1、吉林省羊草良种繁育基地建设项目可行性研究报告含附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月吉林省羊草良种繁育基地建设项目可行性研究报告含附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月101可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 第一章 总 论1一、项目名称和建设单位1二、建设规模1三、建设内容1四、项目总投资1五、资金筹措1六、投资使用计划2、2七、建设期限2八、项目效益2九、可行性研究依据2十、主要经济技术指标3第二章 项目背景及建设的必要性5一、项目背景5二、项目建设的必要性8第三章 建设单位的基本情况12一、建设单位的名称、性质及法人代表12二、单位发展简介、主要业务范围和能力12三、人员及其构成12四、现有基础设施及技术条件12五、资产与财务状况13六、技术依托单位情况13第四章 市场或需求预测15第五章 建设规模与产品方案18一、建设规模确定的原则和依据18二、建设规模18三、产品方案18第六章 项目选址与建设条件19一、选址原则与要求19二、项目建设总用地规模19三、建设地点的地理位置20四、自然条件20五、建设地点的主3、要资源与基础设施条件25六、项目实施的有力条件26七、拟建项目与当地环境的互适应性27第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型28一、工艺（或农艺）技术方案28二、设备选型30第八章 项目建设方案与建设内容32一、项目建设的指导思想、原则32二、项目建设目标32三、项目建设思路32四、建设内容33第九章 环境保护与安全卫生34一、环境保护34二、安全生产36第十章 组织管理与实施进度37一、项目实施组织管理37二、项目建成后的运行管理40第十一章 投资估算与资金筹措方案43一、投资估算依据43二、资金来源47三、资金运用47第十二章 经济、社会效益分析48一、 经济效益分析的依据48二、生产总4、成本的汇集48三、项目盈利能力50四、不确定性分析51五、社会效益分析53六、生态效益53第十三章 结论和建议54一、综合评价54二、问题和建议54 A. 第一章 总 论一、项目名称和建设单位1、项目名称：吉林省羊草良种繁育基地建设项目2、建设性质：改扩建项目3、建设地点：长岭县北正镇xx4、建设单位：吉林省xx5、法人代表：xx6、技术负责人：xx7、项目主管部门：吉林省牧业管理局二、建设规模年繁育1.5万亩xx良种羊草三、建设内容1、土建工程 建筑面积800m2，其中，仓库500 m2，农机具库300 m2，晾晒场2000 m2；围墙200m；输变电线路10km。2、草场工程土地平整5005、0亩；土壤改良2000亩；排灌渠10km；机井10眼；工作室150m2；田间道路5km；围栏1.5万亩。同时配套购置仪器设备10台。四、项目总投资项目总投资412.50万元，其中，建设投资为400.00万元，流动资金为12.50万元。五、资金筹措本项目总投资412.50万元，建设投资400.00万元，其中，拟申请中央财政资金200.00万元，占建设投资的50；地方财政配套资金100.00万元，占建设投资的25；其余100.00万元，占建设投资的25，由建设单位自筹。流动资金为12.50万元，由建设单位自筹。六、投资使用计划建设期投入全部资金。七、建设期限项目建设期1年，即2008年9月20096、年9月八、项目效益经测算，项目建成后，年平均营业收入574.36 万元，年平均利润总额104.59万元，平均年上缴税金26.15万元；总投资收益率25.36，税后财务内部收益率为22.12，税后投资回收期5.24年。从财务评价的角度看，项目可以接受。九、可行性研究依据1、全国生态环境建设规划；2、全国生态环境保护纲要；3、国家环境保护总局关于印发全国生态环境保护“十一五”计划的通知；4、吉林省生态省建设总体规划纲要；5、2009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育专项草种繁育基地项目）；6、吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、吉林省牧业管理局十一五发展规划；8、长岭7、县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；9、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书；10、建设单位提供的其它有关资料。十、主要经济技术指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标备注1总投资 万元412.50 1.1建设投资 万元400.00 1.2建设期利息 万元1.3流动资金 万元12.50 达产年份2营业收入 万元574.36 各年平均值3营业税金及附加 万元0.00 增值税 万元0.00 各年平均值4总成本费用 万元469.77 各年平均值5利润总额 万元104.59 各年平均值6所得税 万元26.15 各年平均值7净利润 万元78.45 各年平均值8总投资收益率 %25.38、6 息税前利润/总投资9总投资利税率 %25.36 10资本金净利润率 %19.02 11总成本利润率 %22.26 12销售利润率 %18.21 13全员劳动生产率万元/人.年5.74 14盈亏平衡点 %63.98 达产年值15投资回收期 年4.53 所得税前 年5.24 所得税后16财务净现值 万元695.30 i= 5% 所得税前 万元493.09 i= 5% 所得税后17财务内部收益率 %27.97 所得税前 %22.12 所得税后18资产负债率 %0.87 达产年19流动比率 %2511.73 达产年20速动比率 %2245.07 达产年B. 第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背9、景羊草（Leymus chinensis），又名碱草，属赖草属根茎型多年生禾草。羊草草原是欧亚大陆草原区东部特有的一个群系，广泛分布于俄罗斯的外贝加尔、蒙古人民共和国的东北部，以及我国东北平原西部和内蒙古高原东部，是松嫩平原草地的建群种。全世界羊草总面积达42万km2，其中我国境内约占50，是我国最重要的天然草场之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐盐碱等抗逆性强的生态特性，在保持水土和生态建设方面起着及其重要的作用，而且植株叶量大，营养价值高，适口性好，也是我国最重要的优良牧草之一。在东北松嫩平原，羊草4月上旬返青，5月末开始抽穗，7月中、下旬种子成熟，其后进入果后营养期。因风媒异花的羊草属于多年10、生根茎型草本植物，在自然生境中以根茎进行无性繁殖占优势，不但有性繁殖能力较弱，而且年度间或同一年度不同斑块间的种子产量变化极大，集中表现在抽穗率和结实率分别处于1040之间。牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，东北草地（4115.8万ha）3/4以上发生了不同程度的退化，其中，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能，已是目前亟待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。牧11、草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，我国以及东北草地（4115.8万ha）均发生了不同程度的退化，东北地区的羊草草地，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能和生产优良的羊草良种，已是目前亟待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。吉林省作为我国的第一个生态省，提出了进行生态治省的决策。吉林省西部地区地处东北腹地,即是世界著名的三大盐碱地之一，又是典型的农牧交错带和生态环境12、脆弱区。在吉林西部将人工种草，改良草原，进行草原建设纳入到全省的生态治理的活动中，并成立了一些相关机构，有力地加快了生态治理的进程。但是，在吉林省的草地恢复和草地治理方面，仍然还存在着巨大的差距，恢复草原植被，防止生态环境、土地荒漠化的进一步恶化，做到草地资源开发与利用的良性循环，仍是目前新农村建设的重点工作之一。吉林省西部草原的原生植被就为羊草草原，自然条件十分适合羊草的生长发育，提高优质羊草良种，建设羊草人工草地是恢复草原植被，改善生态环境，发展草原畜牧业的最有效途径。然而，羊草最为东北地区草原的建群种和当家品种，在种子生产上还没有一块专业的繁育基地，种子的品质和良种化程度极低，严重地制约13、着生态建设、草地恢复和畜牧业发展的步伐，影响着农民种草的积极性。目前我国生态建设和畜牧业发展对羊草种子的需求与其优良种子产能低之间存在着尖锐的矛盾出发，而羊草良种的质量和数量是解决问题的根本瓶颈。吉林省xx成立于1958年，主要从事农业、畜牧业生产和其管理工作。xx全场幅员面积16万亩，其中草原面积8.3万亩，耕地面积3万亩，林地面积2.2万亩，废弃草原2.5万亩。近年来，吉林省xx于东北师范大学、吉林省生物研究所羊草研究中心的科研人员建立了良好的技术合作关系。