1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月28可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论 3第二章 项目背景及必要性 6第三章 建设条件和阻碍因素 8第四章 建设单位基本情况12第五章 市场分析和销售方案132、第六章 项目建设方案14第七章 投资估算与资金筹措18第八章 财务评价与效益分析19第九章 环境影响评价20第十章 中药材产业化经营与增收效果评价23第十一章 劳动组织与管理26第十二章 可行性研究结论与建议29第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：xxxx县xx镇林下天麻标准化种植基地1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：xx县xx镇人民政府1.1.4法人代表：1.1.5建设地点：xxxx县xx镇上二股流村。1.1.7建设期限：2012年2013年1.1.8建设内容：2012年秋建设林下天麻基地60亩。1.1.9投资规模及资金构成项目总投资78.5万元，其中：基本建设投资3、67万元，其他费用11.5万元。1.1.10资金筹措项目总投资78.5万元，其中申请省级财政补助资金70万元，自筹资金8.5万元。1.1.11项目达产后主要技术经济指标（详见表一）主要技术经济指标（表一）序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元78.51.1基本建设投资万元671.2其他资金万元11.52年销售收入万元2403年成本费用万元404销售税金万元05年利润万元2006投资回收期年2含建设期1.1.12项目辐射范围及带动能力该项目是一次性投入，长期受益的好项目。项目达产后，可带动xx镇190户农户，500余农民从事林下天麻种植，从业农民人均可增加收入0.4万元，为xx地区林地生态经济4、快速发展提供了新的途径。1.2可行性报告编制依据按照优势农产品区域布局和农业产业结构调整的总体要求，根据吉林省农业“十二五”发展规划、吉林省生态省建设总体规划刚要、吉林省中草药现代化科技产业基础建设“十二五”发展规划和白山市农业发展战略。围绕xx县“十二五”发展规划，充分发挥xx县的资源优势，以特色林地经济带动全镇乃至全县中草药材产业发展。1.3整合评价和结论1.3.1整合评价天麻为多年生草本植物，是一味常用而较名贵的中药，临床多用于头痛眩晕、肢体麻木、小儿惊风、癫痫、抽搐、破伤风等症。并在化工领域有着广泛的应用，同时国内、外医药市场需求量日益增大，发展前景良好。该项目的建设是我县现代中药科技5、产业发展的重要补充，对我县建设在国内外具有重要影响的国家xx山北药基地有积极的作用。该项目的建设是坚持从实际出发，大力发展xx山中药材产业，扩大和提高特色产业的规模和质量，是辐射带动中药资源的可持续利用和发展高效特色产业项目。1.3.2结论该项目的建设有利于促进农村经济的发展，形成高效特色产业的发展格局，真正做好调整产业结构，增加农民收入，提高农民生活水平，促进社会主义新农村建设。项目建设有利于林下天麻产业发展，有利于资源可持续利用，有利于保护森林资源和生态环境，促进农民增收和镇域经济发展，项目的建设是必要的。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景天麻是名贵的中药材。xxxx县xx镇上二股6、流村位于xx山南麓腹地，独特的地理位置，丰富的森林资源，适宜的气候土壤条件，极为适宜天麻生长的环境条件。随着传统人参产业的衰落，林下天麻产业将成为xx镇经济发展快慢和提高农民生活水平提高与否的重要因素。