 环境影响评价36第七章 项目管理及组织运行377.1机构设置与职责3773、.2经营管理模式387.3经营管理措施387.4技术培训397.5消防、劳动安全与卫生40第八章 项目投资估算与资金筹措438.1投资估算依据438.2投资估算438.3资金来源44第九章 效益分析与综合评价结论459.1经济效益分析459.2社会效益分析489.3生态效益分析489.4 综合评价结论49第一章 总 论1.1项目概要项目名称湖北省xx市xx区2011年农业综合开发花卉示范基地项目主管单位xx区林业局建设地点xx市xx区林科所、xx区长岭镇黄土园村1.1.4建设单位xx市xx区林科所法人代表陈香斌1.1.6建设性质改建1.1.7建设规模与主要建设内容建设规模：xx区林科所为科研示4、范区，建设面积310亩；xx区长岭镇黄土园村胡家岗基地，建设面积1690亩。合计2000亩。产品规模：年生产花（灌）木285万株。其中梅花，桂花大苗14万株，梅花盆景1万盆，杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞270万株。主要建设内容：（1）花卉示范基地2000亩。（2）简易温室大棚1000 m2；（3）生产用道路3km;（4）水渠1.5km;（5）泵站1座；（6）蓄水池30 m3。（7）喷灌设施1套。（8）病虫防治设备2套。 (9 ) 运输车辆1辆。1.1.8建设期限1年，即2011年。1.1.9投资规模与资金来源项目总投资300万元，资金来源：国家政策扶持80万元，占总投资的26.75、%；xx区政府财政配套40万元，占总投资的13.3%；建设单位自筹180万元，占总投资的60%。1.1.10科技支撑单位湖北省林业科学研究院编制单位xx1.2可研报告编制依据（1）中华人民共和国森林法；（2）中华人民共和国环境保护法；（3）中华人民共和国国家标准造林技术规程；（4）湖北省造林技术规程；（5）中华人民共和国标准育苗技术标准（T6001-1985）；（8）xx城市建设总体规划；（9）湖北省林业局关于申报2011年农业综合开发名优经济林示范项目的通知；（10）2011年农业综合开发林业项目申报指南（规开函201097号）；（11）国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则；（16、2）国家林业局全国林木种苗建设总体规划；（13）中共湖北省委湖北省人民政府关于加快林业发展的决定(鄂发20045号)；（13）林业建设项目可行性研究报告编制（试行）（2006年10月）。1.3建设单位基本情况1.3.1 建设单位概况项目建设单位xx区林科所为全民所有制林业科研事业单位，成立于1974年3月，位于xx区三里镇邓畈红根村，北靠xx区三里镇，南邻长江，东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，地理位置优越，交通便利，是xx区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位。该所有着科研推广的优良传统，于70、80年代完成了池杉无性系良种种子园，获得湖北省林业科技进步二等奖。7、于19911998年引进并繁殖早熟桃新品种霞晖1号81-8-83，早花露20万株，并建立了丰产示范园及采穗园。现主要生产：各类花卉苗木，单位现有行管技术人员15人，技术工30人，其中林业高级工程师1名、林业工程师5名、林业助理工程师9名。1.4主要技术经济指标 主要技术经济指标表1-1序号指 标单 位数 量备 注1基地规模亩20002花卉育苗量万株2853项目总投资万元300其中：建安工程投资万元249设备购置万元34其它万元16.84投资估算指标花卉培育万元/亩0.113生产用道修建元/米40水渠修建元/米20简易温室大棚修建元/平方米805销售收入年/万元2906财务评价指标财务内部收益率8、（税前）%29.81财务净现值（i=8%）万元301.84投资回收期年4.181.5综合评价xx区土地资源丰富，自然条件优越，通过本项目实施，建设高标准的花卉示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富的人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区农民增收，而且对培育优势主导产业，促进劳动力转移，带动xx城乡统筹发展，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。xx市是国家森林城市，正处创建国家文明城市、构建“两型社会”（资源节约型、环境友好型）的关键时期，因此，9、该项目的实施，将为xx生态和环境建设起到有力的推动作用。该项目的实施单位xx区林科所是xx区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位，有着科研推广的优良传统。现已经营花卉苗木项目多年，有丰富的生产经营经验，技术力量雄厚，为该项目的顺利实施提供了有力的科技支撑和保证。该项目符合国家林业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目建设起点高，技术先进，布局合理；项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔；项目技术成熟，投资报酬高，环境污染小；辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济10、效益高，风险性小的项目，符合可持续发展要求的优势产业项目。因此，本项目建设科学，必要，可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。人们对生活质量的要求也越来越高，花卉已成为城镇居民装饰居室，馈赠亲友的一部分，走进了千家万户。城市建设中更加重视园林绿地的发展，城镇绿化建设需要大量的植物材料，加强特色花卉示范基地建设和苗木储备，对提高城镇居民的生活质量和城市绿化建设具有重要意义。 湖北省委、省政府关于加快林业发展的决定中提出了发展七大产业：速生丰产用材林产业、中药材和林产化11、工产业、干鲜果茶产业、苗木花卉产业、野生动物养殖产业、森林旅游产业、森林食品产业。抓好具有地方特色的观赏树种和花卉生产，是湖北省加快林业发展步伐的重要内容。为此，湖北省出台了一系列产业发展的优惠政策：将花卉业作为湖北省对外招商引资的优先项目，在政策资金上予以重点支持；2001年起，每年在省财政预算中安排200万元专项资金用于支持花卉科研、新品种引进、技术推广、人才培训和信息网络建设；对于科研机构进行科学实验所取得的花卉收入，在实验期内免征农业特产税；对从事花卉种植的单位和个人销售自产花卉产品免征增值税等。苗木花卉产业作为新的经济增长点，已被湖北省纳入国民经济和社会发展规划，并作为当前湖北省调整12、农业产业结构的重要内容，在资金和政策上得到大力扶持。湖北省气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚的优势。据统计，目前湖北省花卉种植面积达5.6万亩，年产值近15亿元以上。