本项目选择的“吉生”一号羊草品种，是在东北师范大学郝水院士的指导下及相关科技人员的参与下，由吉林省生物研究所羊草研究中心的科研人员，运14、用20 世纪70 年代采用“植物轮回选择育种”技术，历经10 年，于1989 年育成并经全国牧草品种审定委员会审定通过和农业部批准推广的高产、优质、抗旱、耐盐碱的羊草新品种,与野生羊草相比，使其优良性状更加突出, 不仅优质高产， 解决了产种量低、出苗率低、产草量低的难题，而且更加抗旱、耐寒、耐盐碱、耐践踏, 是适应性广、抗逆性强、适口性好、保持水土效果最佳的多年生禾本科牧草，是治沙止漠、改良盐碱地和林间草地、建设人工草地的优良草种，解决了野生羊草生产上的“三低”难题。根据吉林省乃至全国对羊草种子的需求，以及xx可实施的实际情况，为将科技转化为生产力，吉林省xx提出了xx羊草良种繁育基地建设项目15、本项目的实施，不但将规范羊草良种的供种体系和市场，在我国良种繁育基地建设方面起到示范作用，还将为区域的经济建设、社会和生态建设发挥重要作用。二、项目建设的必要性1、促进区域草原生态环境建设，保证国家生态安全的需要盐碱化土地治理是一个世界性难题。特别是碳酸盐盐碱地，被认为是世界生态的“癌症”、造林绿化的“禁区”。目前，全世界盐碱地面积近10亿公顷。我国约有盐碱化土地3467万hm2，集中分布在华北、西北和东北等地区。我国碳酸盐盐碱地的主要土地类型是草地碳酸盐盐碱化和耕地碳酸盐盐碱化。其中，草地碳酸盐盐碱地约占碳酸盐盐碱地总面积的90%以上。碳酸盐盐碱化地区与其毗邻的农牧交错带所覆盖的区域为中国大16、陆的上风、上水向，其生态环境质量直接影响着国家的生态环境安全，是我国重要的生态屏障。据2002年调查数据，以碳酸盐盐碱化类型而闻名的松嫩草原吉林西部的盐碱化草原面积达93万公顷，占该区草原总面积的70.0%，其中光斑连片重度盐碱地23万公顷，占该区盐碱化草原面积24.7%；松嫩草原黑龙江西部的盐碱化草原47万公顷，其中连片碱斑26万公顷，占盐碱化草原面积55.3%。目前，松嫩草原盐碱化仍以每年2.5%的速度扩展。草地盐碱化导致草地生态系统服务功能降低，直接诱发了沙尘暴等生态灾难，对国家的生态安全造成了重大影响。1999年，国务院发布的全国生态环境建设规划将草原区确定为全国生态环境建设的八个类型17、区之一，并作为2010年之前优先实施建设规划的四个重点地区之一。在国家正在实施的六大生态建设工程中，近三分之二的工程位于北方地区。该区域是国家生态环境建设的重中之重。本课题的预期研究成果可以为国家重大生态工程在本区域的实施提供物质和技术支撑。东北的羊草草地，是地方经济社会可持续发展的重要战略资源。不仅是现代农业基础资源的重要组成部分、生物多样性的主要基因库、草食家畜的重要饲料来源、发展多种经济的原材料基地和提高人民生活的重要保障，而且肩负着保护生态环境的绿色卫士，并密切关联着土地资源、水资源、森林资源、矿业资源和旅游资源保护、开发和利用。目前，“三化”草原面积已超过了70%，使这一重要的战略资18、源遭到了严重的破坏，对经济社会又好、又快发展造成的负面影响越来越明显。尤为严重的草原盐碱化，诱发的碱性沙尘暴，对生态安全造成极端威胁。由于盐碱的特殊性，增加了盐碱化草地改良治理的难度，因此，行之有效的盐碱化草原改良治理措施成为东北地区草原资源保护、开发与利用中的迫切需要。2、提高区域产量，保障国家食物安全的需要 饲料用粮占据我国粮食消耗的很大部分，发展草产业有利于缓解饲料用粮对粮食生产的压力,是对粮食安全的补充和支持。大力发展草产业,把人们不能直接利用的牧草转化为肉和奶等动物性食品,相对降低人们对谷物的需求,不仅是改善我国人民膳食结构迫切而长期需求,亦是维护我国食物安全重要组成部分。保障我国人19、畜的食物安全是关系到2l世纪我国农业可持续发展的关键。据测算，到2030年我国人口将达16亿，人均耕地面积仅为0.05hm2，单靠有限的耕地满足16亿人口的食物需求具有很大的困难。再加上我国现在的畜牧业产业结构属耗粮型畜牧业，猪肉占总肉类的70%，用于饲料粮食消耗已达粮食总产量的30%以上，预计下个世纪初我国每年需2.55亿吨的饲料粮，饲料粮供应将出现很大的缺口。以增加粮食作物的种植面积，进而增加粮食产量来解决我国的食物安全问题，不仅不能解决根本问题，还会带来草地退化、水土流失等生态环境恶化的问题。而大力发展以草地农业为主体的营养体农业，实现耗粮型畜牧业向节粮型畜牧业的转变是保障国家食物安全20、的重要措施。依靠优良牧草品种，充分利用国土资源，改良天然草地，发展农区草地畜牧业，实现“粮食作物经济作物饲草料作物”三元种植结构的调整，拓宽食物生产系统的范围，延长农业产业链，藏粮于地，藏粮于草，增加奶肉蛋供应，减少化肥施用对环境的污染，维护国家的食物安全。据测算，如果以全国可利用草地的8%建立丰产人工草地，以耕地面积的20%（不适宜农耕的山地，以及林间果下等）种植饲料作物，可增加相当于数亿亩耕地的产出。牧草优良新品种的选育和繁育是发展草地农业的基础和保证，本项目的实施可为农业产业结构调整和食物安全保障提供保障。3、保障地方经济发展，促进草地畜牧业发展的需要 东北寒温带草原水热条件较好，很适宜21、牧草的生长发育，因此，草原集中连片，广袤千里，不但草原类型丰富（疏林草原、草甸草原、沼泽草甸、盐生草甸、灌丛草原、旱地草甸等），而且产量高，草质优良。自古以来就是我国的优良牧场。曾繁育了许多优良牲畜，在马群中主要有蒙古马、三河马、鄂伦春马、黑龙江马、吉林马、金州马等；在牛群中主要有三河牛、草原红牛、延边黄牛、复州牛等；绵羊主要有蒙古羊、三北羊、东北细毛羊等；山羊主要有蒙古山羊、辽宁绒山羊等。此外在内蒙东部还有骆驼。自20世纪50年代以来， 70%以上的草地出现了不同程度的“三化”，草产量减少了40-90%，杂草、毒草和光斑盐碱地蔓延，草地承载能力急剧下降，草地畜牧业生产水平持续降低。本项目的羊22、草良种繁育基地的建设，为人工草地建设和半人工草地的恢复，提供优良的种源，有利于促进东北草地畜牧业发展。4、促进草业科学发展，提高科学技术进步水平的需要长期以来,由于对草业的认识和投入不足, 致使牧草良繁体系与监督体系不健全, 产、加、销体系尚未形成, 牧草种籽生产规模小, 质量检测手段落后, 质量差, 加工滞后, 自给能力弱, 而且很难满足国内市场需要,更谈不上进国外市场。我国的牧草育种工作和良繁体系的建立还处于初级发展阶段，基础理论研究和技术开发及现有牧草品种都远远不能满足我国目前畜牧业和草业快速发展的急迫需求。受制于牧草育种基础理论研究和技术开发的缺乏，牧草种质资源鉴定评价标准、牧草良种评23、价标准、牧草种子生产技术规程、牧草高产栽培技术规程等均未得到科学、系统和完善的建立，成为牧草育种、良种繁育、种子生产和干草生产等环节的严重掣肘，迫切需要改变目前这种的无序局面。本项研究针对生产上对羊草良种的需求，进行羊草良种繁育基地建设，在寒冷的气候条件下和盐碱化土地环境中，就其良种种子生产技术和高产栽培技术进行示范。综上所述，项目的建设符合吉林省委、省政府提出的生态省建设的战略构想，走出一条符合吉林省省情的可持续发展道路。项目建设是必要的。C. 第三章 建设单位的基本情况一、建设单位的名称、性质及法人代表建设单位的名称：吉林省xx单位性质：国有企业法人代表：xx注册资金：408万元注册地址：24、长岭县腰北正镇xx村二、单位发展简介、主要业务范围和能力 吉林省xx始建于1958年，位于长岭县北正镇xx村，隶属于吉林省牧业管理局，当时的主要任务是繁殖马、牛、羊等家畜。目前，主要从事农业、畜牧业生产和其管理工作。三、人员及其构成吉林省xx现有员工1140人，其中：管理干部105人，中高级专业技术人员85人，农牧业职工765人，副业及其它行业职工185人，分布在七个农牧场、场直副业和服务行业中。四、现有基础设施及技术条件吉林省xx全场幅员面积16万亩，其中草原面积8.3万亩，耕地面积3万亩，林地面积2.2万亩，废弃草原2.5万亩。其地理位置为东经1203012411，北纬44304445。位25、于松原市长岭县西北部，东与前郭县、乾安县毗邻，北与通榆县接壤，属科尔沁草原东缘。整个场区地形变化相对高度510m，沙丘连片，沙丘之间形成大片平坦的自然草原，生长着以羊草为主的禾本科牧草，是松嫩平原保留较好的草原之一。吉林省xx部办公区占地1hm2，现有土壤与肥料分析仪、902履带式拖拉机及其配套农机具、割草机械等多种仪器设备50台（套）。五、资产与财务状况xx经过50年的建设，截止到2007年末资产总额910多万元，其中，流动资金535万元，固定资产375万元。负债384万元，资产负债率42%，所有者权益（净资产）526万元，全场营业收入375万元，成本费用370万元。六、技术依托单位情况吉林26、省生物研究所、东北师范大学长期为吉林省xx提供技术依托。1、吉林省生物研究所吉林省生物研究所成立于1978年，隶属于吉林省科技厅,占地7800m2,建筑面积5944m2，各种仪器设备480多台（套），是吉林省唯一的从事生物综合研究的省属研究所，在省内同行业中具有较强的科技队伍，较高的科研水平，较先进的科研设备等全方位优势。所内设生化研究室、生物工程研究室、羊草研究室等，并拥有省羊草中心等省重点实验室与研究中心等。建所以来，共承担国家、省部级科研项目100余项，获国家星火四等奖1项、省科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项、四等奖1项、省星火二等奖2项、发明专利6项。出版专著11部，在国家级27、学术刊物发表论文100余篇。生物研究所首次育成的吉生1、2、3、4号羊草新品种通过国家审定，获发明专利，正在建设种子基地和组织推广。2、东北师范大学与种马场一墙之隔的东北师范大学试验基地，自20世纪50年代就在东北松嫩平原南部的农牧交错区开展草地生态研究。