由于人参是忌连作的植物，采用传统栽参方式是伐林栽参，每年要砍伐大量森林，使资源逐年减少，林参之间的矛盾日益突出，而且引起了严重的气候变化和水土流失，破坏了生态平衡，参业生产面临重重困难和危机。国家天然林保护工程的实施从客观上使林地砍伐量减少，导致依赖林地种植的人参产业发展面积急剧下滑，人参产品产量逐年下降，收入减少。因此，我们不得不把眼光放在长远的利益上，利用老参地和林改后分得的天然林栽培天麻，7、使有限的土地得到更科学、更合理的利用，避免毁掉大量森林资源，从而保证天麻产业蓬勃、健康、持续发展。对我镇发展生态型健康产业，提高生态环保经济效益起到积极的推动作用。2.2项目建设的必要性、目的及意义受地理位置和气候条件的限制，发展xx山特产业已成为东部山区农业增收、农民增收、财政实力增强的必然选择。随着人类进入“老龄化”和亚健康状态，世界各国人民对“回归自然”和化学药物毒副作用的认识不断加深，中医中药和以药用植物为主要原料的保健品日受青睐，向中药和保健品产业现代化发展趋势已成为必然。其中最具中国民族特色的中药产业已成为当今国际社会公认的新世纪“朝阳”产业中的“朝阳”。产自xx山区的林下天麻是用8、量大、用途广的品种。同时随着科技的进步，经济的发展，人们对保健食品需求，天麻会被广泛的应用于保健品、药品、化妆品等多项领域中，可谓应用领域广阔、市场容量空间宽阔。所以林下天麻产业的发展潜力极大，前景广阔，经济和社会效益非常可观，是一项易管理、利润高、市场广阔的高效种植项目。以取得的技术成果为依托，加快老参地和天然林地栽培天麻研究和推广，逐步建立起立体生态农业，走向良性循环管的道路，从而巩固扩林下天麻种植面积，提高林地使用率，增加单位面积附加值，有效地保护生态环境，形成现代中药材生产集约化产业体系和具有区域特色的一定规模的产业。项目建设有利于xx山野生资源的保护、开发、利用和生态建设工程全面启动9、，对保护和恢复生态平衡具有十分重要的意义，对推进中药现代化建设，提高天麻产品质量，达到“安全、有效、稳定、可控”有重要意义。第三章 建设条件和阻碍因素3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围xxxx县xx镇地处xx县中西部沿岗一带，距县城所在地xx镇123公里，位于东经12719201274012，北纬403732412916。东与十二道沟镇十三道沟留守处为界，西靠八道沟镇，南与十二道沟镇毗邻，北与新房子镇接壤，东西长40公里。项目区位于上二股流村，所辖面积为28平方公里，总人口2839人，其中：农业人口1989人。3.1.2自然资源情况项目区内森林面积1200多公顷，森林覆盖率达77%。10、土壤属暗棕壤森林土带，暗棕壤占80%以上，还有白浆土、冲积土和沼泽土等。气候属东北山区寒温带湿润气候区。由于受xx山及东南季风影响，大陆性季风气候特点明显。其特点是：四季分明，冬季漫长寒冷；夏季短促炎热，雨量集中；春秋两季冷空气活跃，气候多变。年平均气温24，年均日照时数20002400小时，年平均积温20002300，年平均降水量750850毫米，无霜期90120天。3.1.3自然环境条件项目基地远离城镇、公路、无任何工业、生活污染。经检测该区域内环境质量达到国家二级以上标准。其中，大气环境质量和灌溉水质量达到国家一级和饮用水质量标准。3.1.4项目区经济及社会环境xx镇现辖11个行政村，上11、二股流村为镇政府所在地，xx镇具有丰富的林地资源优势，独特的土壤结构及自然气候条件，非常适合林下天麻等特色产业的发展。镇内现有工矿企业28户，形成了以林业、特产、水利等多种行业支撑的产业格局。项目区有很好的人文环境、经济状况及方便的交通、供水、动力、通讯、良好的治安条件等。3.2项目实施有利条件3.2.1政策环境xx镇地处xx山区，有中药材产业发展的自然条件、基础条件和生产经验，而且xx县已将人参、五味子、林下天麻等产业发展作为我县中药材发展的支柱产业，正在推广林下天麻规范化栽培技术。