由于花卉苗木产业目前处于自发、盲目、无序状态，对花卉苗木产业发展的重要性认识不足，组织引导、扶持不力，存在着生产分散、规模小、基础设施差、科技含量低、市场体系和服务体系不健全、缺技术、缺投资、缺乏统一规划管理等问题，湖北省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国的3.05%，年产值仅为全国的2.74%，与湖北省发展花卉苗木产业的巨大优势极不相称。因而，大力发展花卉苗木产业是湖北省经济发展的一项重要内容。xx13、市是华中地区的特大中心城市，也是华中地区幅员最广、人口最多的城市。长期以来，xx高度重视生态环境建设，并在十五期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动xx地区花卉产业快速发展。xx区花卉苗木产业具有良好的发展基础和市场潜力，根据xx及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，xx区花卉苗木产业建设以扩大产业规模、发展特色品种、形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展彩叶树种、特色地方品种。2.2项目建设的必要性是充分利用林地资源，培育壮大优势主导产业的需要xx区作为xx市所辖面积14、最大的行政区，其版图面积达2261平方公里，占全区版图总面积的25.1%，xx区森林资源面积占全区森林资源总面积的47%以上，是xx森林资源分布最为集中的地区，同时也是xx土地资源贮备最为丰富的区域，xx自然条件优越，花卉、苗木培育基础条件较好，加之xx紧邻xx，花卉苗木的市场潜力具大，特别是在近年来实施家园建设行动过程中，乡村农户兴建了一批“小苗圃”，因此，xx花卉苗木产业得到了快速发展，现已形成以特色花卉苗木产业体系。根据xx及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，xx区花卉苗木产业建设以扩大产业规模、发展特色品种、形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基15、础上，重点发展地方特色品种。xx区花卉苗木示范基地项目建设是充分利用当地资源，培育壮大优势主导产业的需要。2.2.2是提高农民收入，调整农业和农村经济结构的需要xx市xx区土地资源结构以耕地、林地为主，二者面积分布占总面积的64%，其分布与全区北高南低的地势相对应。耕地多在区境中部、东北部和南部，林地主要分布在区西北地区。同时北部山区经济条件相对落后，因此发展山区经济，解决农民增收问题，是破解“三农”问题的关键。建设xx区花卉苗木示范基地，加快花卉苗木产品流通，使花卉苗木产业走上良性循环的轨道，有助于全面改善区域农业生产条件，调整农业产业结构，促进农村经济社会可持续发展，是振兴xx山区经济，保16、障农民增收、农业增效，促进山区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。是建设资源节约型和环境友好型“两型社会”的需要建设“两型社会”，促进人与自然和谐发展，是构建社会主义和谐社会的重要内容。xx区近几年花卉苗木产业发展迅猛，全区花卉苗木培育基地（苗圃）面积已达300 hm2，育苗品种达100余个。xx花卉苗木资源和其它资源极为丰富，建设xx区花卉苗木示范基地，将有利进一步开发利用现有资源，加快花卉苗木产业发展的一项重大举措，完全符合“两型社会”建设的内涵，是落实科学发展观，贯彻十七届三中全会精神，加强生态建设，促进产业发展的具体体现。是带动其它行业发展，促进区域经济快速增长的需要该项目17、建成后，随着销售量的增加，可以直接带动交通运输业、旅游观光业的发展。同时面对当前世界金融危机，项目的建设及其它行业的带动，对于扩大内需，增加新的经济增长点具有重大现实意义。项目建设对提高企业效益、拓宽农民就业范围、增加农民收入、发展区域经济起着十分重要的作用。第三章 项目建设条件3.1项目区域概况地理位置（1）地理位置xx区位于长江中游北岸，经纬度为东经11409一11437，北纬3041一312，地处大别山南麓。北与大悟县相邻，东与红安县、新州区接壤，西与孝感市的孝南区、孝昌县毗邻，南临长江、府河，区境南北最大纵距104公里，东西最大横距55公里，境域周长273.5公里。土地总面积2261平18、方公里，区政府所在地前川街距xx城区35km。土地总面积2261 平方公里，折合336.8万亩。其中林地面积104万亩。本项目基地位于xx区长岭镇黄土园村，北距木兰山风景区15Km，黄土公路(xx大悟)从项目西穿境而过，东距滠水河800m。地形、地貌xx区地域地势北高南低，呈明显的四个地段，北部为大别山低山丘陵余脉，海拔150-870m，最高海拔873m（蔡店双峰尖），面积598431亩，占全区总面积的17.8%； 北中部为丘陵区，海拔50-150m，面积1224072亩，占全区总面积的36.3%；中南部为平原区，海拔30-50m，其范围占全区总面积的32.5%；南部为湖区，海拔16.5-3019、m，其范围占全区总面积的13.4%。本项目基地地势平坦，坡地低于10。最高海拔56m，最低36.9m.南北长，东西短，地势东高西低，雨水自东向西流向滠水河。地上附着物90%为农作物。10%为绿化苗木。自然资源状况土壤xx区主要土壤类型有水稻土、潮土、石灰土、黄棕壤等四个土类、九个亚类，二十个土属，九十个土种。林业用地面积中：黄棕壤715629亩，占97.5%，石灰岩土2.5%。全区土壤共分八级，林地土壤在3-7级之间，八级土壤为非宜林的砂面秃山，面积为114304亩。大部分土壤酸碱度适中，PH值在5.5-7.5之间。本项目区土质为黄棕壤土，土壤有机质含量高于1.5%，土壤空气孔隙度不低于18%20、，耕作土层厚度20-25厘米。排水及灌溉方便。气候项目区属亚热带季风气候类型，全年四季分明，雨量充沛，气候温和，光照充足，热量丰富，雨热同季，具有典型的南北过渡气候特征。全区年平均气温15.6-16.4，10的年有效积温为5222，极端最低气温-13.7，极端最高气温为39.7。年平均日照1996小时，平均日照率45%，无霜期244-256天，年平均降水量1100-1135mm，多集中于4-7月，约占全年的51%。水资源xx区水资源丰富，为林业的发展提供了有利的条件。主要河流为滠水河，自北至南贯穿全境，直通长江，全长124.89 km，本区境内105 km，流域面积2172 km2；下泄流量为21、0.88 m3/s3870 m3/s，界河仅次于滠水，全长34km。区境内河流纵横，水库、湖泊星罗棋布。支流众多，纵横交织，多为南北流向，全区河流总流程216.6km，流域面积1800.2km2。地下水藏量普遍丰富。区境内建各类水库90余座，分布全境，以武湖、童家湖、什子湖、夏家寺水库、梅店水库、院基寺水库、泥河水库面积较大。全区湖泊、水库总面积256.64km2，承雨面积1243.7 km2，常年平均总流量10.9亿m3。本项目基地紧靠滠水河，东距滠水河800m，夏家寺水库灌溉沟渠从项目西流过，部分项目土地可抽水抗旱。3.1.3社会经济状况（1）行政区划与人口xx区辖蔡店、木兰2个乡，姚家集22、长岭、王家河、蔡家榨、李家集、三里6个镇，前川、六指店、横店、滠口、罗汉寺、祁家湾、天河7个街，以及国有武湖农场、大潭原种场。