针对当地的草地退化盐碱化草地治理、人工草地建植、优良牧草品种培育与栽培技术等展开系列研究，尤其在盐碱化草地治理方面创立了生物与工程方法相结合的配套技术。拥有野外实验站一处。实验室具有开展高层次的牧草抗逆生理生态、分子育种、草地生态系统过程等方面的实验研究能力。在松嫩草地的各方面研究上，取得了丰硕的成果和良好的技术储备。D. 第四章 市场或需求28、预测羊草又称东北羊草、碱草。羊草主要分布在我国东北、西北、华北地区，俄罗斯、蒙古也有分布。羊草为野生牧草，在上世纪60年初由黑龙江省的肇东县及四方山军马场开始大面积种植，以后逐渐在“三北”地区推广。羊草为多年生根茎型牧草，耐寒、耐盐碱、适应性强。在冬季-42低温有雪覆盖的地区安全越冬。在年降水量250mm的地区生长良好。羊草适宜在中性和轻度盐碱（PH8.5以下）地种植。春季返青早，秋季枯黄晚，能在较长时间内提供较多的青饲料。羊草叶量多、营养丰富、适口性好，各类家畜一年四季均喜食，有“牲口的细粮”的美称。牧民形容它说：“羊草有油性，用羊草喂牲口，就是不喂料也上膘”。花期前其粗蛋白质含量一般占干物29、质的11%以上，分蘖期高达18.53%，且矿物质、胡萝卜素含量丰富。每公斤干物质中含胡萝卜素49.585.87mg。羊草调制成干草后，粗蛋白质含量仍能保持在10%左右，且气味芳香、适口性好、耐储藏。羊草产量高，增产潜力大，在良好的管理条件下，一般每公顷产干草30007500kg，产种子150375kg。羊草根茎穿透侵占能力很强，且能形成强大的根网，盘结固持土壤作用很大，是很好的水土保持植物。羊草的茎秆也是良好的造纸原料。从国际市场对一些草类产品的需求量来看，呈急剧增加的趋势, 目前,日本、韩国及东南亚的一些国家每年都需要大量的苜蓿干草产品,仅日本市场每年需进口220万吨 以上，年进口总额41830、亿美元,其主要的供应国是美国、加拿大和澳大利亚,其中美国占73 %,加拿大占19 %；韩国已成为牧草产品第二大消费国,牧草年进口总量约30万吨 。台湾是太平洋周边地区的第三大市场,年消费量约在20万吨。东南亚一些国家和地区对苜蓿草产品的需求量也非常大,同时大多数富裕的伊斯兰国家农业资源贫乏,也是当今世界草产品的主要消费市场之一。据估计,国际市场每年需求总量约800万吨，随着全球经济的发展远期需求量将超过1000万吨。从国内市场需求来看，据测算,我国每年蛋白质饲料需求量4500 万吨，缺口2400万吨；青绿饲草年需求量1亿吨，国内商品化草产品市场需求量1000万吨。国家实施退牧还草工程后,截至231、004年我国草原禁牧、休牧面积已达0.39亿hm2 ,如此大面积的禁牧至少需要5002000万吨的饲草料来支撑,这就为优质饲草料的生产加工提供了巨大的发展空间。依据我国年配合饲料的产量8000 万吨估算, 可用于配合饲料的草产品潜在市场约在1000万吨左右,而且随着我国配合饲料产量每年以10 %的速度增加,对草产品的需要量也将以每年70万吨左右的速度增加。另一方面,我国适宜冷季放牧的草地仅占全年放牧草地的2.13 % ,还有75 %以上地区的牲畜冬季缺草,同时适于刈割调制干草储备过冬的草地占全国草地面积的比例很小,而且大部分分布在东部和南部湿润的地区,这种地区间和季节性的饲草供需不平衡为我国草32、产业提供了巨大的发展空间,将会极大地推动我国草产品的发展和流通。另外，从对羊草种子的需求方面来看，东北现有草地面积4000万ha左右，由于长期受人为因素和自然因素的影响，3/4以上发生了不同程度的退化，其中，1/3左右面积以严重退化成盐碱裸地和沙地。严重退化草地只有重建才能恢复。重建大面积(1000万ha左右)严重退化的盐碱裸地和沙地，改良天然草地，必须要有大量的羊草种子。今后如果每十年更换一次良种，那么每年也要提供100万ha左右的用种量，每公顷用种量以30公斤计，每年约需种子3000万kg，如果每公斤良种价格为2040元人民币，种子市场年营业额就可达612亿人民币。本项目选择的“吉生”一号33、羊草品种，于1989 年育成并经全国牧草品种审定委员会审定通过和农业部批准推广的高产、优质、抗旱、耐盐碱的羊草新品种，不仅优质高产，解决了产种量低、出苗率低、产草量低的难题, 而且更加抗旱、耐寒、耐盐碱、耐践踏, 是适应性广、抗逆性强、适口性好、保持水土效果最佳的多年生禾本科牧草, 是治沙止漠、改良盐碱地和林间草地、建设人工草地的优良草种，解决了野生羊草生产上的“三低”难题。因此，具有非常广阔的推广和应用空间。E. 第五章 建设规模与产品方案一、建设规模确定的原则和依据1、根据全国、吉林省对羊草种子的需求和产业政策的需求，地方生态保护、畜牧业经济发展和提高农牧民收入的需要，以及xx资金筹措的实34、际情况，确定本项目建设规模。 2、根据羊草良种繁育基地建设项目所需投入，如库房和晾晒场等生产性基础设施；平整土地和围栏等田间工程；工作室和围墙等生产性辅助设施；仪器设备与农业机具；种子购置和原种扩繁费；技术推广费和项目管理费。二、建设规模年繁育1.5万亩xx良种羊草三、产品方案1、羊草的良种良种繁殖基地面积1.5万亩，每亩可生产良种15kg，良种总产量225t。2、羊草干草捆1.5万亩羊草干草亩产量可达150kg，羊草干草总产量2250t。F. 第六章 项目选址与建设条件一、选址原则与要求1、符合长岭县城市建设与发展规划；2、有利于环境保护和生态平衡； 3、结合人工造林及羊草种植对草原盐碱化进35、行治理，应同时着眼于开发利用，使项目能够获得经济、生态、社会三方面的效益；4、区域位置布置合理，具有较合理的服务半径，交通便利。二、项目建设总用地规模本项目建设用地有二处，其中：1、吉生一号羊草良种繁育基地1.5万亩，具体如下：(1)吉林省xx场部北侧1.5km处北甸子良种繁育8000亩；(2)吉林省xx场部南侧1km处南甸子良种繁育1500亩；(3)吉林省xx前金山分场南侧1.5km处良种繁育5500亩。2、库房建设用地其它建设用地3000 m2，建筑面积800m2，其中，仓库500 m2，农机具库300 m2，晒场2000 m2，位于吉林省xx场部现址内。本项目建设用地权属均为吉林省xx用36、地。三、建设地点的地理位置本项目建设地点分良种繁育基地和库房建设二部分。（1）吉生一号羊草良种繁育基地1.5万亩。分三处建设：其中a、xx北侧1.5km处的北甸子总计22500亩，本次良种繁育8000亩。该场址东、北侧为草原，西侧为林地，南侧为耕地。距长岭县中心60km，南距哈太公路3.5km。b、xx场部南侧的1km处的南甸子总计9000亩，本次良种繁育1500亩；该场址东、南侧为草原，西侧为哈拉海太平川公路，北侧为耕地。距长岭县中心60km。c、xx前金山分场南侧15km处总计11850亩，本次良种繁育5500亩。该场址东、西北侧均为草场，南侧为三团乡59村，距长岭县中心45km，北距哈太37、公路3.5km。上述场址其现状均为退化的羊草草地。（2）库房建设库房建设用地3000 m2，建筑面积800m2，其中，仓库500 m2，农机具库300 m2，晒场2000 m2，位于吉林省xx场部现址内。四、自然条件1、项目区域概况（1）区域概况长岭县位于吉林省西部，松原市西南部。地处东经123612345，北纬43594442之间。海边高度144266m。东靠农安县，北邻通榆、乾安、前郭县，南与公主岭市相接，西与内蒙古科尔沁左翼中旗毗连。全县幅员面积5728.40km2。长岭县下辖19个乡、12个镇、251个行政村，总人口为64.36万人，其中农业人口53.61万人。长岭镇为县政府所在地，规38、划控制区面积31.28 km2，建城区面积8.04 km2，对外的主要交通道路有国道203公路和省道长白公路，总人口8.22万人。（2）资源情况土地资源：长岭县耕地面积18.48万ha，盛产玉米、高梁、葵花、大豆、马铃薯水稻等，玉米年产量l00万吨以上。是吉林省玉米出口基地县，全国商品粮基地县和全国油料生产重点县，具有地方特色的三青山镇土豆粉条和新安镇“三辣”(辣椒、大蒜、黄烟)畅销国内外。 草原和牧业资源：长岭县是吉林省生态草建设示范基地，拥有xx自然保护区，草原面积14.7万hm2。目前，全县猪、牛、羊分别发展到40万头、6.5万头、55万只。年产商品牛肉6650t、羊肉4800t，猪肉339、.5万吨、羊毛4250t、羊皮175万张、牛皮4.5万张。 林业资源：长岭县林地面积16.7万ha，森林覆盖率19.02，木材蓄积量565.77万m3，年采伐量6500 m3。长岭县是“三北”防护林建设一期工程先进单位和“营造百万亩人工林县”。原国务院副总理田纪云为此题词“植树造林，绿化祖国”，并在长岭立碑纪念。 野生植物资源: 长岭县野生植物藻类、菌类、蕨类等共5类67科216属387种，其中有100多种可作为医药和工业原料。 矿产资源:地下矿藏有含二氧化硅达93的硅砂储量4亿吨以上，油母页岩27亿吨以上，天然气储量7224亿m3。石油、矿泉水、膨润土、泥炭土、粘土、建筑用沙等资源也十分丰富40、。水产资源: 长岭县拥有龙凤山(中型水库)、黑泉眼(小一型水库)、十三泡等50余座(处)水库，泡塘，养鱼水面13万亩，年产鲜鱼400余吨。2008年初以来，长岭县继续坚持“工业立县”战略不动摇，以提高经济运行质量和效益为中心，逐步摸清资源状况；做好项目研储工作；开展“大项目建设攻坚年”活动；强势抓好招商引资工作，突出抓好项目开发建设、招商引资和园区基础建设等项重点工作，推动了一季度工业经济整体健康、良好发展，有力地促进了工业经济的快速发展，并为下一阶段工业经济的持续快速发展奠定了良好基础。工业经济得到全面发展。到6月末，全县工业总产值可实现38亿元，完成年计划的50.7%，同比增长55%；工业41、增加值可实现11亿元，完成年计划的51.2%，同比增长40.5%；其中规模以上工业企业可实现产值28亿元，完成年计划的 50.1%，同比增长119%，新增规模以上企业12户，总户数达到52户。