3.2.2资源优势项目区地处海拔750米860米的平岗地带，具有独特的地理、气候条件，栽培区内没有大气、水源污12、染源，且项目区林地资源丰富，大约有2231公顷，为大面积实施林下天麻栽培提供了良好的基础。3.2.3市场优势进入21世纪后，随着人们生活水平提高，健康意识的增加，天麻产品由过去的单一的药用，发展到饮食及滋补保健等行业，需求范围逐年不断扩大。尤其从2010年春季，国内用量急骤上升，出口不断增加，货源供不应求，价格连续上涨，因此，市场发展前景非常广阔，是个千载难逢的好机遇！3.2.4科技开发能力经过多年的试验和发展，xx镇已经取得了大量林下天麻科研成果和实践经验，成熟的产业技术工人为实行生产规范化、标准化，确保产品质量提供了人员保证。全镇有大、中专水平的农技人员21人，职业中学毕业生130多人，全13、镇70%以上的农户收到专业技术培训，科学管理水平有较大的提高，生产基地建设符合GAP标准。项目单位已与xx县特产业发展研究中心、吉林农业大学、左家研究院等大专院校和科研单位建立了科研协作、合作关系。具有较强的科研攻关能力，可以确保该项目顺利实施和达产达效。3.2.5基础设施条件项目区距长临公路3公里，交通条件能够满足项目建设的需要。项目区通讯联络方便，建有小型水电站1座，电力资源比较丰富。3.3主要阻碍因素及解决方案3.3.1资金短缺资金不足是本项目发展的大问题，因此需要上级部门投入资金支持。3.3.2一次投入大、收益期较长的解决办法优质天麻种苗和菌材价格较高，土壤有机肥料要求高，后续管理、附14、属设施成本较高，一次性投入较大，需要有关部门给予扶持。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况xx镇现辖11个行政村，2011年工农业总产值达到4550万元，人均收入6550元。具有丰富的林地资源有事，有各类农业技术人员21名，种药材种植户458户。项目区有很好的人文环境、经济状况及方便的交通、供水、动力、通讯条件和良好的治安环境等。4.2研发能力xx镇十分重视科研投入和产品研发，对生产实行规范化管理，进一步完善了生产质量管理体系，此外与xx县特产发展研究中心、吉林农业大学、左家特产研究所等单位建立了广泛的科研协作关系，可以确保项目的顺利实施。第五章 市场分析和销售方案5.1市场分析5.1.15、1市场供求状况随着人们生活水平提高，健康意识的增加，天麻产品由过去的单一的药用，发展到饮食及滋补保健等行业，需求范围逐年不断扩大。尤其从2010年春季，国内用量急骤上升，出口不断增加，货源供不应求，价格连续上涨。可谓应用领域广阔、市场容量空间宽阔。5.1.2前景分析本项目在实施过程中实行统一技术、统一管理、统一加工和统一销售，严格按照中药材产品GAP标准进行管理，做大产业规模，提高组织化程度，实行产业化经营，进一步提高产品附加值，提高项目的综合效益。项目达产后，根据目前市场需求和今后一个时期市场需求量将进一步增加的趋势，可预测产品销售不存在问题。5.2销售策略和经营模式利用自身稳定的销售客户群16、体外，拟通过网络媒体、食品博览会等方式多形式、多途径进行产品宣传，拓宽产品的销售渠道，打开国内外市场。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模2012年建成规范化、标准化林下天麻示范基地60亩。达产后，年产天麻7.5万公斤。6.2项目规划和布局林下天麻种植地位于上二股流村，建成统一的标准化、规范化种植基地。对种植农户进行统一管理、制定规范化、标准化统一的技术操作规程。6.3社会效益和生态效益6.3.1经济效益：项目种植业计划带动81户农户，该项目达产后，预计年实现销售收入240万元，可使项目区农户人均增加收入0.4万元6.3.2资源利用效益：参后地及林地资源利用率可达100%6.3.3生态效益17、：对保护森林资源和林下野生资源十分有益。