全区605个村民委员会，6247个村民小组。xx区总人口110万人，其中农业人口92万人，非农业人口18万人；城市常住人口9万人，乡村劳动力40万人。项目建设单位xx区林科所，现有干部职工58人，长期临时工80人，另外项目所在地长岭镇黄土园村有富余劳动力500人，为项目建设提供了充足的劳动力。（2）交通状况黄土公路从项目地全境窜过，交通十分便利。（3）供水供电建设地点位于矿巴水库、夏家寺水库，灌溉范围内，有沟渠从项目地西边穿过，且东距滠水河800m，排灌十分方便，基地23、电网改造全面完成，实现24小时供电。（4）土地资源及利用状况项目所在地xx区长岭镇黄土园村土地资源丰富，耕地4200亩，劳动力大多外出务工，有富余耕地2000亩，发展花卉示范基地，有利于土地资源的有效利用，大力推进林业产业化经营，发挥紧邻xx市城区的区位优势和丰富的自然资源、人文资源，有利土地资源的优化配置。林业生产经营基本情况xx区林业产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设和“家园行动计划”的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、“一乡一业”的发展格局。初步建成了以特色经济林、林木种苗24、（花卉）、速生丰产林、森林旅游、林产品加工等为主体的林业产业体系，现已建成各类特色经济林30万亩、林木种苗（花卉）基地2万亩、速生丰产林8万亩，实现森林旅游年收入达2500万元、林产品加工年收入6000万元，2007年实现林业综合产值3.8亿元。林业产业已成为xx农村经济发展的重要产业之一。项目区原为农作物耕地，有少量农户种植花卉苗木，有一定的花卉种植经验，为项目实施奠定了一定的基础。3.1.5项目关联产业发展状况2009年10月27日,xx区被授予 “湖北现代林业xx花卉科技产业园”的牌匾，这标志我省首个花卉科技产业园在xx区正式建立。湖北现代林业xx花卉科技产业园位于xx武湖核心区域，规划25、面积3万亩，主要包括设施园艺区、研发展示区、生态休闲区和花卉物流区等。华中最大的四季美花木大世界即将建成，一个集研发、科普、生产、休闲、物流于一体的华中地区最大的花卉科技示范园区将展示在世人面前。借助该产业园独有水陸空交通枢纽优势，对我市及全省、乃至华中地区的花卉产业产生极大的示范、带动和幅射作用。近年，xx区在花卉生产和经营销售方面发展迅猛，境内南部仅武湖地区就聚集了包括市花卉中心、维尔福及台湾农民创业园内的多家花卉苗木业内领先企业。今年，区政府又全力在南部盘龙开发区，打造华中最大的现代化大型花卉苗木批发交易市场四季美花木大世界项目。该花卉大世界首期交易区占地300亩，储备区占地500亩，采26、用前店后场组织模式，配以光棚、温室、花房、苗圃结合成整体，具花卉研发、培育、销售为一体，经营立足”8+1”城市圈，辐射范围覆盖整个华中地区。预计四季美花木大世界项目落成运营后，年交易总额将达到50亿元以上，势必成为推动我市乃至全省花卉苗木产业发展的强力引擎。这些大力发展花卉产业的优惠政策和花卉科技产业园的科研能力以及功能齐全，规模强大，交通方便的花卉销售市场为本项目的实施奠定了坚实的基础。3.2项目建设地点选择项目区位于xx区林科所和xx区长岭镇黄土园村胡家岗两地。xx区林科所位于xx区三里镇邓畈红根村，北靠xx区三里镇，南邻长江，东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，地理位置优越，交27、通便利；长岭镇黄土园村胡家岗项目区有黄土公路（xx-大悟）从基地西边穿过，交通便利，以方便生产资料的运入和苗木的运出；苗圃与周边农田界限明确，远离工业污染源，不存在工业污染对苗木生长产生不良影响；地势较平坦，坡度低于10度，土质为黄棕壤土，土壤有机质含量高于1.5%，土壤空气孔隙度不低于18%，耕作土层厚度20-25厘米；排水及灌溉方便； 光照良好；年降雨量较丰富，气象条件稳定，灾害性天气极少；苗圃地已有照明和380V电力线路，供电有保障，为肥水的灌溉，营养土消毒及搅拌，设施育苗中遮阳系统的运行，温室降温设备等提供了有利条件；苗圃紧靠滠水河，地下水位应在2米左右；本苗圃基地靠近村镇，调集人力方28、便。总之，项目区已经具备了项目建设的有利条件，项目地点选择合理。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1项目建设有利条件（1）基础设施条件优越xx区紧邻xx城区，全区公路里程4312公里。其中等级公路4171.47公里；全年货物周转量19559万吨，增长0.9%。伐区31个行政村除鄢竹路7个村外，全线贯通水泥路。项目区东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，距四季美花木大世界15KM,东距湖北现代林业xx花卉科技产业园5KM,地理位置优越，交通十分便利；项目区紧邻长江，水资源丰富；项目区供电设施设备齐全，供电有保障。（2）自然与立地条件适宜花卉苗木生长xx区地处亚热带季风气候区，具有气候温和29、，雨热同季，光温互补的特点，具有丰富的地方气候与小气候资源。区境内土壤主要为黄棕壤，区域内疏林地、宜林地、抛荒坡耕地分布相对集中，花卉苗木产业空间大，条件优越。（3）区位优势明显，产品市场需求量大，发展前景广阔xx区为xx市的最大远郊行政区，是xx市的北大门，同时也是xx森林资源分布最为集中的地区。而xx市为全国大型城市，经济发达，人口众多，长期以来，xx高度重视生态环境建设，并在十五期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动xx地区苗木产业快速发展，加上xx周边城市生态建设对花卉苗木需求也在不断增大，有限的花卉苗木已远远无30、法满足日益增长的市场需求，良好的发展前景为xx区花卉苗木产业的健康发展提供了有力的支撑。（4）人力资源丰富项目在实施过程中需劳动工日15000个，项目区现有劳动力充足，能充分满足项目实施过程中劳动力安排。因此，项目造林所需劳动力能满足项目实施要求。xx区地处xx市北部低山丘陵地带，是xx市经济条件较差的地区，劳动力成本相对较低。项目区土地为建设单位所有，故减少了投资成本。因此，xx实施花卉苗木示范基建设利润空间相对较大。（5）种苗资源丰富xx区林业产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设和“家园行动计划”的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧31、围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、“一乡一业”的发展格局。初步建成了以特色经济林、林木种苗（花卉）、速生丰产林、森林旅游、林产品加工等为主体的林业产业体系，重点建设了林木种苗（花卉）基地（2万亩），丰富的种苗资源为该项目的建设提供了有利条件。（6）政府高度重视建设发达的林业产业体系，是新时期林业建设的基本任务之一，xx区委区政府对花卉苗木产业发展极为重视，重点发展以优质有机绿茶为主导品种的经济林以及林木种苗花卉、生物质能源及木本油料林、森林生态旅游，形成四大林业主导产业。