（3）气候条件1）气象条件 根据长岭县及相关气象站的多年测风数据及气象资料表明，该地区处于中温带亚湿润大区第二气候区，属大陆性季风气候，冬季漫长严寒，多风少降水；春季干燥，升温快，多大风、风沙天气；夏季较热，降水集中于此，且短促；秋季降温快。全年热量充足，多风少雨。历年平均气温5.2平均最低气温-16.1平均最高气温23.2极端最高气温37.6极端最低气温-34.9年平均降水量422.9mm相对湿度61%42、最大冻土深度1.73m 2）水文条件长岭县城区地层属第四纪沉积层，表层为0.5m厚的耕土层，表层下为黄土状亚砂土，厚度为5m左右，再下层为粉砂层，厚度在10m左右，粉砂层下面为黄色粘土层，厚度 5m左右，地基承载力为 150KPa。长岭县地下水可分为2层，第一层是第四纪白土山组砂砾石承压含水层，顶板埋深在1820m，含水层厚度为38 m；第二层是上第三纪泰康组中粗砾岩承压含水层，顶板埋深在30m左右，含水层厚度为510m；根据对两个含水层的混合勘探，在水位下降5m时，单井出水量为3060m3h和 60100m3h，补给来源主要是大气降水渗透补给和东部山地侧向渗流补给，水量中等较富，水位稳定，水43、质一般（略呈碱性），埋藏浅易开采，镇内地下水流向是由东南流向西北。长岭县域地下水资源并不丰富，且分布不均。由于地处山区与平原的过渡地带，富水地段主要分布在镇内河谷冲积平原。可开采利用的地下水是0.19亿m3。城区地下水以两层形式出现，上层分布于亚粘土中，属于渗透水，受大气降水补给，涌水量不大，水位升降幅度受季节影响，雨季时雨水猛升，甚至露出地面，旱季时水位下降甚至呈消失状态，该层地下水流向与地形大致相似，由东南向西北。下层水埋藏在砂砾层中，涌水量较大，水位较稳定，属潜水类型，该层水与地形关系不大，流向从东向西。3）工程地质长岭镇地处新华夏系，松辽平原第二沉积带，东南边缘与长白海西褶皱带相接。煤44、系沉积前，由于新华夏系影响，于松辽平原东部边缘形成波状凹陷，营城盆地是该时的产物。总的来说在古代以前构造单元属于地槽形，但在中生代后地层为陆相沉积，属于陆台区构造。构造情况：煤系沉积前，由于新华夏系的影响，在盆地内产生一组北东南西扭力使西盘向南推进，东盘向东北推进，于盆地内产生一些斜裂式的北东向的向斜、背斜，煤系形成后受到沙河子组、营城组末期及白垩纪初期活动的改造，力的性质是张扭力，以断裂活动为主，北东向一组发育成主干断裂，另一组呈南北。断裂属于次一级构造，经多次地质改造后本区为一北东向短轴宽缓型背斜，其南翼为缓倾斜、断层一般呈梭形，中间落差大，向两端变小，北东和近南北的两组合尾相接、纵横交错45、，呈现锯齿状，造成许多菱形块段。该区属于第四纪冲击层，其土层分布从上往下依次为：表土层、亚粘土层和淤泥质亚粘土层。根据建筑抗震设计规范（GB500112001）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，本工程所选场址的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g。4）土壤、植被长岭镇域位于吉林省中部，境内既有山地、丘陵，也有台地、平原。土壤以黑土、草甸土、冲积土为主，东部为灰棕土壤区，中北部为黑土区，沿江河为草甸上、冲积土区。长岭镇域多山庄和高台平原，气候属于半湿润地区，适合各种作物生长。从植物分布区的关系来说，虽然基本是属于蒙古植物分布区，但也是长白植物分46、布交叉过渡的地带。主要树种有柞树、黑棋、极树、花曲柳、山杨、黄波罗、山榆等。平缓台地以草原化草甸植被杂类草群落为主，混生有小叶樟。沙草、细叶黄茂、鬼子毛、细叶百合。在地形较陡或土壤砂砾层地方，则出现棒子、针草等，形成棒子一杂草类、大计茅一兔毛蒿等群落。五、建设地点的主要资源与基础设施条件1、适合羊草生长发育的生态条件长岭县种马场及周边草原的原生植被，就是羊草草原，其温度、日照和降水等气候条件，土壤类型、结构和肥力等，均适合羊草的生长发育，在本地区选址，可满足和保障优良羊草种子的生产。符合长岭县城市建设与发展规划2、具有生产羊草良种的人文条件项目承担单位地处长岭县xx乡，这里交通和运输条件、通讯47、水电等条件十分便利，宽阔的柏油马路直通长岭县城、松原市、白城市和长春市。马场班子成员具有较高的政策和科技水平，当地农职工素质普遍较高，有利于羊草良种繁殖基地的建设。3、具有长期管理、生产和利用羊草草地的经验种马场，顾名思义，是的地方，早在1958年就已经选址在此，利用羊草草地，进行种马的养殖和生产，因此，本地具有丰富的羊草草地管理、生产和利用的经验。另外，与种马场一墙之隔的隔壁，就是东北师范大学松嫩草地生态研究站，该站从上世纪50年代开始建站，具有丰富的羊草草原研究成果，其成果也为本项目的顺利实施和完成提供了保障。4、项目区属于吉林省西部地区，地处东北腹地的松嫩盆地,地下埋藏有多层含水层,包48、括孔隙潜水含水层和承压水含水层(分别为浅层、中深层) 、上第三系大安组、泰康组孔隙- 裂隙含水层(深层) 和白垩系下统及上统裂隙孔隙含水层(深层) 。研究区地下水系统总体上为一个巨大的开放系统。地下的补给来源包括降水入渗、河流渗漏、灌溉入渗和侧向地下径流补给,其中降水入渗占主导地位；排泄包括潜水蒸发、河流排泄、侧向径流排泄和人工开采,其中潜水蒸发和人工开采占主。近年来,受气候日益干旱的影响，虽然水资源显得有所匮乏，但对于生产优质羊草良种来说，无论是降水量，还是地下水资源，均可满足本项目基地建设的需要。六、项目实施的有力条件当地政府（吉林省长岭县）和项目区（长岭县种马场）地处吉林西部，本身就为半49、农半牧的的农牧交错带区，草原建设和畜牧业发展直接关系着当地政府的经济发展和农民的收入水平，因此，当地政府十分重视这方面的工作，在草原承包、管理和使用等政策支持的力度上，给予了极大的重视和方便，并且农民养畜家庭的比例和参与程度也非常高。项目实施区不但具有充足的草原面积，优越的自然条件和人文条件等资源优势，而且还由于农民的文化程度和素质较高，具有较强的农业技术推广能力和开发能力。七、拟建项目与当地环境的互适应性本项目所选择的羊草，是当地草原的优势种和原生植被，其所用品种更为与当地的生态环境相适应，另一方面，本项目的实施，对当地退化的草地生态系统，起到良好的恢复和促进作用，使项目与当地环境具有互适应50、性，保证了可持续性的发展。G. 第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型一、工艺（或农艺）技术方案1、工艺技术选择的原则只有采用科学的生产程序，加上科学的繁育措施，才能生产出高质量的种子。良种繁育的任务一是繁殖种子,二是保持种性。良种繁育不是育种,不能保质保量完成以上两项任务就失去良种繁育的意义。因此，本项目工艺技术选择的原则一是迅速繁殖羊草的优良种子，二是保持和提高优良羊草品种的种性，确保种子质量，实现种子的定期更换。2、工艺技术方案本项目采用四级种子生产程序( 简称“四级程序”) 。其程序是育种者种子原原种原种良种( 或杂交种)，把种分为4 个类别。育种者种子是由育种者，即吉林生物研究所直51、接生产和掌握；原原种是由育种者种子繁殖的第1代， 由育种单位授权的种马场负责生产；原种是由原原种繁殖的第1 代种子,由种马场负责生产；良种是由原种繁殖的第1 代种子,由种马场负责生产。应用四级程序生产种子, 从育种者种子到生产出良种, 每一轮经历34 代, 进行限代繁殖。“四级程序”以育种者种子为源头进行重复繁殖,避免了种出多家, 并且限代繁殖, 能充分保持优良品种的种性和纯度, 省去了选择、考种和比较等环节, 操作简便、经济省工, 解放了生产力。四级种子生产程序，各级种子应具有如下标准：育种者种子：在该品种通过审定时, 由育种者直接生产、保纯和控制的原始种子或亲本的最初一批种子；具有该品种或52、亲本的典型性；遗传性稳定；品种纯度为100%； 世代最低； 产量及其他主要性状符合推广时的原有水平。原原种：由育种者种子直接繁殖而来；具有该品种的典型性； 遗传性稳定；纯度100%；一般比育种者种子高1个世代； 产量及其他主要性状与育种者种子相同。原种：由原原种繁殖的第1 代种子, 遗传性状与原原种相同, 产量及其他主要性状指标仅次于原原种。良种：由原种繁殖的第1代种子, 遗传性状与原种相同, 产量及其他各项经济性状指标仅次于原种。种子质量保证措施：因羊草为风媒异花授粉方式，因此，良种繁育田与其它羊草草原，要有1000米以上的安全隔离距离,以防止品种的自然异交混杂和退化。 3、工艺流程框图育种53、者种子原种原原种良种工艺流程框简图4、工艺技术的先进性、成熟性和可靠性许多发达国家在摩尔根遗传学指导下，在良种繁育上执行重复繁殖路线，强调母种的纯真。农业发达国家一般都采用严格的种子生产程序进行种子生产。如美国采用的程序是：育种者种子基础种子登记种子合格种子， 把种子分成4个类别。欧洲经济合作与发展组织(OECD) 成员国的生产程序则是：育种者种子先基础种子基础种子合格种子。其他如加拿大的是5级， 即育种者种子精选种子基础种子注册种子合格种子。上述生产程序和种子类别，虽有所差异，但大体是相同的。有3个共同特点：一是育种者种子是种子繁殖的唯一种源。以此为起点，逐级繁殖，确保原品种的本来面目。二是54、限代繁殖，一般对育种者种子繁殖34代即告终止，种子繁殖代数少，周期短。种子种在农田里，就不允许再回到种子生产流程内。如美国规定基础种子后的代数一般不应超过2 代。三是繁殖系数高，由于种源纯度高，不需选择，只需防杂保纯，可最大限度提高繁殖系数。