传统的人工栽培人参方式是靠毁林开采来发展参业，而且通常在林中选择最好的地形、土壤、植被来开垦土地，使森林资源越来越少，造成水土流失和环境的改变，严重的破坏了生态平衡，使林下的中药材等野生资源一并遭到毁灭性的破坏。因此，实行参后地综合利用已成为生态建设的一个重要内容。项目建设可以提高林地的利用率，减少森林砍伐，有效地保护当地的生态环境，形成区域特色，建立具有一定规模的产业园区，形成现代药材生产集约化产业体系，增加附加值，有力地推进社会主义新农村各项事业快速发展。6.4项目建设标准和具体内容6.4.1建设标准遵循GAP标准。推行统一的技术操作规程SOP。使用18、原产地优质种苗。6.4.2建设内容及投入资金天麻种苗： 49万元种植原辅材料： 18万元间接费用： 11.5万项目总投资78.5万元6.4.3前期开发研制情况自九十年代末就开始了林下天麻种植实验工作。经过多年的反复试验，已攻克多项技术难关，成功的研究出一套技术先进、可操作性强、经济实用的林下天麻栽培技术，这为今后此项目研究和推广应用奠定了基础，为无为子产业的可持续发展闯出了一条新路，对提高林地资源利用率、生态环境开辟了一条新途径。6.4.5项目主要内容和考核目标6.4.5.1项目的内容：利用土壤调节剂解决部分林地土壤偏酸问题，改善土壤PH值，为天麻生长创造良好的土壤环境条件。采取相关综合配套措19、施，提高林下天麻的产量和内在品质。6.4.5.2项目达到的目标本项目按照高起点、高标准、实现高产、高效、优质为总体目标，依据中药材生产质量管理规范（试行）的要求组织实施。本项目实施后，通过先进的综合配套技术，和实现参后地和天然林地的充分利用，彻底摆脱伐林种植中药材的传统模式，对实现减少林地开采、防止水土流失、保护生态环境起到重大作用，可产生巨大的社会效益和生态效益，并能存进林下天麻产业规范化、集约化发展。6.4.6实施方式根据长远规划、全面发展、综合治理、资源持续利用的原则，按照生态农业模式，保护和利用优良生态，改造低劣生态。在利用以往取得的研究成果的基础上，进一步扩大实验和推广面积。发展天麻20、深加工，逐步建立起立体生态中药材产业，延长和加深产业链条，促进林下天麻产业的良性循环和发展，增加农民收入。6.4.7科技措施进一步加强管理和技术培训以及科研工作，为项目提供强有力的技术支撑。改良土壤，提高土壤肥力和生物活性，为优质天麻高产奠定基础。6.5项目实施进度2012年4月25日至5月1日平整土地、施肥2012年5月2日至5月10日播种2012年5月10日至5月15日喷施苗前除草剂2012年5月30日至10月30日苗中除草及施肥管理2012年11月1日至2012年5月1日越冬管理2013年5月2日至2012年5月10日喷施除草剂、施肥2013年5月11日至9月30日生长期管理2013年121、0月1日至10月15日起获制干后出售第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依据按现行国家财政扶贫资金管理制度及项目开发规模进行估算。7.2投资估算本项目需总投资78.5万元，其中：基本建设资金67万元，其他资金11.5万元。7.3资金来源及筹措本项目总投资78.5万元。其中：申请财政补助资金70万元，自筹资金8.5万元。7.4资金使用和管理项目资金实行专人专户管理，由项目经济负责人统一安排项目实施进度进行调配，并接受有关部门的监督管理，以保证资金使用的合理、合法。建立、健全项目工程采购管理制度、财务管理制度、档案管理制度、工程管理制度、责任追究制度、组织管理机构。第八章 财务评价与效益分析822、.1财务评价基本参数的选择8.1.1项目计算期在正常情况下，为保证资源的永续利用，无限期持续发展，在财务评价中，计算期选择为5年，其中建设期为2年。