（7）有力的科技支撑项目建设单位xx区林科所为全民所有制林业科研事业单位，是xx区唯一从事林业科技研究32、良种引进培育、推广的科研事业单位。该所有着科研推广的优良传统，于70、80年代完成了池杉无性系良种种子园，获得湖北省林业科技进步二等奖。主要生产绿化及各类花卉苗木。单位现有林业工程技术人员15人，技术工人30名。其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。3.3.2项目建设不利因素及对策干旱：从xx区自然灾害发生情况分析，项目区自然灾害主要来自于干旱。但项目区有众多的水源，在干旱季节能通过高压泵进行灌溉。森林病虫害：按照“因地制宜，综合治理”原则，从保护和改善生态环境出发，以实现可持续控制为目标，遵循预防为主，标本兼治原则，确定治理措施。其治理基本思路是：以营林措施为主，药剂防治为辅，协调运用33、人工、物理等措施，降低被害株率和虫口密度，进而逐步压缩发生面积和范围。其基本措施为：贯彻“预防为主、积极消灭、综合治理”的方针，做好预测预报工作，坚持以生物防治为主，生物、化学物理防治相结合。 进一步贯彻“植物检疫条例”，严格种苗检疫制度，防止病虫害发生和蔓延。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析市场调查湖北宜林地面积宽广，气候条件得天独厚，苗木花卉产业发展有着广阔的空间。近年来，在湖北省委、省政府高度重视下，湖北省各地党委政府和林业主管部门把发展苗木花卉作为调整产业结构、转变发展方式的重要抓手，作为生态建设的主体产业、现代林业的支撑产业、惠及百姓的富民产业来抓。苗木花卉产业在湖北呈现出规34、模不断扩大，市场不断拓展，管理不断加强，效益不断提高的可喜态势。全省苗木花卉种植面积68.5万亩，苗圃8504个，年生产合格苗木55亿株，盆栽植物2.4亿盆，盆景116万盆，兰花1002万兜，初步形成了两条沿107和207国道的百公里花卉苗木长廊，以及鄂南、鄂中、鄂北三大片特色苗木产业集群，涌现出了一批苗木花卉专业乡镇、专业大户、龙头企业和科技产业园区。苗木花卉行业管理、良种良苗培育、质量监测和科技支撑体系初步建立，交易市场、信息平台、营销网络、行业协会以及合作组织等社会化服务体系正在建立健全和逐步完善之中。湖北目前已形成了以桂花、含笑、红叶石楠等树种为主要特色的鄂南苗圃群，以樟树、广玉兰、对35、节白蜡等树种为主要产品特色的鄂中苗圃群，以落叶阔叶树如栾树、紫薇、重阳木为主要产品特色的鄂北苗圃群。目前湖北花木种植面积近70万亩，但与广东、上海、浙江等花木产业发达地区相比，仍有较大差距。与周边的河南、湖南等省相比，也较为落后。有关部门调查发现，近年来，xx每年购苗价值在亿元以上，但80以上来自浙江、河南、湖南、江苏等省。我省苗木花卉产业发展与先进省份相比有一定差距，同时湖北xx花卉市场需求巨大，为项目发展提供了难得的机遇，总之本项目发展天时地利人和，优势明显，潜力巨大。4.1.2市场预测花卉苗木产业是21世纪最具发展潜力、最有希望的农业产业之一、发展花卉苗木产业不仅具有较好的经济效益，同时36、具有较好的社会效益和生态效益。随着社会经济的快速发展，改善生态环境建设的迫切需求以及人民日益增长的物质文化消费需要，花卉苗木产业的发展空间将会更大。从全省范围来看，花木生产正在形成三大发展区域：一是xx、黄石、鄂州、荆州、咸宁、孝感等城市近郊，以生产鲜花、盆景、草坪、园林绿化苗木为主；二是荆门、黄冈、天门、潜江、仙桃等地，以生产园林绿化苗木为主；三是宜昌、恩施、十堰、襄樊、随州、神农架等地，以生产特色花卉、盆景、根艺、赏石为主。中央和省委林业工作会议的召开，是当前苗木花卉产业发展最大的政策机遇。从国家层面来看，中央提出要发展绿色低碳经济，胡锦涛总书记提出了“双增”的目标，全国要在10年内新增森37、林6亿亩；从我省来看，省委“生态立省”战略中提出“到2020年，全省森林面积达1.1亿亩以上”，10年时间必须净增2000万亩，全省至少以年均造林400万亩的速度推进，再加上环“一江两山”景观工程、森林城市和绿色家园等重点工作的推进，未来5年xx开发区、东湖高新技术开发区等还要继续建设，还有鄂西生态文化旅游圈、丹江口的水源涵养林等建设项目等等，使得未来一段时间，我省对高标准、高质量的苗木花卉需求旺盛。要实现中央和省委提出的战略目标，就必须保证苗木花卉的有效供给，这不仅仅是市场供给的问题，而是一项必须完成的政治任务。这为苗木花卉产业发展提供了一个潜力巨大的内需市场，是持续拉动我省苗木花卉产业发展38、的内在动力。4.2市场营销营销策略在竞争激烈的花卉苗木市场中经营者要想使自己的苗木具有竞争力，除了采用新的品种，新的技术以外，营销策略的正确在整个花卉苗木经营中显得越来越重要。面对苗木市场营销渠道处于瓶颈的现状，首先必须确立正确的花卉苗木的营销理念，并从营销渠道的各个因素来阐述花卉苗木市场营销渠道向多元化发展的趋势。现阶段，随着花卉苗木产销由卖方市场向买方市场转变，营销正在成为苗木经营者谋求持续发展的必要手段。正确的苗木营销策略，不仅能赢得竞争，而且还能为生产的发展带来广泛的发展空间。花卉苗木稀有品种是以苗木新品种的推出为主体，强调品种的差异性与核心品种的占有。因此，要及时抓住品种信息，引入品39、种，快速扩大苗木的供应量，占领市场，以量取胜；由于花卉苗木生产的连续性和长期性，需求的变动性、间隔性、不规则性，这就要求林业苗木经营者都要跳出先育种，进种、后销售的传统生产营销观念，树立销售是“买”不是“卖”的观点（买客户、买信誉），要不断地通过整时营销加强售后服务，永久赢得长期忠实的客户与市场。同时通过先营销为潜在的购种者提供服务，以优质无偿服务换信任、创造花卉苗木潜在市场。营销方案（1）充分利用销售市场近年，xx区在花卉生产和经营销售方面发展迅猛，政府不断投资建设花卉苗木企业和交易市场，通过交易市场，设置窗口，显示产品优势，为买卖双方提供一个新的平台。（2）发挥网络、电子商务作用在网上发布40、苗木产品信息，花钱最少、见效最快、效益最好。现在的苗木采购者尤其是大型园林公司在采购前，首先要在网上搜索苗木供应商，然后再电话联系，最后才会上门看苗订货。在网上发布广告，增加销苗的机会。（3）构筑自己的平台，发布绿化工程苗木供应信息通过建立自己的网站，推介自己的企业及产品，增加产品宣传力度。（4）项目建设单位成立销售部，与大型绿化公司取得长期联系，建立固定的销售联盟，保证产品的稳定销售。4.3市场风险分析 项目产品市场风险因素分析产品市场风险因素主要是未来国内花卉苗木基地规模的扩大可能导致的花卉苗木市场饱和甚至供大于求的情况。从目前情况看，随着中央林业工作会议的召开，全国生态建设步伐加快，造林41、绿化用苗量剧增，xx市以及湖北省乃至周边省市花卉苗木市场明显供不应求，因此短期内不会出现市场供大于求的情况。从长远发展情况看，随着我省“生态立省”战略的提出，加上环“一江两山”景观工程、森林城市建设和绿色家园建设等重点工程的推进，我省对名优经济的花卉苗木需求将不断加大；另一方面，随着人们生活水平的提高，对生态环境的要求日益增长，名优花卉苗木将会成为今后城镇绿化、生态建设的主要树种。因此，xx区建设名优花卉苗木基地必将成为花卉苗木发展的一种趋势，为花卉苗木业提供示范的同时，也代表着花卉苗木的先进发展方向。可见，从长远看，该项目产品都是市场的导向，不会出现供大于求的状况。 