除了育种者种子外，他们十分重视基础种子的作用和生产，把这称为育种者种子和登记种子二者间的“生命环”。只要该环节工作做好, 就为下两级种子生产提供了可靠保障。因此，本项目所选择的工艺技术，具有先进性、成熟性和可靠性。二、设备选型根据项目实施所需，计划购进灌溉设备水泵10台，质监设备小型精选机4台，以及55马力的轮式拖拉机1台，农用全挂车1台。具详见下表。拟购55、置的仪器设备与农业机具明细表表7-1序号名称规格型号单位数量单价（元）总价（万元）1水泵3寸、5.5kW台100.55.002小型精选机台40.753.003轮式拖拉机75马力台199.004农用全挂车2t台166.00合计台1623.00H. 第八章 项目建设方案与建设内容一、项目建设的指导思想、原则以“生态省”建设思想为指导，以发展生态型环保效益经济，改善草地畜牧业生产条件，增加农民收入，全面建设小康社会为宗旨，以恢复盐碱地植被，改善生态环境，遏制草地退化和盐碱化为目标，建立高产、优质的羊草优良品种繁育基地，最终实现区域内农业-牧业-畜产品加工业的协调发展，缓解草地压力，增强草原的生态防护56、功能，充分发挥草地的生态、社会和经济效益，改善项目区以及周边地区的生态环境，促进农村经济和社会的可持续发展。二、项目建设目标建成面积为1.5万亩的高产、高纯度的吉生羊草良种繁育基地，为国家的生态安全，生态省建设，遏制草地沙漠化，提高农民收入，社会主义新农村建设提供保障。三、项目建设思路本项目本着牧草良繁体系建设实行“高起点建设,专业化生产, 一体化经营”的路子，最终形成四大体系。1、良种繁育体系采用先进技术,建立牧草原种基地, 良种扩繁基地, 良种生产基地的良种繁育体系, 为生态环境保护、退耕还草、水土保持、种草养畜等提供优质高产的牧草良种。2、种子质量检验体系建立种子质量检验室,即种子生产基57、地是对入库前的种子的一般质量进行检验。3、产销体系包括良种生产、种子加工和市场营销的配套体系。以加工企业为龙头, 市场为导向, 促进良种生产基地建设。4、科技支撑体系包括专家技术组技术攻关、技术培训、技术服务,种子生产(包括原原种、原种、良种扩繁) 等技术工艺流程，种子检验等工艺流程。四、建设内容1、土建工程建设仓库面积为800m2，其中，仓库500m2，农机具库300 m2；晒场2000 m2。2、田间工程土地平整5000亩；土壤改良2000亩；排灌渠系10km；机井10眼；田间道路5km；围栏1.5万亩。3、仪器设备计灌溉设备水泵10台；质监设备小型精选机4台；75马力的轮式拖拉机1台，农58、用全挂车1台。4、其它建设内容工作室150 m2；围墙200延米；输变电线路10km。I. 第九章 环境保护与安全卫生一、环境保护1、环境现状概况本项目建设地点位于xx北侧1.5km处的北甸子、南侧的1km处的南甸子、前金山分场南侧和场部现址内。上述场址其现状均为退化的羊草草地。本项目场址交通便利，水源丰富，周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区，区域内环境质量良好。2、项目执行的环保文件及标准（1）中华人民共和国环境保护法。（2）大气污染物排放标准（GB16297-96）。（3）本项目环境噪声执行国家标准城市区域环境噪声标准（GB309693）中的3类标准，昼间噪声要求55dB(A)，59、夜间噪声要求45dB(A)。工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中2类标准。（4）环境空气质量标准（GB30951996），控制标准均按二类区控制指标执行。3、主要污染源（1）废水本项目的废水主要是生活污水。（2）噪声本项目产生噪声较大的设备有拖拉机等作业机械。（3）固体废物本项目生产过程中所产生的固体废物主要生活垃圾等。4、治理措施（1） 废水治理本项目废水排入化粪池处理。（2）噪声防治措施本项目噪声防治主要采取以下措施：a、施工期噪声施工过程中采取相应措施阻隔噪音，如设置隔音围墙，按照当地施工工地管理的有关要求，合理组织，在每日规定的时间内施工，减少现场搅拌混凝土噪音，最终将施工噪60、音降到最低程度。b、生产机械噪声从噪声源上降低噪声：将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度。本项目噪声设备经治理后噪声可以达到GB3096-93城市区域环境噪声标准中3类标准。（3）固体废物处置生活垃圾运往垃圾场。5、环境影响评价本项目建设中污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。二、安全生产1、本工程在设计过程中，对于振动，噪声较大的设备进行合理布置，并设61、置了基础减振消声设施，以减少对周围环境的影响。2、电器设备应防潮，控制系统要安装防火，防潮和防热装置，并装置可靠的接地装置。3、职工上岗前应做好职业安全、卫生教育，合格后方可上岗。4、机井必须由专业人员安装。5、对草场工作人员进行机械使用培训，严格执行机械操作规程。6、在喷洒除草剂时佩戴手套、口罩、穿水靴等。J. 第十章 组织管理与实施进度一、项目实施组织管理1、管理机构与职能分工项目建设期间成立项目建设领导小组和项目建设领导小组办公室，项目建设领导小组办公室在项目建设领导小组的领导下，直接管理项目的建设工作。项目设计以及施工均通过投标、招标方式，择优选择设计单位和施工单位。项目实施领导小组：62、 组长：鲁 俊 吉林省牧业管理局副局长 成员：张家武 吉林省草原管理工作站站长 xx 长岭县种马场场长项目实施领导小组办公室： 主任：xx xx场长 成员：叶树国 xx副场长 张庆超 xx草原站站长 朱 平 吉林省吉生羊草良种站站长 xx 东北师范大学草地科学研究所副所长2、项目实施个阶段的管理方案项目建成后仍由长岭县种马场负责实施，要建立管理系统运行档案和技术档案，对取得的技术资料和项目的运行情况都要有详细的记录，并做好分类、整编和存档工作。使行政管理和技术管理规范化、制度化，发挥基地示范指导作用。3、工程招标方案根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告63、增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理以及工程施工等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。项目招标主要有三种形式：委托招标、邀请招标和面向社会进行公开招标。本项目拟采取面向社会进行公开招标的形式。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发264、00034号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。根据本项目实际情况及特点，项目招标情况详见下表。工程招标基本情况表建设项目名称：吉林省xxxx羊草良种繁育基地建设项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程267.00设备购置 吉林省xx 二OO八年九月二、项目建成后的运行管理项目建成后，要使项目正常运转，充分发挥项目效益，其运行管理显得尤为重要。因此，管理单位要对运行管理人员进行必要的技术培训，要对设备进行经常性的维护、养护，在闲置期要入库保管，做好年末维修养护，建立健全管理的规章制度，力争使项目效益发挥应65、有的效益和作用。 项目建成后，采取“政府-企业 -农民”三方联合共同管理草地的方式，三方共同受益，达到良种繁殖田的可持续利用。政府对建成后的草地进行宏观管理，监督企业和农民管理和利用草地。企业内部实行公司化管理，将一部分草地以承包地的形式承包给农民，让农民建设、管理和利用草地。草地承包后，产权和使用权明晰，可以调动投入、合理利用的积极性，一方面使本项目得以继续建设和深入发展，另一方面能将充分发挥草地的生态功能、社会功能和经济功能。二、 项目实施进度本项目计划建设期为1年，具体实施进度如下：1、项目准备阶段(1)2008年9月10月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作；(2)2008年11月166、2月，完成场地勘察工作，开展项目初步设计；(3)2009年1月3月，完成项目施工图设计工作，同时落实项目建设资金；2、施工阶段(1)2009年4月8月，深松播种、田间管理及土建施工；(2)2009年9月，工程竣工，交付使用。项目实施进度详见表81。项目实施与建设进度表 表102时间进度项目2008年2009年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月一、项目准备阶段完成项目可行性研究报告编制及批复工作完成场地勘察工作，开展项目初步设计完成项目施工图设计工作，同时落实项目建设资金二、施工阶段深松播种、田间管理及土建施工竣工验收、交付使用K. 第十一章 投资估算与资金筹措方案一、投67、资估算依据（1）国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数发改投资(2006)1325号（第三版）。（2）2009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育专项草种繁育基地项目）；（3）建筑工程费：依据当地及同行业指标进行编制。（4）设备购置费：设备按生产厂家出厂价或参考同类工程估算，运杂费含在设备费中。（5）安装工程费：根据设备类别按一定的比例计取，供电线路等的安装工程费按定额计取；（6）国家及地方有关规定。