8.1.2基准收益率选择为15%8.2财务评价8.2.1经测算达产后年销售收入240万元。8.2.2经济效益分析此项目达产后，可实现年总销售收入240万元；年利润总额200万元。8.3盈亏平衡分析经计算生产能力利用率表示盈亏平衡点为18%，说明该项目抗风险能力十分强。第九章 环境影响评价9.1环境现状调查9.1.1土地环境现状基地栽培地均分布在上二股流村，土壤表层的腐殖土一般在821厘米，腐植酸一般以胡敏酸为主。土壤中有害金属含量符合国家一级标准。23、基地天然林下土壤有害金属含量有害元素国家标准（一级）平均含量（基地）mg/kgPb3521.50Cd0.200.079As153.20Hg0.150.046从表中我们可以看出，基地土壤中的有害金属Pb、Cd、As、Hg含量远远低于“国家土壤环境质量标准”以及土壤的最高含量。其原因是：xx县天然林区没有工业污染源，有害元素不可能通过废水、废渣污染土壤；白浆土的母质是第四纪的河湖想粘土沉积，不可能形成有害元素的沉积，成土过程受下层岩石的影响很小；森林没有施用过含有有害金属农药肥料。对基地天然林下土壤表层土的农药含量检测符合国家标准。9.1.2森林植被现状xx镇上二股流村天然林多以针阔混交林为主（胡24、桃楸、水曲柳、樟子松、落叶松、红松），生长状况良好，林下植物茂盛，土壤水分、结构状况良好。9.2项目队环境影响分析有利影响：种植林下天麻可以不再砍伐新的森林，最大限度的节约森林资源，有利于国家天然林保护工程的实施；就其产业兴致、经济规模、科技储备看，有利于工业化生产，进行综合利用和资源永续利用。不利影响：不利影响是多方面的。一是造成水土流失。由于白浆土透水性极差，容易形成地表径流，造成水土流失。二是造成土壤板结和退化。白浆土含水层薄，下层母质透水性差，一旦植被破坏或植被质量差，土壤表层会处于滞水或干旱交替状态，造成土壤板结和退化。三是农药残留。在天麻种植种植过程中，施用农药会使土壤中产生农药残25、留，对森林动物和汇水处河流产生影响。9.3环境保护治理措施、设施林下种植天麻严格执行环境保护法、水土保持法，做到按规则、按程序报请审批。环境质量评价执行大气环境标准（GB3095-96）、饮用水质标准(GB)。整个生产过程严格按GAP标准进行。严禁使用有毒农药，限量使用化学肥料。在项目实施过程中使用生物农药，进行病虫害防治或者使用生物肥、有机肥做底肥或追肥。第十章 中药材产业化经营与增收效果评价10.1中药材产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况通过项目建设，把林下天麻种植作为提高我镇特产业经济效益的一个突破口，提高土地利用率，使中药材产业扩充规模，壮大实力，进一步提高资源利用率26、，逐步形成种植、加工、生产集约化产业体系和具有区域特色的一定规模的产业，有力地推进生态农业产业的快速发展。10.1.2产、家、销、服各环节的利益联结情况该项目以标准化、规范化种植、精深加工为基础，链接产品的收购、销售；生产基地以入股的形式组织生产。10.1.3辐射带动作用带动我镇190户农户500余农民从事林下天麻种植，从业农民人均年可增加收入0.4万元，为xx地区林地生态经济快速发展提供了新的途径。10.1.4中药材市场化、组织化程度的提高情况等项目是按照GAP标准进行建设，可以提升xx镇林下天麻产业种植水平，从推动全县中药材种植产业的发展，逐步建立起立体生态产业，延长产业链条，走向良性循环27、的道路，对恢复xx山森林生态系统，保护生态环境有积极的促进作用。同时，还将带动相关行业的发展。所以，这是发展一个产业，富裕一方经济的好项目。传统的农业生产仅凭农民喜好和想当然，想种什么就种什么，想种多少就种多少；尤其是山区农民耕地面积较少，信息闭塞，交通不便，千家万户无组织的盲目生产与市场对接的矛盾十分突出，基本谈不上市场化和组织化。