防范和降低风险对策（1）42、确保良种苗木，基地育苗突出“名优”特点，确保项目实施后起到示范作用。（2）育苗以市场为导向，同时在营销策略上下功夫，在加大基地示范宣传的同时，培养一批稳定客户。第五章 项目建设方案及实施进度5.1项目建设指导思想、原则与目标5.1.1指导思想以中共十七大精神和邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于“三农”工作的总体部署，以构建“两型社会”，促进新农村“家园建设”为契机，紧紧围绕社会主义新农村和现代林业建设，坚持以提高农业综合生产能力，改善区域生态环境和农业、农村生产生活条件，大力加强林业生态示范项目和名优经济林项目建设。力争通过示范带动，充分发挥林业生态、43、经济、社会功能与效益，不断优化农村产业结构和资源配置，实现兴林与富民的和谐统一。5.1.2建设原则（1）坚持因地制宜、科学规划的原则；（2）坚持分类经营、分类管理的原则；（3）坚持可持续经营的原则；（4）适地适树（适品种、适种源）、良种壮苗的原则；（5）坚持科技支撑、创新超前的原则；（6）坚持以点带面、稳步推进原则。（7）定向培育、集约经营的原则；（8）集中连片、示范带动的原则；（9）生态优先，经济、生态、社会三大效益相结合的原则。5.1.3建设目标根据项目建设指导思想和基本原则，从xx区实际出发，确定项目建设总体目标是：充分利用项目区土地资源和花卉苗木资源基础条件，以建设现代林业产业为宗旨，44、以分类经营为基础，以森林可持续发展为指导，以科学管理为手段，因地制宜，合理布局，建设高标准、高质量的花卉苗木示范基地，从而达到兼顾生态、经济效益，全面提高本地林业用地的生产力，以促进本地花卉苗木形成规模经营、特色经营、品牌经营，通过打造精品、树立名牌，全面提升本地花卉苗木市场形象，拓展苗木市场空间，从而加快花卉苗木产品流通，拉长花木产业链，促进企业增效，农民增收，加快地方经济发展。具体建设目标如下：通过一年的项目建设，完成2000亩花卉示范基地建设，从第二年开始出圃梅花，桂花，杜鹃，茶花等一年至两年生花木苗，年销售额第三年达到140万元，从第四年开始年销售额达到290万元，解决当地富余劳动力的45、出路，带动农民投入花卉生产产业，做大xx花卉产业链，促进xx农业种植结构和产业结构调整。促进xx花卉业发展。5.2项目建设规模与布局本项目规划建设示范基地2000亩。分别布局于武湖xx区林科所科研示范区（310亩）和长岭街黄土源村胡家岗基地（1690亩），见附图。布局：花卉基地2000亩，其中梅花380亩，桂花500亩，茶花180亩，杜鹃210亩，栀子花150亩，红花继木280亩，红叶石楠等300亩。示范基地建设规模 xx区林科所为科研示范区，建设面积310亩；长岭街黄土园村胡家岗为基地，建设面积1690亩，其中砂石路面生产用道3000米，砖石砌体明渠1500米，砖混结构泵房25平方米，砖石砌46、体蓄水池30立方米。简易温室大棚1000平方米，病虫防治设备2套，中耕设备2套，运输车辆1辆。建设布局 本项目基地紧邻 黄土公路，规划在原有村级公路的基础上按南北方向，平行于黄土公路，修建基地运苗沙石公路，在此基础上修建3条与黄土公路的连接通道; 按土质土层厚度及灌溉条件，规划为花卉区，扦插苗区，梅花品种种质资源及採穗圃，梅花小苗，梅花盆景桩景栽培区，茶花栽培区，色块苗区，桂花苗栽培区，等区域。 林科所以建设花卉科研实验示范基地为主。在胡家岗附近建设建设排灌抗旱沟渠3000米，在汪家垄修建抽水泵站一座。5.3生产技术方案基地的选择（1）土地平整：总面积2000亩。进行土地整地，使用挖掘机，推土47、机等大型机械，结合人力进行整地开沟。根据园区内地形地貌，结合生产需要，进行适当平整，既要有利于保持水土，又要有利于生产作业。要求每一个小区内不存在陡坡、陡坎地势，以利于保持原来土壤质地和土壤肥力。（2）花卉栽植及抚育管理：包括苗木采购、栽植、施肥、农药等。栽植面积2000亩。按照先栽落叶苗，后栽常绿苗的顺序做好时间上的安排。栽植区划分按土质土层厚度及灌溉条件，规划为花卉基地2000亩，其中梅花380亩，桂花500亩，茶花180亩，杜鹃210亩，栀子花150亩，红花继木280亩，红叶石楠等300亩。品种选择xx区造林树种选择遵循下列四项原则：因地制宜、适地适树原则；生态功能优先、常绿树种为主原则48、；突出乡土树种、特色树种原则；以美观、常绿、高大乔木树种为主，乔、灌、草、花相结合原则。为遵循上述原则，示范基地特选择梅花、桂花、茶花、杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞等为主要育苗品种桂花树具有观赏、入菜、成茶、酿酒等多种用途，桂花树也是我国多个城市的市花市树，桂花树对土壤的要求不太严，是不可多得的好树种。梅花是中华民族的精神象征，具有强大而普遍的感染力和推动力。梅花象征坚韧不拔，百折不挠，奋勇当先，自强不息的精神品质。同时，梅花是花中君子，也是xx市市花。xx市东湖梅园分别于1997年和2005年举办过两届全国梅花展，吸引了大量中外游客，取得了轰动性的社会效应，同时带动了梅花产业化49、发展，使梅花文化得到迅速传播，走出省门，走向全国，走向世界。茶花、红叶石楠、金叶女贞等都是名优特色花卉树种，适合在xx及周边地区栽植。项目区自然条件优越，项目建设单位具有坚实的技术基础丰富的育苗经验，目前这些苗木品种在中南地区供不应求，因此，本项目所选育苗品种具有广阔的市场前景。种苗供应计划从中科院xx植物园购进梅花30个品种一年生一级苗，桂花购进胸径5CM的大苗，茶花购进10多个品种良种两年生苗，杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞等色块苗购进扦插繁殖的一年生生根苗。并与xx当地有实力的xx花卉科技产业园签订购苗合同，确保苗木质量和按期供应。栽植密度梅花 品种採穗圃栽植密度1.5*1.50、5米，亩栽296株，桂花2*2米，亩栽166株，茶花1*1米，亩栽666株，杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞等色块苗按品种不同亩栽5000-8000株。整地及栽植色块苗按水平梯田围埂整地，便于灌溉， 梅花苗栽培区按自然坡地整平以利于排水，所有苗田三耕两耙土壤整平整细，拣去杂草，厢宽1.5米，厢沟深20-25CM，围沟深50CM。栽植严格按照栽植规划图布置，栽植深度严格控制在根茎部露出土面，不宜栽深。桂花大树栽后做高20CM土台并围堰以便于浇水抗旱。苗木栽植在冬季11月下旬到次年春季的3月上旬均可。且以春季定植较好。定植宜选在阴天或晴天傍晚进行，雨天土太湿时不宜。土肥水管理（1）除草：51、除草有利于苗木生长发育，在每次降雨或灌溉后都要进行松土、除草。除草要掌握“除早、除小、除了”的原则，达到苗圃无杂草。人工除草的方法是：在床面湿润时，结合松土，用手拔除。使用除草剂灭草，要先试验再使用，以免发生药害。（2）适时追肥：追肥要用速效肥料，在行间开沟，将肥料施于沟内，然后盖土。也可将肥料稀释后，喷施于苗床上，然后用清水冲洗苗株。追肥时间可在苗木生长侧根时进行。（3）苗木灌溉：苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法。每次灌溉要灌透、灌匀，注意防止冲刷幼苗。