2、投资估算（1）建设投资估算建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费构成。其中，生产性基础设施60万元，田间工程18068、万元，生产性辅助设施67万元，仪器设备8万元，农业机具15万元，原种及原原种提纯和扩繁补助20万元，新品种引进补助20万元，科技推广费20万元，项目管理费10万元。总投资估算与单项工程投资估算具体见下表：总投资估算与单项工程投资估算表表11-1 单位：万元主要建设内容单位行次任务量投资额备 注小计其中：财政资金合计1400300一、生产性基础设施26045（一）仓库m238004030200元/m2 1.常温库m24 2.物资库m255002520500元/m2 3.农机具库m263001510500元/m2（二）晒场m2720002015100元/m2（三）温室（棚）m28（四）质检工作室m69、29（五）网室m210（六）加工厂房m211二、田间工程12180140（一）土地平整亩135000202040元/亩（二）土壤改良亩142000101050元/亩（三）排灌渠系km15101051万元/ km（四）机井（含配套设施）眼161080608万元/眼（五）田间道路km17530206万元/ km（六）围栏亩1815000302520元/亩三、生产性辅助设施196755（一）工作室m22015015131000元/ m2含办公设施（二）围墙m2120022100元/m（三）输变电线路km221050405万元/km（四）电增容kW23四、仪器设备2486（一）灌溉设备套251054570、000元/套（二）质检设备台、件26（三）加工设备台、件274327500元/套（四）储藏设备台、件28（五）土化仪器台、件29五、农业(牧草)机具台、件30215159万元/台和6万元/台六、原种及原原种提纯和扩繁补助 3120105%计算七、新品种引进补助3220105%计算八、科技推广费332095%计算（一）技术培训人次341563.75%计算（二）技术推广35531.25%计算九、项目管理费3610105%计算合计1400300合计仓库和工作室为砌体结构，晒场为水泥地面结构，机井为电机井，田间道理为砂石土路，围栏为水泥桩、刺铁丝围栏，围墙为红砖建筑。原种与原原种提纯和扩繁补助和新品种71、引进补助分别按总投资的5%计算，科技推广费按5%计算（技术培训3.75%，技术推广1.25%），项目管理费按总投资的5%计算。仪器设备投资估算具体见下表。拟购置的仪器设备与农业机具明细表表11-2 序号名称规格型号单位数量单价（元）总价（万元）1水泵3寸、5.5kW台100.55.002小型精选机台40.753.003轮式拖拉机75马力台199.004农用全挂车2t台166.00合计台1623.00（2）建设期利息本项目不发生银行贷款，故建设期利息为零。（3）流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算，估算项目总额12.50万元。3、项目总投资项72、目总投资412.50万元，其中，建设投资为400.00万元，流动资金为12.50万元。4、项目总投资与分期投资计划项目总投资412.50万元，项目建设期为1年。建设投资第1年投入全部资金。详见“投资计划及资金筹措表”。二、资金来源本项目总投资412.50万元，建设投资400.00万元，拟其中，申请中央财政资金200.00万元，占建设投资的50；地方财政配套资金100.00万元，占建设投资的25；其余100.00万元，占建设投资的25，由建设单位自筹。流动资金为12.50万元，由建设单位自筹。三、资金运用 建设期第1年投入全部资金。财政资金使用计划、自筹资金使用计划具体详见下表：财政资金使用计划73、表表11-3 单位：万元生产性基础设施田间工程生产性辅助设施仪器设备农业机具原种及原原种补助新品种引进补助科技推广费项目管理费合计45140556151010910300单位自筹资金使用计划表表11-4 单位：万元生产性基础设施田间工程生产性辅助设施仪器设备原种及原原种补助新品种引进补助科技推广费合计1540122101011100L. 第十二章 经济、社会效益分析一、 经济效益分析的依据1、国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 发改投资(2006)1325号；2、根据国家有关现行财税制度、法规、政策；3、根据融资成本并考虑一定的风险系数，财务内部基准收益率确定74、为5%；4、各专业提供的有关数据。5、本项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年。生产期第1年生产能力按设计能力的80%计算，第2年生产能力以后各年按设计规模的100%计算。二、生产总成本的汇集1、总成本预测（1）燃料动力成本（含税）本项目原、辅助材料及燃料动力消耗（含税）估算详见表。主要原材料及燃料动力消耗表 表12-1 单位：万元序号费用类别单价数量合计1翻耙地费40元/亩1.5万亩60.002种子费80元/亩（2公斤/亩，每公斤30元）1.5万亩120.003播种人工费5元/亩1.5万亩7.504化肥50元/亩1.5万亩75.005田间管理费5元/亩1.5万亩7.506种子收获费175、0元/亩1.5万亩15.007种子精选费3元/亩1.5万亩4.508采草费5元/亩1.5万亩7.509草捆打包费6元/亩1.5万亩9.0010种子包装费1元/亩1.5万亩1.5011燃料动力费用25.20合计332.70（2）工资：项目定员20人，人均工资及福利费按18000.00元/（人a）计，经计算正常年工资为32.40万元。项目年雇用临时工91人，约60个工日/（a人），按每人每工日30元计, 经计算正常年工资为16.38万元。综上，本项目年合计工资额为52.38万元。（3）修理费：按建设投资的1.0%计取，正常年8.00万元。（4）折旧费：采用分类折旧法，折旧年限分别为建筑工程20年，76、设备15年，残值率均为5%。经计算正常年折旧费用为16.58万元。详见 “固定资产折旧费估算表。（5）摊销费：本项目无形资产按10年摊销，递延资产（开办费）按5年摊销，经测算无形及递延资产年均摊销额为14.40万元。详见 “无形及递延资产摊销费估算表”。（6）其它费用：主要包括管理费、销售费用等，正常年计取额为89.25万元。经计算，本项目年平均总成本为469.77万元，详见 “总成本费用估算表”。三、项目盈利能力 1、营业收入良种繁殖基地面积为1.5万亩，每亩可生产良种15kg，良种总产量22.5万公斤，每公斤种子按22元计，为495.00万元。 1.5万亩羊草干草亩产量可达150公斤，羊草77、干草总产量225万公斤，每公斤干草按0.4元计，效益为90.00万元。 以上两项合计，正常年可产生直接经济效益为585.00万元，年平均574.36万元。2、营业税金及附加根据国家相关规定，本项目无增值税、城建税、教育费等。详见 “营业收入、营业税金及附加估算表”。3、利润及分配项目建成后，平均年利润总额104.59万元。所得税按25%计取，项目平均年所得税为26.15万元，净利润为78.45万元。项目总投资收益率为25.36%。详见“利润和利润分配表”。4、财务现金流量项目税前财务内部收益率为27.97，财务净现值695.30万元(Ic=5)，投资回收期4.53年(含建设期1年)；税后财务内78、部收益率22.12，财务净现值493.09万元(Ic=5)，投资回收期5.24年(含建设期1年)。详见 “项目投资现金流量表”。5、企业生存能力分析为了使企业能够正常营运，则财务计划净现金流量每年均需正值。根据财务计划净现金流量分析，项目计算期内各年净现金流量均为正值，说明企业可正常营运，不需借助短期借款维持营运。四、不确定性分析1、盈亏平衡分析通过计算，本项目盈亏平衡点为63.98%，这表明项目达产年营业收入只要达到设计能力的63.98，企业就可保本，不亏不盈。由此可见，项目有一定的抗风险能力，详见盈亏平衡分析图、表。2、敏感性分析项目基本方案财务内部收益率(税前)为27.97，可以满足要求79、，但考虑项目实施过程中一些不利因素的变化对项目效益的不利影响，就营业收入、建设投资、经营成本等变化因素对财务内部收益率、投资回收期和财务净现值影响的敏感程度进行了分析，分析结果表明，项目对营业收入的变化最为敏感，影响最小的是建设投资。从敏感性分析中可以看出，项目效益对产品销售价格非常敏感，当营业收入下降11时，达到设定的基准收益率5%，因此要注意产品的价格风险。详见下图：3、财务评价结论从财务评价结果看出，项目全部投资内部收益率高于设定的基准收益率5，投资回收期小于8年，财务净现值远大于零，各项财务指标均符合要求。本项目建设有较大的社会效益、环境效益，项目的建设可有效地遏制长岭县草原进一步盐碱80、化的趋势，对恢复和保护生态环境、促进当地的畜牧业发展都将起重要的作用，同时企业也可获得较好的经济效益。因此，项目建设在经济上是可行的。五、社会效益分析项目建成后，可缓解吉林、东北和全国生态环境建设、退耕还草、种草养畜所急需的种子短缺。羊草干草的利用，可促进草原、农区和农牧交错带地区的草食家畜的大力发展，促进种植业和畜牧业的结构调整和优化, 建立各生态区域经济新的增长点。对建设吉林经济强省,建设东北生态屏障和草地畜牧业可持续发展将发挥重要的促进作用。六、生态效益本项目建成后, 除直接可使1.5万亩草原变成优质良种田外，每年生产的45万公斤良种，还可恢复严重退化草地，建立人工草地45万亩，使吉林乃81、至东北的生态环境得到明显的改善, 并逐步步入良性循环的生态条件, 从而有效控制和减少因环境恶化造成的的自然灾害的发生, 有力地保障国家的生态环境安全和社会、经济的可持续发展。