该项目的实施和已通过基地建设，带动生产合作社的发展，把农民组织起来进行有计划有规模的商品生产，解决了千家万户的小生产与大市场之间对接的矛盾，通过标准化经营极大地促进镇域经济发展。10.2农民增收前项目区农民收入的主要构成由粮食生产、劳务收入、庭院经济收入和特产业收28、入组成，其中以人参为主业的投入产出收入占农户收入的70%以上，随着国家实施天保工程，参业用地批复面积日趋减少。解决农民收入增长缓慢，提高农民生活水平的矛盾日益突出。组织和引导农民开辟新的增收渠道已刻不容缓。组织和引导农户林下种植天麻是开辟农民增收的新渠道。10.3其他社会影响项目的建设以建立高效农业为指导思想，以建立示范园区，发挥带动作用为出发点，提出的优化配置方案。示范基地的建设。就产业性质、经济规模、科技储备、带动能力看，有能力贯彻建立高效农业的原则，有利于农业产业结构调整。本项目能提高单位土地的产出率，提高产出比，减少森林开采，使生态环境走向良性发展道路。此项目的经济、社会和生态效益是客29、观的。同时，还将带动相关行业的发展。所以，这是发展一个产业，富裕一方经济的好项目。十一章 劳动组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1机构设置成立项目建设领导小组，技术指导小组、工程建设小组、资金管理小组。11.1.2机构职责领导小组有项目专家和建设单位法人代表组成，负责项目建设各机构和各环节的组织协调工作。项目建设技术指导小组由吉林左家特产研究所与xx人参产业研究中心技术人员组成，负责项目技术设计、实施、指导工作。工程建设小组由xx镇人民政府负责人组成，负责工程建设。资金管理小组由相关财务人员组成，负责项目资金运用和管理。11.1.3运行模式建立有相互制衡的法人治理结构。法人治理结构30、由四个机构组成，即：权力机构、执行机构和监督机构。领导小组是项目建设的权力机构，拥有决策权。全木负责人主持项目日常经营管理工作。监督机构职权是检查项目财务、管理工作，有监督权的组织机构。项目组织机构图劳动定员：总负责人1人，专业技术人员1人，财务监督人员2人，共计4人，种植户81户。11.2项目经营管理模式项目以综合效益为中心，进行科学种植，采取基地+种植户的产业经营模式，项目建设突出以市场需求为导向，以农业增效、农民增收为目的，吸引农民通过中药材种植达到增收目的，通过技术培训等形式，向农民提供先进的生产技术。11.3经营管理措施建立、健全项目工程采购管理制度、财务管理制度、档案管理制度、工程31、管理制度、组织管理机构。项目采用六统一：即统一计划、统一合同订单、统一技术、统一操作规程、统一收购、统一加工。在保证产品质量和产量的前提下，充分调动生产者的积极性。11.4技术培训根据生产技术要求，对基地农民开发技术培训的方法和措施，以提高生产技能。第十二章 可行性研究结论与建议本项目建成后，具有一定区位优势，将构筑以市场牵龙头、以基地带产业的具有特色的生态环保型生态农业产业化格局，是一次性投入、长期受益的好项目。项目的建设不仅可以调整农业产业结构，为中药材产业化提供新的发展途径，而且可以保护xx山自然资源，从农业增效、农民增收致富的根本愿望出发，大幅度提高农民收入水平。该项目依托当地资源优势，结合中药材种植业结构调整，充分利用国家优惠政策，且兼顾了社会、经济、生态效益三者之间的关系，是不可多得的多种经营项目。请有关部门积极给予支持，是该项目能够早日达产达效。综合分析表明，该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，说明项目的经济效益比较明显，能按时收回投资。拟建项目不仅财务评价是可行的，而且社会效益和生态效益优于项目本身效益，达到了农业增效、农民增收、财政实力增强的目的，如能实施，是一个利在当代、功在千秋的好项目。