在苗木生长后期，除特别干旱外，一般不需要灌溉。整形修枝 整形修枝是促进苗木生长，提高苗木质量，培育具有一定规格干形和特定冠形的有效措施。52、为从苗圃中培育出健壮的大苗，首先要进行移植修剪。可在移植前或移植后萌发前检查苗木顶梢，凡顶梢健壮，顶芽饱满的可保留顶芽。如顶梢细弱、顶芽瘦小或梢头干枯的应从梢部有饱满芽处短截，并将剪口以下其余几个芽除去。 如树苗已长有侧枝，除了要剪掉苗干的1/3左右外，还要将剪口附近一段苗木上的侧枝自基部剪掉，并且要把原来苗干上的侧枝总量剪掉2/33/4，包括短截和疏枝，但要使保留下来的枝条分布均匀。对大部分园林树种，秋季落叶后到春季发芽前都是比较适宜的修枝时期。一般在休眠期和生长期都可以进行修剪，具体应根据它们的习性，耐寒程度和修剪目的决定。一般早春先开花后长叶的花卉，如梅花，花芽都生在二年生枝上，一定要在53、花后修剪，如果在早春发芽前修剪，就会把花枝剪去，造成无花现象。故修剪应在花后1-2星期内进行，但此时花木已开始生长，树液流动比较旺盛，修剪量不宜过大。夏秋季开花的花木，花芽都生在当年生的枝条上，可在发芽前的休眠期进行修剪。观叶的花卉也可以在休眠期。在进行休眠期修剪时，耐寒性强的可以晚秋和初冬进行，不宜过早修剪，以免诱发秋梢，不利于来年开花结果和御寒防冻。怕怜的则应在早春树液开始流动，但尚未萌芽前进行。另外，花木整形，据截粗枝或修剪的目的是为了更新，因而需要强行修剪时，均宜于休眠期进行。花卉生长期中的修剪，大都是为了通风透光，除去病虫枝，徒长枝或为了调节营养，使花姿更加雅致，茂密，健壮，修剪程度54、一般宜轻。还要注意剪口的芽要留外侧的，使枝条向外伸展，而剪口成一斜面，留芽应在剪口的对方。剪口斜面顶部宜略高出留芽1-2毫米，不宜过高或过低。 病虫害防治按照“因地制宜，综合治理”原则，从保护和改善生态环境出发，以实现可持续控制为目标，遵循预防为主，标本兼治原则，确定治理措施。其治理基本思路是：以营林措施为主，药剂防治为辅，协调运用人工、物理等措施，降低被害株率和虫口密度，进而逐步压缩发生面积和范围。其基本措施为：贯彻“预防为主、积极消灭、综合治理”的方针，做好预测预报工作，坚持以生物防治为主，生物、化学物理防治相结合。 进一步贯彻“植物检疫条例”，严格种苗检疫制度，防止病虫害发生和蔓延。5.55、4项目建设内容及规模示范基地建设选择品种优良的花卉苗木品种，通过高标准整地、栽植，针对不同立地条件，采取土壤改良措施，实行标准化建园，严格实行修剪、施肥、抚育、病虫害防治等培育措施，在xx区林科所武湖科研示范区建成310亩、长岭镇黄土园村胡家岗基地1690亩高标准苗木培育示范基地。生产设施建设xx区林科所科研示范区生产条件成熟，不需另建，全部栽植苗木；长岭镇黄土园村胡家岗基地在胡家岗附近建设砖混结构生产管理用房200平米，建设排灌砖石砌体明渠1500米，在汪家垄修建砖混结构抽水泵站一座（泵房25平方米）、砖石砌体蓄水池30立方米、简易温棚。基础设施建设xx区林科所科研示范区现有仓库等管理用房，56、不需另建；在长岭镇黄土园村胡家岗基地，平行于黄土公路修建1500米基地运苗沙石公路，在此基础上修建3条于黄土公路连接通道。5.5 项目实施进度安排本项目计划建设周期12个月。实施进度安排如下：项目实施进度计划表建设内容2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目可研编制及立项前期工作2施工作业设计及项目审批3设计方案4整地5苗木采购栽植6施肥7抚育管理8病虫害防治9喷灌设施10温棚11病虫防治设备12其它生产工具13工程监理14技术培训15竣工验收第六章 环境影响评价6.1环境现状项目区位于黄土公路（xx-大悟）以东，交通便利，苗圃与周边农田界限明确，远离工业污染源。57、地势较平坦，坡度低于15度，土质为沙质壤土，土壤有机质含量高于1.5%，土壤空气孔隙度不低于18%，耕作土层厚度20-25厘米。排水及灌溉方便。光照良好。年降雨量较丰富，气象条件稳定，灾害性天气极少。苗圃紧靠滠水河，地下水位应在2米左右。6.2环境影响分析本项目建设施工、生产运营过程中对环境可能造成下列影响，不过由于项目本身是以生态建设为主，对环境的影响程度是极其轻微的。（1）施工期间，建筑物地基开挖、基础设施管道开挖、楼层建设、机械操作和废弃物的处理将会对项目区及周边的土壤、空气和地表水产生污染，对周边植被造成一定破坏。施工期噪声也不可避免会影响到周围区域的环境质量。（2）施工不可避免捣毁栖58、息在工程区内野生动物的巢穴、破损尚未浮化的卵、伤及幼小个体，对部分野生动物特别是幼小个体可能造成直接伤害。（3）花卉苗木生产过程中，化肥、农药及生活垃圾等废弃物将会对周边环境特别是水体带来一定负面影响。（4）项目建设和运营过程中存在一些对生物多样性影响的潜在因素。如化肥、农药的使用，机械噪音、“三废”排放及原材料堆放，可能影响到部分野生动物的生存，蛇、鱼、蛙、鸟等可食用的野生动物易被捕食。（5）在坡度较大地带施工有可能造成水土流失。6.3环境保护与治理措施为了尽量避免或减轻项目建设期间和建成运营后对周边环境造成的不良影响，按照中华人民共和国环境保护法、湖北省环境保护条例和有关建设项目的环境保护59、规定，制定以下环境保护措施：（1）加强施工现场的环境管理。在土建工程施工时，实行装载覆盖，及时洒水，严格控制扬尘，减少大气污染；避免破坏周边草木；项目造林时选择最小水土流失的整地方式和种植模式，整地方式为穴状沿等高线水平整地，种植点呈品字型；整地后及时将枯枝草叶等覆盖地表，避免将表土裸露；在营造林过程中，尽量注意保护地表土壤，保留原生植被，对幼林龄抚育时割除的杂草覆盖原地，保留林下枯枝落叶。（2）加快施工进度，尽量减少噪音。选用低噪声的作业机械及施工方法，尽量避免夜间施工。（3）加强施工过程中的废弃物管理。每道工序完工后，及时作到工完场清，进行废弃物的再利用，提高材料的使用效率，减少废弃物对环60、境带来的负面影响。（4）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞等化学农药。使用药剂应按有关安全操作规定执行。（5）项目所采购的物资、仪器、设备必须符合环保标准及国家相关安全标准。（6）不得损坏通讯、交通、排水等设施。（7）从提高管理、施工人员的环境保护意识入手，加强中华人民共和国野生动物保护法、中华人民共和国野生植物保护条例的宣传，加强管理，严禁施工人员损坏非作业区的野生植物，严禁捕猎野生动物，对保护野生植物实施移地保护。6.4 环境影响评价由于该项目本身就是一个“环保”项目，具有良好的生态、社会和经济效益，项目的建设对环境的影响既有显著有利的促进作用，也有一定的负面影响。但是这些负面影响只是局61、部或暂时的，通过实施环境防护、恢复以及管理措施，可以基本得到控制。从长远来看，项目的建设将维持项目区及周边生态系统的良性循环，在上述各项环保防治措施落实的基础上，该项目的建设从环保的角度考虑是可行的。第七章 项目管理及组织运行7.1机构设置与职责机构设置成立“湖北省xx市xx区农业综合开发花卉示范基地建设项目经理部”。内设技术组、安全组、质检组、施工组、预算组、材料组等。机构职责项目经理：负责整个工程的统筹，包括合同的执行、监督及安排，人员调配，施工的总指挥。技术组：负责工程施工中技术业务，监督施工质量及图纸的解释、变更，竣工资料的编制。