M. 第十三章 结论和建议一、综合评价1、项目技术方案和规划设计方案：本项目是根据当地的草地植被、气候与土壤等现状而定，建设内容和建设规模适宜，规划设计方案合理，其它技术方案切实可行。本项目的建设有利于迅速满足在东北羊草草地恢复过程中对羊草良种的需求，对于改善生态环境，提高当地的畜牧业生产能力和畜牧业的发展，提高农民的经济收入水平等，均具有重要意义。2、项目实施技术可行：本项目的技术支撑单位是吉林省生物研究所，也是吉生羊草82、品种的育成单位，在他们的研究过程中，对吉生羊草品种的特征与特性，栽培技术要点等，均非常熟悉，保障了在本项目实施过程中的所需技术要求。二、问题和建议本项目的主要问题是由于资金方面的限制，仅能对项目区较小的面积，建立羊草良种繁育基地，本基地繁殖的良种，尚不能满足吉林省，乃至东北地区对羊草种子的需求，建议在本项目实施完成后，进一步研究二期实施的可行性技术方案。另外，草业科学是一门年轻的学科，和农作物科学相比，牧草良种繁育体系不健全，栽培技术体系缺失，与农牧业生产发展和生态环境建设的需求还有较大差距。针对这一现状，应借鉴发达国家在牧草育种、良种繁育和种子生产中的科学体系和严格的管理制度，建立和健全我国83、牧草育种的选育、繁育和推广体系。为此要完善良种繁育体系，在不同自然气候带建设原种繁殖基地，建立品种纯度的分级繁殖体系以及相关的原种生产技术规程。与此同时，建立相应的种子生产检验和管理体系，从而建立健全牧草育种及良种繁育和推广体系，促进牧草育种事业的健康、快速发展。 流动资金估算表附表1 单位：万元序号项目合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1流动资产175.50 13.00 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 48.75 16.25 1.1应收账款54.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 184、5.00 5.00 1.2存货108.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00 10.00 原材料75.60 5.60 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 21.00 7.00 燃料8.64 0.64 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 2.40 0.80 在产品10.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 产成品12.96 0.96 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 3.60 1.20 1.3现金13.5085、 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 3.75 1.25 2流动负债40.50 3.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 11.25 3.75 2.1应付账款40.50 3.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 11.25 3.75 3流动资金135.00 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 37.50 12.50 4本年增加额12.50 10.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资计划与资金筹措表附表2 86、单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年1总投资412.50 400.00 10.00 2.50 1.1建设投资400.00 400.00 1.2建设期利息1.3流动资金12.50 2.50 2资金筹措412.50 400.00 10.00 2.50 2.1项目资本金112.50 112.50 10.00 2.50 用于建设投资100.00 100.00 用于流动资金12.50 10.00 2.50 用于建设期利息2.2财政资金200.00 200.00 2.3地方配套100.00 100.00 固定资产折旧费估算表附表3单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第87、911年第12年1房屋、建筑物00000000000原值307307000000000当期折旧费160.38014.5814.5814.5814.5814.5814.5814.5843.7414.58净值00292.42277.84263.25248.67234.09219.51204.92161.18146.592机器设备00000000000原值00000000000当期折旧费00000000000净值000000000003安装工程00000000000原值2121000000000当期折旧费200222222260净值0019.0117.0115.0213.0211.039.037.088、41.041.05合计00000000000原值328328000000000当期折旧费180.38016.5816.5816.5816.5816.5816.5816.5849.7414.58净值00311.42294.84278.26261.68245.1228.52211.94162.2147.62无形及递延资产摊销费估算表附表4单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1无形资产00000000000原值00000000000当期摊销费00000000000净值000000000002其他资产00000000000原值72000000000089、当期摊销费72014.414.414.414.414.40000净值0057.643.228.814.4000003合计00000000000原值720000000000当期摊销费72014.414.414.414.414.40000净值0057.643.228.814.400000总成本费用估算表附表5单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1外购原材料费29970222277.5277.5277.5277.5277.5277.5832.5277.52外购燃料及动力费272.16020.1625.225.225.225.225.225.275.90、625.23工资及福利费576.18052.3852.3852.3852.3852.3852.3852.38157.1452.384修理费88088888882485其他费用981.75089.2589.2589.2589.2589.2589.2589.25267.7589.255.1其他制造费用000000000005.2其他管理费用660060606060606060180605.3其他营业费用321.75029.2529.2529.2529.2529.2529.2529.2587.7529.256经营成本(1+2+3+4+5)4915.090391.79452.33452.33452.391、3452.33452.33452.331356.99452.337折旧费180.38016.5816.5816.5816.5816.5816.5816.5849.7414.588摊销费72014.414.414.414.414.400009利息支出000000000009.1长期借款利息000000000009.2流动资金利息000000000009.3短期借款利息0000000000010总成本费用合计(69)5167.470422.77483.31483.31483.31483.31468.91468.911406.73466.91其中：可变成本3269.160242.16302.730292、.7302.7302.7302.7302.7908.1302.7 固定成本1898.310180.61180.61180.61180.61180.61166.21166.21498.63164.21营业收入、营业税金与附加和增值税估算表表6 