施工组：负责整个工程的施工（包括劳务和材料的调拨，工程事62、务处理，后勤的各种协调工作）。预算组：负责工程的预、结算。材料组：负责所有施工材料及施工机械的供给。安全组：负责整个工地的施工安全检查、监督、了解有关情况，保证施工安全。质检组：加强质量巡查工作，做好巡查记录。 劳动定员苗木基地经营管理人员配置采取“固定专班、按生产季节雇请零时工”的模式进行安排。固定专班包括：基地行政负责人1人、工程技术负责人1人、财务人员1人、营销人员1人、技术工人2人，共6人。零时工的雇请将根据生产需要而定。7.2经营管理模式为推动项目建设的实施，促进花卉苗木基地的顺利发展，项目管理采取“企业+基地”模式，即由林科所提供土地、种苗、肥料及技术，以合同或协议的形式雇佣农民实63、施苗木的育种、管理及采挖，由经理部组织统一销售。由于基地的示范效应，将推动全区名优经济林产业发展，并带动周边农户，辐射周边乡镇，共同发展名优经济林（花卉苗木）产业。届时可考虑采取多种模式发展基地，如“企业+基地+农户”模式（农户出工出地，由企业向农户免费提供良种苗木,无偿提供技术服务, 组织统一销售）等。7.3经营管理措施工程管理（1）严格按照基本建设程序进行管理，实行行政领导责任制（项目法人制），项目建设的第一责任人对工程建设内容、进度、质量和资金使用负责。（2）严格实行建设项目设计、施工招标制，工程监理制。加强项目建设监督检查，确保项目建设质量。（3）加强项目建设技术管理，从设计到实施必须64、严格执行工程建设技术管理规程。（4）建立严格的工程竣工验收制度。严格按照工程建设程序进行项目检查验收，并接受上级的检查验收。（5）项目建设过程中的各种技术资料是重要的信息源，应妥善保管。因此，必须健立健全档案管理制度，指定专人及时记载各项生产经营活动和资金使用情况，利用电脑建立数据库，进行动态管理。生产管理（1）项目造林实行全过程质量管理制度。将人工造林全过程分解为规划、总体设计、年度计划、作业设计、苗木准备、整地栽植、抚育管护等主要工序，并对各工序进行检查验收。造林主要工序及检查验收的相关人员，要先培训、后上岗。（2）强化造林作业工序管理。整地、栽植覆土、补植抚育等每项作业都要在监理人员或技65、术人员(现场员)的指导监督下进行。对作业质量不合格的，要责令立即返工，做到造林作业全过程质量管理与控制。（3）全面加强新造林地的抚育管护工作，严格执行相关技术标准，及时实施扩穴培土、割灌除草、浇水施肥等抚育作业。财务管理（1）项目资金使用严格按专项资金计划执行。建设资金严格按计划审批、运作、执行，不得随意变更投资计划。（2）建设资金实行专户存储，专款专用，不得挤占、挪用和截留。严禁变相使用。务必做到账务清晰，原始凭证齐全。（3）切实加强资金使用的跟踪检查和审计。由上级部门定期进行。7.4技术培训技术培训与推广示范是本项目的主要目的和项目实施的保障手段。在项目实施期间，开展多种形式的技术培训和推66、广，增加项目的科技含量和实施水平，提高基层技术人员、广大农民的生产技能和经营管理能力，确保项目总目标的实现。各级管理人员都要接受培训，掌握技术规程。 培训和技术推广采用多形式、多层次的培训，培训的重点对象是基层技术人员、项目区参与项目经营的农民和企业业主。培训内容包括种植材料的选择、栽植技术和经营管理等三大类别。培训和技术推广采用四种方式：举办培训班、编印培训与技术手册、建立技术推广示范区、技术承包与入股等。在项目办设立科技推广和培训支持组，下设“科技推广与培训专家组”和“技术咨询组”，其职能是编制详细的科技推广与培训实施计划、指导和咨询实施中的技术问题、举办培训班、编制教材、指导检查和监测科67、技推广培训计划的实施等，力争科技成果覆盖本项目的每一道工序和每一个环节。7.5消防、劳动安全与卫生消防安全项目区本身是大量花卉苗木园区，因此森林火灾隐患较大，火源主要可能为人为火源即生产、生活用火。森林防火任务较重。此外，项目建设物资仓库等设施火灾隐患大，需要采取相应消防措施，以防患于未然，保护基地建设的安全。具体消防措施如下：（1）加强防火宣传教育，采取切实可行的防火措施一是对周边农户及园区生产人员进行防火消防知识的宣传教育，严格控制火源；二是建立森林防火承包责任制，完善森林防火联防体系；三是在人口密集处和交通要道设立防火警示牌、宣传牌；四是派专职人员加强巡逻、检查监督，做到森林防火警钟长鸣68、。（2）建设消防设施设备在各建筑物内按需要设置干粉灭火器，配备必要的防火灭火器具。并充分利用各蓄水池、水井，为消防提供保障。同时，使主、次干道的设计有利于阻隔林火和成为顺畅的消防通道。（3）宣传安全用电常识，防止用电不慎引起火灾劳动安全在施工过程中认真执行劳动法、劳动安全卫生法，层层签订安全责任书及廉政合同，做到安全施工、文明施工。确保施工人员人身安全，机械设备和其它工具安全。确保安全应做到：（1）竖立责任牌，明确项目经理安全责任；（2）随时检查车辆，机械及其它设施情况，发现问题，及时解决；（3）严禁带火种上山，加强护林防火宣传；（3）化肥、化学农药、化学物品等要严格按照存放要求存放，并划定存69、放区域，确保安全。人工使用农药防治花卉苗木病虫害时，工作人员要带草帽、口罩、专用眼镜，穿劳保服，站在上风头喷雾，工作完毕后洗手。若出现中毒，及时就近救治。高温季节应减少工作时间，延长中午休息时间；（6）仪器设备操作应专人管理，严格按使用说明书进行，操作人员必须经过培训后方可使用，保证操作安全；（7）保持配电线路和电气设备绝缘良好。在配电电路和变、配电装置附近工作时，应考虑安全距离；（8）对危险场所使用标示牌标志，设备特殊结构的标志用型号标志；（9）除空调插座外，所有插座回路均设漏电断路器保护；（10）地力线在避雷线的25角保护范围内，避雷线（除终端杆外）应每杆作一次接地；（11）采用新工艺、新70、技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施；（12）使用过的机械设备要清理干净，做好防火工作。节能、节水 （1）仪器设备及药械选型时考虑节能、节水要求。喷雾做到有的放矢，节约用水； （2）配套设施优先选用国家推荐的高效节能设备，交通运输车辆按使用地区地貌、道路特点选用节能产品； （3）雨季拦蓄雨水于蓄水池，备用于干旱季节花卉苗木林灌溉之需，节约公用蓄水。第八章 项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据（1）国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资【2002】15号）；（2）根据xx市建设工程概算定额材料价格及税金等，并参照xx近期施工的同类建设71、的各项工程单位的预、概算指标计算。（3）鄂建（2002）200号全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表；（4）2004年林木种苗工程项目建设标准（试行）；（5）国家林业局颁布的有关规程、规定中的技术经济指标；（6）建设单位管理费计算按财政部基本建设财务管理规定（财建2002394号）执行；（7）可行性研究报告编制费按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号）计算；（8）勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计算；（9）工程监理费按关于发布工程建设监理费有关规定的通知（价费字1992479号）计算；（10）市场调研、询价材料。8.2投资估算 总投72、资经估算，项目建设期投资为300万元。具体测算如下：（1）基地工程（花卉培育）投资226.2万元,占75.4%； （2）道路工程投资12万元，占总投资的4%；（3）灌溉工程投资29元, 占9.7%； （4）配套设施投资：16万元, 占5.3%；（5）工程建设其他费用16.8万元, 占5.6%。见附表7。8.3资金来源项目建设期投资为300万元。其中：中央投资80万元（主要用于整地、栽植、肥料、农药等费用），xx区政府财政配套资金40万元（主要用于苗木栽植和管护），自筹资金180万元（主要用于苗木栽植、建安工程、项目开办及管理和前期准备）。第九章 效益分析与综合评价结论9.1经济效益分析主要指标73、（1）项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为20年，即2011-2030，其中：建设期为2011年。 项目从建成后从第2年开始产出，即2013年。（2）财务基准收益率12%。（3）管理人员工资及福利：按60元/亩/年计算。（4）所得税：按利润总额的25%计算（实际所得税可能有所减免）。 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算（1）销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入290万元。经营期年销售收入共5854万元。（2）销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。经营成本估算项目经营期经营成本2822万元其中：生产成本1929万元；工资及福利333万元74、。设施养护成本80万元。其它费用480万元。财务效益分析项目建成达到丰产期（2015年及以后），年经营收入可达到290万元，20年计算期可实现净利润2081.1万元。财务内部收益率为29.81（税前），投资回收期为4.18年，财务净现值为301.84万元。详见附表7。 不确定性分析（1）盈亏平衡分析项目稳产期（计算期第3年）年销售收入为290万元，年所得税为35.20万元，年固定成本63.41万元，年可变成本91. 9万元，设计年产量为285万株。据盈亏平衡点计算公式计算，年产量达到设计年产量的46.24%（BEP“生产力能力利用率”）时盈亏平衡，即盈利点产量为131.1万株，说明项目对市场的75、适应能力较强。（2）敏感性分析本项目建设可能遇到的风险因素有：项目产品价格因素、经营成本因素、技术因素、工程建设周期和管理因素等。项目建设单位具有良好的育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来的风险较小。项目工程建设周期为1年，且项目建设规模仅2000亩，项目建设单位具有足够的林业技术人才及组织实施项目工程的经验，因此，1年内完成项目建设有保障，期间所涉及到的风险因素和风险事件对工程建设带来的风险较小。项目建设单位多年来从事苗木培育和营销工作，积累了丰富的管理经验，因此，管理因素对工程建设带来的风险也不大。对项目建设带来风险最大的因素主要是项目产品价格因素和经营成本因素。根据本项目特76、点，选择财务内部收益率作为敏感性分析指标，选择项目产品销售价格经营成本两个对项目经济影响较大、可能会发生的因素作为不确定因素进行分析。根据近年价格变动情况，确定不确定因素变化范围为15%+15%。从表9-1可以看出，销售价格和经营成本的变化对内部收益率影响。在销售价格下降15%和在经营成本上涨15%时，项目财务内部收益率均大于基准收益率，说明项目在具有较好的抗风险能力本项目财务分析表明，本项目可实现第一年投资建设，第2年就可赢利，其内部收益率较高，投资回收期短，具有较高的抗风险能力，因此其具有较好经济效益前景。 9-1 敏感性分析表 变化率变化因素-15%-10%-5%0%+5%+10%+1577、%基准收益率12121212121212销售价格变化IRR12.7818.824.4129.8135.0940.345.46经营成本变化IRR37.1834.7432.2929.8127.324.722.17 财务评价结论项目建成达到稳产期（计算期第2年及以后），年经营收入可达到290万元，计算期内可实现净利润2081.1万元。项目税前财务内部收益率为29.81，投资回收期为4.18年，财务净现值为301.84万元。项目税后财务内部收益率为18.96，投资回收期为5.75年，财务净现值为99.94万元。通过盈亏平衡分析可知项目盈利能力和抗风险能力较强。通过敏感性分析可知，项目建设影响因素较多，78、主要有销售价格、建设投资和经营成本等，这些因素的变化都可能对项目的顺利实施和运行造成一定影响，但这些因素不会对项目实施和运行造成太大影响，因此，项目实施具有较好的可行性。9.2社会效益分析（1）项目建设和运营，可为当地农村劳动力提供就业岗位200余个。（2）项目建设将使当地土地资源得到合理的开发利用，加快花卉苗木企业的增长速度，从而推动乡村实现产业结构调整、推动当地经济发展。提高农民的人均收入。（3）项目建设将彻底改善当地乡村面貌，为当地新农村建设创造优美的自然环境，带动旅游观光业、交通运输业和饮食服务业等其它行业的发展，促进区域经济的快速增长。9.3生态效益分析（1）本项目建设将主要是利用本79、地荒坡地资源建设高标准的专业苗圃，将使项目区内的土地实现全面绿化。（2）本项目建设将增加植被2000亩，起到防风固沙和保持水土不被流失，促进当地的生物多样性，减轻自然灾害对农业生产的影响。（3）本项目建设将使本地的土壤条件实现改善，从而大力提高土资源的生产能力。（4）可以吸碳制氧、净化空气、美化环境，对改变乡村面貌，加快社会主义新农村建设，为促进xx城市圈“两型社会”建设起到积极重要作用。9.4 综合评价结论xx区土地资源丰富，自然条件优越，苗木培育技术基础坚实。通过本项目建设，建设高标准的花卉苗木示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富的人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业80、产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，延伸产业链条，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。该项目符合国家产业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目建设起点高，技术先进，布局合理；项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔；项目技术成熟，种植成效大，投资报酬高，环境污染小；辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济效益高，风险性少的项目，符合可持续发展要求的优势产业项目。建议上级部门给予政策扶持,以使项目尽早实施。55