单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1营业收入6318046858558558558558558517555851.1营业收入6318046858558558558558558517555852营业税金与附加000000000002.1营业税000000000002.2消费税000000000002.3资93、源税000000000002.4城市维护建设费000000000002.5教育费附加000000000003增值税00000000000销项税额00000000000进项税额466.78034.5843.2243.2243.2243.2243.2243.22129.6643.22项目投资现金流量表附表7单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1现金流入6478.1204685855855855855855851755745.121.1营业收入6318046858558558558558558517555851.2补贴收入000000000001.94、3回收固定资产余值147.62000000000147.621.4回收流动资金12.500000000012.52现金流出5327.59400401.79454.83452.33452.33452.33452.33452.331356.99452.332.1建设投资4004000000000002.2流动资金12.50102.500000002.3经营成本4915.090391.79452.33452.33452.33452.33452.33452.331356.99452.332.4营业税金及附加000000000002.5增值税000000000002.6维持运营投资0000000000095、3税前净现金流量(1-2)1150.53-40066.21130.17132.67132.67132.67132.67132.67398.01292.794累计税前净现金流量0-400-333.79-203.62-70.9561.72194.39327.06459.73857.741150.535调整所得税0011.3125.4225.4225.4225.4229.0229.0287.0629.526税后净现金流量(3-5)0-40054.9104.75107.25107.25107.25103.65103.65310.95263.277累计税后净现金流量0-400-345.1-240.35-96、133.1-25.8581.4185.05288.71488862.928税前指标027.97695.34.5300000009税后指标022.12493.095.240000000利润和利润分配表附表8单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1营业收入6318046858558558558558558517555852营业税金及附加00000000000增值税000000000003总成本费用5167.470422.77483.31483.31483.31483.31468.91468.911406.73466.914补贴收入00000000097、005利润总额（1-2-3+4）1150.53045.23101.69101.69101.69101.69116.09116.09348.27118.096弥补以前年度亏损000000000007应纳税所得额（5-6）1150.53045.23101.69101.69101.69101.69116.09116.09348.27118.098所得税287.61011.3125.4225.4225.4225.4229.0229.0287.0629.529净利润（5-8）862.92033.9276.2776.2776.2776.2787.0787.07261.2188.5710期初未分配利润00098、0000000011可供分配利润(9+10)862.92033.9276.2776.2776.2776.2787.0787.07261.2188.5712提取法定盈余公积金86.3203.397.637.637.637.638.718.7126.138.8613可供投资者分配利润(11-12)776.6030.5368.6468.6468.6468.6478.3678.36235.0879.7114应付优先股股利0000000000015提取任意盈余公积金38.8401.533.433.433.433.433.923.9211.763.9916应付普通股股利737.7602965.2165.299、165.2165.2174.4474.44223.3275.7217各投资方利润分配737.7602965.2165.2165.2165.2174.4474.44223.3275.7218未分配利润(16-17)0000000000019息税前利润(5+利息)1150.53045.23101.69101.69101.69101.69116.09116.09348.27118.0920息税折旧摊销前利润1402.91076.21132.67132.67132.67132.67132.67132.67398.01132.67财务计划现金流量表附表9 单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第100、5年第6年第7年第8年第911年第12年1经营活动净现金流量1115.3064.9107.25107.25107.25107.25103.65103.65310.95103.151.1现金流入631804685855855855855855851755585营业收入631804685855855855855855851755585增值税销项税额00000000000补贴收入00000000000其他流入000000000001.2现金流出5202.70403.1477.75477.75477.75477.75481.35481.351444.05481.85经营成本4915.090391.79101、452.33452.33452.33452.33452.33452.331356.99452.33增值税进项税额00000000000营业税金及附加00000000000增值税00000000000所得税287.61011.3125.4225.4225.4225.4229.0229.0287.0629.52其他流出000000000002投资活动净现金流量-412.5-400-10-2.500000002.1现金流入000000000002.2现金流出412.5400102.50000000建设投资400400000000000维持运营投资00000000000流动资金12.50102.500102、00000其他流出000000000003筹资活动净现金流量-325.26400-19-62.71-65.21-65.21-65.21-74.44-74.44-223.32-75.723.1现金流入412.5400102.50000000项目资本金投入412.5400102.50000000建设投资借款00000000000流动资金借款00000000000债券00000000000短期借款00000000000其他流入000000000003.2现金流出737.7602965.2165.2165.2165.2174.4474.44223.3275.72各种利息支出00000000000偿还债103、务本金00000000000应付利润（股利分配）737.7602965.2165.2165.2165.2174.4474.44223.3275.72其他流出000000000004净现金流量(1+2+3)377.54035.942.0442.0442.0442.0429.2129.2187.6327.435累计盈余资金0035.977.94119.98162.02204.06233.27262.48350.11377.54资产负债表附表10 单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第911年第12年1资产40041743244345446547849015465411104、.1流动资产总额048.994.19136.23178.27220.31249.52278.731011.45393.79货币资金036.979.19121.23163.27205.31234.52263.73966.45378.79应收帐款04555555155预付帐款0000000000存货0810101010101087.6310其他00000000001.2在建工程4000000000001.3固定资产净值0311.42294.84278.26261.68245.1228.52211.94536.34147.621.4无形及递延资产净值057.643.228.814.4000002负债105、及所有者权益40041743244345446547849015465412.1流动负债总额033.753.753.753.753.753.7511.253.75短期借款0000000000应付帐款033.753.753.753.753.753.7511.253.75预收帐款0000000000其他00000000002.2建设投资借款00000000002.3流动资金借款00000000002.4负债小计(2.1+2.2+2.3033.753.753.753.753.753.7511.253.752.5所有者权益400414.92428.48439.54450.6461.66474.2948106、6.921536.54537.66资本金400410412.5412.5412.5412.5412.5412.51237.5412.5资本公积金0000000000累计盈余公积金04.9215.9827.0438.149.1661.7974.42299.04125.16累计未分配利润0000000000计算指标:00000000001.资产负债率(%):00.720.870.850.830.810.780.762.190.692.流动比率(%):016302511.733632.84753.875874.936653.877432.82697210501.073.速动比率(%):01363.332245.073366.134487.25608.276387.27166.132617210234.4